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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION E INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI - 2013
Juli, enero de 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION E INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2013 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 095-2013-MPCHJ/.
Ing. Juan Ludgerio, AGUILAR OLIVERA Alcalde Provincial Ing. Carlos Ubaldo, LEON ALVAREZ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Ing. Felipe, VALDEZ CHOQUECOTA Jefe de la Unidad de Planeamiento y Programación e Inversiones
Juli, enero de 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
C O NT E N I D O
INTRODUCCION I.
MARCO LEGAL
2
II.
VISION, MISION INSTITUCIONAL
2
VISION MISION III.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
2
IV.
ASPECTOS GENERALES
4
V.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
6
VI.
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
VII.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2013 15
VIII.
13
7.1 PRESUPUESTO DE INGRESO
15
7.2 PRESUPUESTO DE GASTO
16
ANEXOS
38
pág. 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli para el año fiscal 2013, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma las perspectivas del Gobierno Local.
El presente documento ha considerado, para su elaboración, las proposiciones establecidas en el Plan Desarrollo Institucional 2011 – 2014 y el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, las mismas que orientarán el accionar de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.
Las actividades consideradas para el año fiscal 2013, se han orientado al logro de nuestra misión: “La Municipalidad de la Provincia de Chucuito, es un órgano de Gobierno Local y sus acciones están orientadas por el Plan de Desarrollo Concertado, que articula esfuerzos con instituciones del sector público y privado para la promoción del desarrollo local sostenible y la prestación de servicios de calidad, para mejorar el nivel de vida de la población con: equidad, inclusión, manejo responsable y transparente de los recursos públicos”
El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formuló paralelamente al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013, el mismo que se enmarca en la Directiva, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país.
La elaboración de este documento, fue posible gracias a la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas de la Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
i.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
MARCO LEGAL
Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 28411
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico
Ordenanza Nº 009-2011-MPCHJ. que Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de la Provincia de Chucuito Juli
Resolución de Alcaldía Nº 082-2012-MPCHJ/. que Aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Municipalidad provincial de Chucuito Juli.
Ordenanza Municipal Nº 016-2009-MPCHJ/. que el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad provincial de Chucuito Juli.
ii.
VISION, MISION INSTITUCIONAL VISION
En el año 2014, la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, es una institución líder en gestión democrática participativa, planificada y transparente; con capacidad de organización y articulación para la promoción del
desarrollo local
sostenible
y la
prestación de
servicios de calidad, a través de su recurso humano innovador y con identidad institucional. MISION
La Municipalidad de la Provincia de Chucuito, es el órgano de Gobierno Local y sus acciones están orientadas por el Plan de Desarrollo Concertado, que articula esfuerzos con instituciones del sector público y privado para la promoción del desarrollo local sostenible y la prestación de servicios de calidad, para mejorar el nivel de vida de la población con: equidad, inclusión, manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
iii.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
1. La Municipalidad Provincial de Chucuito, deberá contar con personal
altamente capacitado y calificado con identidad institucional, adecuada
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
infraestructura, implementación tecnológica y sistemas administrativos acordes a la necesidad municipal, para una óptima prestación de los servicios públicos y promoción del desarrollo local. 2. Permitir que el modelo de gestión implementada por la municipalidad,
fortalezca la relación con la población, contribuyendo a la consolidación de la gobernabilidad local. • Fortalecer el equipamiento urbano para lograr una ciudad competitiva. • continuar con la implementación de los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y letrinas). 3. Contar con personal calificado para consolidar el modelo de gestión
participativa, teniendo como instrumentos orientadores al Plan de Desarrollo
Concertado
y
Plan
de
Desarrollo
Institucional,
que
contribuyan a lograr un manejo eficiente y transparente de los recursos. 4. Fortalecer los espacios y mecanismos de concertación, a través de la
participación eficiente y responsable de la población e instituciones públicas de la provincia. 5. Implementar la Oficina de Desarrollo Económico Local, con personal
calificado e infraestructura adecuada, orientada a la elaboración de políticas, planes y proyectos de desarrollo. 6. Promover la constitución de PYMES y fortalecer las asociaciones de
productores, contribuyendo en el desarrollo de capacidades para realizar actividades productivas. 7. Implementar con personal idóneo e infraestructura adecuada áreas y
oficinas para la promoción del desarrollo social, a través de la formulación de políticas y fortalecimiento de las organizaciones sociales. 8. Promover ciudadanía basada en la identidad cultural. 9. Contar
con
instrumentos de
demarcación y
acondicionamiento territorial, considerando la integración provincial, a través de la articulación de los distritos, centros poblados y comunidades.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
iv.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ASPECTOS GENERALES Ubicación Geográfica
La provincia de Chucuito se encuentra ubicada al Sur Este de la Región Puno y limita con la vecina República de Bolivia. La posición geográfica de capital de distrito es la siguiente: Cuadro Nº 01 Ubicación Geográfica de la Provincia DISTRITO
LATITUD
LONGITUD
JULI
16°12’39”
69°27’27”
DESAGUADERO
16°33’42”
69°02’20”
HUACULLANI
16°38’16”
69°19’15”
PISACOMA
16°54’19”
69°22’09”
POMATA
16°16’04”
69°17’27”
ZEPITA
16°29’15”
69°06’00”
KELLUYO
16°40’39”
69°13’52”
Fuente: Elaboración UPPI
Límites o Por el Norte limita con el Lago Titicaca y la Provincia del Collao. o Por el Sur limita con la República de Bolivia. o Por el Este limita con la Provincia de Yunguyo y la República de Bolivia. o
Por el Oeste limita con la Provincia del Collao
Altitud La provincia de Chucuito se encuentra entre 3809 y 3915 m.s.n.m. de altura: Extensión Territorial La Provincia de Chucuito tiene una extensión territorial de 3978.13 Km2, que representa el 5.52% del territorio regional. El distrito más extenso en la provincia de Chucuito es Pisacoma que tiene un área de 959.34 Km2, que representa el 24.14% a nivel de la Provincia, el mismo que está localizado en la zona más alta.
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El distrito con menor extensión territorial es Desaguadero, que posee un área de 178.21 Km2, que representa un 4.48% de la Provincia. La extensión territorial por cada distrito se aprecia en el siguiente cuadro: Grafico Nº 01 Extensión Territorial de la Provincia
Fuente: Elaboración UPPI
Población La Población de la Provincia de Chucuito, según el Censo del 2007, es de 126,259 habitantes; de los cuales la Población del Área Urbana que es de 35,767 habitantes que representa el 34.36 % y en el Área Rural se encuentra el 65.64 % de la población. Cuadro Nº 02 POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO – JULI Distrito Juli Desaguadero Huacullani Kelluyo Pisacoma Pomata Zepita Total Fuente: INEI – CPV2007
Total
Urbano
Rural
23,741 20,009 14,906 17,869 12,151 17,787 19,796
8,157 14,365 2,879 3,181 3,027 1,777 2,381
15,584 5,644 12,027 14,688 9,124 16,01 17,415
126,259
35,767
90,492
34.36
65.64
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
La población del Distrito de Juli, es 23,741 habitantes de los cuales 8,157 viven en la parte Urbana y 15,584 en el zona Rural, por otro lado según el sexo el 49.22 % es hombres y el 50.78 son mujeres. v.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, asumiendo la siguiente estructura de organización: 01. Órganos de Alta Dirección: 01.1. Concejo Municipal 01.2. Alcaldía 01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos: 02.1. Comisión de Regidores 02.2 Consejo de Coordinación Local 02.3. Comité Provincial de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 02.4. Junta de delegados vecinales 03. Órgano de Control Institucional: 03.1. Oficina de Control Institucional 04. Órganos de Defensa Judicial: 04.1. Procuraduría Pública Municipal 05. Órgano de Asesoría: 05.1. Oficina de Asesoría Jurídica 05.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 05.2.1. Unidad de Presupuesto y Racionalización 05.2.2. Unidad de Planeamiento y Programación e Inversión. 06. Órgano de Apoyo: 06.1. Secretaría General e Imagen Institucional 06.1.1. Trámite Documentario y Archivo 06.1.2. Imagen Institucional 06.2. Oficina de Administración 06.3.1. Unidad de Personal 06.3.2. Unidad de Contabilidad 06.3.3. Unidad de Tesorería
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06.3.4. Unidad de Logística 06.3.5. Unidad de Administración Tributaria 07. Órganos de Línea: 07.1. Gerencia de Infraestructura 07.1.1. Sub Gerencia de Estudios Definitivos y Planeamiento Urbano 07.1.2. Sub Gerencia de Obras 07.1.3. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 07.2. Gerencia de Desarrollo Económico 07.2.1. Sub Gerencia de Promoción Productiva Sub Gerencia de 07.3. Gerencia de Desarrollo Social y Comunal 07.3.1. Sub Gerencia de Desarrollo Social. 07.3.2. Sub Gerencia de Servicios Comunales La Estructura Orgánica de la Municipalidad, se representa de manera gráfica en el organigrama, (Ver Gráfico N° 02):
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Las funciones que se desarrollan en cada Unidad Orgánica están detalladas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que fue aprobado según Ordenanza Municipal Nº 016-2009-MPCHJ.
ÓRGANOS DE GOBIERNO a.- Concejo Municipal Es el máximo órgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien lo preside y 11 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban políticas y lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN a.- Alcaldía La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. b.- Gerencia Municipal. La Gerencia Municipal, es el órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, hace cumplir la política de gestión emanadas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, su función básica es el de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades destinadas a lograr el desarrollo económico y social de la provincia, así como la prestación de servicios municipales.
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ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivo coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y está conformado por Consejo de Coordinación Local Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comité Provincial de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL a.- Oficina de Control Institucional El Oficina de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinación con todos los órganos de la Administración Municipal y relaciones técnico, normativas y administrativas con la Contraloría General de la República. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL a.- Procuraduría Pública Municipal La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO a.- Oficina de Asesoría Jurídica La Oficina de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y de Administración Municipal; así como a las Municipalidades Distritales de la provincia, en los asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados. La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya función tengan relación con ella.
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b.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es un Órgano de Asesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificación económico-financiero y desarrollo físico de la provincia; determinación de presupuestos, gestión estratégica estudios económicos financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos
de
inversión;
así
como
del
Desarrollo
de
los
instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de política Municipal. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, coordina sus acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así como con la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las Unidades de: Presupuesto y Racionalización así como Planeamiento y Programación e Inversiones ÓRGANOS DE APOYO a.- Secretaría General e Imagen Institucional La Oficina de Secretaría General, es una Unidad de Apoyo, encargada de apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramitación y archivo de expedientes. Imagen Institucional El área de Imagen Institucional, es un área de Apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión Municipal. También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestión, es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
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b.- Oficina de Administración La Oficina de Administración, es un Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli. La Oficina de Administración, coordina sus acciones con todos los órganos de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones tengan relación con ella. Esta Oficina cuenta con las siguientes Unidades: Personal, Contabilidad, Logística y Tesorería. La Unidad de Administración Tributaria, es un Órgano de apoyo, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales; estableciendo adecuados Sistemas de Administración
Tributaria,
mecanismos
de
fiscalización,
recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. ÓRGANOS DE LÍNEA a.- Gerencia de Infraestructura La Gerencia de Infraestructura, es un Órgano de Línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos de la provincia; así como normar controlar el ornato. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia Estudios Definitivos y Planeamiento Urbano, Sub Gerencia de Obras; y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. b.- Gerencia de Desarrollo Económico La Gerencia de Desarrollo Económico, es un Órgano de Línea responsable de desarrollar las actividades relacionadas en la promoción del desarrollo económico de las actividades de turismo, artesanía, producción agropecuaria acuicultura de truchas y la
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promoción de la micro y pequeña empresa, así como la formulación de proyectos productivos. c.- Gerencia de Desarrollo Social y Comunal Es un Órgano de Línea, encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en los aspectos de bienestar social, la participación vecinal, el desarrollo social, los programas sociales de complementación alimentaría; así como el apoyo y difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y adulto mayor, además de promover las políticas de prevención y lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Desarrollo Social; y
Sub Gerencia de Servicios
Comunales vi.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, se encuentra en un proceso de modernización de la organización municipal, para cuyo efecto se cuenta con instrumentos de gestión como es el Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 y en el Plan de Desarrollo Concertado 2,011 2,021, el mismo que engloba el cambio en una municipalidad prestadora de servicios, a una municipalidad promotora del desarrollo local. Estrategias y Políticas Institucionales: La municipal viene aplicando una cultura de planificación a través de los diferentes instrumentos estratégicos de gestión, articulando sus actividades y proyectos a los objetivos del PDC. Análisis del Interno FORTALEZAS •
Recuperación del principio de autoridad
•
Voluntad de la Autoridad Municipal y trabajadores en la apertura de espacios de concertación con la Participación ciudadana en la Gestión Municipal.
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•
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Personal profesional con experiencia en gestión municipal para cumplir los objetivos.
•
Algunos Trabajadores con deseos de superación.
•
Cierto Personal con capacidad de concertación y gestión
•
Algunos Trabajadores tiene Identificación con la Institución.
DEBILIDADES •
Escaso conocimiento de roles y funciones de las dependencias y ausencia de coordinación interna.
•
Falta personal especializado en la ejecución y administración de los proyectos de infraestructura.
•
Distribución inadecuada de los Sistemas informáticos (Computadoras).
•
Carencia de acciones de seguimiento y monitoreo a proyectos Priorizados en el PP.
•
Deficiente comunicación entre los diferentes niveles y áreas
•
Deficiente orientación al público
•
Oficinas burocráticas en Administración de bienes y servicios para ejecución de proyectos.
•
Rotación y distribución inadecuada del personal al no considerar su formación o perfil profesional
•
Reporte de información inoportuna, de las diferentes áreas para la toma de decisiones.
•
No se tiene un buen cronograma de disponibilidad de Maquinaria asignado para Obras Publicas.
•
Inadecuada difusión de logros alcanzados por la gestión municipal
Análisis del Externo OPORTUNIDADES •
Instituciones de cooperación internacional, ONGs y sectores interesadas en apoyar a la ejecución de proyectos y formar alianzas estratégicas
•
Posibilidades de suscripción de convenios para el desarrollo de gestión Municipal
•
Incremento del flujo turístico
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•
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Sistematización de procedimientos para viabilizar la atención a la población y venta de imagen de eficiencia y calidad.
•
Posibilidades de concertación con Instituciones Publica y Privadas para el desarrollo del Distrito y la Provincia.
AMENAZAS •
Mayor demanda de la población del sector rural, en atención de apoyos que no contribuyen al desarrollo integral y social de los mismos.
•
Beneficiarios e Instituciones, no apoyan ni cumplen con el compromiso en forma adecuada en la ejecución de Actividades y proyectos.
•
Presencia de factores exógenos que reorienta las asignaciones presupuestarias programadas en el Proceso de PP.
vii.
•
Escasa cultura tributaria por parte de la población.
•
Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo
•
Algunos medios de comunicación distorsionan la información
•
Escasa cultura urbana y ambiental
•
Migración constante a las ciudades por parte de jóvenes PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2013.
7.1 PRESUPUESTO DE INGRESO La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, para el año fiscal 2013 según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los ingresos asciende al monto de DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES
S/.
18’321,141.00. Cifra proporcionado por el responsable de la Unidad de Presupuesto.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Cuadro Nº 03 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 POR RUBRO (En Nuevos Soles) RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONCOMUN 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS TOTAL S/. %
PIA 902279.00 13882461.00 125203.00 179797.00 3231401.00 18321141.00 100
FUENTE: Unidad de Presupuesto y Racionalización MPCHJ
Gráfico Nº 03
El presupuesto de Ingresos por Rubros para el año fiscal 2013 de la Municipalidad está conformado Compensación Directamente
Municipal, Recaudados,
por: Recursos Ordinarios, Fondo de Impuestos
Canon
y
Municipales, Sobre
canon,
Recursos Regalías,
Participación en Renta de Aduanas (ver cuadro Nº 03 y Grafico N° 03).
7.2 PRESUPUESTO DE GASTO Monto asignado para el año fiscal 2013, que fue proporcionado por el Jefe de la Unidad de Presupuesto y Jefe la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, quienes han consensuado
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
teniendo muy en cuenta lo establecido en la Directiva y los parámetros, con el propósito financiar los desembolsos indispensables en: Gasto Corriente El presupuesto de gasto corriente para el año 2013, representa el 46% del Presupuesto de la Municipal, el cual está orientado para el funcionamiento de la Institución, así como para la atención de los Programas Sociales que son transferidos a la Municipalidad.
Gastos de Capital Presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos y obras, que se encuentran considerados en el Programa de Inversiones del ejercicio fiscal 2013, que represente el 54% del Presupuesto de Apertura Institucional. (Ver cuadro Nº 07 y Grafico N° 04). Cuadro Nº 04
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
CLASIFICACION DEL GASTO I. Gasto Corriente II. Gasto de Capital
MONTO (NUEVOS SOLES)
8,355,140.00 9,966,001.00
T O T A L
18,321,141.00
Gráfico Nº 04
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Cuadro Nº 05 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2013 PLIEGO PRESUPUESTARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
GENERICA DE GASTO I. GASTOS CORRIENTES 2.1. Personal y obligaciones sociales 2.2. Pensiones y otras prestaciones 2.3. Bienes y servicios 2.4. Donaciones y transferencias 2.5. Otros Gastos I. GASTOS DE CAPITAL 2.6. Adquisición de Activos no Financieros T O T A L
MONTO (NUEVOS SOLES) 8,355,140.00 2,219,399.00 590,352.00 4,970,989.00 554,400.00 20,000.00 9,966,001.00 9,966,001.00
% 45.60 12.11 3.22 27.13 3.03 0.11 54.40 54.40
18,321,141.00 100.00
Fuente: Unidad de Presupuesto MPCHJ
ACTIVIDADES Para el funcionamiento y cumplimiento en las diferentes dependencias, se ha asignado el presupuesto a cada actividad y/o finalidad, con el propósito de que desarrollen y puedan lograr las metas que proponen cada dependencia, el cual es con el propósito de brindar un servicio adecuado a público usuario que concurre a la Municipalidad. En el siguiente cuadro se puede visualizar las diferentes actividades y metas que desarrollaran las diferentes dependencias
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Cuadro Nº 06 Programacion de Actividades del Plan Operativo Institucional 2013 ACTIVIDAD / META
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
ALCALDIA Conducir la Gestión Ejecutiva de la Municipalidad Acción Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Reunión Concejo Municipal Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a Doc. las Leyes y Ordenanzas. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Doc República, el Presupuesto Municipal, debidamente equilibrado y financiado. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Doc. Concejo Municipal no lo apruebe en el plazo previsto. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto a los ingresos por toda fuente y autorizar los egresos de Inf. conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo a Celeb. normas del Código Civil. Participar en eventos, ceremonias, celebraciones y atenciones oficiales Evento Proveidos a diferentes Instancias Prov.
1
1 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
5
5
5
5
5
5
5
5
35
5
5
12 60
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Examen Especial denominacion " RESERVADO"
Informe
1
Examen Especial denominacion " RESERVADO"
Informe
1
Informe Anual para el Concejo Municipal
Informe
1
Informe Informe Eval. Informe Informe Informe Veeduria Adquisición de Bienes Veedur. Inf.Verifi Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA cacion Gestión Administrativa de la Oficina de OCI Informe Atención de Encargos de la CGR Encarg Informe Veeduria Ejecucion de Obras Veedur.
4 2 2 1 1
Informe de Cumplimiento del PAC Informe de Seguimiento de medidas correctivas Evaluación de Denuncias Visita a los Programas de Complementación Alimentaria Informe de Medidas de Austeridad
1 1 1 1
1 1
1
1
1 1
1 1
1
6 12
1
1
1 1
1
1 1 0.25 0.25
1
2
pág. 21
1 1
1 0.25 0.25
1
1
1 1
1
1 1 0.25 0.25
1
1 1
1 0.25 0.25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL Administración de procesos Judiciales Acción Contestaciones de demandas, denuncias y contradicciones Doc. a mandato ejecutivo
150
10
10
10
10
15
15
15
10
10
10
10
25
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Seguimiento de procesos Judiciales
Acción
504
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Interponer denuncias y recursos impugnatorios Participar en la elaboracion del Reglamento interno del manual deProcesosJudiciales Organizaciones y Funciones y Defender de Municipalidad Distrital de su circunscripcion previo convenio Informe periodicamente al Concejo de Defensa Judicial del estado (Trimestral) Informe del estado de proceso Judicial al Concejo Muniicipal, Alcaldia y otras Instancias de la Municipalidad Provincial Audiencias Judiciales (según Programacion Judicial) Constataciones y otras diligencias (según programacion Judicial)
Doc Doc Acción
120 1 48
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
10 1 4
4
4
4
4
4
4
4
4
Informe
80
Informe
24
2
Acción
77
Acción
2
25
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
43
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
264
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Doc,
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Doc,
302
22
22
22
25
25
30
30
30
30
22
22
22
Doc,
186
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
Envio de Oficios a diferentes instancias interna y/o externa. Doc, Recopilacion de medios de prueba de delitos dentro de la Municipalidad Provincial Presentacion de Solicitudes a toda Institucion Publica requiriendo Documentos necesarios para la defensa del Estado Decretos y proveidos administrativos
25
pág. 22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Elaborar y revisar contratos, convenios y resoluciones Asesorar y absolver consultas de las diversas areas en temas ingerencia legas Absolver consultas y orientacion a los usuarios y Centros poblados en forma verbal Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas Elaborar y revisar contrato de los proyectos Elaborar revisar convenios Revisar Contratos de personal Elaboracion de Opiniones legales Elaboracion de proveidos Elaboracion de Memorandum Elaboracion de Oficios Elaboracion de cartas elaboracion de minutas Elaboracion de escritos ante el poder judicial Elaboracion de Informes legales Elaboracion de informes Revisar y elaborar Directivas y Reglamentos Administrativos Otros documentos.
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
Doc/Ac
1148
88
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
Doc/Ac
289
24
25
25
22
20
18
14
30
24
25
22
40
Doc/Ac
4270
450
350
450
260
260
260
350
420
420
350
250
450
Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac Doc/Ac
28 28 35 1148 200 148 24 39 45 13 40 21 24
2 2 8 88 15 12 2 2 2 1 3 2 3
3 3 3 90 15 12 2 2 2 1 3 2 2
2 2 2 90 15 12 2 2 2 1 3 1 2
2 3 2 90 15 12 2 2 2 1 3 2 2
2 3 3 90 15 15 2 2 2 1 3 2 2
3 3 2 100 15 15 2 2 5 1 3 1 1
3 2 3 100 15 10 2 2 5 1 3 1 1
4 2 2 100 15 10 2 2 5 1 3 2 1
2 2 2 100 15 10 2 2 5 1 4 2 1
1 2 2 100 15 10 2 5 5 1 4 2 3
1 2 2 80 20 15 2 8 5 1 4 2 3
3 2 4 120 30 15 2 8 5 2 4 2 3
Doc/Ac
17
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Doc/Ac
93
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
10
12
pág. 23
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el sistema de planificación, presupuesto, racionalización, cooperación técnica internacional y sistema nacional de inversión Accion pública, en concordancia con los planes y políticas de desarrollo local, regio Organizar, coordinar y supervisar las fases de formulación, aprobación modificación y evaluación del Presupuesto de la Coord. Municipalidad de conformidad con las normas legales vigentes. Proponer al gerente municipal las modificaciones que sean Inf. necesarias al Plan Operativo y el Presupuesto Municipa Brindar asesoría técnica a las unidades orgánicas que lo Reunión requieran en asuntos de su competencia funcional Brindar y opinar sobre los documentos puestos a su Reunión consideración Undad de Presupuesto y Racionalizacion . Formular el Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Doc. Institucional del Ejercicio Elaborar las Modificaciones Presupuestarias 2012 Doc/Ac Consolidar las ejecuciones mensuales de Ingresos y Acción Egresos año 2013 y cierre 2012 Elaborar la Evaluación Anual del Presupuesto 2012 (cierre) Doc. y Semestre 2013 Orientar y asesorar a la Alta Dirección y demás áreas de la Acción Municipalidad Elaborar y conciliar los Estados Presupuestario Cierre 2012 Acción PP1 y PP2 Informes técnicos Acción Actualización o mejorar de los documentos e instrumentos Doc. de gestión
N/D
N/D
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
24
2
2
1
2
2
2
2
2
1 1
2
2
2
1
2
2
2 1
pág. 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META Undad de Planeamiento y Programacion e Inversiones Talleres para Organizaciones Sociales y Vecinos Capacitación para el CCL Registro y actualización de Organizaciones Sociales para el CCL Registro de inscripción y acreditación para el Presupuesto Participativo 2014 Llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo Anual 2014 Elaborar el Documento del Presupuesto Participativo 2014 Transferir al M.E.F. los archivos electrónicos del Presupuesto Participativo Elaborar el Plan Operativo 2014 Atención de consultas estadísticas de acuerdo al acceso de información pública Publicación y convocatoria al Presupuesto Participativo
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
1 1
1 1
1
Evento Evento
2 6
Acción
1
1
Acción
3
1
1
1
Evento
10
1
3
3
Doc.
1
1
Noviembre Diciembre Meta Progr.
1
Meta Progr.
1
3 1
Transferencia6
1
Doc.
1
Acción
12
1
Acción
24
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
7
7
6
2
* Programacion e Inversion y Gestion de Proyectos
pág. 25
1
1
1
0.5
0.5
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Ejercer el control Previo Concurrente y Fiscaliza Doc. En la Ejec. Gastos Ctes. Y de capital e ing. Por toda fte. Planear Org. Integrar, Dirigir. Y control. Los Proced. De los sist. Adm. De contabilidad, Teosreria, logistica y Personal. Verif. E imp. La aplicación de la norma de la estructura remunerativa del personal nombrado, Contratado y CAS Superv. Y Norma. La adm. De los recursos Financieros, humano y Logistico Cond. Los Proc. De selección y Otorg. De Buena pro en la contr- de bienes y Prest. De Ss. en el marco de PAC 2013 Lograr la efectiva aplicación y cumplimiento del PAC 2013 y la evaluacion trimestra, semestral del PAC 2013 Superv, Revision y Aprob. De Inf. Mensual y Trim. Del movimiento de Bs. Del Almacen Central.
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Acción
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Acción
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Docume nto Docume nto Acción Docume nto Docume nto
4
1 4
4
4
113
10
10
10
10
10
4 10
10
1
4 10
10
10
4
4
10
3
1
2
1
2
5
1
1
1
2
Elab. y act. De Dva. De asig. De Vcos. Pjs. Y Mov. Local por directiva com. De Ss. Del personal y Dva. De austeridad y rac. De Gts.
2
1
1
Docume nto
1450
20
130
Unidad
4
Docume nto
4
1
6
6
Docume nto Docume nto Docume nto
1
32
Docume Superv. Revis. Y aprob. De Inventario Fco. Valorizado semestral y Anual de Almacenes, Bs. Patrimoniales y Bs. Cts, nto
Rev. Verf. Y previa aplic. De Ctrol. Preventivo, colectivo, correctivo, evitar riesgos en aprob. De pagos Reorg, y reorden, de las unidades de tesoreria, Contabilidad, Logistica y Personal Superv. La program. De caja recepcion de Ing, depositos y custodia de fondos Implem. Seg. Y monitoreo de recomendaciones de Exs Especiales y memorandum de OCI e ints anuales de OCI Superv- y velar por las etapas en la Adm. De fondos de proq recaudacion Cestodia dist y req Contable Rev. y aprob y suscrip de Bce. De comp mes trim, Anual, Bce. Cosntructivo EE TT y Presupuesto de Pliego 2012 . 2013
Noviembre Diciembre
45
2
130
2
120
120
120
120
120
130
150
170
120
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 2
4
3
4
1
4 14
2
1 1
1
1
1
1 1
1
pág. 26
1
2
1 1
1
1
1
1 1
1
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META Implem. Seg. Y monitoreo de recomendaciones de Exs Especiales y memorandum de OCI e ints anuales de OCI Superv- y velar por las etapas en la Adm. De fondos de proq recaudacion Cestodia dist y req Contable Rev. y aprob y suscrip de Bce. De comp mes trim, Anual, Bce. Cosntructivo EE TT y Presupuesto de Pliego 2012 . 2013 Presentacion Sust de los EE FF Presup (Bce y Men, anual) y aprob por el CM Implementar y reforzar SS Ints. En le SGL y SGC a traves del Prioriz- lograr la efectiva liquidacion Tec. Y Financ. De obras por Adm. Directa. UNIDAD DE CONTABILIDAD Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al año 2012 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al I trimestre del año 2013 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al I Semestre del año 2013 Formulacion y Presentacion de Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del año 2013 Declaracion de PDT - IGV Registro y Declaracion del COA Visacion de C/P Devengue de expedientes en el SIAF GL Contabilizacion de registros Administrativos de Ingresos y Gastos Registro y Llenado de registro de Ventas y compras de acuerdo a las normas establecidas por la SUNAT. Impresión de libros contables. UNIDAD DE TESORERÍA Elaboración Mensual de la Ejecución de Ingresos por Fuente de Financiamiento Realizar pagos por Cuentas Interbancarias (comprobantes de pago, cheques)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Docume nto Docume nto Docume nto Docume nto Docume Informe
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
4
1
4 14
1 1
1
4
Documento 1
1
Meta Progr.
1 1
Meta Progr.
Meta Progr.
1 1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2 34
1
Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
3
3
0.3
0.3
0.4
1
1
Documento 1
1
Documento 1
1
Acción Acción Unidad Unidad
12 12 6500 4000
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 550 335
1 1 540 333
1 1 540 335
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 540 333
1 1 550 333
Unidad
4500
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
320
Unidad
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Unidad
3
Unidad
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Unidad
7000
100
400
400
600
700
700
700
700
600
600
700
800
1.5
1 1.5
pág. 27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META Elaboración mensual de las transferencias por fuente de financiamiento Efectuar la venta de bases para los procesos de selección Elaboración semanal, mensual y anual del flujo de caja por medio de un Sistema Informático Efectuar el deposito de la recaudación diariamente Recaudacion de Recursos RDR - Impuestos Depositos al banco de la Nacion Ctas. Ctes. Registro de Informacion SIAF Mejoramiento en el sistema SIARSOFT Cursos de capacitacion Mejoramiento en el Servicio /Atencion Equipamiento Computadora Especies valoradas y Otros UNIDAD DE LOGISTICA Plan Anual de Contrataciones y Modificatoria Adjudicacion de Menor Cuantia Adjudicacion Directa Selectiva Adjudicacion Directa Publica Concurso Publico Licitacion Publica Oficios Cartas Informes Certificados de conformidad Informe Control de Seguros de muebles e inmuebles Inventario fisico institucional Anual Registro y monitoreo de patrimonio Municipal Mantener Actualizado la informacion respecto a los muebles, propiedades y terrenos municipales, situacion legal de los predios. Tramitar la Incorporacion y/o dar de baja a los bienes y patrimoniales en armonia con la normatividad correspondiente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
1
1
1
1
1
1
1
informe
12
1
1
1
1
1
Unidad
60
1
20
10
20
9
informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Deposito Recibo Deposito reg Mej Curso Mej Equip Otros
365 2630 480 240 3 3 12 1 1
31 220 40 20 1 1 1
28 220 40 20
31 230 40 20
30 230 40 20
31 210 40 20 1
30 210 40 20
31 220 40 20
31 210 40 20
30 230 40 20 1
31 230 40 20
30 210 40 20
31 210 40 20
1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1 5 2
2 5 4 1
3 5 4
2 5 4 1
2 5 4 1
2 5 3
2 5 4 1 1
2 5 4 2
2 5 5
2 5 4 1
2 5 5 1
2 5 2
1 3 20 3
2 2 20 4
1 2 20 5
2 2 25 3
1 1 2 26 3
2 2 25 5
1 2 24 3
2 3 25 4
1 2 3 20 3
2 3 27 4
2 3 24 6
2 3 26 3
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Documento 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Docume nto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Unidad 24 Expediente 60 Expediente 45 Expediente 8 Expediente 1 Expediente 2 Documento 20 Documento 30 Documento282 Documento 46 . informe 1 Reporte 12 Documento 12
12
pág. 28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Emisión de Licencia Municipal de Funcionamiento Inspecciones Oculares Atender al contribuyente Registro de Contribuyentes por cada Tributo Municipal, Impuesto Predial, Vehicular, Licencias y Otros Informes mensuales de las actividades realizadas Autorización Temporal de Funcionamiento de Ferias Autorización Temporal de Comercio en la Vía Publica Autorización de Espectáculo Público No Deportivo Operativos programados en coordinacion con las Autoridades Locales. (Licencias de Funcionamiento) Programacion de Amnistia Tributaria de Tributos Municipales, Tasas, Arbitrios, Alquileres y Otros. Elaboracion de Informes Trimestrales de los Ingresos por Impuestos y Otros Tributos Municipales Orientacion Tributaria dirigido a contribuyentes aspectos de Legalidad, difusion radial y TV. Realizar estudios de costos de los servicios municipales y alquileres de los locales
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
Unidad informe Atención
70 102 1000
5 5 60
5 5 60
10 10 100
6 10 80
4 10 80
5 10 100
5 10 100
5 8 100
5 8 80
5 8 80
10 8 80
5 10 80
Unidad
1200
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
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1 1 200 1
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1 1
1 1
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1 1 200 1
1
1
1 1 600 1
1
1
1
1
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1
informe 12 Autorizacion 5 Autorizacion 1200 Autorizacion 6 Operativo
6
Difus
40
informe
4
Capac.
24
Estudio
3
200
10
10
10
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10
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1 2
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2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ACTIVIDAD / META GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y PLANEAMIENTO URBANO Elaboración de Expedientes Técnicos
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Doc
6
1
1
1
1
1
Revision de Expedientes Tecnicos Elaborados por Externos Doc
6
1
1
1
1
1
Reunión
6
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1
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1
1
Correg.
6
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Reunión
8
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1
1
1
1
Operativo
6
1
1
1
1
1
Coordinar con la OPI y Planeamiento para estudio de proyectos Levantar observaciones planteadas por la OPI y Planeamiento Orientar al Vecino con respecto a normas Urbanas Conducir y controlar los procedimientos de habitacion Urbana Operativo de Construcciones Precarias Operativo Inspección Material de Construcción en vía publica Operativo Inspección Material Desmonte en vía publica Operativo Inspección de Construcciones clandestinas sin licencia de Obras Operativo Ornato Certificaciones Varias Licencia de Obra Notificaciones Apertura de Calles Constancias Varias Visacion de Planos Resolucion de subdivision de lote urbano Autorizar de rotura de pavimento Urbano Orientar al vecino con respecto a normas Urbanas. SUB GERENCIA DE OBRAS Dirigir la ejecución de obras públicas, conforme al cronograma establecido para el año fiscal Supervisar aquellos que se realicen por convenio y/o contrato
Operativo 14 Operati 24 vo Operativo 24 Operati 24 vo Operativo 0 Certificado 260 Licencia 50 Notificacion245 m² 0 Constancia12000 Und. 31 Und. 21 Superv. 0 Autorizacion27 Obra
1
1
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15 6 15
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25 5 22
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25 5 20
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25
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4 2
2 2
813 2 2
8143 2 2
3044 2 2
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Superv.
12
1
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1
1
1
1
1
1
1
Verificar los planos durante la ejecución de la obra y cálculos estructurales y, especificaciones técnicas de las obras
Verif.
12
1
1
1
1
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1
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1
1
1
Analizar y revisar los informes mensuales de obra y finales emitidos por los residentes de obra
Inf.
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ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
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Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
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1
1
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1
1
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1
1
1
1
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Coordinación y supervision de dependencias
Und.
12
Propuesta de Planes y Politicas económicas
Propues
2
Coordinar con con entidades públicas y privadas.
Coord
12
1
1
Elaboracion de Propuestas y proyectos
Propues
3
1
12 11 2 11 2 1 2 165
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165 100 3 1 24 3 3 4 96 5 78 80 80
1
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1
1
SUB GERENCIA DE PROMOCION PRODUCTIVA Und. Coordinación y supervision de dependencias Coordinar con con entidades públicas y privadas. Und. Fomento de políticas y programas. Und. Coordfinación de actividades Und. Formulación de proyectos. Und. Implementación botiquin veterinario Botiquin Campaña control de parásitos en vacunos, ovinos, camélidosCampañ Seguimiento de vacunos inseminados Seguim Evaluación de logros de servicio de inseminación 2009 Evaluacion 2011 Inseminación artificial en vacunos Cab. Tratamiento de casos clínicos Trat Manejo ganado lechero Cursos Curso de mejoramiento genético Und. Asistencia tecnica Visita Manejo fibra (selección, clasificación, técnicas de esquila) Cursos Mejoramiento genético Cursos Procesamiento de quinua (Néctares, chicha, mermeladas) Cursos Asistencia tecnica Visita Instalación de Cultivo de Quinua y cañiahua Has Asistencia técnica (manejo, cosecha, almacenamiento Visita Instalación cultivo de alfalfa Has Instalación trébol blanco (mejoramiento bofedales Has
1 1
1 1
1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
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ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
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1
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1
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1
Formulación expediente técnico del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para la producción de Exped 2 2 ganado vacuno en el centro poblado de Rosario de Sorapa y comunidades por S/. 20,000 Formulación expediente técnico del proyecto:Fortalecimiento de capacidades en la producción Exped 2 2 de pastos cultivados en los centros poblados de Casimuyo, Huallatiri y Sivicani por S/. 13,000 Seguimiento de proyectos ejecutados 2011 Seguim 24 2 3 3 2 2 Cultivos andinos Convenio 1 1 SENASA Convenio 1 1 Desarrollo de feria agropecuaria Ispalla 2012 Feria 1 1 Actualizacion de la Línea de base acuícola (Diagnostico). Doc. 1 1 Asistencia tecnica en control de calidad de produccion de trucha. Doc. 24 2 2 2 2 2 2 Curso taller de Produccion y Procesamiento de trucha con ITP. Doc. 1 Sensibilización para recuperación y conservación de especiesTaller nativas acuícolas. 1 Elaboracion de estudio de Mercado. Comercializacion de trucha. Doc. 1 Promoción por radio Spot , cadena productiva de truchas ( Produccion, Comercializacion, Especies nativas). Difusion procesamiento, 6 Convenio con el PELT para implementacion y acondicionamiento de laboratorio de microalgas y especies Doc. 9 1 1 1 hidrobiologicos del Lago Titicaca Convenio con el PELT para programas de repoblamiento Doc. 8 1 1 con alevinos de peses nativas u otros debidamente Seguimiento: Proyecto sala de evisceración de truchas convenio Coordinadora Rural, Municipalidad Provincial y Doc. 6 1 1 1 1 1 1 Tecnológico de Juli. Para la obtencion de registro sanitarioSANIPES. Asitencia tecnica a los expendedores ambulantes para la Capac. 1 disposicion adecuada de los residuoas solidos y salubridad Realizar el Diagnostico concertado con instituciones Doc. 1 1 publicas y privadas del Distrito Promover e impulsar la organización y formalización de las Doc. 3 1 MYPES.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
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Octubre
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Meta Progr.
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Meta Progr.
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO Formulacion del Plan de Desarrollo Turistico Doc. 1 Taller sobre importancia e identificacion de los atractivos Doc. 2 Turisticos y restos arqueologicos Charlas y cursos de sensibilizacion sobre calidad de atencion turistica a Ofertantes de servicios Hoteleros, Evento 2 Restaurant y transporte. Capacitacion sobre gastronomia a restaurantes y emprendedores Evento 2 Seguimiento y Monitoreo a fondos concursable Foro 12 1 1 Asistencia tecnica artesania nivel Intermedio Taller 4 1 1 Asistencia tecnica artesania nivelAvanzado Taller 4 Fomentar campañas en cuidado del patrimonio y centro Capaña 2 historico de Juli s Elaboracion del Calendario Turistico calenda 1 Inventario y categorizacion de Stock Hotelero, restaurantes invent y demas 1 Propiciar actualizacion con proyectos a nivel regional y 1 1 nacional en el area de artesania y turismo Propuesta de proyecto de Señalización de atractivos señaliz 4 turisticos del distrito de Juli Propuesta de Proyecto de implementacion de centro Artesanal y produccion textil Proyde exhibicion 1
Noviembre Diciembre Meta Progr.
Meta Progr.
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1 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
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Marzo
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Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
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Noviembre Diciembre Meta Progr.
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41 13 1050 15 1 1 2 6 3 2 2 19 1 1 5
40 13 1050 15 1 1 2 6 3
30 13 1050 15 1 1 2 6 3
39 13 1050 15 1 1 2 3 3 2
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41 13 1050 15 1 1 2 6 3 2 2 19 1 1 5
40 13 1050 15 1 1 2 6 3
19 1 1 5
28 13 1050 15 1 1 2 1 3 2 2 19 1 1 5
30 13 1050 15 1 1 2 3 3
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GERENCIA DE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRO CIVIL Inscripción de Hechos Vitales Nacimiento Und. 416 30 28 30 Inscripción de Hechos Vitales Defuncion Und. 156 13 13 13 Und. 12600 1050 1050 1050 Expedicion de Partidas (Copias y Partidas) Envio de Oficios a Instancias Publicas y Privadas Und. 180 15 15 15 Informe de Hechos Vitales REDES Chucuito Juli Und. 12 1 1 1 Informe de Fallecidos ORMP-74-Juli Und. 12 1 1 1 Otros (Divoscios, Adopciones y Recon.) Und. 24 2 2 2 Matimonio Ordinario Partida 50 6 1 3 Matimonio Privado Partida 36 3 3 3 Memorandum Und. 12 2 Informes Und. 10 2 Resolución Registral Und. 228 19 19 19 Informe de Hechos Vitales RENIEC Und. 12 1 1 1 Informe de Hechos Fallecidos RENIEC Und. 12 1 1 1 Inscripcion Extemporaneo Und. 65 5 5 5 SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES COMERCIO Y SERVICIO MERCADO Y CAMAL Operativos programados en coordinacion con las AutoridadesOperativo Locales 12 1 1 1 Inspeccion sanitaria Acción 96 8 8 8 Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- De Anuncio y Elementos Acción Publicitarios 4 4 Aplicación de las ordenanzas Acción 9 Realizar Proyecto de Reordenamiento del Comercio Ambulatorio Docume 1 Ordenamiento del Mercado de abastos de Juli Empadronamiento de Ambulantes de la ciudad de Juli Elaboración de Cuentas de C/U alquiler de puestos y kioscosinforme del Mercado12 de Abastos 1 Juli 1 1 Termino de Empadronamiento del mercado Acción 1 1 MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA PUBLICA Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- Reglamento limpieza publica 5infracciones y sanciones Documento Aplicación de las ordenanzas, planes y reglamentos Días 8 Recojo de escombros Acción 4 1 1 Barrido de Calles y Parques Días 366 31 29 31 Recojo de maleza Acción 6 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ACTIVIDAD / META
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Meta Fisica Unid. Cantidad Medida
Enero
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Agosto
Setiembre
Octubre
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
Meta Progr.
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Meta Progr.
Meta Progr.
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192
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31 1 1 240
MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA PUBLICA Formulacion y aprobacion de la Ordenazas:- Reglamento limpieza publica 5infracciones y sanciones Documento Aplicación de las ordenanzas, planes y reglamentos Días 8 Recojo de escombros Acción 4 1 1 Barrido de Calles y Parques Días 366 31 29 31 Recojo de maleza Acción 6 1 Recojo de desmonte Acción 4 1 Recojo de desperdicios sólidos m3 1035 180 180 180 Fumigacionde aulas de instituciones educativas distrital Acción 1 1 jornanada de profilaxis local con instituciones educativas Acción 1 1 jornada de profilaxis local con orgasnizaciones de base Acción 2 1 Eventos de sensibilisacion de barrios (Municipales y Vecinales) Acción 6 1 1 MANTENER Y CONSEVAR PARQUES Y JARDINES Corte de grass m2 9760 2580 2580 Arborizacionde y podas m2 20000 10000 Forestacion parques y jardines 20000 m2 40000 Eventos de sensibilisacion de barrios (Municipales y Vecinales) m2 40000 20000 SEGURIDAD CIUDADANA Formulacion y aprobacion de reglamentos:- Policia Municipal Documento 2 Aplicación de los reglamentos Acción 8 Evento de sensibilisacion en seguridad ciudadana
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
PROYECTOS: En el cuadro N° 07 se tiene el programa de inversio nes para el año 2013, a nivel del distrito de Juli se tiene 58 proyectos priorizados en el proceso de Presupuesto participativo 2013, que fueron orientados por cada zona y que es de conocimiento de los integrantes de Concejo de Coordinación Local, Agentes participantes, Sociedad Civil y Comités de Vigilancia, en lo que corresponde al presupuesto de Impacto provincial así como los proyectos de arrastre son incorporados por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el Gerente de Infraestructura.
Cuadro N° 07 PROYECTOS PRIORIZADOS POR ZONAS DISTRITO DE JULI Monto Asignado 2013
DENOMINACION
N°
Presupuesto Asignado ZONA 1 ( 1 2 3 4 5
1841759.00
Mejoramiento del Canal de Evacuación de Aguas Pluviales en la ciudad de Juli, Provincia de Chucuito Puno
250,000.00
Ampliación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jirón Juli, distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno
559,722.00
Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Solidos de la ciudad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno
50,000.00
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa secundaria técnico industrial Perú birf del distrito de Juli, Provincia de Chucuito - puno Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEI N° 308 Túpac Amaru de la ciudad de Juli, provincia de Chucuito - Puno
80,000.00 12,370.00
6
Mejoramiento del Sistema de electrificación en la Avenida Panamericana Sur trayecto plaza de Ganado y Cruz Pata, Provincia de Chucuito - Puno
250,000.00
7
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Medio Urbano del distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno
100,000.00
8
Mejoramiento del campo deportivo del sector Tisñachuro de la comunidad de Yacari, provincia de Chucuito - Puno
75,000.00
9
Mejoramiento de Servicios Educativos de la Institución Educativa Primaria N° 70716 Palermo Rio Salado del distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno(Cerco Perimétrico)
46,522.00
10 Plan de contingencia ante Desastres Naturales 11 Mejoramiento de Pistas y veredas de la Urbanización Moisés Sardón Pelaes de la Ciudad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno 12 Mantenimiento y apertura Jirón Puno Ultima Cuadra 69.23 mts
220,000.00 10,000.00 2,104.00
13 Mantenimiento y apertura Jirón Agricultura 238.61 mts.+ Cerco Ministerio Agricultura
13,951.00
14 Mantenimiento de la vía Prolongación Lundayani 1073 mts + 02 pontones (5mts, 4mts.)
50,000.00
15 Instalación de Agua Potable en la Plaza de Ganado de la ciudad de Juli
20,000.00
16 Mantenimiento de la Infraestructura del Programa Social INABIF CEDIF Juli, Provincia de Chucuito - Puno 17 Mantenimiento de la Vía Parcialidad de Nayranaque Jirón Asunción - Cantirahui(Cruce) 1.4 Km 02 alcantarilla de 2ml. Y 6m.l
35,240.00 66,850.00
Presupuesto asignado Zona 2 (Ing.)
1,100,533.79
1
Mejoramiento de Servicios Educativos de la Institucion Educativa Primaria N° 70231 de la Comunidad Chachacumani(Cerco P
200,000.00
2
Mejoramiento de servicios educativos de la Institución Educativa Secundaria de menores Challapampa, provincia de Chucuito Puno
130,000.00
3
Creación y Mejoramiento de la vía Trocha Carrozable Challapampa - Tanapaca(8 Km., 01 Pontón de 8.0 ml., 05 Alcantarillas)
10,000.00
4
Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua en los sectores Aurina, Central y Tisihua del centro poblado de Sihuayro, distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno
50,000.00
5
Mejoramiento y/o Rehabilitación de la vía Trocha Carrozable Molino – Tonconi Sihuayro - Aurina. 5.5 Km.
6
Pontón Tisihua 10.00 m.l.
200,000.00 90,000.00
pág. 36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Monto Asignado 2013
N°
DENOMINACION
7
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la IEI N° 218 del centro poblado de molino, distrito de Juli, provincia de Chucuito Puno(Juegos Recreativos)
12,370.12
8
Construcción del cerco perimétrico del cementerio sector Chucasuyo
55,163.67
9
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Sector Santa Lucia de la Comunidad De Tutacani C.p. Molino
100,000.00
10 Mejoramiento de Bañadero para Ovino en el Sector Inca Apacheta de la Comunidad de Vilcallami 11 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Centro Poblado Molino(Fulbito)
33,000.00 60,000.00
12 Mejoramiento de Infraestructura deportiva del Sector Tonconi del Centro Poblado Molino 13 Mejoramiento de la Plaza Principal del Centro Poblado de Molino
100,000.00 50,000.00
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Molino, del Centro Poblado Molino, Provincia de Chucuito - Puno 14 (Estudio)
10,000.00
Presupuesto asignado ZONA 3
605169.03
1
Mejoramiento de Capacidades para la prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Caspa, Provincia de Chucuito - Puno
2
Mantenimiento de Vía Caspa - Collpajahuira - Siquicaballuni - Calliri(4Pontones de 3ml. - 2.6 Km.)
80,000.00
3
Mejoramiento de la Vía Paquepaque - Rio Salado - Calliri - Queruma - C.P. Sivicani (Estudio)
10,000.00
4
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Letrinas en la Comunidad de San Juan Chiaraque del C:P. Caspa, Provincia de Chucuito - Puno
80,000.00
5
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable en la Parcialidad de Calliri Kantutani del C:P. Caspa, Provincia de Chucuito Puno
80,000.00
6
Mejoramiento de Cerco perimétrico de la comunidad Siquicaballuni (337 m.l.)
80,254.03
7
Ampliación y Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Sectores de Caspa Central y Collpajahuira del C.P. Caspa(estudio)
10,000.00
8
Instalación de sistema de riego en la Comunidad de San Francisco de Ancohaque (Estudio)
92,000.00
1
Apertura de carretera: Coniri – Pasiri, Coniri – Escalonani, Chococoniri – Tinuma, Quilca – Sorapa, Quilca – Quelloquelluni, Laramiri – Sorapa, Huaripujo – Villacamaña, Centro Poblado – Puente Achata
Presupuesto asignado ZONA 4
2
172,915.00
316,573.54 213,573.54
3
Ampliación del sistema de electrificación del Centro Poblado Yacango Mejoramiento de la Gestión Comunitaria para la prestación de Servicios Públicos en el Centro Poblado Yacango
53,000.00
1
Instalación del sistema de agua potable en el sector Pasiri Arcuniuma, San Miguel de Viluyo, sector Ipuraya, sector Isca Yaureca y casco urbano del C.P. de Pasiri
11,588.39
2
Instalación del sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la comunidad de San Jose de Lihuayto, del centro poblado de Pasiri, del distrito de Juli, provincia de Chucuito - puno
48,000.00
3
Instalación del sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la parcialidad de Ajuyani , centro poblado de Pasiri distrito de Juli, Provincia de Chucuito - puno
46,000.00
4
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable del medio urbano del C.P. de Callacami
70,000.00
5
Construcción de plataforma deportiva y cerco perimétrico de la IES Agropecuario Callacami.
50,000.00
Presupuesto asignado ZONA 5
Presupuesto asignado ZONA 6
211,176.78
35,588.39 266,366.35
1
Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri (90*90) 8100 m2
75,000.00
2
Ampliación del sistema de agua potable en la parcialidad de Huallatiri central y parcialidad de Casimuyo Huallatiri
45,000.00
3
Mejoramiento del puesto de salud Casimuyo
15,000.00
4
Construcción de puentes en las comunidades del Centro Poblado de Huallatiri
5
Mejoramiento de servicios educativos de la institución inicial, primaria y secundario técnico industrial Itapalluni
10,000.00 5,000.00
6
Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Sivicani (58*67) 4000 m2
7
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Sivicani Chico y el sector San Ignacio
106,366.35 10,000.00
pág. 37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
N°
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
Monto Asignado 2013
DENOMINACION
Presupuesto asignado ZONA 7
207,919.06
1
Mejoramiento de la plaza principal del Centro Poblado de Suancata (87*87) 7569 m2
75,000.00
2
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en las comunidades de Suancata Cani y Villa Rinconada y Suancata central (estudio)
45,000.00
3 4
Fortalecimiento en gestión comunal del c.p. de Santiago Construcción del campo deportivo en el Centro Poblado de Santiago (estudio)
24,000.00 7,000.00
5
Mejoramiento y rehabilitación de la trocha carrozable tramo Santiago Thire - Moyapampa-Juli (8km) (estudio)
22,000.00
6
Rehabilitación carretera del local Comunal Cutini Huarahuarani al Lago. 1KM
20,000.00
7
Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable Cutini Capilla
14,919.06
pág. 38
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
viii.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI
ANEXOS
pág. 39