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• Edgar Jaramillo Garcia

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Contenido Manifiesto .................................................................................................................. 1 I. Resumen ejecutivo .......................................................................................................... 3 II.-Desarrollo....................................................................................................................... 4 1.- Objetivos y metas. ......................................................................................................... 4 2.- Aspectos de mercado.................................................................................................... 5 2.1.- Describir el producto (s) o servicio (s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros)........................................................................ 5 2.2.- Identificar la demanda ............................................................................................ 6 2.3 Identificar la oferta .................................................................................................... 6 2.4 Programa de ventas.................................................................................................. 7 2.5 Comercialización ...................................................................................................... 7 3.- Aspectos técnicos ......................................................................................................... 8 3.1 Localización .............................................................................................................. 8 3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio ........................................................ 9 3.3 Tamaño .................................................................................................................. 15 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas a la SEDRUA. ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 4.- Aspectos organizativos y sociales ............................................................................... 17 4.1 Describir la forma de organización y funcionamiento del proyecto productivo. ........ 17 4.2 En caso de proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad . 18 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del APLICANTE ................................................... 18 5.

Acciones o servicios complementarios .................................................................. 19

6.- Aspectos financieros ................................................................................................... 19 6.1.-Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre específico). ............................................................. 19 6.3.- Flujo de efectivo anualizado ................................................................................. 21 6.4.- Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)Error! Bookmark not defined. 6.5.-Indicadores ............................................................................................................ 23 7.

Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo........................ 24

8.

Anexos .................................................................................................................. 25

Manifiesto

1

ING. RUBEN MEDINA NIÑO SECRETARIO DE LA SEDRUA En el estado de Michoacán.

El que suscribe Venancio Chávez Vargas manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y está de acuerdo con el contenido del estudio de inversión.

Venancio Chávez Vargas BENEFICIARIO

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I. Resumen ejecutivo 

Nombre del APLICANTE VENANCIO CHAVEZ VARGAS

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Número de BENEFICIADOS DIRECTOS E INDIRECTOS 7 DIRECTOS Y 21 INDIRECTOS Nombre del proyecto productivo: Ovinos para Pie Cría y Engorda. Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, núm Calle nacional 215, Comachuen, Nahuatzen código postal: 60283 Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué, etc.)

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La idea de producción de Ovinos para Pie Cría y Engorda, surge por la necesidad de tener un ingreso extra además; de explotar su experiencia en la producción Ovinos para Pie Cría y Engorda. surge la idea de aprovechar un terreno de asociación ejidal con el que ya cuentan, el cual funciona para albergar el rebaño e instalaciones rusticas que ya Los integrantes son Mujeres que en busca de mejorar la calidad de vida y contribuir con los gastos del hogar iniciaron esta actividad. Se planea invertir para la producción de ciclo completo, Ovinos para Pie Cría y Engorda. 

Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación. 1.- Generación de empleos. 2.- Conocimiento, habilidad y entusiasmo de los integrantes. 3.- El producto es básico en todos los hogares y demanda constante todo el año. 4.- Implementación de tecnologías modernas para la producción de Ovinos para Pie Cría y Engorda. 5.-Mejorar la calidad de vida en los integrantes.

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Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s). Se considera ofrecer nuestros productos a los carniceros, barbacoyeros de la localidad y localidades vecinas que por su cercanía a nuestra granja no les genere mucho gasto y público en general para sus eventos sociales. Principales beneficios que generaría el proyecto productivo para el OSSE solicitante y la comunidad (cómo impactará en la organización y en su entorno). En su caso, beneficios esperados para jóvenes, mujeres y/o población en condiciones de vulnerabilidad. Los beneficios serian diversos en primer lugar para el grupo, al ser un grupo familiar busca mejorar la calidad de vida de sus hogares y porque con esta nueva actividad tendría un ingreso en sus hogares ya que la todas son Mujeres y amas de Casa,; mayor aprovechamiento de la inversión. Además la generación de empleos fijos para ellos e indirectos para otros miembros de la comunidad e incluso comunidades vecinas.

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Inversión:  Monto total de la inversión TOTAL $ 1,003,500.00  Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones. SEDRUA $702,450.00 BENEFICIARIO $301,050.00

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II.-Desarrollo a)

Situación actual La falta de oportunidades de empleo de medio tiempo y los que son de tiempo completo son mal remunerados, varias mujeres buscan un ingreso a través de diversas formas, como el comercio en la época de lluvias salen a vender por ejemplo flor de calabaza etc., además de la compra venta de diversos artículos que se ofrecen en catálogos, de igual forma algunas se auto emplean en talleres de costuras locales donde les permiten un horario aunque el pago es muy precario sin mencionar que carecen de las prestaciones de ley. Otra forma es aprovechar el maíz ya que su costo tan barato en el mercado prefiere elaborar tortillas a mano para su venta. b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados. El primer efecto sería que todos los integrantes obtendrían un empleo fijo, y podrían explotar sus habilidades, experiencia que han adquirido y contar con sus propios medios de producción, distribución y podrán aspirar a un sueldo fijo. Además de combinar sus actividades de trabajo y del hogar con la producción de Ovinos para Pie Cría y Engorda ya que solo se requiere atención en la mañana y por la tarde. Además de satisfacer la demanda de la región. c) Beneficios esperados del proyecto Generación de empleos formales para los integrantes, mayores ingresos que derivan en mejorar su calidad de vida y poder ofrecer mayores oportunidades de educación para sus hijos, lo que podrá generar trabajadores más capaces y profesionistas al servicio de la comunidad para su progreso y desarrollo social. . d) En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo perdurarán. Desde la puesta en Marcha del Proyecto posteriormente en cuanto comiencen a generar utilidades, el grupo buscara que la empresa perdure sea rentable y crezca. .- Objetivos y metas.

Objetivos.- Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto (productivos, económicos, sociales o de otra índole).     

Ser una microempresa líder en el municipio y en la región. Ovinos para Pie Cría y Engorda de calidad física y sanitaria que cumplan altos estándares de calidad para el consumo humano. Contribuir al desarrollo de la economía local a través de este proyecto. Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios DIRECTOS COMO INDIRECTOS Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de proyectos productivos.

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Metas.- la proyección en el horizonte del proyecto es a un lusto(5 años) donde se prentende que de resultados desde el primer año, por lo que se procederá a comprar primalas ya ccargadas, para acelerar el primer proceso de producción y se logren 2 ciclos.

CONCEPTO Vientres de desecho (Cbzas) Sementales de desecho (Cbzas) Primalas de 1 año (Cbzas) Semental para pie de cria de 1 año Corderos para abasto de 40 Kg (Cbzas) Excremento seco (Kg)

UNIDAD Cbzas Cbzas Cbzas Cbzas kg Kg

TOTAL

PRECIO

UNIDADES

UNITARIO PRIMER AÑO $1,250.00 7 $1,400.00 0 $2,900.00 25 $3,700.00 3 $ 37.00 87 $ 2.00 124501.5

$ $ $ $ $ $

AÑO

AÑO

AÑO

1 8,750.00 72,500.00 11,100.00 146,464.50 249,003.00

2 75,000.00 748,200.00 140,600.00 560,605.50 324,777.00

3 87,500.00 928,000.00 162,800.00 649,831.00 375,585.00

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

AÑO

AÑO

4 $ 96,250.00 $ 2,800.00 $ 1,093,300.00 $ 181,300.00 $ 713,804.00 $ 413,472.00

5 $ 100,000.00 $ $ 1,142,600.00 $ 188,700.00 $ 745,790.50 $ 432,087.00

$ 487,817.50 $ 1,849,182.50 $ 2,203,716.00 $ 2,500,926.00 $ 2,609,177.50

2.- Aspectos de mercado

La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y condiciones como lograrán comercializarlo. 2.1.- Describir el producto (s) o servicio (s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros).

El aplicante se dedicara a la producción de corderos para engorda y primalas para pie de cría, raza Dorper, estos son los productos principales de su manejo aunque también comercializaran sementales y vientres de deshecho. Todos los productos de comercializaran en pie. No se consideran subproductos en este proyecto. Los corderos y las primalas terminadas serán raza dorper y se comercializaran en pie a los 5 meses de edad con un peso promedio de 68 kg y los sementales de desecho (Adultos)en un peso de 105 kg así como los vientres de desecho en 90 kg. Es una raza de origen sudafricano que fue creada en el año de 1930 a través del cruzamiento de animales Dorset Horn con individuos Persian Black Head. Es un borrego de pelo que se caracteriza por su rusticidad y gran capacidad de adaptación a las condiciones más severas, tanto de alimentación como de clima. El Dorper ha heredado las mejores características de ambas razas que le dieron origen,

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lo que le confiere un poder de adaptación extraordinario al medio ambiente tropical, templado, frío o húmedo. Esto le ha permitido extenderse por diversos lugares del mundo. Las hembras cuentan con un instinto maternal fuerte, con una larga vida productiva y facilidad de parto, lográndose excelentes pesos al nacimiento y destetes. La carne es suave, magra y de un sabor 45 que le ha dado actualmente los primeros lugares en calidad y preferencia. 2.2.- Identificar la demanda

a)

Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su (s) producto (s) o servicio(s): tipo de compradores (género, edad, ingresos, etc.), dónde se ubican y demás información que permita caracterizar la demanda. Los clientes potenciales se consideran el 40 % de la población económicamente activa de acuerdo al consumo per cápita en México de Carne de ovino es de 63 KG al día ya que el producto puede ser consumido por el público en general. b)

Mencionar tipo de compradores identificados para su producto (s) o servicio (s) (deberán significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo) señalando la siguiente información.

c)

Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto (s) o servicio (s). Debido a que esta raza garantiza un buen rendimiento de canal, La carne es suave, magra y de un sabor que le ha dado actualmente los primeros lugares en calidad y preferencia y nuestros precios son accesibles. La dieta que se les suministrara a los Ovinos evitara generar grasas teniendo mejores rendimiento en canal beneficiando a nuestros clientes. 2.3 Identificar la oferta

a)

b)

Señalar sus principales competidores, indicando como mínimo la siguiente información: Nombre

Producto o servicio

Precio de venta

Condiciones de venta (contado, crédito, etc.)

Otras Calidad condiciones que ofrecen como: entrega, servicios postventa, etc.

Carlos de la Cruz Vazquez

Ovinos

$3,900.00

Contado

Mala

Jaime Ortega Dominguez

Ovinos

$4,000.00

Contado

Regular

Señalar las razones por las cuales su producto (s) o servicio (s) podrá participar en el mercado y competir con los de los y las competidores citados. Porque la raza que se desea manejar es de buena calidad. Además con la aprobación del proyecto las instalaciones serán más adecuadas lo que permitirá mayor higiene y control sanitario de los Ovinos.

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Los Ovinos finalizados estarán libres de enfermedades y se garantizara que el manejo está libre de hormonas y sustancias prohibidas. Los productores locales no abastecen el mercado y sus animales son de traspatio sin mucho cuidado de sanidad ni una dieta estricta reduciendo el rendimiento de canal del Ovino. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que muchas veces incumplen normas de sanidad. 2.4 Programa de ventas

a)

b)

Explicar cómo tienen programado vender su producto (s) o servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qué. Las primeras ventas del proyecto serán a partir del mes 6 del proyecto. Dada la naturaleza del Proyecto debemos primero esperar un periodo de cuarenta desde su compra hasta la mona esperar el periodo de gestación y el destete crecimiento y finalización del Ovino para su venta a un peso ideal. Y La Venta será de forma Semestral. Presentar resumen de ventas por año.

2.5 Comercialización

a)

Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo 1. El precio del ovino se determina atraves del organismo de regulación dependiente de sagarpa, y de la utilidad que tiene cada ganado.

Cada Ovino tendrá un costo de $3,539.11.

b)

c)

Indicar de qué manera llevará a cabo la comercialización de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega a domicilio del/la persona(s) compradora(s), en el domicilio del proyecto, por paquetería, etc.). Tendremos dos medios principales de comercialización crédito y de contado. De Manera directa al consumidor en las instalaciones de Grupo Amanecer donde cargaran los Ovinos aunque previamente se llevó la unidad a destarar, al Pesar su peso se multiplica por el Precio de Venta, y se realiza la transacción. En su caso, señalar qué acciones realizará de manera constante o periódica (acciones de promoción, publicidad, participación en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones deberán estar considerados en los egresos del proyecto productivo). La principal opción es promocionar nuestro producto, llevando a nuestros principales Clientes que vean nuestros ovinos finalizados y esto nos ayudara a que se promocione de voz en voz los costos de dicha promoción implica el costo de gasolina. Además de que se rotularan las instalaciones y se repartirán volantes.

1 Anexar memoria de cálculo de cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

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3.- Aspectos técnicos

La información debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicará el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestación del servicio, el tamaño y los requerimientos para llevar a cabo el mismo. 3.1 Localización

 

Domicilio específico donde se desarrollará el proyecto productivo. Rutas de acceso: Al municipio, a la localidad y al terreno o local donde se desarrollará el proyecto productivo señalando las condiciones que guardan. Se encuentra ubicada en el estado de Michoacán, en el municipio de, las principales vías de acceso a la localidad de se encuentran en buenas condiciones para su acceso. Se localiza a 90 minutos de la capital del estado



Señalar los servicios disponibles entre ellos agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo. El terreno y las instalaciones cuentan con los siguientes servicios con Luz, agua y practicas para el manejo de los desechos fecales de los animales, necesarios en el desarrollo del proyecto.

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

Señalar las ventajas y las desventajas de la localización del proyecto productivo. Cuenta con fácil acceso poco tráfico y una zona estratégica para la distribución de los animales ya que las instalaciones son amplias y no habrá problema de estacionamiento ni mucho menos para maniobrar la carga.



Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localización donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus límites y colindancias.

3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio

a)

Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio (s) indicando distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos, gráficas o imágenes que ejemplifiquen el proceso. De la cría de ganado ovino. Las actividades para implementar un proceso productivo eficiente, inicia con la distribución homogénea de las ovejas reproductoras, adquirirán 36 vientres y 2 sementales se buscaran con sus corderos tener vientres de reemplazo y elegir los sementales para su venta, aunque con el tiempo los vientres de reemplazo inclusive los sementales serán vendido como deshecho todo esto acompañado de un programa de asesoría técnica integral para estandarizar las actividades de manejo que se empleen en todos los rebaños, ya que cada integrante del grupo tendrá bajo su responsabilidad un rebaño, el cual deberá ser manejado bajo el mismo sistema de explotación. Por lo tanto, lo más importante dentro del proyecto son los productores, ya que ellos participarán directamente en la ejecución del proceso productivo. Las actividades técnico productivo que se desarrollarán con los rebaños, estarán basadas en un sistema de explotación semiestabulado, donde los rebaños serán sometidos a pastoreo en terreno de labor donde ya fueron cosechados. El proceso productivo será descrito en cuatro áreas de producción principales que son: La alimentación, la reproducción, la sanidad, y el manejo general de los corderos. Alimentación. La principal fuente de alimento para las reproductoras, estará basada en el alimento de Borrego Reproductor de MaltaCleyton se ofrecerá u 1 kg al día como lo recomienda la empresa. De la cría de ganado ovino. Las actividades para implementar un proceso productivo eficiente, inicia con la distribución homogénea de las ovejas reproductoras, de los 2 sementales se distribuirán a cada uno 18 Vientres de los 36 que se van adquirir de los cuales los corderos que nazcan de estos vientres serán para su venta y los vientres se buscaran con sus corderos tener vientres de reemplazo y elegir los sementales para su venta, aunque con el tiempo los vientres de reemplazo inclusive los sementales serán vendido como deshecho todo esto acompañado de un programa de asesoría técnica integral para estandarizar las actividades de manejo que se empleen en todos los rebaños, ya que cada integrante del grupo tendrá bajo su responsabilidad un rebaño, el cual deberá ser manejado bajo el mismo sistema de explotación. Por lo tanto, lo más importante dentro del proyecto son los productores, ya que ellos participarán directamente en la ejecución del proceso productivo. Las actividades técnico productivo que se desarrollarán con los rebaños, estarán basadas en un sistema de explotación semiestabulado, donde los rebaños serán sometidos a pastoreo en terreno de labor donde ya fueron cosechados. El proceso productivo será descrito en cuatro áreas de

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producción principales que son: La alimentación, la reproducción, la sanidad, y el manejo general de los corderos. Alimentación. La principal fuente de alimento para las reproductoras, estará basada en el alimento de Borrego Reproductor de MaltaCleyton se ofrecerá u 1 kg al día como lo recomienda la empresa. COSTO DE ALIMENTACIÓN CONSUMO AL DÍAS DE COSTO DE GANACIA DÍA DE ALIMENTACIÓN ALIMENTACION DE PESO PESO ALIMENTACIÓN POR CABEZA AL DÍA FINALIZADOS VIENTRES GESTANTES 1.0 150 $ 937.50 VIENTRES LACTANTES 1.4 60 $ 525.00 VIENTRES VACIAS 1.2 21 $ 157.50 SEMENTALES 1.4 365 $ 3,193.75 CORDEROS DESTETADOS 0.25 15 $ 28.13 CORDEROS ENGORDA 1.4 75 $ 656.25 0.5 67.5 PRIMALAS ENGORDA 1.4 75 $ 656.25 0.5 67.5 CONCEPTO

Para Los Vientres Gestantes y Lactantes se les suministrara alimento Borrego Reproductor, a los Vientres Vacías, Sementales, Corderos Destetados y Primalas para su Engorda se les proveerá una alimentación de Engorda Borrego, a los Corderos Destetados se les alimentara inicia Cordero. b) Reproducción. Manejo de apareamiento. El empadre o apareamiento como también se le conoce comúnmente, es una práctica que consiste en juntar temporal o indefinidamente al macho con la hembra de la misma especie para que al entrar en estro, las hembras sean servidas y así poder obtener el mayor número posible de gestaciones. Todas las ovejas seguirán un programa controlado de reproducción. Para el proceso anual de apareamiento la reproducción controlada es una técnica útil que coadyuva al control del manejo y permite establecer comparaciones entre el apareamiento frecuente. Para establecer la época de empadre, el primer factor que se deberá considerar es la estacionalidad reproductiva, las condiciones alimenticias y medio ambientales. Para el establecimiento de sistemas de manejo más intensivos como la obtención de (3 partos dos años). Este tipo de empadres son factibles de instaurarse en explotaciones de ovinos cualquier zona, principalmente si se utilizan razas adaptadas en la zona que no tengan estacionalidad muy marcada, obteniéndose una mayor producción de cordero que cuando utilizan sistemas de un solo parto por año.

en en la se

Manejo en la gestación. En un programa de partos frecuentes el principal problema nutricional consiste en mantener el peso de la oveja entre cada ciclo, la oveja está en “estado de producción” Todo el tiempo, menos un mes de los 7 a 8 meses de que consta el ciclo, - el mes anterior inmediato al apareamiento y ha sido demostrado aun cuando las ovejas estén bien alimentadas en este mes. En la media gestación, es grave reducir el consumo de alimento, por lo que aun cuando la oveja mantiene su peso, en realidad está distribuyendo la grasa de su cuerpo para favorecer el crecimiento fetal y en este estado de gestación, una movilización cuidadosamente controlada de la

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grasa no perjudica a la oveja ni al feto. El manejo controlado de la media gestación también ayuda a prevenir inapetencia e hipoglucemia en la gestación tardía. En el último tercio de la gestación, es necesaria la suplementación para lograr un alto peso y para prevenir la excesiva reducción de grasa en la oveja. Un incremento de peso del 20%, es el objetivo durante los 2 últimos meses de gestación para las ovejas con gemelos. Manejo al parto A las 20 semanas de gestación, las ovejas se colocan en corrales individuales para el parto. La experiencia ha mostrado que a pesar de la sincronización en el apareamiento, el parto se distribuye durante una semana por si es que requiere auxilio durante el proceso de parto, debido a la variación natural en la duración de la gestación. Manejo en lactación. Para los corderos de parto temprano, altos niveles de crecimiento son esenciales para llegar al mercado. Para esto se requiere de una alta producción de leche en las ovejas, especialmente en las tres primeras semanas de lactancia. Además es conveniente que en el momento de amamantar la perdida no sea excesiva con el fin de que la oveja no tenga que volverse a alimentar después de la lactancia (durante el primer mes es normal que se presente un balance negativo en las ovejas que están criando dos o más borregos); la oveja puede empezar a presentar ausencia de leche durante la segunda semana de lactancia debido al mayor consumo de sólidos del cordero, con lo que se favorece el destete abrupto y acelera y facilita la ausencia de leche después del destete. Estas características pueden lograrse mediante la alimentación durante las tres primeras semanas de lactancia, con un suplemento de proteína cruda de bajo nivel de degradación en el rumen (pescado, soya), para obtener el 17% PC. Después retirar el suplemento de proteína de alta calidad para ofrecer 11% PC en la dieta seca a un nivel de energía que esté en relación con la condición de la oveja. c) Sanidad Medicina preventiva Para mantener al rebaño en condiciones óptimas de producción es necesario establecer un programa compuesto por las siguientes actividades: Para los Parásitos que puedan adquirir los animales se les aplicara IVERJECT F (antiparasitario) una vez al año a todo el Hato. Para fortalecer se les Aplicara una vez al año POLIVIT B 12 que aporta tanto las vitaminas liposolubles A, D, E como las hidrosolubles del complejo B que los animales requieren. Está indicado para la prevención y tratamiento de las avitaminosis, infertilidad, desórdenes metabólicos, abortos, muerte prenatal, estrés y castración. Mejora la conversión alimenticia del ganado e incrementa la ganancia de peso, en los animales jóvenes la aplicación del producto como suplemento nutricional estimula su crecimiento y desarrollo. Para prevenir la pasteurelosis neumónica (fiebre de embarque), carbón sintomático (pierna negra), edema maligno, gangrena gaseosa, hepatitis necrótica infecciosa, riñón pulposo y enterotoxemia se le aplica al año BOBACT8. Con este manejo de Medicina Preventiva y Vitaminas permitirá una buena conversión de alimento a carne combinando el Pastoreo en Agostadero con su alimento de Maltan Cleyton. Para Los Vientres Gestantes y Lactantes se les suministrara alimento Borrego Reproductor, a los Vientres Vacías, Sementales, Corderos Destetados y Primalas para su Engorda se les proveerá una alimentación de Engorda Borrego, a los Corderos Destetados se les alimentara inicia Cordero.

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b) Reproducción. Manejo de apareamiento. El empadre o apareamiento como también se le conoce comúnmente, es una práctica que consiste en juntar temporal o indefinidamente al macho con la hembra de la misma especie para que al entrar en estro, las hembras sean servidas y así poder obtener el mayor número posible de gestaciones. Todas las ovejas seguirán un programa controlado de reproducción. Para el proceso anual de apareamiento la reproducción controlada es una técnica útil que coadyuva al control del manejo y permite establecer comparaciones entre el apareamiento frecuente. Para establecer la época de empadre, el primer factor que se deberá considerar es la estacionalidad reproductiva, las condiciones alimenticias y medio ambientales. Para el establecimiento de sistemas de manejo más intensivos como la obtención de (3 partos dos años). Este tipo de empadres son factibles de instaurarse en explotaciones de ovinos cualquier zona, principalmente si se utilizan razas adaptadas en la zona que no tengan estacionalidad muy marcada, obteniéndose una mayor producción de cordero que cuando utilizan sistemas de un solo parto por año.

en en la se

Manejo en la gestación. En un programa de partos frecuentes el principal problema nutricional consiste en mantener el peso de la oveja entre cada ciclo, la oveja está en “estado de producción” Todo el tiempo, menos un mes de los 7 a 8 meses de que consta el ciclo, - el mes anterior inmediato al apareamiento y ha sido demostrado aun cuando las ovejas estén bien alimentadas en este mes. En la media gestación, es grave reducir el consumo de alimento, por lo que aun cuando la oveja mantiene su peso, en realidad está distribuyendo la grasa de su cuerpo para favorecer el crecimiento fetal y en este estado de gestación, una movilización cuidadosamente controlada de la grasa no perjudica a la oveja ni al feto. El manejo controlado de la media gestación también ayuda a prevenir inapetencia e hipoglucemia en la gestación tardía. En el último tercio de la gestación, es necesaria la suplementación para lograr un alto peso y para prevenir la excesiva reducción de grasa en la oveja. Un incremento de peso del 20%, es el objetivo durante los 2 últimos meses de gestación para las ovejas con gemelos. Manejo al parto A las 20 semanas de gestación, las ovejas se colocan en corrales individuales para el parto. La experiencia ha mostrado que a pesar de la sincronización en el apareamiento, el parto se distribuye durante una semana por si es que requiere auxilio durante el proceso de parto, debido a la variación natural en la duración de la gestación. Manejo en lactación. Para los corderos de parto temprano, altos niveles de crecimiento son esenciales para llegar al mercado. Para esto se requiere de una alta producción de leche en las ovejas, especialmente en las tres primeras semanas de lactancia. Además es conveniente que en el momento de amamantar la perdida no sea excesiva con el fin de que la oveja no tenga que volverse a alimentar después de la lactancia (durante el primer mes es normal que se presente un balance negativo en las ovejas que están criando dos o más borregos); la oveja puede empezar a presentar ausencia de leche durante la segunda semana de lactancia debido al mayor consumo de sólidos del cordero, con lo que se favorece el destete abrupto y acelera y facilita la ausencia de leche después del destete. Estas características pueden lograrse mediante la alimentación durante las tres primeras semanas de lactancia, con un suplemento de proteína cruda de bajo nivel de degradación en el rumen (pescado, soya), para obtener el 17% PC. Después retirar el suplemento de proteína de alta calidad para

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ofrecer 11% PC en la dieta seca a un nivel de energía que esté en relación con la condición de la oveja. c) Sanidad Medicina preventiva Para mantener al rebaño en condiciones óptimas de producción es necesario establecer un programa compuesto por las siguientes actividades: Para los Parásitos que puedan adquirir los animales se les aplicara IVERJECT F (antiparasitario) una vez al año a todo el Hato. Para fortalecer se les Aplicara una vez al año POLIVIT B 12 que aporta tanto las vitaminas liposolubles A, D, E como las hidrosolubles del complejo B que los animales requieren. Está indicado para la prevención y tratamiento de las avitaminosis, infertilidad, desórdenes metabólicos, abortos, muerte prenatal, estrés y castración. Mejora la conversión alimenticia del ganado e incrementa la ganancia de peso, en los animales jóvenes la aplicación del producto como suplemento nutricional estimula su crecimiento y desarrollo. COSTO DE MEDICAMENTOS CONCEPT O VIENTRES GESTANT ES VIENTRES LACTANT ES VIENTRES VACIAS SEMENTA LES CORDER OS DESTETA DOS CORDER OS ENGORD A PRIMALA S ENGORD A

DOSIS DE IVERJE CT

2

DOSI S DE POLI VIT

COST DOSIS OS DE BOBA LA CT DOSIS

2.0

1

$23.6 0

1

$ 2 $ 2 $ 1 0.50

$32.4 0 $32.4 0 $11.8 0

1

$ 1 1.00

1

1 1

1

COSTO MENS UAL

COSTO ANUAL AÑO 2 1

$70.80

$849.6 $1,132. $1,486. 0 80 80

$1,982. 40

$2,855. 60

$3,799. 60

$5,050. 40

$6,702. 40

$8,920. 80

$11,870 .80

$1,166. $1,555. $2,041. 40 20 20 $1,166. $1,555. $2,041. $97.20 40 20 20

$2,721. 60 $2,721. 60

$3,920. 40 $3,920. 40

$5,216. 40 $5,216. 40

$6,933. 60 $6,933. 60

$9,201. 60 $9,201. 60

$12,247 .20 $12,247 .20

$16,297 .20 $16,297 .20

AÑO 3

$97.20

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$1.97

$23.60

$23.60

$35.40

$35.40

$59.00

$70.80 $106.20 $129.80 $177.00 $236.00

$12.8 0

$52.59

$631.0 4

$824.3 $1,097. 2 92

$1,940. 48

$2,104. 64

$2,783. 04

$3,698. 56

$4,924. 16

$6,561. 92

$8,713. 92

$ 1 1.50

$13.8 0

$28.35

$340.1 7

$430.5 6

$578.0 5

$1,018. 44

$1,106. 93

$1,472. 63

$1,952. 36

$2,599. 23

$3,468. 29

$4,600. 75

$ 1 1.50 TOTA L

$13.8 0 $140. 60

$345.0 $427.8 $579.6 $28.75 0 0 0 $376.8 $4,522. $5,949. $7,860. 5 21 48 17

$1,021. 20 $11,441 .12

$1,104. 00 $15,070 .97

$1,476. 60 $20,035 .47

$1,945. 80 $26,620 .52

$2,594. 40 $35,353 .19

$3,463. 80 $47,086 .21

$4,595. 40 $62,611 .27

Para prevenir la pasteurelosis neumónica (fiebre de embarque), carbón sintomático (pierna negra), edema maligno, gangrena gaseosa, hepatitis necrótica infecciosa, riñón pulposo y enterotoxemia se le aplica al año BOBACT8. Con este manejo de Medicina Preventiva y Vitaminas permitirá una buena conversión de alimento a carne combinando el Pastoreo en Agostadero con su alimento de Maltan Cleyton. b)

Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal, conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la

13

actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes técnicos de rendimiento). 1.2 Composición del rebaño CONCEPTO

c)

Vientres al inicio del año Vientres al final del año Partos totales Partos multiples Total de nacimientos Corderos destetados Total de hembras destetadas Hembras para reemplazo Hembras para venta de primalas Total de machos destetes Machos para pie de cria Machos para engorda Sementales

1 255 245 373 120 613 582 291 88 9 291 30 87 7

2 333 271 487 156 799 759 380 114 258 379 38 333 9

Corderos antes del destete Corderos post-destete Vientres Sementales

31 12 3 0

MORTALIDAD 40 16 2 0

AÑOS 3 385 314 563 181 925 878 439 110 320 439 44 386 10

4 424 346 620 199 1018 967 484 97 377 483 49 424 11

5 443 362 647 208 1063 1009 505 101 394 504 51 443 12

47 18 1 0

51 20 1 0

54 21 1 0

Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prácticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomarán para hacerlo. En el manejo adecuado de un hato Ovino se obtiene los máximos beneficios incluyendo un programa de control de enfermedades, esto significa que la práctica ha de ser realizada en tiempo y lugar apropiado, de una manera coordinada para ser el mejor uso profesional y mantener un hato saludable y productivo asegurando al productor la máxima ganancia. El factor individual más importante es el tratamiento y diagnóstico a temprana hora, un programa de medicina preventiva diseñado en las condiciones de producción e instalaciones nos producen dividendos Manejo del ganado Los objetivos que se desean lograr por parte de los productores es aplicar un calendario de manejo reproductivo, productivo, zoosanitario y nutricional. La norma oficial zooanitaria de acuerdo al ganado a explotar es. NOM-031-ZOO-1995 Campaña nacional contra la tuberculosis ovina (mycobacterium Boris). NOM- 041-ZOO-1995 Campaña nacional contra la brucelosis en los animales.

d) Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, así como las medidas que se implementarán para evitar/minimizar dicha afectación o mejorar el medioambiente. El estiércol es el principal deshecho orgánico dentro de la producción ovina, su impacto al medio ambiente se deriva de la emisión de metano, sin embargo el ovino produce proporcionalmente menos metano que otras especies (la bovina por ejemplo) por lo que el destino del estiércol será incorporado a las tierras de cultivo como una composta rica en nutrientes para el suelo. No existe un impacto ambiental desfavorable con este manejo de residuos y al alcance de este proyecto (producción) El manejo de desechos orgánicos que comprende, placentas, animales muertos, etc. Serán a través de la reincorporación al suelo para evitar procesos de contaminación al medio ambiente. El

14

grupo destinara una Fosa para incorporar estos desechos orgánicos y no genera ningún costo ya que el grupo realizara estas actividades.

e)

Los desechos inorgánicos recipientes de medicamentos y basura que genera la explotación, serán depositados en el servicio recolector de basura municipal. La fuente de abastecimiento de agua será de la red pública con un costo mensual de $50 pesos. Señalar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación de servicio (s), así como para realizar otras actividades como la Administración o la Comercialización, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o asistencia técnica, indicar cómo accederán a ésta (La están solicitando al SEDRUA o la obtendrán por otra vía). Los integrantes tienen experiencia en el manejo de Ovinos para Pie Cría y Engorda, ya que desde varios años se han dedicado a la producción de carne y esto le ha permitido solventar ciertos gastos. Han aprendido a vacunar, desparasitar.

f)

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*. LA ALIMENTACION SE HARA SOBRE EL PASTOREO, las parcelas dedicadas a la producción de forraje y granos

3.3 Tamaño

Cada Vientre Ovino requiere 1.2 M2 y se pretenden comprar 255 que representan el 36% de los corrales que se tendrá la capacidad de producir en promedio 1.4 partos por año de cada vientre, pensando en una proporción de nacimientos de 50% hembras 50% machos

15

Dentro del proyecto pueden haber variaccionescontaran con Variaciones en su Proyectos de acuerdo al Incremento de la producción de los Corderos Finalizados y principalmente al Manejo de la misma evitando en temporadas de fríos que los corderitos mueran por hipotermia.

a)

Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.).

16

Calendario de Actividades Concepto

Meses 1

Compra de Semental

4 X

Compra de Vientres

X

b)

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Programa de ministraciones solicitadas a la SEDRUA.

El número, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deberá ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.).2

No. de Ministración 1

Fecha Propuesta

Monto Solicitado

NOVIEMBRE

Destino del Recurso

$702,450.00

Adquisiciones Sementales Y Vientres.

4.- Aspectos organizativos y sociales 4.1 Describir la forma de organización y funcionamiento del proyecto productivo.

Incluir el Organigrama por áreas.

Sanidad

Administración

Ayudantes Generales Promocion de Ventas

•

Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, así

Administración y Ventas: Establecer políticas de producción, administración, ventas y finanzas. Ayudantes Generales y Almacén: Serán los responsables de mantener limpios los corrales y abastecer de alimentos y suficiente agua para su buen desarrollo.

.

17

Se encarga de contactar proveedores de materias primas e insumos necesarios para tener alimento necesario para la producción; así como la coordinación de ventas, pedidos, envíos, etc. Sanidad: Deberá llevar un registro detallado de las inseminaciones, desparasitaciones y aplicación de vitaminas de toda la piara. . Promoción de Ventas: Se encarga de hacer promoción del producto con los posibles compradores y cerrar los tratos de compra venta buscando las mejores opciones de ganancia para el grupo.

4.2 En caso de proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad

•

Identificar los obstáculos o limitaciones actuales en la participación de las mujeres o grupos en situación de vulnerabilidad, para participar en su proyecto. En el proyecto no hay limitaciones para la participación de la mujer incluso alabando que como mujeres tienen mejor preparación para la administración y cuidado del dinero, paciencia y capacidad para identificar plagas o enfermedades más pronto.

•

En su caso, señalar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar o erradicar los obstáculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto. La mano de obra está integrado por Mujeres y hombres. existen las condiciones necesarias, para no limitar la participación de las mujeres.

•

Señalar las medidas que atenderán de forma gradual las necesidades sociales de las personas asociadas. Indicar que medidas están tomando para resolver las necesidades de las mujeres (por ejemplo reuniones, compras en común, talleres, etc.) Una de las principales medidas a tomar es crear conciencia sobre la importancia de la Mujer en la aportación familiar para un mejor desarrollo familiar en el hogar. Buscar adquirir mas conocimiento mediante la implementación de talleres de capacitación, además de poder proponer prepararse en los diferentes niveles escolares. 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del beneficiario en el proyecto

•

Cómo se realizará la distribución de los beneficios entre los participantes La distribución de los beneficios obtenidos en el proyecto será de forma Justa, Cualitativa y de forma igualitaria para todos.las jornadas laborales seran justas una vez que se implemente la contratación de mano de obra. Con el éxito inicial del proyecto se proponen formalizar la empresa para poder acceder a las prestaciones básicas como el seguro médico, el financiamiento para mejoramiento o compra de vivienda y los créditos para muebles y electrodomésticos básicos.

•

Qué otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de las personas asociadas o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud, educación, comercio justo, fomento de las capacidades en ámbitos productivos, etc.).

18

Acercarse a diferentes instancias como la secretaria del trabajo para solicitar información, sobre cursos de manejo de Ovinos para Pie Cría y Engorda. 5.

Acciones o servicios complementarios

Mencionar qué requerimientos de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha u otra inversión diferida para el proyecto productivo consideró en su solicitud de apoyo y justificar la necesidad de cada uno de ellos.3 El beneficiario no considero acciones o servicios complementarios. Indicar qué resultados o cambios prácticos se esperan al concluir los procesos de capacitación, asistencia técnica, etc. Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarán o pudieran brindar los servicios, así como las razones por las que se eligieron.

6.- Aspectos financieros 6.1.-Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre específico).

19

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD COSTO UNITARIO

ACTIVO FIJO

MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

$

1,003,500.00 $

702,450.00 $

301,050.00 $

1,003,500.00

Vientre ovino raza Dorper 1/2

Cbza

255

$

3,200.00 $

816,000.00 $

571,200.00 $

244,800.00 $

816,000.00

Semental ovino raza Dorper 3/4

Cbza

25

$

7,500.00 $

187,500.00 $

131,250.00 $

56,250.00 $

187,500.00

ACTIVO DIFERIDO

$

-

$

-

$

-

$

-

CAPITAL DE TRABAJO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$

1,003,500.00 $

702,450.00 $

301,050.00 $

1,003,500.00

6.2.- Activos disponibles Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si está disponible y a nombre de quién está. Indicar cantidad y características.

Tipo de Bien

Condici ones de Uso

Disponi bilidad Inmedia ta

Propieda d

Ca nti da d

Característic as

Contrato de Comodato Si

No

Monto del Arrendamiento ($) N/A

Instalaciones 1200 M2

Bueno

SI

Beneficiario

1

Usada

Terreno para pastoreo 5 has

Bueno

Si

Beneficiario

1

Usada

n/a

Terreno cultivado para pasturas 7has

Bueno

Si

Beneficiario

1

Usada

n/a

20

6.3.- Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.4

CONCEPTOS / AÑO

AÑO 0

AÑO 1

( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES

$

$ - 487,817.50

$

-

COSTOS FIJOS

$

COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO

$

( = ) SALDO FINAL

$

$ $ 1,003,500.00

$

AÑO 2

-

$ - 487,817.50 $ - 33,960.00 $ - 632,034.70 $ - 665,994.70

$

-

$

-

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$

1,849,182.50

$

2,203,716.00

$

2,500,926.00

$

2,609,177.50

$

-

$

-

$

-

$

627,187.50

$

1,849,182.50

$

2,203,716.00

$

2,500,926.00

$

3,236,365.00

$

33,960.00

$

33,960.00

$

33,960.00

$

33,960.00

$

1,278,090.77

$

1,477,820.41

$

1,627,335.72

$

1,700,729.41

$

1,312,050.77

$

1,511,780.41

$

1,661,295.72

$

1,734,689.41

15,000.00

$

7,500.00

$

22,500.00

$

7,500.00

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

522,131.73

$

684,435.59

$

817,130.28

$

1,494,175.59

$ -$ -$ 1,003,500.00 178,177.20

En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos. El Flujo de efectivo de este proyecto nos muestra que del Total de las Entradas con respecto de los Costos Totales el Efectivo empieza a fluir desde el primer año y conforme avanza aumenta paulatinamente, indicando que es un proyecto rentable

21

22

6.5.-Indicadores

a) Punto de Equilibrio.

CONCEPTOS / AÑO VENTAS $ COSTOS FIJOS $ COSTOS VARIABLES $ COSTOS TOTALES $ PUNTO DE EQUILIBRIO $ -$ PUNTO DE EQUILIBRIO % 

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

487,817.50 33,960.00

$ $

1,849,182.50 33,960.00

$ $

2,203,716.00 33,960.00

$ $

2,500,926.00 33,960.00

$ $

2,609,177.50 33,960.00

632,034.70

$

1,278,090.77

$

1,477,820.41

$

1,627,335.72

$

1,700,729.41

665,994.70

$

1,312,050.77

$

1,511,780.41

$

1,661,295.72

$

1,734,689.41

114,870.36

$

109,961.74

$

103,097.74

$

97,221.14

$

97,537.40

-24%

6%

5%

4%

4%

El año uno refleja el total de la inversión con respecto a la producción, pero ya hay recuperación de reccurso c)

TIR, VAN Y B/C

TIR

$ 914,759.78 31%

B/C

1.2

VAN

AÑO 2

23

7. a)

Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

Análisis FODA

De manera clara y concisa, señalar las características del entorno en el que se desarrollará el proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, así como aquéllas al interior del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades. Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos ámbitos: económico, social, tecnológico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el proyecto y la organización, y aquéllos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente. Fortalezas Debilidades F1- La actividad Ovina es un negocio rentable y productivo F2- Muy buena conversión de alimento en carne. F3- Bajo riesgo sanitario para los animales como para el hombre. F4- Grupo Familiar con una amplia experiencia F5- Altos índices reproductivos y productivos. F6- Poca superficie destinadas a la producción F7- Poca de mano de obra, con tareas agradables F8Trabajo en condiciones apropiadas. F9 -Conocimiento en el manejo de la especie. Oportunidades

D1jkh- Inversión inicial de alto Costo. D2- No llevar un control de Ingresos y Egresos D3- Falta de capacitación para las Ventas D4- Enfermedades propias de los Ovinos D5- No realizar las actividades que le corresponden a cada integrante(TRABAJADORES) D7- No capacitarse

O1- Demanda en aumento en el consumo de carne de Ovino. O2- Existencia de mercado en la localidad. O3- Carne alternativa a la vacuna como fuente de proteínas de alto valor nutricional para abastecer el mercado interno como externo. O4- Acceder al Programa de Proyectos Productivos Nuevos

A1- AUMENTO de costos de insumos A2 – Escasez de alimentos necesarios A3- Desabasto de agua A4- Aumento de los Costos de los insumos A5- No acceder al Recurso del programa Integra

b)

Amenazas

Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo. Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo. Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.

El principal plan durante los primeros tres años es abastecer el Mercado Local, esto se lograra teniendo un control de los ciclos de Ovinos, es decir utilizando inseminación escalada el grupo ya cuenta experiencia por eso solicita infraestructura para tener un mejor manejo de los Ovinos en el ciclo completo.

8.

Anexos

25

Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación de violencia.

26

27

28

Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables.

COSTOS FIJOS Administración y contabilidad Energía eléctrica Agua potable Velador

TOTAL COSTOS VARIABLES Mano de obra Alimentación Fletes Manejo sanitario

TOTAL

AÑO 1 $ 1,440.00 $ 960.00 $ 840.00 $ 30,720.00

$

AÑO 2 $ 1,440.00 $ 960.00 $ 840.00 $ 30,720.00

33,960.00 $ AÑO 1

$ 307,200.00 $ 309,985.94 $ 2,400.00 $ 12,448.76

$ 632,034.70

AÑO 3 $ 1,440.00 $ 960.00 $ 840.00 $ 30,720.00

33,960.00 $ AÑO 2

$ 700,235.29 $ 539,354.50 $ 5,470.59 $ 33,030.39

$ 1,278,090.77

AÑO 4 $ 1,440.00 $ 960.00 $ 840.00 $ 30,720.00

33,960.00 $ AÑO 3

$ 809,949.58 $ 623,333.91 $ 6,327.73 $ 38,209.19

$ 1,477,820.41

AÑO 5 $ 1,440.00 $ 960.00 $ 840.00 $ 30,720.00

33,960.00 $ AÑO 4

$ 891,912.61 $ 686,370.17 $ 6,968.07 $ 42,084.88

$ 1,627,335.72

33,960.00 AÑO 5

$ 931,926.05 $ 717,557.82 $ 7,280.67 $ 43,964.86

$ 1,700,729.41

29

AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

AÑO 2

$ 33,960.00 $ 632,034.70 $ 665,994.70

$ 33,960.00 $ 1,278,090.77 $ 1,312,050.77

AÑO 3 $ 33,960.00 $ 1,477,820.41 $ 1,511,780.41

AÑO 4 $ 33,960.00 $ 1,627,335.72 $ 1,661,295.72

AÑO 5 $ 33,960.00 $ 1,700,729.41 $ 1,734,689.41

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1 $ 487,817.50 $ 33,960.00 $ 632,034.70 $ 665,994.70 -$ 178,177.20 $ 125,437.50 -$ 303,614.70 -$ 48,578.35 -$ 255,036.35

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

$

1,849,182.50

$

2,203,716.00

$

2,500,926.00

$

33,960.00

$

33,960.00

$

33,960.00

$

1,278,090.77

$

1,477,820.41

$

1,627,335.72

$

1,312,050.77

$

1,511,780.41

$

1,661,295.72

$

537,131.73

$

691,935.59

$

839,630.28

$

125,437.50

$

125,437.50

$

125,437.50

$

411,694.23

$

566,498.09

$

714,192.78

$

65,871.08

$

90,639.69

$

114,270.85

$

345,823.15

$

475,858.40

$

599,921.94

AÑO 5 $ 2,609,177.50 $ 33,960.00 $ 1,700,729.41 $ 1,734,689.41 $ 874,488.09 $ 125,437.50 $ 749,050.59 $ 119,848.09 $ 629,202.50

30

COSTOS DE DEPRECIACIONES VALOR ORIGINAL $ 816,000.00 $ 187,500.00

ACTIVO FIJO Vientre ovino raza Dorper 1/2 Semental ovino raza Dorper 3/4 0

$

-

TASA

AÑOS

DEP ANUAL

13%

3

$

102,000.00

13%

3

$

23,437.50

10%

5

$

-

$

125,437.50

$ 1,003,500.00

TOTAL

VALOR RESCATE $ 510,000.00 $ 117,187.50 $ $ 627,187.50

PROYECCIÓN DE INGRESOS CONCEPTO Vientres de desecho (Cbzas) Sementales de desecho (Cbzas) Primalas de 1 año (Cbzas) Semental para pie de cria de 1 año Corderos para abasto de 40 Kg (Cbzas) Excremento seco (Kg)

UNIDAD Cbzas Cbzas Cbzas Cbzas kg Kg

TOTAL

PRECIO

UNIDADES

UNITARIO PRIMER AÑO $1,250.00 7 $1,400.00 0 $2,900.00 25 $3,700.00 3 $ 37.00 87 $ 2.00 124501.5

$ $ $ $ $ $

AÑO

AÑO

AÑO

1 8,750.00 72,500.00 11,100.00 146,464.50 249,003.00

2 75,000.00 748,200.00 140,600.00 560,605.50 324,777.00

3 87,500.00 928,000.00 162,800.00 649,831.00 375,585.00

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

AÑO $ $ $ $ $ $

4 96,250.00 2,800.00 1,093,300.00 181,300.00 713,804.00 413,472.00

AÑO $ $ $ $ $ $

5 100,000.00 1,142,600.00 188,700.00 745,790.50 432,087.00

$ 487,817.50 $ 1,849,182.50 $ 2,203,716.00 $ 2,500,926.00 $ 2,609,177.50

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