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“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

PLAN DE TRABAJO “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, *+ DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA” CÓDIGO SNIP 50669

METAS: 1. CULMINACION DEL TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000. 2. PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA TRAMO II 15+000 AL KM 35+000

JEFE DE PROYECTO: ING. RUBEN ENRIQUE COSIO JIMENEZ.

ENERO 2019

PLAN DE TRABAJO 2019

KM

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

INDICE

1.

ANTECEDENTES..........................................................................................................................3

2.

PROPÓSITO.................................................................................................................................4

3.

JUSTIFICACION...........................................................................................................................4

4.

GENERALIDADES.........................................................................................................................5

5.

OBJETIVOS..................................................................................................................................5 5.1.

Objetivos del Plan de Trabajo.............................................................................................6

5.1.1.

Objetivo General.........................................................................................................6

5.1.2.

Objetivos Específicos..................................................................................................6

6.

DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.......................................................................7

7.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA CULMINAR META FISICA.......................................................7

8.

TRABAJOS PROGRAMADOS CON PRESUPUESTO ASIGANDO......................................................8

9.

CONCLUSIONES........................................................................................................................16

10.

RECOMENDACIONES............................................................................................................16

11.

ANEXOS

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

INTRODUCCION

El Plan de trabajo es un instrumento de planificación que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un buen trabajo. El presente Plan de Trabajo, desarrollará todos los aspectos exigidos en el desarrollo de un Proyecto a Nivel de ejecución según los contenidos mínimos considerados en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte,pe). La programación y planificación del presente plan de trabajo está acorde a la asignación presupuestal realizada y disponible para el presente año fiscal 2019. El proyecto viene siendo ejecutado bajo la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa por el Gobierno Regional de Moquegua a través de la Gerencia Regional de Infraestrucctura junto a un equipo técnico de trabajo multidisciplinario quienes serán los responsables de la ejecución, en cumplimiento a la directiva y normas dadas por el Gobierno Regional de Moquegua.

1. ANTECEDENTES El 26 de noviembre del 2012 el Gobierno Regional de Moquegua convoco a Concurso Publico N° 02-2012-CE/GR.MOQ con el objetivo de seleccionar a la empresa consultora para que desarrolle el estudio “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA, TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA”. El 15 de enero del 2013 se adjudicó la Buena Pro del Concurso Publico N° 02-2012CE/GR.MOQ al Consorcio Vial Moquegua – Arequipa suscribieron el Contrato N° 232013-DLSG-DRA/GR.MOQ., con fecha 08 de febrero del 2013 y el estudio se inició el 05 de marzo del 2013. El objetivo del proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua Arequipa, Tramo MO - 108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Ornate, Coalaque, Puquina, Límite Departamental Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR - 118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa”, es generar una mejor interconexión vial entre las zonas intermedias andinas de los distritos de: Torata, Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina de la Región Moquegua y los Distritos de: Polobaya, Pocsi y Mollebaya de la Region Arequipa; con los mercados locales, regionales e internacionales Los trabajos proyectados garantizan la transitabilidad vehicular en condiciones de eficiencia y seguridad, manteniendo una velocidad acorde con las condiciones orográficas y reduciendo los costos de operación de los vehículos, lo que se reflejará en la reducción de los costos del transporte para la zona.

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

En este contexto, el Estudio se ha desarrollado sobre el criterio general de aprovechar al máximo la plataforma existente, tratando de compensar los volúmenes de movimiento de tierras proyectados y reduciendo, en lo posible, la construcción de obras de arte o en su defecto, asignándole características técnicamente compatibles que permitan optimizar los costos de construcción evitando encarecimientos no necesarios. La elaboración del Estudio se ha efectuado con el empleo de las Normas Vigentes, aplicadas de manera secuencial, en las diversas etapas y especialidades desarrolladas, como es el caso del Estudio de Tráfico y de Cargas, Trazo y Diseño Geométrico, Señalización, Estudio Geológico y Geotécnico, Hidrología, Drenaje e Hidráulica, Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, Diseño de Pavimentos, Estructuras, Estudio de Impacto Ambiental, Metrados, Costos y Presupuestos, Cronogramas y Requerimientos de Equipos y Mano de Obra.

2. PROPÓSITO El Propósito del PLAN DE TRABAJO es de cumplir con las metas programadas durante la ejecución del proyecto, cumpliendo lo establecido en el expediente técnico aprobado (las especificaciones técnicas, calidad de los trabajos, etc.) dentro de los plazos establecidos y acorde con el presupuesto asignado en el presente año para el cumplimiento y satisfacción de la necesidad, motivo por el cual fue aprobado dicho proyecto.

3. JUSTIFICACION Responde a la necesidad de mejorar la infraestructura vial y consolidar la integración vial y económica de los Departamentos de Moquegua y Arequipa, promoviendo mejores oportunidades de ingresos económicos, generación de empleos y acceso a servicios básicos para poblaciones en todas las zonas urbanas y rurales articuladas al Proyecto, mediante la construcción de la carretera y construcción de puentes, pontones, alcantarillas pases de agua para que en corto tiempo pueda ser transitable y posteriormente presentar una superficie de rodadura en óptimas condiciones de transitabilidad y con las características geométricas adecuadas.

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

4. GENERALIDADES  NOMBRE DEL PROYECTO

: “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA”.

 CODIGO SNIP

: 50669

 UNIDAD EJECUTORA

: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (Gerencia Regional de Infraestructura).

 TRAMO II DEL KM 15+000 AL KM 35+000 “PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN” Resolución de aprobación fecha 18/11/2015.

: RGGR N° 122-2015-GGR/GR.MOQ, de

Presupuesto inicial aprobado

: S/. 27,857,101.85.

Plazo de ejecución

: 360 días calendario.

Fecha de inicio programado

: 14/08/2015.

Fecha de término programado

: 07/08/2016.

A Enero del 2019 se cuenta con 03 Ampliaciones de Plazo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

A la fecha se tiene las siguientes Modificaciones Presupuestales:

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

EL PRESUPUESTO APROBADO a la fecha asciende a S/ 37,172,442.81 y el plazo de ejecución total aprobado es de 1,236 días calendario.

5. OBJETIVOS 5.1.

Objetivos del Plan de Trabajo

5.1.1. Objetivo General El objetivo general del presente PLAN DE TRABAJO, está referido a la ejecucion de las partidas no ejecutadas en el ejercicio presupuestal del año 2018 del Tramo II km 15+000 al km 35+000 “Pavimento con Carpeta Asfaltica en Caliente y Señalizacion” del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA, TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA”. acorde a la asignación presupuestal del año fiscal 2019. 5.1.2. Objetivos Específicos Los objetivos específicos que se pretende alcanzar con el presente PLAN DE TRABAJO son:  Programar las metas físicas del tramo II km 15+000 al km 35+000 “Pavimento con Carpeta Asfaltica en Caliente y Señalizacion” que se pretenden alcanzar con el presupuesto asignado a la fecha.  Programar los recursos necesarios que se requieren para cumplir con las metas físicas del tramo II km 15+000 al km 35+000 “Pavimento con Carpeta Asfaltica en Caliente y Señalizacion”.

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

 Establecer el personal técnico necesario para el cumplimiento de las metas físicas.  Establecer la metodología de trabajo para el cumplimiento de las metas programadas.  Identificar posibles inconvenientes que alteren la continuidad de los trabajos que se vienen ejecutando.  Sinceramiento de metas programadas que se pretende alcanzar.

6. DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES a) GESTIÓN GENERAL Trámites Administrativos como:  Realización de requerimiento y seguimiento para la adquisición de materiales e insumos necesarios además del equipamiento necesario para cumplir con las metas del proyecto.  Realización de los requerimientos de servicios en el plazo oportuno con el objeto de contar con los equipos y maquinarias para cumplir con las metas del proyecto.  Remitir la información solicitada por la Gerencia Regional de Infraestructura en el Plazo oportuno.  Presentación del informe mensual en el plazo estipulado en la directiva de ejecución de obras por administración directa.  Presentación de la información requerida para el portal de INFOBRAS. b) RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Se realizó una visita a todas las áreas de trabajo intervenidas a fin de poder determinar los trabajos pendientes por ejecutar y hacer la evaluación de la cantidad de personal obrero, materiales y alquiler de equipos se requieren para cumplir con las metas propuestas para este año 2019. c) DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN Se procederá a intervenir el tramo II del km 15+000 al km 35+000 “Pavimento con Carpeta Asfaltica en Caliente y Señalizacion”. d) ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  Se realizará la organización del equipo y así llevar un control adecuado de las actividades que componen las metas de la ejecución del proyecto.  El equipo de trabajo tendrá constantemente reuniones de trabajo a fin de evaluar si la ejecución del proyecto está acorde a la programación y planificación del proyecto, determinándose los puntos débiles y falencias a fin de proceder a solucionarlos.

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

 El personal que conforma el equipo base deberá presentar informes de avance de trabajo asignado conforme a un cronograma de actividades que se elaborará mensualmente. e) METAS PROGRAMADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ACORDE AL PRESUPUESTO ASIGNADO PERIODO 2019 Las metas físicas de las zonas a intervenir serán:

DESCRIPCION

META (KM.)

TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000 "PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACION"

20.000

INTERVENCION CARPETA ASFALTICA

7. TRABAJOS PROGRAMADOS PARA CULMINAR META FISICA Para culminar la meta fisica del proyecto se necesita s/. 6,975,613.96 soles, las cuales estan programadas para ser ejecutadas en su totalidad este año, por lo que se esta haciendo los tramites correspondientes para obtener el total del presupuesto.

7.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO

ITEM

DESCRIPCION

UND.

01

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. PAVIMENTOS ASFALTICOS

und

RIEGO DE LIGA PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

m2

02 02.05 04 04.01 04.01.05 05 05.01

METRADO POR EJECUTAR

P.U.

TOTAL S/. S/. 1,136.35

1 1136.4

S/. 1,136.35 S/. 1,328.75

189.28

7.02

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

S/. 1,328.75 S/. 26,786.65

CUNETAS

S/. 26,786.65

REVESTIMIENTO DE CONCRETO

m

1615.6

16.58

SEÑALIZACIÓN

S/. 26,786.65 S/. 205,197.09

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

S/. 64,034.30

05.01.01

SEÑALES INFORMATIVAS

und

5 3649.1

S/. 18,245.50

05.01.02

SEÑALES REGLAMENTARIAS

und

8 692.84

S/. 5,542.72

05.01.03

SEÑALES PREVENTIVAS

und

62 552.42

S/. 34,250.04

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

05.01.04 05.02 05.02.01 05.03 05.03.01 06 06.01

POSTES DELINEADORES REDONDOS

und

174

34.46

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

S/. 5,996.04 S/. 24,921.09

MARCAS EN EL PAVIMENTO

m2

2054.5

12.13

GUARDAVIAS DE PROTECCION GUARDAVIAS

S/. 24,921.09 S/. 116,241.70

m

547.2 212.43

CONTROL AMBIENTAL

S/. 116,241.70 S/. 529,405.82

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

S/. 58,211.20

06.01.01

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

pto

4

1003

S/. 4,012.00

06.01.02

MONITOREO DE NIVELES SONOROS

pto

2

849.6

S/. 1,699.20

06.01.03

MONITOREO BIOLOGICO

pto

5 10500

S/. 52,500.00

06.03 06.03.01 06.03.02 06.03.03

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN CIERRE DE CANTERAS CIERRE DE PLANTA Y POZA DE ALMACENAMIENTO DE ASFALTO CIERRE DE RELLENO SANITARIO

S/. 429,393.12 m2

155231.77

2.39

S/. 371,003.93

m2

6000

4.2

S/. 25,200.00

m2

2500

5.25

S/. 13,125.00

7500

1.94

S/. 14,550.00

4 753.27

S/. 3,013.08

06.03.04

CIERRE DE CAMPAMENTO

m2

06.03.05

CIERRE DE POZO SEPTICO

und

06.03.06

REVEGETACION

m2

06.04 06.04.01 06.05 06.05.01 06.06 06.06.01 06.07 06.07.01 07 07.01

4.98

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

und

18 386.75

PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES SUB PROGRAMA DE PREVENCION DE PLAGAS Y DESRATIZACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

07.01.03 08

VARIOS

S/. 6,961.50 S/. 9,420.00

und

6

1570

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

S/. 2,501.11 S/. 6,961.50

PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES

EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST OCUPACIONALES EXAMEN MEDICO POSTOCUPACIONAL

08.01

502.23

S/. 9,420.00 S/. 9,420.00

und

6

1570

S/. 9,420.00 S/. 16,000.00

und

2

8000

S/. 16,000.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00

und

35

120

S/. 4,200.00 S/. 6,457.44

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

m2

TOTAL COSTO DIRECTO

29352

0.22

S/. 6,457.44 S/. 774,512.10

Gastos Generales 18.00%

S/. 139,412.18

Sub Total

S/. 913,924.28

Gastos de Supervicion 4.00% Gastos de Liquidacion 0.24% Gastos Administrativos 1% Gastos de Comunicacion 0.50%

S/. 30,980.48 S/. 1,858.83 S/. 7,745.12 S/. 3,872.56

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 958,381.27

7.2 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 10

ITEM 01 01.02 01.04 01.05 01.06 01.07

DESCRIPCION

UND.

VARIOS ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEJORAMIENTO DE CURVAS HORAIZONTALES RECONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR ZANJA DE CORONACIÓN BORDILLO TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 18.00%

m3 m3 m2 m3 m

METRADO POR EJECUTAR

P.U.

8843.27 315 8669.99 2664.92 703

Sub Total

TOTAL S/.

11.42 6.92 20.1 4.36 61.31

S/. 332,156.72 S/. 100,990.14 S/. 2,179.80 S/. 174,266.80 S/. 11,619.05 S/. 43,100.93 S/. 332,156.72 S/. 59,788.21 S/. 391,944.93

Gastos de Supervicion 4.00% Gastos de Liquidacion 0.24% Gastos Administrativos 1% Gastos de Comunicacion 0.50%

S/. 13,286.27 S/. 797.18 S/. 3,321.57 S/. 1,660.78

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 411,010.73

7.3 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 13

ITEM 5 5.01 5.02 5.03 5.04

DESCRIPCION

UND.

METRADO POR EJECUTAR

P.U.

TOTAL S/.

ASENTAMIENTO BORDE DE TALUD EXCAVACION EN EXPLANACIONES PERFILADO Y COMPACTADO EN EXCAVACION RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO BORDILLO TOTAL COSTO DIRECTO

m3 m2 m3 m

Gastos de direccion tecnica 0.70% Gastos Generales 10.00% Gastos de seguridad y salud en obra 1% Gastos de Supervicion 3.5% Gastos de Liquidacion 1.5% Gastos Administrativos 4.5% Gastos de Comunicacion 0.30% PRESUPUESTO TOTAL

628.5 419 628.5 35

10.26 3.94 115.4 70.54

S/. 6,448.41 S/. 1,650.86 S/. 72,528.90 S/. 2,468.90 S/. 83,097.07 S/. 581.68 S/. 8,309.71 S/. 830.97 S/. 2,908.40 S/. 1,246.46 S/. 3,739.37 S/. 249.29 S/. 100,962.95

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

7.4 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 15

ITEM 1 1.01

DESCRIPCION

UND.

PAVIMENTOS ASFALTICOS PREPARACION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE m2 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2 TOTAL COSTO DIRECTO

METRADO POR EJECUTAR 72671.65

P.U.

TOTAL S/.

62.35

S/. 4,531,077.38 S/. 4,531,077.38

Direccion Tecnica de Obra y Gestion de Proyectos 0.70% Gastos Generales 10.00% Gastos de Seguridad y Salud en Obra 1.00% Gastos de Supervision 3.50% Gastos de Liquidacion Tecnica Financiera 1.50% Gastos de Gestion Administrativa 4.50% Gastos de Difusion 0.30%

S/. 31,717.54 S/. 453,107.74 S/. 45,310.77 S/. 158,587.71 S/. 67,966.16 S/. 203,898.48 S/. 13,593.23

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 5,505,259.01

7.5 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL COSTO DIRECTO

S/. 5,720,843.27

Direccion Tecnica Gastos Generales Gastos de Seguridad y Salud en Obra Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Tecnica Financiera Gastos de Gestion Administrativa Gastos de Difusion PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 32,299.22 S/. 660,617.84 S/. 46,141.74 S/. 205,762.86 S/. 71,868.63 S/. 218,704.54 S/. 19,375.86

S/. 6,975,613.96

8. TRABAJOS PROGRAMADOS A EJECUTAR CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PIA 2019 Para el presente año se asigno al proyecto el monto de s/. 2,494,087.00 soles, para avanzar con la meta fisica programada. En función a la disponibilidad presupuestal asignada (PIA 2019) se ha programado concluir los siguientes componentes.

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

8.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO

ITEM

DESCRIPCION

UND.

01

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. PAVIMENTOS ASFALTICOS

und

RIEGO DE LIGA PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

m2

02 02.05 04 04.01 04.01.05 05 05.01

METRADO POR EJECUTAR

P.U.

TOTAL S/. S/. 1,136.35

1

1136.4

S/. 1,136.35 S/. 1,328.75

189.28

7.02

S/. 1,328.75 S/. 26,786.65

CUNETAS

S/. 26,786.65

REVESTIMIENTO DE CONCRETO

m

1615.6

16.58

SEÑALIZACIÓN

S/. 26,786.65 S/. 205,197.09

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

S/. 64,034.30

05.01.01

SEÑALES INFORMATIVAS

und

5

3649.1

S/. 18,245.50

05.01.02

SEÑALES REGLAMENTARIAS

und

8

692.84

S/. 5,542.72

05.01.03

SEÑALES PREVENTIVAS

und

62

552.42

S/. 34,250.04

05.01.04

POSTES DELINEADORES REDONDOS

und

174

34.46

S/. 5,996.04

05.02 05.02.01 05.03 05.03.01 06 06.01

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

S/. 24,921.09

MARCAS EN EL PAVIMENTO

m2

2054.5

12.13

GUARDAVIAS DE PROTECCION GUARDAVIAS

S/. 24,921.09 S/. 116,241.70

m

547.2

212.43

CONTROL AMBIENTAL

S/. 116,241.70 S/. 529,405.82

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

S/. 58,211.20

06.01.01

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

pto

4

1003

S/. 4,012.00

06.01.02

MONITOREO DE NIVELES SONOROS

pto

2

849.6

S/. 1,699.20

06.01.03

MONITOREO BIOLOGICO

pto

5

10500

S/. 52,500.00

06.03 06.03.01 06.03.02 06.03.03

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN CIERRE DE CANTERAS

S/. 429,393.12 m2

155231.77

2.39

S/. 371,003.93

CIERRE DE PLANTA Y POZA DE ALMACENAMIENTO m2 DE ASFALTO CIERRE DE RELLENO SANITARIO m2

6000

4.2

S/. 25,200.00

2500

5.25

S/. 13,125.00

06.03.04

CIERRE DE CAMPAMENTO

m2

7500

1.94

S/. 14,550.00

06.03.05

CIERRE DE POZO SEPTICO

und

4

753.27

S/. 3,013.08

06.03.06

REVEGETACION

m2

502.23

4.98

S/. 2,501.11

06.04 06.04.01 06.05 06.05.01

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL

S/. 6,961.50 und

18

386.75

PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

PLAN DE TRABAJO 2019

S/. 6,961.50 S/. 9,420.00

und

6

1570

S/. 9,420.00

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

06.06 06.06.01 06.07 06.07.01 07 07.01

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES SUB PROGRAMA DE PREVENCION DE PLAGAS Y DESRATIZACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

07.01.03

EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST OCUPACIONALES EXAMEN MEDICO POSTOCUPACIONAL

08

VARIOS

08.01

S/. 9,420.00 und

6

1570

S/. 9,420.00 S/. 16,000.00

und

2

8000

S/. 16,000.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00

und

35

120

S/. 4,200.00 S/. 6,457.44

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

m2 TOTAL COSTO DIRECTO

29352

0.22

S/. 6,457.44 S/. 774,512.10

Gastos Generales 18.00%

S/. 139,412.18

Sub Total

S/. 913,924.28

Gastos de Supervicion 4.00% Gastos de Liquidacion 0.24% Gastos Administrativos 1% Gastos de Comunicacion 0.50%

S/. 30,980.48 S/. 1,858.83 S/. 7,745.12 S/. 3,872.56

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 958,381.27

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

8.2 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 10

ITEM 01 01.02 01.04 01.05 01.06 01.07

DESCRIPCION

UND.

VARIOS ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEJORAMIENTO DE CURVAS HORAIZONTALES RECONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR ZANJA DE CORONACIÓN BORDILLO TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 18.00%

m3 m3 m2 m3 m

METRADO POR EJECUTAR

8843.27 315 8669.99 2664.92 703

P.U.

TOTAL S/.

11.42 6.92 20.1 4.36 61.31

Sub Total

S/. 332,156.72 S/. 100,990.14 S/. 2,179.80 S/. 174,266.80 S/. 11,619.05 S/. 43,100.93 S/. 332,156.72 S/. 59,788.21 S/. 391,944.93

Gastos de Supervicion 4.00% Gastos de Liquidacion 0.24% Gastos Administrativos 1% Gastos de Comunicacion 0.50%

S/. 13,286.27 S/. 797.18 S/. 3,321.57 S/. 1,660.78

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 411,010.73

8.3 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 13

ITEM 5 5.01 5.02 5.03 5.04

DESCRIPCION

UND.

METRADO POR EJECUTAR

P.U.

TOTAL S/.

ASENTAMIENTO BORDE DE TALUD EXCAVACION EN EXPLANACIONES PERFILADO Y COMPACTADO EN EXCAVACION RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO BORDILLO TOTAL COSTO DIRECTO

m3 m2 m3 m

Gastos de direccion tecnica 0.70% Gastos Generales 10.00% Gastos de seguridad y salud en obra 1% Gastos de Supervicion 3.5% Gastos de Liquidacion 1.5% Gastos Administrativos 4.5% Gastos de Comunicacion 0.30% PRESUPUESTO TOTAL

628.5 419 628.5 35

10.26 3.94 115.4 70.54

S/. 6,448.41 S/. 1,650.86 S/. 72,528.90 S/. 2,468.90 S/. 83,097.07 S/. 581.68 S/. 8,309.71 S/. 830.97 S/. 2,908.40 S/. 1,246.46 S/. 3,739.37 S/. 249.29 S/. 100,962.95

8.4 PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 15

PLAN DE TRABAJO 2019

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

ITEM 1 1.01

DESCRIPCION

UND.

METRADO POR EJECUTAR

PAVIMENTOS ASFALTICOS PREPARACION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE m2 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2 TOTAL COSTO DIRECTO

13,513.68

P.U.

TOTAL S/.

62.35

S/. 842,577.82 S/. 842,577.82

Direccion Tecnica de Obra y Gestion de Proyectos 0.70% Gastos Generales 10.00% Gastos de Seguridad y Salud en Obra 1.00% Gastos de Supervision 3.50% Gastos de Liquidacion Tecnica Financiera 1.50% Gastos de Gestion Administrativa 4.50% Gastos de Difusion 0.30% PRESUPUESTO TOTAL

S/. 5,898.04 S/. 84,257.78 S/. 8,425.78 S/. 29,490.22 S/. 12,638.67 S/. 37,916.00 S/. 2,527.73 S/. 1,023,732.05

8.5 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL COSTO DIRECTO

S/. 2,032,343.71

Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Liquidacion Tecnica Financiera Gastos de Gestion Administrativa Gastos de Comunicacionn Direccion Tecnica Gastos de Seguridad y Salud en Obra PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

9. CONCLUSIONES

PLAN DE TRABAJO 2019

S/. 291,767.88 S/. 76,665.37 S/. 16,541.14 S/. 52,722.06 S/. 8,310.36 S/. 6,479.72 S/. 9,256.75

S/. 2,494,087.00

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TRAMO II KM 15+000 AL KM 35+000”

 

 





10.

El presupuesto asignado para el presente año 2019 es de S/. 2, 494,087.00 Soles. Con el presupuesto asignado se culminara las partidas del expediente reformulado, adicional N°10, adicional N°13 y la ejecucion de 13,513.68 m2 de Preparacion, transporte y colocacion de carpeta asfaltica en caliente e=2 del adicional N°15. El desagregado de Costo indirecto, incluye el personal tecnico administrativo para la ejecucion de todas las metas programadas en el año fiscal 2019. El presente plan de trabajo incluye la elaboracion del informe final, pues, al ser este proyecto contempla varias componentes y se viene ejecutando por tramos, la mayoria de estos, presenta deficiencias en cuanto a la documentacion administrativa de la gestion pasada y observaciones de orden constructivo, por lo que seria imposible realizar el informe final en 15 dias como indica la directiva. Para la culminación de los trabajos programados en el presente año fiscal, falta la asignación de S/. 4,481,526.96 soles. Para la Preparacion, transporte y colocacion de carpeta asfaltica en caliente e=2. Que equivale a 59,157.97 m2. El plazo de ejecucion considerado para la culminacion del presente plan se inicia el 01FEB2019 hasta el 30MAY2019.

RECOMENDACIONES  El cumplimiento de las metas estará sujeta a la disponibilidad de materiales y equipos necesarios en el plazo oportuno, por lo que se recomienda dar celeridad a los trámites administrativos.  Se recomienda gestionar el presupuesto para el año fiscal 2019 por un monto de S/. 4,481,526.96 soles, totalizando los S/. 6,975,613.96 soles programados para la culminacion de las metas al 100%.  El presente documento debe ser derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras con atención al Jefe de Supervision del Proyecto para su revisión, observaciones de ser el caso y aprobación correspondiente.

PLAN DE TRABAJO 2019