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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PUNO, ENERO DEL 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

I.

PRESENTACIÓN La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional – POI para el ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N° 034-82-PCM, donde se constituye la obligación de los organismos de la administración pública a formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestiónen el corto plazo. El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite, a la Municipalidad Provincial de Puno, la articulación y consolidación de las actividades y metas programadas a través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales. El presente documento está orientado a cumplir los objetivos y las metas de las actividades programadas para cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, y a la conclusión del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un adecuado control en la distribución de los recursos asignados. El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de actividades y metas, las que serán ejecutadas trimestralmente por las respectivas unidades orgánicas, durante el ejercicio fiscal 2014. El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público. La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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II.

MARCO LEGAL



    

       

Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orientensu gestión. Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV, acerca de Descentralización. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del planeamientoal interiorde las instituciones. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernizaciónde laGestión del Estado. Ley N° 27050, Ley General de la Personacon discapacidad. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 28983, Ley de Igualdadde Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contratacionesdel Estado. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

III.

VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

VISIÓN PROVINCIAL

“PUNO, PRIMER DESTINO TURISTICO NACIONAL”

Descripción de la Visión al 2021 Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del Turismo Nacional, promotorade potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas competitivas para el mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.



VISIÓN DE LA CIUDAD

“PUNO ES U IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDA



VISIÓN INSTITUCIONAL

QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CON GESTIÓN TRANSPAR



MISIÓN

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sost



PRICIPIOS Los principios básicos que guíen las acciones institucionales y la ciudadanía son las siguientes: 1. Participación, hacer uso de instancias y estrategias de participación ciudadana en la fase de formulación, seguimiento y fiscalización de la gestión provincial yen la ejecuciónde planes, presupuestos y proyectosprovinciales. 2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del gobierno local, serán difundidos a la población en los diferentes medios de comunicación. 3. Gestión moderna y rendición de cuentas, se orientará a un sistema moderno de gestión sometida a una evaluación de desempeño con adecuados mecanismos de rendición de cuentas. 4. Inclusión económica, política, social y jóvenes, personas discapacitadas, grupos organizaciones de la sociedadcivil.

cultural de excluidos y

5. Efcacia, el gobierno local organiza su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo provincial concertado. 6. Efciencia, la política y la gestión provincial se rigen con criterios de eficiencia, desarrollando estrategias necesarias para la consecución de los objetivos, mediante la utilización óptima de recursos. 7. Equidad, promocionar sin discriminación la igualdad de acceso a las oportunidades y la identificación de grupos sociales que requieren ser atendidos de maneraespecial. 8. Sostenibilidad, búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medioambiente y la biodiversidad. 9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y neutralidaden la actuaciónde la administraciónpública. 10. Subsidiariedad, el gobierno local es más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competanal Estado.

11. Concordancia con las políticas, las políticas provinciales guardan relación con las políticasregionales, nacionales del Estado.

12. Especialización en las funciones del Estado, la organización del gobierno local integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de funciones. 13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la innovación, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado. 14. Integración, la gestión provincial promueve la integración provincial e interprovincial.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO



CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO

Dimensionesdel DesarrolloLocal Sostenible

AMBIENTAL Sostenibilidad

ECONÓMICA Competitividad

CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR

POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad

SOCIAL Equidad

La CohesióncomoInstrumento de Desarrollo Local Sostenible

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBL

COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN TE Construcción de la Sociedad

Puneña basada en la: Basada en la: • • Equidad Integración espacial • • Igualdad de oportunidades Solidaridad DistribuciónPertenencia balanceada de • •

•

INCLUSIÓN ESPACIAL ECONÓMICA Y S

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Articulación de los ObjetivosLocales

DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA PO BLACIÓN

DIMENSIÓN

GO BIERNO LO CAL INCLUSIVO EFICIENTE AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y DEL DESARRO LLO APRO ECO NO IGUALDAD VECHA MÍA LO DE O PO MIENTO CAL RTUNIDA SO STENIBLE CO DES Y DE LO S MPETITIVA ACCESO A RECURS GENERADO LO S OS SERVICIO S RA DE ECO NÓMICA AMBIENTAL PO LÍTICO INSTITUCIO NAL

DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO



I.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La ciudadanía de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educación, capacitación, valores, sa

L Promover el fortalecimiento del sistema educativo pro

Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucion

1. Promotora de p

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

II.

Impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las potencialidades, promoviendo su transformación, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

2. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional

2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecológico, vivencial y receptivo.

3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en la provincia de Puno. 3.2 Impulsar la organización competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios en cadenas 3. Empre ndiendo actividades productivas, clusters, consorcios según su importancia económicas competitivas económica. Conservar y revalorar nuestra identidad y para el mercado interno y patrimonio cultural. externo 3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de Capacidades emprendedoras que garanticen la sostenibilidad de la oferta exportable. 3.4 Establecer circuitos turísticos en el ámbito de la provincia de Puno, insertado al turismo regional, nacional e internacional.

EJE DE DESARRO LLO TERRIT

III.

Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento y demarcación promoviendo acciones concertadas para la conservación de los recursos naturales y conserva

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA ESTRATEGICA Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural con servicios públicos de calidad, con ordenamiento u 4.1 que se con Garantizar la operación y el mantenimiento de la red vial provincial incidiendo en sus principales ejes

4. Localidades ordenadas, seguras y articuladas por rede viales asfaltadas 4.2

5. Uso sostenible de sus recursos naturale s y ecológicos con localidades saludables 5.1 Manejo y

EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL

IV.

Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitación e incidencia ético y político para lograr gestione s participativas, concertadoras y transparentes con acceso a los servicios y simplificación administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 6.1

6. Ciudadanía organizada, participativa y democrática

Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. 6.2 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales para diseñar, formular y elaborar proyectos viables, bancables orientados a la reducción de la incidencia de los problemas sociales el impulsar el desarrollo económico local. 6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capitalinstitucional. 6.4 Establecer canales de comunicación sostenida permanente con los sectores privado y público relacionado con actividades del Turismo.

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IV.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 4.1

Naturaleza y Fines La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propósito representar al vecindario de su jurisdicción, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su circunscripción y conducir el desarrollo de programas orientados a la comunidad. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcaldía. El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcaldía las funciones ejecutivas. La administración municipal está integrada por los funcionarios, empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman parte de los órganosadministrativos. Tiene por fines:  

 

4.2

Representaral vecindario de jurisdicción. Promover y conducir en desarrollo económico y social de la Provincia sobre la base de una adecuada programación y planificación de sus necesidades. Garantizar laadecuadaprestaciónde los serviciospúblicos. Propiciar la participación de los vecinos en las acciones del Gobierno Local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales para el desarrollo.

Documentos de Gestión, Administrativosy de Funcionamiento Los documentos de Gestión Normativos que rigen laadministración y el funcionamientode laMunicipalidad Provincial de Puno son lossiguientes:       

Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021. Plan de Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollode Capacidades. Plan de Gestión Ambiental. Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. Reglamentode Organizaciones y Funciones –ROF. Reglamento Interno.

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  

Manual de Organizaciones y Funciones. Cuadro Analítico de Personal. Presupuesto Analítico de Personal.

4.3

Finalidad La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional – 2010, en la Municipalidad Provincial de Puno, permitirá conocer cuando se empieza y se termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma tome la decisión másadecuaday en forma oportuna.

4.4

Gestión Municipal La Municipalidad Provincial de Puno, como organización se orienta hacia una modernización de Gestión, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de los servicios públicos locales y políticas públicas. Cuyo objetivo es conseguir la adopción de instrumentos de la administración estratégica empresarial, en la Gestión Municipal. Esta modernización de la Gestión Municipal, consiste en potenciar la gerencia pública, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las políticas del proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto públicoy aplicación de las medidas de austeridad e información transparente, así como en la simplificaciónde los trámitesparael públicousuario y contribuyente. La organización Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a través de la nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios sociopolíticos del estado y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (Plan de Desarrollo Concertado), Visión de Desarrollo Provincial. Esta reestructuración implica la actualización de los instrumentos de gestión puesto en vigencia el sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestión Municipal: 1)

Reglamentode Organización y Funciones (ROF)

2)

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

3) Cuadropara Asignaciónde Personal (CAP). Debidamente aprobado en sesión de Concejo Municipal mediante la Ordenanza Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP respectivamente. a) Estrategias y Políticas Institucionales

La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificación a través de diferentes instrumentos estratégicos de gestión, ello con la participación activa de los diferentes actores locales, buscando organizar y diseñar instrumentos de gestión realistas conla situación que se vive.

b) Cultura organizacional La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional, considerada así en la gestión pública. Era una cultura burocrática que basa su funcionamiento en aspectos de carácter normativo-jurídico como el fundamento de su actuación, se han aprobado instrumentos de gestión que hacen de la administración municipal una administración menos burocrática, producto de la nueva estructura orgánica y la concepción de atención al vecino. Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su otorgamiento). c) Sistemas de información y de toma de decisiones En la Municipalidad Provincial de Puno, la información que se generaba, no era empleada para la toma de decisiones de ahí que se ha adoptado mecanismos que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la información, se encuentra registrado en medios informáticos (página web), y está disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional; además, éstas se basan en la informaciónpasada y presente de la gestión. d) Estructura de la organización y gestión delos procesos La Municipalidad Provincial de Puno ha diseñado una nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (visión de Desarrollo Provincial). Esta nueva organización implica la actualización de sus instrumentos de gestión y la creación de un sistema de procesos, sobre la base de la generación de un modelo de gestión participativo y descentralizado.

4.5

Objetivosde la Municipalidad Provincial de Puno. -

La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos losiguiente:

-

Municipalidad Productiva líder y promotor oportunidades de inversión y generaciónde empleo.

-

Promover y liderar el plan de gestión ambiental concertado con las instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos sólidos, áreas verdes y educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación, que permitacontar unaciudad limpia ysaludable

-

Dirigir el desarrollo y modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada a nivel Regional, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas públicas, mejora del ornato, la construcción de las viviendas y actividades económicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espíritude ciudadparticipativa y solidaria.

-

Liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participaciónciudadana.

-

Participación activa en la formulación y gestión del PDC y PPP 2009, en concertación con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutrición de la población vulnerable yen extrema pobreza.

-

Promover una educación de calidad, concertadora con el sector público y la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la culturay el deporte

-

Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativoy de rehabilitación.

-

Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a través de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen unapolítica de inclusiónsocial.

de

-

Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementación del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organización municipal en la prestación de servicios públicos, recaudación de ingresos, gestión financiera y mejoratención ytrato al ciudadano.

-

Elevar el nivel cultural de la ciudadanía Puneña, incentivar la identidad cultural localy nacional y preservar el patrimonionacional.

V.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la siguiente estructura orgánica: a.

Órganos de Gobierno Municipal 

Concejo Municipal Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno, está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones normativasy fiscalizadoras y se rige por su reglamento Internode Concejo.



Alcaldía La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones Municipales.

b.

Órganos de Coordinación 

Comisiones Permanentes Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de gestión municipal yen apoyoa las acciones del Concejo Municipal.



Comisiones Especiales de Regidores Las comisiones Especiales de Regidores, Son órganos de coordinación de carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o trabajos que se desarrollenen el transcurso del ejercicio fiscal anual.



Consejo de Coordinación Local Provincial Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación y concertación, integrado por el

Alcalde Provincial, que lo preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,

empresariales y otras legalmente representantes de la Sociedad Civil. 

acreditadas

como

Comité Provincial de Defensa Civil El Comité Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido, por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto; funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes de Organismos del sector privado.



Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.



Comité Provincial delMedio Ambiente Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública.



Comité Provincial de Administración del PVL Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por laley de la materia y coordinación conla Sub Gerenciade Programas Sociales.

c.

Órgano de Dirección 

Gerencia Municipal La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo completo ydedicaciónexclusivapor designacióndel Alcalde. La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

d.

Órgano de Control Interno 

Oficina de Control Institucional Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo, concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art. 28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. La Oficina de control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la Republica.

e.

Órgano de Defensa Judicial 

Procuraduría PúblicaMunicipal Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a de un Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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normativamente del concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales, previoconveniosobre la materia.

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f.

Órganos de Asesoramiento 

Gerencia de AsesoríaJurídica Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad orientando a la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividadescon las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.



Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones Orgánicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:



Sub Sub Sub Sub

Gerenciade Gerenciade Gerenciade Gerenciade

Planificación y Programación de Inversiones Presupuesto Desarrollo Organizacional Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversiones

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las demás unidades orgánicas de la

Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que depende de la Gerencia Municipal.

g.

Órganos de Apoyo 

Secretaria General La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de confianza denominado Secretario General, con categoría de Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta conlas siguientes unidades: - Unidadde Imagen Institucional y Protocolo - Unidadde Registro Civil - Unidadde Archivo



Oficina de Ejecución Coactiva La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, está a cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.



Oficina de TecnologíaInformática Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y mantener renovado el sistema de servicios de información automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.



Oficina de Atención y Orientación al Vecino Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trámite de documentos y brindar orientación, información y demás actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos. Está a cargo de un Director, depende de laGerencia Municipal.



Gerencia de Administración La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de la administración de los recursos humanos, materiales económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funcionesorgánicamentecuenta conlas siguientes Sub Gerencias: -



Sub Sub Sub Sub

Gerenciade Gerenciade Gerenciade Gerenciade

Personal Logística Tesorería Contabilidad

Gerencia de Administración Tributaria La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo encargado de formular la política tributaria municipal y administrar los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funcionesorgánicamentecuenta conlas siguientes sub gerencias: - Sub Gerenciade Recaudación Tributaria - Sub Gerenciade Finanzas y Operaciones

h.

Órganos de Línea 

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado del planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito, viabilidad y transporte público urbano e interurbano, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientessub gerencias:

- Sub Gerenciade Planeamiento y Control Urbano - Sub Gerenciade Catastro Urbano



Gerencia de Transportes y Seguridad Vial La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga. Está a cargo de un gerente, profesional de confianza de alta especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva, que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuentacon las siguientes Subgerencias: - Sub Gerenciade Registro de Transporte - Sub Gerenciade Inspecciones de Tránsito



Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y, el empleo con enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias. - Sub Gerenciade Turismo y Comercio Exterior - Sub Gerenciade Actividades Económicas - Sub Gerenciade Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural



Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de saneamiento, salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuentacon las siguientes Subgerencias.

- Sub Gerenciade Gestión Ambiental y Salud Pública - Sub Gerenciade Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Sub Gerenciade Protección Ciudadanay Defensa Civil



Gerencia de Ingeniería Municipal La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuentacon las siguientes Subgerencias. - Sub Gerenciade Estudios Definitivos - Sub Gerenciade Obras Públicas y Mantenimiento



Gerencia de Desarrollo Humanoy Participación Ciudadana Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus funcionesorgánicamentecuenta conlas siguientes subgerencias: -

i.

Sub Sub Sub Sub

Gerenciade Gerenciade Gerenciade Gerenciade

Promoción Social y Participación Ciudadana Promoción de Educación, Culturay Deporte Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor Programas Sociales

Órganos Desconcentrados

Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con autonomíaadministrativa ycon dependencia directa de alcaldía.

- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico - Programa Especial Policlínico Municipal - Programa Especial Terminal Terrestre - Programa Especial de Centros Comerciales - Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos - Programa Especial de Proyectos Estratégicos

- Programa Especial de laBahía del Lago

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera gráficaen el organigrama, el cual se muestra a continuación:

VI.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 

Ingresos FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MONTO TOTAL (En S/.) 23 075 321 5 051 173 10 025 970

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

% 52 11 22 0

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTASDE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 472 048

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL

15

0 44 624 512

0

0 100

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucionalde Apertura Año Fiscal 2014 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 FONDODE COMPENSACION MUNICIPAL

0% 22%

15%0%

IMPUESTOS MUNICIPALES

52% 11%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Fuente: Proyecto PresupuestoInstitucional de Apertura Año Fiscal 2014



Gastos

GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO 2014 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES 2.2 PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENESY SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

MONTO TOTAL (En S/.) 17 051 520 3 347 144 7 542 928 834 692 268 500

2.6 ADQUISICIÓN DEACTIVOS NO FINANCIEROS

16 904 013

% 36.66 7.2 0 16.22 1.7 9 0.5 8 36.34

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA

564 476 TOTAL 46 513 273 Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014

1.2 1 10 0

GASTOS POR CATEGORIA 2014

CATEGORIA DE GASTO 2014 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1.21 36.66

36.34

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

16.22

0.58

1.79

7.20 2.5 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LADEUDA

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014

Presupuesto a nivel de Actividades



ACTIVIDADES

500000 1

500000 2

500000 3

500000 4 500000 5 500000 6

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE Gerenciade Planificación y Presupuesto Sub Gerencia de Programación PLANEAMIENTO de Inversiones Y Sub Gerenciade Presupuesto PRESUPUESTO Sub Gerenciade Desarrollo Organizacional Sub Gerenciade Cooperación Concejo Municipal Comisiones de Regidores Alcaldíay Asesoríade CONDUCCIO Alcaldía NY ORIENTACIO GerenciaMunicipal N SUPERIOR Oficina de Tecnología Informática Oficina de Atención y Orientación al Vecino Órganos Consultivos y de Gerenciade Administración Subgerencia de Logística Subgerencia GESTION de Tesorería ADMINISTRATIV Subgerencia de A Contabilidad. Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Gerenciade Asesoría Jurídica ASESORAMIENT Unidad de Imagen Institucional y O TECNICO Y Protocolo Secretaria General JURIDICO Unidad de Archivo GESTION DE RECURSOS Subgerencia de Personal HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y Oficina de Control Institucional AUDITORIA

DEFENSA Procuraduría Pública Municipal JUDICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIO 500037 Serviciode Deuda N DEUDA 6 INTERNA Gerencia de Administración ADMINISTRACIO Tributaria y Sub Gerenciade Finanzas y Operaciones N DE 500040 Fiscalización Tributaria RECURSOS 9 MUNICIPALES Sub Gerenciade Recaudación Tributaria Oficina de Ejecución 500000 7

PRESUPUE STO 2014

851 066

1 496 149

3 533 383

717 678 359 067 163 818 253 785 564 476

1 186 090

ACTIVIDADES 5000448

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE BeneficenciaPública

MUNICIPIOS SALUDABLES 5000011 PROMUEVEN ACCIONES 5000470 APOYO

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Gerenciade Desarrollo Humano

APOYO A LAS BENEFICEN CIA APOYO AL 5000455 CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMUNAL ATENCION 5000500 BASICA CONDUCCION Y 5000578 MANEJO DE LOS CONTROL, 5000605 APROBECHAMIENTO Y CALIDAD DEFENSA 5000631 MUNICIPAL AL NIÑO Y AL 5000637

DEPORTE FUNDAMENT AL

MANTENIMIENT O 5000939 DE PARQUES Y JARDINES 5000948 MANTENIMIENTO 5000991 OBLIGACIONES

5001022 PLANEAMIENTO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Policlínico Municipal

PRESUPUE STO 2014 337 892 66 133 100 000 342 034 148 774

Unidad de Registro Civil

289 508

Programa Bahía Interiordel Lago

233 468

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes Parques y Jardines Parque Ciudad de los Niños Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento Mantenimiento de Vías Pensionistas:Cesantes y Jubilados Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051- 88-PCM - Gerencia de IngenieríaMunicipal Sub Gerenciade Estudios Definitivos Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos Gerenciade Desarrollo Urbano Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano Sub Gerenciade catastro Oficina de Supervisión y

184 161 512 230

1 007 834 1 444 720 1 888 017

1 216 690

Pág. 30

ACTIVIDADES FISCALIZACIÓ N AL SERVICIO DE 5003418

5001059 DEL

TRANSPOR PROGRAMA

PROGRAMAS DE 5001062 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

5001078 DEL

PROMOCION COMERCIO

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE Gerenciade Transporte y Seguridad Vial Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Sub Gerencia de Programas SocialesPrograma del Vasode Leche Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria aComedores Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General

PRESUPUE STO 2014 1 975 508

1 538 857 253 316

1 402 851

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 5001085 DEL

PROMOCION TURISMO INTERNO

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS 5001090 ACTIVIDADES ARTISTICA SY PROMOCION Y DESARROLLO 5001011 DE ORGANIZACION

Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior Museo Carlos Dreyer Promoción del Turismo Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)

546 431

351 367

Educación Sub Gerencia de Promoción Social Participación Ciudadana

y

234 268

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública Saneamiento y Control Sanitario SERVICIO 5001181 DE LIMPIEZA PUBLICA

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública Barrido de Vías Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública Servicio de Papeleras Sub

Gerencia

de

Gestión

4 250 441

ACTIVIDADES

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE

RED DE CAMINOS VECINALES 5001130 CON

Instituto Vial PROVIAS - IVP

5001175

Gerenciade Medio Ambiente y Serviciosy Sub Gerenciade Protección Ciudadana SERENAZGO

SERENAZGO

5001267 PROGRAMAS DE 5001779 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

DefensaCivil Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno Sub Gerenciade Programas Sociales- Complementación Alimentaria-PANTBC TOTAL

PRESUPUE STO 2014 60 336

1 806 992 496 800 8 120 29 822 260

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014

UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Unidad Actividad / Proyecto de Medid Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal

Meta Programada I Trim. 6

II Trim. 6

5

5

6

6

22

0

1

0

1

2

Ejercer fiscalización permanente de la Gestión Municipal vigente

6

6

6

6

24

1 200

3 000

4 200

Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores

2

2

2

1

7

20

20

20

20

80

2 800 1 250

3 500 8 000

6 300 9 250

1

1

2

1

5

Sesión Llevar sesiones Municipal Sesión solemnes del

Concejo

Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones Proponer proyectos que desarrollo local dePuno

contribuyan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

al

III Trim. 6

IV Trim. 6

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

24

Servicio s

Unidad

TOTAL Alcalde y Regidores Alcalde y Regidores Alcalde y Regidores

1 250

19 000

20 250

Regidores Presidente de Comisiones Comisión y/o Regidores Comisión y/o Regidores

Pág. 33

UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Convocar a los Regidores Concejo Municipal

a

Unidad de Medid sesiones de Citación

Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesión Promulgar proyectos de Ordenanzas Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo Aprobar y ejecutar el Plan 2009 Operativo Institucional y el Presupuesto Documento Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcaldía Resolución Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Delegar funciones ejecutivas y/o

Meta Programada I Trim. 6

II Trim. 6

III Trim. 6

6

6

6

5 13

5 12

5 13

IV Trim. 6

Presupuesto (En S/.) Anual

Servicio s

Unidad

TOTAL

24

Alcaldía

6

24

Alcaldía

5 12

20 50

Alcaldía Alcaldía

2

Alcaldía Alcaldía Alcaldía

2 50 2 15

50 2 10

75 3 10

75 3 10

250 10 45

Gestionar ante autoridades nacionales competentes a programas y proyectos de

3

3

3

3

12

Supervisar el desarrolloy ejecuciónde los

10

10

10

10

40

5

5

5

5

20

Vigilar cumplimiento de contratos y convenios

Bienes

Alcaldía 22 000 28 000

Alcaldía Alcaldía Alcaldía

OFICINA DE CONTROL INTERNO El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual deAcuerdos a los lineamientos de políticas para la formulación de los Planes deControl de los órganos de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detalle de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Unidad Actividad / Proyecto de Medid Dirigir y supervisar las actividades de los órganos de Asesoría, apoyo y línea de la Informes, Municipalidad Conducir las actividades administrativas, económicas y financieras de la gestión municipal, velando por el cumplimiento de las Documentos Conducir el cumplimiento de las políticas, planes de desarrollo y presupuesto Documento/ Res oluciones

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

31

33

31

32

127

65

65

65

65

260

150

150

150

150

60 0

Bienes 6 565

0

2 000

Servicio s 0

59 0 0

Unidad

TOTAL 6 565

590

2 000

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal Gerencia Municipal

Supervisar el desarrollo de la prestación de los servicios sociales y comunales que brinda la Mediante municipalidad en su jurisdicción, en proyectos concordancia con los planes, presupuesto y de inversión política de

61

61

61

61

244

294

0

294

Gerencia Municipal

Unidad Actividad / Proyecto de Medid Dirigir y coordinar la ejecución de los Programa de programas, planes de desarrollo, proyecto de Inversión, inversión y obras de infraestructura de la PIA, PIM, Proponer y expedir normas reglamentarias,

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servicio s

560

0

Unidad

TOTAL

28

28

28

28

112

150

150

150

150

60 0

Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos, promociones y ceses conforme a ley así como Informes

3

4

5

3

15

375

Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Ordinarias y Especiales a los Regidores

1

1

1

1

4

500

2

2

2

2

8

0

1

0

1

0

2

0

3

2

2

2

9

500

2 917

3 417

Gerencia Municipal

1

1

2

1

5

0

5 000

5 000

Gerencia Municipal

directivas y

disposiciones resolutivas

de Res

oluciones

Representar a la municipalidad en comisiones Documentos y eventos que la alcaldíale encomiende Ordenar a los Gerentes y directores, que mensualmente informen al responsable de la página webresultados de la Municipalidad, sobre de sus actividades, Documento. proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y presupuestos vigentes. Delegación de funciones de alcaldía Cursos de Capacitación

Informes

2 000

0

19 200

560

2 000 19 575

0 7 200

0

Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal

500 7 200

0

Gerencia Municipal Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio. Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Punoen Investigaciones. Representación y Defensa de procesos de Conciliación Extrajudicial.

Unidad de Medida Expedient es

Acciones Administrativas Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría.

I Trim 190

II Trim III Trim 30 50

IV Trim 50

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

320

0

Servici os 0 0

TOTAL

Unidad Orgánica Responsable Procuraduría 0 Pública Municipal.

Casos

20

7

7

7

41

0

Procesos

2

2

2

2

8

0

1 200

1 200

5

5

7

6

23

0

2 286

2 286

Expedient es

5

5

5

5

20

0

10 000

10 000

Personal

2

0

0

0

2

0

30 084

30 084

Docume nto s

150

100

100

150

500

0

0

1

1

1

3

Representación y Defensa en procesos Expedient judiciales e Investigaciones fuera es del Distrito Judicial de Puno. Servicios Profesionalesy técnicos de terceros para la defensa de la Municipalidad. Apoyo en acciones judiciales yadministrativas de la Procuraduría Pública Municipal -- CAS

Meta Programada

Ca pacitación

1 000

0 1 000

0

Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría Pública Municipal.

0 2 000

Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría Pública Municipal.

Actividad / Proyecto Cursos de Capacitación para el personal de distintas Gerencias Difusión dela Legislación e Información Jurídica a las diferentes Gerencias. Absoluciónde Consultas a los administrados en relacióna los procesos judiciales. Coordinación conentidades del sector Público en el ámbito de la administración de Justicia.

Unidad de Medida

Ca pacitación

Meta Programada I Trim 0

II Trim III Trim 0 1

Presupuesto (En S/.)

IV Trim 0

Anual 1

Bienes

Servici os 300 20 0

Unidad

25

25

25

25

100

0

30 0

Unidad

25

25

25

25

100

0

30 0

Unidad

7

10

8

10

35

0

0

TOTAL 500

Unidad Orgánica Responsable Procuraduría Pública Municipal.

300 Procuraduría Pública Municipal. Procuraduría 300 Pública Municipal. Procuraduría 0 Pública Municipal.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Promover

la conciencia participativa ciudadana

Promover el fortalecimiento y desarrollo institucional a nivel provincial Asesorar en material legal a la alta dirección y a las diferentes unidades orgánicas de lade MPP aplicación Monitoreo y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las Gerencias y Sub Gerencias y demás instancias Absoluciónde la deMPPConsulta a los

Unidad de Medida Curso de Capacitac ió n Evento de Capacitac ió n Opinión Legal Opinión Legal

administrados y cumplimiento de la Consultas Ley Nº 29227 - Procedimiento No y Contencioso de Separación Tramites Convencional y Divorcio Ulterior Cursos de capacitación para el personal de la gerencia de Asesoría Jurídica

Ca

pacitación

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

Unidad Orgánica Responsable Gerencia de 745 Asesoría Jurídica Gerencia de 745 Asesoría Jurídica Gerencia de 3 Asesoría 000 Jurídica Gerencia de 2 Asesoría 000 Jurídica

TOTAL

0

1

0

1

2

350

39 5

1

0

1

0

2

350

39 5

200

150

170

181

701

1 500

1 500

45

65

45

37

192

1 000

1 000

500

500

500

500

2000

2 500

2 500

5 000

Gerencia de Asesoría Jurídica

0

4

4

4

12

7 650

7 650

Gerencia de Asesoría Jurídica

0

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Dirigir y supervisar la formulación del POI 2014 de la Municipalidad Provincial Puno del Proceso de Dirigir los de talleres Presupuesto Dirigir y supervisar la consolidación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015 Dirigir y supervisar la actualización del ROF, CAP y MOF

Unidad de I Medida Trim. Document 1 o Talleres 2

Meta Programada II Trim. 0

III Trim. 0

IV Trim. 0

Presupuesto (En S/.) Anual 1

Bienes

Servici os

TOTAL

Unidad Orgánica Responsable GPP

2

2

0

6

GPP

Document o

0

0

0

1

1

GPP

Document o Dirigir la calendarización del PIA 2014 Document o Controlar la afectación Document presupuestaria según el PIA 2014 o Dirigir y controlar las Document modificaciones o presupuestarias del PIA2014 Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre Document inversión del 2014-SNIP y de o Cooperación Internacional Asesorar a los Órganos de Alta dirección y dependencias de la Acción Institución en materia de planificación y presupuesto, PIP y racionalización

1

1

1

1

4

GPP

1

1

1

1

4

GPP

1

1

1

1

4

GPP

3

3

3

3

12

GPP

12

13

12

13

50

GPP

2

2

2

2

8

GPP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pág. 40

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Evaluar el Plan Operativo Anual 2013 Formulacióndel Plan Operativo Institucional 2014 Participar enlos Talleres de Presupuesto Participativo por Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provinciade Puno Actualizar el Plan Estratégico Institucional Aprobación de Elaboración de la Memoria Anual 2013 Aprobación de Tér minos de Referencia para formular PIPs Planes de trabajopara formular PIPs Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15) Informes de verificación de viabilidad remitidos a la DGPI Variación en la fase de inversión (FORMATO 16) Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO 14)

Unidad de I Medida Trim. Document 1 o Document 1 o

Meta Programada II Trim. 0

III Trim. 0

IV Trim. 0

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

1

0

Servici os 0 0

0

0

0

1

0

6 000 5 000 2 500

TOTAL 0

Unidad Orgánica Responsable SGPPI

0

SGPPI

8 500 9 500 4 500 50

SGPPI

Taller

0

2

1

1

4

Plan

0

0

1

0

1

Plan

0

0

1

0

1

Document o Informe

1

0

0

0

1

2 500 4 500 2 000 50

3

4

6

3

16

0

0

0

SGPPI

Informe

1

1

1

1

4

0

0

0

SGPPI

Registro

4

7

6

3

20

0

0

0

SGPPI

Informe

0

1

0

1

2

80

0

80

SGPPI

Registro

1

2

1

2

6

0

0

0

SGPPI

Registro

4

5

6

7

22

0

0

0

SGPPI

SGPPI SGPPI SGPPI

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Informe

Evaluación de PIPa nivel de factibilidad - PTAR Participación en capacitaciones y fortalecimiento institucional

I Trim. 0

II Trim. 1

III Trim. 0

2

4

5

1

1

58

IV Trim. 1

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

2

0

6

17

0

0

0

SGPPI

1

1

4

500

960

SGPPI

58

60

60

236

0

170

SGPPI

6

9

7

3

25

0

46 0 17 0 0

0

SGPPI

Informe

2

2

2

1

7

0

0

0

SGPPI

Formato

6

6

6

2

20

0

0

0

SGPPI

Document o Servicio

2

2

2

2

8

0

10

10

SGPPI

3

0

0

0

3

0

Servicio

1

0

1

1

3

0

31 000 70 0

TOTAL

Unidad Orgánica Responsable SGPPI

Servici os 0

Elaborar programa de inversiones Multianual Registrar en módulo de seguimiento a la inversión pública en el Registro Aplicativo Informático del SOSEM Comité Local de inversiones (proceso INFORME de seguimiento monitoreo de proyectos) Emitir Informes y opiniones técnicas Document de acuerdo a lo requerido. o Evaluación de PIP Informe Elaborar Formatos SNIP 06 Evaluación de PIP Menor Elaborar Formatos SNIP 09 Declaración de Viabilidad de PIP Remisión de informes de PIPs Viables a la

Meta Programada

0

31 000 700

SGPPI SGPPI

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Document o

II Trim. 0

0

1

1

Document o

0

1

Document o

0

Document o Document o

Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub Gerencia de Presupuesto. Formular, Programar y/o consolidar el Anteproyecto y Proy ecto del Document Presupuesto Institucional de o Apertura, PIA Anual. Elaboración de la Evaluación Presupuestal Anual 2013 y Semestre 2014 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2013 y I semestre 2014 Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Certificación Presupuestal del Gasto Corriente e Inversión. Elaboración de informes de Disponibilidad Presupuestal. Proponer incorporaciones vía crédito suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal

Meta Programada I Trim. 1

III Trim. 0

IV Trim. 0

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os 60

Unidad

TOTAL

1

70

130

1

3

800

1 000

1 800

1

0

2

700

80 0

1 500

1

1

0

2

800

60 0

1 400

60

60

60

240

420

250

70

90

30

440

1 100 1 000

90 0 80 0

2 000 1 800

Document o

80

90

60

70

300

1 200

80 0

2 000

Document o

20

40

35

30

125

1 300

1 500

2 800

Sub Gerencia de Presupuesto Gerencia de Planificación y Sub Gerencia de Pres. Sub Gerencia de Presupuesto GPP, Administración, Sub Gerencia de y SubPres. Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Gerencia de Planificació ny Presupuest

Efectuar la afectación y compromiso de Órdenes de Compra conforme a Document las Resoluciones y/oórdenes o autorizadas.

100

350

550

650

1650

640

1 200

1 840

Sub Gerencia de Presupuesto

Actividad / Proyecto Efectuar la afectación y compromiso de Órdenes de Servicio conforme a las Resoluciones y/o órdenes autorizadas. Elaboración de documen tos diversos en materia de presupuesto Manten er actualizado los archivos del SIAF- GL mostrando los saldos correspondientes mensualmente Manten er actualizado los archivos de la Ejecución Presupuestal página web. www .m unipuno .gob.pe, mostrando la ejecución diaria (inversiones) Efectuar el compro miso de Gastos de Inversión y Gastos Corrientes, previo Crédito para la páginaPresupuestario. web, www.munipuno.gob.pe Afec tación y compromiso presupuestario de otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, cajachica)

Unidad de Medida Document o

Meta Programada I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

100

350

550

600

Presupuesto (En S/.) Anual 1600

Document o

30

35

40

45

150

A. Virtual

90

90

90

90

360

A. Virtual

90

90

90

90

360

Tramites

200

300

600

400

1500

Document o

20

30

20

30

100

Document o

30

30

30

30

120

Bienes 800

800

1 000 500

1 000 100 1 000

Servici os 1 200

2 000

1 200

2 000

1 000

2 000

1 200

1 700

1 330

2 330

20 0 1 500

Unidad

TOTAL

300 2 500

Sub Gerencia de Presupuesto Gerencia de Planificación y Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Presupuesto

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Actividad / Proyecto Actualización del TUPA 2014 - 2015 Actualización del ROF Actualizar y/o revisar el CAP

Unidad de Medida Document o Document o Document o

Meta Programada I Trim 1

II Trim III Trim 1

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual 1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

Bienes

Servici os 400 20 0 694 18 8 700 20 0

Unidad

TOTAL 600

SGDO

882

SGDO

900

SGDO

Actualizar y/o revisar el MOF

Document o

0

0

0

1

1

500

12 0

620

SGDO

Reformular el MAPRO

Document o

0

1

1

0

1

600

12 0

720

SGDO

informes

15

15

20

20

70

800

20 0

1 000

SGDO

1

1

1

3

200

8 800

9 000

SGDO

Emitir informes y opiniones técnicas Asistir a talleres de capacitación

Eventos

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Actividad / Proyecto Elaborar estudios de Pre inversión (Educación Básica) Elaborar estudios de Pre inversión (Saneamiento Básico: Agua y desagüe) Elaborar estudios de Pre inversión (Turismo) Elaborar estudios de Pre inversión (Transporte vial urbano)

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

Und.

1

2

2

0

5

0

40 000

40 000

Und.

0

1

2

1

4

0

72 000

72 000

Und.

0

1

0

1

2

0

Und.

1

3

4

2

10

0

150 000 90 500

Unidad

TOTAL

150 000 90 500

SGCTIPI SGCTIPI

SGCTIPI

SGCTIPI

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Asesoramiento y Coordinación conla Alta Dirección en temas inherentes a Supervisión y Liquidación de Inversiones

Unidad de Medida

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

50

50

50

200

3 318.32

6 494.94

Supervisiónde Obras ejecutadas por administración directa,por contratoy Supervisió por convenio. n

15

15

15

15

60

4 774.47

6 994.94

Evaluación yrevisión delos expedientes técnicos.

EXP. TEC.

15

15

15

0

45

2 438.66

6 994.94

9 443.60

Expedient e

14

14

14

14

56

1 491.67

6 981.61

8 473.28

12

12

12

12

48

466.5 7

6 481.61

6 948.18

12

12

12

12

48

366.6 7

6 981.60

7 348.27

Conformaciones de Comisiones de Liquidaciones

Elaboraciónde Liquidaciones de oficio

Resolució n/ Contrato Resolució n/ Contrato

Unidad

TOTAL

50

Revisiones de pre liquidacióntécnicas y financierasde obras.

ACCIÓN

Meta Programada I Trim

9 813.26

11 769.41

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Citar a los señores regidores por disposición del señor Alcalde a las Ci ta Sesiones Ordinarias y cione s Extraordinarias deConcejo Municipal Ordena Proyectar Ordenanzas Municipales nza M.

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Unidad

6

7

6

7

26

4 000

Servici os 4 000

TOTAL

7

7

7

7

28

0

0

0

1 500 1 500

1 500 1 500

3 000 3 000

Secretaría General Secretaría General Secretaría General

8 000

Secretaría General

Proyectar los Acuerdos de Concejo

Acuerdo de C.

25

25

25

25

100

Proyectar los Decretos de Alcaldía

Decreto de A.

1

1

1

1

4

6

6

6

6

24

2 500

1 500

4 000

Secretaría General

6

7

6

7

26

1 500

1 500

3 000

Secretaría General

200

200

200

200

25

25

25

25

80 0 10 0

1 000 1 500

2 000 1 500

3 000 3 000

Redacción de Actas de Sesiones de Actas Concejo Municipal, en acción como de s secretaría en sesiones de concejo e sión Asistir al Presidente del Concejo Ci ta en las sesiones de Concejo cione s Municipal Proyección de Resoluciones de Alcaldía Documentos de administración: Oficios diversos

Res olucione s de A. Oficios

Secretaría General Secretaría General

Documentos de administración: Hojas de coordinación diversos

Hojas de Coord.

150

150

150

150

60 0

1 500

1 500

3 000

Secretaría General

Actividad / Proyecto Documentos de administración: Cartas diversas Documentos de administración: Informes Varios. Documentos de administración: Memorándums Varios. Atención a usuarios que requieren en trevista con alcaldía Organizaciónde actos oficiales de la Municipalidad Asistencia a sala de regidores

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim 50 50

IV Trim 50

Presupuesto (En S/.) Anual

Documento s

50

Informes

20

20

20

20

80

Memos

5

5

5

5

20

Documento s

10

10

10

10

40

Documento s

1

1

1

1

4

15

15

15

15

60

Actas de comisione s

200

Bienes 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000

Servici os 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 3 000

Unidad

TOTAL 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000

Secretaría General Secretaría General Secretaría General Secretaría General Secretaría General Secretaría General

UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Generar el cambio de actitudes en la población de la provincia de Puno, fortaleciendo los valores y buenas costumbres en la colectividad.

Atender actividades protocolares de la Municipalidad dePuno y aliados estratégicos. Realizar trabajos de administración con las diferentes oficinas de la comuna Edición puneña y diagramación de afiches, gigantografias, revistas, y edición de notas informativas

Unidad de Medida

medios de televisiva y

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Presupuesto (En S/.)

II Trim. 15

II Trim. 15

IV Trim. 15

4

3

2

3

12

1

1

1

1

4

16 000

8

8

8

8

32

4 462.40

Actividad es Document

30

32

32

30

124

40

40

50

60

190

Edición

24

24

35

35

118

13 200

18

18

25

25

86

13 200

75

75

85

85

320

Spots de ra dio y TV Milla res de ma teria l a udiovi s Número de ca mpa ña s Medios de comunicaci

o

Acciones protocolares de la municipalidad de Puno en los Protocolo diferentes ev entos, actividades, inicios de obras e inauguraciones Elaboración de notas de prensa para los diferentes comunicación radial, escrito

Meta Programada I Trim. 15

Difusión

Anual

Bienes

60

Servici os 15 000

1 100

2 300

15 000 1 100

3 200 13 200

120

Unidad

TOTAL

16 000

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo Unidad de Imagen Institucional y Protocolo Unidad de Imagen Institucional y Protocolo Unidad de Imagen

4 Institucional y 462.40 Protocolo Unidad de Imagen 5 Institucional y 500 Protocolo Unidad de Imagen 13 Institucional y 200 Protocolo Unidad de Imagen 13 Institucional y 200 Protocolo 13 200 120

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

Pág. 50

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Programación de charlas de orientación a las diferentes Sensibilizació gerencias y subgerencias de la MPP n Identificación Institucional Uniforme (Uniformidad de los miembros de la Unidad de Imagen) Manten erse informado de las noticias nacionales, regionales, Publicaci locales y notas favorables que se ón publican en medios escritos de alcance Regional. Organizar actividades oficiales por

aniversarios y fechas especiales de Actividad la ciudad de Puno

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

II Trim.

IV Trim.

9

9

8

8

34

383.4 0

1

1

02

1 800

1 800

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

1 422

1 422

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

90

91

92

92

1

1

1

1

Anual

1460 X total de diarios 4x días 4

Bienes

Servici os

Unidad

I Trim.

291.2 0

TOTAL Unidad de Imagen 383.4 Institucional y 0 Protocolo

Unidad de Imagen 291.2 Institucional y 0 Protocolo

UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE REGISTRO CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES FINALIDAD: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de Medid

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

300

250

300

200

89

95

97

40

40

100

Acta Constan ci a

Recepcionar inscripción de nacimientos en plazo ordinario, Registro extraordinario, adopciones de menores y mayores. Recepcionar inscripción de Registro defunciones en plazoordinario, extraordinario. Recepcionar, organizar, calificación de expediente, inscripción y la Registro celebración de matrimonios civiles. Guiar y efectuar así como realizar la anotación de la rectificación de partidas de Rectifica ci nacimientos, matrimonios y ones defunciones por orden judicial, vía notaria y, por error, del omisión o Otorgar copia certificada original de partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio y defunciones. Expedición de constancias de no inscripción, negativo de matrimonio, viudez. campaña de filiación y Realizar apoyo a la identidad Participación de Cursos de Capacitación

Meta Programada

Campañ a Capacitaci ón

I Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

1050

1 500

2 400

3 900

89

370

1 100

2 200

3 300

60

60

200

1 000

2 400

3 400

125

125

50

400

1 000

5 100

6 100

5000

5500

5500

6000

22000

6 000

1 500

7 500

100

100

150

50

400

400

0

0

0

1

1

600

1

0

1

0

2

4 000 60 0 2 000

4 400 1 200 2 000

Unidad

TOTAL Unidad de Registro Civil Unidad de Registro Civil Unidad de Registro Civil Unidad de Registro Civil Unidad de Registro Civil Unidad de Registro Civilde Unidad Registro Civil Unidad de Registro Civil

UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE ARCHIVO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Recepcionar la documentación de las diferentes áreas, Oficinas Bloques Gerencias y Subgerencias. Seleccionar y ubicar los Bloques documentos recepcionados Atención a los administrados de Docume acuerdo a su solicitud nt o Solicitar ambienteapropiado para archivo Autenticación de documen tos (fedateo de copias) Acondicionamiento de documentos en nuevos ambientes Traslado de documentacióna nuevos ambientes Adquisición de armarios y otros para acondicionar los documentos.

Trámite Folio

Meta Programada I Trim.

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

150

70

60

120

40 0

150

70

60

120

250

400

360

500

2

0

2

0

8 000

9 000

15 000 12 000 0 200

Bloques

0

200

Bloques

0

250

0

Armario

0

4

4

250 0

40 0 1 510 4 44 000

Bienes

Servici os

Unidad

TOTAL

500

50 0

1 000

500

0

50 0 50 0 0

1 000 1 000 0

0

0

0

500

40 0

1 500

1 500

3 000

50 0

1 000

1 895

2 895

8

4 500

1 500

6 000

Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central Unidad de Archivo Central

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Actividad / Proyecto Tramitar procedimiento en Ejecución Coactiva Notificaciones

Unidad de Medid Resolució n de Ejecució n Resolució n

Traba de medidas cautelares; en intervención, en recaudación, en Resolució información, administración de n bienes, deposito inscripción retención otros ActividadySecundaria Proyección a la comunidad en forma persuasiva y educativa por los medios de comunicación social y otros Proyectos Propuesta de Ordenanzas Municipales

Folletos

Proyecto de ordenanz a

Meta Programada I Trim.

II Trim.

II Trim.

IV Trim.

200

150

150

500

500

80

Presupuesto (En S/.)

Unidad

Anual

Bienes

Servici os

TOTAL

100

600

7 550.60

674.4 0

500

500

2 000

7 550.60

674.4 0

80

80

60

300

7 550.60

674.4 0

100

0

100

0

200

7 000.00

674.4 0

7 674.40

Oficina de Ejecución Coactiva

0

0

1

0

1

550.6 0

0

550.6 0

Oficina de Ejecución Coactiva

Oficina de Ejecución Coactiva Oficina de 8 Ejecución 225.00 Coactiva Oficina de 8 Ejecución 225.00 Coactiva 8 225.00

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Unidad de Medid Actualizar la información en el portal Actualizaci Web de la Municipalidad Provincial ón del de Puno, y cumplir con Ley de Portal Web transparencia y acceso a la información pública (LEY Nº 27806) Mantenimiento preventivo y Asistencia Actividad / Proyecto

correctivo de los diferentes equipos de cómputo de la Institución Mantenimiento de la red para la correcta fluidez de la información Capacitación del personal sobre nuevas tecnologías informáticas Implementación de nueva infraestructura y equipos informáticos Alojamiento y Domino de Pagina Web

de la Unidad Operativa Asistencia de la Unidad Operativa Eventos de

Meta Programada I Trim. II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Servici os

TOTAL

1 000

2 400

3 400

Oficina de Tecnología Informática

1 200

2 000

Oficina de Tecnología Informática

1

1

1

1

4

63

61

62

60

246

1

0

1

0

2

1 000

1 200

2 200

Oficina de Tecnología Informática

1

1

0

1

3

3 000

2 400

5 400

Oficina de Tecnología Informática

1

0

0

0

1

5 065

1 200

6 265

Oficina de Tecnología Informática

1

0

0

0

1

2 500

1 200

3 700

ca pa ci ta

Hardwar e (equipos y Accesorios

800

Informático

Software

Unidad

Bienes

Oficina de Tecnología Informática

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Meta Programada Unidad de I Trim. II III IV Medida Trim. Trim. Trim. Brindar información y orientación a ciudadanos y personas jurídicas Acción 5500 5500 5500 5500 sobre servicios que brinda la municipalidad. Recepciónar, registrar, clasificar y distribuir documentos que tramiten los administrados de acuerdo al Actividad 7500 7500 7500 7500 TUPA institucional, así como los documentos ex ternos que se tramiten al exterior. Ejercer protección y defensa del Actividad / Proyecto

vecino, evitando las atenciones Acción ineficientes y pagos indebidos Recepcionar documentos proporcionados por los administrados, relacionados con Actividad sus peticiones o reclamos que estimen nec esarios el Interpretar laspara obtener normas administrativas de forma que se mejore la orientación al público, Actividad preservando razonablemente los derechos de los administrativos. Coordinar con la Oficina de Tecnología e Informática sobre la implementación y soporte de un sistema informático de atención al usuario. Conducir, ejecutar y controlar el libro de reclamaciones

Acción

Actividad

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

5 500

1 000

1 000

30 000

7 000

2500

2500

2500

2500

10 000

2000

2000

2000

2000

8 000

5

3

5

0

3

5

5

3

5

0

3

5

10

12

20

500

0

0

2 000

0

1 000

800

2 000

95 0

0

30 0

Unidad

TOTAL 2 000

Oficina de Atención y Orientación al

Oficina de Atención y Orientación al vecino Oficina de 500 Atención y Orientación al

7 000

Oficina de Atención y Orientación vecino Oficina de 1 Atención y 800 Orientación vecino Oficina de 2 Atención y 950 Orientación vecino Oficina de 300 Atención y Orientación 2 000

al

al

al

al

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS FINALIDAD: 0055509 DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto elaboración de planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados contratados por servicios personales - contratadados por inversión - obreros de construcción civil - obreros de limpieza pública -contrato administrativo Emitir reportes de descuentos de judiciales y otros Reportes a administradora de fondos de pensiones (AFPs)

Unidad de Medid

Meta Programada I Trim. II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servicio s

Unidad

TOTAL

Planilla

21

21

21

21

84

5 000

800

5 800

REMUNERACIONE S

Reporte

21

21

21

21

84

500

200

200

200

200

800

2 000 500

2 500 700

REMUNERACIONE S REMUNERACIONE S

Tra ba ja dor

200

Elaboración de la planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT) de provisiones de Emitir reportes Elaboraciónde boletas de pago

Planilla

3

3

3

3

Reporte Boleta

2 8000

2 8000

2 8000

2 8000

12 8 32 000

700 2 5

2 500 800 500

3 200 2 5

REMUNERACIONE S REMUNERACIONE REMUNERACIONE

Actividad / Proyecto Emisión de certificaciones de tiempo de servicios y Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (SEPELIO, LUTO, VACACIONES TRUNC AS, BONIFICACIONES POR 25 Y 30 AÑOSde DE SERVICIOS, ETC.)de la Reportes abonos al banco Nación para pago a trabajadores Elaboración de certificados y constancias de trabajo y practicas Elaboraciónde informes Recepción y organización de Recepción y organización de legajos personales (Operación, Inversión, CAS y otros) Elaboración de informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal Verificación inopinadas de la asistencia, permanencia y puntualidad así como la disciplina de los trabajadores de la municipalidad y sus actividades programas Realización de relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores Realización de actividades relativas al bienestar social de los trabajadores Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas MPP anualizado 2014 Coordinar con las diferentes unidades de la sub gerencia

Meta Programada

Unidad de Medida Solicitud

I Trim. 4

II Trim. 4

III Trim. 4

IV Trim. 4

Solicitud

30

30

30

Reporte

3

3

130

Informe Document o

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

16

1 000

30

12 0

2 250

3

3

12

130

130

130

70 240

80 240

70 240

80 240

52 0 30 96 0

Reporte

280

280

280

280

Informe

100

100

100

100

40 0

Actas

30

30

30

30

12 0

Acción

2000

2000

2000

2000

8000

1 600

Acciones

55

55

55

55

22 0

2 200

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

Cons ta ncia

Eventos de capacitació Acciones

1 120

Servicio s 100

Unidad

TOTAL 1 100

REMUNERACIONE S

500

2 750

REMUNERACIONE S

1 500 6 000 2 1 000

400

1 900 6 000 2 1 000

REMUNERACIONE S LEGAJOS

2 000

0

2 000

LEGAJOS

3 500

900

4 400

800

20 000 900

0 200 0

1 500

2 300

1 000

2 600

300 35 000 500

2 500 55 000 1 400

LEGAJOS LEGAJOS

SUB GERENCIA DE PERSONAL SUB GERENCIA DE PERSONAL CONTROL DE ASISTENCIA BIENESTAR SOCIAL CAPACITACIÓN SUB GERENCIA DE PERSONAL

Actividad / Proyecto Proposición de manuales de procedimientos internos inherentes a la sub gerencia de personal Establecer fechas límite para el requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales Elaboración de contratos y adendas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios

Meta Programada

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

MAPRO

3

3

3

3

Informes

3

3

3

Contratos

150

150

150

Presupuesto (En S/.) Anual

Unidad

Bienes

Servicio s

TOTAL

12

1 500

800

2 300

3

12

1 500

800

2 300

TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA LAS TODAS

150

63 6

3 110

500

3 610

UNIDADES ORGANICAS DE LA

UNIDADES ORGANICAS

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Actividad / Proyecto Elaboracióndel PAC Elaboraciónde modificaciones del PAC Elaboraciónde expedientes de contratación de los procesos deselección yacciones correspondientes Evaluación semestral del PAC

Meta Programada

Unidad de Medida

I Trim. Expedientes 1 Expedientes

4

Expe diente s 40

Presupuesto (En S/.)

II Trim. 0

III Trim. 0

IV Trim. 0

Anual

3

2

1

10

40

30

20

13 0

1

Bienes 2 000 0 6 100

1 000

3 000

1 600

1 600

15 700

21 800

0

1

0

1

2

Elaboraciónde contratos derivados de procesos y menores a 3 UITs

Contratos

75

75

75

75

30 0

2 500

2 500

3 000

Elaboraciónde Órdenes de Compra

Órdenes de

500

500

500

2 000

2 300

4 600

6 900

875

875

875

3 500

2 000

2 300

4 300

750

750

750

3 000

1 500

1 400

2 900

600

750

750

2 550

4 590

Pecosas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Expe diente s 450

0

0

Unidad

TOTAL

Eva luaciones

Compra 500 Elaboraciónde Órdenes de Servicio Órdenes de Servicio 875 Elaboraciónde cotizaciones Cotiza ciones 750 ycuadros comparativos

500

Servicios

500

4 950

Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Logís tica Adquisiciones Sub Gerencia de Logís tica Adquisiciones Sub Gerencia de Logís tica Adquisiciones Sub Gerencia de Logís tica Adquisiciones Sub Gerencia de Logís tica - Alma cén

Pág. 60

Movimiento de almacenes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Expe diente s 80

80

80

80

32 0

2 120

0

2 120

Sub Gerencia de Logís tica - Alma cén

Pág. 61

Actividad / Proyecto

Meta Programada

Unidad de Medida

Saneamiento de almacenes

I Trim. Expe diente s 80

Comisión de inventario

Expe diente s

Registro de Actas

Expe diente s 80

0

II Trim. 80

III Trim. 80

IV Trim. 80

0

0

80

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

320

0

1

1

0

80

80

320

Servicio s 5 000 25 000

1 000

Unidad

TOTAL 5 000 25 000

0

1 000

Saneamiento de Inmuebles y Vehículos

Bien / Vehículo

25

25

25

25

100

0

5 000

5 000

Seguro contra accidentes – TREC

Vehículo

5

5

5

5

20

0

5 000

5 000

Seguro Contra accidentes – SOAT

Vehículo

20

20

20

20

80

0

10 000

Implementación de Software

Software

0

1

0

0

1

0

0

10 000 1

Comisión de inventario

Expediente

0

1

0

0

1

5 000

Mantenimiento del Palacio Municipal

Día

90

90

90

90

36 0

3 500

Limpieza del Palacio Municipal

Día

90

90

90

90

360

1 000

Servicios básicos de energía eléctrica

Mensual

3

3

3

3

12

0

Servicios básicos de agua potable

Mensua l

3

3

3

3

12

0

0 2 000 0 129 186 19 495

5 000 5 500 1 000 129 186 19 495

Sub Gerencia de Logís tica - Alma cén Sub Gerencia de Logís tica - Alma cén Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l Sub Gerencia de Logís ti ca – C. Patrimonia l

Sub Gerencia de Logística – Mantenimient Sub Gerencia de o Logís ti ca – Ma ntenimiento Sub Gerencia de Logís ti ca – Ma ntenimiento Sub Gerencia de Logís ti ca – Ma ntenimiento

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Meta Programada

Servicio de Telefonía Fija

Mensua l

I Trim. 3

Servicio de Internet

Mensua l

3

II Trim. 3

III Trim. 3

IV Trim. 3

3

3

3

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

12

0

12

0

Servicio s 29 500 19 626

Unidad

TOTAL 29 500 19 626

Sub Gerencia de Logís ti ca – Ma ntenimiento Sub Gerencia de Logís ti ca – Ma ntenimiento

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Actividad / Proyecto Elaboraciónde la Evaluación Presupuestal Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras Estructura s Concluidas Análisis de la Cuenta 1201: Cuentas por Elaborar el Balance de Comprobación Elaboración el Proceso de Información en SIAF-GL Valuación de Activos Fijos Análisis de Cuen tas Patrimoniales del Balance General Servicio de la Deuda Pago de Devengados

Unidad de Medida informe EE.FF.Y PPATARIOS Libro Auxiliar Libro Auxili Balance de Comprob a ción Registro s Libros Auxiliare s Libros Auxiliare s Libros Auxiliare s Documento s

Compromisos pendientes de Documento pago atendidos en el s mes de Diciembre 2013

Meta I Trim.

Presupuesto (En S/.)

0

II Trim. 1

III Trim. 1

IV Trim. 1

1

1

1

3

3

3

3

3 185

Servicio s 3 121

1

4

3 185

3 121

6 306

3

3

12

3

3

3

12

3 185 3 185

3 121 3 121

6 306 6 306

3

3

3

3

12

3 185

3 121

6 306

1750

1750

1750

1

1

1

1

1

1

3 185 3 185

3 121 3 121

6 306 6 306

6

6

6

6

24

3 185

3 121

6 306

0,25

0,25

0,25

0,25

1

10

10

10

10

40

0

0

0

400

400

3 185 3 185 3 185

3 121 3 121 3 121

6 306 6 306 6 306

1750

Anual

Bienes

Unidad

TOTAL 6 306

Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerente de Contabilidad Analista Analista Integración Contable Especialista en Contabilidad Especialista en Contabilidad Téc. y especialistas en Analistas Comisión Sub Gerente de Logística y Contabilida

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Elaborar los comprobantes de pago, Giro de chequ es de órdenes de compra, órdenes de servicios, planillas, obligaciones Sociales y provisionales y otros desembolsos. Así como el pago de cheques, recepción y archivo de documentos. Pago de remuneraciones, pensiones a los trabajadores en forma mensual, transferencias a centros poblados y comités de gestión, así como aperturacorrientes de cuentas Recaudación sistematizada, emisión de mediante recibos automatizados ingresos previa de coordinación en caja de Municipalidad, así como el registro de ingresos, registro en las Ctas.Ctes.

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim.

II Trim. III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Comproban te de Pago, Cheques y otros.

2 000

2 000

2 500

3 500

Planillas, reportes de rendiciones ysolicitudes

6

6

6

6

36

Recibo Especies Valoradas

750

1 500

2 500

1 000

5 750

10 000

Bienes

11 000

500

10 000

Servicio s

7 000

500

15 000

Unidad

TOTAL

18 000

1 000

25 000

Sub Gerente de Tesorería, y Especialista en Sist. de Tesoreria

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerente de Tesorería

Depósito de ingresos recaudados y custodia mediante caja de seguridad, registros administrativos

Valores y 45 efectivos 000

27 000

27 000 27 000

126 000

3 500

3 500

7 000

Sub Gerencia de Tesorería y Cajeros

Actividad / Proyecto Registro auxiliar de libro bancos y caja tabulada en forma sistematizada debidamente conciliado para la información de contabilidad. Archivo y custodia de documentos fuente, así como empastado de los mimos Adecuación y reubicación de oficinas a efecto de seguridad de valores y custodia de efectivos en modernas cajas de seguridad.

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim.

II Trim. III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servicio s

Unidad

TOTAL

Document os

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

8 000

4 500

12 500

Sub Gerencia de Tesorería, Cajeros

Document os

63

64

63

65

25 5

5 000

5 000

10 000

Sub Gerencia de Tesorería y pagador

Activida d

66

63

64

67

26 0

6 000

6 000

12 000

Sub Gerente y Técnico en Tesorería

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de DDJJ de autovalúo Contribuyen del presente año y distribucióna te domicilio) Notificación masiva con requerimiento detectando omisos y subvaluadores Establecer mecanismos de inteligencia para detectar conductas Campañas de decorrupción educación y sensibilización tributaria (en colegios, Apoyo en instituciones, campañas debarrios, limpieza en la ciudad con participación de los trabajadores de la MPPy población. Adquisición de un Sistema de información Integral sobre impuestos y Incorporar al sistema de información de rentas el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo

Notificació n

I Trim.

Meta Programada II II IV Trim. Trim. Trim.

1 000

4 000

1 200

7 200

0

3 600

0

1 200

Presupuesto (En S/.)

Unidad

Anual

Bienes

Servici os

5 000

10 000

15 000

25 000

SGFO

40 000

44 000

SGFO

13 200

4 000

Revisión inopinada

2

3

3

3

11

Campaña

3

3

3

3

12

Campaña

2

2

2

2

8

Sistema

0

1

0

0

1

-.-

Modulo

0

1

0

0

1

-.-

0 10 000

0 4 000

0

TOTAL

3 200 -.-

-.-

0 14 000 3 200 PMM

PMM

GAT - SGFO GAT - SGFO

GAT

SGFO - GAT

SGFO – SG CATASTRO

Actividad / Proyecto

Unidad de I Medida Trim. Sistema 0 vía web

Incorporar las consultas a través del internet y las transacciones de pagos vía Web Mejorar el equipamiento de la infraestructura con tecnología de Equipamien punta para mejor y rápida to atención al usuario. Sistematización del padrón de Sistema Impuesto Vehicular y Alcabala. Premiación de los Sorteo contribuyentes puntuales Sistematización del módulo de Sistema fraccionamientos institucionales Trabajo por resultados y/o productividad

Recaudaci ón

Meta Programada II II IV Trim. Trim. Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

TOTAL

1 000

8 000

9 000

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

300

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1 500 100

1

1

1

1

4

-.-

-.-

150 000

PMM

Unidad

SGFO - OTI

SGFO - OTI

10 000

10 300

GAT - SGRT

100 000 1 000 120 000

115 000 1 100 270 000

GAT -SGRT GAT - SGRT GAT - SGFO

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Orientación, atención al público y estado de cuenta. Formulación y emisión de DDJJ de Autoavalúo Atención de solicitudes Prescripción de Deuda Tributaria

Meta Programada

Unidad de Medida

I II III IV Trim. Trim. Trim. Trim. Contribuyent 1 620 1 870 1 720 2 200 e

DDJJ

Presupuesto (En S/.) Anual 7 410

Bienes

Servici os --7 410

7 410

8 500

8 900

8 600

9 900

35 900

7 180

17 950

25 130

Solicitud

440

530

480

690

2 140

Atención de solicitudes pensionistas

Solicitud

50

30

20

20

120

2 140 240

10 700 1 200

12 130 1 440

Atención de trámites diversos.

solicitud

110

85

95

110

400

800

4 000

4 800

8 000

0

0

0

8 000

4 000 3 300

CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de DDJJ de autovalúo Contribuyent del presente año y distribucióna e domicilio) Notificación con Requerimiento d etectando omisos y subvaluadores

Notificaciones Preventivas

8 000

12 000

Notifica ción

2 400

4 500

4 600

5 000

16 500

Notifica ción

260

460

420

620

1 760

352

7 040

7 392

690

820

850

1 300

3 660

732

3 660

4 392

80

100

130

160

470

94

4 700

4 794

Levantamiento de Fichas de Fiscalización, inspeccionando Ficha inmuebles para que cumplan consus pagos. Emisión de Liquidaciones de Deuda liquidació n

16 500

Unidad

TOTAL

19 800

Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia

de de de de de de de

de Finanzas y Operac. Sub-Gerencia de Finanzas y Operac. Sub-Gerencia de Finanzas y Operac.

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Resolució n Orden de pago

Emisión de Resoluciones de Determinación de Deuda y Multa Emisión de Órdenes de Pago para depurar la cartera morosa. Expedientes derivados a Cobranza Informe Coactiva para su ejecucióny proceso. Capacitación de personal referido a atención capacitació de calidad, legislación, n casuística, etc. Crearfiscalización, convenios con entidades para convenio adquirir información y mejorar la recaudación. Campañas de Fiscalización Tributaria estratificado en campaña contribuyentes de altos ingresos, medianos bajos ingresos. Establecer ymecanismos de revisión inteligencia para detectar inopinada conductas de Campañas de corrupción Educacióny sensibilización tributaria (en campaña colegios, instituciones, barrios, mercados, etc) Difusión televisivade educación difusión tributaria y orientación. Campañas de limpieza en la ciudadcon participación de los campaña trabajadores dela MPP y la población. Adquisiciónde un sistema de Información integral sobre sistema Impuestos y arbitrios municipales. Elaboracióndel padróngeneral de base de contribuyentes sobre impuesto datos predial Incorporar al sistema de información de rentas el modulo módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim. 40

II Trim. 60

III Trim. 80

IV Trim. 100

Anual

120

140

160

180

600

120

50

80

110

150

390

195

2

2

3

3

10

1

1

0

0

2

1

1

1

1

4

2

3

3

3

11

0

1

0

1

2

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

0

1

0

0

1

1

1

1

1

4

0

1

0

0

1

280

Bienes

Servici os 56 2 800

1 000

2 856

SGFO - GAT

6 000

6 120

SGFO - GAT

3 900

4 095

4 000

5 000

No identificable 3 000

6 000

9 000

No identificable 4 000 ---

4 000 20 000 1 000

8 000 20 000 1 000

No identificable (Convenio) 40

Unidad

TOTAL

1 700

1 740

No identificable (Convenio)

Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac. Sub-Gerencia Finanzas y Operac.

de de de de de de de de

de de de

Actividad / Proyecto Incorporar las consultasa través de internet y las transacciones de pagos vía Mejorar elweb. equipamiento de infraestructura con tecnología de punta para mejor y rápida atención al contribuyente.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Unidad de Medida sistema vía web

I Trim. 0

II Trim. 1

e quipamient

1

0

o

III Trim. 0 0

IV Trim. 0 0

Presupuesto (En S/.) Anual 1 1

Bienes

Servicio s -8 000 PMM

Unidad

TOTAL 8 000

Sub-Gerencia de Finanzas y Operac. Sub-Gerencia de Finanzas y Operac.

Pág. 70

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Recepción - organización DDJJ Emisión y recepción de recibos de impuestos Organización de archivos y control Operativos con la policía Emisiónde detransito comunicaciones recordatoriasde deuda a trabajadores dela Sinceramiento del MPP saldode cuentas por cobrar Emisión de comunicaciones recordatoriasde obligaciones de fraccionamiento de deuda Emisión de comunicaciones recordatoriasde obligaciones de prescripción de deuda Emisión de comunicaciones recordatoriasde obligaciones de deuda a pensionistas Emisión de informes periódicos de ingresos Obtener información sobre identidad de contribuyentes deudores ante S UNARP , RENIEC, EMSA, Electro Sistematización, de los padrones de contribuyentes del impuesto vehicular y alcabala

Unidad de I Medida Trim. DDJJ 8 000 Recibos 19 000 Archivos 10 0 Operativos 20 Cartas 200

Meta Programada II Trim. III Trim.IV Trim. 6 000 10 000 6 000 15 000 20 000 12 000 13 100 110 0 30 20 300 20 200 200 0

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

30 000 66 000 44 0 37 80 0

1 5 000 3 000 50 30 0

Servicio s 0 4 0000 500 0

Unidad

TOTAL 1 9 000 3 000 1,00 30 0

SGR SGR T SGR T SGR SGR T

Informe

1

1

1

1

4

20 0

0

20 0

SGR T

Document o Document o Document o Informe

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3

3

3

3

20 0 20 0 20 0 50 0

0

50

20 0 20 0 20 0 12

20 0 20 0 20 0 50 0

SGR T SGR T SGR T SGR T

convenios

30

90

90

90

30 0

30 0

0

30 0

GAT/SGRT

2

30 0

300

60 0

GAT/SGRT

base de datos

1

1

0 0 0

Actividad / Proyecto Volanteo en ferias sabatinas de carros sobre obligaciones al Patrimonio Emisión deVehicular comunicaciones a deudores en zonas donde se han Emisión y distribución a domicilio de las DD.JJ. Del año 2014 del Imp. Emisión y distribución a domicilio de las liquidaciones de deuda del Imp. Vehicular Emisión y distribución a domicilio de las liquidaciones Imp. De Alcabala Campañas dedeleducación y sensibilización tributaria delos Campañas de contribuyentes orientación conjuntamente con otras gerencias de la MPP

Unidad de Medida Volanteo Document o Declaració n notificacio nes notificacio nes campaña campaña

I Trim. 250 100

Meta Programada II Trim. III Trim.IV Trim. 25 250 250 0 100 100 100

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

1,000

20 0 20 0 3,00 0 30 0 20 0 1,00 0 1,00 0

40 0 10,000

2,500

2,500

2,500

2,500

200

250

300

50

15 0 50

50

50

1

1

1

1

90 0 20 0 4

3

3

3

3

12

Servicio s 0 0 0 0 0 1,00 0 0

Unidad

TOTAL 20 0 20 0 3,00 0 30 0 20 0 2,00 0 1,00 0

SGR T GAT/SGRT SGR T GAT/SGRT GAT/SGRT GAT/SGRT GAT/SGRT

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Actividad / Proyecto Contar con un TUPA adaptadoa la Ley 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones remitido a su Municipalidad Provincial para su ratificación Plan de acondicionamiento territorial de la provincia dePuno. Implementación del Comité de Gestión para la realización de los Estudios definitivos para la Intervención del Centro Histórico dela Ciudad de Puno Implementación del personal en el Departamento de Fiscalización Mejorar el sistema de fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano Controlar y Supervisar el ingreso de Expedientes, de acuerdoal TUPA, en cumplimiento de las Normas Urbanísticasy legales

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim. II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Ordenanza Municipal

1

0

0

0

1

Informe

0

0

0

1

1

Informe

0

1

0

0

1

50 0

Informe

0

0

0

2

2

1 000

Expedient e

0

0

1

0

1

30 0

3 500

3 500

Expediente s Técnicos

3 500

3 500

14 000

50 0 0

30 0

Servicio s 0

1 500 500

1 000 300

3 200

Unidad

TOTAL

500

1 500 1 000

Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de 600 Desarrollo Urbano

2 000

3 500

Subgerencia de Planeamient o y Control

Actualizar, Complementar y difundir las Normas en materia Urbanística y Comercial

Taller

0

1

1

1

3

2 000

500

2 500

Gerencia de Desarrollo Urbano

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Informe

Mejorar la atención del Archivo Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano Operativos a nivel de toda la O. Muni cipa ciudadde Puno por sectores y etapas l Delimitación de la zona de Expansión Urbana Informe en la zona Oeste y de la Bahía Interior de la ciudadde Puno (Evitamiento, del relleno el de Apertura de vías en los hacia sectores Expansión Urbana y aquellas Informe cerradas por administrados incumplimiento las Normas yla Ley

Meta Programada I Trim. II Trim. 0 0

III Trim. 1

IV Trim. 1

Presupuesto (En S/.) Anual 2

Bienes 0

Servicio s 0 2 500

Unidad

TOTAL 0

3

3

3

3

12

80 0

3 300

0

12

0

12

24

2 500

0

2 500

0

10

10

10

30

3 500

0

3 500

Gerencia de Desarrollo Urbano GDU

SGPCU Subgerencia de Planeamient o y Control

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Continuación de identificación y recuperación de áreas públicas Informes destinadas a recreación pública de las habilitaciones de urbanasedificaciones Fiscalización construidas sin contar con la Actas de correspondiente licencia de constatació edificación, ocupación de vías n públicas y roturas de pavimento Control y cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Certificado Urbano de la Ciudad de Puno 2012 - s 2022 Operativos inopinados de recojo de Informes materiales de construcción dejados en vía pública sin autorizaciónmunicipal Proponer incentivo (amnistía) a la regularización de licencias de Informe edificación, mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1% del valor de la obra Apoyo en los trabajos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Informes Provincia de Puno

Meta Programada I Trim. II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Sub Gerencia de Planeamiento y 6 000 Control Urbano

0

1

250

250

250

250

1 000

5 000

125

125

125

125

500

2 500

2 500

1

0

1

1

3

2 000

1 000

Sub Gerencia de Planeamiento y 5 000 Control Urbano Sub Gerencia de Planeamiento y 3 Control Urbano 000

0

1

0

0

1

1 000

2 000

3 000

2 000

3 000

5 000

1

0

1

5 000

Unidad

TOTAL

1

0

1 000

Servicio s

0

0

2

Bienes

10 000

15 000

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Actividad / Proyecto Mantenimiento y actualización Catastral predial de predios solicitados por trámite administrativo. Apoyo de Levantamiento Topográfico a la GDU y otras unidades orgánicas dela MPP Levantamiento Topográfico para alineamiento y parámetros urbanos Tramitar, resolver y atender el procedimiento administrativo Certificado Negativo de Catastro

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Unidad

200

200

200

200

800

2 000

M2

1 800

2 700

3 000

2 500

10 000

5 000

10 000 10 000

10 000

35 000

1 000 2 000

M2 Unidad

Anual

75

100

100

100

37 5

0

15

30

Elaboración de mapas temáticos para el cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal

Unidad

0

15

Actualización de la declaración jurada de auto avalúo de los Principales Contribuyentes - PRICOS (Trabajo conjunto entre GAT y SG Catastro)

Unidad

1 000

1 250

1 250

1 250

4 750

Bienes

Servici os

TOTAL

10 000

12 000 0

10 000

500

1 500

7 000

0

5 000

35 000

1 000 12 000 500

6 500

42 000

Unidad Sub Gerencia de Catastro Sub Gerencia de Catastro Sub Gerencia de Catastro Sub Gerencia de Catastro Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Catastro /GAT

Levantamiento catastral de predios no catastrados en la ciudadde Puno

Unidad

840

850

850

850

3 390

8 000

40 000

48 000

Sub Gerencia de Catastro /GAT

Actividad / Proyecto Delimitación de barrio de la ciudad de Puno, participación en talleres por conos Saneamiento físico legal de bienes inmuebles de propiedad de la MPP e inscripción en los registro públicos

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Unidad

5

11

11

11

38

2 000

Unidad

6

9

5

5

25

7 000

Servici os

TOTAL

6 000

8 000

12 500

19 500

Unidad Sub Gerencia de Catastro / SG de Promoción SG Catastro

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Meta Programada II Trim.

III Trim.

5

5

5

5

20

1 000

Eventos

10

15

15

15

55

5 000

Tour escolares

Eventos

0

2

2

2

6

Capacitación a conductores de servicio de taxi y triciclos

Eventos

0

2

2

2

6

0

2

2

2

6

Organización y coordinación con los integrantes de la Brigada Turística Fortalecimiento de capacidades en los emprendimientos rurales de gastronomía

Capacitación a conductores de servicio de Lancha

Ca pa ci ta ción

Eventos

IV Trim.

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

Anual

Bienes

0

Servicio s 5 00 30 000

Unidad

TOTAL 1 500 35 000

Sub Gerencia de Turismo Sub Gerencia de Turismo

5 000

5 000

Sub Gerencia de Turismo

1 000

3 000

4 000

Sub Gerencia de Turismo

1 000

3 000

4 000

Sub Gerencia de Turismo

Capacitación y promoción en la Actividad Artesanal

capacitaci ón

3

3

3

3

12

1 000

6 474

7 474

Sub Gerencia de Turismo

Actividad / Proyecto Actualización del inventario turístico provincial Implementación de Módulos de Internet Elaboración de video promocional de Puno Impresión de material de difusión sobre Puno

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Informe

0

2

2

0

4

0

20

20

0

40

As ocia ciones Turís ti cas

Participación en ferias turísticas

Ma terial promociona l Ma terial promociona l Eventos

Participación en ferias turísticas

Souvenir

Anual

Bienes 2 000 61 250

Servici os 10 000 3 000

Unidad

TOTAL 12 000

Sub Gerencia de Turismo

64 250

Sub Gerencia de Turismo

PROMOCIÓN TURÍSTICA 0

1

0

0

1

8 000

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

3

0

0

1

0

0

1

0

18 500

26 500

55 000 9 500 7 640

55 000 9 500 7 640

Sub Gerencia de Turismo Sub Gerencia de Turismo Sub Gerencia de Turismo Sub Gerencia de Turismo

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida

Otorgar Licencia de Funcionamiento para Licencias Establecimientos Comerciales y Servicios Autorizar en la General. Colocación Autorizaci de Anuncio ón publicitario Comunicación de cierre Licencias temporal o definitivo del establecimiento, Autorizar para cambio de domicilio o giro de negocio en Licencias Licencia de Funcionamiento. Notificaciones Preventivas

Notificació n Fiscalización y Evaluación de Actas las Actas Administrativas Adm. (O.M.362-2013 Declaracio Recepción de las Declaraciones ne s Juradas. Juradas Fiscalización Posterior de Actas Licencia de Funcionamiento. Adm. Notificacióny Requerimiento de Notificació pagos. n Operativos Inopinados de los Operativo establecimientos comerciales y s servicios (Informales). Inopinados Difusión de Simplificación Adm. Medios Tramite de Licencias. masivos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Unidad

Bienes

Servici os

TOTAL

452.7 0

4 677.90

5 130.60

GTDE/SGAE

0

2 515 150.9 0

2 515 156.2 0

GTDE/SGAE

255

255

255

255

1020

125

125

125

125

500

10

10

10

10

40

30

30

30

30

120

150.9 0

452.7 0

603.6 0

GTDE/SGAE

50

50

50

50

200

350

350

350

1400

150

150

150

150

600

50

50

50

50

200

200

200

200

200

800

754.5 0 5 030 2 515 754.5 0 3 018

1 006 7 042 3 018 1 006 4 024

GTDE/SGAE

350

251.5 0 2 012 503

40

40

40

40

160

3

3

3

3

12

530

251.5 0 100 6

GTDE/SGAE

GTDE/SGAE GTDE/SGAE GTDE/SGAE GTDE/SGAE

301.8 0

50 3

804.8 0

GTDE/SGAE

0

60.3 6

60.3 6

GTDE/SGAE

Pág. 80

Actividad / Proyecto Difusión de Simplificación Administrativas de Anuncios Publicitarios. de Otorgamiento Beneficios y Exoneración de Licencias a personas con Discapacidad para colocar Autorización Afiches y Bambalinasen vía publica. Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos. Autorizaciones para ferias temporales

Unidad de Medida Medios masivos

Meta Programada I Trim 3

II Trim 3

III Trim 3

Licencias

1

1

Autorizaci ón Autorizaci ón Autorizaci ón

4

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

3

12

0

1

1

4

0

4

4

4

16

20.12

2

2

2

2

8

20.12

1

1

1

1

4

0

Servici os 60.3 6

Unidad

TOTAL 60.3 6

GTDE/SGAE

20.1 2

20.1 2

GTDE/SGAE

50. 3 20.1 2 20.1 2

70.4 2 70.4 2 20.1 2

GTDE/SGAE GTDE/SGAE GTDE/SGAE

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO

Actividad / Proyecto Cambio del Titular en Tiendas, kioscos y Puestos de padres a hijos en Curso de capacitación dirigidos a los comerciantes de los mercados Adjudicación de Tiendas, Kioskos y Puestos en Mercados. Autorización de ayudante para tiendas, kioskos y puestos en mercados. Autorización cambio de giro de negocio en mercados.

Unidad de Medida Autorizació n

Meta I Trim II Trim 25 25

Presupuesto (En S/.)

III Trim IV Trim 25 25

Anual 10 0

Bienes Servici os 18 28 872 308

Unidad

TOTAL 47 180

GTDE/SGAE

Participante s

1

0

1

0

2

471.8 0

471.8 0

943.6 0

GTDE/SGAE

Autorizació n Autorizació n Autorizació n

10

10

10

10

40

10

10

10

40

5

5

5

5

20

14 154 14 154 7 077

18 872 18 872 9 436

GTDE/SGAE

10

4 718 4 718 2 359

GTDE/SGAE GTDE/SGAE

Actividad / Proyecto Autorización para comercio ambulatorio Autorización de para modificar Estands en mercados e instalación de servicios básicos. Autorización para ausentarse y cierre temporal en mercados Mantenimiento de los mercados

Unidad de Medida Autorizació n

Meta Programada I Trim II III Trim IV Trim Trim 20 20 20 20

Presupuesto (En S/.) Anual 80

Bienes Servici os 9 28 436 308

Autorizació n

5

5

5

5

20

Autorizació n

2

2

2

2

8

1 415.40

0

1

0

1

2

471.8 0

Ma

nte nimie nto

2 359

7 077 2 359 471.8 0

Unidad

TOTAL 37 744 9 436

GTDE/SGAE GTDE/SGAE

3 774.40

GTDE/SGAE

943.6 0

GTDE/SGAE

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO DE LAS PYMES OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO Actividad / Proyecto

Mejoramiento de servicios públicos y administrativos en las municipalidades de centros poblados rurales de la provincia de Puno – 1ra. ETAPA (CÓDIGO SNIP 272384) Fortalecimiento de la capacidad

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad de I Trim II III Trim IV Anual Bienes Servici TOTAL Medida Trim Trim os EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Módulo

56

0

0

0

56

745 185.30

90 021.39

835 206.69

Unidad

COMITÉS DE GESTIÓN Y SGPEDER

operativa con maquinaria Maquinaria 0 10 0 0 10 3 125 0 3 125 SGPEDER agrícola en 13 distritos de la 380.0 380.00 provincia de Puno – 2da. ETAPA (CÓDIGO SNIP 116381) Mejoramiento de capacidades técnicas productivas de ganado vacuno lechero en las Asistencia 0 3336 4209.5 4209. 11755 1 882 806 2 689 SGPEDER mancomunidades municipales de 5 787 908 696 los centros poblados de la provincia dePuno FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OTROS ESTUDIOS Mejoramiento de servicios públicos y administrativos en las SGPEDER/ ESTUDIO 0 0 1 0 1 0 8 8 municipalidades de centros CONSULTOR 040 040 poblados rurales de la provincia ÍA de Puno – 2da. ETAPA Plan de desarrollo económico DOCUMENT 1 0 0 0 1 0 8 8 SGPEDER/ local de la provincia dePuno O 571 571 CONSULTOR

Actividad / Proyecto Expediente de apoyo a la competitividad productiva PROCOMPITE Formulación del perfiles de proyecto productivos, orientado a promover y fortalecer los sectores económicos estratégicos de la provincia Presentación de solicitud de organización de la Caja Municipal de ahorro y crédito de PunoCMACP Presentación de solicitud de funcionamiento CMACP Presentación oficial de proyectos que iniciancon su ejecución Organización de ferias locales de exhibición y venta de productos bandera de la provincia dePuno Participación en ferias y ruedas de negocios regionales y nacional Curso taller: "elaboración de manualidades en bordados para mujeres emprendedoras"

Unidad de Medid Documento

Perfil

Meta Programada I Trim II III Trim IV Trim Trim 0 1 0 0

0

0

1

0

Presupuesto (En S/.) Anual 1

1

Bienes Servicio s 0 5 000 0

Unidad

TOTAL

5 000

5 000

SGPEDER

5 000

SGPEDER

GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS POR COMPETENCIA FUNCIONAL Documento

1

0

0

0

1

0

31 500

31 500

SGPEDER/ ASFINSA

Documento

0

0

1

0

1

0

42 000

42 000

SGPEDER/ ASFINSA

Evento

1

1

0

0

2

1 000

2 000

3 000

SGPEDER/ PRODER

Evento

0

1

1

1

3

5 000

4 000

9 000

SGPEDER/ PRODER

Evento

0

0

1

1

2

0

5 000

5 000

SGPEDER/ PRODER

Persona

0

1

0

0

1

0

1 200

1 200

SGPEDER

MUSEO CARLOS DREYER Elaboraciónde trípticos publicitarios Brindar servicio de calidad a los visitantes nacionales yextranjeros Invitaciones a instituciones educativas particulares y

Trípticos

5000

5000

5000

5000

20000

Informes

15

15

15

15

60

Oficios

20

0

0

0

20

226 0 4800 0 200 0

Museo Municipal Carlos Dreyer Museo Municipal 4800 Carlos 0 Dreyer Museo Municipal 2000 Carlos 2260

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Actividad / Proyecto GESTIÓN AMBIENTAL Programa “Segregación en la fuente y recolección selectiva”

Programa “La MUNI en tu Barrio”

Brindar el servicio de

Barrido de vías Aseo de Espacios públicos – mobiliario urbano

Unidad de Medid

Meta Programada I Trim

II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

TOTAL

68 435

59 290

127 725

Rutas

1

1

1

1

4

Document o

2

4

4

4

14

Operativos

Actividad Permanente

0

37 020

Operativos

Actividad Permanente

0

55 417

4 768

4 768 1 440 22 460

Unidad

SGGAS P SGGAS P

38 460

SGGAS P

77 877

SGGAS P

Limpieza Pública

Servicio de recolección de

Rutas

Actividad Permanente

0

50 000

71 970

121 970

SGGAS P

Actividad / Proyecto Programa de formalización y organización de segregadores y operadores de residuos sólidos de la ciudad de Fiscalización de fuente de emisiones acústicas dela ciudad de Puno Fiscalización de fuente de emisiones de gases y humos de fuentes móviles y fijas Operatividad de infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos de la ciudadde Puno Administración y recaudación de los servicios higiénicos Presentación y aprobación del PLANEFA

Meta Programada

Unidad de Medid Cursos / Campañ

I Trim

II Trim

Presupuesto (En S/.)

III Trim IV Trim

Anual

Bienes

Servici os

1

1

1

1

4

Documento

1

1

1

1

4

Documento

1

1

1

1

4

31 500

0

31 500

SGGASP

1

49 138

0

41 135

SGGASP

Documento

1

Actividad

0 6 050

Permanente

Documento

0

1

0

0

1

80 0

Unidad

TOTAL

1 000

800 7 050

SGGASP SGGASP

0

0

0

SGGASP

0

0

0

SGGASP

PROMOCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL Fortalecimiento de capacidades en el desempeño laboral del personal de la SGGASP Capacitación del personal de la Sub Gerencia Promover modos de vida en armonía con los principios de sostenibilidad , fomentando la toma de conciencia y la criticidad sobre la problemática ambiental local Jornadas Programa

Curso

0

1

1

1

Document o

1 3 2

0 3 2

0 3 2

0 3 2

1 0 0 1 0

0 0 24 1 0

0 8 24 1 5

0 0 2 4 1 0

P. Mural Evento

Document o “INSTITUCIONES Participant EDUCATIVAS ECOEFICIENTES”. e Taller Difusión IE re portada

0

3

1 12 8

1 0

600

600

SGGASP

0 120 500

0 0 500

0 120 1 000

SGGASP

0 0 1 000 0 0

0 0 2 000 2 000 0

0 0 3 000 2 000 0

SGGASP

Actividad / Proyecto

Unidad de Medid a

Meta Programada S/.) I Trim. II Trim. III Trim. Servicios TOTAL

Presupuesto (En IV Trim. Anual

Premio al Ciudadano Ambiental Local 2014 Evento 1 1 Comités Ambiental Vecinales Unidad 0 1 1 1 3 Lograr un ambiente saludable y sostenible y mejorar el ornato y limpieza de nuestra ciudad. Promover la actualización de normatividad ambiental Unidad local 0 Programa "BOLSA SANA"

1

1

1

Pla n 0 Ta l l e r 0 Difus ión

1 1

0

0 1 1 3 1 2

Campaña EN CONTRA DE LA BASURA EN LA CALLE

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)

evento

350 500

500 500

0

0

0 500 0

0 500 1 000

850 1 000

SGGASP SGGASP

0 0

1

0 0

1

3 000 10

0

25

0 000 10

3

3 45

0 1 000 0

0 1 000 1 000

1 000 500

SGGASP

SGGASP

500 1

3

3

3

10

0

0

0

0

0

0

ÁREA: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

Elaboración de cartillas, folletos y manuales. Presentación y aprobación del Plan

Bienes

SGGASP 1

Cartill a Bann er

Unidad Orgánica Responsa ble

Documento

2

3

3

2

10

SGGASP

de Capacitación, a Mejorar la propietarios expendedores seguridad de alimentos. alimentaria y sanitaria de Suscripción de Convenio con las Escuelas los Profesionales establecimient de Ingeniería os de expendio de Química, Agroindustrial y alimentos Med. Veterinaria UNA-PUNO Elaboración de afiches y spots educativos Difusión de notas de prensa

Documento

1

1

1

1

0

4

0

0 SGGASP

Convenio

0

2

0

0

2

0

Difusión

0

2

2

0

4

0

Difusión

1

3

3

3

10

500

0 1 000

0

100 1 000

500

Actividad / Proyecto Promover y aprobar los Planes y Programas de desarrollo y control en los Centros de manipulación de alimentos: “Restaurant Saludable, Quioscos escolares saludable, Comedores Escolares Saludables y Mcdos. Saludables”

Presentación proyecto restaurantes,

del de

Meta Programada Unidad de Medida I Trim II Trim III IV Anual Trim Trim Proyecto

mercados, Programas comedores Realizar de alimentación escolar saludable, mercado Programas saludable, restaurante saludable y comedores populares. Elaboración del Plan Documento HACCP para el Mercados Elaboración del Plan HACCP para Documento restaurantes, pollerías Acreditación y a restaurantes que cumplan con todas las Establecimie normas de nto higiene, como Monitoreo a los restaurantes que han Inspección sido acreditados como "RESTAURANTES Realizar talleres de capacitación en manipulación de alimentos a todos los Talleres establecimientos de expendio de alimentos. Ejecutar Supervisión de operativos restaurantes, y Inspección de otros establecimientos control, seguimiento y ejecución de sanciones a las

Aplica ción de pa peletas de Infracciones a res taurantes y de más establecimientos que no cumplan con las medidas de higiene, seguridad y l impieza

0

1

0

0

1

0

4

0

0

4

0

0

1

0

1

0

0

3

0

0

0

0

10

Presupuesto (En S/.) Bienes Servici os 1 000

500

0

1 000

0

500

0

0

0

3

0

0

0

10

0

1 000

1 000

3

3

3

1

10

0

0

0

1

1

1

1

4

0

0

0

200

250

250

200

900

0

500

500

Unidad

TOTAL

SGGASP

SGGASP

SGGASP

SGGASP Inspección

100

100

100

100

400

500

0

500

Actividad / Proyecto Coordinación multisectorial y firma de convenios DREP-PUNO, MINSA, MINISTERIO PUBLICO, e Implementación del Registro Canino Municipal- Puno Implantación del Software y Libro para el registro Canino Gestionar la Implemen tación del Canil RESPONSABLE Municipal Concurso de Mascotas DE MASCOTAS ”

Implementar y ejecutar el programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía a través del Programa: “TENENCIA

Meta Programada

Unidad de Medid

I Trim II Trim III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes Servici os 0

0

Unidad

TOTAL

Convenio

0

0

3

0

3

0

Campaña

100

100

150

150

500

1 000

0

1 000

Documento

0

1

0

0

1

1 000

0

1 000

Documento

0

1

0

0

1

1 000

0

1 000

Evento

0

1

0

0

1

1 000

0

1 000

SGGASP

SGGASP

ÁREA: INSPECCIONES SANITARIAS Operativo e inspección a establecimientos tales como mercados abastos, la de y restaurantes,

Controlar higiene salubridad en

mercados, fabricas, restaurant y otros establecimient os dedicados a la comercializació n de alimentos

pollerías, kioscos Operativo e inspección a los diferentes hoteles, hostales y hospedajes. Operativo, intervención y decomiso a chancherías clandestinas de la ciudad, que se encuentran d entro del radio urbano.

Inspección

150

150

150

150

600

0

0

0

Inspección

30

20

10

20

80

0

0

0

Operativo

2

2

2

2

8

0

0

0

SGGASP

Actividad / Proyecto Campañas de Dosificación, Esterilización a mascotas registradas en convenio con la FMVZUNA Inspección Sanitaria de Control de las Zoonosis Relevantes

Priorizar acciones educativas s/zoonosis prevalentes Promover y participar en campañas de control

carnes y menudencias en los mercados y emporios Visita e inspección a centros de beneficio de ganado que trabajan enforma Operativoclandestina e inspección de carnes rojas en los mercados de abastos y comercio ambulatorio Desinfección, limpieza y lavado de los distintos mercados de abastos de la ciudad Realizarde Puno cursos de capacitación dirigido a los expendedores de carnes rojas cursos Realizar de capacitación sobre zoonosis en Mercados de Abasto dirigido a expendedor es de carnes Realizar campañas de desinfección a instituciones educativas de la ciudadde Puno Realizar campañas de

control de vectores en el de roe dores , botadero municipal insectos,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada Unidad de Medida I Trim II Trim III IV Anual Trim Trim Campañas

Inspección

200

Inspección

Presupuesto (En S/.) Bienes Servici os

1

1

1

3

200

200

200

800

0

0

0

1

1

1

3

0

0

0

0

0

0

Inspección

30

40

50

30

150

Campaña

4

4

4

4

16

Curso

0

0

1

0

1

1 000

1 000 0

0

0

0

Unidad

TOTAL 1 000

SGGASP

1 000 0 SGGASP

Curso

0

1

0

0

1

0

0

0

Campaña

10

10

0

0

20

0

0

0 SGGASP

Campaña

1

0

0

1

2

1 000

0

1 000

Pág. 90

Actividad / Proyecto

Unidad de I Medida Trim. Festival 1

Promover Realizar campañas festivales de p/la mascotas Realizar maratones Perrotón crianza de caninas mascotas a través Implementación de Perrera del una perrera Municipa Programa municipal l Tenencia implementar el control de perros Control vagabundos Elevar las capacidades del personal de la subgerencia por medio de Cursos cursos de capacitación. Provisión de materiales de trabajo para el área de alimentos y salud pública.

Material

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim. 0

II Trim. 0

IV Trim. 1

Anual

1

0

0

1

2

0

0

1

0

2

100

100

100

100

400

1

1

1

1

4

3

0

0

0

3

2

Bienes 1 000 1 000 0

1 000 0 1 000

Servici os 0 0

0

0 0 0

Unidad

TOTAL 1 000 1 000

SGGASP

0

1 000 0 1 000

SGGASP SGGASP SGGASP

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES FINALIDAD: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Actividad / Proyecto Limpieza diaria de parques, jardines y áreas verdesde áreas verdes en parques y Riego avenidas (riego manual y con Mantenimiento de camión áreas cisterna) verdes (labores culturales; poda de árboles y césped, fertilización, deshierbo) Mantenimiento de áreas verdes (labores culturales; poda de árboles y césped, fertilización, deshierbo), en barrios que contemplan áreas verdes Renovación de áreas verdes

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida Parques

I Trim. 62

II Trim. 62

II Trim. 62

IV Trim. 62

Parques

0

62

62

62

62

Parques

62

62

62

62

62

Barrio

4

4

10

10

28

0

0

1500

800

2300

3 500

0

5 000

6 000

18 000

10 000

(incorporación, renovación y M2 preparación de tierra de cultivo, siembre de grass) Recalce y plantación de especies Plantones arbustivas Pintado deyla infraestructura y Ml rejas de parques y avenidas Mantenimiento de piletas y pajchas Piletas (limpieza y reparación)

7 000 2 000 6

0

1 500

6

6

1 000 6

Anual 62

4 500 24

Bienes 3 000 18 000 20 000

Servici os 0 0 5 000

2 000

0

Unidad

TOTAL 3 000 18 000

GMAS / SGPJ

25 000

GMAS / SGPJ

2 000

22 500

26 000

12 000

0 0

20 000

10 000

10 12 000 30 000

GMAS / SGPJ

GMAS / SGPJ

GMAS / SGPJ GMAS / SGPJ GMAS / SGPJ GMAS / SGPJ

Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en el Plantones 20 000 30 vivero municipal de Puno (deshierbo, 000 riego, fertilización)

30 000 4 0000

40 000

5 000

0

5 000

GMAS / SGPJ

Actividad / Proyecto Traslado de tierra de cultivo de cantera al viveromunicipal Producción de especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato, almacigado, envasado yrepique) de forestación Campañas interinstitucional Promover la participación de la población en el mantenimiento de áreas verdes Realizar campañas de sensibilización Capacitación al personal que labora en la Sub Gerencia de Parque y Jardines

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida M3

I Trim. 0

II Trim. 70

Plantón

0

0

Campaña

1

0

1

2

4

0

Campaña

0

0

0

1

1

0

Difusión

1

1

1

1

4

Cursos

0

1

0

1

2

II Trim. 0

IV Trim. 0

20 000 20 000

Anual

Bienes

Servici os 0 2 450

70 40 000

Unidad

TOTAL 2 450

GMAS / SGPJ

30 000 4 000 3 000

44 000 4 000 3 000

GMAS / SGPJ

0

2 400

2 400

GMAS / SGPJ

0

3 000

3 000

GMAS / SGPJ

14 000

GMAS / SGPJ GMAS / SGPJ

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO Actividad / Proyecto Realizar patrullajes integrado MPP PNP Organizar y capacitar rondas barriales y brigadas escolares de Seguridad Ciudadana Fortalecer el sistema de comunicación única comunicación única entre MPP, PNP y población Desarrollar seminarios, talleres, mesas redondas sobre prevención en violencia familiar, valores y autoestima

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

II Trim.

IV Trim.

Patrullaje

90

90

90

90

360

3

3

3

3

12

6 000

2 000

8 000

SGPCyDC

Convenio

0

1

0

0

1

2 000

1 500

3 500

SGPCyDC

Talleres

0

1

1

1

3

2 000

1 500

3 500

0

2

2

2

6

2 000

1 000

3 000

Ca

pacitación

Desarrollar talleres de capacitación de Seguridad Vial dirigidos a Ca instituciones educativas,JJ. VV. Y pacitación organizaciones

Anual

Bienes

Servici os

TOTAL

90 000

150 000

240 000

Unidad

SGPCyDC

GMAyS, SGPCyDC y DEMUNA

GMAyS, SGPCyDC y GTySV

Desarrollar capacitaciones a choferes de servicio público urbano en materia Ca de Reglamento Nacional deTránsito pacitación

1

1

1

1

4

2 000

1 000

3 000

GMAyS, SGPCyDC y GTySV

Actividad / Proyecto

Desarrollar operativos de control de cumplimiento a las normas detránsito Desarrollar capacitaciones a la comunidad en general sobre el riesgo que representa está actividad (Prostitución Clandestina) para la salud Realizar operativos conjuntos con la PNP, destinados a la intervención de establecimientos Clandestinos Difundir medidas de prevención de control de enfermedades Realizar operativos conjuntos PNP, MPP en prevención de pandillaje Realizar campañas de prevención en contaminación sonora Desarrollar capacitaciones en la I.E. en prevención de enfer medades de transmisión sexual Desarrollar capacitaciones en materia de Derechos humanos y derechos fundamentales de las personas Desarrollar capacitaciones de normas de convivencia ciudadana dirigido a estudiantes, Desarrollar campañas preventivas de pandillaje pernicioso Desarrollar operativos preventivos de control y orden de comercio ambulatorio

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim.

II Trim.

0

1

1

1

3

0

1

1

1

3

Operativ o

2

2

2

2

Difusión

0

2

2

Operativ o Campaña

0

2

2

Ca

Operativ o

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Unidad

TOTAL

600

2 100

600

600

1 200

8

0

800

800

2

6

2

6

2 000 600

3 000 600

SGPCyDC y SGGAySP

2

1 000 0

2

2

2

8

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y SGGAySP

0

3

3

3

9

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y SGGAySP

Ca pacitación

2

2

2

2

8

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y DEMUNA

Ca pacitación

2

2

2

2

8

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y DEMUNA

Ca pacitación

0

1

1

1

3

1 500

2 000

3 500

SGPCyDC y DEMUNA

5

5

5

5

20

2 000

Ca

pacitación

pacitación

Operativ o

1 500

Servici os

500

2 500

SGPCyDC y GTySV

SGPCyDC y SGGAySP

SGPCyDC

SGPCyDC

SGPCyDC y SGAE

Unidad de Desarrollar operativos conjuntos Medida destinados a la intervención de establecimientos clandestinos de Operativ venta de consumo de bebidas o alcohólicas Desarrollar operativos conjuntos Actividad / Proyecto

destinados a la intervención de establecimientos denominados discotecas, bares y similares en materia seguridad Brindar de el servicio deciudadana apoyo a las U. O. de la MPP en operativos (OEC, SGAE, ODC) y comisiones multisectoriales Plan de seguridad por festividades 2014 (Candelaria, Carnavales, Semana Santa, Alasitas, Fiestas Patrias, Aniversario de Puno, Fiestas Navideñas Finde Año) Plan de y implementación y equipamiento logístico, vestuario de la unidad de de Serenazgo Campaña capacitación integral para personal de Seguridad Ciudadana yy Serenazgo Organizar capacitar comités de vigilancia motorizada y triciclistas Informe anual de acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Meta Programada IV Trim.

Anual

Bienes

Servici os

Unidad

I Trim.

II Trim.

3

3

3

3

12

2 000

500

2 500

SGPCyDC y SGAE

Operativ o

5

5

5

5

20

2 000

500

2 500

SGPCyDC y SGAE

Sol i ci tude s

40

40

40

40

160

5 000

Pl a n

1

0

0

0

1

0

Pl a n

1

0

0

0

1

1

1

1

1

4

Ca pacitación

1

1

1

1

4

Informe

0

0

0

1

1

30 000 2 000 5 000 200

Ca mpa ña

III Trim.

Presupuesto (En S/.)

5 000 40 000 0 10 000 2 000 300

TOTAL

10 000

SGPCyDC

40 000

SGPCyDC

30 000 12 000 7 000 500

SGPCyDC SGPCyDC SGPCyDC SGPCyDC

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO Unidad de Medida ACTAS DE VISITA

Actividad / Proyecto

Inspecciones Técnicas de Seguridad En Defensa Civil.

Reabastecimiento del almacén Defensa Civil

de

Notificaciones locales Comerciales para inicio del trámite del Certificado de Defensa Civil Realización de Simulacros de Sismo diurno y nocturno

I Trim. II Trim. 150 150

Presupuesto (En S/.)

III Trim. IV Anual Trim. 150 150 600

Bienes

Servici os 810 0

Inspección

130

180

160

130

600

0

Certificado s

70

120

140

100

600

350

6

8

10

7

21

50

Curs o

1

2

2

1

6

Pecos a

0

0

0

0

30

Notificació n

150

150

150

150

600

0

1

1

1

3

Cons ta ncia

Cursode Capacitación

Meta Programada

Simulacro

3 000 99 685 200

4 500

30 890

0 0

0

0

0

0

Unidad

TOTAL 810 0 30 890 350

Oficina de Defens a Civi l Oficina de Defens a Civi l GMAS, Oficina de Defens a Civi l 50 Oficina de Defens a Civi l

3 000 99 1 685 200

4 500

Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil

1

Esta actividad no cuenta con Disponibilidad Presupuestal

Actividad / Proyecto Programa de sensibilización (Spot radiales, televisivos,publicitariosy trípticos) Implementación de plano de señalización de la Municipalidad Provincial de Puno

Meta Programada Unidad de I II III IV Medida Trim. Trim. Trim. Trim. Espacios 0 1 1 1 P ublicita

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

3

0

rios

4 500

4 500

Oficina de Defensa Civil

567

0

0

567

Implementación de planos de seguridad y evacuaciónde la Municipalidad Provincial de Puno

Und

0

12

0

0

12

Plan de Prevención ante emergencias (Fuertes Lluvias, Heladas)

Plan

1

1

0

0

2

1

1

1

1

4

2 000

0

2 000

Oficina de Defensa Civil

6

0

0

0

6

1 200

0

1 200

Oficina de Defensa Civil

0

0

0

12

12

1 350

0

135 0

Oficina de Defensa Civil

14

14

14

14

56

500

500

Asesoramiento Personalizado a los Municipalidades Distritales de la Prov. Puno en la Organización Funcionamiento y Preparación de As es oramiento Evaluaciones de Daños y análisis de necesidades ante cualquier emergencia / Fichas Técnicasentre

10 133

0

0

0

5 670

UIIP y Oficina de Defensa Civil

0

480

0

Unidad

TOTAL

Und

Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias Plan Locales(candelaria, Fiestas Patrias, Día Puno,Wawaqato u otros) Formulación, Implementación y Difusión, del Recorrido, Seguridad, Gigantogra de la Veneración de la Virgen de la fia Candelaria Recarga y mantenimiento de extintores municipales y mejora de la Extintores seguridad en la señalizaciónmunicipal

5 670

Servici os

480

10 133

Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil

Oficina de Defensa Civil

Actividad / Proyecto

Capacitaciones del personal

Combustiblepara caso de emergencia como contingencia Material de Escritorio

Unidad de Medida Evento

Gln

Unidad

Meta Programada I II Trim. III Trim. Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

0

1

1

1

3

0

3 500

3 500

200

20

50

200

470

0

6 580

6 580

1

1

1

1

4

9 000

0

Unidad

TOTAL

9 000

Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil Oficina de Defensa Civil

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Unidad

Programación de estudios de acuerdo al programa de inversiones Dirigir y monitorear las Informes actividades de la gerencia Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los Document procedimientos administrativos. o Coordinar con las subgerencias sobre la elaboración, ejecución, Document operación, evaluación y liquidación o de los proyectos de inversión.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim. 10

II Trim. 15

III Trim. 15

IV Trim. 10

Anual

Bienes

50

3 000

60

60

60

60

240

9 000

200

200

200

200

800

150

150

150

150

600

Servici os 2 800

Unidad

TOTAL 5 800

GIM

900

9 900

GIM

2 000

0

2 000

GIM

1 800

0

1 800

GIM

Pág. 100

2

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL Unidad de Medida Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que ameriten Propuest intervención especializada a técnica Actividad / Proyecto

Estudios Elaboraciónde Estudios básicos Básicos (Topografia…) Elaboración de Expediente Expedient Técnicos para fondos concursables. es Técnicos Asesoramiento en asuntos de Opinión proyectos de inversión y otros Técnica relacionadoscon estudios. Términos Elaboraciónde Términos de Referenci Referencia. a Puesta en funcionamiento de Unidad equipos computacionales

Meta Programada I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

0

0

1

1

4

4

4

2

2

4

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

2

3 000

0

3 000

4

16

2 000

0

2 000

1

1

6

3 000

0

3 000

4

4

4

16

150

0

150

2

2

2

2

8

826

0

826

1

1

1

1

4

3 850

0

Unidad

TOTAL

3 850

Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Estudios Sub Gerencia de Estudios Oficina de Tecnología e Informática

2

La Ejecuciónde Estudios Básicos y Expedientes Técnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 serán financiados con presupuesto de inversión.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL Meta Programada

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Unidad

14

12

10

10

Unidad

12

10

10

previa asignación presupuestal Proponer y ejecutar las modificaciones y ampliaciones o Document reforma de las obras de o infraestructura Revisar, registrar, tramitar y archivar

90

90

adecuadamente de las obras

200

200

Actividad / Proyecto Programar el inicio de las obras de acuerdo al PIA - 2014 Ejecutar

obras

del

la

PIA

–

2014

documentación

Document o

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

46

2 256

1 000

3 256

10

42

7 340

2 214

9 554

90

90

360

1 200

1 000

2 200

200

200

800

1 000

1 275

275

Unidad

TOTAL Sub Gerencia de Obras Publicas y Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimient Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimient Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimient

MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de vías y de red de semáforos locales 2014

la M2

360

200

560

440

1 560

760 000

640 000

1 400 000

Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimient

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000470 APOYO COMUNAL FINALIDAD: 0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001011 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE FINALIDAD: 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Promoción y Desarrollode Organizaciones Sociales de Base, organizaciones juveniles (Consejo Provincial de la Proceso de delimitación de barrios, urbanizaciones y asentamientos humanos Elección de representantes de la sociedad civil (Tres reuniones ante el CCL informativo, composición listas electorales y elección del CCL sociedad civil) Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2014

Meta Programada Unidad de I II III IV Anual Medida Trim. Trim. Trim. Trim.

Presupuesto (En S/.) Bienes Servici os 1 127

0

Unidad

TOTAL

Informe

1

1

1

1

4

1 127

SGPSyPC

Informe

0

0

0

1

1

0

0

0

SGPSyPC

Informe

0

1

0

0

1

300

0

300

SGPSyPC

Taller

1

3

4

272

250

522

SGPSyPC

Desarrollo

de Audiencias Públicas descentralizadas de Rendiciónde

Audiencia

0

4

0

0

4

500

200

700

SGPSyPC

Unidad de I Medida Trim. Fortalecimiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, como instancia de coordinación y Reunione articulación de acciones: 12 reuniones s (12) 3 ordinarias mensuales, Aprobación del Reglament plan local de seguridad ciudadana o (01) 2014, acompañamiento a actividades programadas y monitoreo de actividades conjuntas y reglamento Taller y Reuniones de capacitación a las Taller Organizaciones Barriales, (02) Urbanizaciones, AA.HH. Asociaciones, 0 Reunión Pro viviendas y Otros del Distrito de Puno ( Actualización de las juntas Informativ directivas de las organizaciones a (10) barriales, organización, pautas para la Reca Fortalecer el sistema y recaudación udación 125 del aporte de contribución especial en 000 por obras públicas (pistas y veredas). Nuevos Actividad / Proyecto

Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la Sub Gerencia de Promoción Social en materia de su competencia (Contribución especial por obras, Centro poblados y Organizaciones Implementar programas de desarrollo de capacidades para autoridades de los centros poblados, comités de gestión, comités de vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento Organizacional. Elecciones de alcaldes y Regidores en 35 centros poblados de la Provincia de Puno (Elección del comité Electoral, capacitación roles y funciones de los comités electorales)

Meta Programada II Trim.

III Trim.

IV Trim.

3

3

3

1T, 2RI

3RI

Presupuesto (En S/.) Anual

12

Bienes Servici os

500

1T, 3RI 2T, 8RI

3 000

1 350

0

500

125 000

121 735

125 000

496 735

13 000

0

1

0

1

2

0

0

Talleres

0

1

1

0

2

500

500

Proceso electoral

12

4

29

0

45

Unidad

TOTAL

500

3 500

14 350

SGPSyPC

SGPSyPC

SGPSyPC

Soles (S/. Ordenanz as Propuesta s

0

12 000

0

1 000

12 000

SGPSyPC

SGPSyPC

SGPSyPC

Meta Programada Unidad de I II III IV Anual Medida Trim. Trim. Trim. Trim. Fortalecimiento y acompañamiento a los Comités de Gestión de Obra: Talleres 1 1 0 0 2 Capacitación, rendición de cuentas mensuales y monitoreo Talleres, Fortalecimiento y 2AT 1T , 2AT 2AT 01 T &08 Asistenci acompañamiento a 2AT AT a los Comités de Técnica Acompañamiento a diversos procesos generados en el marco de nuestras Informe 1 3 3 3 10 funciones y resolución de conflictos en Municipalidades de Centros Poblados, entre otros. Registro y Reconocimiento de Comité de Gestión de Obra, Organizaciones Informes sociales, Organizaciones 66 66 66 67 26 técnicos territoriales 5 (Barrios, Urbanización, etc.), Organizaciones Fortalecimiento institucional de la Sistema Sub Gerencia de Promoción Social y de 0 1 0 0 1 Participación Ciudadana archivad (mejoramiento de archivadores y or Actividad / Proyecto

Presupuesto (En S/.) Bienes Servici os

Unidad

TOTAL

630

90

720

SGPSyPC

500

0

500

SGPSyPC

3 000

3 699

3 350

500

1 000

0

3 500

SGPSyPC

4 699

SGPSyPC

3 350

SGPSyPC

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS FINALIDAD: 0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON BÁSICA E INTERMEDIA ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS

Actividad / Proyecto Organizar Actividades Artísticas, Culturales los días viernes de cada finde mes. Acto de recibimiento del Año Nuevo Andino Pachacutec Concurso de Canto, música y Danza. Actividades Artísticas, culturales y deportivas Apoyo a la Publicación de Textos, Revistas, Boletines, etc. Apoyo a Cursos, Talleres, Seminarios a nivel Artístico Culturales y Deportivas. Implementación equipos para las oficinas. Otras actividadespermanentes y eventuales BIBLIOTECA MUNICIPAL Difusión continua y directa a los lectores Atención a lectores de diferentes niveles de educación con material bibliográfico, mediante fichas Inscripción, Reinscripción, duplicado y renovación (carnet y ficha) Recepción de seis diarios nacionales

Unidad de I Medida Trim. Actividad 2

Meta Programada III Trim. 2

IV Trim. 2

Presupuesto (En S/.) Anual

Actividad

0

1

0

0

1

Actividad

0

0

2

1

3

Actividad

0

0

1

1

2

400

Actividad

1

1

1

1

4

400

Actividad

1

1

1

1

4

400

Actividad

0

1

0

1

2

Actividad

0

2

2

2

6

Lectores

50

50

50

50

200

0

Fichas

500

500

500

500

2000

0

2 000

2 000

Biblioteca

250

250

250

250

1000

0

800

800

800

3200

500

1 500

Biblioteca

800

1 500 4

4

8

Bienes

Unidad

Servici os 200 4 000 800 3 500 400 5

RUL + Carnet Diarios

II Trim. 2

YCULTURALES YCULTURALES ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN LA IDENTIDAD CULTURAL,

5 000 1 500

8 000 15 000 12 000 500 3 000 500

TOTAL 4 200 4 300 5

SGPECD

8 400 15 400 12 400 5 500 4 500

SGPECD

500

SGPECD SGPECD

SGPECD SGPECD SGPECD SGPECD / PROFEDU CA Biblioteca

Biblioteca

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Libros Galones

0 5

0 5

0 5

0 5

0 20

PG Útiles de Of. Limpieza

0

0

0

0

Alumnos

0

10

10

Lectores

50

50

Mostrar la Exhibición delas Obras Pictóricas Reconocimiento al GRUPO CULTURAL SAYAKA INKA y otros Reconocimiento a personajes ilustres. Realizar eventos de capacitación y difusión a los asistentes. Presentación de Danza, Canto y

Actividad

3

Actividad

Actividad / Proyecto Promover la actualización de material bibliográficode diferentes niveles educativos. Adquisición de petróleo para el mantenimiento de Adquisición de papelería en general, útiles y material de oficina, limpieza

Anual

Bienes

Servici os

Unidad

TOTAL

1 000 40 0 2 000

6 000 700

0

5 000 30 0 0

2 000

Biblioteca

10

30

0

1 500

1 500

Biblioteca

50

50

200

3

3

3

12

1

0

0

0

Actividad

0

1

0

Actividad

0

0

Actividad

0

Otras actividadespermanentes y eventuales.

Informes

Concurso de canto en quechua y Aymará

Orientar sobre su organización a visitantes de los niveles Inicialy Primaria Difusión continua y directa a los lectores.

500

500

0

0

0

1

350

0

350

0

1

200

1

1

2

0

0

1

1

2

400

3

3

3

3

12

Actividad

0

0

1

0

1

Actividad

0

1

0

Biblioteca

Biblioteca

CULTURA

2 500 350

1

1 0

5

SGPECD 0

5

8 000 350

Casa de la Cultura SGPECD

10 500 700

SGPECD SGPECD Casa de la Cultura SGPECD

EDUCACIÓN - DEPORTE Campeonato de futbol sub-13 interbarrios

0

1

0

1 500

1 500

Sub gerencia de educación, cultura y deporte

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Actividad

0

0

1

0

1

200

1 500

1 700

SGPECD

Campeonato de básquet para niños y niñas de 8 a 12 años interbarrios

Actividad

0

1

0

0

1

200

1 500

1 700

SGPECD

Campeonato futbol niños de 8 a 12 años - intercolegios

Actividad

0

0

1

0

1

0

1 500

1 500

SGPECD

Curso

0

0

0

1

1

0

1 000

1 000

SGPECD

Actividad

0

1

0

1

2

1 000

2 000

3 000

SGPECD

Actividad

0

1

1

0

2

1 000

2 000

3 000

SGPECD

Actividad

0

0

1

0

1

200

1 000

1 200

SGPECD

Actividad

0

0

0

1

1

500

1 000

SGPECD

Curso

0

0

0

1

1

0

1 500

1 500

SGPECD

Actividad

3

3

3

3

12

500

2 500

3 000

SGPECD

Actividad / Proyecto Campeonato voleibol niñas 8-12 años interbarrios

Seminario de futbol, voleibol,básquet y futsal Mantenimiento de plataformas deportivas Campeonato deportivo interno de los trabajadores municipales - Puno I campeonato atletismo (pista y campo) para niñas,niños de 8 a 12 años Preparación y selección de deportistas para el campeonato inter municipios 2014 I curso taller de atletismo Apoyo a la escuela deportiva de la municipalidad

Anual

Bienes

Servici os

500

Unidad

TOTAL

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE FINALIDAD: 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS

Actividad / Proyecto Fortalecimiento de mesas de Concertación Interinstitucional de Atención, Prevención a la Violencia Familiar Sexual a nivel provincial Promovery la participación Activa ciudadana de la mujer Feria de Derechos y Violencia Familiar Feria de Derechos para las personas con Discapacidad. Desarrollo de capacidades de líderes juveniles para prevención de embarazo no deseado en la Provinciade Desarrollo Puno de capacidades con líderes juveniles para la prevención del alcoholismo y la drogadicción enla provincia de Puno. Desarrollo de capacidades con familias, como núcleo fundamental de la sociedad Desarrollo de políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar Provincia Puno

Unidad de Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

beneficiar io

100

100

100

100

40 0

beneficiar io beneficiar

50

100

100

100

100

0

100

beneficiar io

100

0

100

beneficiar io

100

100

100

beneficiar io

0

150

participan te

0

beneficiar io

0

Bienes

Unidad

Servici os

TOTAL

0

1 500

1 500

SGDMNAAM

35 0 20

0

2 000

2 000

SGDMNAAM

0

1 700

1 700

SGDMNAAM

20 0

0

1 300

1 300

SGDMNAAM

100

40 0

0

2 000

2 000

S.G.D.M.N.A. y A. M.

150

150

45 0

0

0

Sin Ppto.

S.G.D.M.N.A. y A. M.

200

200

200

60 0

0

0

Sin Ppto.

S.G.D.M.N.A. y A. M.

100

0

100

20 0

0

1 500

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Proyecto

Desarrollando habilidades, capacidades y valores

vacantes

60

100

100

100

36 0

0

6 000

6 000

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Actividad / Proyecto Generar propuestas para el empleo digno y mejores ingresos a adolescentes trabajadores Promover con los niños y jóvenes la generación de iniciativas técnicas que estimulen su nivel de emprendimiento e inventiva ÁREA ADULTO MAYOR

Meta Programada

Unidad de Medida vacantes

I Trim. 100

II Trim. 0

III Trim. 100

IV Trim. 100

Vacantes

100

100

100

100

Talleres Sobre PolíticasPúblicas para

Unidad

Talleres de Autocuidado de la PAM

Unidad

1

Talleres de Manualidades para PAM Campañas de Atención Integral para las PAM Caminata de Sensibilización día Internacional de la Toma de Conciencia al Abuso y Maltrato a lasDeportivo PAM Campeonato Festival de Danzas Feria de Productos elaborados por PAM Desfile de PAM por el Día

Unidad Unidad

1

Unidad

1

Internacional ÁREA OMAPED

Unidad Unidad Unidad

1

Anual

Bienes

30 0

0

Servici os 1 700

40 0

0

1 500

Unidad

TOTAL 1 700

S.G.D.M.N.A. y A. M.

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M.

1

CIAM

1

2

CIAM

1 1

3 1

CIAM CIAM

1

CIAM

1

1 1 1

CIAM CIAM CIAM

1

1

CIAM

15 0

1 1

Unidad

Ficha Diagnóstico y actualización de padrón de PCD, con base de datos, Identificaci estado social, económico de las PCD ón de pers del distrito de Puno. onas 2 Marchas de sensibilización: “ Yo si respeto a la persona con discapacidad” por Ficha el Día Nacional de las PCD 16.10.14 y Marcha de Sensibilización por el Día Internacional de las PCD 03.12.14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1

Presupuesto (En S/.)

38

39

37

36

5

15

15

15

300

900

1 200

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

3 000

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

50 100

10 0

3 000

Pág. 110

Unidad de I Medida Trim. Campaña de sensibilización sobre el respeto de los derechos de las PCD, X Ficha asiento preferencial en medios de transporte, instituciones públicas yprivadas. Curso de capacitación en Computación e informática. Dirigido a PCD. Ficha se (Programa Jaws). con certificación asistenci para su inserción en el mercado a laboral lo en solicitado Curso de(conforme capacitación Artesaníapor Participan Dirigido a personas con te discapacidad. Cursode capacitación en Repostería. Panadería y pastelería Dirigido a Ficha se PCD, para su inserción laboral en el asistenci mercado local, empresas privadas. a Actividad / Proyecto

Cursode manualidades para PCD Implementación Plan de Negocio CREDIFACIL para PCD

Meta Programada III Trim.

IV Trim.

X

X

X

X

350

1 350

1 700

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

24

24

24

24

350

2 700

3 050

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Talleres de Desarrollo Personal, y Auto estima. Talleres de Salud Natural

Participan te

15

Participan te

30

Servici os

TOTAL

1 000

1 000

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

15

15

2 000

2 000

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

15

15

1 500

1 800

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

3

Negocio

Bienes

15

15

Ficha se asistenci aPlan de

Anual

Unidad

II Trim.

Encuentro de Participan confraternidaddeportiva por el día te Nacional de las PCD. (Deporte)) Efectuar ceremonia con motivo de las Participan fiestas navideñas para las PCD. te Talleres de alfabetización en sistema braille, lenguaje de señas

Presupuesto (En S/.)

5

8

100

10 0

1 500

200

20 0

1 500 15

30

60

300

Sin S.G.D.M.N.A. y A. Presupuest M. - OMAPED o S.G.D.M.N.A. y A. 1 M. - OMAPED 500 1 500

500

1 500

2 000

300

1 200

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Actividad / Proyecto Consejería personal a personas con discapacidad, para ayudar a mejorar su interrelación personal Talleres recreativos de música, canto y artes plásticas

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Atención

X

X

X

X

X

60

60

60

18 0

Participan te

Paseo de confraternidad a la ciudad de Putina encuentro de OMAPED

Actividad

Feria de Habilidades

Actividad

Agasajo por el Día de la Madre

Actividad

Agasajo por el Día del Padre

Actividad

1 1 1 1

Anual

Bienes

Servici os

1 000 500

1 000 2 250

1

400

700

1

820

250

Unidad

TOTAL

2 750 1 100 970

1

1 432

1 432

1

1 432

1 432

S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMIENTARIA FINALIDAD: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO ANDINOS

Actividad / Proyecto

Empadronamiento de ben eficiarios de la modalidad de Comedores Populares.

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Padrón

0

65

0

65

130

0

0

2

0

2

4

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

13

0

13

26

0

0

40

40

40

40

16 0

2

2

2

2

8

0

0

0

0

1

0

1

0

0

6

6

6

6

24

0

0

Empadronamiento de ben eficiarios Padrón de la modalidad de Hogares y Albergues. Empadronamiento de ben eficiarios Padrón de la modalidad del Programa PANTBC. Empadronamiento de ben eficiarios Padrón de la modalidad de Adultos en Riesgo Seguimiento y supervisión a los Fichas Comedores Populares. de Supervisió Seguimiento y supervisión a los Fichas Hogares y Albergues. de Supervisió Seguimiento y supervisión al Fichas Programa PANTBC. de Supervisió Seguimiento y supervisión a los Fichas Centros de Atención de la Modalidad de de Adultos en Riesgo Moral. Supervisió

Anual

Bienes

20 000

Servici os 1 000

6 000

Unidad

TOTAL

1 000

Sub-Gerencia de Programas Sociales Programa de Complementació n Alimentaria

Sub-Gerencia de Programas Sociales 0 Programa de Complementació n Alimentaria. 26 Sub-Gerencia de 000 Programas Sociales 0 Programa de Complementació n Alimentaria.

0 0

Unidad de I Medida Trim. Capacitación en temas de N° de Alimentación, Nutrición; Higiene; 60 Asistente fortalecimiento de OSBs; y otros s dirigido a los Comedores Populares Capacitación en temas de Fichas 0 Alimentación, Nutrición; Higiene; y Asistencia otro dirigido a los beneficiarios de Hogares y Albergues. Capacitación en temas de Fichas Alimentación, Nutrición; Higiene; y 0 Asistencia otros dirigidos a los beneficiarios de Adultos en Riesgo Capacitación en Moral. temas de Fichas Alimentación, Nutrición; Higiene; y 0 Asistenci otros dirigidos a los beneficiarios a del Programa PANTBC. Elaboraciónde 0 material Proyectosdeencapacitación busca de una seguridad Módulos Actividad / Proyecto

alimentaria (Crianza de animales menores y/o Cocinas Mejoradas)

Proyecto

Procesos de Adquisición de Alimentos (arroz, morón, habas, chalona, Cantidad grated, anchoveta en salsa de de Procesos tomate, aceite y azúcar). Recepción de Alimentos Informe Distribución de Alimentos a los Pecosas Centros de Atención del Programa de de Complemen tación Alimentaria. entrega Informes trimestrales a la Contraloría de Informe General de la República. Informe Anual al MIDISsegún Informe convenio. Informe del Registro de Ben eficiarios Registro al MIDIS y MEF

Meta Programada IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

III Trim.

60

60

120

300

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Servici os

Unidad

II Trim.

1 000

TOTAL 1 000

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

7 000

7 000

0

0

1

1

2

1 000

7 000

8 000

0

2

0

0

2

0

6

6

6

18

82

82

82

82

32 8

560 975 1 500 0

2 500 1 000 387

563 475 2 500 387

1

1

1

1

4

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

Sub-Gerencia de Programas Sociales Programa de Complementació n Alimentaria. Sub-Gerencia de Programas Sociales Programa de Complementació n Alimentaria.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE FINALIDAD: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO ANDINOS Actividad / Proyecto Proceso de adquisiciónde alimentos Adquisiciónde alimentos Recepción de insumos Distribuciónde alimentos Empadronamiento de beneficiarios Diagnosticonutricional Seguimiento nutricional Supervisión Visitas domiciliarias Informe a contraloría Informe al INEI Envió del RUBPVL. Capacitación y talleres en temas de Nutrición Fortalecimiento de capacidades

Unidad de I Medida Trim. Procesos 2 Contratos Kardex Pecosas Padrón Fichas Fichas Fichas Informes Informes Padrón Eventos Madres Cap.

Meta Programada II Trim. 0

III Trim. 0

IV Trim. 0

Presupuesto (En S/.) Anual 2

3 3 3 0 0 0 6 1 0 0 1

3 3 3 1 1 1 6 1 1 1 1

3 3 3 0 0 1 6 1 0 0 1

3 3 3 1 1 0 6 1 1 1 1

12 12 12 2 2 2 24 4 2 2 4

0

1

0

1

2

Bienes

Servici os 0 2 000 1 224 0 0 0 1 0 2 9 2 6 000 000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 300 000 2 7 000 000

Unidad

TOTAL 2 000 1 224 0 1 11 8 000 3 1 0 0 0 8 300 9 000

SG Logística -PVL SG Logística Alm-PVL. PVL. PVL. Nut-PVL. Nut.-PVL. PVL. PVL. PVL. PVL. PVL. PVL.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL Unidad de Medida Incremento de Flota Vehicular y/o Expedient Nuevas Habilitaciones Vehiculares es Permiso de Operación para prestar servicio de transporte público Expedient Especial en Vehículos Menores. es Autorizaciones para Prestar Servicio Expedient de Transporte Público es Participar en las reuniones de la Acción CORESEV, en el ámbito provincial. Actividad / Proyecto

Participar en las Actividades por el Día de la Seguridad Vial

Presupuesto (En S/.)

I Trim. 40

II Trim. 15

III Trim. 15

IV Trim. 20

Anual 90

1 200

Servici os 1 100

25

25

30

30

110

1 000

1 050

5

5

5

5

20

700

2

2

2

2

8

5

5

5

5

20

10

10

10

10

40

1 200

Evento

10

6

6

4

26

2 000

Acción

6

6

6

6

24

500

Acción

0

0

3

0

3

500

Tarjetas Incremento de Flota en Vehículos Únicas Menores Motorizados y no de Motorizados. Circulació Reuniones de Coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Acción Urbano, Interurbano, Taxis,etc Curso de capacitación en transporte público, seguridad vial, reglas detránsito y otros. Fiscalización del servicio de transporte terrestre urbano, interurbano y a nivel general.

Meta Programada

Bienes

Unidad

TOTAL 2 200

GTySV

2 050

GTySV

700

1 400

GTySV

600

500

1 100

GTySV

800

700

1 500

GTySV

1 100

2 300

GTySV

3 000

5 000

GTySV

800

1 300

GTySV

500

1 000

GTySV

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto Renovación de Au torizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público. Sustitución Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa. Renovación de Tarjeta única de Circulación y/o habilitaciónde Vehículos Motorizados. Actualización de base de datos con un software actualizado y de acuerdo a nu estras necesidades Sustitución de Flota en Vehículos Menores y no Motorizados. Libre de Infracciones Renovación de Tarjeta única de Circulación Vehículos Menores Motorizados. Modificación del Padrónde Socios.

Unidad de Medida

Meta Programada I Trim.

II Trim.

Expedient es

4

2

3

2

11

1 000

Expedient es

150

300

160

200

810

2 300

Expedient es

2000

2500

500

500

5500

1

0

0

0

20

20

30

2000

3000

Expedient es

300

Res oluciones

20

Softwa re

Expedient es Unidad

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Servici os

1 800

SGRT

3 400

5 700

SGRT

6 000

2 000

8 000

SGRT

1

1 000

4 500

5 500

SGRT

30

100

1 100

1 200

2 300

SGRT

1600

1500

8100

2 000

3 000

5 000

SGRT

500

400

200

1400

4 000

1 500

5 500

SGRT

20

20

20

80

1 800

SGRT

900

800

Unidad

TOTAL

900

Inspección Técnica Vehicular

Expedient es

50

727

50

100

927

1 600

3 200

4 800

SGRT

Actividad / Proyecto

Unidad de Medida Expedient es

Duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación Modificación de Tarjeta Única de Circulación a nombre del Propietario Expedient o Razón Social del Transportista es Actual. Solicitud deBaja del Vehículo Expediente s

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim. 50

II Trim. 50

III Trim. 50

IV Trim. 100

Anual

30

20

30

20

100

5

10

10

10

10

250

Bienes

Servici os 500 1 000

1 000 800

1 200 700

Unidad

TOTAL 1 500

SGRT

2 200

SGRT

1 500

SGRT

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL Actividad / Proyecto

Meta Programada

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

Galón/M2

75

50

Unidad

1

Unidad

III Trim.

Presupuesto (En S/.) Servici os

TOTAL

0

22 000

Unidad

IV Trim.

Anual

Bienes

97

160

382

22 000

1

1

1

4

9

0

0

0

9

0

Operativ o

15

35

30

25

105

0

Actas de verificación administrativa

Block

0

10

0

0

10

0

1 750

1 750

SGIT

Papeletas de infracciónpolicial

Block

0

50

0

0

50

0

5 188.9

5 188.9

SGIT

Combustiblepara motos

Galón

6

6

6

6

24

336

Sticker de inspección vehicular

Unidad

500

2500

1000

500

4500

SEÑALIZACIONES Señalización Horizontal (pintura de tráfico, thinner e implementos) Repu esto y mantenimiento semáforos (tarjetas)

de

Pago de Inspectores OPERATIVOS INOPINADOS

2 000

3 600

0 17 474

SGIT

2 000 17 474

0

0 0

SGIT SGIT

0

336 3 600

SGIT

SGIT SGIT

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A VEHICULOS MENORES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida Unidad

I Trim. 100

II Trim. 150

III Trim. 150

IV Trim. 100

Unidad

1

0

1

0

2

640

Cinta de seguridad

Unidad

1

0

1

0

2

Gastos operacionales

Unidad

1

0

1

0

Actividad

1

0

1

Materiales de impresión (Tóner)

Unidad

3

0

Material de escritorio

Varios

1

1

Actividad / Proyecto Tarjetas PVC licencia deconducir motos Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir motos

Capacitación a conductores

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Anual 500

Bienes

Servici os 400 0

Unidad

TOTAL 400

SGIT

0

640

SGIT

100

0

100

SGIT

2

640

0

640

SGIT

0

2

0

3

0

6

1

1

4

1 500 250

8 000 0 0

8 000

SGIT

1 500

SGIT

250

SGIT

Pág. 120

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto Construcción del cerco perimétrico del predio y ambientes Mantenimiento preventivo de maquinaria Mantenimiento correctivo de maquinaria Mantenimiento general de maquinaria Recuperación de maquinaria pesada Apoyo con maquinaria pesada a barrios, centros poblados y distritos de la provincia de Puno Apoyo con maquinaria pesada en el recojode residuos sólidos yjornada de limpieza en coordinación conla SGGASP Apoyo con maquinaria pesada en el mantenimiento de vías de la ciudaden coordinación conla SOPM Apoyo con estrado y graderíos a instituciones públicas y privadas y Servicio conmaquinaria pesada a obras. Por Administración Directa y

Unidad de Medida Metros Lineales

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim. 0

III Trim. 1

IV Trim. 0

30

30

30

30

120

10

10

10

10

40

8

8

8

8

32

1

1

1

1

4

20

20

20

20

80

0

0

0

PEOMME

90

90

90

90

360

0

0

0

PEOMME

45

45

45

45

180

0

0

0

PEOMME

oficio

20

20

30

30

100

0

0

0

PEOMME

Valorizaci ó n

30

45

60

50

185

0

0

0

PEOMME

Orden de mantenimie nto

Orden de Reparació nOrden de mantenimient o

Orden de Reparació n Solicitud Hoja de

Anual 1

Bienes 50 000 180 000

Servici os 0

Unidad

I Trim. 0

TOTAL

5 040

50 000 185 040

200 000

8 400

208 400

128 000 100 000

3 360 30 000

131 360 130 000

GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME

coordinaci

Hoja de coordinaci

Actividad / Proyecto Realizar convenios interinstitucionales para la prestación de serviciosde maquinaria pesada Capacitación de operadores y choferes de maquinaria pesada. Capacitación del personal técnico (Mecánico y soldador). Capacitación del personal administrativo.

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

Convenio

1

1

1

1

4

0

Ca pacitación

0

1

0

1

2

0

Ca pacitación

0

0

1

0

1

0

Ca pacitación

0

1

0

0

1

0

III Trim.

IV Trim.

Anual

Bienes

Servici os 0 3 000 1 000 1 000

Unidad

TOTAL 0 3 000 1 000 1 000

PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME GPP, GA, SGL Y PEOMME

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD FINALIDAD: 0000299 BRINDAR ATENCIÓN BASICA DE SALUD OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA CALIDAD ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida Informe

I Trim. 1

II Trim. 0

III Trim. 0

IV Trim. 0

Informe

30

40

30

40

140

0

Informe

3

3

3

3

12

0

Atención

2

2

2

2

8

200

Campaña

2

3

3

3

11

Campañas de Desparasitación

Campaña

0

1

1

1

3

150

0

150 Policlínico Municipal

Campañas de Fluorización

Campaña

2

2

2

2

8

150

0

150 Policlínico Municipal

Actividad / Proyecto Elaboración y aprobación de Plan Operativo del Policlínico Municipal Puno Elaboraciónde Documentos

Apoyo en atenciones de salud Atenciones Extramurales (Medicamentos, combustible) Campañas de Atención Integral de Salud (Medicamentos, combustible)

Anual 1

Bienes

Servici os 0 0

1 500

0

4 932 0

0

Unidad

TOTAL 0 Policlínico Municipal 0 Policlínico Municipal 4 932

Policlínico Municipal

200 Policlínico Municipal 1 500

Policlínico Municipal

Promover el Mejoramiento y equipamiento en Bienes y servicios

informe

1

0

0

0

1

17 500

0

17 500

Policlínico Municipal

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Paciente

216

216

216

216

864

0

19 200

19 200

Policlínico Municipal

Atención intramural en Medicina

Paciente

280

280

280

280

1 120

0

15 600

15 600

Policlínico Municipal

Atención intramural en Odontología

Paciente

288

288

288

288

1 152

0

14 400

14 400

Policlínico Municipal

Atención intramural en Obstetricia

Paciente

30

30

30

30

120

0

Programas básicos en enfermería

Paciente

15

15

15

15

60

0

10 800

10 800

Policlínico Municipal

Atención intramural entópico

Paciente

829

829

829

829

3 316

0

10 800

10 800

Policlínico Municipal

Atención en admisión a pacientes reingresantes y nuevos, elaboración de comprobantes de pago

Paciente

829

829

829

829

3 316

0

9 000

9 000

Policlínico Municipal

Informe

3

3

3

3

12

0

9 000

9 000

Policlínico Municipal

Actividad / Proyecto Coordinación intramurales

y atención en odontología

Limpieza y cuidado del Policlínico Municipal

Anual

Bienes

Servicio s

9 600

Unidad

TOTAL

9 600

Policlínico Municipal

UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA

Actividad / Proyecto Pago por el servicio de telefonía e internet Adquisiciónde una computadora Pentium 4 Mantenimiento de la infraestructura del centro Comercial Ramis Adquisiciónde escritorio paraoficina

Presupuesto (En S/.)

I Trim. 3

II Trim. 3

III Trim. 3

IV Trim. 3

Informe

1

0

0

0

1

Informe

1

0

1

1

3

Informe

1

0

0

0

1

450

0

1

1

1

1

4

448

0

1

1

1

1

4

1 640

0

1

1

1

1

4

429.1 0

0

Implementación uniforme para el personal de Informe servicio Mantenimiento de áreas verdes Informe del centro Comercial Ramis Mantenimiento y limpieza de oficinas

Meta Programada

Unidad de Medid Informe

Informe

Anual 12

Bienes 0 2 273 2 000

Servici os 8 000 0 0

Unidad

TOTAL 8 000

ADMINISTRACI CC ÓN R

2 273 2 000

ADMINISTRACI ÓN ADMINISTRACI ÓN

CC R CC R

450 ADMINISTRACI CC ÓN R 448 ADMINISTRACI ÓN 1 ADMINISTRACI 640 ÓN

CC R CC R

429.1 ADMINISTRACI CC 0 ÓN R

i

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMP ETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA

Unidad Actividad / Proyecto de Medid Contratar un profesional para que asuma las funciones de Geren te General del PETT y Realizar la adquisición de vestuario adecuado y de acuerdo a la temporada para el personal Uniformes operativo y personal administrativo. Efectuar las adquisiciones de los materiales para la operatividad funcionamiento cada uno de y los servicios que de brinda Materiales el PETT al público en general. Prever oportunamente la impresión y elaboración Millar Boletajes / de boletajes de los diferentes servicios que brinda el PETT Efectuar los pagos por servicios básicos de los Recibo 02 terminales Convocar y contratar personal idóneo y responsable para la realización de las diferentes actividades y funciones dentro de Contrato los terminales terrestre y zonal.

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

3

3

3

3

12

86

0

0

0

86

X

X

X

X

varia s 360 000

Bienes 0

Servicio s 57 834

20 000

0

0

130 000

0

34 000

Unidad

TOTAL 57 834 20 000

130 000 34 000

900

900

900

900

20

20

20

20

80

0

220 000

220 000

86

86

86

86

86

0

1 074 000

1 074 000

ALCALDIA PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE PROGRAMA ESPECIAL PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL FINALIDAD: 0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Meta Programada

Unidad de Medida Informe mensual

I Trim. 6

II Trim. 6

III Trim. 6

IV Trim. 6

Manejo de lenteja de agua

Informe mensual

3

3

3

Manejo de plantas acuáticas

Informe mensual

3

3

Informe mensual

3

Informe mensual

Actividad / Proyecto Manejo biológico de la laguna confinada bahía de los incas

Tratamiento primario de los canales de ingreso de aguas pluviales de la bahía interior de Puno Tratamiento primario de los canales de ingreso de aguas pluviales de la bahía interior de Puno Mantenimiento de mobiliario e infraestructura instalada del malecón eco turístico y zonas aledañas Recolección de residuos solidos Mantenimiento del mobiliario infraestructura instalada Mantenimiento de áreas verdes

e

Presupuesto (En S/.) Anual

Bienes

Unidad

24

5 402

Servici os 20 000

TOTAL

3

12

3 400

11 000

3

3

12

2 002

3

3

3

12

13 186

3

3

3

3

12

Informe mensual

12

12

12

12

48

Informe mensual

3

3

3

3

12

Informe mensual

6 733

45 000

51 733

PEBI P

3

3

3

3

12

Informe mensual

6 473

11 600

18 073

PEBI P

3

3

3

3

12

8 175

16 500

24 675

PEBI P

25 402

PEBI P

14 400

PEBI P

11 002

PEBI P

20 000

33 186

PEBI P

13 186

20 000

33 186

PEBI P

21 380

82 700

9 000

104 080

PEBI P

Seguridad ciudadana

Informe mensual

3

3

3

3

12

9 600

9 600

PEBI P

Actividad / Proyecto Mejoramiento de las capacidades humanas para la gestión ambiental Talleres de educación ambiental

Visitas guiadas a zonas de influencia directa Operativos en el malecón eco turístico

Unidad de Medida Informe mensual Informe mensual y registro de Informe mensual y registro de Informe mensual

Meta Programada

Presupuesto (En S/.) Anual

II Trim. 9

III Trim. 9

IV Trim. 9

3

3

3

3

12

400

2 000

2 400

PEBI P

3

3

3

3

12

400

2 000

2 400

PEBI P

3

3

3

3

12

36

Bienes 4 500

3 700

Servici os 66 300

Unidad

I Trim. 9

62 300

TOTAL 70 800

66 000

PEBI P

PEBI P