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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

“Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate”

PLAN DE NEGOCIOS

“Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate”

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPA. Antonio José Palma Solórzano

1

Macate, Noviembre, 2013

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. DATOS GENERALES DE LA OPA 3. ANTECEDENTES 3.1

Problemática.

3.2

Implementación de la tecnología

3.3

Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA OPA 4.1

Indicadores técnicos y económicos de la OPA.

4.2

Procesos y productos sin el PNT.

4.3

Organización actual de recursos humanos.

4.4

Comercialización.

4.5

Competidores.

4.6

Fortalezas y Debilidades

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 5.1

Mercado

5.2

Regulación y Normatividad

5.3

Oportunidades y Amenazas

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

7.

6.1

Matriz FODA

6.2

Objetivos y Estrategias del PNT

6.3

Factores Críticos para el Éxito del PNT

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 7.1

Descripción de la solución tecnológica a implementar

7.2

Procesos y Productos con el PNT

7.3

Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

7.4

Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

2

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 8.

9.

PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 8.1

Proyección de operación y mantenimiento

8.2

Nivel de Producción de Equilibrio

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 9.1.

Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

10.

PRESUPUESTO DEL PNT 10.1. Presupuesto de la inversión 10.2 Usos y Fuentes del Financiamiento 10.3 Análisis de Sensibilidad

11.

CONCLUSIONES ANEXOS

3

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 1.

Resumen Ejecutivo La Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Mácate, que es una organización civil de derecho privado, del Distrito de Macate, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, tiene como fin de mejorar la producción agropecuaria y comercialización de quinua orgánica; actualmente la organización cuenta con un total de 48 productores de agropecuarios, los cuales aún realizan los manejos de agricultura y comercialización de manera desorganizada. En cumplimiento al fin de la asociatividad de los productores, para mejorar su nivel de producción y productividad, se desarrolla el proyecto de Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate, para lo cual la Asociación cuenta con 50 Has, ubicadas en el distrito de Macate, Provincia de Santa, departamento de Ancash. La propuesta del plan de negocio asciende a 70,150.00 nuevos soles, de los cuales se aspira en acceder al aporte de PROCOMPITE con 34,150.00 nuevos soles y la diferencia puesta por la Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate de 36,000.00 nuevos soles en aporte de jornales de mano de obra. Dentro del plan de negocio, se ha considerado la ejecución del proyecto en 04 meses, iniciando con el acondicionamiento de los terrenos, adquisición de insumos, materiales y otros, distribuido en porcentajes desde el primer al cuarto mes de 62 %, 13 %, 13 % y 13 %. Con la implementación del Plan de Negocio SANTO TORIBIO DE MACATE, obtendría un Valor actual de costos (VANP) de S/. 125,543 nuevos soles y una TIR 39 % El punto de equilibrio es de 22,610 Kilos, con un valor de ventas de equilibrio de 214,799 nuevos soles, lo que nos representa que con la venta de la quinua no se obtiene pérdidas ni ganancias para el plan de negocios, y por encima de este monto, se obtendrán ganancias para la asociación.

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4

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

2. Datos Generales de la OPA La OPA deberá llenar la siguiente tabla: Cuadro 1: Datos Generales de la OPA Nombre de la

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DE QUINUA SANTO TORIBIO DE

asociación

MACATE

Domicilio legal

Caserío de Curuc, Huanroc s/n Distrito

Provincia

Macate

Santa

Departamento Ancash

Principales productos o servicios de la OPA 1. Quinua orgánica. 2. Papas 3. Maíz Inicio de

01 de noviembre del 2013

actividades Capital social

10,000.00

inicial (S/.)

Capital social actual

10,000.00

(S/.)

Área inicial (ha)

30 Has

Nº de socios

Hombres: 44

elegibles para el

Mujeres: 4

Programa

Área actual (ha)

50 Has

Total: 48

Área

Bajo riego: 50 Has.

considerada en

Secano: 0 Has.

el Plan de

Total: 50 Has.

Negocios (Has).

Total

%

70,150

100 %

Asociación

%

PROCOMPITE

%

51.32%

34,150

48.68%

Monto de la ST (S/.)

36,000

5

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 3. Antecedentes La OPA, fue constituida el 01 de noviembre del 2013, con un total de 48 socios, en el Distrito de Macate, Provincia de la Santa, Departamento de Ancash, con el fin de mejorar la producción y comercialización de quinua orgánica; actualmente la organización realiza algunas actividades de comercialización de manera desorganizada. La Asociación viene desarrollando dicha actividad, sin embargo enfrenta diversos problemas en el manejo agrónomo, los cuales se ven reflejados en pérdidas económicas y baja productividad. Entendiendo que el éxito de la producción está sujeto al establecimiento de un programa de manejo eficiente, considerando todos los aspectos técnicos de producción, ya que con esto se puede alcanzar la prevención de problemas en una unidad de producción de quinua hasta en un 80 % o más. En cumplimiento al fin de la asociatividad de los productores, para mejorar su nivel de producción y productividad, se desarrolla el proyecto de Mejora de la Competitividad de la cadena productiva de quinua orgánica, para lo cual la Asociación cuenta con 50 Has en caseríos del Distrito de Macate. 3.1.

Problemática

La Problemática central es el bajo nivel de productividad y producción de la quinua. Las causas son: 

Variedad de la quinua.



Limitada asistencia técnica en la siembra, riegos, control sanitario y abonamiento del cultivo.



Plagas y enfermedades.



Inadecuado uso de abono



Inadecuado trillado y venteado



Inadecuado almacenamiento del producto en el suelo.

Los efectos son: 

Baja producción.



Baja rentabilidad de la quinua. Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

6

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 3.2

Justificación de la implementación de la tecnología

Solución tecnológica a implementar: 

Compra de 300 Kg de semillas de quinua certificada de la variedad Real.



Compra de 01 maquina cosechadora.



Compra de insumos; 20 Tn de abono organico, 30 litros de Zumia, 30 frascos de Atonin x 500cc, 60 frascos de Metalik x 250 cc, 60 Vitalid Plus Ca/B, 60 frascos de Magnesium Plus, 60 frascos de Vitalin K50.



Este plan de negocio está siendo diseñado para ser implementado en cinco años, para los equipos, maquinarias se ha previsto su compra en el año 0. Capacitación

y

asistencia

técnica

en

el

manejo

de

la

producción de quinua orgánica. 

Se contrataran los servicios de un especialista en la producción de quinua orgánica para que realice cuatro visitas por campaña donde capacitará y asesorará a los productores.



Se realizarán visitas de asesoría permanentes a los productores durante toda la campaña a cargo de un profesional con experiencia en el manejo del cultivo.

Presentar las bondades de su aplicación a los procesos de producción o transformación de la Asociación. 

Los productores cuentan con semilla de quinua, sin embargo no es la variedad requerida por la empresa comercializadora y los campos de donde proviene aun no cuentan con certificación orgánica, en ese sentido se propone que la semilla de quinua a comprar sea de la variedad Real. Esta variedad, se caracteriza por que el grano es perlado y de un diámetro de 2mm, contiene el 17% de proteínas y de excelente calidad para la transformación agroindustrial y con certificación orgánica, por estas características es requerida por la municipalidad de Distrital de Macate.



Con el uso de esta tecnología se incrementará la productividad. Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

7

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 

Para la obtención de la certificación orgánica la OPA debe cumplir con dos aspectos.



Implementar un Sistema Interno de Control, es una unidad al interior de la Asociación, cuyo responsable debe ser una profesional capacitado en normas de producción orgánica.

Impacto de la tecnología en las operaciones. El uso de semillas certificadas e insumos de calidad permitidos para la producción orgánica, así como la implementación de un programa de capacitación y asistencia técnica permitirá: 

Incrementar la productividad de 0.7 – 0.9 TM/ha.

Impacto de la tecnología en el producto. La aplicación integral de todo el paquete tecnológico propuesto permitirá ofrecer un producto de calidad. 3.2.

Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Asociación.

Población: 6,000 habitantes en el distrito de Macate Principales actividades económicas de la zona (provincia): 

Agricultura



Ganadería



Comercio

Índice de pobreza: El 94% de la población es rural, la población se encuentra en el Quintil 01, el 32% Índice de desarrollo humano: El índice de desarrollo humano es el 0.5504. Principales productos agropecuarios

de la zona de impacto de la

Asociación: 

Cultivo de la quinua



Cultivo de papa.



Cultivo de trigo.

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8

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 

Cultivo de cebada.

Describir las facilidades de acceso: 

Vía principal que conecta al Distrito de Macate a 110 Km de la Ciudad de Chimbote.



A su vez, también existen vías terciarias (trochas), que interconectan las parcelas de los productores.

Servicios disponibles: •

Luz

•

Agua

•

Telefonía móvil.

Épocas de siembra y cosecha: 

Fecha de siembra de la quinua. Noviembre



Fecha de cosecha. Junio.

4. Análisis Interno de la OPA 4.1.

Indicadores técnicos y económicos de la Asociación

a) De producción. 

Indicadores de base: El cultivo de la quinua es sembrada en asociación con otros cultivos principalmente con maíz. La quinua se siembra alrededor del maíz e intercalado con este cultivo (por cada 10 líneas de maíz 01 línea de quinua). La siembra es hecha a chorro continuo y el por hectárea de esta asociación el productor usa 100 gr de semilla de quinua.



Análisis:

Los

volúmenes

actualmente

obtenidos

por

la

Asociación, están por debajo de su capacidad productiva, esto se debe a la siembra a baja escala, el uso de insumos de baja calidad y su aplicación en dosis y momentos inadecuados y la escasa asistencia técnica que recibe el productor. b) De Productividad.

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 

Indicadores de base: Rendimiento cuantitativo comparado con porcentaje de ganancias.



Análisis: Los rendimiento de la zona, están por debajo de los rendimientos de la región y nacionales. No existen desventajas de esta zona frente a otras para la producción de quinua, al contrario al disponer de terrenos vírgenes para la siembra de quinua la obtención de la certificación orgánica será inmediata.

c) De Calidad. 

Indicadores de base: La calidad de la quinua en la zona, presenta una calidad en grado 3, según lo establecido en la norma técnica de quinua. La OPA, no cuenta con certificaciones ni procedimiento de calidad para los productos que oferta.



Análisis: La producción de la quinua está orientada al autoconsumo y al mercado local, las exigencias de calidad del mercado es baja y en consecuencia el precio que se paga por este producto es bajo. Para atender la demanda del mercado se debe contar con certificación orgánica, realizar control de calidad del producto.

4.2.

Procesos y productos sin el plan de negocio

4.2.1. Descripción de los procesos actuales a) Abastecimiento de materias primas, insumos: Uso de semillas e insumos con certificación orgánica, de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

Semilla. Del total de la producción el productor separa una parte (100gr), para ser usado como semilla en la siguiente campaña.



Insumos. El productor no uso insumos para la producción.

b) Siembra: Se sembrará la quinua como mono cultivo y por hectárea se emplearan 10kg de semilla. El distanciamiento entre surcos será de 0.80cm y entre planta a chorro continuo, Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate realizando después el desahijé dejando 15 plantas por metro lineal.  La quinua se cultiva en asociación con otros cultivos, siendo la quinua el cultivo secundario.  La quinua se siembra alrededor del cultivo principal y por cada 10 líneas del cultivo principal se siembra 01 línea de quinua.  Los distanciamientos entre líneas es 0.80 mts y la siembra es a chorro continuo.  El cultivo de la quinua es sembrada en asociación con otros cultivos principalmente con maíz.  La quinua se siembra alrededor del maíz e intercalado con este cultivo (por cada 10 líneas de maíz 01 línea de quinua)  La siembra es hecha a chorro continuo y el por hectárea de esta asociación el productor usa 100 gr de semilla de quinua. c) Deshierbo: Los desyerbos serán previos a la fertilización. 

se realiza mínimo dos desyerbos antes de los abonamientos.

d) Fertilización: Los abonos serán adquiridos en el momento oportuno para ser empleados en el cultivo de acuerdo a su requerimiento. Para el diseño del plan de fertilización se hará un análisis de suelo a cada parcela, el insumo principal a usar para la fertilización. 

El productor no fertiliza la quinua, en su defecto aprovecha el abonamiento realizado al cultivo de la papa, sembrando la quinua en la misma área donde ha el cultivo de la papa una vez que se ha cosechado.

e) Riesgos: Las parcelas de quinua serán ubicadas en las áreas bajo riego, para complementar las necesidades hídricas del cultivo en escasez de lluvias. 

La quinua no es regada por gravedad, ya que se aprovechan las lluvias

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate f)

Control Sanitario y Nutricional: Se realizara el control sanitario y nutricional conforme lo determine el profesional competente.

g) Siega: Una vez que las hojas empiezan a amarillarse y el grano resiste la presión de uñas, se realiza la siega o corte de la planta con Oz. h) Secado: Las plantas que quinua una vez segadas son colocadas en mantas, para que termine el proceso de secado del grano. i)

Trilla: La trilla se realiza de manera manual, colocando una manta en el suelo y sobre ella las plantas de quinua son azotadas con un palo.

j)

Venteado: Una vez separado el grano de la panoja en la trilla, los granos son lanzados al aíre en dirección del viento y recibidos en un recipiente. Esta actividad se realiza con la finalidad de separar el grano de la paja.

k) Llenado de sacos: Los granos de quinua serán llenados en sacos de 50 kilos. Una vez separado el grano de la paja, la quinua se llena en sacos de una capacidad de 07 arrobas. (80kg) l)

Almacenamiento: El almacenamiento del producto será en casa del productor depositando los sacos sobre parihuelas. El almacenamiento

es

realizado

en

casa

del

productor,

depositando el producto sobre el suelo. m) Venta: La quinua se venderá a empresas exportadoras y/o mercado local. 4.2.2.

Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento

Las condiciones climáticas de la zona (altitud 2717msnm, precipitación pluvial 600 ml, horas sol 10 horas en invierno y 12 horas en verano, HR 70%, temperatura máxima de 32°C y mínima de 8°C), hacen de esta zona ideal para la producción de quinua orgánica. Los suelos son de textura franca y estructura granular, condiciones Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate físicas adecuadas para el desarrollo radicular del cultivo. Las parcelas de producción serán ubicadas en terrenos planos ó con un pendiente de máxima de 1%. 4.2.3.

Descripción de los productos actuales

Cuadro 2: Descripción de los Productos Actuales (antes del PNT) Ítem Nombre genérico del

Aspectos que mejorarían con la

Descripción

adopción de tecnología

Quinua

Quinua orgánica

Características

Quinua.

La implementación del plan de negocio

Principales

Color,

producto

grano

de

color

amarillento, perlado

va ha permitir la producción del cultivo de

la quinua a

nivel

comercial, la

variedad a sembrar es pazankalla que presenta las siguientes características. Color, grano de color amarillento Tamaño, 0,2mm Presentación, la venta a la Municipalidad se realizarán sacos de 50kg Características especiales

No presenta

No presenta

Calidades y

Según la norma técnica de

La implementación del PN, permitirá

presentaciones

Indecopi, la quinua de la

mejorar la calidad de la quinua del grado

zona está en grado 3.

3 al grado 2 y el producto se negociara

o particulares

por kilos. Etapa del producto

Se encuentra en fase de

Pase de cultivo secundario a cultivo

madurez.

principal. Incremento de la producción

4.3.

Organización y recursos humanos actual

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un análisis organizacional de la OPA con miras a la implementación del Plan de Negocios y los objetivos trazados. Si la estructura organizacional sufriera cambios, se deberá presentar el nuevo organigrama de la OPA: Asamblea de asociados

Administrador.

Producción

4.3.1. Apellidos y nombres

Comercialización

RRHH

Contabilidad

Plana técnica Cargo

Desde (mm/aa)

Resumen de experiencia y formación

VACANTE

01 Administrador

Primer año del proyecto

Administrador, Ingeniero Agroindustrial

VACANTE

01 Asistente técnico de campo

Primer año del proyecto

Ingeniero agrónomo.

14 4.4.

Comercialización

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate En función al producto a comercializar este sigue una dinámica diferente, la misma que se detalla a continuación. 

Comercialización de Granos, una vez obtenida la cosecha el productor almacena la producción y separa los mejores granos que serán usados como semilla para la siguiente campaña y también destina un porcentaje de la producción para su autoconsumo, el resto de la producción se vende en a la Municipalidad Distrital de Macate para el Programa de Alimentación Complementaria.

4.5.

Competidores

En el Distrito no existen competidores o venta de Organizaciones o grupos Asociados. 4.6.

Fortalezas y Debilidades

En esta sección se deben identificar las principales fortalezas y debilidades de la OPA, sobre la base de lo expuesto en los puntos anteriores del documento. Cuadro 3: Análisis de fortalezas y debilidades Intern os



Fortaleza

Debilidade

s

s

Disponibilidad de Recurso Hídrico todo el



año 



producción orgánica.

Terrenos aptos y disponibles para la



Limitados recursos económicos de los

instalación del cultivo de la quinua

productores para un adecuado manejo

orgánica.

del cultivo.

Disponibilidad de terrenos vírgenes aptos para la producción orgánica.



Bajos conocimiento en el proceso de



Disponibilidad de mano de obra nocalificada.

Condiciones climáticas favorables para la producción de quinua orgánica.



Experiencia probada en el trabajo organizativo.



Conocimiento del manejo del cultivo.

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 5. Análisis del Entorno 5.1.

Mercado

Cuadro 4: Delimitación del Mercado (con Plan de Negocio) Pasos

Consideraciones

Paso 1 Delimitar el mercado con criterio geográfico. Paso 2 Delimitar objetivo.

La venta será directa a la Municipalidad Distrital de Macate, en ferias Locales y Provinciales.

el mercado

Paso 3 Definición del perfil del cliente en el mercado objetivo

5.1.1.

Las áreas de producción se encuentran ubicadas en el Distrito de Macate, la producción de quinua se venderá en el mismo Distrito.

Nuestro cliente objetivo, son las distintas Municipalidades del la Provincia del Santa y a largo plazo del Departamento de Ancash.

Análisis del Mercado Objetivo

La OPA deberá presentar información referente a las principales variables relacionadas con el mercado objetivo seleccionado para su producto. Este análisis se realiza tanto para la oferta como la demanda existente dentro del mercado objetivo. Tabla 23: Principales Variables del Mercado Objetivo OFERTA

La oferta anual de la OPA es de 27,000 Kg/año

DEMANDA

El mercado nacional tiene una demanda que supera los 200,000 Kg/año

5.1.2. PRECIOS

Precios Los precios en la zona se mantienen constantes S/.9.50/kg.

5.1.3.

Clientes Identificados en el Marco del PNT

Nuestro principal cliente es la Municipalidad Distrital de Macate 5.2.

Regulación y Normatividad

5.2.1.

Licencias y Permisos

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate La Asociación aún no se encuentra formalizada e inscrito en registros públicos, se encuentra constituida ante el Juez de Paz del Distrito, desde el 01 de noviembre de 2013 y no está sujeto a licencias u otros permisos para realizar su actividad de agrícola. 5.2.2.

Aspectos tributarios y laborales

La comercialización de la quinua esta exonerada del impuesto general a las ventas. En cuanto a las normas laborales no está inmersa o sujeto a aspectos legales debido a que no tiene personal en planillas de manera directa. 5.2.3.

Aspectos Ambientales

El Plan de Negocios no contempla actividades que puedan dañar o poner en peligro el medio ambiente de la zona de influencia del sub proyecto, al contrario apunta

a generar

un

manejo sostenible

y

eficiente Para ello todo el proceso productivo está enmarcado dentro de la producción orgánica. 5.3.

Oportunidades y Amenazas Cuadro 5: Análisis de Oportunidades y Amenazas Oportunidades

 

Amenazas

Demanda creciente de productos



Presencia de lluvias.

orgánicos.



Estancamiento del mercado de productos

Cualidades nutritivas de la quinua

orgánicos.

reconocidas en el mercado. 

Instituciones públicas y privadas interesadas en la promoción del cultivo de la quinua.



Oportunidad de diversificación productiva.



Crecimiento sostenido del mercado de la quinua.



Articulación a cadenas productivas más rentables y sostenibles.



Apertura de nichos de mercado más rentables y sostenibles

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17

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

6. Planeamiento Estratégico 6.1.

Matriz FODA Cuadro 6: Matriz FODA Análisis Interno Fortalezas

Debilidades

 Disponibilidad de Recurso Hídrico todo el año.

 Bajos conocimiento en producción orgánica.

 Terrenos aptos y disponibles para la

 Bajos conocimientos en el manejo de la quinua.

instalación del cultivo de la quinua orgánica.  Disponibilidad de terrenos vírgenes aptos para la producción orgánica.

 Limitados recursos económicos de los productores para un adecuado manejo del cultivo.  Disponibilidad de mano de obra no-calificada.

 Condiciones climáticas favorables para la producción de quinua orgánica.  Experiencia probada en el trabajo organizativo. Análisis externo Oportunidades

Amenazas



Demanda creciente de productos orgánicos.

 Presencia de lluvias.



Cualidades nutritivas de la quinua reconocidas

 Estancamiento del mercado de productos

en el mercado. 

orgánicos.

Instituciones públicas y privadas interesadas en la promoción del cultivo de la quinua.



Oportunidad de diversificación productiva.



Crecimiento sostenido del mercado de la quinua.



Articulación a cadenas productivas más rentables y sostenibles.



Apertura de nichos de mercado más rentables y sostenibles

6.2.

Objetivos y Estrategias del Plan de Negocio

6.2.1.

Objetivos Estratégicos de la Asociación



Instalar 30 has de quinua orgánica/campaña.



Obtener un producción promedio de 0.9 TM/ha.



Gestionar la certificación orgánica a largo plazo.



Incrementar los ingresos en la Asociación.

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18

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 

Articular la producción a la cadena productiva de quinua orgánica impulsada por el Proyecto de PROCOMPITE 6.2.2.

Estrategia genérica de la Asociación

Cuadro 7: Estrategia Genérica de la Asociación Estrategia

Caracterización

Enfoque

La organización ha decidido incursionar en la producción orgánica, atendiendo la demanda de un segmento de mercado que valora las prácticas de producción en armonía con el medio ambiente y por el cual está dispuesto a pagar un sobre precio

6.2.3.

Objetivos y Estrategias Funcionales

Para el logro de cada objetivo funcional se pueden definir una o más

estrategias

para

las

diferentes

áreas

de

desempeño:

mercadotecnia, operaciones (producción y transformación), gestión y administración (estructura funcional, logística, gestión de recursos humanos

y

optimización

de procesos administrativos

y

de

comercialización), finanzas (obtención de los recursos monetarios necesarios para las operaciones), etc. Las estrategias deben ser concordantes entre si y consistentes con los objetivos estratégicos y la estrategia genérica. Cuadro 8: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT Área Funcional

Objetivo planteado

Estrategia Implementar un Sistema Interno de Control, que monitoreo el cumplimiento de las normas de producción orgánica

Mercadotecnia

Gestionar la certificación orgánica

Contratar a una empresa privada para la auditoria al cumplimiento de las normas de producción orgánica y emisión del certificado de producción orgánica Diseñar una propuesta de manejo técnico para la producción de quinua orgánica

Operaciones00.

Incremento de rendimiento

Contratar los servicios de un especialista en la producción de quinua orgánica Asistencia técnica constante Compra de insumos de calidad y con certificación orgánica

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate Compra de equipos y maquinaria para la producción y cosecha y post-cosecha de la quinua Incorporar equipo técnico-administrativo Gestión y administración

Incrementar de ingresos en los productores

Implementación de oficina Negociación con empresa comercializadora

6.2.3.1. Estrategia de Operaciones Las estrategias de operaciones son todas aquellas líneas de acción necesarias para lograr los objetivos planteados a nivel de la producción y transformación de productos. A fin de realizar un seguimiento del progreso de estas líneas de acción hacia el logro de los objetivos, es conveniente el planteamiento de metas intermedias. Esto

permitirá

además

que

la

Asociación

lineamientos operativos y determine

defina

mejor

sus

mejor sus necesidades de

recursos para la ejecución adecuada de los procesos generados por la implementación del Plan de Negocios. Emplear la tabla 28 y ampliar según se requiera. 6.3.

Factores Críticos para el Éxito del PNT Cuadro 9: Factores Claves para el Éxito del Plan de Negocio

Factores Liderazgo

Descripción Se ha previsto la contratación de un Administrador que en coordinación con la Junta Directiva de la organización establecerán acciones orientadas al cumplimiento del Plan de Negocio. El Administrador deberá un profesional Administrativo o de las Ciencias Agroindustriales, con especialidad en administración de empresas y experiencia demostrada en el trabajo con organización de productores.

Financieros

Los socios de SANTO TORIBIO DE MACATE0, cuentan con el financiamiento del 66 % con capital propio como aporte al presente plan de Negocios.

Humanos

Los directivos de la organización, son unidos, apoyan las actividades programadas a desarrollar. La asociación tiene 05 años de experiencia de trabajo asociativo y como ganaderos pro tradición, con valores que han permitido incrementar los niveles de confianza entre los dirigentes y socios

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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

7. Propuesta de Adopción de Tecnología 7.1.

Descripción de la solución tecnológica a implementar Cuadro 10: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem

Detalle

Nombre de la

Producción.

tecnología.



Implementación de un paquete técnico del manejo y producción de la quinua que permita incrementar la producción.

Cosecha-Post cosecha 

Utilización de una trilladora y venteadora para la cosecha del producto.

Características de la

Gestión de la Certificación orgánica.

solución tecnológica



(por componente)

Se implementará un Sistema Interno de Control a cargo de la OPA y será el responsable de la implementación y monitoreo de las normas de producción orgánica.



Se contratará a una empresa autorizada para la emisión de certificados de producción orgánica.

Paquete técnico. 

Se comprará de semilla de quinua orgánica de campos certificados, como uno de los requisitos para la producción orgánica.



Se contratará Los servicios de un profesional especialista en la producción de quinua orgánica para e asesoramiento de los productores.

Referencias de su

Certificación orgánica.

viabilidad o

La producción orgánica de quinua viene desarrollándose con mas

validación(por

presencia en el sur del País en las regiones de Puno, Cuzco, donde

componente)

existen varios grupos de productores que ya cuentan con esta certificación. Producción El manejo técnico del cultivo para la obtención de un rendimiento de 1200kg/ha, ya ha sido validado en el sur del país y viene siendo validado en la zona por otras organizaciones Cosecha. El uso de trilladoras y venteadoras se vienen desarrollando en las regiones del sur donde existen grupos de productores organizados con volúmenes de producción superior a las 10TM

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

21

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 7.2.

Procesos y Productos con el PNT

7.2.1.

Descripción de Procesos con el PNT

Cuadro 11: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT Proceso / Actividad (Ejemplo) Siembra

Desahíje

¿Proceso mejorado? (Sí /

Detalle técnico La

siembra

será

en

No) Comentar la mejora

monocultivo

a

un

SI. Sin PNT la quinua se siembra

distanciamiento de entre líneas de 0.80 Mts y a

asociada con Maíz y es tratada

chorro continuo.

como un cultivo secundario.

Entre los 25 a 30 días después de la siembra se

Sí. Sin PNT no se realizaba esta

realiza el desahíje, esta actividad consiste en

actividad.

dejar de 10 a 15 plantas por metro lineal Fertilización Deshierbo

El plan de fertilización de la quinua será

SI. Sin PNT. No se abona el

Con abono orgánico

cultivo.

Se realizará un mínimo de 02 deshierbos antes

NO

de los abonamientos. Control de sanitario

El principal problema es el Mildiu, el cual será

Si. Sin PNT No se realiza esta

controlado

actividad.

con

aplicaciones

de

caldo

sulfocalcico a una concentración del 5% Siega

Una vez que las hojas empiezan a amarillarse y

No

el grano resiste la presión de uñas, se realiza la siega o corte de la planta con Oz Secado

Las plantas que quinua una vez segadas son

No

colocadas en mantas, para que termine el proceso de secado del grano. Trilla Venteado

Se hará uso de una trilladora mecánica la cual

SI. Sin PNT la trilla se realiza de

tiene una capacidad de trilla de 150hg/hora

forma manual.

Después del

SI. Sin PNT no se realiza esta

trillado se realizará el venteado

con una maquina venteadora con capacidad de

actividad.

venteo de 500kg/hora. Llenado de sacos.

Una vez separado el grano de la paja, la quinua

No

se llena en sacos de una capacidad de 50kg Almacenamiento

El almacenamiento es realizado en casa del

Si. Sin PNT El almacenamiento

productor,

se realiza sobre el suelo.

depositando

el

producto

sobre

parihuelas, hasta completar el volumen mínimo requerido por la empresa para el traslado. Venta

La quinua se venderá a la Municipalidad Distrital de Macate

Si. Sin PNT la venta se realiza en el mercado local como quinua convencional.

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

22

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

7.2.2.

Descripción de productos del plan de negocio a implementar

La información a incluir deberá orientarse a presentar los resultados a nivel del(os) producto(s) una vez implementada la tecnología. Emplear la Tabla 32. Cuadro 12: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT Ítem

Descripción

Aspectos mejorados

Nombre genérico del

Quinua Orgánica de calidad

Antes de la implementación de Plan

producto

grado 2, de la variedad

de negocios, se ofertaba quinua

Pasakalla

convencional con una calidad grado 3 de una variedad común.

Características

Orgánico.

Quinua convencional, de variedad

Principales

Calidad grado 2

común y grado de calidad 3

Características

Certificación orgánica.

Proceso de implementación de plan

especiales o

para la gestión de la certificación

particulares

orgánica.

(diferenciación) Calidades y

Calidad grado 2

presentaciones Etapa del producto

Cambio de variedad. Manejo técnico.

Madurez

Cambio de sistema de producción de convencional a orgánico.

23 7.3.

Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate Cuadro 13: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología Bien

Componente

Descripción de especificaciones técnicas

Semilla de quinua orgánica

Producción

Semilla proveniente de campos con certificación orgánica.

de la variedad hualhuas

Variedad Real. Color. Crema Tamaño. 0,2 mm Abonos para la producción

Producción

de quinua. Trilladora

Cosecha – postcosecha

Ventedora.

Cosecha – postcosecha

7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción a. Características topográficas del terreno. Todas las parcelas tienen acceso a una trocha carrozable, la topografía de los terrenos no es plana con ligeras pendientes, todo esto no lo hace favorable para el uso de trilladoras y venteadoras. b. Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. La OPA tiene un local a medio construir que será terminado octubre del 2012 y que servirá como almacén de semillas y abonos. c. Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el PNT Las áreas destinadas a la implementación del proyecto cuentan con disponibilidad de agua todo el año. d. Disponibilidad

de

servicios

de

transporte

de

insumos

y

productos desde y hacia la zona de producción. En la zona existen transportistas que trasladan el producto desde la zona hasta Chimbote, ese servicio será usado para transportar la semilla y los abonos. Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

24

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 8. Plan de Producción y Ventas Cuadro 14: PROYECCION DE VENTAS DE QUINUA POR Kg. ITEM 1

DETALLE DE VENTAS

UNIDAD

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Kg

0

27,000

27,540

28,091

28,653

29,226

Quinua perlada

Cuadro 15: PROYECCION DE PRECIOS DE QUINUA EN EL MERCADO (S/.) ITEM 1

DETALLE DE VENTAS

UNIDAD

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Kg.

0

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

Quinua Perlada

Cuadro 16: PROYECCION DE VENTAS DE QUINUA POR S/. ITEM 1

DETALLE DE VENTAS

UNIDAD

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/.

0

256,500

275,400

294,953

315,179

336,095

Año 4

Año 5

Quinua perlada

8.1.

Proyección Operación y Mantenimiento:

Cuadro 17: Proyección Operación y Mantenimiento Item

Partida INVERSION TOTAL

1

OPERACIÓN

Periodo Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

70,150 78,000

82,200

86,820

91,902

97,492

1.1

Administrador

18,000

19,800

21,780

23,958

26,354

1.2

Asistencia Técnica

24,000

26,400

29,040

31,944

35,138

1.3

Trabajadores (30 jornales x Ha)*

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

2

MANTENIMIENTO

152,650

152,650

152,650

152,650

152,650

2.1

Agua

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2.2

Semilla

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

2.3

Equipos y materiales (pala, hoz)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2.4

Insumos

95,150

95,150

95,150

95,150

95,150

2.6

Alquiler de terreno (30Ha)

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

2,700

2,754

2,809

2,865

2,923

233,350

237,604

242,279

247,417

253,065

3

GASTOS DE VENTAS COSTO TOTAL S/.

25 8.2.

Nivel de Producción de equilibrio:

TABLA 40. Punto de equilibrio Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate Precio Venta

10

Coste Unitario

9

Gastos Fijos Mes

19,445

Pto. Equilibrio

22,610

S/. Ventas Equilibrio

214,799

350,000 300,000

Ventas ($)

250,000 $ Ventas

200,000

Costo Fijo

150,000

Costo Total

100,000

Beneficio

50,000

0 0

11,305

22,610

33,916

-50,000 Cantidad (Q)

9. Plan de Control de Riesgos 9.1.

Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o

Mitigación A continuación se presenta en la Tabla 40 la estructura mínima para identificar los riesgos y las medidas preventivas o de mitigación respectivas. 26 Cuadro 18: Identificación de los principales riesgos en los procesos

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate de la OPA Proceso

Etapa o fase

Riesgos

Acciones de prevención o mitigación

Producción

Siembra

Poca germinación de la semilla, por las excesivas lluvias

Programar siembras en épocas de poca presencia de lluvias (octubre)

Producción

Manejo del cultivo

Muerte de la plantación por presencia de heladas

Instalar el cultivo en zonas donde exista el historial de la no ocurrencia de heladas

Producción

Manejo del cultivo

Bajo rendimiento por presencia de plagas ó enfermedades

Desarrollar y monitorear un plan de manejo integrado de plagas y enfermedades

Producción

Manejo del cultivo

Bajos rendimiento y calidad por adaptación de la quinua de variedad Real a la zona

Rescatar las experiencias de otras zonas de producción de esta variedad y replicarlas en la zona.

Cosecha

Almacenamiento

Baja calidad del grano por coincidencia de la cosecha con las lluvias

Programar siembras en épocas donde no coincida la cosecha con las lluvias.

Post cosecha

Control de calidad

Rechazo de producto por parte del comprador por no cumplir con exigencias sanitarias.

Verificar de forma aleatoria el contenido de residuos químicos en cada lote de producto.

Comercialización

Venta

Disminución inesperada de los precios

Procurar el establecimiento de un precio mínimo en el contrato con clientes.

10.

Presupuesto del PLAN DE NEGOCIOS

10.1. Presupuesto de la inversión Cuadro 19: Presupuesto anual de inversión COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓN

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO (S/.)

TOTAL (S/.)

COSTO DIRECTO

70,150

Componente 1: Acondicionamiento de terreno

36,000

Acción 1.1: Mano de Obra en Arado, Siembra y cosecha Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros

1

GLB.

36,000

36,000 34,150

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

27

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate Acción 2.1: Adquisición de Equipos y abonos

1

GLB.

34,150

TOTAL PRESUPUESTO

34,150 70,150

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 20: Presupuesto anual de operación PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ADNISTRATIVO (mensual) ITEM 1

DESCRIPCIÓN

AÑOS (S/.) 0

PERSONAL

1

2

3

4

5

78,000

82,200

86,820

91,902

97,492

1.1

Administrador

18,000

19,800

21,780

23,958

26,354

1.2

Asistencia Técnica

24,000

26,400

29,040

31,944

35,138

1.3

Trabajadores (50 jornales x Ha)*

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

* Jornal a S/. 40. 00

10.2. Usos y Fuentes del Financiamiento La Asociación debe presentar una tabla resumen de las fuentes de financiamiento que harán posible la realización del PNT especificando cual será el uso o aplicación de los recursos (inversión, operación, mantenimiento, etc.). Cuadro 21: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT APORTE PROPIO (S/.)

36,000

Aporte en jornales de MANO DE OBRA

36,000

Aporte monetario

51.32%

0

APORTE PROCOMPITE (S/.)

34,150

48.68%

TOTAL (S/.)

70,150

100.00%

COMPONENTES FINANCIAMIENTO PROPIO PROCOMPITE

TOTAL S/. 0 34,150

28 La OPA debe presentar el detalle del cofinanciamiento de cada bien o Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate servicio requerido. El cofinanciamiento que otorga el Programa es por cada bien o servicio elegible, incluido en la ST. Es decir, que del costo total de cada bien

o

servicio,

el Programa

podrá

cofinanciar

un

monto

determinado sujeto a los límites establecidos en el numeral 6 del

presente

instructivo,

y

la

Asociación

deberá cofinanciar el

monto restante mediante aporte monetario. Cuadro 22: Flujo de caja a recio del mercado (s/.) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO (S/.) Periodo Partida Año 0 Inversión Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

70,150

Ingresos

256,500

275,400

294,953

315,179

336,095

Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

233,350

237,604

242,279

247,417

253,065

23,150

37,796

52,674

67,762

83,030

Total Costos Incrementales

-70,150

Valor Actual de Costos (VACP)

125,543

Tasa Social de Descuento

9%

Asimismo, se requiere la proyección del flujo de caja de la OPA considerando la implementación del PNT. Se sugiere emplear la siguiente

estructura

básica realizando los ajustes que considere

pertinentes 10.3. Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad

permite

medir

la

variación

de

los

principales indicadores de rentabilidad del negocio, ante cambios de una variable crítica del mismo, tal como el precio, volumen de venta, costos, rendimiento, etc 29

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO - COSTO BENEFICIO (S/.)

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate Partidas

Periodo Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

233,350

237,604

242,279

247,417

253,065

-70,150

23,150

37,796

52,674

67,762

83,030

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

COSTOS ACTUALIZADOS

-70,150

21,239

31,812

40,674

48,004

53,964

VANP

125,543

VANP

125,543

I. MODULO DE INVERSION

70,150

II. Costos de operación y mantenimiento

70,150

III. Evaluación COSTOS TOTALES FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)

TIR

39%

NUMERO DE BENEFICIARIOS*

150

COSTO BENEFICIO

S/. 837

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

9%

Además, se debe identificar cual es la variación de cada variable con la que el VAN se hace igual a cero y evaluar la probabilidad de ocurrencia de dichas variaciones.

30

11.

Conclusiones Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 

La Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate, tiene experiencia en el manejo del cultivo de la quinua, por lo que el nuevo paquete técnico será fácilmente por los productores.



Existe una demanda insatisfecha de quinua en el mercado nacional e internacional, en el Distrito de Macate, tanto a nivel de acopiadores de la zona como de empresas comercializadoras que requieren el producto con fines de exportación por lo que están dispuestas a pagar un sobre precio.



En la zona existen las condiciones adecuadas para la producción de quinua orgánica y a su vez la Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate, presenta un potencial de crecimiento en este cultivo.



El costo total del Plan de Negocio S/.70,150.00,

de

los

cuales

durante los cinco años es de

PROCOMPITE,

co-financiara

con

S/.34,150.00 y Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate, 36,000.00, aporte en jornales de mano de obra. 

Con la implementación del Plan de Negocio para la Asociación de Productores de Quinua Santo Toribo de Macate, tiene un VAN de 125,543 y una TIR de 39%

31

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

ANEXOS

32

A. Ejecución Física: Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

MESES 1

2

3

4

x

x

1

Componente 1: Acondicionamiento de terreno

x

x

2

Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros

x

x

B. Ejecución Física:

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %) Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

TOTAL (S/.)

AÑO 2013 mes 1

1

Componente 1: Acondicionamiento de terreno

2

Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros

mes 2

9,000

9,000

mes 3 9,000

mes 4 9,000

34,150

TOTAL

43,150

36,000 34,150

9,000

9,000

9,000

Avance mensual programado (%)

62%

13%

13%

13%

Avance mensual progr. Acumulado (%)

62%

74%

87%

100%

70,150

Fuente de financiamiento: Canon sobre canon

COSTOS DE EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS, OTROS, PARA EL PROYECTO DE QUINUA ITEM

DETALLE

1

Equipos y materiales

1.1

Maquina cosechadora

2 2.1

CANT. MEDIDA

PRECIO UNIT. (S/.)

5,000.00 1

UNID.

5,000.00

Semilla Semilla de Quinua (30 Ha)

3

Insumos

3.1

Abonos

3.1.1 Abono Organico

PRECIO TOTAL (S/.) 5,000.00 4,500.00

300

kg

15.00

4,500.00 24,650.00

20

Ton.

500.00

10,000.00

3.2.1 Zumia x litro

30

frasco

32.00

960.00

3.2.2 Atonin x 500 cc

30

frasco

95.00

2,850.00

3.2.3 Metalik x 250 cc

60

frasco

27.00

1,620.00

3.2.4 Vitalid Plus Ca/B x litro

60

frasco

30.00

1,800.00

3.2.5 Magnesium Plus x litro

60

frasco

30.00

1,800.00

3.2.6 Vitalin K50

60

frasco

35.00

2,100.00

30

bolsa

10.00

300.00

3.2

3.3

Nutrición foliar y bioestimulante

Pesticidas

3.3.1 Dethomil x 100 gr

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash

33

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate 3.3.2 Laser x litro

15

frasco

35.00

525.00

3.3.3 Cipermetrina x litro

15

frasco

50.00

750.00

3.3.4 Curtine x kg

15

bolsa

55.00

825.00

3.3.5 Control PK x litro

16

frasco

70.00

1,120.00

TOTAL

34,150.00

34

Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash