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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2020

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2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

ELABORADO Nombre y Cargo: Bety Carhuaricra M. SSO A&A IMPORT S.A Firma:

REVISADO Nombre y Cargo: Stefan Rojas H. Residente ( e) Firma:

Firma:

Fecha: 14 diciembre 2019

Fecha: 20 de diciembre 2019

Fecha: 28 de diciembre 2019

2

APROBADO Nombre y Cargo: Antonio Ugarte Gerente General

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

INDICE 1.

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….

4

2.

ALCANCE…………………………………………………………………….

4

3.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD…………………………………………

4

4.

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES……………………………….

7

5.

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, 8 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE…………………………………………

6.

ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO …………………………………

7.

OBJETIVOS Y METAS………………………………………………………

8.

PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES……………………………………………………………….

9.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 45 MEDIO AMBIENTE ……………………………………

3

10 DE 15

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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1. INTRODUCCIÓN Empresa A&A IMPORT S.A. presenta su Plan Anual de Seguridad Salud Ocupacional para el año 2020. El presente Programa de SSO es proveer de un efectivo sistema de control, considerar los riesgos de las operaciones mineras de conformidad con el Capítulo lll “Programa anual y salud ocupacional” del RS & SO D.S N° 0242016-EM y su modificatoria D.S 023-2017-EM) reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad, Salud en el trabajo. De esta manera, se pretende actuar sobre el origen del problema, ya que los accidentes, al igual que los problemas de producción, calidad y costos, son casi invariablemente el resultado de errores, omisiones o debilidades de los Sistemas con que se administran las operaciones. El programa contiene Objetivos y metas cuantificables de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional. Se deben establecer las acciones de prevención para lograr que todas nuestras actividades sean realizadas en óptima interrelación entre los recursos que involucran al personal, los equipos y maquinarias, los materiales y el medio ambiente de trabajo; con la finalidad de evitar eventos no deseados que pudieran ocasionar perdidas y mantener el proceso de mejora continua a fin de superar los resultados del año 2019. 2. ALCANCE La gestión de Seguridad y Salud ocupacional aplicada a A&A IMPORT S.A. Está sujeta a la de Sociedad Minera Austria Duvaz, donde establece: “El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” de la Sociedad Minera Austria Duvaz en Perú, comprende los procesos de exploración, explotación y obtención de concentrados de extraer la porción mineralizada de cobre, plomo, zinc y plata, para ello buscaremos la participación responsable, lo que permitirá prevenir y corregir las actitudes inseguras del personal, factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes. El presente PROGRAMA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL se aplica a todo el personal de A&A IMPORT S.A., colaboradores, visitantes, proveedores y todos los involucrados sean propios o terceros. La supervisión asume el compromiso refrendando en la Política de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, para alcanzar los objetivos trazados para el 2020. 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de A&A IMPORT S.A. se fundamenta en las siguientes normas legales:  Ley de Seguridad y Salud en el trabajo ley 29783.

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 Decreto Supremo 005- TR-2012, Reglamento de la Ley 29783 seguridad y Salud en el Trabajo.  Decreto Supremo 024-2016- EM. y modificatoria Decreto Supremo 023-2017- EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  Decreto Supremo 016-93-EM. Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente.  Reglamento de la ley general de minería, decreto supremo N° 03-94-EM. Título décimo primero (11) al decimoquinto (15).  OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental,  ISO 9001:2008, Sistema en Gestión en Calidad.  Estándares internacionales ISO 45001 e ISO 9001. El personal de la empresa contempla el desarrollo de la gestión de la gestión, integrando la seguridad, salud, bienestar, cuidado del medio ambiente y calidad. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA COMPONENTES

ISO ISO 9001:2015 14001:2015 5.2 5.2 y 5.1 5.1

Política de SSOMAC Liderazgo, compromiso responsabilidad gerencial Gestión y evaluación de riesgos y oportunidades Requisitos legales y otros requisitos Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programa Responsabilidad y estructura organizacional Comités SSOMA Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal Inducción y actualización del entrenamiento de seguridad y salud en el trabajo Consultas y comunicaciones Preparación y respuesta ante emergencias Mantenimiento y registros de

5

ISO 45001:2018 5.2 5.1

6.1

6.1

6.1

8.2

6.1.3

6.1.3

6.2

6.2

6.2

5.3

5.3

5.3

n.a 7.2

5.3 7.2

5.3 7.2

n.a

7.2

7.2

7.4 n.a

7.4.2-7.4.3 8.2

7.4.2-7.4.3 8.2

9.1

9.1

9.1

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional COMPONENTES incidentes Auditorías internas Revisión de sistemas mejoramiento continuo

ISO ISO 9001:2015 14001:2015 9.2 10.3

y

ISO 45001:2018

9.2 10.3

9.2 10.3

SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN FÍSICA COMPONENTES Orden y limpieza Código de colores y colocación de letreros Prácticas de apilamiento y almacenaje Guardas de seguridad Maquinaria Equipos motorizados-transporte y seguridad vial Herramientas manuales y eléctricas Manipulación de materiales Equipos e instalación de protección personal Control de sustancias peligrosas Sistema de bloqueo de acceso Procedimientos escritos de trabajo seguro Observaciones de las tareas planeadas

ISO 9001:2015 8.1 7.1

ISO 14001:2015 8.1 8.1

ISO 45001:2018 8.1.2 8.1.2

8.1

8.1

8.1.2

7.1 7.1 7.1

8.1 8.1 8.1

8.1.2 8.1.2 8.1.2

7.1

8.1

8.1.2

7.1-7.2 7.1

8.1 8.1

8.1.2 8.1.2

7.1 7.5

8.1 8.1 7.5-8.1

8.1.2 8.1.2 7.5-8.1.2

9.1

9.1

9.1

SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL COMPONENTES Temperaturas extremas

ISO 9001:2015 n.a

ISO 14001:2015 n.a

ISO 45001:2018 8.1

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS COMPONENTES Programa de prevención contra incendios Equipo extintor de incendios y su ubicación Ejercicios e instrucción para combatir incendios Sustancias inflamables

ISO 9001:2015 n.a

ISO 14001:2015 8.2

ISO 45001:2018 8.2

n.a

8.2

8.2

n.a

8.2

8.2

n.a

8.2

8.2

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional PROTECCIÓN AMBIENTAL COMPONENTES Política SSOMAC Objetivos, planificación Control y registros operativos Procedimientos Evaluación de impacto ambiental Materiales residuos

ISO 9001:2015 5.2 n.a 7.5.3 9.1 n.a n.a

ISO 14001:2015 5.2 6.2 7.5.3 9.1 4.4-9.1.2 9.1.2

ISO 45001:2018 5.2 n.a 7.5.3 9.1 n.a n.a

Modelo del Sistema de gestión integrado SSOMAC – A&A IMPORT S.A, El sistema de gestión integrado de A&A IMPORT S.A,, tiene como modelo el concepto de la mejora continua, basado en el enfoque a procesos, lo cual provee elementos sólidos para lograr este objetivo. 4. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  MISION Ofrecer a nuestros clientes soluciones que permitan resolver sus necesidades con total confianza y tranquilidad, mediante la rápida respuesta, disponibilidad tecnológica, logística, compromiso y disposición operacional con responsabilidad.  VISIÓN Ser reconocidos como una empresa líder en el mercado en el servicio de alquiler y venta de equipos para proyectos mineros e industria, en base a la calidad, soporte técnico y servicio óptimo a nivel nacional e internacional.  VALORES SEGURIDAD: Todos nuestros colaboradores deben tener garantizado el retorno a sus hogares, como éxito de las labores. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Fomentamos a que el esfuerzo se traduzca en objetivos cumplidos. COMPROMISO: Los objetivos de la organización son mis objetivos. TRABAJO EN EQUIPO: Contamos con el grupo de persona con capacidades, inteligencias, ideas y destrezas similares para realizar tareas de manera rápida y obtener mejores resultados. INTEGRIDAD: Comprometidos con los valores, mediante la transparencia. ÉTICA: No nos permitimos conductas que infrinjan nuestros valores personales y organizacionales. DESARROLLO DE PERSONAS: El desarrollo de nuestro personal es el desarrollo de la organización.

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A&A IMPORT S.A. comprometida al desarrollo sostenible ha elaborado la siguiente política integrada de gestión de seguridad y salud ocupacional, la cual es aplicada en todas sus operaciones. La presente Política será revisada por la Alta Dirección con una periodicidad anual, con el fin de asegurar que continúa siendo adecuada a las necesidades de la empresa. La política será difundida y comunicada a todas las personas que trabajan en las diferentes áreas y operaciones de A&A IMPORT S.A. Se capacitará permanentemente al personal, con el fin de lograr nuestra meta de CERO ACCIDENTES, estableciendo una cultura y metodología de Trabajo en seguridad. 5. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La Gerencia General de A&A IMPORT S.A. En concordancia con la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, está comprometida en:

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 6.

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ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.

Identificación de Requisitos Legales Se cuenta con el procedimiento de identificación y otros requisitos legales, en el cual describe los lineamientos para el proceso de identificación de la normativa legal aplicable a la empresa en temas de seguridad y salud ocupacional. Ley general de seguridad y salud ocupacional Ley N° 29783, Decreto supero 024- 2016-EM y su modificatoria 023-2017- EM Decreto supremo N°005-2012-TR

2.

Evaluación de Cumplimiento Legal Para la evaluación del cumplimiento legal se ha elaborado una matriz de requisitos legales el cual es revisado periódicamente, asimismo se ha implementado la auditoria legal en la cual se revisa el cumplimiento de la normativa legal aplicable en materia de seguridad y salud ocupacional.

7.

OBJETIVOS Y METAS 7.1 OBJETIVOS: A&A IMPORT S.A., mantiene constantemente como objetivo dentro de su Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, el derecho que tienen todos sus trabajadores de permanecer sanos y salvos dentro de la jornada de trabajo. A&A IMPORT S.A “Nuestra seguridad es la felicidad de nuestra familia” Por ello este Programa de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente buscará en forma permanente: 

El objetivo Principal de toda la Organización es tener una Cultura de Prevención.



Desarrollar y Fortalecer en base a la mejora continua el SIG de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente; asegurando su vigencia permanente en toda la organización.



Cumplimiento estricto de la Legislación Vigente relacionada a la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 Mejorar los estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo en toda la organización. 10

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

Lograr un equipo humano consciente, motivado, comprometido y con las competencias suficientes y necesarias para desarrollar una gestión de Seguridad y Salud Ocupacional eficiente como un resultado de la actitud suya en la interacción con los equipos, máquinas /herramientas y el Ambiente de Trabajo.



Minimizar las exposiciones a lesiones y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en el proceso y/o al medio ambiente. Mantener los riesgos en niveles bajos como sea posible y razonable



Difundir y cumplir los estándares, procedimientos de trabajo seguro y aplicación de prácticas de trabajo seguro por parte de todos los integrantes de nuestra empresa para el desarrollo de las diferentes tareas encomendadas.



Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los objetivos de Seguridad y Producción en nuestras Sedes.

7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Desarrollar y Fortalecer en base a la Mejora Continua el Sistema de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente; asegurando su vigencia permanente en toda la Organización.  La Gerencia General, debe liderar y formalizar a las Gerencias, y Jefes de Área sus responsabilidades en la Administración de la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo de A&A IMPORT S.A.  Implementar un programa de sensibilización y capacitación, se continuará implementado el sistema de gestión y se hará el seguimiento y control de la gestión de la seguridad a través de nuestras herramientas de control. (Capacitaciones, OPTs, reporte de Riesgos; Inspecciones, aplicación del PETAR en labores de alto riesgo, etc.).  Consolidar e identificar espacios de mejora en la Gestión de Riesgos: IPERC. Para el año 2020; se ha analizado; evaluado y generado el Perfil Línea Base de Peligros y Riesgos de A&A IMPORT S.A.; para la gestión de Seguridad considerando los peligros y riesgos más críticos identificados en las operaciones de superficie.  Mejorar la aplicación el sistema de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo; Operación de equipos; Lock-Out / Tag Out, Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, Excavaciones, trabajos en altura, 11

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trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. (Art. 129 Art.136 –DS-024-2016-EM) y modificatoria (DS-023-2017-EM). 2. Mejorar el estatus de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de trabajo en toda la organización.  Desarrollar el Programa de Inspecciones Planificadas.  Efectuar por parte de cada supervisor las Observación Planeada de cada tarea que se realiza. Para mejorar los comportamientos, conducta y actitudes del personal. Se ha establecido para el presente año; un cronograma para el cumplimiento de los controles o herramientas de control de gestión de Seguridad.  Todos los trabajadores y supervisores deberán efectuar Reportes sobre los riesgos en nuestras actividades y también Incidentes/Accidentes y participará activamente en la investigación de la ocurrencia de los mismos, aplicarán el IPERC continuo, la Supervisión deberá realizar seguimiento Incidentes/Accidentes y participará activamente en la investigación de la ocurrencia de los mismos.  Implementar el Programa de Capacitación sobre: El Sistema de gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, IPERC, herramientas de Control de Gestión, Investigación de Incidentes/Accidentes.  Impulsar el cumplimiento efectivo de los Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y difundir los beneficios de su cumplimiento.  Para el año 2020 se volverán a revisar los PETS ya existentes y además adecuarlos a los nuevos trabajos que se han proyectado realizar.  Realizar y difundir análisis periódicos de las estadísticas para consolidar y desarrollar nuestras potencialidades e identificar los puntos de mejora.  Impulsar la Política de” TOLERANCIA CERO” en el cumplimiento de Estándares y Procedimientos de Trabajo (PETS) registrándolo en libro de actos sub-estándares.

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 Impulsar campañas, concursos, motivaciones, esquemas de Promoción y Desarrollo de la Seguridad; en coordinación con el área de Administración. Para lograr el compromiso de "Cambio en la Cultura de Seguridad", en las acciones administrativas y operativas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente y por consecuencia también mejorar aún más nuestra Imagen institucional. El presente Programa ha sido elaborado en base al Reglamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente vigente. Cuyos objetivos y metas son cuantificables, lo que permitirá medir el avance de la gestión del área y encontrar sus debilidades que se irán corrigiendo mes a mes. La evaluación de desempeño del presente programa se realizará mensualmente cuyo método es fácil, sencillo, mediante el uso de una matriz de desempeño y un cuadro de debilidades que deberán ser subsanados inmediatamente. Actualmente las empresas modernas consideran los "procesos" como base de su gestión, contribuyendo en forma sostenida los resultados que desea, creando una cultura distinta, más abierta y menos jerárquica, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios y las mejoras que se pueden generar en cada una de ellas. Este contexto nos dice que debemos buscar nuevas alternativas que guíen nuestra gestión a hacer más pro-activa, efectiva, altamente productiva sin accidentes ni daños ambientales; haciendo uso eficaz de los recursos con que se cuenta. Así mismo se realizarán Auditorías Internas de Gestión de Riesgos y auditorías externas mediante consultores externos, con el propósito de ayudar a la mejora continua de las actividades preventivas. 7.3

METAS Las metas consideradas en este Programa, son las siguientes:  Cero Accidentabilidad.  Disminuir drásticamente los accidentes triviales e incapacitantes.  Mantener índices de seguridad igual o menor a: - Frecuencia 4 - Severidad

100 13

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional - Accidentabilidad

0.4

- Horas Hombre Capacitados: mayor de 5 HHC por mes. 

Alcanzar un porcentaje de cumplimiento mensual en la gestión de las áreas: 

Gestión de Capacitación:

100%



Programa de Inspecciones:

100%



IDS

100%



Reporte de Riesgos:

100%



Reporte de Incidentes

100%



Investigación de Incidentes

100%



Gestión de Emergencias:

100%



Gestión Ambiental

100%

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SSO

Accidentes Cumplimie nto de Programa Cumplimiento de la Normativa Legal y Otros Requisitos

Accidentes con Tiempo Perdido

META DEFINI DA 0

Índice de Frecuencia (Total de Incidentes)

≤4

Cumplimiento del Programa SSO. Cumplimiento del Programa de Capacitación del Centro de Negocio.

≥ 100%

Cumplimiento del DS 024-2016. Y su Modificatoria DS.023-2017 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. Auditoría del Sistema de Gestión SSO

≥ 100%

Cuadro N° 01, Objetivos del programa de SSO

14

≥ 100%

≥ 100%

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 8

PLANEAMIENTO, ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN,

DIRECCIÓN

Y

CONTROL

DE

8.3 PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS   



Revisión y actualización de los estándares y PETS para todas las actividades operativas y administrativas. Promover con la implementación del sistema integrado de seguridad a los colaboradores con el involucramiento y responsabilidad de la supervisión. Continuar con los lineamientos básicos de nuestra gestión de seguridad: capacitación, inspecciones y control de riesgos de acuerdo a la secuencia: eliminación; sustitución; controles de ingeniería; señalización, alertas y/o controles administrativos y el adecuado uso del EPP. El sistema de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional, necesita una evaluación que cuantifique los logros alcanzados, la cual se realizará a través de la medición de desempeño por áreas.

8.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS(IPERC) Una de las herramientas más importantes del Programa es esta herramienta. Se debe identificar todas las áreas o situaciones en donde puedan presentarse peligros evaluar el grado de riesgo que se representa y los controles aplicables para evitar pérdidas. La identificación sistemática del nivel de riesgos en todos los procesos operativos, actividades y tareas, conducirá a controles más efectivos, lo cual definirá con mucha claridad el nivel de riesgo de la tarea a desarrollarse y los controles que son necesarios alcanzar. Cuantas veces sea necesario se revisará el proceso de Evaluación de Riesgos, a fin de alcanzar óptimos resultados, sin daño a personas, a la propiedad, proceso y al ambiente.

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

PARE Identifique los peligros potenciales

1

2

Continúe el trabajo

Evalúe los riesgos

Control de riesgos

3

4

Permite hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es decir, se identifica el espectro de los peligros existentes en la operación y este se logra a través de:         

Investigación de accidentes Estadísticas de accidentes Inspecciones Discusiones/entrevistas Análisis de trabajos seguros Auditorias Lista de verificación Observación de tareas Reportes de peligro-riesgo

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos se seguirá la siguiente secuencia: 1.- Eliminación 2.- Sustitución 3.- Controles de ingeniería 4.- Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 5.- Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. 16

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Tipos de IPERC:

IPERC de línea base, Establece el nivel en donde se encuentra la organización en términos de evaluación de riesgos, establece si todos los peligros están identificados. IPERC específico, está asociado con el manejo del cambio, modificaciones, con gente, métodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria cambiando/modificándose todo el tiempo. IPERC continuo, es una forma de trabajo que permite una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos como parte de nuestra rutina diaria. Se llevará a cabo la retroalimentación, actualizando el perfil de riesgos y así lograr disminuir la probabilidad de ocurrencias y/o recurrencia de accidentes. Anexo N°01

PROCESO IPERC IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Evaluación del peligro

Análisis de probabilidades y frecuencia

Análisis de las consecuencias y severidad NO

¿Se realizo análisis?

SI Evaluación del medidas de control

Determinación de plan de acción ( eliminación, reducción, cambio de sitio, EPP)

Implementación de plan de acción

¿Es el adecuado?

SI

Continuar Operación (sistema óptimo)

Evaluación de riesgos residuales

Mantener controlado el riesgo

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NO

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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 Mapeo de Procesos Para la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, se aplica inicialmente el mapeo de procesos como paso previo que permite obtener en detalle las distintas actividades y tareas de cada proceso. Las actividades identificadas con el mapeo de procesos se utilizan como elemento de partida para identificar los peligros mediante el procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Contamos con el “Formato de IPERC Continuo” establecido en el Anexo Nº 07 del D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

RESPONSABLES DE ACTUALIZACIÓN:    



El jefe de seguridad y el ingeniero residente realizarán el mapeo de procesos y la identificación de peligro/aspectos significativos y evaluación de riesgo/impacto correspondiente a su área de trabajo. El supervisor SSO aprueba la implementación del presente Plan a nivel empresa y es el responsable de informar al Comité de SST y a la Alta Dirección el nivel de cumplimiento. El GG y A, proporcionarán los recursos y medios para el cumplimiento del programa de actividades. Los Supervisores SSO; deben brindar el soporte necesario para la implementación del Plan y realizar el monitoreo al cumplimiento del mismo en las visitas y auditorías realizadas a los contratos asignados. Los Jefes de Operaciones y Administradores Operativos, serán responsables de exigir el cumplimiento del Plan en cada una de sus operaciones

CONTROL DE RIESGOS CRÍTICOS El riesgo es la medida de la probabilidad, severidad y frecuencia del daño a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. a) Cada departamento tendrá información disponible de sus riesgos críticos, los que serán publicados y difundidos a su personal mediante instrucciones, según se indica: 18

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional  

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Riesgos altos y críticos del área de trabajo. Áreas críticas identificadas cada vez que realice una nueva actividad.

Todos los trabajos considerados de Riesgo Alto o Critico o fuera de Rutina, requerirá de un Permiso de trabajo de Alto Riesgo "PETAR". Estos están detallados en la lista actividades de alto riesgo. 

Listado de Riesgos Altos o Críticos

Una vez realizada la evaluación de los riesgos asociados a los peligros de cada una de las actividades, se procede a seleccionar aquellos de alto riesgo. Los líderes de área deben de:  Evaluar toda la información registrada  Cumplir Requisitos legales  Decidir en la clasificación de los puntos para priorizar los ítems identificados  Justificar tasas de probabilidad(TP)  Justificar tasas de severidad(TS)  Determinar el potencial de crecimiento(PC)  Determinar el rango de la evaluación final del riesgo(riesgo residual)  Ubicar las tasas en la matriz de prioridad del riesgo Controles:           

Política del SSOMAC Estándares operacionales y generales PETS Instrucciones de trabajo PETAR Inspecciones de pre uso Mantenimiento preventivo Inspecciones programadas Equipo electrónico de monitoreo de gases en el ambiente IPERC Reporte de incidentes, acto y condición sub estándar

Los controles son herramientas de gestión preventivas, no son para aplicar sanciones a los trabajadores, son para corregir desviaciones y aplicar mejora continua, salvo que este signifique una falta fragante. 19

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

Se tendrá publicado en los paneles informativos la siguiente información:        

Política de Seguridad IPERC de línea base según el área Mapa de riesgos Manual de respuesta a emergencia Pedidos y acuerdos del Comité de Seguridad de la última reunión. Objetivos y Metas de Seguridad del año 2020 Estadísticas de Seguridad Controles de Medio Ambiente

El objetivo de los reportes de acto y condición sub estándar, el IPERC continuo y los demás controles establecidos como herramientas de control en el “seguridad, medio ambiente y salud ocupacional” es prevenir en el origen antes “DE” y no después “DE” ocurrido el evento. La fase de la evaluación de riesgos toma toda la información obtenida y determina el riesgo asociado con los peligros. Esto es necesario para así poder determinar cómo responde a los peligros y los riesgos. 8.5 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS): Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Anexo N°02 8.6 ESTANDARES, TRABAJOS

PROCEDIMIENTOS

E

INSTRUCCIONES

DE

A&A IMPORT S.A., cuenta con estándares técnicos de trabajo y procedimientos Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se dispone de una plataforma documentaria que incluyen los procedimientos corporativos de gestión, procedimientos de trabajo seguro (PETS) y estándares operacionales. Anexo N°03 y Anexo 04.

Los Estándares, son necesarios para establecer criterios claros para las actividades que puedan ser medidas, evaluadas y están sujetas a las recomendaciones o correcciones, según corresponda.

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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A&A IMPORT S.A., que permiten al personal ejecutar un trabajo de manera segura. Y además se continúa implementando los que sean necesarios; para las nuevas actividades o procesos. Los estándares de desempeño definen las actividades para el gerenciamiento de sistemas de Salud, Seguridad y Ambiente en el trabajo. Cada estándar especifica lo que debe ser hecho, por quién, cuándo y con qué frecuencia. Se han implementado las siguientes: Política SIG, IPERC, autorizaciones para operar equipos, estructura y responsabilidad, capacitación, comunicaciones, documentación y registros, control operacional, inspecciones, permisos de trabajo de alto riesgo, preparación para emergencia, investigación de incidentes. Todas las actividades identificadas en los procesos operacionales contarán con sus respectivos Procedimiento Escritos de Trabajo Seguro "PETS". Como parte de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional cada Departamento y Unidad revisará dichos PETS y eventualmente elaborará aquellos que correspondan a nuevas actividades y procesos. 8.7 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO “PETAR” En cumplimiento a los artículos 129 al 136, del D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM, A&A IMPORT S.A.,tiene identificado todos los trabajos de alto riesgo; para ejecutar estas actividades el personal deberá contar previamente con un permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR), para ello el supervisor realizará una inspección previa del área de trabajo, verificando la disponibilidad de equipos necesarios: sistema contra incendio, equipos de protección personal y la capacitación necesaria del personal. Este sistema asegura que el personal tiene la capacidad técnica y física suficiente para realizar la tarea, el mismo se realizará bajo estricta supervisión. Este permiso es autorizado mediante el formulario "Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)" donde firman los trabajadores que ejecutarán el trabajo, el supervisor de área y aprobado por el Jefe del área de responsabilidad. La relación de las actividades que requieren de Permiso se consigna en la "Relación de Trabajos de Alto Riesgo" y “Permiso De Trabajo De Alto Riesgo”. Anexo N° 05

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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8.8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Las inspecciones a las instalaciones de la unidad minera se harán conforme a lo que exige el DS 024-2016 EM, establecidos en los artículos 140 al 147 a fin de tomar medidas preventivas y evitar accidentes por actos y condiciones sub estándares. El enfoque de inspecciones está orientado a:  El responsable de obra está obligado a realizar inspecciones planeadas a todas las labores e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según el mapa de riesgos.  Las inspecciones inopinadas serán realizadas por el Sub Comité de Seguridad en cualquier momento.  Las inspecciones generales en las zonas de trabajo se realizan tomando en consideración la siguiente frecuencia: Diariamente:  Inspección de zonas de alto riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la ejecución de labores de riesgo con PETAR, planes de trabajo seguro, otros. En las diferentes áreas de trabajo de mina y superficie. Semanalmente:  Inspección Bodegas y talleres  Inspección Materiales peligrosos Mensualmente  Inspección Botiquines  Inspección Sistema contra incendios (extintores)  Inspección de mensual de Comité Trimestralmente  Inspección Herramientas manuales y eléctricas  Inspección interna por la alta gerencia.  Inspección de Campamentos 

Las inspecciones planeadas, se plasmarán en un programa anual (Anexo 07). considerando lo siguiente: Utilizar los formatos de inspecciones Se deberá considerar de acuerdo a las estadísticas de seguridad de por lo menos 1 año, incluye zonas de alto riesgo, accidentes, etc. Se determina la criticidad de cada área o sub área clasificándola en alto, medio y bajo riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones. Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de inspección de cada área o sub área para 22

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incluirlas dentro del programa de inspecciones del área, lideradas por el residente de obra.  En el formato inspecciones se deberán clasificar los actos o condiciones sub estándares de acuerdo a la siguiente clasificación de potencial de peligro y riesgo. Clase A (alto riesgo): práctica o condición capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o pérdida considerable de instalaciones, equipos o materiales. Clase M (medio riesgo): práctica o condición capaz de causar enfermedad o lesión grave, generando incapacidad temporal o daño a las instalaciones, equipos o materiales, que puede provocar interrupción del proceso no muy extensa. Clase B (Bajo riesgo): práctica o condición capaz de causar lesiones, enfermedades leves no incapacitantes, daño menor a instalaciones, equipos o materiales.  De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atípicas, se determinara la ejecución de una inspección especial, con la participación de un equipo multidisciplinario.

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8.9 COMITE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE El Sub Comité de seguridad, salud en el trabajo es el responsable de hacer cumplir la política de seguridad, salud, medio ambiente de A&A IMPORT S.A, asimismo es el encargado de evaluar y aprobar las actividades del programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Sus funciones estarán en concordancia a lo establecido en el artículo 63 del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería aprobado con el DS N°024-2016-EM, y el art. 42 de reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S 005-2012-TR, Art. 60- Art. 64, del D. S. 024- 2016-EM. y modificatoria D. S. 024- 2016-EM., el cual será paritario y estará constituido como máximo por 12 miembros: a) b) c) d) e) f) g) h)

Gerente de Operaciones o Residente Jefe de Seguridad Ingeniero Residente Administrador Representantes de los trabajadores Representantes de los trabajadores Representantes de los trabajadores Representantes de los trabajadores

Dichos representantes serán elegidos para el periodo 2020, Las reuniones mensuales ordinarias del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de A&A IMPORT S.A, se realizará considerando los 10 primeros días de cada mes y las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. El Sub Comité de seguridad realizara inspecciones a las diferentes áreas, debiéndose de registrar recomendaciones, responsables y fecha de absolución en el formato de inspecciones. Es responsable de: a) Hacer cumplir el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería D.S. N°024-2016-EM, la Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. b) Aprobar el presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Sus funciones estarán en concordancia a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Operaciones Mineras el D.S. 024–2016–EM, el cual será partidario y estará presidido por la Gerencia de Operaciones, el Comité Central funcionará en cascada, con el objetivo de garantizar la 24

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comunicación efectiva y la participación activa entre todos los niveles de la organización.  Programa De Salud Ocupacional Resulta de vital importancia incorporar mecanismos para proteger la salud de nuestros trabajadores. Este programa tiene la finalidad de proteger la salud del personal expuesto a agentes nocivos, establecer un sistema de evaluación preventiva tanto del ambiente de trabajo como de los trabajadores expuestos y establecer un manejo correcto de sustancias peligrosas.  Monitoreo de Agentes Físicos Todo titular de la actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en la actividad minera y conexa, tales como: ruido, temperaturas externas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros. En cumplimiento al CAPITULO XI: Sub Capitulo II, Art. 102- Art. 109 del DS. 024-2016 EM y modificatoria DS. 023-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  Monitoreo de Agentes Químicos Se realiza en función a las áreas donde haya presencia de riesgos contaminantes y peligrosos para la salud, con el fin de adoptar medidas correctivas oportunas para que no excedan los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. En cumplimiento al CAPITULO XI: Sub Capitulo III, Art. 110-11 del DS. 024-2016 EM y modificatoria DS. 023-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  Agentes Biológicos Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente identificará los peligros, evaluando y controlando los riesgos, monitoreando los agentes biológicos tales como: mohos, hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas. En cumplimiento al CAPITULO XI: Sub Capitulo IV: Art. 112 del DS. 024-2016 EM y modificatoria DS. 023-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

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Ergonomía Se identificarán los factores, evaluarán y controlarán los riesgos ergonómicos tomando en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Se identificará los factores, evaluará y controlará los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo ergonómico, sus modificatorias y demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales. En cumplimiento al CAPITULO XI: Sub Capítulo V: Art. 113 y 114 del DS. 024-2016 EM y modificatoria DS. 023-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. La Empresa Especializada (NATCLAR) nos dará soporte en la evaluación del personal, exámenes pre-ocupacionales y exámenes periódicos específicos según el puesto de trabajo.

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Factores Psicosociales Establecido en el CAPITULO XI: Sub Capítulo VI: Art. 113 y 114 del DS. 024-2016 EM y modificatoria DS. 023-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.10 PLAN DE CAPACITACIÓN Es el proceso mediante el cual se contribuye al desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes positivas en beneficio del trabajador y de la empresa. Capacitación: Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D. S. N° 024-2016-EM, y modificatoria D. S. N° 023-2017EM, se ha elaborado el Plan Anual de Capacitación Interna, que responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo (de acuerdo a la actividad), considerando en primer lugar nuestra línea base de peligros y riesgos significativos, además perfil del puesto y necesidades de orden técnico. 26

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El objetivo es capacitar, entrenar y motivar a los trabajadores para que realicen sus actividades laborales respetando su integridad física, los estándares y procedimientos de trabajo de la empresa; así como también fortalecer su autoestima y el desarrollo de prevención de accidentes en el trabajo y dentro de su vida personal y familiar. Las capacitaciones serán programadas de la siguiente manera: a) Capacitación programada Las capacitaciones en seguridad y temas técnicos se realizaran de acuerdo a un cronograma anual de capacitación y ejecutado con una matriz mensual, elaborada en base a las medidas de control administrativas resultantes del IPERC línea base de cada área como necesidad de capacitación, además de las observaciones de las inspecciones, reportes de ocurrencias, incidentes, actos y condiciones sub estándares y necesidades de retroalimentación técnica de nuestro personal. Responsable del cumplimiento: Residente y Jefe de Seguridad b) Cursos obligatorios Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud ocupacional se adjunta el plan general de formación del programa de “seguridad, medio ambiente y Salud ocupacional” de CONTMIN SAC. (Anexo N°06). Responsable del cumplimiento: Residente y Jefe de Seguridad. c) Instructivos diarios La inducción rápida se llevará a cabo en los repartos de guardia diaria, como parte del dialogo de seguridad, donde se impartían temas de acuerdo a los hallazgos que en ese instante se encuentren, Estándares y procedimientos de trabajo seguro, estas inducciones se desarrollarán diariamente en todos los turnos de trabajo y serán impartidas por toda la supervisión inmediata. Además, estas instrucciones se realizarán en cualquier actividad y en cualquier área, los supervisores de cada turno están en la obligación de realizar las instrucciones de cinco a diez minutos en el mismo lugar de trabajo. El objetivo es reforzar los procedimientos y normas de seguridad en cada actividad, los que estarán registrados como instrucción de campo. Responsables del cumplimiento: Residente y Jefe de Seguridad

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d) Inducción general personal nuevo El personal nuevo que llega a la unidad dará inicio a su afiliación con la revisión de la documentación en regla y posteriormente se presentará al departamento de seguridad para su inducción, capacitación y entrenamiento en tareas mineras, dando cumplimiento al Anexo 4 y Anexo 5 del DS-024-2016-EM Se desarrollará en dos partes. La primera, corresponde a la inducción general, sobre Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente en el trabajo que está a cargo del Departamento de Seguridad y la segunda, parte es específico, y está a cargo de cada Jefatura de área de responsabilidad orientado a las funciones y responsabilidades que el ingresante cumplirá en su puesto de trabajo. e) Retroalimentación Estará a cargo de todos los líderes de las diferentes áreas, el objetivo es que los trabajadores tiendan a desterrar practicas incorrectas o malos hábitos de trabajo, actos sub estándar como producto de desconocimiento, falta de instrucción y de la falta de cumplimiento a los estándares, etc. Responsables de cumplimiento: Residente y Jefe de seguridad. Además, dentro del programa de sensibilización se consideran las siguientes acciones:  Concursos de Seguridad: El objetivo de los concursos, es buscar la motivación e integración del trabajador hacia la seguridad, calidad y producción en sus labores, las formas de presentación de los concursos serán por áreas. Los concursos podrán estar en función de acciones en bien de la seguridad, menor número de accidentes, menor accidentabilidad, sin accidentes, mayor H.H.T, etc.  Publicidad La retroalimentación al personal llegara mediante la publicación de las estadísticas de los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad, tipos de accidentes por semanas y mensuales, record de H.H.T, sin accidentes, grado de responsabilidad de los lideres, serán publicados en papelógrafos y paneles en los lugares de reunión del personal. 28

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 Promoción y difusión Durante el año seguiremos incrementando difusión sobre gestión de riesgos y el medio ambiente. Para lograr los objetivos y metas, estaremos solicitando el apoyo de nuestras gerencias, miembros de comité, ingenieros y círculos de mejora continua. Área de seguridad y Salud Ocupacional: 

Capacitación, entrenamiento y evaluación de todo personal nuevo, cambiando internamente a otras áreas y cuando exista cambio en el equipo o en el proceso.  Programar en coordinación con la gerencia de la contrata, cursos anuales generales y específicos de capacitación, de participación obligatoria.  Llevar los registros de inducción y capacitación de cada trabajador y preparar los informes periódicos para los niveles respectivos.

Otros aspectos de seguimiento:  Ningún trabajador iniciará sus actividades, ni funciones antes de recibir los cursos de inducción.  El trabajador firmará el formulario de inducción-capacitación en los campos respectivos. 8.11 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES Toda área de trabajo, accesos, pasadizo, etc. deberán estar debidamente identificado y señalizado de acuerdo al Código de Colores (Art. 127- Art. 128) del Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional. D. S. N° 024-2016-EM (Anexo N° 4, Anexo N°5 y Anexo N°6).   

En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del arnés de seguridad. Se utilizará las cintas delimitadoras para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista riesgo de caídas (zanjas, espacios abiertos, etc.). En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará señal de prohibido fumar.

Se capacitará al personal para continuar con la implementación del código de colores de acuerdo al anexo 17 del reglamento de seguridad y 29

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salud ocupación en minería D.S N° 024-2016 y el D.S 005-2012 TR (ministerio de trabajo) y la NTP. El objetivo de la señalética es informar al trabajador de los riesgos presentes en el área de trabajo, de las prohibiciones, prevenciones y restricciones que deben ser consideradas durante las actividades de trabajo. 8.12 AUDITORÍAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE La eficacia del Sistema de gestión de Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente necesita una evaluación permanente que cuantifique los logros alcanzados. Esta cuantificación (evaluación) será mediante:  Auditorías internas, las auditorías y verificación de las acciones propuestas constituyen en sí una potente herramienta de gestión que permite medir el avance en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, como también identificar las posibles desviaciones del Sistema y proponer medidas de control que ayuden en el mejoramiento continuo del mismo. Con la finalidad de evaluar la gestión de seguridad se realizarán 02 auditorías internas durante el año, realizada con los auditores internos integrados, debiéndose de realizar con la guía de auditoría:  Sistema integrado de gestión  Salud ocupacional y medicina ocupacional  Seguridad de proceso de operaciones  Prevención y protección contra incendios  Protección ambiental  Auditorías externas al programa de Seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. 8.12.1 Mantenimiento de registros Los registros son un tipo especial de documentos que proporcionan evidencia de el funcionamiento efectivo del sistema de gestión, son controlados por cada responsable del área donde son generados o utilizados.  Periodo de Retención de Registros En el cuadro adjunto se establecen los periodos de retención de los diferentes registros relacionados al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

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PERIODO DE RETENCIÓN DE REGISTROS TIEMPO RETENCIÓN Actas de Comités 10 años Historias médicas 40 años Informes de Enfermedades Ocupacionales 40 años Indicadores Básicos de Desempeño 2 años Informe de Accidentes fatales Permanente Informe de Investigación Accidentes/Incidentes/ Permanente (Preliminar /Final) Inspección Planeada 5 años Mediciones de Higiene Ocupacional Industrial 40 años Multas y apelaciones Permanente Observación Planeada de Tareas 5 años Registro de Asistencia 5 años Reporte de Actos y Condiciones 1 año Reportes Monitoreos 40 años REGISTRO

DE

8.13 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS a. ORDEN Y LIMPIEZA Para la identificación, evaluación y control de riesgos son las acciones de orden y limpieza y debería ser una preocupación de todos y cada uno de los integrantes de la empresa, bajo un compromiso visible de acciones para mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Responsables: se establecen las siguientes:  Todo el personal Se les exige que mantengan sus áreas de trabajo limpias y ordenadas Si mientras caminamos encontramos desperdicios o material innecesario, debemos retirarlo del área de manera inmediata.  Supervisores Asegurarse que todas las áreas de trabajo se mantengan limpias y ordenadas. Parámetros de trabajo y Circulación:  Los materiales en desuso, material residual en desuso constituyen un peligro de incendio y un riesgo permanente de tropezones y caídas.  Mantener siempre las escaleras, rampas, pasajes limpios y libres de materiales sueltos, retazos y desperdicios en general 31

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 Mantener las escaleras, rampas, pasajes libres de alambres, mangueras, sogas y otros que pudieran enredarnos los pies al caminar.  Durante el trabajo, mantenga áreas delimitadas o contenedores dedicados al almacenamiento de desperdicios, para su diaria disposición.  Los derrames de aceites y grasas significan un peligro potencial muy serio de resbalones y caídas, y también un grave peligro de contaminación al medio ambiente.  Evite almacenar materiales de forma tal que representen peligro de resbalones, caídas, choques o enredamientos. Herramientas, Maquinaria y Equipos  Las herramientas y equipos de trabajo deberán estar almacenados en áreas apropiadas.  Las cabinas, pasillos, barandas y guardas de los equipos deben de estar libres de aceites, grasas y cosas innecesarias. Pisos y pasadizo  Libres de peligros de deslizamiento y sin obstrucciones que dificulten una rápida evacuación en casos de emergencia.  Los pasadizos deben estar bien iluminados y con iluminación auxiliar para emergencias.  Los pasadizos deben estar señalizados para casos de emergencia y deben contar con extintores.

b. CONTROL DE RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS Espacio Confinado: Es un espacio con limitaciones de salida e ingreso con probables peligros atmosféricos derivados de la falta de oxígeno, por la acumulación y presencia de gases peligrosos. Personal ingresante: Es el personal trabajador calificado que posee conocimientos y entendimiento sobre los espacios confinados y su relación con el proceso. Responsable de control de riesgos:

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Supervisores:  Son responsables de solicitar autorización (PETAR), para trabajos en espacios confinados verificando previamente que se hayan cumplido todos los pasos de la autorización. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  Entrena a los supervisores en los requerimientos de este procedimiento.  Conduce auditorías periódicas para identificar espacios confinados. Personal Ingresante  Realiza el monitoreo de gases correspondiente en la labor  Deben conocer como el espacio confinado está involucrado dentro del proceso de minado; la naturaleza de los peligros potenciales; y los cambios en el ambiente que pudieran indicar peligro.  Usar el equipo de protección personal recomendado  Conocer cómo utilizar el equipo de emergencia  Seguir los procedimientos establecidos para trabajos confinados.  Evacuar inmediatamente del espacio confinado si hay cambio en las condiciones que estén generando condiciones peligrosas. Equipos: c.

Equipos de monitoreo de gases certificados y calibración vigente. Equipos de protección de EPP

CONTROL DE RIESGOS EN TRABAJOS EN CALIENTE Trabajo en caliente es aquel que involucra o genera:     

Llama abierta Chispas Oxicorte Soldadura o Fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio:

Responsables del control de riesgos  Trabajadores  Supervisores

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Funciones de los responsables  Permisos y autorizaciones: el trabajador deberá contar con una AUTORIZACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE (PETAR), convenientemente aprobada, según formulario. Esto será autorizado y firmado para cada turno, por el supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo.  Observador de fuegos: Ningún trabajador en caliente se iniciará si no se encuentra presente una persona observadora de fuego o la supervisión.  Equipo de protección personal: El equipo de protección personal es de uso obligatorio para el soldador y su ayudante y debe ser mantenido en buenas condiciones de uso.  Equipo de protección auxiliar: Para evitar las chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros tomen contacto con personal de los alrededores, materiales inflamables, combustibles o similares, se dispondrá obligatoriamente de pantallas protectoras, cobertores, sofoca fuegos y extintores.

Revisión de los equipos: -

Inspección previa del área de trabajo Inspeccionar que no hay ningún escape de gases en conexiones y válvulas. Utilice para ello únicamente la espuma formada por la mezcla de agua limpia y detergente. La formación de burbujas indicara fugas, en cuyo caso no debe utilizarse el equipo. Informe al supervisor inmediato. Disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas.

 Trabajos en altura: El uso del arnés completo es obligatorio tanto para el soldador como para sus ayudantes.  Depósitos de Combustibles: Antes de efectuar cualquier trabajo en caliente en tanques de combustible, estanques, recipientes o cañerías que hayan contenido combustible o líquidos inflamables, debe de cerciorarse que: -

Se encuentren vacíos, limpios, purgados y ventilados totalmente. 34

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Lavados con vapor y/o sustancias adecuadas. Nunca efectué trabajos en caliente en recipientes, contenedores o tuberías que contengan líquidos inflamables o combustibles.

d. CONTROL DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN ALTURA Responsables del control Trabajadores:  Utilizaran siempre el equipo adecuado de protección contra caídas  Inspeccionaran dicho equipo antes de usarlo. Supervisores:  Se aseguran que todos los trabajadores expuestos a peligros de caída tengan entrenamiento y equipo adecuado.  Aseguraran la disponibilidad del equipo de protección contra caídas  Retirar del trabajo a la persona que sea sorprendida omitiendo esta disposición. Departamento de Seguridad 

Proveerá entrenamiento en la selección y uso del equipo de protección contra caídas.  Recomendará la selección y adquisición del equipo de protección contra caídas.  Verificara el llenado de formato de PETAR con previa autorización del supervisor, jefe de área. Obligaciones generales para el control de riesgos Aplicación en mina  Para trabajos en altura, a partir de 1.80 m, es obligatorio utilizar arnés de cuerpo entero con aros para línea de anclaje y para línea de vida. La línea de anclaje debe tener ganchos de cierre automático. Este tipo de arnés, distribuirá las fuerzas actuantes al momento de la tensión, de tal manera, que, reducirá la posibilidad de daños internos.  Ninguna de las líneas debe tener nudos.  Los cinturones de seguridad se utilizarán solamente en caso de una eventual rodadura lateral. Nunca para caídas a diferentes niveles, pues el cinturón concentra las fuerzas al momento de la tensión en el abdomen, incrementando la posibilidad de daño interno. 35

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 La protección para caídas, también se utilizará siempre que se trabaje por encima de máquinas en movimiento, productos químicos peligrosos y cuando no haya pasamanos, guardas u otra protección anti-caídas.  Cuando se escoja un punto de anclaje, debe mantenerse la distancia de caída lo más corta posible de esta manera si alguien cae, su desplazamiento será mínimo. Inspección y mantenimiento  Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en tierra firme, el equipo anticaidas (correas o arneses) para tratar de detectar, rasgaduras en el material, raspaduras, corrosión o deterioro del material metálico, podredumbre, pellizcos, chancaduras, cortes o deshebramientos en las líneas y daños en general.  El equipo anticaidas debe recibir mantenimiento tan frecuentemente como sea necesario, para asegurar su operación adecuada, como para evitar un descarte prematuro. El mantenimiento básico consiste en lo siguiente. Limpie la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida en agua limpia. Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón y concluya la limpieza. Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que termine de secar. No lo coloque donde haga mucho calor. Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin vapores o elementos que puedan correrlo.  Nunca use un equipo que este sucio. Podría no ver posibles fallas del material  Retire del servicio cualquier equipo defectuoso y colóquele una etiqueta que diga “NO USARLO”.  Si el equipo no puede ser reparado destrúyalo para evitar su uso. e. CONTROL DE RIESGOS EN TRABAJO CON FUENTES DE ENERGIA Responsables: personal capacitado y autorizado Obligaciones generales para el control de riesgos  las instalaciones eléctricas serán previamente des-energizadas.  Se realizará PETAR y se verificará si se cumplió el siguiente procedimiento: corte de energía, evitar retorno de energía, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, 36

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instalación de aterramiento temporal e instalación de bloqueo y señalización de prohibición del suministro de energía.  En las actividades de instalaciones eléctricas solo serán utilizados equipos, dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con las instalaciones eléctricas existentes y que mantengan las características de su fabricación.  Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de la clase de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizará las actividades. f. CONTROL DE RIESGOS EN OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS Responsable del cumplimiento: Operadores de equipos y conductores  No operar vehículos con fallas mecánicas, eléctricas, sistemas de freno, sistema hidráulico.  Reportar de inmediato a su supervisor o a mantenimiento, cualquier condición insegura o ítem que necesite reparación.  Usar siempre los cinturones de seguridad  Someterse a dosaje etílico, efectuar denuncia a las autoridades policiales y reportar el hecho a su supervisor inmediato, a la brevedad posible, si el hecho ocurre fuera del área de operaciones. Si el hecho ocurre al interior del área de operaciones, deberán someterse al alcotest y reportar al supervisor y al jefe de seguridad, para las acciones del caso.  Circular únicamente por vías autorizadas, dentro y fuera del área de operaciones. Departamento de mantenimiento  Conducir mantenimiento preventivo y predictivo de todos los equipos y apoyar en control y dar visto bueno a los vehículos de terceros, cuando retornan de mantenimiento.  Reparar de inmediato cualquier problema que se reporte en los vehículos.

Obligaciones en el área de operaciones: Se establecieron los siguientes parámetros.  Los operadores de maquinaria pesada, serán individuos que posean autorización de manejo por parte de la empresa, en el cumplimiento de los requisitos establecidos. 37

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 Antes de operar cualquier vehículo, el operador deberá verificar el correcto funcionamiento de la dirección, frenos, luces en general, así como claxon, espejos, limpiaparabrisas, y correcto funcionamiento de la consola del operador, cuando estos formen parte del equipo.  Dentro de área de operaciones en Mina, se deberá considerar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno de tránsito.  Los vehículos contaran, en todo momento y en buen estado el funcionamiento, como mínimo, con bocina (claxon), todas las luces (altas, bajas, chicas, estacionamiento, direccionales, posteriores de peligro y de frenado) y espejos retrovisores completo g. CONTROL DE RIESGOS DE MATERIALES PELIGROSOS Producto químico peligroso: Es cualquier producto químico que representa un peligro físico o un peligro para la salud. Peligro Físico: Es el que puede ocasionar un producto químico tipo combustible, gas comprimido, explosivo, líquido inflamable, peróxido orgánico, oxidante, inestable o reactivo con el agua. Peligro a la Salud: Representan los químicos tóxicos, carcinogénicos, irritantes, corrosivos, sensibilizantes, que se encuentren en la EPA (environmental Protection Agency de USA) Responsables de control de Riesgos: Trabajadores: Manipular a los productos, envases, cajas, recipientes y contenedores en general de productos químicos que vayan a ser utilizados, se encuentren correctamente rotulados y con procedimiento. Supervisores: Cumplir y hacer cumplir que los trabajadores realicen los trabajos de acuerdo a los procedimientos de manejo y manipuleo de productos químicos peligrosos. Logística: solicita a los proveedores que les proporcionen las hojas de datos de seguridad del material (MSDS-material safety data sheets) para cada producto, como condición previa indispensable a la compra. Seguridad: provee entrenamiento relacionado con este programa a supervisores y trabajadores involucrados. Mantiene un inventario por orden alfabético de todos los productos químicos utilizados por la empresa con un archivo maestro de MSDS para todos los productos químico que se compran en la empresa. 38

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Todos los departamentos: El manejo de productos peligrosos por los trabajadores de la empresa, contratistas y visitantes es bajo la responsabilidad y supervisión directa de cada departamento provistos con la siguiente información:  Equipo de protección personal necesario  Prácticas de trabajo para reducir la exposición  Higiene y primeros auxilios Control de riesgos para la adquisición de productos químicos: Se deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  Antes que el proveedor despache el producto, logística deberá contar con los respectivos MSDS los que contendrán como mínimo la siguiente información: Nombre del producto Nombre, dirección, teléfono regular y teléfono de emergencia del fabricante. Ingredientes peligrosos; identificación química, límites de exposición. Propiedades físicas (apariencia, olor, punto de ebullición, ratio de evaporación, densidad) Potencial de fuego y explosión Datos de reactividad Datos sobre peligros para la salud que incluyan límites y síntomas de exposición; primeros auxilios. Manera segura de manipular y usar el producto; procedimiento a seguir en caso de derrames o escapes Equipo de protección personal necesario.  Los envases y contenedores de cualquier tipo deben ser correctamente etiquetados por el proveedor. Las etiquetas indicaran lo siguiente: Identificación del producto químico Identificación del fabricante Advertencias relacionadas con peligros físicos o contra la salud Precauciones de seguridad, manipuleo. Información en caso de emergencias Logística se encargará de etiquetar aquello envases o contenedores que lleguen al área de operaciones sin identificación o con identificación incompleta antes de permitir que sean utilizados. 39

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Control de riesgo en tareas en tareas eventuales de manejo material peligroso: Los trabajadores que realicen trabajos de alto riesgo con materiales peligroso deben tomar precauciones especiales y realizar bajo supervisión constante: El supervisor dará la siguiente información a los trabajadores:  Los peligros químicos específicos que rodean la tarea  El equipo de protección personal que deberá usarse  Las medidas de seguridad que se tomaran son: Ventilación y muestreo del área durante la tarea Protección respiratoria especial, si se necesita Presencia de un trabajador auxiliar Procedimientos de emergencia 8.14

ESTRATEGIA MEDIO AMBIENTAL Las estrategias medio ambientales de A&A IMPORT S.A. detallan los ámbitos de Responsabilidad Social, además favorecerá el trabajo con Clientes y Proveedores, con el objetivo de progresar en el campo de la concientización medio ambiental, junto con iniciativas nacionales e internacionales.

Definiciones:  Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de cada área o de sus empresas contratistas y proveedores que puede interactuar con el medio ambiente y comunidad.  Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea beneficioso o adverso, que el resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios producido por sus contratistas y proveedores. Para asegurarnos que las estrategias Medio Ambientales y la Seguridad se lleve a cabo, se requiere del apoyo, participación y acción conjunta de todos los trabajadores. La comunicación, entrenamiento, capacitación, concientización y colaboración son, por lo tanto, un requerimiento importante para todos los trabajadores de nuestra EMPRESA.

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Responsabilidad Todos los trabajadores de A&A IMPORT S.A., cumplirán las reglas y procedimientos relativos a temas medio ambientales y tendrán en cuenta toda información que se les proporcione con el fin de hacer posible la toma de decisiones.



La Prevención De La Contaminación La reducción del riesgo de creación de un incidente de contaminación por la emisión de materiales nocivos para el medio ambiente y garantía de que la actividad empresarial reduce al mínimo la producción de contaminantes ambientales o minimiza sus efectos. Esto se conseguirá mediante la adopción de procedimientos de trabajo correctos en todo momento y mediante el estudio de la información que se les proporcione como trabajadores con el fin de reducir al mínimo el riesgo de emisión de materiales contaminantes. Además, la Administración y supervisión del personal deberán garantizar la reducción al mínimo de las posibilidades de que se produzca un incidente de contaminación.

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La Gestión De Residuos A&A IMPORT S.A. garantiza que todos los residuos se eliminen correctamente según nuestros procedimientos y/o del cliente y hará todo lo posible por reducir al mínimo la producción de residuos, en la medida que sea factible. Los Administradores, deberán evaluar las alternativas de gestión de residuos presentes en el lugar de trabajo, ya sea organizada por A&A IMPORT S.A. o por el cliente. Cualquier trabajador que se descubra eliminando material de desecho de manera inadecuada o ilegal, estará sujeto a investigación y a medidas disciplinarias.

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Reciclaje, Reutilización Y Utilización De Material Reciclado A&A IMPORT S.A. se preocupa por clasificar y derivar los materiales para que puedan ser reciclados y/o reutilizados a través de contratistas, clientes o campañas orientadas a este fin. La reducción al mínimo de los materiales de embalaje será uno de los objetivos concretos a la hora de reducir la cantidad de residuos generados y de cumplir las regulaciones de obligaciones del fabricante. Se tendrá en cuenta la disponibilidad de materiales reciclados y el potencial de reciclaje de materiales a través de un programa de retiro. 41

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conservación del agua La cantidad de aguas utilizadas en los diferentes procesos, sean estos de alimentación, Mantenimiento, Hotelería, Lavandería, se reducirá en la medida que las unidades de negocio lo permitan. Todos los trabajadores deberán garantizar que se maximicen las oportunidades de conservación del agua.

8.15

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

La empresa establece y mantiene procedimientos que permitan identificar la eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar los peligros/impactos ambientales que puedan estar asociados a ellos. De esta forma, la organización debe examinar y revisar, cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Concretamente, la empresa establece procedimientos de respuesta a desastres naturales, tal como huayco abrasante, que, incluyendo el impacto potencial sobre el medio ambiente y las medidas apropiadas que se tomaran en caso de un eventual accidente, además se debe proporcionar planes de capacitación y ensayo de su efectividad. Objetivo Diseñar un sistema para la preparación de respuesta a emergencias, asegurando una respuesta inmediata y oportuna, bajo un plan de acción, que permita controlar, corregir y reomar el proceso de las actividades a una condición normal luego de la emergencia. La comunicación para casos de emergencia se hace a través del Anexo 5555 mediante esta línea es comunicada la emergencia y se activa el COE (Centro de operación de Emergencias) y de acuerdo al nivel de la misma hay una respuesta por niveles.

Especificaciones: Conforme lo establece el DS- Nº 024 – 2016 - EM y modificatoria DS- Nº 023 - 2016- EM en el capítulo diesiete, en su Art. 148° - Art. 155, dice: es obligación del titular de la actividad minera, elaborar el Plan de Emergencia de acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional.  Capacitación interna a los brigadistas en prácticas reconocidas  Se implementará brigadas entrenadas y capacitadas para respuesta a emergencias en mina y superficie 42

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

 Nombrar a los jefes de brigada y brigadistas,  El plan de emergencia deberá considerar el estándar siguiente: Procedimientos para reportar emergencias Evacuación del personal para determinadas áreas de seguridad y a la instalación de un sistema para contar el personal presente o ausente. Instrucciones detalladas y bien documentadas que incluye procedimiento de emergencia contra incendio, cesaciones de trabajo y controles de acciones. Control de materiales peligrosos Remoción o protección de equipos y materiales vitales Designación de un área central de control Plan de búsqueda y rescate Procedimientos para notificar el personal de la emergencia y definir su participación o su reacción en ella.  Se cuenta con un listado con el número y direcciones de los contactos externos principales como: bomberos, policías, postas médicas, asesoría profesional (química/radiación) y otros considerados necesarios; publicados en lugares visibles, actualizados y revisado trimestralmente o cuando la situación lo amerite.  Realizar simulacros de acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, art 155, trimestralmente, de acuerdo a un programa con la participación de todo el personal y llevar los registros enumerados.  Todos los supervisores de las áreas deben estar entrenados en técnicas de primeros auxilios.  Para toda emergencia que requiera la evacuación de personal accidentado a un centro médico especializado, el médico determinara el vehículo idóneo en el cual se deberá transportar al accidentado. Simulacros de Emergencias-Contingencias. Como consecuencia de la política integrada de Seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad de A&A IMPORT S.A, establece un programa integrado de capacitación, entrenamiento y simulacros, comprendiendo una metodología para la enseñanza de adultos, la que se sostiene en una enseñanza interactiva, demostrativa y de participación plena y continua de los participantes. Se adjunta el programa anual de capacitación y entrenamiento a los brigadistas, para simulacros y respuesta a las emergencias-contingencias. (Anexo 06)

8.16

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Para la prevención y control de incendios se cuenta con extintores para las diferentes clases de fuego, ubicados estratégicamente y de fácil acceso en 43

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

las diferentes áreas de trabajo. El control y mantenimiento es de responsabilidad del líder de área, debiendo de hacer las inspecciones mensualmente utilizando el Check List de inspección de extintores y registrará su firma en la tarjeta de control de extintores. Capacitación: Se desarrollará programas de capacitación y entrenamiento a todo el personal en la prevención y control de incendios. Simulacros: Se desarrolla programa de simulacros que involucre el desarrollo de emergencia por incendio.

8.17

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL(EPP)

A&A IMPORT S.A., a través del departamento de logística proporciona los EPPs, de acuerdo a los estándares técnicos de trabajo, determinado en la evaluación de riesgos e indicado en las instrucciones de trabajo establecidos para las actividades de cada área de trabajo y a la vida útil de cada uno de ellos, en cumplimiento al CAPITULO VIII (Art.81 – Art. 94) DS N° 0024-2016- EM y modificatoria DS N° 023 - 2017 EM. El control se efectúa según la tarjeta de control-implementos EPPs de cada trabajador. La inspección de uso y mantenimiento del EPP, lo realizan los líderes de cada área La adquisición del EPP cuenta con un programa de abastecimiento y presupuesto anual.

8.18

REVISIÓN ANUAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN RIESGOS

El Ingeniero Residente, realizará la revisión de los riesgos critico de cada una de sus áreas, de acuerdo al procedimiento de identificación de peligros evaluación de riesgos, y medidas de control. PRO-SST-001. a)        

Prevención: Cuando se definen las estrategias Cuando se establecen las políticas Cuando se determinan los modelos de gestión Cuando se diseña Cuando se planifica Cuando se elaboran los estándares, procedimientos (PETS) Cuando se contrata Cuando se compra 44

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

2020

Cuando se establecen sistemas de control Si logramos que la supervisión y los trabajadores apliquen oportunamente por convicción las herramientas de gestión implementadas en el programa de sistema de gestión de Seguridad, Salud ocupacional, tales como:

           

Inspecciones mensuales Auditorías internas y externas IPERC continuo, antes del inicio de operaciones PETAR INSPECCIONES (oportunamente-medida correctiva y seguimiento) CHECK LIST ESTANDARES PROCEDIMIENTOS(PETS) ANALISIS DE TRABAJO SEGURO(ATS) Reportes de incidentes, acto y condición sub estándar (oportunamente-medida correctiva y seguimiento). CAPACITACIÓN REGISTROS Y CONTROLES

9 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 9.3 PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Se adjunta el cuadro de resumen de costos para el año 2020 (Ver anexo 09) 9.4 ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD La organización de gestión y control de riesgo está conformada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Jefatura de Seguridad, Residencia, jefes de área y supervisores. Comité de Seguridad, salud ocupacional El comité de seguridad, salud ocupacional es la máxima autoridad en el tema de seguridad, quienes harán cumplir las normas de seguridad internas y externas. Jefe de seguridad En el cumplimiento del artículo 70 del reglamento de seguridad y salud ocupacional, es quien cumple las funciones de prevención de accidentes, asiste a emergencias, control de riesgos laborales, cumpliendo la siguiente función: 45

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

 Coordinar las actividades de seguridad  Dirige las actividades para estimular y mantener el interés de los trabajadores por la seguridad.  Responsable de verificar el cumplimiento de las inspecciones, electromecánicas  Participa en el comité de seguridad  Evalúa e investiga los incidentes y accidentes  Planifica y dirige un programa regular de inspecciones de seguridad  Verifica el cumplimiento de las leyes y reglamento de seguridad. Actividades del área de seguridad  Capacitación y entrenamiento a cuadrillas de rescate minero y prácticas de evacuación minera.  Preparación, difusión y entrenamiento del plan general de contingencias en mina, superficie.  Preparación del programa contra incendios, difusión y entrenamiento de las cuadrillas  Evaluación de la gestión de seguridad y salud ocupacional con auditorías internas.  Control e cumplimiento de las normas de seguridad, estándares y procedimientos de trabajo seguro.  Reconocer, evaluar y controlar las acciones, omisiones o condiciones que pudieran afectar la salud o integridad física del trabajador, daño a la propiedad, interrupción del proceso productivo o degradación del medio ambiente.  Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 9.5 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Como parte de la concientización y motivación de seguridad se actualizarán la normatividad vigente, estándares, procedimientos e instrucciones de trabajo 10 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL El equipo de trabajo conformado por el área administrativa de la empresa se plantea actividades que involucren directamente al trabajador, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del trabajador. Objetivos  Verificar la mejora de infraestructura de campamentos  Verificar la atención de comedores del personal  Verificar y elaborar propuestas de implementación de programas de sano esparcimiento. 46

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

2020

Actividades Programadas: Inspección de Viviendas  Diagnosticar la situación de los campamentos de acuerdo a su criticidad  Instalaciones básicas en campamentos. La labor a desarrollar en este aspecto será de supervisión y administración de campamentos, así como las coordinaciones respectivas para la remodelación de los mismos.  Supervisión permanente de los campamentos: ambientes, instalaciones, servicios, mobiliario en coordinación con las áreas correspondientes.  Realizar censo a los trabajadores en los campamentos y sus dependientes de la unidad, así como el inventario de muebles. Control y supervisión de comedores  Diagnosticar y evaluar el balance nutricional  Desarrollar capacitación y control del uso del comedor Actividades Sociales  Proporcionar al trabajador conocimientos que contribuyan a tomar conciencia en referencia de la problemática laboral y social e ir creando en el trabajador el cambio de actitud para beneficio propio y de la empresa. Actividades recreativas y de esparcimiento  Programar reuniones de integración con el personal.  Llevar a cabo actividades culturales y deportivas en la unidad minera

47

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N°1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

SEVERIDAD Catastrófico Fatalidad Permanente Temporal Menor

1 2 3 4 5

1 3 6 10 15

MATRIZ DEEVALUACIONDERIESGOS 2 4 7 5 8 12 9 13 17 14 18 21 19 22 24

A

B

C

Común

Ah sucedido

Podría suceder FRECUENCIA

D

11 16 20 23 25

NIVEL DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE CORRECCIÓN

0-24 HORAS

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor

0-72 HORAS

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable.

E

Prácticament Raro que e imposible suceda que suceda

1 MES

La evaluación de riesgos se realiza considerando los criterios de probabilidad y consecuencia definido en la metodología que se describe a continuación: a) Probabilidad / Frecuencia (Tiempo de exposición)  Categoría A: COMÚN; Encima del 80% de la  Categoría B: HA SUCEDIDO; Diariamente.  Categoría C: PODRÍA SUCEDER; Semanalmente.  Categoría D: RARO QUE SUCEDA; Mensualmente.  Categoría E: CASI IMPOSIBLE; Anualmente. b) Consecuencia / Severidad  Categoría 1 (Catastrófica): Desastre Resulta en fatalidades o lesiones de gravedad o pérdida del sistema con implicaciones de gravedad para la organización. Categoría 2 (Fatal): Muy seria. Resulta en lesiones personales o daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del sistema.  Categoría 3 (Permanente): Daños de Seriedad. Resulta en lesiones personales o daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del equipo.  Categoría 4 (Temporal): Marginal. Puede resultar en una lesión leve o una interrupción del sistema, pero se puede controlar con medidas correctivas.  Categoría 5 (Menor): No resulta en lesiones personales o daño significante a la propiedad.

48

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

ANEXO N°2 FORMATO PETS

49

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N°3 FORMATO ELABORACIÓN DE ESTANDARES

50

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N°4 PETAR

51

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N°5 FORMATO ATS

52

2020

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N° 6 SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO

53

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

ANEXO N° 7 CODIGO DE COLORES

54

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N° 8 CODIGO DE COLORES

55

2020

}

SISTEMA RESPIRATORIO OIDOS MANOS CUERPO

CODIGO: REVISION:

AREA

PIES

PROPIA SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

56

CIZALLA 14" CAJA PORTA HERRAMIENTA (STANLEY)

SSO / ADM

JUEGO DE EXAGONALES MM (STANLEY) JUEGO DE EXAGONALES EN PUL. (STANLEY)

MANTENIMIENTO MINA

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TUBULARES (3/8" A 1"9 ENC.1/2"

TALLA DE ZAPATO:

ARCO DE SIERRA PROFECIONAL (STANLEY)

KARDEX DE EQUIPO DE SEGURIDAD

FLEXOMETRO 5MT 3/4 CUTER TRUPER DETECTOR DE TENSION TIPO LAPICERO COMBA DE 4 LBS

RESPONSABLE

DESTORNILLADOR PLANO DIELECTRICO 8X150MM DESTORNILLADOR 3X6" ESTRELLA DIELECTRICO 1000V

OJOS

RUC

MARTILLO LLAVE INGLESA MARTILLO LLAVE FRANCESA TALADRO PINZA AMPERIMETRICA (FLUKER) CAUTIL CINTA AISLANTE NEGRO 3M CINTA TERMICA JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL, CORTE, PUNTA. ESTAÑO GRASA PARA SOLDAR TALADRO MANUAL 900 WATS

APELLIDOS Y NOMBRES: TALLA DE OBEROL:

DESTORNILLADOR PLANO 3.5X100 DIELECTRICO 1000V DESTORNILLADOR ESTRELLA DIELECTRICO 0.4X75MM

A&A IMPORT S.A

GUANTE DE CUERO CROMO P/ SOLDAR GUANTE ANTICORTE GUANTE BADANO/RODEO GUANTE DE CUERO GUANTE NEOPRENE 6784 10 DE 14" GUANTE MECANICO SHOWA 377 GUANTE DIELECTRICO MAMELUCO ACOLCHADO NARANJA T/ CHALECO MAMELUCO DRILL SIMPLE NARANJA SACO DE CUERO PARA SOLDAR PANTALON PARA SOLDAR TYVEK COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA CORREA DE SEGURIDAD BOTAS DIELECTRICA T/ BOTAS CON PUNTA DE ACERO ZAPATO C/ PUNTA DE ACERO T/ ZAPATO DIELECTRICO T/ ALICATE UNIVERSAL 8" V DE 1000V ALICATE CORTE DIELECTRICO 6" TRUPER ALICATE PUNTA PLANA DIELECTRICO (STANLEY)

CABEZA

TAPON AUDITIVO

RAZON SOCIAL:

TAPA/COBERTOR SERIE 2000

CASCO TIPO JOCKEY AZUL CASCO TIPO JOCKEY BLANCO CASCO ALA ANCHA AZUL CASCO ALA ANCHA BLANCO BARBIQUEJO ELASTICO/SUJETADOR DE CASCO TAFILETE CORTAVIENTO/GORRA DE SOLDAR/TELA DENIM LENTES DE SEGURIDAD SOBRELENTES DE SEGURIDAD LENTES DE MALLA CARETA PARA SOLDAR CARETA PARA ESMERILAR RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M CARTUCHO 6003 CONTRA VAPORES ORGANICOS FILTRO 7093 P100 ALTA EFICIENCIA RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 RETENEDOR/ADAPTADOR 502 FILTRO 2097 PARA PARTICULAS Y VAPORES

FECHA DE ENTREGA / FECHA DE RENOVACION

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2020

ANEXO N° 9

KARDEX DE ENTREGA DE EPPs AAI-SSO-SGS-FOR-09 01

AREA: SSO

PAGINA: 01

2011050544

SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ

UNIDAD DE PRODUCCION

HERRAMIENTAS MANUALES HUELLA

NOTA: CONFIRMO HABER RECIBIDO LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN EL CUADRO, LA CAPACITACION RESPECTIVA EN EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, COMPROMETIENDO A DAR FE DEL CIMPLIMIENTO EN BIEN DE PROTEGER MI

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N° 10 FORMATO MONITOREO DE GASES REGISTRO MONITOREO DE GASES COMBUSTION DE EQUIPOS CODIGO

AD-SSO-FOR-MGE-017

FECHA DE APROBACION

1/08/2018

VERSIÓN

0

PAGINA

1 de 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

A&A IMPORT REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES & EXPORTACIONES

20110950544

FECHA:

DOMICILIO (Dirección, distrito, TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA departamento, provincia) Calle 2 Mz B Lt.2A Cooperativa Colonizadores de las Vertientes Tablada de Lurin Villa El Salvador LimaPerú EQUIPO DE MONITOREO:

TURNO:

MONITOREO REALIZADO POR:

Kane 455

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 19

N° SERIE:

1816170347

CARGO: VEHICULOS (CAMION,CAMIONETA)

Nº

SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C.

NIVEL

LABOR:

VEHICULOS / EQUIPOS

EQUIPOS (SCOOP, JUMBO, ETC)

MOTOR HORA

O2 Ambiente

(%)

Caliente/ Frio

19.5 - 22.5

CO ( ppm ) 500

X

NO2 (ppm) OBSERVACIÓN 100

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observaciones:

Inspector

Residente de Contrato

Nombre: Firma:

57

Responsable SSO

2020

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N° 11 PRESUPUESTO ITEM

DESCRIPCION

PROM. TOTAL MENSUA L

PU

COSTO TOTAL

1

S/48.60

S/583.20

1

S/48.60

S/583.20

1

S/19.44

S/233.28

60

5

S/2.59

S/155.40

2

24

2

S/25.11

S/602.64

5

5

60

5

S/29.80

S/1,788.00

0

0

2

0

S/80.00

S/160.00

18

18

216

18

S/5.00

S/1,080.00

UND

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

CASCO V-GARD DE ALA COMPLETA (Con porta lampara y porta cable) CASCO V-GARD JOCKEY MSA

UND

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

UND

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

TAFILETE

UND

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

BARBIQUEJO

UND

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

LENTES DE LUNA CLARA/BLANCO

UND

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LENTES DE MALLA

UND

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

MASCARA DE SOLDAR

UND

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

TAPON DE OIDO 3M

PAR

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0

18

0

18

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

OREJERAS( TIVO AVIADOR)

PAR

3

S/80.44

S/2,895.84

RESPIRADOR 3M

UND

1

3

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

18

2

S/83.90

S/1,510.20

FILTROS 2097 3M

PAR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

20

S/28.50

S/6,840.00

FILTROS 6003 CARTUCHO 3M

PAR

4

14

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

98

8

S/28.50

S/2,793.00

MAMELUCO DRILL C/CINTA REFLEX.

UND

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

S/56.90

S/1,365.60

MAMELUCO TERMICO C/CINTA REFLEX.

UND

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

S/80.00

S/1,920.00

MAMELUCO TIVEX DESCARTABLE

UND

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

216

18

S/18.85

S/4,071.60

CORREA DE NAYLON C/PORTA LAMPARA

UND

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/19.50

S/234.00

BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO

PAR

2

4

2

8

2

2

2

3

2

8

2

2

39

3

S/56.70

S/2,211.30

GUANTES DE JEBE NEOPRENE

PAR

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

216

18

S/33.37

S/7,207.92

GUANTES DE CUERO REFORZADO

PAR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/17.10

S/205.20

GUANTES DE BADANA

PAR

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

216

18

S/17.10

S/3,693.60

GUANTES DE SOLDADOR

PAR

1

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

16

1

S/35.00

S/560.00

ZAPATOS PUNTA DE ACERO

PAR

0

12

6

0

0

0

0

12

6

0

0

0

36

3

S/74.80

S/2,692.80

MANDIL DE CUERO DE SOLDADOR

UND

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

S/23.13

S/46.26

CASACA DE CUERO DE SOLDADOR

UND

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

S/200.00

S/400.00

PANTALON DE CUERO PARA SOLDADOR

UND

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

S/200.00

S/400.00

TAPA FILTROS PARA 2097

0

0

0

0

0

0

0

0

36

PAR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/10.17

S/122.04

MOCHILAS DE LONA PARA HERRAMIENTAS

UND

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

2

S/67.80

S/1,288.20

MOCHILA KIT ANTIDERRAME - COMPLETO

EQUIPO

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

2

0

6

1

S/51.65

S/309.90

PAÑOS ABSORVENTES CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA ESMERILAR

UND

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

35

3

S/1.53

S/53.69

UND

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

S/50.00

ESCARPINES DE CUERO PARA SOLDAR

UND

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

S/15.00

S/15.00

CHALECO MALLA NARANJA CINTA REFLEC. GRIS

PZA

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4

0

S/59.70

S/238.80

FORMATO CHECK LIST DE DUMPER

TALONARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/32.00

S/384.00

FORMATO CHECK LIST DE SCOOP

TALONARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

S/32.00

S/768.00

FORMATO REPORTE DE EVENTOS

TALONARIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

S/32.00

S/768.00

FORMATO PETAR

TALONARIO

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

1

S/32.00

S/192.00

FORMATO IPERC

TALONARIO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

3

S/32.00

S/1,152.00

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA -HOJA DE CAPACITACION

TALONARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/29.00

S/348.00

FORMATO REPORTE DE DUMPER

TALONARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/32.00

S/384.00

FORMATO REPORTE DIARIO DE SCOOPTRAM Y DUMPER

TALONARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/32.00

S/384.00

REPORTE DE VEHICULO

TALONARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

S/32.00

S/384.00

FORMATO CHECK LIST JACK LEG

TALONARIO

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

1

S/32.00

S/192.00

FORMATO CONTROL DE EXPLOSIVOS

TALONARIO

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

S/23.00

S/92.00

REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO

LIBRO

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

2

S/15.00

S/360.00

LIBRO

10

S/50.00

FORMATOS 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

D.S 024 (REGLAM. DE SEG. Y SALUD OCUPACIONAL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

S/25.00

LIBRO

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

3

S/25.00

S/875.00

CUADERNO

0

14

0

0

18

0

0

18

0

0

18

0

68

6

S/32.00

S/2,176.00

UND

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

12

1

S/10.00

S/120.00

PETS Y ESTANDARES FORMATO ORDEN DE TRABAJO POLITICA SE SEGURIDAD INMICADO

S/250.00

COMPLEMENTO SSO 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

CINTA REFLECTIVA BLANCO Y ROJO

ROLLO

1

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

7

1

S/139.00

S/973.00

CINTA REFLECTIVA NARANJA

ROLLO

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

S/139.00

S/556.00

CINTA REFLECTIVA AMARILLA

ROLLO

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

S/139.00

S/556.00

CINTA REFLECTIVA VERDE

ROLLO

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

S/139.00

S/556.00

CINTA REFLECTIVA AZUL

ROLLO

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

S/139.00

S/556.00

EXTINTOR 4 KGS.

UND

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

16

1

S/70.00

S/. 1,120

DETECTORES DE ENERGIA TIPO LAPICERO

UND

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

S/20.00

S/0.00

CINTA AISLANTE VERDE

UND

15

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

30

3

S/4.00

S/120.00

CINTA AISLANTE ROJO

UND

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

0

0

30

3

S/4.00

S/120.00

CINTA AISLANTE AZUL

UND

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

30

3

S/4.00

S/120.00

CINTA AISLANTE BLANCO

UND

0

0

15

0

0

0

0

0

15

0

0

0

30

3

S/5.00

S/150.00

CINTA AISLANTE AMARILLO

UND

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

0

30

3

S/4.00

S/120.00

TACOS DE SEGURIDAD

PAR

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

8

1

S/60.00

S/480.00

CONOS DE SEGURIDAD

PAR

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

10

1

S/30.00

S/300.00

CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE GASES

UND

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

S/200.00

S/200.00

58

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

S/46,310.67

PRESUPUESTO DE FORMATOS

S/8,829.00

PRESUPUESTO DE COMPLEMENTO SSO

S/5,927.00

TOTAL

S/61,066.67

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional ANEXO N° 12 CARTILLA DE NOTIFICACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA

59

2020