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• Jose Pérez

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SISTEMA DE GESTION Empresa Santa Elvira S.A.

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 1 de 31

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Contrato “Carga, Descarga y Transporte de Minerales Pila OXE” CONTRATO N° GAC-1002-CS-009

Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Asesor en Prevención de Riesgos

Administrador de Contrato

Gerente Operaciones

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

Firma:

Firma:

Firma:

1 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL INDICE TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SSO INFORMACIÓN GENERAL

3

CARTA DE VALORES Y POLITICA ESTRATEGIA SSO

3

3

4

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DE SSO ALCANCE

4

ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEFINICIONES

4

4

5

ELEMENTOS DEL PROGRAMA BASADOS EN EL RECSS ELEMENTO 1: LIDERAZGO

6

ELEMENTO 2: POLITICA

8

ELEMENTO 3: PLANIFICACIÓN

6

10

ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

12

ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS

13

ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN

14

15

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL

16

ELEMENTO 9: GESTION DE CONTRATISTAS 17 ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS18 ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS

20

2 PLAN DE SSO

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Antecedentes de la Empresa Contratista y/o Subcontratista: EMPRESA:

Santa Elvira S.A.

RUT DE LA EMPRESA:

86.146.400-8

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

Santa Elvira S.A.

ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY 16.744:

Asociación Chilena de Seguridad

REPRESENTANTE LEGAL EECC:

William Prado Muñoz

CORREO REPRESENTANTE LEGAL:

[email protected]

ADMINISTRADOR DE CONTRATO EECC: CORREO ADMINISTRADOR CONTRATO EECC: TELEFONO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EECC: NÚMERO DE TRABAJADORES EECC: NOMBRE ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGO EECC: CORREO ASESOR EECC: RUT DEL ASESOR EN PREVENCIÓN EECC: REGISTRO DEL ASESOR EECC: ÁREA DE TRABAJO O RESPONSABILIDAD:

Mina.

TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL. 3 PLAN DE SSO

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OBJETIVO. El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como objetivo, entregar los requerimientos mínimos que la Empresa Santa Elvira S.A., y si corresponde a sus sub-contratistas, deberán aplicar en sus sistemas de Gestión para dar cumplimiento al Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud para empresas contratistas y subcontratistas (RECSS).

1. INFORMACIÓN GENERAL 4 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 1.1

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POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD SANTA ELVIRA S.A.

La Política de Sistema de Gestión Integrado, es la declaración formal que efectúa la Gerencia General de la Empresa Santa Elvira S.A. de sus intenciones y principios, en relación a su desempeño en los temas señalados anteriormente, además proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus metas y objetivos.

1.2

ESTRATEGIA SSO AMSA 5 PLAN DE SSO

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Alineados a su “Carta de Valores”, El Grupo Minero ha implementado la Estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual está enfocada en los riesgos que tienen el potencial de generar accidentes fatales, graves o enfermedades profesionales y a la cual se adhiere Empresa Santa Elvira S.A. La Estrategia cuenta con cuatro pilares claves:

●

Gestión de riesgos de Seguridad: Este pilar establece una metodología para identificar, evaluar y controlar los riesgos con potencial de generar un accidente fatal y/o grave. Estos riesgos de Seguridad definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación en terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados en los 15 Estándares de Riesgos de Fatalidad Transversales y los Estándares de Riesgos Particulares.



Gestión de riesgos de Salud Ocupacional: Este pilar establece una metodología para identificar, evaluar y controlar los riesgos con potencial de generar una enfermedad profesional. Estos riesgos de SO definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación en terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados, En los 10 Estándares de Salud Ocupacional.

●

Reportabilidad alineada y mejoramiento establece los requerimientos obligatorios para proceder de forma única ante un incidente de seguridad que acontezca y que deba ser reportado y gestionado. En este contexto, se dan a conocer los procesos asociados a la gestión de incidentes con foco en los incidentes de Alto Potencial, las formas en cómo se deben evaluar, reportar, comunicar, investigar y 6 PLAN DE SSO

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generar las acciones correctivas y controles asociados a algún incidente ocurrido en una operación o instalación que se encuentre bajo la responsabilidad de Antofagasta Minerals, con el fin de eliminar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de los incidentes de alto potencial. ●

Liderazgo para la seguridad y salud: este pilar es la base de la Estrategia, el cual se materializa a través de prácticas realizadas por Ejecutivos y supervisores. El Liderazgo para la seguridad y salud ocupacional se complementa con la observación de conductas críticas establecidas y la retroalimentación oportuna de los trabajadores.

El presente Sistema SSO forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Empresas Santa Elvira S.A. y está basado en el Ciclo de la Mejora Continua, estando orientado a cumplir con los requisitos legales, de la Norma OHSAS 18001 siendo concordante con lo indicado en el D.S. Nº76. Todos los elementos aquí contenidos forman parte el ciclo de mejora continua, expresado en el diagrama presentado. Como soporte a su desarrollo se contará con el Manual del Sistema Integrado de Gestión y todos los Procedimientos y programas que forman parte de nuestro Sistema certificado, documentos que se encuentran disponibles en nuestra página de intranet www.tse.cl

Santa Elvira S.A. dado su experiencia en la aplicación de su Sistema de Gestión el que se encuentra certificado, considera que el elemento más significativo es el proceso de monitoreo y verificación de la eficacia con la respectiva generación de acciones de mejora. Es por ello que este aspecto tendrá una relevancia fundamental en su desarrollo, contando para ello con la participación directa de la Gerencia General. El desarrollo del sistema se materializa en el presente Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que organiza las diferentes acciones asignando un calendario de cumplimiento y responsables tanto de las actividades puntuales como de las sistemáticas.

7 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 1.3

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OBJETIVO Describir los elementos y requerimientos que constituyen el Sistema de Gestión de SSO, los cuales deben ser implementados en todos los lugares de trabajo de La Organización, con el fin de gestionar los riesgos asociados a SSO. Los objetivos específicos del Sistema de Gestión de SSO son: ● ● ●

1.4

Cero Accidentes Fatales y graves. Sin trabajadores expuestos a niveles críticos de agentes que puedan dañar la salud. Cultura Resiliente.

Ciclo PDCA y el marco de referencia con el presente documento e ISO 45001. (Hacer referencia a este modelo) El Sistema de Gestión de SSO está basado en el concepto de “Planificar (Plain) - P”, “Hacer (Do) - D”, “Verificar (Check) - C” y “Actuar (Act)- A”. Este ciclo PDCA permite mejorar de manera continua los procesos definidos para Seguridad y Salud Ocupacional. En la siguiente figura se muestran los ocho elementos del Sistema de Gestión de SSO respecto del ciclo PDCA Figura 2 – Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Ciclo PDAC

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Liderazgo y participación de los trabajadores.

Planificación de Seguridad y Salud Ocupacional. Comunicación y colaboración para la operación segura y saludable. Documento y registros. Control operacional y gestión del cambio. Preparación y respuesta de emergencias

1.

Planificación de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.

Medidas para la realización de mejoras.

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Según lo mostrado en la figura, los procesos del ciclo PDCA, corresponden a: ● ● ● ●

Planificar: identificar los riesgos y oportunidades, estableciendo los objetivos en SSO y los procesos necesarios para lograr resultados, todo en cumplimiento de la política corporativa. Hacer: implementar los procesos según lo planificado. Verificar: monitorear y medir las actividades y procesos relacionados con la política y objetivos de SSO, y el respectivo reporte de resultados. Actuar: toma de acciones para mejorar de manera continúo del desempeño del Sistema de Gestión de SSO, con el fin de lograr los resultados esperados.

1.5 ALCANCE El alcance del servicio comprenderá realizar actividades de Contrato “Carga, Descarga y Transporte de Minerales Pila OXE” N° GAC-1002-CS-009, que incluye el mantenimiento de los equipos, actividades topográficas y de inspección geomecánica. El Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, aplicará a todas las personas de la Empresa Santa Elvira S.A., presentes, ya sean trabajadores propios o de empresas contratistas y subcontratistas, proveedores, transportistas, visitas técnicas y vendedores.

2.

ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Se señala la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la Empresa Santa Elvira S.A., indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la dirección la empresa; el Comité Paritario; Asesores en Prevención de Riesgos y los trabajadores. 

Gerente: En cumplimiento del deber de protección que le asiste respecto de sus trabajadores frente a los riesgos operacionales, el Gerente deberá garantizar la seguridad y la salud de éstos en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el Gerente está obligado a adoptar todas las medidas necesarias, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, salud ocupacional en todas las actividades, proyectos o prestación de servicios que se desarrollen en Compañía Minera Centinela, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Esta obligación constituye elemento esencial de su relación contractual Compañía Minera Centinela.



Administrador de Contrato Santa Elvira: El Administrador de contratos de la empresa contratista, es la persona designada por la empresa contratista encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tal calidad, en los ámbitos de seguridad y salud, el Administrador del contrato Santa Elvira, será responsable de: requerimientos documentales previos a la reunión de arranque, implementación gestión del RECSS. Abastecimiento, Comité especial de sanciones, y cumplimiento RECSS.



Asesor en Prevención de Riesgos: Los Prevencionistas, Expertos o Asesores contratados por las empresas contratistas y subcontratistas, tienen un rol general de asesores metodológicos para su respectiva empresa, en el marco de este RECSS. El detalle de sus responsabilidades es el siguiente:

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a) Perfil: Conocimientos de Gestión Operativa de Riesgos (RECSS, Wrac, Bow Tie, riesgos de fatalidad, controles críticos, herramientas de verificación), investigación de incidentes (ICAM), prácticas de liderazgo para la seguridad, Ley 16.744 y similares. b) Participar en la implementación y aplicación del RECSS, ERFT/P, Reportabilidad, ESO y en las prácticas de liderazgo, conforme a los lineamientos entregados por la Compañía. c) Asegurar el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como subcontrato, si corresponde. d) Presta asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran en los Centros de Trabajo, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas correctivas. e) Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de Trabajo. f) Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas hacia su contrato o subcontrato. 

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: El detalle de la formación y objetivo del Comité Paritario se encuentran en el punto 7 de RECSS. Las tareas asociadas a este comité son las siguientes:

a) Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, según el artículo 24 de D.S. N° 54, debiendo presentar al Administrador de Contratos EE.CC. el plan anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar dicho documento al Administrador de Contratos de la Compañía. b) Promover el conocimiento e implementación de RECSS en todos los niveles que le corresponda. 3. DEFINICIONES En todo programa se debe incluir un capítulo de definiciones que explica o exponga con claridad el significado de conceptos o elementos propios del negocio y/o de elementos que pueden prestarse a interpretación. CEN : Compañía Minera Centinela. RECSS : Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud para Empresas Contratistas y Subcontratistas. ESO : Estándares de Salud Ocupacional. ERFT : Estándares de Riesgos de Fatalidades transversales. ERFP : Estándares de Riesgos de Fatalidad Particulares. CC : Controles Críticos. GES : Grupo de Exposición Similar. ART : Análisis de Riesgo de la Tarea. EE.CC : Empresas Contratistas.

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 4.

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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Como un compromiso de Compañía minera Centinela, ha adoptado implementar como base los 11 Elementos del Programa de Trabajo de Seguridad y Salud, éstos determinados en la política, objetivos y metas planteados por Compañía Minera Centinela a través del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo “RECSS”. A continuación, se detallan las actividades a realizar por elementos el cual se caracterizan por Gestión de Terreno y Documental según tabla de colores adjunta: ELEMENTO 1: LIDERAZGO El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los objetivos, por lo que se desarrollarán prácticas de Liderazgo, Gestión de Reconocimiento y Consecuencia, fomento de las conductas críticas. ELEMENTO 1: LIDERAZGO N° ACCIONES ESPECIFICAS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

PLAZOS FRECUENCIA

Revisar y presentar este programa firmado por el Representante legal, Administrador de Contrato, jefe de SS y recepcionada por su organismo Administrador. El Administrador de Contrato EE.CC debe participar en la reunión Ampliada del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF). Prácticas de Liderazgo: Participar en actividades de liderazgo. El Administrador Compañía Minera Centinela (CMC) y Santa Elvira, deberán cumplir con sus responsabilidades mensuales según categoría RECSS. El Administrador de Contrato Santa Elvira S.A. deben participar en las investigaciones ICAM de Accidentes Graves, P1, P2, CTP e incidentes relevantes P3. Informar al Administrador de Contrato CMC cualquier riesgo emergente* en sus procesos y los controles asociados para resguardar la seguridad de los trabajadores.

Inicio contrato Extensión contrato. Mensual

Cumplir con el 100% de las medidas correctivas emanadas de fiscalizaciones, caminatas, incidentes, brechas legales entre otros para asegurar que trabajadores trabajen en condiciones legalmente aceptables.

/

del y/o del

RESPONSABLE

Gerente / Administrador de Contrato Administrador de Contrato

DOCUMENTOS MÍNIMOS DE GESTIÓN DEL ELEMENTO

Presentar este programa a la Gerencia SSO del mandante firmado y con timbre del Organismo Administrador. Registro de Asistencia (Solicitar a SSO o apoyo fotográfico)

Mensual

Administrador de Contrato

1. Personalizado del ADC EECC 2. Personalizado de la línea de supervisión

Cada Vez

Administrador de Contrato

Cada Vez

Administrador de Contrato -Jefe SSO

Cada Vez

Administrador de Contrato -Jefe SSO

Declaraciones, entrega documental PEPPO, y todo lo que solicite la comisión investigadora. Informe técnico que describa la nueva actividad y proceso con los riesgos generados y sus controles y actualización Wrac. Informe presentado a CMC vía carta contractual con los planes de acción correspondiente dentro de las 48 hrs posterior a fiscalización. 11 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 1.7

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Velar por el cumplimiento 100% del Programa de Liderazgo para una sólida cultura preventiva en la línea de supervisión de su contrato. Los Administradores de Contrato y la Alta Jefatura, deberán difundir mensualmente los resultados entregados por Gerencia de SS de su área con todos sus trabajadores, además de los compromisos de SS que están en desarrollo.

Mensual

Administrador de Contrato -Jefe SSO

En informe de gestión mensual se debe evidenciar cumplimiento.

Mensual

Administrador de Contrato

1.9.

La empresa deberá establecer un mecanismo para la participación de los trabajadores en materias de seguridad.

Trimestral

Administrador de contrato

1.10

Aplicación de la Guía de Reconocimiento y consecuencias (Reconocer o gestionar consecuencias) Fomentar, observar y retroalimentar las conductas críticas.

Trimestral

Administrador de contrato

Mensual

Administrador de contrato

Se deberá mantener disponible los registros de participación del personal, el objetivo de esta actividad es generar un feedback en temas de SSO entre trabajadores y el líder del área de alta jerarquía (Gerente, Administrador de Contrato, Jefe de Terreno u Operaciones, Jefe de SS), asegurando que el mensaje de seguridad llegue al trabajador motivándonos al autocuidado y potencial el Aprendizaje. (Solicitar SSO) La empresa deberá contar con una metodología (buzones-reuniones, talleres, encuestas entre otros) que permita verificar la percepción de la seguridad en personal. Requisito de liderazgo el cual se implementa a través del PSSO. Proceso de Seguridad Basado en Conductas (SBC)

Asegurar y promover la mejora continua. Realizar Análisis de Aplicabilidad sobre evento difundido en "Lección aprendida" e implementar / reforzar las medidas que sean necesarias.

Mensual

Administrador de contrato

1.8

1.11

1.12

1. Registro de Análisis de Aplicabilidad. 2. Registro de aplicación de medidas, si corresponde

*Riesgo Emergentes; toda actividad no rutinaria, nueva que no esté descrita en procesos de identificación de peligros del área de responsabilidad, trae consigo nuevos peligros y riesgos, estos deben ser identificados, controlados e informados.

12 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL ELEMENTO 2: POLITICA

Aprobada por el Gerente General / Dueño de la Empresa, visible y disponible, en revisión continua.

ELEMENTO 2: POLITICA

N°

2.1. ACTIVIDAD: POLITICAS

ACCIONES ESPECIFICAS 2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

DE

Políticas aprobadas por el Gerente General / dueño de Empresa, visible y disponible y en revisión continua. Difundir y concientizar en el cumplimiento de la Carta de Valores y las Políticas del Grupo Minero (SSO y Alcohol y Drogas) y de su empresa al 100% de los empleados de su contrato y sus contratistas y asegurar su internalización.

Cada vez

Informar y describir vía carta contractual cualquier notificación de multas, demandas o sanciones producto de organismo fiscalizadores en SS en áreas de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA (Plazo máximo 48 hrs después de notificación). Enviar Informe de E-200 en dos copias (tamaño oficio, a color, con firma y timbre) según los plazos establecidos por CMC

Cada Vez

Administrador de Contrato -Jefe SSO

Carta contractual describiendo sanción y planes de acción a realizar.

Mensual

Jefe SSO

Cumplir mensualmente con la entrega estadística según los plazos exigidos. (E-200) Estadística interna.

trimestralmente

Administrador de Contrato -Jefe SSO Administrador de Contrato

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

Evidencia en terreno y RIOHS. Registros de Difusiones y evaluación de entendimiento a)

b) c)

Programa de difusión, Registro de difusión de acuerdo con listado de trabajadores al mes de la difusión. En terreno personal debe contar con Política. En terreno el personal conoce los elementos básicos de gestión de Riesgos de Fatalidad.

13 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

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ELEMENTO 3: PLANIFICACION Aspectos Legales, matriz de riesgos, riesgos de fatalidad, controles críticos, herramientas de verificación, gestión de cambio, análisis de riesgos de la tarea. ELEMENTO 3: PLANIFICACION (GESTIÓN DEL RIESGO) N° ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

3.1

Identificación de los peligros, Actualizar / reformular: a.- WRAC, Bow Tie, Controles Críticos b.- Actualizar matriz de riesgos de acuerdo a accidentabilidad del periodo

Semestral y cada vez que cambie una condición, ERFT, ESO, entre otros.

Administrador de Contrato -Jefe SSO

3.1

Presentar Plan de cierre de brechas legales producto de organismos fiscalizadores (Plazo máxima 48 hrs después de fiscalización).

Cada vez.

Administrador de Contrato -Jefe SSO

Bimensual

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

Mantener consolidado WARC actualizada y autorizado. Cada área de trabajo deberá mantener WRAC de sus tareas en terreno. El WRAC del proceso debe contener subprocesos, actividades, tareas, los procedimientos deben estar alineados con WRAC. Informe con cierre de brechas detallado con evidencias firmado por adm. Contrato de EE.CC por vía contractual. Verificación del estado de cierre

3.2

Revisar el listado de requisitos legales, responder a auditoria legales y gestión la solución de desviaciones.

Bimensual

Administrador de Contrato -Jefe SSO

Contar con el sistema de identificación del marco legal y plan de brechas

3.2

Planificar las tareas críticas evaluando al menos un riesgo de fatalidad presente. Asignar prioridades, recursos y controles Las Gerencias, Superintendencias, EE.CC deberá informa a Administrador de Contrato COMPAÑÍA MINERA CENTINELA la gestión del cambio realizadas en terreno para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores.

Mensual

Administrador de Contrato, Supervisor

Foros, Reuniones de planificación semanal, diaria, de coordinación, de actividades críticas, etc.

Cada Vez

Administrador de ContratoJefe SS

Diaria

Administrador

Cada vez que exista una gestión del cambio (Ejemplo: cambio de materiales, cambios de secuencia, cambio de equipos, rutas, invertir flujos de ventilación) se deberá reportar a administrador COMPAÑÍA MINERA CENTINELA indicando los planes de Acción correspondientes. Cartillas de ART con firmas de

3.3

3.4.

Aplicar en terreno el análisis de

14 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL riesgos de la Tarea (ART), herramientas de verificación de los controles críticos y trabajos cruzados cuando corresponda.

de Contrato, Supervisor

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revisión del Supervisor

ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA Funciones, responsabilidades, autoridades, diseño de la organización para la implementación de su Sistema de Gestión, Comité Paritario de Higiene y Salud, Departamento de Prevención de Riesgos.

ELEMENTO 4.1.: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA N° ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

4.1

Definir y revisar la estructura organizacional en términos de seguridad y salud ocupacional (DPRF Y CPHS), definir roles y fijar responsabilidad.

Anual y cuando corresponda

Administrador de Contrato

4.1

Constitución del CPHS de faena

Cada vez

Administrador de Contrato

4.2

Preparar programa de trabajo del CPHS de su empresa.

Enero

Administrador de Contrato CPHS

4.3

El CPHS debe asistir a todas las Reuniones del Comité Paritario de faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA

Siempre

Administrador de Contrato CPHS

4.4

Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.

Mensual

Administrador de Contrato

4.5.

Incorporar subcontratos, si corresponde, que no tengan CPHS a gestión.

Cada Vez

Administrador de Contrato

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

Presentar organigrama estructural de la empresa donde defina al DPRF y CPHS, con sus roles y responsabilidades. Presentar las cartas de constitución firmado por los entes fiscalizadores Enviar programa CPHS de su empresa, con las directrices entregadas por el Comité de Faena. Mantener registros de asistencia disponibles (Solicitar a CPHS faena) Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos a dirección de CPHS de Faena e Inspección del trabajo Enviar registros de actas con participación de representantes del subcontrato.

15 PLAN DE SSO

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ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPETENCIAS Estándar para el entrenamiento y gestión por competencias, procedimiento de implementación, actualización de mallas.

N°

ELEMENTO 5.1.: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS. ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

5.1

Identificar las necesidades de Capacitación y Competencias de su personal a cargo, identificar las brechas y elaborar un Programa de Capacitación formal, escrito y formalizado para el año, para complementar / actualizar las competencias de sus trabajadores, en línea también con los requisitos del Personal definidos en los ERFT - ERFP.,

Anual

Administrador de Contrato

5.2

Presentar informe de cumplimiento de plan de capacitación.

Administrador de Contrato Jefe SS

5.3

Diseñar e implementar un programa de instrucción / reforzamiento a su personal, sobre los reglamentos, estándares, procedimientos e instructivos aplicables a las operaciones, dando prioridad según la frecuencia de la tarea y su criticidad Proceso de Inducción Personas nuevas.

Mensual a contar del tercer mes de iniciado el contrato Según Programa de instrucción

Administrador de Contrato Jefe SS Supervisor

Informe Mensual cumplimiento de Programa

Cada Vez

Administrador de Contrato

La EE.CC y subcontratos deberán mantener una programación de capacitación de Hombre Nuevo, ODIS por cargo, evaluación y procedimientos, En Caso de tener CPHS éste debe ser parte de éste proceso.

5.4

programa validado por administrador de contrato compañía minera centinela, debe contener nombre de capacitaciones, nombre capacitador, fecha. presentado a gerencia sso de compañía minera centinela las capacitaciones deberán incluir el 60% de la supervisión de línea. Procedimiento de entrenamiento y gestión de competencias de cada EECC según sus cargos. Enviar en reporte mensual cumplimiento de plan de capacitación enviado.

16 PLAN DE SSO

del

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ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN Metodología para canalizar inquietudes y reportes, reportes de cuasi accidentes como parte de la cultura, método de traspaso de información turno a turno, comunicar la política, riesgos y controles, gestión de riesgos de fatalidad y controles críticos, investigaciones, acciones correctivas, y aprendizajes de incidentes. ELEMENTO 6.- PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN N° ACCIONES ESPECIFICAS

6.1

6.2.

6.3. 6.4. 6.5.

Conocer y difundir a su personal a cargo (incluyendo colaboradores) los riesgos de H&SO a los cuales están expuestos en su área de trabajo Participación en reuniones semanales del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF) Participación en reunión Ampliada del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF). Participación en reuniones ampliadas de Seguridad y Salud Ocupacional (RASSO). Práctica Liderazgo N°7 Realizar reflexión de SSO asociada a Estándares y/o de valores Compañía, al comienzo de reunión planificada.

PLAZOS/ FRECUENCIA

Semestral

RESPONSABLE

Administrador de contratoAPRSupervisor Jefe SSO

Semanal

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

1. Registro de Asistencia a la actividad 1. Registro de Asistencia a la actividad

Mensual

Administrador de Contrato

Mensual

Administrador de Contrato

1. Registro de Asistencia a la actividad

Mensual

GerenteAdministrador de Contrato – Supervisor

1. Registro de Asistencia a la actividad

1. Registro de Asistencia a la actividad

17 PLAN DE SSO

DE

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 18 de 31

ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN Estructura de documentos, listado completo y actualizado

ELEMENTO 7.1. DOCUMENTACIÓN N° ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

La documentación de SSO a lo

7.1

Mantener un sistema documental de SSO auditable.

Siempre

Administrador de Contrato

menos debe contar con. 1. Procedimiento de control de documentos y registros. 2. Listado de formatos de terreno con correlativo. 3. Listado de procedimientos operativos en estatus 1 4. Listado procedimientos de gestión. 5. Registros de reuniones mensuales internas con equipo y subcontratos con actas de seguimiento de compromisos. 6. Registros de capacitación ERFT – ERFP - ESO 7. Registros de gestión Protocolos y Guías Técnicas del MINSAL. 8. informes estadísticos disponibles (E-200) 9. Archivos con investigaciones de incidentes y respaldos de medidas correctivas 10. Archivos con registros de fiscalizaciones con medidas correctivas. 11. Listado de cartas contractuales referentes a SSO. 12. Archivos de actividades de CPHS 13. Archivo con reportes mensuales de SSO.

18 PLAN DE SSO

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 19 de 31

ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL Gestión operativa de Riesgos: identificación de riesgos de fatalidad y su controles críticos, y la generación de herramientas de verificación; Reportabilidad: reportes, acciones correctivas, aprendizajes; investigación de incidentes; ICAM y acciones correctivas; prácticas de liderazgo: plan de verificación de controles críticos, conductas críticas y gestión de reconocimiento y consecuencia; comité paritario: plan de trabajo anual. ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL. N° ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS / FRECUENCIA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

Diaria

Supervisor

Uso de Estándar de código de colores

Check list de EECC

8.1

Revisión de herramientas (estándar de herramientas y código de colores) mecánicas y eléctricas.

8.2

Revisión y check list de uso y pre uso de EPP

Mensual

Administrador de contrato/ Supervisor/ APR

8.3

Revisión y gestión de informes de control de velocidad (GPS)

Mensual

Administrador de Contrato

Reporte de envío semanal al ADC Compañía Minera Centinela (correos electrónicos)

8.4

Chequeo de Listas de pre uso de vehículos y equipos

Mensual

Supervisor

Check list de EECC

8.5

Verificar cumplimiento al plan de control de alcohol y drogas

Mensual

Administrador de Contrato

Exámenes de toma de muestra

8.6

Controlar y Asegurar de aplicabilidad de acuerdo a protocolos legales (PREXOR; PLANESI; RP; RUV, NEBLINA ACIDA)

Semestral

Administrador de ContratoAPR

Programas de trabajo de implementación de Protocolos y Guias MINSAL aplicables a las actividades del contrato.

8.7

Chequeo de sistemas de detección y extinción de incendios en el área de acuerdo a estándar

Mensual

Administrador de Contrato

Check list de EECC

19 PLAN DE SSO

SISTEMA DE GESTION Empresa Santa Elvira S.A.

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 8.8

8.8.

8.9.

8.10

Inspección de sistemas de control de fatiga y somnolencia (encuesta, fit 2000, cámaras, etc.) Todos los trabajadores Santa Elvira S.A.. deberán contar con la difusión de los siguientes protocolos operativos, correspondientes a su área, tales como:  Plan de transito del área.  Uso del respirador en Áreas con Agentes de Exposición Sílice  Planes de Izaje. Y cualquier otro definido por su área de Prevención de Riesgos y/o la mandante Establecer un programa de verificación de los ERFT – ERFP ESO aplicables y reportar su control.

Reconocimiento de personal haciendo énfasis en las conductas criticas

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 20 de 31

Semestral

Administrador de Contrato/ Supervisor/ APR

Sistema de EECC

Cada Vez

Administrador de ContratoJefe SS=

Los planes deberán estar difundidos y los registros deben estar disponibles para Compañía Minera Centinela

Anual

Administrador de Contrato

Trimestral

Administrador de Contrato

Establecer un programa de inspección de los controles asociados a riesgos críticos e informar el plan de brechas de dicho levantamiento. Dejar registro fotográfico e indicar cual conducta será reconocido.

20 PLAN DE SSO

SISTEMA DE GESTION Empresa Santa Elvira S.A.

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 21 de 31

ELEMENTO 9: GESTIÓN DE CONTRATISTAS. Cumplimiento RECSS y otros elementos de seguridad y salud definidos por la Compañía, obligaciones, prohibiciones, CPHS, infracciones, falta y sanciones, desempeño. N° ELEMENTO 9. GESTION DE CONTRATISTAS (PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS ) ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS/ FRECUENCIA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

9.1

La empresa EE.CC debe Implementar los requisitos definidos en el Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional (RECSS) de Compañía Minera Centinela, para empresas contratistas y subcontratistas, cautelando debidamente su cumplimiento.

Mensual

Administrador de Contrato

1. Implementación de Sistema de Gestión SSO basado en RECCS. 2. Plan de cierre de brechas por auditorías al sistema (internas o por parte del mandante)

9.2

La empresa EECC deberá evidenciar cumplimiento de brechas enviadas en reportes trimestrales del RECSS

Trimestralmente

Administrador de contrato.

Carta contractual con evidencias de brechas de reporte trimestral.

9.3

Mantener auditables actas de reunión y seguimientos de compromisos de las reuniones con subcontratos.

Siempre

Administrador de Contrato

Mantener disponibles en el área estos registros.

9.4

Mantener documentos solicitados en la guía de implementación del RECSS.

Siempre

Administrador de Contrato

Mantener disponibles en el área estos registros.

ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS Deben estar en concordancia con los planes de emergencia de Compañía Minera Centinela, o áreas donde se ejecuten sus labores y debe contener al menos: a) Protocolo de comunicaciones frente a emergencias b) Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro seguros para los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores, visitas y todos aquellos que ingresen a Compañía Minera Centinela. c) Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método Corporativo, considerando los procesos de aprendizaje Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal Documental” dentro del alcance de sus servicios, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación ICAM e incorporar las medidas correctivas a su propio sistema de gestión de SSO, ese simulacro significa considerar 21 PLAN DE SSO

SISTEMA DE GESTION Empresa Santa Elvira S.A.

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 22 de 31

una condición de fatalidad en donde existan tareas críticas o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia deteniendo las operaciones, sin alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la Compañía, dado que es un simulacro “Documental”.

N°

ELEMENTO 10.1. GESTION DE EMERGENCIA

ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS/ FRECUENCIA

RESPONSABLE

La empresa EE.CC deberá preparar a lo menos dos simulacros anuales (documentales) de Accidente Fatal, en el cual se debe incluir al Personal del área.

Semestral

Administrador de Contrato

10.2

Participar activamente de simulacros coordinados por la Superintendencia de Seguridad.

Cada Vez

Administrador de Contrato

10.3

Difundir y publicar flujos de actuación y comunicación de emergencias del Compañía Minera Centinela

Semestral

Administrador de Contrato

10.4

Mantener Plano de ubicación de vías de Evacuación actualizado publicado y difundido.

Siempre

Administrador de Contrato

10.6

Mantener Mapas de riesgo de Incendio en área fijas como talleres, oficinas y comedores u otras áreas fijas de vuestras instalaciones.

Febrero

Administrador de Contrato

10.7

Las EE.CC deben contar con planes locales de emergencias solo para emergencias específicas de un área o empresa en particular.

Siempre

Administrador de Contrato

La empresa deberá contar con un plan de

Anual

Administrador

10.1

10.9

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

El Programa de simulacros deberá ser presentado al Administrador de Contrato Compañía Minera Centinela para su aprobación y coordinación de interferencias. Participar cumpliendo el rol que indica el flujo de comunicación y actuación del evento. Publicar flujos de comunicación y actuación de emergencias de Compañía Minera Centinela, mantener respaldos a disposición del mandante Mantener publicados planos de ubicación de vías de escape, además de la difusión a trabajadores. Registros deben estar disponibles para COMPAÑÍA MINERA CENTINELA Los Mapas deben estar publicados, difundidos al personal del área y respaldados con el cálculo de carga de fuego, esta información deberá estar disponible para Compañía Minera Centinela. Las empresas deberán confeccionar planes de emergencias para sectores exclusivas de sus instalaciones, las demás emergencias serán coordinadas con plan único de emergencia COMPAÑÍA MINERA CENTINELA Los planes y registros deberán 22 PLAN DE SSO

SISTEMA DE GESTION Empresa Santa Elvira S.A.

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL mantención y calibración de chequeadores de gases por empresas certificadas y personal capacitado en el uso de equipos

de Contrato

Código: PL-SSO-005 Revisión: 1.0 Página: 23 de 31

estar disponibles para Compañía Minera Centinela

ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS Reportes, seguimiento periódico, fiscalizaciones, auditorías e inspecciones. N° ELEMENTO 11.1. GESTION DE MEJORAS

ACCIONES ESPECIFICAS

PLAZOS/ FRECUENCIA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS MINIMOS GESTIÓN DEL ELEMENTO

DE

11.1

El personal clave de su empresa deberá contar con capacitación en curso ICAM

Una vez al año

Administrador contrato

de

Incluir en Programa de Capacitación de la empresa y mantener respaldos de la actividad.

11.2

Realizar Informe de investigación de Incidentes de P1, P2 Y P3, CTP y STP, Incidente relevante (según estándar de Investigación)

Cada Vez

Administrador Contrato

de

100% de cierre de medidas correctivas en plazo estipulado en caso de incumplimiento se deberá solicitar más plazo a Superintendente de seguridad

Cada Vez

Administrador Contrato

de

El informe deberá estar acorde a formato ICAM - MIA y deberá ser enviado vía carta contractual al Administrador de Contrato Compañía Minera Centinela en Formato excel y PPT. (según plazos establecidos en el procedimiento estructural de gestión de incidentes) Se deberá llevar un control exhaustivo del cierre de medidas con las evidencias adecuadas, estas deben estar disponibles para Compañía Minera Centinela

11.4

Difundir ICAM y aplicar los controles asociados asignados a su área

Cada Vez

Administrador Contrato

de

11.5

Realización de análisis de P1, P2, P3 / IAP Relevante / CTP / Acc Graves.

Cada Vez

Administrador Contrato

de

11.3

Se deberán entregar por carta contractual la difusión asignados con sus respectivos respaldos. En caso de no ser aplicable las medidas deberán ser notificadas por carta con sus respectivos informes. La Administración y el Jefe de SS de la empresa, debe presentar a la Gerencia de Compañía Minera Centinela el respectivo informe del incidente.

23 PLAN DE SSO

Anexo 1 “Programa de Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional.” PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS INTRODUCCION.

Sumado a la estrategia de nuestro cliente “Minera Zaldívar”, MSG S.A., concuerda plenamente con sus Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y con sus objetivos estratégicos.

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. Liderazgo

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

1.2

Práctica Liderazgo N°5: Realizar reconocimientos, o aplicar Gestión de Consecuencias, de acuerdo a la "Guía de Reconocimiento y/o Consecuencia" establecido por la Compañía.

11.6

Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en: - Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada - Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización. - Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable - Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes - Respeto de las Conductas Críticas aplicables - Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

X

X

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Trimestral

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Política

24 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

1

POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO

1.1

Difundir y evaluar el entendimiento de las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Minera Centinela y Santa Elvira S.A.

X

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inicio Contrato / Cada vez

X

1

3. Planificación

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

3 3.1 3.2 7

REQUISITOS LEGALES Revisar / Actualizar listado de Requisitos Legales y Contractuales del área / EECC, y asegurar la gestión necesaria para su implementación Revisión / verificación al cumplimiento de los planes y plazos definidos para el cierre de las brechas identificadas en requisitos legales (Protocolos de salud, leyes, decretos aplicables, etc.) y Contractuales (RECSS, ERFT, ERFP, ESO, Reglamentos y Estándares, Procedimientos, etc.)

X

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

X

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Anual

X

7.1

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Revisar, analizar e identificar en los procesos realizados en su área / SI / EECC, aquellos trabajos y tareas de Alta Criticidad (En base a la Matriz de Riesgos WRAC actualizada de su área) identificar aquellos Procedimientos o instructivos necesarios, y verificar / gestionar la elaboración y capacitación de estos al personal.

X

X

7.2

Revisar / actualizar / validar los reglamentos, procedimientos, instructivos, manuales y estándares existentes, aplicables a las áreas y/o operaciones bajo su responsabilidad.

X

X

1

X

Bimensual

1

1

1

1

X

Semestral

1

1

Semestral

1

1

1

1

4. Organización y estructura

25 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

3.3.

Definir y revisar la estructura organizacional en términos de seguridad y salud ocupacional (DPRF Y CPHS), definir roles y fijar responsabilidad; asegurando su funcionamiento.

3.4

Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.

X

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

X

X

X

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Anual

1

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Entrenamiento y gestión de competencias

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

6 6.1

COMPETENCIA, CALIFICACION Y CAPACITACIÓN Identificar las necesidades de Capacitación y Competencias de su personal a cargo, identificar las brechas y elaborar un Programa de Capacitación formal, escrito y formalizado para el año, para complementar / actualizar las competencias de sus trabajadores, en línea también con los requisitos del Personal definidos en los ERFT - ERFP.

6.3

Diseñar e implementar un programa de instrucción / reforzamiento a su personal, sobre los reglamentos, estándares, procedimientos e instructivos aplicables a las operaciones, dando prioridad según la frecuencia de la tarea y su criticidad. Difusión / reforzamiento de instrucciones, normas y/o requisitos Conductuales indicados en Reglamentos, Estándares y/o Procedimientos aplicables

6.4

Realizar los cursos de capacitación según alcance del programa de capacitación, necesarios para el buen desempeño de su labor y cargo, evidenciar su cumplimiento.

6.2

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

X

Anual

X

Anual X

X

Trimestral

X

X

Trimestral

1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

6. Participación, comunicación y colaboración

26 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

COMUNICACIONES, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN Conocer y difundir a su personal a cargo (incluyendo colaboradores) los riesgos de H&SO a los cuales están expuestos en su área de trabajo Participación en reuniones semanales del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF) Participación en reunión Ampliada del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF).

Semestral

1

1

X

Semanal Mensual Mensual

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

Mensual

1

1

1

1

1

1

X X

Participación en reuniones ampliadas de Seguridad y Salud Ocupacional (RASSO). Práctica Liderazgo N°7 Realizar reflexión de SSO asociada a Estándares y/o de valores Compañía, al comienzo de reunión planificada.

X

X

X

X

1

1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

4 1 1

1

1

1

1

1

1

7. Documentación

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

7.2

Establecer un Procedimiento de control Documental que defina, a lo menos: En qué casos se revisa, con qué frecuencia, quien revisa, quien los aprueba, qué hacer con los documentos obsoletos, qué hacer con los documentos de carácter legal y asegurar visibilidad de los documentos operativos más relevantes

X

X

Semestral

1

1

7.2

Revisar / actualizar / validar los reglamentos, procedimientos, instructivos, manuales y estándares existentes, aplicables a las áreas y/o operaciones bajo su responsabilidad.

X

X

Semestral

1

1

11.6

Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en: - Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada - Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización. - Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable - Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes - Respeto de las Conductas Críticas aplicables - Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.

Mensual

1

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8. Control Operacional

27 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

1.2

Práctica Liderazgo N°5: Realizar reconocimientos, o aplicar Gestión de Consecuencias, de acuerdo a la "Guía de Reconocimiento y/o Consecuencia" establecido por la Compañía.

2.1

Revisar, verificar, actualizar la Matriz de riesgos (WRAC) del área / EECC bajos su responsabilidad. La Matriz WRAC debe al menos cumplir con lo siguiente: - Proceso de revisión / actualización debe ser realizado por un equipo multidiciplinario del área / EECC - Incluir Mapas de los Procesos, identificados y actualizados, de acuerdo a los trabajos y tareas del área - Riesgos de Salud incorporados en cada uno de los procesos, con sus medidas de control - Las medidas de control de los aprendizajes de accidentes ocurridos, deben estar incorporadas - Medidas de Control para riesgos de Alta criticidad, acordes a los ERFT aplicables.

X

X

X

X

Bimensual

X

X

Mensual

1

X

X

Anual

1

Diseñar e implementar los Planes y Programas necesarios para la gestión de riesgos de Higiene y Salud Ocupacional del área / EECC, y asegurar los recursos para su cumplimiento.

4.3

Monitorear y asegurar la vigencia y actualización de los Exámenes Ocupacionales, Programa de Vigilancia Médica y exámenes Psicosensométricos de su personal a cargo (Incluyendo colaboradores) según los riesgos de Higiene y Salud Ocupacional a los que están expuestos en su área de trabajo.

10.1

Práctica Liderazgo N°3 Participar en los desafíos de investigaciones o participar como líder de investigación (ICAM/MIA).

10.2

Difusión de accidente P1 / P2 del área o de la Compañía ocurrido en el área, o en operaciones similares dentro de la Compañia, explicando las causas, y reforzando los aprendizajes y medidas correctivas aplicables.

X

11.1

Reportar el estado de Checklist H&SO; la Matriz GES actualizada e incidentes de alto potencial

X

11.6

Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en: - Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada - Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización. - Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable - Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes - Respeto de las Conductas Críticas aplicables - Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.

X

X

1

Semestral

4.1

X

Trimestral

X

3.4

X

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

X

Revisión / verificación al cumplimiento de los planes y plazos definidos para el cierre de las brechas identificadas en requisitos legales (Protocolos de salud, leyes, decretos aplicables, etc.) y Contractuales (RECSS, ERFT, ERFP, ESO, Reglamentos y Estándares, Procedimientos, etc.) Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.

3.2

9.

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

Semestral X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cada Vez

Cada vez

Cada Vez

Cada vez

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gestión de Contratistas.

28 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

3.4

Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.

4.1

Diseñar e implementar los Planes y Programas necesarios para la gestión de riesgos de Higiene y Salud Ocupacional del área / EECC, y asegurar los recursos para su cumplimiento.

4.2

Difundir / reforzar a los trabajadores, sus requerimientos y obligaciones sobre gestión de casos, salud compatible, alcohol y drogas, y fatiga y somnolencia, en linea con los Estándares de Salud.

6.3

Difusión / reforzamiento de instrucciones, normas y/o requisitos Conductuales indicados en Reglamentos, Estándares y/o Procedimientos aplicables

X

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

X

X

Mensual

1

X

X

Anual

1

X

X

Semestral

X

X

Trimestral

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

10. Gestión de Emergencias

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

9.1

Participar y asegurar que el personal de mi área se encuentren capacitados de reglamento, procedimiento específicos, general de emergencia y cursos ley.

9.2

Elaborar / Revisar / Actualizar el Plano Local de Respuesta ante Emergencias, asociado a sus áreas de responsabilidad.

X

X

Anual

1

9.3

Elaborar un programa de simulacros para el año, ejecutarlos de acuerdo a lo programado, realizar análisis de resultado, generar la investigación correspondiente y gestionar las brechas, planes y acciones de mejora necesarias.

X

X

Anual

1

9.4

La empresa deberá contar con un plan de mantención y calibración de chequeadores de gases por empresas certificadas y personal capacitado en el uso de equipos

X

Anual

1

X

Semestral

1

1

11. Gestión de Mejoras

29 PLAN DE SSO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ELEMENTO

REQUERIMIENTO Gerente

12.1

Revisar estado de cumplimiento de brechas y/o compromisos derivados de: Fiscalizaciones Sernageomin, Servicio de Salud, Verificación Corporativa AMSA, Antofagasta PLC, etc. Atender, Gestionar y responder por su estado.

12.2

ACTIVIDAD DPRF: Realizar auditoria y evidenciar respaldo de ésta con planes de acción.

X

ADC (CEN y Supervisor Asesor PR EECC)

X

PERIODICIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Trimestral X

Bimensual

1

1 1

1

1 1

1 1

1

30 PLAN DE SSO

31 PLAN DE SSO