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• Luz de Luna

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ESTUDIOS Y PROYECTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL SECTOR DE TUCUIRI C.C. HANANSAYA ORCCOMA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGIÓN CUSCO"

RESUMEN EJECUTIVO 1

NOMBRE DEL PROYECTO, CÓDIGO SNIP Y UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL SECTOR DE TUCUIRI C.C. HANANSAYA ORCCOMA - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGIÓN CUSCO"

Código SNIP:

2403690

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO TOMAS UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNOS LOCALES FUNCION : 18 SANEAMIENTO PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO SUB PROGRAMA : 0089 SANEAMIENTO RURAL RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

2

Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Nombre:

UNIDAD EJECUTORA

Persona Responsable de Formular:

ING. YURI J. PACOMPIA SULCA / ING. RONALD CHACMANA QUISPE.

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. FREDDY P. NUÑEZ MEDINA

OBJETIVOS El Objetivo Principal del Proyecto es la DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITOSIS Y DERMICAS EN LOS SECTORES DE TUCUIRI, C.C. HANANSAYA ORCCOMA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS-CUSCO, para obtener condiciones de

RESUMEN EJECUTIVO

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salubridad mejoradas, por medio de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y el adecuado tratamiento de excretas y aguas servidas.

Así mismo deberá cumplir con los siguientes objetivos específicos:  La existencia de una adecuada infraestructura del Sistema de Agua Potable, para el Abastecimiento y Consumo de Agua Potable en Calidad y Cantidad suficiente para los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad es la disminución de los índices de morbilidad, mortalidad infantil y la disminución de los niveles de desnutrición infantil.  La existencia de una adecuada infraestructura para la disposición de excretas y aguas servidas, con lo cual se logrará la adecuada disposición sanitaria de las excretas y de las aguas servidas en el Anexo Tucuiri, con sistemas de infraestructura de tratamiento mediante biodigestores, cuya finalidad es la disminución de la contaminación sanitaria y medio ambiental, asi como unidades básicas de saneamiento (UBS), la que garantizará la disminución de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.  La Mejora de los niveles de Educación Sanitaria, con adecuados hábitos y prácticas de higiene por los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad es la disminución de gastos de atención en salud, así como mejorar la Calidad de Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento mediante actividades de capacitación, talleres y fortalecimiento de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Así mismo, los medios para cumplir con los objetivos específicos son:  Mejoramiento y Ampliación de cobertura de agua potable, con la construcción de 01 estructuras de captación, instalación de líneas de conducción y distribución, mantenimiento de reservorio y construcción de obras de arte.  Construcción del sistema de alcantarillado, con 21 conexiones.  Construcción de 21 UBS y 21 piletas domiciliarias.  Construcción de 21 UBS, con 21 biodigestores, 21 zanjas de infiltración.  Implementación de campañas de sanidad y hábitos sanitarios. Con la finalidad de lograr estos objetivos, se recomienda que en forma paralela a la ejecución de la Obra de Infraestructura Sanitaria se implemente el Proyecto Social que considera las siguientes metas:

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 Adecuados hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria.  Capacitación de la población beneficiaria en educación sanitaria.  Capacitar al equipo que administra el sistema y a la población en general en administración, operación y mantenimiento de los servicios.  La existencia de una adecuada infraestructura del Sistema de Agua Potable, para el Abastecimiento y Consumo de Agua Potable en Calidad y Cantidad suficiente para los pobladores del Anexo Tucuiri, cuya finalidad es la disminución de los índices de morbilidad, mortalidad infantil y la disminución de los niveles de desnutrición infantil.  Modernizar la gestión del sector saneamiento.  Incrementar la sostenibilidad de los servicios.  Mejorar la calidad de los servicios.  Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.  Incrementar el acceso a los servicios.

3

POBLACIÓN BENEFICIARIA Para el desarrollo del presente estudio de Proyecto, dentro de esta Provincia serán afectados el Sector Tucuiri en su totalidad, donde los beneficiarios directos con este proyecto son 21 familias.

POBLACIÓN Santo Tomas 3,033.00 Sector Tucuiri 105.00 Para determinar el crecimiento poblacional se desarrolló mediante la siguiente operación aritmética, tomando como base datos de la población urbana del año 2018 para cada localidad y población urbana del año 2038.

Pfut = Pob (0) x (1 + r)t. Dónde: Pfut Pob (0) r t

= = = =

Población Futura Población Actual Tasa de Crecimiento Tiempo

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A NIVEL RURAL DATOS A.-

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POBLACION ACTUAL

105.00

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B.C.D.-

N° de familias TASA DE CRECIMIENTO (%) ( r ) PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) POBLACION FUTURA

21.00 0.62 20.00 118.00

Para efectos del estudio, y por haber considerado información primaria de acuerdo a los padrones de usuarios, la proyección de la población objetivo, se determina con la tasa de crecimiento de 0.62% a nivel Urbano del Distrito de Santo Tomas y se proyectara con 24 viviendas que hacen 118 personas correspondientes para al área Rural para el año 2038. Población actual. Para determinar la población, se considera como información básica, las visitas de campo, la información del empadronamiento de beneficiarios y el diagnostico sociocultural basal. Se estima en la actualidad la población residente que acepta participar de proyecto es de 105 habitantes. El número total de viviendas asciende a 21 no existiendo instituciones públicas.

Cuadro N° 07: Población actual

Habitante N° de Sector s Viviendas Tucuiri Total

105 105

21 21

N° de instituciones públicas. 0 0

Fuente: Padrón familiar - Consorcio CONHYDRA HYDRA, 2012. Elaboración: Propia - UF-MPCH, 2013.

Tasa de crecimiento de la población La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada es de 0.62%, para el sector de Tucuiri, según calculo propuesto en numeral 3.1.3-c. Proyección de la población Para el cálculo de la población futura se ha utilizado el método aritmético, por ser el método que se ajusta para Zonas Rurales, utilizando la expresión: Pf  Pa  1  r  t / 100

Donde: Pf = Población futura Pa = Población actual

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r t

= tasa de crecimiento poblacional = años

Aplicando la tasa de crecimiento estimado en el sector donde se encuentra la población objetivo, se ha efectuado las proyecciones de población para cada año correspondiente al horizonte del Proyecto. Ver cuadro siguiente: Periodo Óptimo de Diseño: La definición del tamaño de un proyecto es uno de los elementos fundamentales del estudio técnico. El periodo óptimo de diseño se ha definido como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema de agua potable y/o saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto. Según “Norma Guía de opciones Tecnológicas para sistemas de Abastecimientos de Agua para el Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural-2016”, propone los periodos de diseño:

Según la norma el periodo de diseño es de 20 años el cual en el proyecto por la tasa de crecimiento negativa r= 0.62% nos da una población futura igual a la población actual.

Tabla 1 Población Futura COMUNIDAD DE

tucuiri

POBLACIÓN

POBLACIÓN

ACTUAL 2018

FUTURA 2038

105 habitantes

118 habitantes

Del cuadro anterior se tiene que la población objetivo al año 10 es de 106 habitantes y para el año 20 asciende a 111 habitantes, a una tasa de crecimiento de 0.56%.

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VALOR REFERENCIAL El Valor Referencial es: S/. 542,251.72 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 SOLES)

5

FUENTE DE FINANCIAMINETO El proyecto será financiado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas con los ingresos de canon y sobre canon.

7

MODALIDAD DE EJECUCION La modalidad de ejecución será por administración directa de recursos de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

8

CUADRO RESUMEN DE METAS FÍSICAS ITEM

DESCRIPCION

TOTAL

UND.

4.00 1.00

mes

1.00 1.00

glb

1.00

und

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

25.00

und

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1.00

und

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

5.00

und

TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR

6.00

und

01.01

COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES

01.01.01

ALQUILER ALMACEN Y RESIDENCIA

01.01.02

CARTELES DE OBRA GIGANTOGRAFIA DE 2.40 m X 3.60 m

01.02

FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE DE MATERIALES)

01.02.01

FLETE TERRESTRE

01.02.02

FLETE RURAL

01.03

SEGURIDAD Y SALUD ELABORACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01

01.03.01 01.03.01.0 1 01.03.01.0 2 01.03.01.0 3 01.03.01.0 4 01.03.01.0 5 01.03.01.0 6 01.03.01.0 7 01.03.02 01.03.02.0 1 01.03.03

PLAN DE SEGURIDAD

MALLA DE SEGURIDAD P/LIMITE EN OBRA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

450.00

und

glb

m

5.00

und

1.00

und

RECURSOS P/ RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO RECURSOS P/RESP. ANTE EMERGENCIAS MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - RIESGOS Y DESASTRES

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01.03.03.0 1 01.03.03.0 2 01.03.03.0 3 01.03.03.0 4 01.04

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

1.00

und

MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO

1.00

glb

MONITOREO DE LOS NIVELES DEL AIRE

1.00

glb

MONITOREO DEL AGUA

1.00

glb

CAMARA DE CAPTACIÓN (Cant=01)

1.00

und

CERCO DE PROTECCION TIPO I

1.00

und

VALVULAS DE PURGA ( 04 Unidades)

4.00 1.00 2.00 1.00 1.00

und

1.00 1559.1 9 808.14 2261.8 5 1.00 2.00 21.00

und

21.00 21.00

und

21.00

und

1.00

est

1.00

glb

2.00 9.00

und

SISTEMA DE AGUA.

01.04.01 01.04.01.0 1 01.04.01.0 2 01.04.02

CAPTACIÓN.

01.04.03

VALVULA DE AIRE (01 und).

01.04.04

VALVULA DE CONTROL (02 und).

01.04.05

CAMARA ROMPE PRESION T-7 (01 UND)

01.04.06 01.04.06.0 2

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO DE V = 5 M3

01.04.07

LINEA DE CONDUCCION

01.04.08

LINEA DE ADUCCIÓN

01.04.09

LINEA DE DISTRIBUCIÓN.

01.04.10

PASE AEREO. Lprom = 10.00m. Ø 3/4" (Cant. =01)

01.04.11

PASE AEREO. Lprom = 15.00m. Ø 3/4" y 1/2" (Cant. =02)

01.04.12

02.01

CONEXIONES DOMICILIARIAS. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISOSICION DE EXCRETAS ( 21 BENEFICIARIOS) UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE HIDRAULICO.

02.01.01

LAVADEROS DOMICILIARIOS (21)

02.01.02

CASETA DE BAÑO 21 UNIDADES

02.02

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

02.02.01

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600Lts

03

COMPONENTE EDUCACION Y CAPACITACION SOCIAL

03.01

EDUCACION SANITARIA (EDUSA)

03.01.01

EDUCACION SANITARIA (EDUSA)

03.02

PLACA RECORDATORIA

03.02.01

PLACA RECORDATORIA

03.03

PRUEBAS Y ENSAYOS

03.03.01

DISEÑO DE MEZCLA

03.03.02

ROTURA DE BRIQUETAS

02

CERCO DE PROTECCION

RESUMEN EJECUTIVO

und und und und

m m m und und und

und

und

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CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO: S/. 542,251.72 Conformación del presupuesto: Producto de los costos unitarios multiplicados por el metrado de cada partida. Su estructura está conformada por los costos directos y los costos indirectos (Gastos Generales, Gastos de Supervisión, gastos de Elaboración de Expediente Técnico, Gastos de Liquidación de Obra). A la fecha junio del 2018.

CÓDIGO 23.27.11.99 23.27.11.100 23.27.11.101 23.27.11.102 23.27.11.103

ELAB. DE GASTOS DE LIQUIDACION EXPEDIENTE SUPERVISION DE OBRA TECNICO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

JORNALES 117,318.57 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 252,912.19 HABILITACIÓN HERRAMIENTAS 3,578.08 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, 13,743.85 EQUIPO, MAQUINARIAS Y OTROS SUBCONTRATOS 0.00

64,800.00

22,900.00

23,200.00

14,000.00

242,218.57

0.00

0.00

0.00

0.00

252,912.19

0.00

0.00

0.00

0.00

3,578.08

2,045.00

0.00

840.00

0.00

16,628.85

ESPECIFICA DE GASTOS

COSTO TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.27.11.104 MEDICAMENTOS COMBUSTIBLES, CARBURANTES, 23.27.11.105 LUBRICANTES Y AFINES ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y 23.27.11.106 ELECTRÓNICA 23.27.11.107 ENSERES

0.00

103.50

0.00

0.00

0.00

103.50

0.00

2,485.00

150.00

164.58

208.51

3,008.09

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

23.27.11.108 OTROS SERVICIOS

0.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

23.27.11.109 OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.27.11.110

0.00

2,096.64

512.66

456.75

563.84

3,629.89

0.00

0.00

880.97

496.58

521.00

1,898.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

290.00

200.00

590.00

0.00

1,550.00

360.00

40.00

180.00

2,130.00

0.00

0.00

450.00

0.00

0.00

450.00

0.00

1,509.00

0.00

650.00

0.00

2,159.00

23.27.11.111 23.27.11.112 23.27.11.113 23.27.11.114 23.27.11.115 23.27.11.116

MATERIALES Y ÚTILES ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS VESTUARIOS Y TEXTILES TOTAL %

387,552.69 100.00%

87,509.14 22.06%

25,378.63 6.55%

26,137.91 6.74%

15,673.35

542,251.72

4.04%

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 SOLES)

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PLAZO DE EJECUCIÓN Para la ejecución completa de la Infraestructura del Proyecto se prevé de cuatro (04) meses 120 días calendario, de acuerdo al cronograma de ejecución.

Chumbivilcas, Junio del 2018.

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