• Author / Uploaded
• Victor A Colque

Citation preview

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE FINANZAS CURSO: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DOCENTE: Dra. Eco. Juliana Mery Bautista López

GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL PMBOK PROYECTO DE GESTIÓN:

“Mejoramiento, ampliación del

servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa”

ESTUDIANTES:

   

Ala Colque, Victor Apaza Revilla, Katherine Condori Cruz, Mayra Huarca Choque, Yandeli "No preguntes que puede hacer tu país por ti, sino pregunta que puedes hacer tu por tu país"

Arequipa – 2018 INTRODUCCION

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 1

El modelo propuesto en el PMBOK consiste en implantar un procedimiento corporativo de Gestión de Proyectos, a través de una Oficina de Estudios y Proyectos, de acuerdo con las necesidades de la municipalidad que desea implementar, que tiene por nombre "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA” para este y que en cualquier caso nos sirva para identificar unos objetivos organizacionales y una estrategia definidas para alcanzarlos a la vez que nos proporciona una supervisión, control o soporte de los proyectos necesarios para implementarla. De acuerdo al PMBOK debemos ser capaces de atender en un primer momento las necesidades de Gestión de la estrategia de la municipalidad, dotándola incluso de ella si la municipalidad no la tiene, para extendernos más adelante al resto de procesos de la misma. El asunto clave es que la Municipalidad Distrital de Paucarpata conozca sus propios procesos, donde está y dónde quiere llegar y como gestionar ese cambio. Muchas Municipalidades no tienen claro qué quieren ni qué necesitan, y tienen una visión estratégica de su manejo muy poco desarrollada, por lo que los proyectos que acometen son en sus mayores poco realistas. Esto provoca la aparición de situaciones poco realistas que constituyen un factor serio de mala gestión. Las ventajas de utilización de este modelo de gestión son innumerables pero la principal es lograr los objetivos de mejora en la gestión de la Municipalidad de Distrital de Paucarpata mediante la selección, definición y gestión eficaz de proyectos resultantes del Plan Estratégico, dentro del plazo y presupuestos planeados, mientras controla sus riesgos e incertidumbres. Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas por el Proyecto Management Institute mediante el PMBOK constituyen una aportación de valor para la gestión de proyectos. Si bien, en su totalidad no resultan tan ágiles y flexibles como otras metodologías, si es posible extraer ideas y técnicas que contribuyan al éxito en la gestión de proyectos y personas.

OBJETIVOS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 2

OBJETIVO GENERAL Conocer la gestión, administración, planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto mediante la revisión del PMBOK, asimismo contextualizar las áreas de conocimiento de gestión de proyectos según el PMBOK. OBJETIVOS ESPECIFICOS  Describir la naturaleza de un proyecto y los ciclos de vida del mismo.  Presentar las fases del proceso de planificación de un proyecto.  Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un proyecto.  Describir los distintos ámbitos de control del proyecto, tiempo, costos, riesgos y calidad.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 3

INDICE INTRODUCCION....................................................................................................................................................2 OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................................................................................................3 RESÚMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.......................................................................................................................6 1.

NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................................................................6

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................................................................6

3.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PROYECTO.................................................6

4.

DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION, TECNOLOGIA).........16

6.

COSTOS DEL PROYECTO.......................................................................................................................25

7.

COSTOS DEL PROYECTO.......................................................................................................................28

8.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO........................................................30

9.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN......................................................................................................31

DESARROLLO DE LA GESTION DEL PROYECTO......................................................................................33 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO................................................................................................................34 CÓDIGO FGPR-001...................................................................................................................................................34 VERSIÓN 1.0............................................................................................................................................................34 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO...................................................................................................39 PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO..........................................................................................40 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.........................................................................................42 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.................................................................................................44 PLAN DE MEJORA DE PROCESO..............................................................................................................................45 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.........................................................................47 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO..............................................................................48 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO......................................................................................................49 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO...................................................................................51 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO......................................................................................53 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT.....................................................................................................55 DICCIONARIO WBS..................................................................................................................................................57 HITOS DEL PROYECTO............................................................................................................................................64 GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.........................................................................................................66 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO.............................................................................................................69 PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAN DE COMUNICACION........................................................................................70 HOJA DE CONTROL..................................................................................................................................................70 REGISTRO DE CAMBIOS...........................................................................................................................................70 PROPUESTA DE MEJORA PLAN DE COMUNICACION...............................................................................................71 REGISTRO DE INTERESADOS V.1..............................................................................................................................72 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES.......................................................................................................................73 ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER.......................................................................................................74 ACTA DE ACEPTACIÓN DEL WBS..............................................................................................................................75 ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO..............................................................................................................76 ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA.............................................................................................................77 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 4

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO..............................................................................................................................78 LECCIONES APRENDIDAS.........................................................................................................................................78 LECCIONES APRENDIDAS.........................................................................................................................................79 GESTION DE LAS COMUNICACIONES......................................................................................................................79 CONCLUSIONES.......................................................................................................................................................80 RECOMENDACIONES...............................................................................................................................................81

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 5

RESÚMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1. NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 2. OBJETIVO DEL PROYECTO El principal objetivo del proyecto es un adecuado y suficiente servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata. 3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PROYECTO A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El análisis de la demanda consiste en identificar y proyectar la población demandante y la cantidad demandada del servicio que se desea brindar a lo largo del horizonte de evaluación, en este caso, se determinará la cantidad de pobladores que requieren del servicio de seguridad ciudadana, la cantidad de servicios que se requieren atender. La cantidad demandada de los servicios permitirá determinar el dimensionamiento de las obras físicas para la construcción de los ambientes equipados para un adecuado servicio Público. Para determinar este análisis, se tomará en consideración la evaluación realizada por la unidad de Seguridad Ciudadana, considerando que el problema central identificado está referido al inadecuado y limitado servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata, mediante el presente proyecto se pretende ampliar y mejorar el servicio de seguridad ciudadana, para contribuir al bienestar de la población del distrito. La demanda está en función al número de incidencias delictivas que se presentan en un área geográfica. a. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROVEERÁ EL PROYECTO El servicio que el proyecto ofrecerá tiene la finalidad de brindar un adecuado servicio de seguridad ciudadana para la población del distrito de Paucarpata. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 6

La unidad de medida está dada por la cantidad de “habitantes” que requieren de dicho servicio; para los servicios de vigilancia la unidad de medida es “km” recorridos en las vueltas o rondas de vigilancia y “km2” de vigilancia cubiertos. Los servicios que el proyecto ofrecerá estarán orientados con la misión y fines de la seguridad ciudadana del distrito de Paucarpata, para lo cual se ha considerado las necesidades de nuestra realidad basadas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. CUADRO 1 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

FUENTE: PROYECTO

b. ÁMBITO

DE

INFLUENCIA

DEL

PROYECTO

Y

LA

POBLACIÓNDEMANDANTE POTENCIAL Y EFECTIVA, ACTUAL Y FUTURA ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 7

El área de influencia del presente proyecto considerado es todo el Distrito de Paucarpata, identificándose que el presente problema afecta directa e indirectamente a todos los habitantes del Distrito de Paucarpata La necesidad de contar con servicio de seguridad ciudadana; es la causa principal de la inseguridad en la población que propicia la baja calidad de vida de toda la población del distrito. La población de referencia es el total de la población del Distrito de Paucarpata y la población flotante. En base a la información del CENSO se calcula la tasa de crecimiento del distrito, la cual es de 0.44%, la cual se utilizará para realizar las posteriores proyecciones de población. CUADRO 2 CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

La población del distrito de Paucarpata según el censo para el año 2007 era de 120446 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.44%, al 2019 es 126, 967. CUADRO 3 POBLACIÓN BENEFICIARIA

FUENTE: PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 8

La población flotante representa a la población turista y/o visitante que acude al distrito de Paucarpata, ya que muchas instituciones públicas funcionan en este distrito, además de centros comerciales, por lo que personas ajenas a este distrito diariamente acuden a estos lugares y pueden ser víctimas de un hecho delictivo, por eso se les considera dentro de la población de referencia, la cual para el año 2017 suman un total de 44, 000.00 habitantes. CUADRO 4 POBLACIÓN FLOTANTE

FUENTE: PROYECTO

Con la tasa de crecimiento distrital se realiza la proyección de la población flotante, la cual para el año 1 es de 44194 y para el año 10 de 45799; para sumarla a la población del distrito de Paucarpata y obtener el total de la población involucrada, la cual para el año 1 suma un total de 171161 y para el año 10 de 178065. CUADRO 5 POBLACIÓN DE REFERENCIA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 9

FUENTE: PROYECTO

POBLACIÓN DE REFERENCIA Para el proyecto se considera como población de referencia a la población total antes determinada, la suma de los habitantes del distrito Paucarpata y población flotante, debido a que es parte fundamental del ámbito de influencia, y que guarda las características socioeconómicas a las cuales predomina la población afectada, y que además el problema está también presente dentro de ella. CUADRO 6 POBLACIÓN DEMANDANTE

FUENTE: PROYECTO

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL La población demandante potencial corresponde a la población de referencia; ya que, se considera a la cantidad total de los pobladores del distrito Paucarpata y población flotante, considerando que el servicio de seguridad ciudadana es integrado. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA La población demandante efectiva viene a ser la totalidad de los pobladores dentro del distrito de Paucarpata y población flotante, es igual a la afectada quienes requieren de los servicios antes mencionados. CUADRO 7 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 10

POBLACIÓN POTENCIAL Y DEMANDANTE EFECTIVA

FUENTE: PROYECTO

c. DEMANDA DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEMANDA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE Los indicadores para determinar la demanda del servicio de seguridad ciudadana son los siguientes: CUADRO 8 INDICADORES PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA

FUENTE: PROYECTO

A continuación, se muestra la cobertura de vigilancia de las comisarias del distrito de Paucarpata. CUADRO 9 CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE VIGILANCIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 11

FUENTE: PROYECTO

La proyección de la demanda del servicio de seguridad ciudadana se expresa en base a la población beneficiaria, a los km2 de vigilancia y a los km de recorrido en los sectores de vigilancia del distrito, como se muestra a continuación: CUADRO 10 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE

FUENTE: PROYECTO

DEMANDA DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA Demanda de cámaras internas, se han determinado en base a la necesidad de éstas en la infraestructura que propone el proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 11 DEMANDA DE CÁMARAS INTERNAS

FUENTE: PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 12

La demanda de cámaras externas se ha determinado en base a los puntos críticos y zonas de riesgo del distrito de Paucarpata explicado en el diagnóstico, de lo que se han determinado 167 puntos de ubicación de cámaras de video vigilancia externas. CUADRO 12 DEMANDA DE CÁMARAS EXTERNAS

FUENTE: PROYECTO

B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA OFERTA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE: La oferta del servicio de prevención está dada por el patrullaje realizado en el distrito de Paucarpata. El nivel de vigilancia en Km2 no podría optimizarse ya que es limitado el recurso humano y el equipamiento vehicular. CUADRO 13 CAPACIDAD DE 01 VEHICULO MOTORIZADO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 13

FUENTE: PROYECTO

Así mismo se tiene que la capacidad de vigilancia de un vehículo motorizado en un turno de 8 horas es de 0.61km2 para el cuadrante 1, de 0.56km2 para el cuadrante 02, 1.18km2 para el cuadrante 03, 0.57km2 para el cuadrante 04, 0.69km2 para el cuadrante 05, 0.93km2 para el cuadrante 06 y 0.87km2 para el cuadrante 07. En base a esto se aplicará el factor de vigilancia posterior. CUADRO 14 CAPACIDAD DE VIGILANCIA POR TIPO DE VEHICULO

FUENTE: PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad de vigilancia por tipo de vehículo y por cada cuadrante, que tiene como resultado el siguiente cuadro:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 14

CUADRO 15 CAPACIDAD DE VIGILANCIA POR TIPO DE VEHICULO

FUENTE: PROYECTO

Actualmente solo se realiza el patrullaje de manera sorpresiva, siendo el principal problema la cantidad limitada de personal. La oferta sin proyecto será igual a la oferta optimizada. La capacidad de vigilancia de cada sector de patrullaje en la situación sin y con proyecto es como sigue: CUADRO 16 NIVEL DE VIGILANCIA SECTORES DE VIGILANCIA

FUENTE: PROYECTO

De lo que se resumen que el nivel de vigilancia sin proyecto es de 51% de lo demandando y con proyecto se cubriría en un 102%. CUADRO 17 OFERTA TOTAL DEL SERVICIO DE PATRULLAJE "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 15

FUENTE: PROYECTO

OFERTA DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA Actualmente no existen cámaras de videovigilancia en el distrito de Paucarpata. CUADRO 18 OFERTA TOTAL DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA – CAMARAS

FUENTE: PROYECTO

C. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance oferta demanda sin proyecto Al describir la demanda y la oferta de los servicios en la situación sin proyecto, se tienen los siguientes resultados: CUADRO 19 BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO EN BASE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

FUENTE: PROYECTO

CUADRO 20 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 16

BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO EN BASE A KM2 DE RECORRIDO

FUENTE: PROYECTO

CUADRO 21 BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO EN BASE A KM DE RECORRIDO

FUENTE: PROYECTO

CUADRO 22 BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA – EQUIPAMIENTO

FUENTE: PROYECTO

CUADRO 23 BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PERSONAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 17

FUENTE: PROYECTO

CUADRO 24 BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO INFRAESTRUCTURA

FUENTE: PROYECTO

4. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO, LOCALIZACION, TECNOLOGIA). 4.1. LOCALIZACION La zona del proyecto se constituye en el distrito de Paucarpata, provincia y

departamento

de

Arequipa,

presentando

la

ubicación

de

la

infraestructura en 06 puntos dentro del distrito; tal y como se muestra a continuación: IMAGEN 1 MACRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 18

FUENTE: PROYECTO

IMAGEN 2 MICROLOCALIZACIÓN: UBICACIÓN ACTUAL DE LA BASE DE SERENAZGO Y PROPUESTA CON PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 19

FUENTE: PROYECTO

4.2. TAMAÑO Para poder determinar el tamaño óptimo del proyecto, tomaremos en cuenta el Balance oferta - demanda y las acciones detalladas en las reuniones de coordinación y trabajo con los miembros del CODISEC Paucarpata: Para el Servicios de Patrullaje Preventivo, se cuenta actualmente solo con el 51% de cobertura del servicio, siendo la necesidad de unidades vehiculares las siguientes: IMAGEN 3 VISTA 3D DEL BASE CENTRAL DE SERENAZGO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 20

FUENTE: PROYECTO

 El primer piso, cuyo funcionamiento es de acceso del personal de Seguridad Ciudadana, por encontrarse diversas oficinas administrativas, y ser de acceso al público en general. Se encuentra el Auditorio donde se reúnen diversas autoridades entendidas en la materia, así como la población organizada en juntas vecinales, se tiene un Patio multiusos para capacitar a los jóvenes en diversas actividades siempre con el propósito de vincularlos a actividades deportivas y organizacionales apartándolos de grupos delictivos, se tiene el estacionamiento vehicular amplio para el número de vehículos requeridos.  El Segundo piso y tercer piso, tiene ambientes de uso restringido al público en general exceptuando la Sala de Usos Múltiples, cuyo uso es programado y con periódicamente, las oficinas de funcionamiento operativo de Seguridad Ciudadana también cuentan con un área de estar del personal donde se encuentra el gimnasio, el comedor y los SSHH con duchas y vestidores de uso estricto del personal. En el Tercer Piso se encuentra la Oficina principal de la edificación pues se encuentra la Sala de Control y Monitoreo, donde se tiene personal las 24 horas del día, cuenta con una pequeña kitchenette de uso del personal operativo.  Los ambientes se comunican interiormente a través de un pasillo dispuesto estratégicamente en cada nivel articulado a un único eje de

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 21

circulación vertical (escalera) el cual constituye el elemento unificador del proyecto entre los diferentes niveles que la componen.  El área libre del proyecto constituye el 64% del terreno, debido a que se requiere la construcción de las siguientes obras en exteriores tales como: Patio de formación, estacionamiento para vehículos (01 ambulancia, 16 camioneta y 12 motocicletas), via vehicular de acceso para vehículos, acera peatonal, jardines y cerco perimétrico.

4.3. TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN COMPONENTE INFRAESTRUCTURA La infraestructura estará compuesta de tres niveles o pisos, desarrollado con materiales y elementos Sismo- Resistentes, de material noble, mediante un Sistema dual, compuesto de Albañilería confinada en un sentido y Sistema porticado en el otro. La estructura contará con columnas y placas de concreto armado, que estarán distribuidas en planta y asentadas sobre el terreno mediante zapatas aisladas de sección cuadrada o rectangular las cuales se conectan mediante vigas de cimentación y/o cimiento corrido, según indique el diseño. Así mismo, se ha considerado un sistema constructivo de estabilización de taludes, mediante la tecnología de muros anclados post-tensados, la cual se utiliza en el área del Auditorio. Para la ubicación, el sentido y el dimensionamiento de los diversos elementos estructurales que conforman la estructura, se ha tomado en cuenta lograr la menor excentricidad posible para contrarrestar los efectos de torsión y que los desplazamientos de la estructura sean lo mínimo para cumplir con la Norma Técnica de Edificaciones, E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE y adecuándonos a las consideraciones de carácter arquitectónico. Todo el sistema estructural contemplara acero de refuerzo con un grado de fluencia de 4,200 kg/cm2, grado 60 De acuerdo a las normatividades "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 22

vigentes (ASTM A615 grado 60). La resistencia de concreto para los elementos estructurales de la edificación deberá ser f c=210 kg/cm2, recomendado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. La transmisión de cargas de los niveles superiores se realizara mediante vigas en la losa aligerada con el peralte que garantice deflexiones mínimas con luces menores a 5.5 m. Transmitiendo la carga mediante los nodos hacia las columnas de concreto armado, manteniendo una cuantía mínima aproximado al 0.01 % de la sección transversal del elemento (columna). Llegando a distribuir el esfuerzo axial de los elementos hacia el terreno mediante zapatas aisladas. De ancho y profundidad recomendada en los ensayos de Mecánica de Suelos. Con respecto al fluido eléctrico para el presente proyecto y a fin de garantizar el constante fluido eléctrico se plantea implementar un grupo electrógeno de capacidad de 68.5 kva, garantizando la continuidad del suministro. Con respecto a las instalaciones sanitarias, se instalarán tubería de PVC, de diámetros y espesores requeridos para que garantice la fluidez del servicio, las mismas que correrán adheridas internamente en los muros. COMPONENTE TECNOLÓGICO Se instalará un sistema integrado de seguridad de 167 cámaras de video vigilancia, se equipará el centro de control y monitoreo, 5 módulos de vigilancia PAR y un sistema de radiocomunicación TETRA que permitirá una comunicación clara, fácil y oportuna. Los sistemas de CCTV o video vigilancia permitirán la visualización y control remoto de las cámaras en cualquier momento desde una sala de control, donde se puede configurar su panorámica, inclinación y zoom. Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de las cámaras. Se implementará un sistema descentralizado de CCTV con 12 estaciones de trabajo en el centro de control y 10 estaciones de trabajo ubicadas en los "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 23

módulos de vigilancia PAR. En el Centro de Control se instalará el videowall para monitorear todas las cámaras. El sistema estará compuesto por cámaras de video IP domo PTZ, que serán instaladas en puntos estratégicos con el fin de permitir la vigilancia y monitoreo de los ambientes en cuestión, adicionalmente permitir la comunicación (voz) entre la estación central y el punto de vigilancia. La distribución se realizará teniendo en cuenta la disponibilidad de 64 cámaras por salida de fibra óptica contemplada en el sistema a utilizar, distribuyéndolos en grupos de cámaras adyacentes o cercanos entre sí. La unidad de terminación óptica OLT, se ubicará en el Data Center el cual se conectará al backbone, de éste se bifurcarán 4 ramales principales, cada ramal principal tendrá un splitter con relación 1:8 y otro ramal secundario con una relación de división 1:8 por cada splitter; se dejará 2 conexiones de reserva de cada splitter secundario. COMPONENTE EQUIPAMIENTO Este componente plantea la adquisición de:  Mobiliario de Oficina: contempla la adquisición de mobiliario de madera, sillas giratorias, archivero metálico, etc.  Equipos Informáticos: contempla la adquisición de computadoras Core I5 con su respectivo sistema de alimentación ininterrumpido (UPS),

adquisición

de

impresoras

multifuncionales

con

la

capacidad de imprimir, escanear y copiar documentación.  Equipos Especializados: contempla la adquisición escalera de aluminio para rescate, wincha larga y kit de herramientas de rescate.  Unidades Vehiculares: contempla la adquisición de camionetas 4x4 y motocicletas todo terreno. COMPONENTE CAPACITACIÓN El componente de capacitación se realizará en 03 niveles: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 24

 Miembros de Serenazgo: contempla la realización capacitaciones de 04 horas en temas relacionados a los fundamentos básicos de Seguridad Ciudadana y al Capacitaciones de Corte Transversal, a través de ponencias didácticas y participativas.  Miembros del CODISEC: contempla la realización capacitaciones de 05 horas en temas relacionados a Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y el Rol del Gobierno en prevención del delito, a través de ponencias didácticas y participativas.  Miembros de Serenazgo: contempla la realización talleres de capacitación en jornadas de 08 horas en temas relacionados al rol de juntas vecinales, derechos humanos y arresto ciudadano, a través de ponencias didácticas y participativas. 5. DISEÑO DEL PROYECTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Base central de serenazgo El Programa Arquitectónico Propuesto para la Base Central de Serenazgo del Distrito de Paucarpata, es el resultado de la evaluación y el diagnóstico de las necesidades espaciales y de infraestructura que pudiera necesitar. En él se detalla por cada nivel la alternativa de solución de ambientes estipuladas.

IMAGEN 4 VISTA 3D DEL BASE CENTRAL DE SERENAZGO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 25

FUENTE: PROYECTO

 El primer piso, cuyo funcionamiento es de acceso del personal de Seguridad Ciudadana, por encontrarse diversas oficinas administrativas, y ser de acceso al público en general. Se encuentra el Auditorio donde se reúnen diversas autoridades entendidas en la materia, así como la población organizada en juntas vecinales, se tiene un Patio multiusos para capacitar a los jóvenes en diversas actividades siempre con el propósito de vincularlos a actividades deportivas y organizacionales apartándolos de grupos delictivos, se tiene el estacionamiento vehicular amplio para el número de vehículos requeridos.  El Segundo piso y tercer piso, tiene ambientes de uso restringido al público en general exceptuando la Sala de Usos Múltiples, cuyo uso es programado y con periódicamente, las oficinas de funcionamiento operativo de Seguridad Ciudadana también cuentan con un área de estar del personal donde se encuentra el gimnasio, el comedor y los SSHH con duchas y vestidores de uso estricto del personal. En el Tercer Piso se encuentra la Oficina principal de la edificación pues se encuentra la Sala de Control y Monitoreo, donde se tiene personal las 24 horas del día, cuenta con una pequeña kitchenette de uso del personal operativo.  Los ambientes se comunican interiormente a través de un pasillo dispuesto estratégicamente en cada nivel articulado a un único eje de "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 26

circulación vertical (escalera) el cual constituye el elemento unificador del proyecto entre los diferentes niveles que la componen.  El área libre del proyecto constituye el 64% del terreno, debido a que se requiere la construcción de las siguientes obras en exteriores tales como: Patio de formación, estacionamiento para vehículos (01 ambulancia, 16 camioneta y 12 motocicletas), via vehicular de acceso para vehículos, acera peatonal, jardines y cerco perimétrico. Base central de serenazgo El Programa Arquitectónico Propuesto para los Puestos de Auxilio Rápido, se plantea de manera modular, ya que se utilizará una sola programación arquitectónica para todos los Puestos de Auxilio Rápido. IMAGEN 5 VISTA 3D DEL PUESTO DE AUXILIO RAPIDO DE SERENAZGO

FUENTE: PROYECTO

 El primer piso, cuyo funcionamiento es de acceso del personal de Seguridad Ciudadana y público en general, ya que se encuentra un ambiente de usos múltiples y servicios higiénicos, que conecta a las escaleras que van al segundo nivel. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 27

 El Segundo piso cuenta con un ambiente de Control y Monitoreo para 02 operadores, donde se tiene personal las 24 horas del día.  Los ambientes se comunican interiormente a través de un pasillo dispuesto estratégicamente en cada nivel articulado a un único eje de circulación vertical (escalera) el cual constituye el elemento unificador del proyecto entre los diferentes niveles que la componen.

COMPONENTE TECNOLÓGICO Se instalará un Sistema de Video vigilancia de 167 cámaras de video vigilancia, se equipará el centro de control y monitoreo, 5 módulos de vigilancia PAR y un sistema de radiocomunicación TETRA que permitirá una comunicación clara, fácil y oportuna. Como no se cuenta con ninguna cámara de video vigilancia se deberá de adquirir 179 cámaras de video vigilancia (167 internas y 12 externas). Se instalará un Sistema de Radio Comunicación que contara con 29 Radios Móviles para todas las unidades de patrullaje y supervisión, 20 Radios Base con GPS que serán entregados a las Comisarias y las Instituciones de Salud; y 01 Radio Portátil con GPS para la Base Central de Serenazgo, tal y como se muestra en la siguiente imagen: COMPONENTE EQUIPAMIENTO Este componente plantea la adquisición de: CUADRO 25 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 28

FUENTE: PROYECTO

COMPONENTE CAPACITACIÓN El componente de capacitación se realizará en 03 niveles; en capacitaciones de 04 horas para miembros del Serenazgo, 05 horas para los miembros del CODISEC y 08 horas para miembros de juntas vecinales, llegando a un total de 79 horas cronológicas de capacitación, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 26 TIPOS DE CAPACITACION

FUENTE: PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 29

6. COSTOS DEL PROYECTO 6.1. COSTOS DE INVERSION El costo de inversión del proyecto asciende a S/. 20, 751, 528.33 soles, con el costo del componente de Infraestructura asciende a S/. 5, 776, 916.11, el componente tecnológico asciende a S/. 12, 705, 939.11 soles, el componente de equipamiento asciende a S/. 1, 931, 584.40 soles y el componente de capacitación a S/. 30, 620.00 soles. CUADRO 27 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA

FUENTE: PROYECTO

Del mismo modo a continuación se puede ver el presupuesto desagregado por cada componente que constituye el proyecto: CUADRO 28 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA ÚNICA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 30

FUENTE: PROYECTO

6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Se muestra los costos de operación y mantenimiento totales del proyecto en una situación sin proyecto a precios de Mercado, que ascienden a S/. 1, 059, 194.02 soles, como se ve a continuación: CUADRO 29 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 31

FUENTE: PROYECTO

6.3. COSTOS INCREMENTALES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 32

Los costos incrementales de operación y mantenimiento a precios privados son de S/. 3, 031, 812.34 soles durante el ciclo del proyecto. CUADRO 30 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

FUENTE: PROYECTO

7. COSTOS DEL PROYECTO 7.1.

BENEFICIOS CUALITATIVOS La violencia y la delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, sino son situaciones complejas (con causas diversas, factores de riesgo y manifestaciones individuales y sociales). Estos factores inciden directamente en el desarrollo de las sociedades, así se resalta el hecho de que una mejora en la calidad de vida está directamente relacionada con la paz individual y social. Así, los beneficios cualitativos de la ejecución del presente proyecto, se reduce a: • Mejora de la Percepción de seguridad en el Distrito: La interacción de los individuos con su entorno es constante y en ella tanto la sociedad como el territorio se retroalimentan continuamente. En esta dinámica, la sensación de seguridad en el uso de espacios públicos es un indicador importante en la calidad de vida de las personas. Existe entonces una relación directa entre la sensación de seguridad y una calidad de vida física y emocional en los individuos, específicamente en el Distrito de Paucarpata. Se reducen los sectores desatendidos.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 33

Con la ampliación de la capacidad instalada de los puntos de atención público en el Distrito, es decir se ampliará la cobertura con la construcción de nuevos de los módulos de seguridad ciudadana. Mayor presencia de Turistas seguros en el distrito.  Sobre la base de que la seguridad individual y social es una de las pautas principales de valoración del hombre en la elección de un destino, durante el tiempo libre destinado al turismo y la recreación y siendo éste interpretada como un estado subjetivo y objetivo que permite al ciudadano percibir que se desplaza en un espacio exento de riesgos reales o potenciales, y;  Entendiendo la seguridad ciudadana como aquella condición o situación de resguardo integral de las personas y sus bienes ante riesgos y amenazas del libre ejercicio de sus derechos humanos; es consecuente, entonces, señalar que la seguridad turística es una variable fundamental de la seguridad ciudadana y es parte conformante de un sistema de seguridad integral.  Con lo anteriormente señalado, la ejecución del PI, contribuye de una manera importante a una mejora tanto con mayor presencia de pobladores seguros y confiados de que su estadía será en condiciones normales, mejorando así también el flujo comercial y por ende la calidad de vida del Distrito de Paucarpata. Mayor dinamismo del Sector Financiero. Un dinamismo financiero, en el entendido de que este genera un mayor crecimiento y productividad financiera y bancaria es pieza fundamental. Así, un Distrito con seguridad contribuirá a dinamizar la economía, no sólo financiera, sino también comercial. Mayores posibilidades de mejorar el empleo en el distrito. Esto se evidencia en la necesidad de mayor inversión pública y privada. Es decir, una ampliación de las capacidades productivas de las empresas permitirá un incremento sostenido del empleo en el Distrito. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 34

Mayor acceso al derecho de vivir en paz de los vecinos. Una ampliación de la cobertura de seguridad, brindará con la ejecución del PI un acceso adecuado y oportuno a servicios de seguridad a todos los residentes y población flotante del Distrito. Tranquilidad del residente al momento de transitar por las calles del distrito El estado de calma, serenidad o paz que experimenta un individuo es uno de los derechos fundamentales de la persona; por tanto, la libre transitabilidad debe hacerse en condiciones adecuadas que no generen sensación alguna de riesgo. Se evidencia que la mayor presencia de medios y herramientas, brindan una sensación de mayor seguridad, el mismo que contribuye a la tranquilidad de los residentes de Paucarpata. Satisfacción del residente por el servicio prestado. La satisfacción es una medida del usuario o beneficiario de cómo los servicios de seguridad ciudadana prestados cumplen o superan las expectativas de los mismos. En ese sentido, el cumplimiento de estándares de seguridad ciudadana, la tranquilidad del habitante, paz y un incremento de la calidad de vida, se verán fortalecidos con la ejecución del PI. Mayores inversiones en el Distrito de Paucarpata El incremento del dinamismo económico financiero apoyado en una seguridad ciudadana efectiva, trae consigo mayores inversiones, esto, en la medida de su implementación contribuirá a una mejora considerable en la calidad de vida de los habitantes del Distrito. 7.2.

BENEFICIOS CUANTITATIVO Los beneficios cuantitativos se presentan como ahorro, es decir, como un costo evitado; por lo que, se han considerado algunos datos que se detallarán a continuación.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 35

La población residente del distrito considerada son los que tienen 15 años a más, dado que son los más expuestos a ser víctimas de los delitos. BENEFICIOS POR COSTOS EVITADOS Así en la situación actual, con la tasa de victimización y la distribución por tipo de delitos, se plantean los costó que se incurre ya sea por parte del agraviado, como de la institución encargada de mantener el orden, bajo este criterio se tiene que para establecer los costos incurridos en realizar una denuncia y en investigarla, estarán supeditadas la primera en función al tiempo que utiliza para realizar dicho trámite y para la entidad encargada de investigarla se estima el costo de los recursos utilizados en esta investigación (efectivos policiales), con la implementación del proyecto esto disminuirá gradualmente de 30% a 55% de disminución del año 01 al 10 de operado el proyecto. 8. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando: Metodología costo/beneficio Por las características del proyecto, se eligió esta metodología para la evaluación del componente seguridad eligiendo dos indicadores de rentabilidad para evaluar el componente, los cuales son: el Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). El valor actual neto social es la diferencia de la suma total de los beneficios sociales actualizados menos la suma total de los costos sociales actualizados a una misma tasa de descuento. CUADRO 31 EVALUACION SOCIAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 36

FUENTE PROYECTO

9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A precios sociales el valor actual neto de la Alternativa Única, presenta una inversión de S/. 20, 751, 528.33 a precios de mercado y de es de S/. 17, 612, 491.74 a precios sociales. El análisis de evaluación tiene como indicador determinante el valor actual neto que asciende a S/. 2, 390, 094.17 soles presentado una tasa interna de retorno de 10.44%. Tal como se especifica en el cuadro siguiente: CUADRO 32 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 37

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

FUENTE PROYECTO

En base a los resultados, procedemos a analizar los indicadores; llegando a la siguiente conclusión, la alternativa única presenta indicadores socialmente rentables. EVALUACION PRIVADA Para este proyecto no se puede cuantificar beneficios económicos privada que sean cobrados directamente a la población, por lo que no se puede realizar una evaluación privada del proyecto. 10. IMPACTO AMBIENTAL Dada la naturaleza del Proyecto, el único impacto ambiental negativo se puede dar en la etapa de construcción, por las medidas de mitigación han sido consideradas en las acciones correspondientes a las obras, dentro de los parámetros de construcción. Asimismo, es preciso mencionar que el Ministerio del Interior no se encuentra clasificado e incluido en la lista para este tipo de estudios, de acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157- 2011-MINAM.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 38

DESARROLLO DE LA GESTION DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 39

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO FGPR-001 Versión 1.0 PROYECT O PATROCINADOR PREPARADO POR:

"Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa Gobierno Local FECH 1 1 Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco A 6 02 7

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

FECH A

1 7

FECH A

2 0

02

1 7

REVISADO POR: APROBADO

Gerencia de Desarrollo Urbano

02

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 40

1 7

POR: Arq. Giancarlo Huerta Retamozo REVISIÓ N (Correlativo ) 01 02

FECH A (de la revisión)

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) Preparación de Acta de Constitución (Victor Ala Colque)

1 8

02

1 7

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Características, funcionalidades, soporte entre otros)

El área de influencia del proyecto viene a ser toda la población que radica y visita el Distrito de Paucarpata. El área afectada por el problema son todos los pobladores del distrito de Paucarpata que asciende a 120446 habitantes (censo 2007). y con la proyección realizada para el año 01 (2018) llega a una suma de 158013 habitantes. A la actualidad no cuentan con el Adecuado servicio de seguridad ciudadana, como infraestructura, equipamiento, mobiliario y personal capacitado para Serenazgo, con el proyecto se pretende Mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN (A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

2.1. Adecuada y suficiente infraestructura para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 2.2. Adecuada implementación de 1.1. Reducción de índice de delitos, daños y a equipamiento y mobiliario. 2.3. Adecuado sistema tecnológico de control y la integridad física y psicológica de los Pobladores video vigilancia para la cobertura de zonas de alta incidencia delictiva y ocurrencia masiva 1.2. Disminución de zonas y puntos críticos Delincuenciales. de peatones y tránsito. 1.3. Adecuada calidad institucional del sistema 2.4. Suficiente capacitación y entrenamiento Técnico operativo del personal de seguridad de seguridad ciudadana Ciudadana. 2.5. Adecuada participación y articulación de los Involucrados en acciones de seguridad Ciudadana

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 41

3.1. Incremento dela actividad productiva y económica del distrito. 3.2. Disminución de la sensación de riesgo e inseguridad y desconfianza de la población. 3.3. Reducción de costos de la población en seguridad ciudadana. 3.4. Imagen Municipalidad fortalecida.

4.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

4.1. Construcción de la base de seguridad ciudadana del distrito de Paucarpata. 4.2. Adquisición de equipos y mobiliarios adecuados. 4.3. Instalación de un centro de control y video vigilancia con un sistema de cámaras adecuado. 4.4. Realización de talleres de capacitación al personal sereno y a la población involucrada en temas de seguridad ciudadana.

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

5. FASES DEL PROYECTO

6. PRINCIPALES ENTREGABLES

(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que

(Un único y verificable producto, resultado o

usualmente culminan elaborando un entregable

capacidad de realizar un servicio que debe ser

principal. Cada Fase se ejecutará como un proyecto.

elaborado para completar un proceso, una fase o un

Al fin de fase se puede tomar la decisión de

proyecto)

continuar o no con las siguientes fases)

Fase I – Gestión del proyecto

Proceso de Iniciación: Gestión de Integración: - Acta de constitución del proyecto. Gestión de Comunicaciones: - Registro de Interesados Proceso de Planificación : Gestión del Alcance: - Plan de Gestión del Alcance. -Plan de gestión de requisitos. -Declaración alcance del de proyecto. -Estructura de Desglose de Trabajo - EDT. -Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT Gestión de Cronograma -Plan de Gestión de cronograma

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 42

Gestión de Costos: - Plan de Gestión del Costo - Estimación de Costos. - Presupuesto del Proyecto (Línea Base del Costo) Gestión de Calidad: - Plan de Gestión de Calidad Gestión de Procesos -Plan de gestión de Procesos Gestión de RRHH: - Plan de Gestión de Personal Gestión de Comunicación: - Plan de Gestión de Comunicaciones Gestión de Riesgos: - Plan de Gestión de Riesgos -Categorización de los Riesgos en el Proyecto - RBS - Identificación de Riesgos - Análisis FODA. - Identificación de Riesgos - Tormenta de Ideas. - Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de Adquisiciones: - Plan de Gestión de Adquisiciones Gestión de Interesados: - Plan de Gestión de Interesados

Proceso de Ejecución: Gestión de Calidad: - Normas de Calidad -Procedimientos de Aseguramiento de Calidad

de los Entregables. Gestión de RRHH: - Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). - Desarrollo del Equipo del Proyecto - Organigrama del Equipo del Proyecto Gestión de Comunicación: - Índice del Archivo del Proyecto Gestión de Adquisiciones: - Enunciado del Trabajo (SOW) - Modelo de Contrato Proceso de Seguimiento y Control. Gestión de Calidad: - Lista de Verificación de Entregables - Acciones Preventivas y Correctivas Gestión de Comunicación: - Relación de Informes del Proyecto - Relación de informes de Rendimiento - Relación de entregables terminados - Informe de Rendimiento de los Indicadores de Gestión -Relación de Requerimientos de Cambio que fueron atendidos

Fase II – Diseño

Proceso de Cierre: - Actas Formales de Entregables - Lecciones Aprendidas Plano de Arquitectura de Red Actual. Rediseño de Plano de Arquitectura de Red aprobado.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 43

Plano de Control PID – Plan Maestro de Automatización. Plano de Control PID aprobado. Documento de Lista de Señales eléctricas aprobadas. Documento de requisición de vehículos y .cámaras aprobadas. Fase III – Requerimiento de Adquisiciones

Equipos Adquiridos : Escritorio y mesas Sillas y sillones giratorios Extintores Pizarra de acero Papelera de melamine Tacho de plástico Archivero metalico Televisores LED 40” Computadora core I5 Impresora multifuncional Escalera de aluminio 10 pasos Binoculares Ambulancia, camioneta y motocicletas Servicios Adquiridos : Servicio de Programación. Servicio de Montaje Eléctrico. Servicio de Tendido de Red (Fibra Optica, Ethernet y Profibus DP). Distribuida aprobado. Planos Plano de Arquitectura de Red Actual aprobado. Plano Eléctrico de Tablero de Periferia Distribuida aprobado. Plano de acondicionamiento eléctrico para Motores aprobados. Plano de ubicación de artefactos aprobado

Fase IV – Implementación

Refrigerador de 479 Lts. Cocina de 4 hornillas a gas semiindustrial Licuadora eléctrica de 1.5 Lt. Horno microondas capacidad 30 Lt. Balon de gas Mesas y sillas, madera y metal Televisores LED de 40” Rack de TV

Fase V – Arranque del Sistema

Comisionamiento: Pruebas de comunicación aprobada. Pruebas punto a punto de todos los equipos Puesta en marcha: Pruebas de las estrategias de control, enclavamientos y secuenciamientos de control. Sintonización de lazos de control. Pequeñas alteraciones de las pantallas de Supervisión y Control. Operación Asistida.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 44

Fase VI – Termino de Obra

7.

Informe de pruebas del Sistema de Control aprobado. Planos Eléctricos finales del montaje de instrumentación y acondicionamiento de motores. Informe de monitoreo del primer mes de operación.

INTERESADOS CLAVE (Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Población del distrito de Paucarpata. Turistas. Policía Nacional del Perú (Comisarias) Municipalidad Distrital de Paucarpata – Comité distrital de seguridad ciudadana. Municipalidad Provincial de Arequipa – Comité provincial de seguridad ciudadana. Gobierno Regional de Arequipa – Comité Regional de seguridad ciudadana. Ministerio del Interior – CONASEC.

8. RIESGOS

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

9.1. Demora en el proceso de Construcción. 9.2. Demora en la instalación del sistema de seguridad ciudadana y cámaras. 9.3. Problemas de financiamiento de la Municipalidad. 9.4. Problemas en la capacitación del personal.

9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Un evento significativo para el proyecto)

9.1. Aprobación del documento de arquitectura de la Gerencia de Desarrollo Urbano 9.2. El inicio de la etapa de implementación debe darse, a más tardar, un mes y medio después de haber iniciado el proyecto. 9.3. El personal que trabajará en la operación de estos equipos, deben estar 100% capacitados, una semana antes del inicio de la operación de este sistema. 9.4. La fase de implementación y arranque del Sistema, durará 1 mes, tiempo que corresponde al periodo de parada de planta.

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma)

El costo del proyecto es: 20, 751,528.33 será asumido en un 100% por la Municipalidad Distrital de Paucarpata.

11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto )

Evaluador

FCE

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)

(Ver punto 4)

4.1. Construcción de la base De seguridad ciudadana del Distrito de Paucarpata

Firma el Cierre del Proyecto (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)

Arq. Giancarlo Huerta Retamozo – Gerente de Desarrollo Urbano Arq. Giancarlo Huerta Retamozo

4. Adquisici 2. ón

d e

Y

equipos Mobiliarios

adecuad os 4.3. Instalación de un centro de

Arq. Giancarlo Huerta Retamozo – Gerente de

– Gerente de Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Arq. Giancarlo Huerta

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 45

De control y video vigilancia con un sistema de cámaras Retamozo – Gerente de Desarrollo Urbano adecuado 4.4. Realización de talleres de capacitación al personal Arq. Giancarlo Huerta sereno Retamozo – Gerente de Y la población involucrada en temas de seguridad Desarrollo Urbano ciudadana 12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) El Gerente del Proyecto será el Arq. Giancarlo Huerta Retamozo – Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 13. AUTORIDAD ASIGNADA (Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) El encargado de los recursos del patrocinador será la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Patrocinador : Municipalidad Distrital de Paucarpata Formulador: Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco – Sub Gerente de Estudios y proyectos Ejecutor: Arq. Giancarlo Huerta Retamozo - Gerente de Desarrollo Urbano.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 46

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

04/07/2017

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA

N° DE VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORADO POR

1 21/06/2017 10:36 Hrs.

21/06/2017 12:45 Hrs.

2

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DEBERA REALIZAR UN ANALISIS A MAYOR DETALLE CON INFORMACION PRIMARIA QUE PERMITA BRINDAR UNA SOLUCION INTEGRAL AL PROBLEMA IDENTIFICADO

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3 04/07/2017 16:21 Hrs

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ¿Cuál es el objetivo de este documento? La Gestión de Alcance de Proyecto nos ayudara a evaluar los cambios y aceptaciones que se realizaron en el PROYECTO DE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA.

ESTRUCTURA DE LA EDT / WBS Edt pp.7.14.

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 47

Proyecto WBS Presupuesto Contratos Informes de las sesiones Informe final

Nombre

Cargo

Firma

ARQ. GERARDO FRISANCHO TUPAYACHI

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fecha

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA - AREQUIPA

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

04/07/2017

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA

N° DE VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORADO POR

1 21/06/2017 10:36 Hrs.

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 48

21/06/2017 12:45 Hrs.

2

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DEBERA REALIZAR UN ANALISIS A MAYOR DETALLE CON INFORMACION PRIMARIA QUE PERMITA BRINDAR UNA SOLUCION INTEGRAL AL PROBLEMA IDENTIFICADO

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3 04/07/2017 16:21 Hrs

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO ¿Cuál es el objetivo de este documento? El propósito del Plan de Gestión de requisitos del proyecto nos ayudara a ver los requerimientos del proceso y los componentes a identificar entre la actividad a ejecutarse y así podremos tener conocimiento del acopio, clasificación y documentación necesaria para nuestro proyecto elegido.

ACOPIO DE LOS REQUISITOS

- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciación y planificación del proyecto. - Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.

CLASIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto, entregables del WBS. Diseño del producto. o Desarrollo del producto. Estrategia de prueba. o Escenario de prueba. Requerimiento de alto nivel.

DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 49

PRIORIZACIÓN DE LOS REQUISITOS La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por la gerencia a cargo

VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS

La validación de los requisitos tendrá que darse por las instituciones siguientes: Municipalidad Distrital de Paucarpata

INFORME DE LOS REQUISITOS

Informe de supervisión de los expedientes técnicos y de las obras, generados durante la ejecución del PIP. Liquidación de obra al culminar la ejecución físico y financiera del PIP serán entregados a las Autoridades a Ejecutar el Proyecto.

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 50

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA - AREQUIPA

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

04/07/2017

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA

N° DE VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORADO POR

1 21/06/2017 10:36 Hrs.

21/06/2017 12:45 Hrs.

2

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DEBERA REALIZAR UN ANALISIS A MAYOR DETALLE CON INFORMACION PRIMARIA QUE PERMITA BRINDAR UNA SOLUCION INTEGRAL AL PROBLEMA IDENTIFICADO

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No se han registrado Notas

SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3 04/07/2017 16:21 Hrs

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 51

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ¿Cuál es el objetivo de este documento? El plan de cronograma del proyecto nos ayudara a ver cómo está la gestión, lo que incluye la metodología que se usar para planificar el tamaño mínimo y máximo de las tareas, así como las acciones que iremos realizando en el tiempo establecido y asi poder controlar y corregir posibles deviaciones que se presenten en el proceso.

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Para la Gestión del Cronograma se realizara un Cronograma Físico y Financiero

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Componente de Infraestructura Componente Tecnológico Componente Equipamiento Componente Capacitación Estudio Definitivo Supervisión Gestión del PIP REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 52

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 53

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 03:00 PM

N° DE VERSIÓN PGC 0001-3

DESCRIPCIÓN PLAN DE GETSION DE LA CALIDAD

ELABORADO POR YANDELI HUARCA

PGC 0002-3 PGC 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO El propósito es asegurar la calidad en el proyecto mediante las planificación ,control y mejoramiento del proyecto .mediante el uso de herramientas para la gestión de la calidad ,sirve para corregir errores .

ROLES Y RESPONSABILIDADES ROL RESPONSABILIDADES Gerente del proyecto

-Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad. -Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento y control de calidad

Supervisor del proyecto

-Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad -Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Para la planificación del proyecto se desarrolló un plan de inspección base en el cual se indicará la actividad, los parámetros a inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la frecuencia de la inspección, el registro de los resultados y el responsable de ejecutarlo.

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El Supervisor de Calidad ejecuta el Aseguramiento de Calidad durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo ejecutado, plantea acciones preventivas o correctivas según sean necesario. Se informara

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 54

semanal en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyecto.

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que el Analista de Calidad se asesora con el equipo de expertos de y Asesores externos de la municipalidad de Paucarpata, las observaciones se informan en la reunión semanal de Calidad. Control de Calidad de Redacción y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa Y redacta de los documentos entregables, las observaciones se informan en la reunión semanal de Calidad.

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Para realizar el mejoramiento se establecen algunas las herramientas para la supervisión de la calidad, estas herramientas son Histogramas – Pareto. Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme se va desarrollando el proyecto. La responsabilidad del Supervisor de Calidad es proponer mejoras de Calidad, estas propuestas se realizan en la reunión quincenal de Calidad.

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

PLAN DE MEJORA DE PROCESO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 08:00 AM

N° DE VERSIÓN PMP 0001-3

DESCRIPCIÓN PLAN DE MEJORA DE PROCESO

ELABORADO POR YANDELI HUARCA

PMP 0002-3 PMP 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 55

El propósito es elevar la calidad de proyecto y algunas herramientas y entregables para mejorar la gestión, elaborar programas de evaluación

ABORDAJE A LA MEJORA DEL PROCESO -involucrar a todo el personal de trabajo -diseñar el plan de mejora -Implantar y realizar el seguimiento del plan de mejora -evaluar los logros -considerar la posible reasignación de funciones

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  Identificar y definir el área de mejora  Identificar el proceso en el que se está integrada el área  Definir el proceso  Identificar el tipo de proceso  Analizar la relevancia del área en el proceso  Especificar los efectos y las consecuencias  Analizar las posibles causas del problema  Utilizar las herramientas para la gestión

FRONTERAS DEL PROCESO PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO -Pre inversión

- Inversión

ENTRADAS -Estudios sobre las necesidades de los ciudadanos de Paucarpata

SALIDAS -Estudios del perfil del proyecto

-Inversión

- Estudios de los beneficios que producirá el proyecto -Estudio de viabilidad -Plan de prueba del sistema de seguridad implementado

-Pos inversión

PUNTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

-Pos inversión

-Estudio de viabilidad Informes de los resultados del plan

INTERESADOS DEL PROCESO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 56

Propietario del proceso Interesados

Municipalidad Distrital de Paucarpata Población del Distrito de Paucarpata Turistas Juntas vecinales Policía Nacional del Per Gobierno Regional - Comité Regional de Seguridad Ciudadana

OBJETIVOS PARA MEJORA Tener un buen servicio de seguridad ciudadana por ende los procesos deben estar bien elaborados e implementados -entregables bien elaborados -cero errores -disminuir el tiempo de entrega del proyecto -contar con personal adecuado -tener un plan de evaluación

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 57

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 12:00 AM

N° DE VERSIÓN PGRRHH 0001-3

DESCRIPCIÓN PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ELABORADO POR YANDELI HUARCA

PGRRHH 0002-3 PGRRHH 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO Es determinar la cantidad de personal a cargo de la gestión del proyecto, así como sus responsabilidades y rol además de gestionar el personal adicional que se requiere para el nuevo proyecto

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ROL RESPONSABILIDADES Gerente del proyecto

Dirigir y controlar y Gestionar las restricciones del proyecto

Supervisor del proyecto

Supervisar las actividades y comunicar

AUTORIDAD

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 58

Operadores

Gestión y ejecución

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO GERENTE GERENTE DEL DEL PROYECTO PROYECTO SUPERVISOR SUPERVISOR JEFE RECURSOS JEFE DE DE RECURSOS HUMANOS HUMANOS

GESTION DEL PIP PIP GESTION DEL

JEFE DE AQUISISIONES AQUISISIONES

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL Adquisición del Personal

Liberación del Personal

Personal para Ambulancia

Ninguno

Personal para Puesto de auxilio rápido

Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 10:00 am

N° DE VERSIÓN PGC 0001-3

DESCRIPCIÓN PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES

ELABORADO POR YANDELI HUARCA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 59

PGC 0002-3 PGC 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO El propósito de este plan es determina las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: quién necesita qué información, para cuando la necesita, cómo le será suministrada y por quién.

Interesado(s) / Destinatario(s)

Información

Remitente

Medio

Momento o Periodicidad

Entregable(s)

Informe de avance.

Supervisor

Gerente del proyecto

Reuniones semanales

Semanal

Informes del proyecto

Informe de avance.

Gestores del pip

Gerente del proyecto

Reuniones

Mensual

Informes del proyecto

Contratación de proveedores o subcontratos

Jefe de adquisición

Gerente del proyecto

Reuniones semanales

Semanal

Cotizaciones

Supuestos

Observacione s

Restricciones

Necesidad de información interna

Pocas reuniones de trabajo y informes de trabajo

Solitudes de Cambio

Estudios realizados

Matriz de Riesgos y su situación actual

Falta de control y supervisión

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 60

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 9:00

N° DE VERSIÓN PGC 0001-3

DESCRIPCIÓN Plan de gestión de riesgos

ELABORADO POR Katherine Apaza Revilla

PGC 0002-3 PGC 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO ADECUADO Y SUFICIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA

METODOLOGÍA A EMPLEAR

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres contará con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, a través, de un Nuevo Centro de Control de Monitoreo y Atención de Emergencias, monitoreo con cámaras en espacios públicos, cámaras fijas para el control vehicular, estaciones de “Emergencia Alerta Paucarpata”, salas de servidores, grupo electrógeno, área de Data Center, entre otros

ROLES Y RESPONSABILIDADES ROL

RESPONSABILIDADES

Gerente del proyecto

-Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad. -Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento y control de calidad

Supervisor del proyecto

-Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad -Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 61

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Inseguridad, la violencia y el delito. los homicidios, que dan cuenta de los niveles de violencia; la victimización, que expresa la intensidad con que se presentan los delitos patrimoniales; la percepción de inseguridad, que refiere los grados de temor Frente a la ocurrencia de hechos delictivos; la confianza en las instituciones policiales encargadas de prevenir e investigar los delitos; y la situación del sistema penitenciario.

FONDOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICAR LAS ZONAS DE CRIMINALIDAD ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS , ANÁLISIS DE ZONAS DE RIESGO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro distrito Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a terceros Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de seguridad y defensa personal en acciones de respuestas ante situaciones de robos. Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de respuestas a la contingencia.

FRECUENCIAS Y TIEMPOS

TOLERANCIA A RIESGOS DE LOS INTERESADOS INTERESADO NIVEL DE TOLERANCIA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 62

Interesado 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

Interesado 2

Población del Distrito de Paucarpata

Interesado 3

Turistas

Interesado 4

Policía Nacional del Perú

Interesado n

PLANIFICACIÓN Y COSTOS DE CONTINGENCIAS

El costo de inversión del proyecto asciende a S/. 20, 751, 528.33 soles, con el costo del componente de Infraestructura asciende a S/. 5, 776, 916.11, el componente tecnológico asciende a S/. 12, 705, 939.11 soles, el componente de equipamiento asciende a S/. 1, 931, 584.40 soles y el componente de capacitación a S/. 30, 620.00 soles.

CONTROL DE LOS RIESGOS

INGENIERIA PLANTEADA EN BASE AL RNE.

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 63

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA 10:00

N° DE VERSIÓN PGC 0001-3

DESCRIPCIÓN Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto

ELABORADO POR Katherine Apaza Revilla

PGC 0002-3 PGC 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto.

AUTORIDAD PARA LAS ADQUISICIONES

ROLES Y RESPONSABILIDADES DIRECTOR DEL PROYECTO 1. 2. 3. 4. 5.

–GERARDO FRISANCHO TUPAYACHI –MANUEL GERARDO HUAMANI PACHECO – – –

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 1. 2. 3. 4. 5.

– – – – –

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 64

DOCUMENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES 1. –PROVEIDO N 246-2017-SGFEYP-GDU-MDP 2. –PROVEIDO N 246-2017-SGFEYP-GDU-MDP 3. –INFORME TECNICO N002-2017-MRMV 4. –INFORME TECNICO N002-2017-MRMV 5. –INFORME TECNICO N014-2017-SGFEYP-GDU-MDP 6. INFORME TECNICO N014-2017-SGFEYP-GDU-MDP 7. INFORME TECNICO N014-2017-SGFEYP-GDU-MDP 8. INFORME TECNICO N 014- 2017-SGFEYP-GU-MDP.

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES 1. – 2. – 3. – 4. – 5. –

TIPOS DE CONTRATOS 1. –contrato por orden y servicio 2. –contrato temporal 3. – 4. – 5. –

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIO

PONDERACIÓN % % % % % 100 %

SUPUESTOS PARA LAS ADQUISICIONES Supone también que entre el comprador y el vendedor se desarrollará y existirá una relación contractual formal. Sin embargo, la mayor parte del contenido de este capítulo puede aplicarse también a acuerdos no contractuales entre departamentos, celebrados con otras unidades de la organización del equipo del proyecto.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 65

RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

Tengo una restricción, el proyecto tiene que terminar el siete de octubre porque el 8 es la inauguración mundial, por tanto, tenemos algo, una restricción que nos está limitando, y debo trasferir mi preocupación al proveedor, también es cierto que, en el contrato, tendremos que indicar que cumplan los tiempos estipulados.

Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN NOMBRE DEL PROYECTO: EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" CÓDIGO DEL PROYECTO:

382812

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ARQ. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 66

FECHA DE ELABORACIÓN:

HISTORIAL DE VERSIONES FECHA Y HORA

N° DE VERSIÓN

9:00

PGC 0001-3

DESCRIPCIÓN Plan de gestión de los interesados

ELABORADO POR Katherine Apaza Revilla

PGC 0002-3 PGC 0003-3

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

El objetivo es conocer el modo en el que el proyecto afectara a los interesados

INTERESADO

CARGO

PAPEL

POBLACION DEL DISTRITO PAUCARPATA TURISTAS

NIVEL DE PARTICIPACIÓN ( A=actual / D=deseado ) INTERESADO POLICIA NACIONAL (COMISARIAS)

DESCONOCE DEL

PERU

SE RESISTE A

NEUTRAL

APOYA

LIDERA

D

JUNTAS VECINALES MUNICIPALIDAD AREQUIPA-COMITÉ

PROVINCIAL

DE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 67

PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA GOBIERNO REGIONAL COMITÉ REGIONAL DE

DE

AREQUIPA-

SEGURIDAD CIUDADANA MINISTERIO DEL INTERIOR-CONASEC.

RELACIONES ENTRE INTERESADOS

La Inseguridad ciudadana. Intereses: Reducir la inseguridad ciudadana. Participación: Apoyar en las diferentes Intervenciones , actuando sólo preventivamente, con sistemas de autoprotección y alarma por esta razón las juntas vecinales son parte de los involucrados por tanto existe el compromiso de los mismos en la participación activa.

ESTRATEGIA DE ABORDAJE A LOS INTERESADOS INTERESADO ESTRATEGIA POBLACION DEL DISTRITO PAUCARPATA

Comunicar a la Central de Operaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana ante cualquier incidente delictivo.

POLICIA NACIONAL DEL PERU (COMISARIAS)

formular y proponer los lineamientos de política para la participación activa y organizada de la comunidad; proponiendo, evaluando y controlando el cumplimiento de las normas que afiancen la relación de la Policía Nacional con la comunidad.

JUNTAS VECINALES

permitirá que la sociedad esté preparada para reaccionar frente a la inseguridad ciudadana;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPACOMITÉ

Manteniendo el orden y la seguridad ciudadana de las personas que viven y transitan en el distrito de paucarpata.

PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-COMITÉ REGIONAL DE

GESTIONAR MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SECTOR.

SEGURIDAD CIUDADANA MINISTERIO DEL INTERIOR-CONASEC.

formular, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana con autonomía funcional y técnica

GESTIÓN DE LOS INCIDENTES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 68

APROBACIÓN Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 69

Infraestructura

Equipamiento

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 70

Tecnológico

Capacitación

CONTROL DE VERSIONES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 71

Versio n

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Moti vo

DICCIONARIO WBS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en FGPR-001 el distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.

Lógica o enfoque de la elaboración: Actividades a realizar:

Responsabl e: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: Inicio : Fin: Hitos importantes: Stakeholder que acepta: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará:

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.

Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 72

Versió n

Hecha por

CONTROL DE VERSIONES Revisada Aprobada Fecha por por

Moti vo

DICCIONARIO WBS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en FGPR-001 el distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.

Lógica o enfoque de la elaboración: Actividades a realizar:

Responsabl e: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: Inicio : Fin: Hitos importantes: Stakeholder que acepta: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará:

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS.

Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas:

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.

Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 73

Versió n

Hecha por

Revisada por

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Fecha por

Moti vo

DICCIONARIO WBS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en FGPR-001 el distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.

Lógica o enfoque de la elaboración: Actividades a realizar:

Responsabl e: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: Inicio : Fin: Hitos importantes: Stakeholder que acepta: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará:

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS.

Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas:

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.

Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 74

Versió n

Hecha por

Revisada por

CONTROL DE VERSIONES Aprobada Fecha por

Moti vo

DICCIONARIO WBS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en FGPR-001 el distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa - Arequipa CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.

FECHAS PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.

Lógica o enfoque de la elaboración: Actividades a realizar:

Responsabl e: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información: Inicio : Fin: Hitos importantes: Stakeholder que acepta: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará:

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS.

Personal: Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 75

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.

Antes del pdt: Después del pdt: Otros tipos de dependencia:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 76

C = Consultor A = Aprobador

Función que realiza el Rol en el entregable

VR = Verificación requerida

Participa en el control de calidad del entr.

R = Responsable

Es el responsable del entregable.

OR= Opinión requerida

Participa como Experto.

P = Participa

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES CÓDIGO FGPR-001 Participa en la construción / elaboración del entregable. Versión 1.0

AE = Autoriza entregable

Autoriza la entrega del entregable.

I = Informado

Es informado del resultado del entregable.

FR = Firma requerida

El entregable requiere su firma.

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa Rol 1

EDT Fase I : Infraestructura 1.1. Base central serenazgo 1.2. Puesto de auxilio rápido Fase II : Equipamiento 2.1. Mobiliario de oficina 2.2. Equipos informáticos 2.3. Equipos especializados 2.4. Equipos vehiculares Fase III : Tecnológico 3.1. Sistemas de video vigilancia 3.2. Sistemas de radio y comunicación Fase IV : Capacitación 4.1. Capacitación a miembros del serenazgo 4.1.1. Fundamentos de Seg. Ciu. 4.1.2. Capacitación bloques transversal 4.2. Capacitación a miembros de CODISEC 4.2.1. Capacitación al CODISEC 4.3. Capacitación juntas vecinales 4.3.1. Capacitación juntas vecinales

Victor Ala Colque (Sub

A

Rol 2 Stefany Apaza Revilla

P

Rol 3 Kelly Huarca Choque (Gerente de

FR FR A

Rol 4

Rol 5

Yolanda Condori Gutiérrez

Luis Colque de la Riva (Supervisor)

R R

P P I

P I I I I

A

P

I I I

A

P

R R I

Rol 6 Manuel Huamani Pacheco

R R I P P P I P P

Rol 7

Rol 8

Rol 9

Rol 10

Giancarlo Huerta Retamozo

Stalyn Ayala Tapia (Capacitador)

Diego Rivera Gallardo

Ana Rosa Ale Sanchez

AE

P P AE R R R R

P P P P

R R

P P

AE I I AE R R R R

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

P

Páá giná 77

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

Páá giná 78

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

Páá giná 79

HITOS DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 80

CODIGO:

FGPR-001

VERSION:

Versión 1.0

NOMBRE DEL PROYECTO:

PREPARADO POR:

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa Huarca Choque Yandeli

FECHA:

Hitos

WBS

Fecha

Descripcion

COMPONENTE: INFRASTRUCTURA Acta de entrega de Nueva Base Central de Serenazgo Revisar los requisito y documentación de las características de las bases y sus usos comunes que se darán

Realizar pruebas y evaluaciones con la unidad ejecutora los técnicos y operativos

Firma y aprobación de la Acta de la Nueva Base Central de Serenazgo

Construcción de la Ampliación de la base central Serenazgo Construcción de la Ampliación de la base central Serenazgo

Construcción de la Ampliación de la base central Serenazgo

Construcción de la Ampliación de la base central Serenazgo

01/01/20 19 01/02/20 19

20/02/201 9

05/03/201 9

Entrega de documentos físicos y virtual La Municipalidad Distrital de Paucarpata debe realizar con las tareas de seguimiento para la implementación de la Nueva Base Central de Serenazgo Evaluar y garantizar la capacidad operativa y técnica de la implementación del proyecto a la ves fortalecer las capacidades de articulación del personal de seguridad ciudadana Culminación y conformidad de la infraestructura implantada.

COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Pliegos y especificaciones técnicas elaborados

Mobilization de oficina

Acta de recepción de aprobación del equipamiento Comité de recepción y aceptación del equipamiento

Entrega de documentos

Licitaciones de proveedores

Recepcion de documentos

Equipos informáticos

01/05/20 19 03/05/201 9 05/05/201 9

07/05/20 19

Informes de los requerimientos de los productos Indica la fecha del aprobacion Indica la Fecha de aprobación del (de las) Acta(s) de entrega recepción o conformidad de los bienes adquiridos. Fecha de suscripción del primer contrato entre el (los) Proveedor(es) y la entidad beneficiaria.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 81

Adquisición de cámaras y servicios de instalación contratada

Equipos informáticos

Instalación de cámaras

Equipos informáticos

Evaluación de los equipos

Equipos informáticos

15/05/20 19 20/05/20 19 22/05/20 19

Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos

COMPONENTE :TECNOLOGIA Documento de especificaciones técnicas, cantidades requeridas

Sistemas de video vigilancia

Evaluación de documentos de evaluación técnica de las propuestas recibidas. Comunicar de cumplimiento y aceptación técnica de elementos recibidos al gerente del proyecto Equipos y materiales adquiridos en instalaciones con aceptación final.

Sistemas de video vigilancia

15/05/20 19

Definir las características y técnicas requeridas por el gerente del proyecto Revisión de las propuestas y si cumplen con sus requerimientos Comunicar al gerente sobre la aceptación

22/05/20 19

Instalación de los equipos y aprobar su funcionamiento

Capacitación a miembros del serenazgo

07/05/20 19

alcances de los temas a capacitar

Contrataciones de los capacitadores

Capacitación a miembros del serenazgo

11/05/20 19

Revisión de las postulantes a la contratación delos capacitadores

Labor lectiva para el personal de seregazgo

Capacitación a miembros del serenazgo

05/06/20 19

realización de la capacitación

Capacitación a miembros del serenazgo

06/06/20 19

conclusión de la capacitación

Sistemas de video vigilancia Sistemas de video vigilancia

01/05/20 19 07/05/20 19

COMPONETE :CAPACITACION Aprobacion de la presentation del informe de la capacitation de serenazgo

Cierre de la labor lectiva

Comentarios:

Revisado por: Fecha:

Autorizado por: Fecha:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 82

GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 83

GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

PRODUCTO O SERVICIO A CONTRATAR

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

1. DESCRIPCION GENERAL EL CENTENARIO es la empresa que brinda un sistema de vigilancia o supervisión a través de un circuito cerrado de cámaras de video vigilancia distribuidos en los puntos más importantes de la localidad

2. ALCANCE La empresa contratista ganadora de la buena pro deberá brindar los servicios de:       

Instalación de cámaras. Capacitación para el uso de os equipos Servicio Técnico para garantizar la operatividad Conexión a los nodos o torres de comunicación atención por fallas stock de repuestos llevaran a cabo las pruebas de funcionalidad del Sistema de video vigilancia

ITEM Cámaras Domo

DESCRIPCION -Sensor de Imagen

NORMA Y/O ESTANDAR

ALCANCE

Tipo CCD

Instalación y conexión

Tipo Automático

Instalación y conexión

Tipo CCD

Instalación y conexión

-Resolución horizontal -Detección de movimientos. UPS Cámaras de video

-Voltaje de Entrada 220 VAC -Voltaje de Salida 12 Voltios 3 Amp. Min Tipo de Batería Gel 7.5 Amp/h min

Cámaras Fijas

-Transmisión de video - Ajuste de vídeo - Resolución horizontal

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 84

Equipos de Radio tetra

- Frecuencias de operación 5725 – 5850 GHz

Tipo Puente

- Distancia a Max a Cubrir 1500 M

conexión de antenas externas o integradas.

- Alimentación de Energía Cable de Red

-Tamaño 40" Pulgadas Monitores de video

Tipo de Pantalla LED

Instalación y conexión

Tipo Puente

Instalación y conexión

-Full HD (1080p): Soportado -Resolución: 1024x768 Pixeles min. - Brillo (cd/m2) : 500 - Ángulo de visión : 170°

Red de fibra óptica

- Cableado estructural del Sistema Eléctrico Alimentación de Energía: Cable de Red

3. DE LA ENTRADA DE PROPUESTAS La propuesta técnica – económica deberán ser entregadas en sobre cerrado de la siguiente forma:  



Se deberá alcanzar 2 ejemplares de la propuesta técnica. Se deberá alcanzar 2 ejemplares de la propuesta económica. Se deberá alcanzar 2 ejemplares del plan de trabajo (Gantt

4. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS Plazo El tiempo máximo de plazo de entrega de instalación deberá ser en un plazo máximo de 45 días

Precio base

S/ 7,012,692.71

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Nº

REQUISITO

CRITERIO DE ACEPTACION

ENTREGABLE

1

Experiencia

Contar con un mínimo de 5 años de

Para la verificación de los

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 85

2

Garantía.

3 Capacitación

experiencia comprobada en la instalación en bienes iguales y/o similares: (equipos de cómputo, proyectores)

5 años de

Plazo máximo de atención por fallas en el sistema de 10 horas desde el momento de recibir la notificación por escrito. Por el periodo mínimo de

brindar la atención por el periodo mínimo de un (1) año de garantía

capacitación de 5 horas para el personal operador del sistema de video vigilancia

El dictado consistirá en el correcto uso de operación del sistema de cámara de video vigilancia

experiencia, deberá entregar la relación de empresas en las cuales brindó éste tipo de servicios,

4

Disponibilidad de bienes y repuestos

brindar soporte de atención de repuestos dentro de un periodo de 48 horas, luego de haberse solicitado e informado la falla correspondiente de un bien

Contar con un stock de repuestos por un periodo de cuatro (4) años.

5

conformidad de los equipos y su instalación respectiva

El tiempo máximo de plazo de entrega de instalación deberá ser en un plazo máximo de 45 días

Personal técnico del área usuaria con quien se llevaran a cabo las pruebas de funcionalidad del Sistema de video vigilancia.

6

garantizar que los equipos

tengan vigencia tecnológica actual

Estas garantías deberán ser con carta de presentación y/o del distribuidor autorizado.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 86

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO CÓDIGO FGPR-001 VERSION 1.0 "Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de PROYECTO Paucarpata, provincia de Arequipa PREPARADO POR: Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco FECHA: 21/ 05 / 17 REVISADO POR: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos FECHA: 21/ 05 / 17 APROBADO POR: Gerencia de Desarrollo Urbano. Kelly Huarca Choque FECHA: 21/ 05 / 17 Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto       

Jefe del Proyecto Capacitador Supervisor Analista de calidad - Capacitador Asegurador de calidad - Capacitador Jefe de adquisiciones Consultor

      

Capacitación en PMI, MS Project.

Capacitación en Sistema PCS10 Informado Completa del proyecto. Capacitación de auditorías de calidad Capacitación de auditorías de calidad Capacitación en gestión de compras Conocimiento del sistema de control

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto El Gerente del Proyecto, en coordinación con RRHH, ha establecido un bono de reconocimiento a todo el equipo del proyecto, si se culmina en el tiempo previsto. Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del proyecto.

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto   

Paseos mensuales de recreación. Celebración de cumpleaños en oficina de proyectos Reuniones continuas para felicitaciones para el equipo del proyecto

PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAN DE COMUNICACION

HOJA DE CONTROL

ORGANISMO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PROYECTO

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA”

ENTREGABLE AUTOR

SERVICIOS S.A.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 87

VERSIÓN/EDICIÓN APROBADO POR

HUARCA YANDELI

CHOQUE

FECHA VERSIÓN

27/11/2018

FECHA APROBACIÓN

01/12/2018

Nº TOTAL PÁGINAS

DE

2

REGISTRO DE CAMBIOS VERSIÓN

CAUSA DEL CAMBIO

0100

Versión inicial

RESPONSABLE DEL CAMBIO HUARCA CHOQUE YANDELI

FECHA DEL CAMBIO 27/12/2018

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS MICHAEL FERNANDEZ LOAYZA CRISTIAN ALARCON CHAVEZ ARTURO ALVARES ROJAS JORGUE LOPEZ CARDENAS FERNANDO CUADROS HUARCA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 88

PROPUESTA DE MEJORA PLAN DE COMUNICACION Denominación de la propuesta de mejora

MEJORA DE LA GESTIO DE RECURSOS HUMANOSN

Punto débil detectado

LAS PERSONA SUELEN LLEGAR UN POCO TARDE

Ámbito de aplicación Gestión de procesos  RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos  Recursos materiales Información, comunicación, participación

INFORMACION Y COMUNICACION DIFUNDIDA A TODOS LOS TRABAJADORES PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y JEFES SUPERIORES

Responsable de su aplicación

HUARCA CHOQUE YANDELI KELI

Planificación de la acción:

IMPLEMENTR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS

Objetivos específicos de la acción

LOGRAR LA DISMINUCION Y ELEIMINACION DE LOS TRA BAJADORES QUE LLEGAN TARDE

Actuaciones a desarrollar

-PROGRAMA DE RECOMOCIMIENTOS ,ENTREAGA DE DIPLONAS ,PREMIOS ,FELICITACIONES PUBLICAS ,REUNIONES DE CONFRATERNIDAD Y PROGRAMAS DE CAMPEONATO

Período de ejecución previsto

2 MESES

Recursos, financiación necesaria

SI ,RECURSOS MONETARIOS (1500)

Indicadores de ejecución/Acción

Nº TRABAJORES DEL PROYECTO /Nº TRABAJADORES SATISFECHOS

Responsable de su seguimiento

FERNANDO CUADROS HUARCA

Nivel de cumplimiento de la acción

PROGRESIVAMENTE PARCIAL Y TOTAL

Resultados obtenidos/Acción

ELIMINACION DE TRABAJDORES QUE LLEGAN TARDE

Grado de satisfacción

100%

Acciones correctoras a desarrollar después de su implementación

SEGUIR MOTIVANDO AL PERSONAL,QUE NO LO HAGAN POR LOS PREMIOS Y RECOMPENSAS SINO POR SU RESÒNSABILIDAD Y COMPROMISO CON SU TRABAJO

Observaciones

SE OBSERVO QUE ESTOS PROGRAMAS FUERON BIEN RESIVIDOS POR LOS TRABAJADORES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 89

REGISTRO DE INTERESADOS V.1. "Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa” Econ. Manuel Gerardo Huamani Pacheco FECHA: 20 06 2017 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos FECHA: 20 06 2017 Gerencia de Desarrollo Urbano Arq. Kelly Huarca Choque FECHA: 20 06 2017

PROYECTO: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE

Yolanda Condori Gutiérrez

CARGO

Jefe del Proyecto Gerente de desarrollo Kelly Huarca choque Urbano Gerente de estudios y Víctor Ala Colque Proyectos Stefany Apaza Revilla Patrocinador Luis Colque de la Riva Supervisor Manuel Huamani Pacheco Arquitecto Giancarlo Huerta Retamozo Jefe de RR.HH. Stalyn Ayala Tapia Capacitador Diego Rivera Gallardo Jefe de Adquisiciones Ana Rosa Ale Sanchez Dirigente Vecinal

D R N P L

INFORMACIÓN DE CONTACTO

225- 215 Av. Jesús

REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES

Mariscal nieto S/N

Cumplir con el Plan del Proyecto Cumplir con la aprobación del proyecto

Av. Che Guevara 231 Av. Revolución 122 Calle Tarapaca 102 Calle Andahuaylas 230 Calle mauel Prado 102 Av. Los incas 530 Calle los Arces 450 Calle Mariategui D-5

Cumplir con el revisado del Proyecto Cumplir con el presupuesto Supervisar la Obra Cumplir con el plano requerido Cumplir con el pago de RR.HH. Cumplir con las capacitaciones Cumplir con las adquisiciones Verificar las obras

COMPROMISO ACTUAL D R N P L

Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio. Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio. Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

COMPROMISO DESEADO D

R

N

P

X X X X

I

X

A-A

X

A-B

X

B-B B-A

X

B-A

X

X

A-A A-B

X X

X

A-A

X

X

A-B

X

A B

P

ESTRATEGI A

X

X X

L

MATRIZ:PODER/I NTERÉS

X

ALTO BAJO

A-A A-B B-A B-B

B-B

Gestionar de cerca Mantener satisfecho Informar Monitorear

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

Páá giná 90

ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES

Se establecieron formatos para las actas formales de entregables a ser aceptadas por el cliente. A continuación se muestran los siguientes formatos que fueron utilizados en el momento oportuno o que se utilizaron al finalizar el proyecto. Cabe señalar, que se adjuntan Actas de aceptación de Gestión de Proyectos, y Actas de aceptación del Producto y Servicio. -

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER ACTA DE ACEPTACIÓN DEL WBS ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 91

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROJECT CHARTER (De los entregables producidos por el proyecto)

"Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa Municipalidad Distrital de Paucarpata 04-12-2018

Proyecto: Cliente: Fecha:

Participantes: División de Elaboración

Equipo del Proyecto:

Víctor Ala Colque Sub Gerente de estudios y Proyectos

Kelly Huarca Choque Gerente de desarrollo Urbano

Por medio de la presente acta, siendo las 4:00 pm reunido con los integrantes arriba mencionado, se deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata aprueba el Project Charter del Proyecto de Automatización del Área de Desarrollo Urbano – Gerente de Estudios y

Proyectos. Siendo las 5:19 pm se cierra la cesión del Proyecto que incluye los siguientes puntos: a) b) c) d) e) f) g) h)

El Acta de Constitución del

Información general Propósito del proyecto Alineamiento del Proyecto Objetivos del Proyecto Alcance y extensión del Proyecto Factores críticos de éxito del Proyecto Requerimientos de Alto nivel Autoridad del Proyecto

________________________________________ Víctor Ala Colque División de Elaboración Municipalidad de Paucarpata

______________________________ Kelly Huarca Choque Equipo de Proyecto Municipalidad de Paucarpata

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 92

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL WBS (De los entregables producidos por el proyecto) Proyecto:

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa

Cliente: Fecha:

Municipalidad Distrital de Paucarpata 04-12-2018

Participantes: División de Elaboración

Equipo del Proyecto:

Víctor Ala Colque Sub Gerente de estudios y Proyectos

Kelly Huarca Choque Gerente de desarrollo Urbano

Por medio de la presente acta, siendo las 16:00 horas del 04 de Diciembre del 2018, se deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el WBS del Proyecto de

Automatización del Área de Desarrollo Urbano y Estudios y Proyectos siendo la 17:30 horas se aprueba El WBS que contempla los siguientes entregables: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Gestión del Proyecto Diseño Pre-Implementación Implementación Arranque del Sistema Termino de Obra

Víctor Ala Colque División de Elaboración Municipalidad de Paucarpata

Kelly Huarca Choque Equipo de Proyecto Municipalidad de Paucarpata

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 93

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO (De los entregables producidos por el proyecto)

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa Municipalidad Distrital de Paucarpata 04-12-2018

Proyecto: Cliente: Fecha:

Participantes: División de Elaboración

Equipo del Proyecto:

Víctor Ala Colque Sub Gerente de estudios y Proyectos

Kelly Huarca Choque Gerente de desarrollo Urbano

Siendo las 16:00 horas del día 04 de Diciembre del 2018 que por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el Presupuesto del Proyecto de Automatización del Gerente de Desarrollo urbano y Gerencia de Estudios y Proyectos aprueben el Presupuesto de Ejecución del Proyecto, de acuerdo a la línea base del mismo, es de S/. 20,750,528.00, siendo las 17:35 horas del 04 de Diciembre del 2018

_______________________________ Víctor Ala Colque División de Elaboración Municipalidad de Paucarpata

______________________________ Kelly Huarca Choque Equipo de Proyecto Municipalidad de Paucarpata

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 94

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA (De los entregables producidos por el proyecto) Proyecto:

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa

Cliente: Fecha:

Municipalidad Distrital de Paucarpata 04-12-2018

Participantes: División de Elaboración

Equipo del Proyecto:

Víctor Ala Colque Sub Gerente de estudios y Proyectos

Kelly Huarca Choque Gerente de desarrollo Urbano

Siendo las 16:40 horas del 04 de Diciembre del 2018, por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa aprueba el Cronograma del Proyecto de Seguridad Ciudadana la cual constara este Cronograma, de acuerdo a la línea

base del tiempo, abarca desde el 16-02-2017 al 23-08-2018, esto es, 180 días calendario, seis (6) meses.

Víctor Ala Colque División de Elaboración Municipalidad de Paucarpata

Kelly Huarca Choque Equipo de Proyecto Municipalidad de Paucarpata

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 95

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Proyecto:

Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa

Cliente: Fecha:

Municipalidad Distrital de Paucarpata 04-12-2018

Participantes: División de Elaboración

Equipo del Proyecto:

Víctor Ala Colque Sub Gerente de estudios y Proyectos

Kelly Huarca Choque Gerente de desarrollo Urbano

Por medio de la presente acta, se deja constancia de la aceptación por parte del División de Elaboración – Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata y El Gerente de Desarrollo Urbano – en la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa. En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado la División de Elaboración – Gerente de Estudios y Proyectos y el Equipo del Proyecto la finalización, entrega y aceptación de la Automatización del Área de Estudios y Proyectos y Gerencia de Desarrollo Urbano – Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata – provincia de Arequipa, se certifica el cierre del proyecto.

__________________________________ Víctor Ala Colque División de Elaboración Municipalidad de Paucarpata

_____________________________ Kelly Huarca Choque Equipo de Proyecto Municipalidad de Paucarpata

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA" Páá giná 96

LECCIONES APRENDIDAS Título del Proyecto

Mejoramiento, ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa”

Fecha de Preparación:

06/12/2018

Análisis del Desempeño del Proyecto

QUÉ FUNCIONÓ BIEN

QUÉ SE PUEDE MEJORAR

Definición y gestión de los requerimientos

La elaboracion de los requisitos que serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.

Documentado cada requisito

Definición y gestión de los alcances

Evaluacion de los cambios y aceptaciones

Los criterios de evaluación

Desarrollo y control del cronograma

El uso del programa MS proyect para la gestión de tiempo

Tener una alerta para el control de tiempos con software

Estimación y Control de los costos

El uso de programas S1O

El uso de métodos de costeo

Planificación y control de la calidad

El plan de inspección base

El control de la inspección mediante la Contratación del Supervisor de Calidad

la contratación del personal calificado

gestionar el personal adicional en caso de imprevistos

Gestión de las Comunicaciones

Reuniones y informes de trabajo

La utilización de otros medios de comunicación

Gestión de los Interesados

La identificación y comunicación con los interesados

La aplicación de programas para su identificación

Reportes

La redacción de los reportes

la digitalización del envió de reportes

Gestión de los Riesgos

Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de respuestas a la contingencia.

Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a terceros

Planificación y Gestión de las Adquisiciones

La contratación del proveedor

Disposición de caja chica, para materiales de urgencia

Disponibilidad de recursos humanos, desarrollo del equipo, y desempeño.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

QUÉ FUNCIONÓ BIEN Información sobre la mejora de los procesos Información específica al producto

QUÉ SE PUEDE MEJORAR

Identificacion y definicion el área de mejora y cero errores La elaboración de las especificaciones técnicas

Tener un plan de evaluación El tiempo de la elaboración

LECCIONES APRENDIDAS

GESTION DE LAS COMUNICACIONES

Descripción La tardanza de los interesados en las reuniones La demora en contestar los mensajes

Solución

Comentarios

Usar la tecnología como videos por skape

Conocer con más detalle las reuniones

El uso de redes sociales como WhatsApp

Agiliza el proceso de comunicación ,

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Descripción

Solución

Comentarios

La falta de personal por incidentes imprevisto

La contratacion del personal adicional que se requiere para Proyecto

Esto para no perder tiempo para la entrega del proyecto

La tardanza del personal al trabajo

Un plan de incentivos e integración

Realizar charlas motivacionales y asesoría

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

CONCLUSIONES  La buena gestión de un proyecto, efectivamente repercute en gran medida en una buena y adecuada gestión de los recursos humanos, siendo este el pilar para llevar a cabo las actividades pertinentes a las etapas de planeación, ejecución control y cierres del proyecto.  Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas por el Project Management Institute mediante el PMBOK constituyen una aportación de valor para la gestión de proyectos.  Es importante porque provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos; porque permite guiar y orientar a quienes tienen a su cargo proyectos acerca de la forma de avanzar en los mismos y los pasos que deben seguir necesarios para alcanzar los resultados y objetivos propuestos.  El registro detallado de todas las actividades y decisiones de cada proyecto es utilizado para la elaboración del Manual de Lecciones Aprendidas, es decir, un compilado de las experiencias positivas y negativas vividas por el equipo en cada proyecto desarrollado.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"

RECOMENDACIONES

 Estudiar y aprender lo que proponen los estándares en gestión de proyectos.  Decidir qué nuevos procesos implementar o cuales cambiar.  Formar, convencer y motivar al equipo de Project managers.  Introducir cambios.  Recopilar resultados obtenidos, de modo que podamos seguir aprendiendo y evolucionando el método.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA"