• Author / Uploaded
• Dalendy Pacheco

• Categories
• Gestión de la calidad
• Calidad (comercial)
• Agua
• Calidad
• Producción y fabricación

Citation preview

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 1 de 22

0

Documento:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Disciplina: Obras Civiles

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Desarrollado por

Revisión formato:

Página 2 de 22

0

1. OBJETIVO El presente documento establece la forma de planificar, asegurar y controlar la calidad definiendo los procedimientos documentados, que hacen efectiva la implementación del Sistema de Control Calidad del proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; con la finalidad de obtener una obra de que cumpla con las especificaciones técnicas, las expectativas del cliente a plena satisfacción y los estándares de calidad de IBG SAC. 2. ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD El Plan de Calidad será aplicable a todos los trabajos del proyecto PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con la finalidad de entregar un producto con los requisitos de calidad solicitados por el cliente. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  Calidad.- La totalidad de las características de la entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas.  Aseguramiento de calidad.- Actividad preestablecida y sistemática, aplicada al marco del sistema de calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que la entidad satisfaga los requisitos para la calidad.  Seguridad.- Estado en el cual el riesgo de daños a personas o daños materiales está limitado a un nivel aceptable y es uno de los aspectos de la calidad.  Calificado.- Condición dada de la entidad cuando se ha demostrado que es capaz de cumplir con los requisitos especificados.  Dossier de Calidad.- Expediente que contiene la documentación que se ha seguido para cumplir con el plan de control de calidad.  Control de calidad.- Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad. • Inspección.- Acciones a medir, examinar, ensayar o contrastar con los patrones las características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados determinando la conformidad para cada una de esas características. • No conformidad.- Incumplimiento de un requisito especificado. • Conformidad.- Cumplimiento con los requisitos especificados.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Desarrollado por

Revisión formato:

Página 3 de 22

0

• Plan de Calidad.- Documentación que enunciará las prácticas, los medios y las secuencias de las actividades ligadas a la calidad, especificadas del proyecto. • Planos.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica el detalle del alcance de la obra a ser ejecutada y están incluidos en el contrato. • Planos As Built.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica el detalle de todos los productos entregables del proyecto cuando se ha culminado su ejecución. • Procedimiento.- Manera específico de realizar la actividad. • Producto.- Resultado de las actividades o de procesos. • Registro.- Documentación que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. • Requisitos de la Calidad.- Expresión de las necesidades o un conjunto de requisitos establecidos en términos cuantitativos o cualitativos, para las características de una entidad, con el fin de permitir su realización y su examen. 4. NORMAS Y CODIGOS A EMPLEAR Es necesario La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de Calidad, las normas de referencia son: - Norma ISO 9001:2008; Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. - Norma NTP-ISO 10005:2006: Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de calidad. Los trabajos deberán de cumplir con las normas siguientes pero no se limitan a: 4.1 OBRAS CIVILES • Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-Perú). • ACI (American Concrete Institute). • ASTM (American Society for Testing and Materials) • Normas aplicables al proyecto. 5. GESTIÓN DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 5.1 ORGANIZACIÓN cuenta con una organización sólida que favorecerá el desarrollo correcto de cada una de las etapas durante la ejecución del proyecto.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Desarrollado por

Revisión formato:

Página 4 de 22

0

El equipo de trabajo que estará a cargo de cumplir con los objetivos del proyecto y del presente plan se describe en el organigrama del proyecto que se muestra en la figura 1.

GERENTE GENERALING. RESIDENTE

5.2 RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE GESTION DE CALIDAD 5.2.1 Gerente General El Gerente General tiene las siguientes funciones principales: a)

Designar a los responsables de la dirección técnica del proyecto.

b)

Convocar la Reunión de Arranque del proyecto y hacer participar de ser necesario a los representantes de las áreas de la empresa involucradas.

c)

Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboración y difusión oportuna de la lista contactos, y hacer el seguimiento de su cumplimiento.

d)

Definir las Políticas y Directivas específicas para el personal de la obra.

e)

Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y sugerir medidas correctivas al respecto.

f)

Asesorar al Residente en la administración del contrato, así como inspeccionar y evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones periódicas al lugar de la obra.

g)

Proveer soporte técnico mediante asesoría especializada cuando la obra lo requiera, para aplicar una ingeniería de construcción idónea, y para cumplir con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas.

h)

Monitorear la aplicación y cumplimiento del Plan de Control de Calidad, el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental establecidos para el proyecto.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 5 de 22

i)

0

Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.

j)

Ser el responsable de la atención de las quejas o reclamos del cliente durante el periodo de garantía (post-venta).

k)

Asegurar la provisión de recursos para la implementación de estrategias.

l)

Asegurar que el proyecto se ejecute con los estándares indicados en el presente documento.

5.2.2 Residente de Obra Al frente de la organización en el lugar de los trabajos, como jefe de obra se encuentra el Residente de Obras. Las funciones principales del Residente de Obra son: a)

Representar con toda autoridad durante la ejecución de la obra, coordinar con el cliente o su representante sobre asuntos que conciernen al desarrollo de la obra, tales como cambios en los planos, especificaciones técnicas, variaciones y adicionales.

b)

Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.

c)

Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General.

d)

Difundir la Política de Calidad y la Política Integral de Seguridad, Salud Ocupacional y de Cuidado Medio Ambiental a todo el personal del proyecto.

e)

Coordinar con el Área de Logística para el abastecimiento oportuno a la obra de los recursos necesarios para su desenvolvimiento.

f)

Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados, con la calidad especificada y con los estándares de seguridad y de manejo ambiental de ** y del cliente.

g)

Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones al cronograma de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y metas previamente establecidos.

h)

Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de Control de Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, aprobar y monitorear la implementación del Plan para Emergencias del proyecto.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 6 de 22

i)

0

Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de las obras, y revisar que en ellas se incluya la referencia a las especificaciones técnicas.

j)

Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora en calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.

k)

Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a la obra y liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.

l)

Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de inspecciones de la obra.

m) Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto. n)

Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal que ha participado en el proyecto, así como realizar la evaluación de los subcontratistas de obra

o)

Elaborar el Informe de Obra (mensual o final, según sea el caso) de acuerdo a la guía.

p)

Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.

q)

Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto, tal es el caso de los procedimientos de ejecución.

5.2.3 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Para una correcta gestión en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, el Gerente General nombrará al Jefe de Seguridad, quien reportará directamente al Representante de la Dirección sobre los temas relacionados a su función. El Jefe de Seguridad tiene las siguientes funciones principales: a)

Elaborar el Plan de Seguridad y Medio Ambiente del proyecto de acuerdo a la guía, y obtener la aprobación del cliente de ser necesario.

b)

Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto, para lo cual contará con todo el apoyo del equipo de trabajo del proyecto.

c)

Elaborar e implementar el Plan para Emergencias del proyecto y coordinar su entrenamiento.

d)

Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de control en coordinación con los Ingenieros de Producción.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Página 7 de 22

e)

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

0

Elaborar los programas mensuales de capacitación e inspecciones del proyecto y verificar su cumplimiento.

f)

Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades específicas del proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar las listas de verificación correspondientes a las medidas de prevención y control que se estipulen.

g)

Capacitar a los Ingenieros, Supervisores de Campo, Maestros y Capataces del proyecto en la elaboración del IPERC, en la obtención de permisos de trabajo y en las inspecciones y capacitaciones que tengan que efectuar.

h)

Divulgar los Estándares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento durante toda la ejecución del mismo.

i)

Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los trabajos.

j)

Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades respecto a la seguridad y salud ocupacional en la obra.

k)

Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad operativa.

l)

Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y otros dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asimismo, asegurarse que se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con los estándares.

m) Reportar todos los incidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de siniestros dentro de las 24 horas de ocurridos. n)

Liderar la investigación de los accidentes ocurridos en la obra y hacer participar a la línea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las acciones correctivas establecidas.

o)

Mantener al día, correctamente archivados y disponibles todos los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional correspondientes al proyecto.

p)

Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del proyecto y remitirlo al Representante de la Dirección dentro de los primeros cinco días del mes siguiente.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 8 de 22

q)

0

Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la obra, v) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto

r)

Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de control en coordinación con los Ingenieros de Producción, x) Supervisar e inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental aprobado

s)

Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.

5.2.4 Ingeniero de Calidad (QA/QC) Para la gestión de calidad en la obra, el Gerente de Proyecto nombrará al Supervisor de Calidad, quien reportará directamente al Residente de Obra sobre los temas relacionados a su función. El Supervisor QC tiene las siguientes funciones principales: a)

Elaborar el Plan de Control de Calidad del proyecto de acuerdo a los estándares, y obtener la aprobación de la Supervisión de EL CLIENTE.

b)

Implementar y mantener el Plan de Control de Calidad, para lo cual contará con todo el apoyo del área de Producción.

c)

Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos de Trabajo.

d)

Elaborar las Instrucciones Técnicas Complementarias, requeridas en los proyectos relacionados con el control de calidad.

e)

Coordinar con la Supervisión de Calidad de EL CLIENTE los controles y registros necesarios a realizar para garantizar la calidad de la construcción.

f)

Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas como de alto riesgo y actividades nuevas.

g)

Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento durante la ejecución de las obras.

h)

Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Control de Calidad.

i)

Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de los registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Revisión formato:

Página 9 de 22

j)

0

Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto, así como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la no conformidad.

k)

Verificar y documentar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el proyecto.

l)

Verificar y documentar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.

m) Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra. n)

Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.

o)

Elaborar y llenar los registros de calidad de acuerdo a las partidas consideradas en el alcance de trabajo, hacer seguimiento para su aprobación por la supervisión del cliente.

p)

Elaborar y mantener actualizado el Dossier de Calidad.

5.3 CAPACITACIONES El área de calidad de IBG SAC asignada al proyecto, deberá realizar capacitaciones a todo nivel, para garantizar la calidad del producto o proceso. Estas capacitaciones serán de acuerdo a cada actividad a realizar en la cual se realizara la difusión de: • Procedimientos Constructivos. • Estándares y tolerancias permitidos. • Cuidados durante la ejecución del trabajo. • Formatos aprobados para registrar los trabajos. • Otros. Se realizara un cronograma para estas capacitaciones, que quedarán registradas. Se realizará capacitaciones según sea la necesidad del Cliente, nuevas actividades, ingreso de personal nuevo, entre otros. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES TEMA

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

OBJETIVOS

ASISTENTES

FECHA

DURACION

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Revisión formato:

Página 10 de 22

0

Política de Calidad

Difusión

Difusión

Constructivos

Replanteo Excavación de Zanjas Relleno Compactado Habilitación de Acero Encofrados Preparación de Concreto Colocación de Concreto

Trabajadores

Inicio del Proyecto

30 min.

Inicio del Proyecto

60 min.

Ingenieros de

Procedimientos

Trazo, Niveles y

Oficina Técnica y

producción y Residente

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

Personal

Antes de la

involucrado

Actividad

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

5.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Alcances del proyecto Documento que menciona todos los trabajos que están contemplados realizarlos dentro del proyecto.

Especificaciones técnicas del proyecto entregadas por el cliente Documentación que establece las condiciones técnico económico para el normal desarrollo del proyecto. De no contar con esto se consideran las consideraciones dadas en los planos y/o lo acordado con el cliente. Planos para la construcción

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 11 de 22

0

Documentación que muestra gráficamente a detalle los trabajos que se van a realizar, se usarán las últimas versiones. Plan de Control de calidad Documentación que establecerá en forma adecuada las prácticas, los medios y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad de nuestro producto, proyecto o contrato. Procedimientos Documentación que describe la manera genérica, cómo se realiza cualquier tipo de proceso, ya sea productivo, de fabricación, constructivos, de seguridad; estableciendo una secuencia de pasos a ejecutar. Matriz de Protocolos y Registros (Plan de Puntos de Inspección) Se indican las características críticas que se han de tener en cuenta para el control de las obras en el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, las características a inspeccionar en cada etapa, los parámetros a controlar, el método a emplear, la documentación aplicable, el responsable de ejecutar la labor, además de la organización del sistema de archivo de documentación. Registros de Calidad Estos documentos contendrán evidencia objetiva de las inspecciones, controles y autorizaciones realizados en todas las actividades, pues describirán los resultados obtenidos en las mismas. Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados también el sostén del sistema de calidad. Su contenido está compuesto por todos los documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razón de ser es dar fe que el sistema se está implantando eficazmente. Los ensayos de campo o laboratorio Son pruebas estandarizadas de medición que se aplican a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar las propiedades y su comportamiento físico mecánico. Los ensayos de campo se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados en comparación con el parámetro de control respectivo.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 12 de 22

0

5.5 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR IBG SAC proporcionará todos los materiales, equipos e instalaciones necesarios para las obras, los que no estén especificados como proporcionados por el cliente, y en forma previa a su adquisición deben ser aprobados por el cliente. a)

Certificados de Calidad

Se verificará que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y después de su instalación tengan certificados de calidad de origen, el cliente se reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea necesario. Los certificados se archivarán en el Dossier de Calidad. b) Cantidad necesaria Previamente a la realización de los trabajos deberá asegurar la puesta en obra de los materiales necesarios en calidad y cantidad. Dichos materiales deberán ser aprobados por la supervisión del cliente para su adquisición. c)

Condiciones de almacenamiento

asegurará el correcto almacenamiento de los materiales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 5.6 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA. IBG SAC cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos de cualquier proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia prestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 13 de 22

0

5.7 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD a)

Personal QA/QC

En el organigrama del proyecto se identifica al responsable y al equipo de apoyo para la supervisión de Aseguramiento y Control de la Calidad durante la ejecución de los trabajos del proyecto. b) De los equipos para QA/QC Los equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que se deban efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, se irán implementado oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los trabajos. i. Laboratorio de Mecánica de Suelos: Para la realización de ensayos en laboratorio se suministrarán las muestras necesarias a un laboratorio reconocido en Arequipa. Para la realización de los controles en obra se tendrá a disposición un técnico de laboratorio implementado con sus equipos de medición, o de lo contrario se subcontratará a un laboratorio. ii. Laboratorio de Concreto: Para los ensayos en campo se contará con: • • • •

01 Cono de Abrahams con plancha metálica y varilla lisa de fierro de 5/8". 6 Moldes metálicos 01 Cucharón 1 Plancha de empastar

Además se contara con cilindros de curado para asegurar el buen curado de las probetas de concreto. Para la realización de los Ensayos de Resistencia se deberá contratar un laboratorio implementado con todos sus equipos de medición y que garanticen la fidelidad de los resultados. iii.Equipo Topográfico:

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Desarrollado por

Revisión formato:

Página 14 de 22

0

Para el desarrollo de los trabajos topográficos de la obra, se ha considerado contar con el siguiente equipo: • • iv.

1 Estación Total (inc. Trípode y 01 jgo de prismas) 1 Nivel automático (inc. Trípode) Calibraciones:

Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso que pueda requerir un equipo de control de proyecto. Antes de iniciar la obra todos los equipos deberán poseer certificado de calibración, el cual deberá ser presentado con anticipación para su aprobación por parte de la supervisión del cliente. Los equipos de topografía deberán ser evaluados una vez por semana, realizando una contrastación a cargo de la supervisión del cliente para verificar su precisión. 6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Se planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a. Demostrar la conformidad del servicio. b. Asegurarse de la conformidad del Plan de Control de Calidad. c. Mejorar continuamente la eficacia del Plan de Control de Calidad. Para lograr un eficiente análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Se deberá implementar los siguientes procesos:



Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.



Auditorías internas.



Seguimiento y medición de los procesos.



Control del producto no conforme.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 15 de 22



Análisis de datos.



Mejora continua.



Acción correctiva.



Acción preventiva.

0

Se realizara en el proyecto inspecciones semanales mediante un reporte de inspección el cual quedara documentado en un registro, de igual manera producto de la mejora continua. 6.1 NO CONFORMIDADES Si durante la ejecución de la obra algún material fuera rechazado por el cliente o cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte no hubiera sido ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, se deberá notificar a la supervisión del cliente y en forma inmediata se retirará y reemplazará los materiales rechazados y se volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad a costo . Ante una No Conformidad, se deberá llenar el registro dado por el cliente “Reporte de No Conformidad” con las respectivas firmas, realice un análisis de la información con que cuenta para investigar las causas, de manera que luego le permita establecer acciones correctivas o acciones preventivas. Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presente una queja del cliente. Tiene como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia. Durante todos los trabajos se evitarán las no conformidades, mejorando el aseguramiento y control de calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:  Revisando las no conformidades anteriores.  Determinando las causas que las originan.  Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Desarrollado por

Revisión formato:

Página 16 de 22

0

 Determinando e implementando las acciones necesarias.  Registrando los resultados de las acciones tomadas.  Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas. 6.2 AUDITORIAS Las auditorías internas con el conjunto de acciones que debidamente programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y evidenciar la conformidad de los procesos constructivos con los requisitos establecidos en los planos y especificaciones técnicas, a las diversas áreas: Producción, Oficina Técnica, Calidad, etc. Las auditorías se realizarán a una meta parcial o total del proceso, y deben ser registradas por escrito y ser aprobadas por el cliente. 6.3 DOCUMENTACION PARA EL ANALISIS Y MEJORA La documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, medición, control, análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra. Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la firma de los responsables. Para el análisis de mejora se tomaran en cuenta la siguiente información: a) Informe Semanal.- El responsable QC de C preparará y enviara al cliente un informe con el resumen del registro de inspecciones y ensayos reportados diariamente. b)

Reporte Final.- A la culminación de la obra, el responsable QC presentará un

informe final de calidad, en el cual se mostrará el desarrollo y evolución del control de calidad durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer énfasis en la variación de los parámetros controlados. Estos análisis irán acompañados de gráficos en función del tiempo, incluirá también la información estadística del conjunto y al archivo general de los controles efectuados.

c)

Protocolos de Inspección.- Los registros y protocolos son formalizaciones

escritas de las inspecciones y autorizaciones realizadas en cada actividad. Los

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 17 de 22

0

protocolos son visados por las personas que participaron en las inspecciones tanto por parte IBG SAC como por la supervisión del cliente. d)

Registro de No Conformidad.- Toda no conformidad que se presente deberá ser

notificada y quedar registrada en el formato “Reporte de No Conformidad”, así como la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa aprobación del cliente, también se registrará el resultado obtenido de la aplicación de la medida correctiva correspondiente por IBG SAC y la aceptación de la absolución de la no conformidad por parte de la supervisión del cliente. Una vez realizada la medida correctiva se deberá sacar conclusiones para tener una Lección Aprendida para que la no conformidad no vuelva a cometerse. e)

Órdenes de cambio.- Es el documento firmado por el representante autorizado por

el cliente y IBG SAC para modificar algunos aspectos del contrato, este quedara registrado en a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según el caso, aumentar o reducir la contraprestación pactada en el contrato, cronograma o alcance de la obra. Los cambios o modificaciones que afecten los alcances de la obra especificaciones técnicas, costos o cronograma de IBG SAC obtendrán la aprobación escrita del cliente antes de proceder a su respectiva ejecución. 7. MATRIZ DE CALIDAD DE PROYECTO Se indican las procesos críticos que se han de tener en cuenta para control de las obras en el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, los procedimientos aplicables , los parámetros a controlar, el método a emplear, la documentación aplicable, el responsable de ejecutar la labor, además de la organización del sistema de archivo de documentación. Se realizara mediante los planes de puntos de inspección presentados a continuación.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Página 18 de 22

7.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE OBRAS CIVILES

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

0

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

Página 19 de 22

0

8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO Es el documento que define en forma precisa y específica el desarrollo de una actividad que requiere atención especial como los controles, pruebas e inspecciones que aseguren la calidad de la misma y tener la seguridad de su correcta ejecución. Dentro del Plan de Calidad deberá existir la totalidad de “Procedimientos de Trabajo” tanto de los trabajos realizados por la constructora como de los contratistas. Deberán tener el siguiente contenido: 1. Objetivo: donde se tendrá en cuenta que es lo que pretende con la realización del procedimiento correspondiente 2. Alcance: Se debe tener en cuenta donde se va aplicar el procedimiento 3. Definiciones: Se debe definir los términos nuevos en cada procedimiento 4. Referencias: Que normativa o documentos aplican en el procedimiento 5. Responsabilidades: Se debe definir las funciones que realizaran los responsables del procedimiento para realizar el trabajo con calidad. 6. Recursos: Se definirá los materiales, equipo, mano de obra aplicable y que debe usarse como mínimo para la realización del proceso. 7. Equipos de protección personal (EPP) 8. Procedimiento: Se define los pasos a seguir para la realización del proceso, indicando sus restricciones y cuidados que se deben tener. 9. Control de calidad: en este punto se definirá los criterios de Aceptación, como son tolerancias, pruebas, etc. Además se define los puntos de control a tener en cuenta en el procedimiento, cumpliendo con el llenado y documentado de los respectivos registros. Para la ejecución de las Obras del proyecto y garantizar su calidad, se deberán preparar los siguientes procedimientos constructivos pero no se limitan a estos, implementara

los

Procedimientos pedidos en el transcurso de la Ejecución del Proyecto, todos estos procedimientos serán presentados y revisados por la Supervisión.

Nº

DOCUMENTOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

CODIGO

Código: PI-2016-106_PCC-02

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Desarrollado por

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Página 20 de 22

Revisión formato:

0

01

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBRAS CIVILES Trazo , Replanteo Topográfico

PI-2016-106-PRC-01

02

Excavación de Zanjas

PI-2016-106-PRC-02

03

Relleno y Compactación de Suelos

PI-2016-106-PRC-03

04

Habilitación y Colocación de Acero

PI-2016-106-PRC-04

05

Encofrado

PI-2016-106-PRC-05

06

Preparación, Colocación y Curado de Concreto

PI-2016-106-PRC-06

07

Instalación de tuberías

PI-2016-106-PRC-07

9. REGISTROS DE CALIDAD DEL PROYECTO Es el documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. Estos documentos demuestran la ejecución de una prueba o control establecido en el “Plan de Control de Calidad”, donde está involucrado todos los Supervisores de Campo incluido los contratistas. Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados también el sostén del plan de calidad. Su contenido está compuesto por todos los documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razón de ser es dar fe que el sistema se está implantando eficazmente. Para realizar el proyecto se implementará cualquier registro pedido por la Supervision Nº

DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD REGISTROS DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

CODIGO

01

Verificación Topográfica

PCC-01-REG-1.00

02

Verificación de Excavaciones

PCC-01-REG-2.00

03

Verificación de Relleno y Compactación

PCC-01-REG-3.00

04

Verificación de Habilitado y Colocado de Acero

PCC-01-REG-4.00

05

Inspección de Encofrado

PCC-01-REG-5.00

06

Inspección de Concreto

PCC-01-REG-6.00

07

Verificación de Post - Vaciado de Concreto premezclado

PCC-01-REG-7.00

08

Verificación de Instalación de tuberías

PCC-01-REG-8.00

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Página 21 de 22

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

0

10. DOCUMENTOS DE CIERRE Y ACEPTACION DE OBRAS El cierre de obra comprende de las siguientes actividades: 10.1 Punch List o Lista de Observaciones Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán caminatas de entrega de obra con representantes del cliente, donde se realizarán observaciones si las hubiese, las cuales serán registradas y deberán ser levantadas a satisfacción del cliente y en cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseño de planos. 10.2 Planos As Built Concluidos los trabajos se entregarán los planos de construcción final, también denominados Planos As Built, donde se graficarán todos los cambios y nuevas instructivas construidas. Estos planos serán entregados por Oficina Técnica en archivos electrónicos en formato nativo e impreso de acuerdo a los estándares del cliente. 10.3 Dossier de Calidad Los documentos que se han aplicado a cada proceso del proyecto que formarán parte del dossier deben entregarse en original. Los documentos que forman parte, pero no se limitan a estos, son los siguientes: • Certificados de calidad de materiales. • Certificados de calibración de equipos. • Plan de Control de Calidad • Lista de Registros de Calidad • Registros de Calidad • Procedimientos Constructivos • Planos AS Built • Reporte de No Conformidades, cerradas y aprobadas • Listado de Reportes de Cambios y/o consultas , cerradas y aprobadas • Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos ejecutados • Matrices de Calidad

D:\Filenet\projects\PI-2016-106

Código:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Página 22 de 22

PI-2016-106_PCC-02 Desarrollado por

Revisión formato:

0

No se aceptarán documentos borrosos ni parcialmente incompletos. Organización del Dossier La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a los objetivos y alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de la obra. La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento, considerando que está dirigido a personas que no intervienen en la ejecución del proyecto. Preparación del Dossier El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de entrega, y será organizado por el supervisor QA/QC Desde el inicio de la obra, los documentos deberán ser archivados por especialidad y por trabajos. Entrega del Dossier El dossier deberá ser presentado en un archivador de 2 anillos, y si la cantidad de documentos lo requiere se utilizarán dos o más volúmenes, en diferentes archivadores. La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente y se efectuará de la siguiente forma:

D:\Filenet\projects\PI-2016-106