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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

INDICE Introducción…………………………………………………………………………………………………… ..

03

Generalidades y descripción del negocio……………………………………………………………………………

04

Fuentes de financiamiento…………………………………………………………………………………………….

04

Objetivo general………………………………………………………………………………………………………….

05.

2 Plan de mercadeo………………………………………………………………………………………………….…

08

Perfil de los clientes potenciales………………………………………………………………………………….……. 06 Competidores………………………………………………………………………………………………………..…

11

Análisis de la competencia………………………………………………………………………………………

12

Misión y visión…………………………………………………………………………………………………………..

13

Valores de la empresa…………………………………………………………………………………………………

14

3. Estructura de la organización……………………………………………………………………………………….

15

Análisis FODA…………………………………………………………………………………………………………

17

4. Plan de marketing…………………………………………………………………………………………………….

16

Marketing mix……………………………………………………………………………………………………………

16

Proyección de ventas……………………………………………………………………………………………………

22

5 Plan de organización del negocio…………………………………………………………………………………

23

Organización del personal………………………………………………………………………………………………

23

Organización del proceso productivo…………………………………………………………………………………

24

Inventario inicial de equipos y herramientas necesarias…………………………………………………………...

25

Diseño y distribución de las instalaciones……………………………………………………………………………

26

Costo de insumos……………………………………………………………………………………………………..…. 27 6. Plan financiero……………………………………………………………………………………………………….

31

Costo de personal y otros costos……………………………………………………………………………………..

32

Calculo de depreciación……………………………………………………………………………………………….

33

Plan Flujo de caja………………………………………………………………………………………………………..

35

Plan de ventas……………………………………………………………………………………………………………

36

Calculo del punto d equilibrio…………………………………………………………………………………………… 37 Constitución del negocio…………………………………………………………………………………………………. 38

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

INTRODUCCION En la actualidad se puede apreciar todo tipo de productos y servicios que están integrándose al mercado causando que mejore la calidad de vida del usuario o cliente, ideas innovadoras que revolucionan nuestras necesidades cotidianas logrando que la vida sea más cómoda y agradable. las personas adultas cada día les escasea más el tiempo para realizar ciertas actividades durante la travesía de ir a sus puestos de trabajo, el empleado en el Perú por lo general jóvenes trabajan hasta más de 10 horas diarias he incluso no se alimentan bien en le primera comida del día que es de suma importancia ya que se pone en riesgo su integridad física y rendimiento en el trabajo, por tal razón nace la necesidad de crear este proyecto basado en desayunos a delivery y que posteriormente se convertirá en la venta de almuerzo a delivery.. Si una empresa no está enfocada a la calidad total y a la innovación esta próxima a desaparecer la mejora continua de una empresa es vital para la supervivencia como también la innovación ya que ahora es una necesidad por tales razones se busca emprender un negocio rentable agradable y una bonita experiencia que el cliente puede acceder gracias a este servicio que se muestra a continuación.

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO GENERALIDADES De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las micro, pequeña y medianas empresas se han convertido en la columna vertebral de las economías de diversos países. Según se ha estimado este sector contribuye con el 25% del PBI y representa el 55% de las empresas nacionales, así mismo las cifras estadísticas del organismo financiero estima que las MYPES absorben un 44.5% de la PEA aunque gran parte de este empleo es informal. Es innegable el aporte de este sector empresarial potenciador de desarrollo económico por lo cual es notoria la medición de las MYPES en la producción bruta interna del país. Según lo analizado este sector micro empresarial aporta económicamente un gran porcentaje para el desarrollo del país.

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO El negocio estará ubicado en las avenidas patricio Meléndez con Augusto B Leguía nosotros nos regimos al rubro la comida, dicho negocio estará dedicado a la de ventas de desayunos con servicio de delivery, nuestro mercado potencial serán las empresas públicas y privadas de la ciudad de Tacna, cabe mencionar que será una empresa de ”Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” contara un prestamista que asumirá el rol de socio en los aportes de financiamiento inicial y necesitara una inversión de 7000 nuevos soles para el inicio de operación. Brindaremos un nutritivo desayuno en las mañanas cubriendo las necesidades de nuestros clientes en cuanto a cantidad y calidad con dos móviles operativos para el traslado de los pedidos a los diversos lugares de la ciudad Se espera la diversificación de nuestros servicios como la venta de almuerzos y local propio para la venta directa con el cliente y la implementación de nuevos equipos como por ejemplo una movilidad que abastezca la atención masiva de pedidos a nuestros clientes futuros.

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Tacna siendo el vigésimo departamento en población del Perú, es también el segundo con mayor Índice de Desarrollo Humano con un 0.7% y logra una esperanza de vida de 74 años. A pesar de expandirse por 9,577 km 2, la costa tacneña alberga a 268,200 habitantes en tanto que la sierra cubre 6,499 km 2 y abriga a 17,600 tacneños. Es así que la población costeña se ha dedicado al comercio y a la agricultura; mientras que la serrana, a las actividades agropecuarias y mineras de diversas proporciones. A pesar de ser la quinta región menos poblada del país, es la cuarta con el mayor crecimiento poblacional medido en el censo del 2007 con un crecimiento del 2%. El 90% de su población es urbana y su PBI por habitante en términos reales, fue el cuarto más alto S/.7, 400 del Perú.

Fuente: INEI POBLACION TACNEÑA PROYECTADA

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Se observa que en el departamento de Tacna existe un crecimiento poblacional en los últimos años esto contribuye, es decir es una OPORTUNDIAD para DELI ‘VERY FOOD incremente sus niveles de ventas, ya que la estimación del crecimiento poblacional de Tacna es veraz y el nivel de ventas se incrementara sin tomar en cuenta la tendencia se podrá diversificar en los productos de venta como también en el servicio es decir podría integrarse en el desayuno como por ejemplo el jugo de papaya en temporadas de calor o chocolatada en temporadas de mucho frio.

1.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE CAPITAL PROPIO JUAN JOSE FLORES ROQUE JORGE CHOQUE QUISPE FAMILIA ANGEL FLORES TAPIA AMIGOS Y CONOCIDOS

MONTO EN NUEVOS SOLES S/. ………………………..2000.00 S/…………………………1500.00 S/. ………………………..2000.00 S/. ……………………….1500.00

El propietario será: •

Juan José Flores Roque

Al margen de tener un prestamista asumirá el rol de socio de la empresa a pesar que la empresa será una E.I.R.L.y estará registrado en registros públicos bajo el nombre del propietario.

1.2 OBJETIVO GENERAL Lograr una participación en el mercado en un 25% el primer semestre OBJETIVOS ESPECIFICOS  Incrementar el nivel de ventas en un 25% a través de la (Promoción) publicidad y la adquisición de dos motocicletas propias y modernas para el servicio de delivery

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO  Optimizar el servicio de delivery con la reinversión de los primeros 6 meses en un 20%  Lograr que la empresa supere el primer año sin recaídas o caídas es decir “quiebra”  Lograr adquirir un móvil (combi) para la distribución de desayunos masivos en un periodo 5 de años  Lograr 2 acuerdos como mínimo con empresas públicas o privadas para la venta de los desayunos a delivery en el primer semestre.

Ventajas del servicio delivery a) Permite al cliente ahorrar tiempo en la cadena de compras: salir a buscar el producto, esperar a recibir atención, hacer cola para pagar y volver a casa. El servicio delivery facilita la vida por lo que fideliza al cliente que agradece que le simplifiquen la vida. b) El empresario requiere una inversión menor al no necesitar red de locales, vendedores, logística para posicionar productos en canales de distribución, etc. c) Permite tener disponibilidad de ofrecer el producto las 24 horas del día durante todos los días del año. d) Se llega directamente al cliente final, lo que permite identificar al cliente y hacer un seguimiento efectivo de la percepción que tienen sus consumidores del producto o servicio. e) Aumentar clientela al adecuarse a las necesidades reales de los consumidores modernos

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2. PLAN DE MERCADEO 2.1 Perfil de los clientes potenciales.2.1.1 resumen Según las encuestas realizas se define que el perfil de los clientes potenciales son microempresarios y personas que laboran en sus respectivas empresas generalmente las personas que integran la población económicamente activa es decir jóvenes pero en mucha mayor cantidad adultos, se ha analizado también que son de ambos sexos tanto femenino como masculino, por otro lado cabe recalcar que la empresa estará ubicada en una zona estratégica para distribuir los pedidos con eficacia , por otro lado los niveles de ingreso de nuestros clientes potenciales es superior al mínimo vital es decir que se encuentran entre los 750.00 nuevos soles a 1500.00 nuevos , cabe mencionar que la frecuencia de compra de nuestros clientes será diariamente ya sea por el rubro del negocio o por otro motivo, también se calcula que la compra será de un artículo regularmente es decir la compra de un producto por persona, se estima también que la tendencia de la compra de los productos estará en aumento es decir habrá más clientes en el futuro ya que se trata de un producto que satisfacera al mercado que carezcan de tiempo o degustarse de un desayuno nutritivo y lo suficiente como para quedar satisfecho después del consumo del mismo. Acotando el perfil de los clientes en cuanto a gustos y preferencias para desayuno Se ve inclinado por los productos de sándwich de pollo y lomito saltado siguiéndole el sándwich de huevo en cuanto a los productos líquidos prefiere la soya con quinua avena (kuacker) o café seguido por el jugo de papaya u otros estos son los productos que se ha podido recatar de las encuestas realizadas por lo que se estimara más en la compra de insumos para su preparación de dichos productos

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO (Véase plantilla de Excel donde figura la tabulación completa “TABULACION PARA PERFIL DEL CLIENTE POTENCIAL”) Se ha destaco algunas preguntas dela tabulación que son de importancia como a continuación:

1. Preguntas Generales entre 18 a 25

preguntas generales edad

entre 25 a 35 5

11

4

FEMENIN O

MASCULINO sexo

entre 50 a entre 35 a 50 mas

11

9

el perfil del mercado potencial radica entre 25 a 35 años de edad por lo general integran la PEA o son microempresarios formales

2. niveles de ingreso de 0 a 750 nivelde ingreso

de 750 a 1500 2

de 1500 a mas 17

1

el nivel de ingreso oscila entre el mínimo vital y los 1500 nuevos soles

3. desayuno en casa o fuera de casa si Toma desayuno en casa

no 13

7

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO La mayoría de los encuestados toma desayunos en su casa

3. Preferencias Que es lo que preferiría en un desayuno (por favor haga un ranking líquidos

cantidad de 1°

Cantid ad de 2°

Cantida d de 3°

cantidad mas de 3°

Quinua con soya

8

5

6

1

Avena con leche

3

6

2

9

Solo leche

3

1

1

15

Jugo de papaya

2

2

6

10

Café

4

6

5

5

14

4

1

1

Pan con hot dogs

2

7

5

6

Pan con queso

0

0

2

18

Pan con palta

1

0

2

17

Pan con lomito saltado

3

8

6

3

Pan con huevo

0

0

5

15

Solidos Pan con pollo

Es una pregunta que hay que resaltar el gusto en la s preferencias de los clientes es de sándwich de pollo de lomito saltado y hot dogs seguidamente del de sándwich de huevo en los productos líquidos resalta la preferencia de quinua con soya, café y avena con leche seguidamente del jugo de papaya que no estará a la venta sino que se efectuó por medida de análisis de la competencia de juguerias esta información nos sirve para determinar en qué producto se tiene que producir más y enfocarnos en mejorar la calidad de estos productos potencialmente uno de ellos producto

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

5. Disponibilidad de compra Cuánto está dispuesto a pagar aproximadamente por un desayuno a delivery 8 S/.2.50 a 3.00 1 s/.3.50 a 4.00 s/4.50-5.00 S/.5.50 a más

Los clientes están dispuestos a pagar de 3.50 a 4 nuevos soles el producto, en le caso de Deli´very food se cobrara por un combo de desayuno a 4 nuevos soles

1 1 0

3.1 Competidores.Los competidores no están dentro de la modalidad de desayunos a delivery pero si a la venta de desayunos muy económicos que la población necesita a tempranas horas de la mañana para ser más específico entre 6.00 am y 7.00am ya que algunos individuos tiene que ir a trabajar a tempranas horas del día 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO dichas personas necesitan de un buen desayuno para rendir en sus puestos de trabajos El primer

competidor no directamente ya que no distribuye desayunos a

delivery son los puestos de venta de desayunos ambulantes sus precios de los productos sólidos (sándwich hot-dogs, queso, palta, huevo) oscilan entre 0.70 nuevos soles y 1.00 nuevo sol (sándwich de pollo) sus productos líquidos (soya con quinua avena cebada con avena) oscilan entre un nuevo sol a 1.20 de sol ,la calidad de sus productos se basa más en la calidad del producto básico como también en cantidad. Consta de una presentación moderada lo necesario para poner a la venta al público en general de los segmentos C y D generalmente son unipersonales sus negocios ubicados en la avenida Pinto y coronel Mendoza como también se encuentran alrededor de esta zona comercial, el servicio al cliente es cordial como todo buen vendedor con la confianza que emiten y conversan para que el cliente se sienta a gusto Algunos competidores están asociados pero no ofrecen el servicio de delivery por lo que es una oportunidad de negocio que se debe aprovechar además de un nicho de mercado identificado en esta zona El próximo competidor son las juguerias pero su horario de trabajo generalmente son a partir de las 8.00 am por lo que no podría ser un competidor fuerte, están ubicados en el centro de la ciudad paseo cívico de la avenida San Martin y aledaños también en donde está ubicado el negocio en las avenidas patricio Meléndez con la avenida A.B. Leguía ofrecen jugos de precios variados y mitad de jugos por lo que hace que su precio disminuya hasta un 50% por lo que lo hace accesible al público en general y adquiera estos productos se estima que el consumo de jugo y productos también que venden es decir sándwich de pollo tostadas, hot-dogs, empanadas, queques no son de consumo diario los precios oscilan entre 4.50 a 15.00 en las cercanías del negocio y en el centro entre 5.00 y 25 nuevos soles cabe mencionar que también esto negocios no están centrados en el servicio de delivery a distancias mayores a 400 metros.

3.2 Análisis de la Competencia

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Fortalezas •

Modo de pago a crédito por este tipo de servicio

•

contacto permanente con los clientes.

•

Posicionamiento en la mente del consumidor por un producto económico

•

Fidelidad de sus clientes

Debilidades •

No cuentan con personal exclusivo para un servicio de delivery

•

Poca experiencia en brindar un servicio altamente competitivo

•

Limitada capacidad productiva y restricciones financieras.

•

Negocios informales y restricciones en crecimiento de sus micro empresas

Oportunidades •

Existencia de Demanda insatisfecha del mercado.

•

Incremento de los niveles de ingreso de los segmentos objetivos.

•

Crédito para clientes recurrentes.

•

Crecimiento del nivel demográfico de la ciudad de Tacna

•

Aprovechar nichos de mercado como por ejemplo en la av. Coronel Mendoza del distrito de Tacna

Amenazas •

Ingreso agresivo de empresas emergentes

•

Subida de precio del combustible o gas.

•

Subida del nivel de Inflación

•

Huelgas o paros en la ciudad de Tacna

3.3 Visión y misión

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Visión  “Convertirnos en el servicio de desayunos a delivery de mayor éxito, brindando a nuestros clientes productos elaborados de calidad y logrando posicionarnos en la ciudad de Tacna.”

Misión  “Somos un grupo comprometido con la atención a nuestros clientes que buscamos facilitar sus mañanas con

un

cálido

y

nutritivo

desayuno

a

delivery

acompañados de nuestros diversos productos

3.4 Valores de la empresa

a. Calidad: Es la esencia que busca satisfacer plenamente a sus consumidores habituales, logrando adquirir un posicionamiento en las mentes de nuestros los clientes.

b. Compromiso: es el valor clave después de la calidad que mejora nuestro posicionamiento en la mente del consumidor por el tipo de servicio que brindamos, nuestros distribuidores y empleados están comprometidos en proporcionar un servicio de calidad tanto en las cabinas de internet como en la entrega de los productos basados en desayuno satisfaciendo a nuestros clientes más exigentes

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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO c. Innovación: se trata de establecer una relación clara con la mejora continua es decir la manera de obtener resultados positivos lo cual contribuye al crecimiento económico de la empresa, además de implementar ideas innovadoras tanto para la atención de nuestros clientes como para la elaboración de nuestro producto estrella.

d. Democracia Interactiva: Los empleados son participantes esenciales, ya que ellos aportan ideas innovadoras para el mejoramiento continuo de empresa,

cabe

mencionar

que

son

piezas

esenciales

para

el

acercamiento de los clientes.

e. Actitud de Servicio: Somos amables, oportunos y prestamos los servicios adecuados, para que nuestros clientes se sientan satisfechos en el momento de adquirir nuestros productos y/o servicios . f. Orientación al Cliente: establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes que son nuestra razón de ser y el motivo de nuestro crecimiento.

4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION “empresa de venta de desayunos a delivery – Deli´very food”

ADMINISTRACION

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AREA DE FINAZAS

AREA DE PRODUCCION

AREA DE DISTRIBUCION Y REPARTO

a. Administración Es el área encargada de planear, organizar dirigir y controlar toda la gestión que se lleva a cabo en las áreas subordinadas mediante

un plan piloto o

planeamiento estratégico que se debe elaborar por la misma también deberá elaborar la normatividad de la empresa. Gerente Administrativo Deberá desarrollar el plan de actividades, evaluar el control de la calidad y realizar el plan anual de desarrollo para ello contara con el apoyo de área de producción y de los Agentes de Reparto. Además deberá estar en permanente contacto con las autoridades y establecer las mejoras y consideraciones que se pudieran plantearse dentro del ámbito de su intervención. Del mismo modo será encargado de la promoción del producto en el mercado objetivo, elaboración de políticas de ventas, análisis de las condiciones de potenciales clientes. Dentro de la política de marketing, diseño de estrategias para posicionar el producto en el Distrito, sobre la base de los objetivos planteados por la empresa. La atención de órdenes de compra de pedidos, cotización y la facturación de los mismos para ello contara con el apoyo del área de finanzas.

b. Área de producción Es el área que se encarga de hacer el preparado de los desayunos en general adicionalmente embazado y empaquetado del producto que se requiera en ese preciso momento, área de producción estará capacitada para proporcionar información valiosa acerca del volumen de los insumos que se requiera para la producción diaria de desayunos y la estimación o proyección de ventas futuras 1

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c. Área de distribución y reparto Encargado de gestionar la recepción de llamadas, distribución y la entrega del producto a su destino final. Sus labores deben ser sustentadas en los aspectos del mejoramiento en la permanencia o mejoramiento de la calidad de la entrega del producto. Brindar las facilidades y cubrir las necesidades para el área de ventas además deben cumplir con las normas de control de calidad en el momento de distribuir los productos.

d. Área de finanzas Es el área donde se registra todos los ingresos y el manejo del mismo, cumple la función de caja. Deberá resolver problemas financieros relacionados a la empresa y gestionar los ingresos con diversos proyectos relacionados a la publicidad u otra índole.

4.1 ANALISIS FODA ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 1. OPORTUNIDADES: •

Precio de insumos accesibles para el negocio

•

Existencia de nichos de mercado

•

Incremento del Movimiento Turístico

•

Incremento de Población Económicamente Activa

•

Flexibilización de Regímenes Tributarios

•

Estabilidad de los precios de los insumos principales 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

2. AMENAZAS: •

Subida del precio del combustible o gas

•

Empresas emergentes altamente competitivas

•

La presencia de huelgas o paros

ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO

1. FORTALEZAS: •

Atención Rápida

•

Personal Capacitado

•

Financiamiento Propio

•

Buena ubicación estratégica del negocio

•

Costos de Transporte Mínimos

•

Distribución adecuada de las instalaciones

•

Clima laboral adecuado

•

Solvencia financiera

2. DEBILIDADES: •

Proveedores no ofrecen crédito para pagar las materias

primas •

Escaso uso del marketing electrónico 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO •

Difusión de publicidad y promoción insuficiente

•

Escaso trato con el clientes

•

No contamos con movilidad que mejore la eficiencia del

tiempo de entrega

4 PLAN DE MARKETING 4.1 Producto El plan que se estima para el mercado potencial se centra en penetración en el mismo en base a la entrega del producto de forma rápida es decir en menos de 30 minutos. . Apoyadas con actividades de publicidad, contactos personalizados para concretar transacciones bajo la modalidad de ventas a futuro y la explotación de un nicho de mercado ubicado en la avenida coronel Mendoza donde yacen una de las más grandes zonas comerciales de la ciudad de Tacna que la competencia por el momento no ha identificado o no ha realizado acciones que sea de provecho para su empresa Los productos que ofrecerá “D´livery food” son: PRODUCTOS

SOLIDOS

•

Soya con quinua

•

Pan con lomito saltado

•

Avena

•

Pan con hot-dogs

•

Café

•

Pan con queso

•

Soya con quinua

•

Pan con palta

•

Mate de manzanilla

•

Pan con huevo

•

Leche

•

Pan con pollo

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Nota: Todos los envases para vender los productos líquidos son de 400 mililitros

4.2 Precio De acuerdo a los productos ofrecidos y a las promociones que se realizaran los precios no difieren mucho de la competencia existente. El precio que se le asigna al producto que se estima que hará más ventas futuras es de s/.4.00 nuevos soles, el nivel de ingreso del segmento objetivo tiene el poder adquisitivo para comprar nuestro producto tanto en el nicho de mercado objetivo (av. Coronel Mendoza-zona de gran comercio) como en el mercado objetivo del centro de la ciudad de Tacna (empresas que están ubicadas en el paseo cívico de la ciudad de Tacna) Los precios de nuestros productos son los siguientes:

4.2.1 Productos líquidos PRODUCTO Soya con quinua leche

PRECIO s/1.50 s/1.50

Avena café Te Mate de manzanilla

s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.50

4.2.2 Productos solidos PRODUCTO Pan con pollo Pan con lomito saltado Pan con hot-dog Pan con queso

PRECIO s/1.50 s/1.50 s/1.50 s/1.00

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Pan con palta Pan con huevo

s/1.00 s/1.50

El producto es combo de desayuno •

Un envase de soya o leche o avena o café

•

Con dos sándwich de pollo o lomo saltado o huevo

4.00 nuev os soles

4.3 Plaza La ubicación es la conocida esquina de movimiento del distrito de Tacna, ubicado entre la av. Augusto B. Leguía con la Av. patricio Meléndez dicha zona es perfecta para la distribución de los productos y publicidad en general, los canales de distribución son eficaces por la cercanía del local hacia el mercado objetivo facilitando la entrega rápida es decir en menos de treinta minutos. La distribución será realizada por un empleado con un móvil “bici-moto” que facilitara la entrega inmediata.

El objetivo de la plaza está centrada en la fidelización de clientes potenciales y su conducta y estimulación hacia la compra de los productos de desayuno a delivery con el fin de obtener información concreta a la hora de elegir el mejor curso de acción.

4.4 Promoción Deberá

realizarse

actividades

de

asistencia

técnica,

relacionadas

al

aseguramiento de calidad y control. Diseñar un envase que pueda ser reciclado para otros usos domésticos, y ofertar en períodos de consumo clave (por ejemplo, de 7 a 9.30am) mayor volumen por el mismo precio. La publicidad será a través de: 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 4.4.1 Gigantografia.- su ubicación estará en el frontis del local Tarjetas. se requerirá al inicio de una gigantografia su costo es de 110 nuevos soles. 4.4.2 Volantes.-se repartirán al público en general para el mercado potencial. La cantidad que inicialmente se efectuaran es de 100 a un costo 0.10 nuevos soles por cada 4 volantes el costo es de 25 nuevos soles 4.4.3 Diario.- un anuncio que atraería clientes a través del diario “Correo” sección de publicidad y el costo es de 50 nuevos soles. 4.4.4 Tarjetas de calendario.- por el frente está la publicidad de nuestra

marca

y

que

ofrecemos

con

los

teléfonos

disponibles para el público en general dirección etc., por el reverso un calendario útil para el usuario del año 2013.el número de tarjetas seria de 50 el costo es de 1.50 de sol por cada 9 tarjetas calendarios por un total de 17 nuevos soles 4.4.5 Calendario de oficina.- muy útiles en un escritorio de oficina las empresas generalmente tiene uno de estos debido a su practicidad. El costo por cada calendario de oficina es de 3 nuevos soles se estima que se produzca alrededor de 50 por lo que el costo es de 150 nuevos soles

4.5 PROYECCION DE VENTAS MENSUALES

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Como todo negocio las ventas de los primeros meses no cubrirá los costos totales del primer mes por lo que se iniciara con un capital líquido para solventar y sobrevivir los primero meses (ver flujo de caja) hasta que el negocio que a través de la publicidad se haga conocida y marque el inicio del posicionamiento en la mente de los clientes potenciales y se estabilice en el mercado. Por lo que se estima que las ventas aumentaran conforme pase los meses, el límite de productividad es de alrededor de 80 a 100 desayunos diarios. Por lo que si se quiere aumentar la producción se recurrirá al contrato de nuevo personal

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES

Mes

observaci

jul-13

ón

ago-

sep-

13

13

oct-13

dic-13

ene-

feb-14

13 14 Combo individual de desayuno de oficina

producto dias

nov-

mar-

abr-14

14

may-

jun-14

14

mensual

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

s Ventas/un

diaria

45

45

50

50

55

55

60

60

70

75

75

80

id. Ventas/un

mensual

1080

1080

1200

1200

1320

1320

1440

1440

1680

1800

1800

1920

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4320.

4320.

4800.

4800.

5280.

5280.

5760.

5760.

6720.

7200.

7200.

7680.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

operativo

id. Precio/uni d. Ingresos( s/.)

5

mensual

PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

5.1 Organización del personal. Empleare a 2 trabajadores  Seremos dos jóvenes en rol de socios y la empresa trabajando también en las diversas áreas que se nos asignara COSTOS DE PERSONAL 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO cantidad descripción 1 propietario 1 distribuidores y ayudante de cocina a la vez 1 cocinera

área Finanzas y

sueldo 750.0

total 500.00

ayudante producción y

0 500.0

650.00

reparto producción

0 750.0

750.00

0 1 900.00

Nota: El personal estará bajo la modalidad de contrato 5.2 Organización del proceso productivo

Proceso de producción

1. Medición de insumos.Para la medición delos insumos se ha calculado el costo de los insumos y el costo unitario para cada unidad del producto El cálculo lo realiza la plantilla de Excel, cantidades que se requiere al día de cada insumo y por ende la compra aproximada de los insumos de acuerdo a la proyección de ventas mensuales. (Tomar en cuenta el perfil del consumidor potencial) (Véase plantilla de Excel “PROYECCION DE INSUMOS QUE SE REQUIERA PARA EL DIA O MES”)

2. Etapa de cocinado de los productos sólidos y líquidos Se mezclan los insumos con cantidades aproximadamente fijadas de acuerdo a lo estimado que se requiera para vender al mercado

3. Preparado de los desayunos en general 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Se realiza el proceso de cortes de pan y fijación de los insumos ya preparados n cada producto según se tiene fijado

4. Envasado y empaquetado del producto Se empaquetan y embazan los productos una vez hecho la llamada correspondiente para la entrega del producto a su destino previamente también se tiene productos listos en caso de venta directa, un 15% de los productos llega hasta este proceso ya que se espera que se llegue a comercializar lomas pronto posible los costos se pueden apreciar mas adelante en costos de insumos (véase

platilla de Excel “PROYECCION D INSUMOS

QUE SE REQUIERA AL MES”

5. Trasporte del producto a su destino La entrega debe ser eficaz y se espera que haya un nivel de eficiencia notable para los clientes ya que es la prioridad para que el negocio prospere Por el momento se cuenta con dos “bici-motos” para la entrega ya en un periodo de tiempo cumplido se lograra la adquisición de una motocicleta para mejorar aún más la eficiencia el tiempo de entrega debe ser en menos de ½ hora.

6. Entrega y pago El empleado encargado de la entrega llega a su destino o destinos para la entrega de los desayunos a delivery cumpliendo también la tarea de recepción del pago correspondiente debe asegurarse que el producto llegue en buen estado y no tenga desperfectos que ocasione una mala impresión a nuestros clientes además de brindar una cordial entrega del producto amabilidad respeto puntualidad y cordialidad

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 5.3 Inventario inicial de equipos y herramientas necesarias INVENTARIO INICIAL

CANTID AD

DESCRIPCION

MONED A

COSTO UNITARIO

TOTA L

1

COSTO DE MATERIALES PARA LA PRODUCCION alquiler del local

s/.

800.00

800.0 0

1

cocina a gas 3 hornillas marca Surge

s/.

500.00

2

cuchillos de mesa

s/.

2.50

500.0 0 5.00

6

cucharillas

s/.

0.80

4.80

6

cucharas

s/.

1.00

6.00

5

tenedores

s/.

1.00

5.00

5

recipientes o fuentes

s/.

2.00

10.00

1

balon de gas

s/.

35.50

35.50

1

mesa de trabajo

s/.

150.00

2

sillas de de fierro y madera

s/.

20.00

150.0 0 40.00

3

uniformes

s/.

25.00

75.00

1

refrigerador

s/.

890.00

4

ollas

s/.

8.00

890.0 0 32.00

3

sartenes

s/.

10.00

30.00

1

estante

s/.

55.00

55.00

2

'bicimotos''

s/.

370.00

6

Tazas

s/.

3.00

740.0 0 18.00

1

tripley

s/.

100.00

100.0 0 3496. 30

1

COSTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA escoba marca clorinda

s/.

9.00

9.00

1

recojedor

s/.

5.00

5.00

1

aromatizante

s/.

7.00

7.00

1

pinoleonsol

s/.

9.00

9.00

1

desinfectante

s/.

8.00

OBSERVACION

(A.v.Pratricio melendez con augusto melendez )

De segundo uso

8.00 38.00

COSTO DE MATERIAL DE OFICINA 3

lapiceros marca faber castell

s/.

0.50

1.50

1

corrector

s/.

1.50

1.50

2

cuaderno

s/.

2.00

4.00

1

computadora pentium 4 monitor 16''

s/.

450.00

450.0 0

1

celular marca LG

s/.

30.00

30.00

Es de segundo uso ,contiene teclado monitor cpu estabilizador Es de segundo uso

1

escritorio

s/.

50.00

50.00

Es de segundo uso

2

sillas de oficina

s/.

50.00

100.0 0

Es de segundo uso

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 637.0 0

5.4 Diseño y distribución de las instalaciones

Leyenda. 1 Tina (lava manos)  2 Mesa de trabajo  3 balón de gas  4 cocina a gas  5 refrigeradora  6 estante  7 escritorio computadora  8 y 9 sillas de oficina  10 y 11 sillas

 La flecha roja marca la entrada de algunos clientes al paso que podrían llevar los desayunos directamente.  Se estima que esta área servirá para tratar acuerdos entre micro-empresas y empresas para el reparto de desayunos en cantidad

 12 triplay  13 ventanas

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO  Para el re modelamiento del local se requiere de un total de 100 nuevos soles  El acabado del pintado ,Alfombrado en la entrada (área de caja y/o finanzas), y 1 maceta de ornamento 5.5 Costos de los insumos INSUMOS

POR

POR UNIDAD

precio en soles por

observación

KILOGRAMO unidad o kg Insumos para la producción de alimentos solidos pollo

1

9.00

parte pechuga por mayor

Hot-dogs

1

0.20

lechuga

1

0.75

papa

1

1.20

pan aceite sal

1

0.10

1

5.50

1

1.00

queso

1

7.00

palta

1

1.20

huevo

1

0.40

mayonesa

1

15.00

aji molido

1

7.00

cebolla

1

1.00

tomate

1

1.00

ajo

1

4.50

vinagre

1

2.50

carne

1

10.00

Insumos para la producción de alimentos líquidos INSUMOS

POR

POR UNIDAD

soya

KILOGRAMO 1

precio en soles por unidad o kg 3.00

hojuela de

1

4.00

quinua leche

1

1.60

te

observación

1

0.05

vienen 20 uni a un nuevo sol

avena café

1

4.00

0.2

24.00

tarro grande nescafe

1.50

sobre marca Winter

1.80

el saco es de 50 kilos a

cocoa azucar

1 1

manzanilla

1

0.05

90 soles Vienen 20 uni. a un

canela

1

0.05

nuevo sol por mayor

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO clavo de

1

0.05

por mayor

olor

Insumos de los envases y empaques INSUMOS

UNIDA D

precio por unidad

observacion

sorbete

1

0.05

movible por la mitad

envase para el liquido

1

0.10

envases para almacenar 400 mm

empaque oara los sandwish parte superior del emvase

1

0.05

son bolsitas ammedio abrir

1

0.05

es como unacupula que cierra el

empaque de bolsa hermetica

1

envase para le producto liquido 0.03

generalmente uno lo adquiere por la compra de pan (trata de mantener la temperartura inicial)

COSTO DE INSUMOS POR PRODUCTO Para la proyección de compra de los diversos insumos que se requiere para elaborar los diversos productos se tuvo que costear y calcular la cantidad necesaria de cada insumo para la elaboración de cada producto logrando adquirir el costo variable unitario Para adquirir los datos correspondientes a los cuadros posteriores se tuvo que recopilar información de personas que se dedican a la venta de desayunos. PRODUCTOS SOLIDOS

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO COSTO VARIABLE UNITARIO un sandwish de pollo pollo lechuga papa pan aceite sal mayonesa

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

COSTO EN SOLES

0.07 0.07 0.068 1 0.004 0.004 0.006

kilogramo unidad kilogramo unidad litro kilogramo

0.630 0.053 0.082 0.100 0.022 0.004 0.090 0.980

un sandwish de hot dogs hotdogs lechuga papa pan aceite sal mayonesa

0.5 0.07 0.068 1 0.004 0.004 0.006

unidad unidad kilogramo unidad litro kilogramo litro

0.100 0.053 0.082 0.100 0.022 0.004 0.090 0.450

un sandwish de queso queso pan

0.066 unidad 1 unidad

0.462 0.100 0.562

un sandwish de palta palta pan sal

0.25 unidad 1 unidad 0.005

0.300 0.100 0.005 0.400

sandwish de huevo sal aceite papa huevo pan Mayonesa sandwish de lomo saltado papa cebolla tomate

0.004 0.004 0.068 1 1 0.0066

kilogramo litro kilogramo unidad unidad litro

0.004 0.022 0.082 0.400 0.100 0.099 0.707

0.068 kilogramo 0.041 kilogramo 0.041 kilogramo

0.0816 0.041 0.041

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

En cada cuadro se puede ver que hay costos variables unitarios es decir el costo que se efectúa por producto, en base a tal información se puede ver cuánto es la ganancia bruta por cada producto que se vende en el mercado e implementar estrategias de precios. La mayoría de los costos están entre 0.40 nuevos soles y un nuevo sol por lo generalmente la ganancia bruta por producto vendido es aproximadamente del 70%

PRODUCTOS LIQUIDOS COSTO VARIABLE UNITARIO una soya con quinua soya quinua azucar canela y clavo de olor una avena avena leche azucar canela y clavo de olor una leche leche azucar canela y clavo de olor café un te te azucar un mate de manzanila manzanilla

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

COSTO EN SOLES

0.055 kilogramo 0.045 kilogramo 0.055 klogramo

0.165 0.18 0.099

0.1 unidad

0.01 0.454

0.058 kilogramo 0.038 litro 0.055 kilogramo

0.232 0.0608 0.099

0.1 unidad

0.01 0.4018

0.4 litro 0.05 kilogramo

0.64 0.09

0.1 unidad 0.002 kilogramo

0.01 0.048 0.788

1 sobrecito 0.06 kilogramo

0.05 0.108 0.158

1 sobrecito

0.05

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO azucar un cafe café azúcar

0.06 kilogramo

0.108 0.158

0.005 kilogramo 0.06 kilogramo

0.12 0.108 0.228

6 PLAN FINANCIERO

6.1Estructura de costos 6.1.1 Costo de personal Requerimientos de cantidad 1

personal designación propietario

Costo de Área de trabajo Finanzas y

personal Salario por

Total al año

persona 500.00

6000.00

650.00

7800.00

750.00

9000.00

1900

22 800.00

ayudante de 1

1

distribuidores y

cocina producción y

ayudantes de

reparto

cocina a la vez cocinera

producción

Nota: se considera que solo se trabaja 11 meses al año con un mes de descanso Se proyecta que un plazo de un año a dos años se integre un nuevo trabajador para el área de distribución y reparto y los sueldos de los trabajadores se incremente en un 15%; tomando en cuenta que la jornada de trabajo es de 6 horas diarias

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

6.1.2 Otros costos CANTIDAD 1 300 1 100 50

COSTO DE

MONEDA

COSTO UNITARIO

TOTAL

PUBLICIDAD gigantografia

s/.

110.00

110.00

volantes

s/.

0.03

7.50

anuncio en el

s/.

35.00

35.00

diario tarjetas de

s/.

0.17

17.00

calendario almanaques

s/.

3.00

150.00

OBSERVACION 1.90m.*1.40 Se estima que sea así los dos primeros meses

de oficina 319.50 CANTIDAD

COSTOS

MONEDA

COSTO UNITARIO

TOTAL

1

agua

s/.

35.00

35.00

1

electricidad

s/.

45.00

45.00

1

saldo para el

s/.

20.00

20.00

OBSERVACION

teléfono 1

celular impuestos a la

s/.

20.00

20.00

1

SUNAT Impresión de

s/.

18.00

18.00

s/.

100.00

100.00

boletas de 1

venta licencia de funcionamient

1

o imprevistos

s/.

500.00

500.00

1

alquiler

s/.

1000.00

1000.00 1738.00

En el mes tercero se tendrá que recurrir al préstamo de algún familiar cercano en todo caso ya que

la suma no es relevante sin embargo si no se toma las medidas

necesarias no se cubrirá los gastos de meses posteriores ya que hay déficit después de este mes, la suma es de 500 nuevos soles que funcionara como “colchón” para

mantener el negocio operativo (véase plantilla de excel “flujo de caja proyectado)

6.3 Plan de ventas y costos

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO Los 6 primeros meses hay perdida a partir del séptimo mes se puede apreciar las ganancias respectivas y la estabilidad financiera del negocio por lo que el primer año de operación no hay mucha ganancia

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes

mes

mes

10

11

12

VENTAS

VENTAS

anuales

VENTAS

4,320.

4,320.

4,800.

4,800.

5,280.

5,280.

5,760.

5,760.

6,720.

7,200.

7,200.

7,680.

TOTALES

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

69,120.00

COSTOS costos de personal Costos

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

22800

materia

2,000.

2,000.

2,300.

2,300.

2,400.

2,400.

2,700.

2,700.

3,200.

3,400.

3,400.

3,600.

Nuevos

prima

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

32,400.00

costos

1,219.

operativos Depreciaci

50

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

11,119.50

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

44.22

COSTOS

5,163.

4844.

5,144.

5144.

5244.

5244.

5544.

5544.

6044.

6244.

6244.

6444.

TOTALES

72

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Ganancia

-

-

-

-

bruta impuestos

843.72

524.22

344.22

344.22

215.78

215.78

675.78

955.78

955.78

50

50

50

50

50

on

R.U.S.

22

20

22

20

20

530.64

66,850.14

1,235. 35.78

20

35.78

50

50

78

2,269.86 50 600.00

-

-

-

-

GANANCI

863.7

544.2

364.2

364.2

-

-

165.7

165.7

625.7

905.7

905.7

1,185.

A NETA

2

2

2

2

14.22

14.22

8

8

8

8

8

78

1,669.86

En cuanto al próximo año se estima que será muy beneficiosos concerniente a las ganancias por lo que se prestara mucha atención de un nuevo producto y su introducción al mercado para satisfacer la demanda de clientes potenciales además de una presentación y un servicio más de calidad se estima que las ganancias superen los 2000.00 nuevos soles.

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 6.5 Calculo del punto de equilibrio La producción promedio es de 60 desayunos combos mensuales a un precio de 4 nuevos soles por lo tanto se dice que: Ingresos Ventas

5760. 00

Costo variable insumos y/o materias

3100.

primas agua luz materiales de oficina Costo variable

00 35.00 45.00 7.00 3187.

Las ventas se pueden apreciar en la proyección de ventas Los insumos y/o materias primas se pueden confirmar en la plantilla de Excel “proyección de ventas –hoja03) Los costos de los servicios eléctricos y agua y materiales de oficina se pueden apreciar en la plantilla de Excel “inventario”

00

Costo fijo costo de personal 1900.00 alquiler 800 sunat 50 saldo para 20 celular Otros costos fijos Costo fijo inversiones COSTO FIJO

65 2835.00 4268.8 7103.80

Los datos relacionados para su verificación se encuentran en la plantilla de Excel de “inventario”

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Punto de equilibrio=

7103.80*1440 5760-3187

=

3,975.70 unidades

El punto de equilibrio se logra con la venta de 3976 unidades de desayunos combos de precio de 4 nuevos soles.

Véase con mayor nitidez en la plantilla de Excel “CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO”

. 6.6 Constitución del negocio 1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

La forma del negocio será una empresa de E.I.R.L de personería natural Acogida al régimen tributario del Régimen Único Simplificado Por las siguientes razones: 1. No se requiere de un contador profesional capacitado para llevar las cuentas

2. El pago mensual es de 50 nuevos soles de acuerdo al nivel general de ingresos

Fuente: sunat

Según la estimación de ventas se calcula que el negocio excederá los 5000 nuevos soles por lo que hay que pagar el costo de 50 nuevos soles mensuales y los primeros 4 meses la suma de 20 nuevos soles.

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO 3. No requiere de todos los estados financieros ni libros contables por lo que es más simple al momento de pagar tributos y registrar los ingresos y egresos

ANEXOS PRODUCTOS SOLIDOS

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Leyenda 1 sándwich de hotdog 2 sándwich de huevo 3 sándwich de lomo saltado 4 sándwich de palta 5 sándwich de pollo 6 sandwich de queso

PRODUCTOS LIQUIDOS

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

Leyenda 1 cafe 2 soya con quinua 3 avena con leche 4 leche 5 mate de manzanilla 6 te

Croquis de la ubicación del negocio

1

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES PLAN DE NEGOCIO

La popular esquina de movimiento avenidas patricio Meléndez con av. A b Leguía

El logotipo del negocio

1