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IMCO-CR1027653-TR- 564 IMCO SERVICIOS SAC Para: SMCV

Nro Proyecto:

CR1027653

Att:

Nombre del Proyecto:

SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS

Referencia:

PLAN DE CALIDAD

Fecha:

02/12/2014

ROSARIO REVILLA / ANGELA BASURCO

CC. : CESAR PAREJA

Nota: CC. : Item

Documento No.

Rev.

1

IMCO-CR1027653-PCC-001

5

Descripción

Archivo

PLAN DE CALIDAD SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS

Eléctronico

Tipo Cantidad

A

2

3

4

5

6

Observaciones: bsservacione ness:: ne nes: A

DOCUMENTO PARA APROBACION

B

DOCUMENTO PARA REVISION O MODIFICACION

C

DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO

D

OTROS

E

DOCUMENTO FINAL

19/01/2015

Recibido por :

Envia :

Heidy Ortiz Herrera

Fecha :

Autoriza :

Omar Aranibar

Firma :

Aprueba :

Omar Aranibar

1

IMCO SERVICIOS S.A.C SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS Plan de Calidad Proyecto “Servicios Electromecánicos Misceláneos”

Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

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PLAN DE CALIDAD REV. 05

CODIGO: IMCO-CR1027653-PCC-001

“Servicios Electromecánicos Misceláneos”

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº

Fecha

Descripción

00

21/02/11

Emisión para aprobación del cliente

01

04/04/11

Emisión para aprobación del cliente

02

23/11/11

Emisión para Aprobación del Cliente

03

19/12/11

Emisión para Aprobación del Cliente

04

28/12/11

Emisión para Aprobación del Cliente

05

02/12/14

Emisión para Aprobación del Cliente

Firmas de la revisión vigente

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Danny Ponce Sosa

Omar Aranibar Quenaya

Omar Aranibar Quenaya

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Tabla de Contenido 1.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................................... 3

2.

POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................... 5

3.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..................................................................................... 6

4.

GESTION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 6 4.1

RECURSOS HUMANOS......................................................................................................... 6

4.2

EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................ 9

4.3

EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO ............................................................ 9

5.

REALIZACION DEL PRODUCTO .................................................................................................. 9 5.1.

REVISION DEL CONTRATO ................................................................................................ 10

5.2.

COMPRAS ............................................................................................................................ 10

5.3.

MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, RECEPCION, PRESERVACION Y DESPACHO .. 11

5.4.

ALCANCES DEL PROYECTO .............................................................................................. 11

5.5.

DESARROLLO DELP ROYECTO………...……………………..… :::……………………………12

5.6.

CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 20

6.

MEJORA CONTINUA .................................................................................................................. 22 6.1.

NO CONFORMIDADES ........................................................................................................ 22

6.2.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ................................................................... 22

6.3.

AUDITORIAS ........................................................................................................................ 22

6.4.

MEDICION DE LOS PROCESOS ......................................................................................... 22

6.5.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................ 23

6.6.

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION .................................................................................. 23

6.7

CAPACITACION DEL PERSONAL.………………………………..……………………….…………23

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1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. Base Conceptual de SGC El SGC se sustenta en la norma internacional ISO 9001:2008 Cuarta Edición, la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad, la mejora continua, el modelo de trabajo es el mostrado en la siguiente:.

NOTA: La fuente de origen del “Modelo de un SGC basado en procesos” utilizado para apertura de esta sección manual, es material publicado por NTP-ISO 9001:2008, con pequeños cambios para adaptarse a nuestra realidad.

Figura N°1

Por otro lado también el Sistema de gestión de Calidad adoptado por IMCO SERVICIOS SAC, toma como base conceptual principal el Círculo de Deming, el cual se muestra en la figura Nº 02.

Figura N° 2: modelo PDCA/PHVA de autocontrol aplicable a los procesos de la empresa

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El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de IMCO SERVICIOS S.A.C es un conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer y cumplir con una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto de la calidad, entendiendo como calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El SGC de IMCO SERVICIOS S.A.C cumple con la Norma ISO 9001:2008, NTP ISO 9001-2001 4ta. Edición. De esta forma se destaca el hecho de que los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos en esta edición engloban al Aseguramiento de la Calidad del producto, mejora continua, principalmente buscan cumplir y aumentar los requerimientos y satisfacción del cliente. El SGC del IMCO SERVICIOS S.A.C se basa en los siguientes principios: x Enfoque al cliente x Liderazgo x Participación del personal x Enfoque de procesos x Gestión basada en sistemas x Mejora continua x Toma de decisiones basada en hechos x Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor La documentación que se desarrollará para este proyecto esta compuesta por:

PLAN DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

x

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

x

LISTA DE PUNTOS DE INSPECCION

x

REGISTROS

1.1 Plan de Calidad: Es el documento que sirve de guía para la utilización de los procedimientos y recursos que deben aplicarse para este proyecto y esta soportado por los documentos mostrados en el grafico anterior. 1.2 Procedimientos de Construcción: Los procedimientos de construcción son de dos tipos: x Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestión, procura y ensayo para las diferente actividades que se ejecutaran en el proyecto x Específicos: Son los procedimientos que se aplicarán en forma especifica para algún trabajo de maniobra o montaje requeridos por el cliente 1.3 Instrucciones de Trabajo: Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de actividades que sean críticas para el control de la calidad del proyecto.

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1.4 Lista de Puntos de Inspección: Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de los procesos involucrados en este proyecto y los momentos en los que se realizarán las inspecciones y verificaciones según las especificaciones 1.5 Registros: Son documentos que evidencian la ejecución de los trabajos de verificación e inspección de los trabajos realizados, estos registros son de dos tipos: x Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes, minutas, etc. x Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados, documentos del cliente o proveedor y registros de las inspecciones y pruebas. 2. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD. La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de IMCO SERVICIOS S.A.C en relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido en:

POLITICA DE CALIDAD

Nuestra empresa dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos llave en mano y servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de elementos de máquinas, para sectores de minería e industria en general. IMCO Servicios S.A.C. es consciente de que en un entorno cada vez más competitivo debemos involucrarnos con el negocio de nuestro cliente, alinearnos a su estrategia, cumplir con todos y cada uno de sus requerimientos especificados; con tecnología actualizada, garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios para corresponder a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas. Para establecer de un modo eficaz esta Política, IMCO Servicios S.A.C. ha implantado un Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, NTP ISO 9001-2001 Por lo tanto el objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa es mejorar constantemente, para mantener nuestra presencia y Liderazgo en el mercado, por ello incluimos como herramientas básicas las siguientes: x Mantener el Sistema de gestión de Calidad eficaz, planeado y desarrollado en todas las actividades de la organización. x Mejorar de forma continúa nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento operativo basado en resultados objetivos y que éstos se utilicen como medio para la mejora continua. x Reconocer todos los compromisos con el cliente, con la legislación y los reglamentos pertinentes. x Controlar su efectividad mediante las revisiones del Sistema periódicamente por la Dirección. x Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los proveedores y Subcontratistas, estableciendo relaciones comerciales sólidas y beneficiosas para ambas partes. x Todo el personal de IMCO Servicios S.A.C. contribuye a desarrollar, mantener y evaluar el

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sistema de Calidad, comenzando por la Dirección. Para el cumplimiento de esta Política de la Calidad, cada trabajador de IMCO Servicios S.A.C. Debe: x Hacerse responsable de la Calidad y del éxito de su trabajo. x Asegurarse que su comportamiento responde en todo momento a las exigencias y expectativas de nuestros clientes. Para ello la Dirección de IMCO Servicios S.A.C. se compromete a: x Comunicar y difundir esta Política a toda la organización. x Determinar y difundir los Objetivos de Calidad acordes con esta Política. x Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, información, equipamiento e infraestructura que le permita desarrollar sus tareas con un nivel de eficacia óptimo, para alcanzar los Objetivos de calidad. 20 de Mayo de 2010 LA GERENCIA REV:002 La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado en el siguiente punto. 3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye: x

Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

x

Realizar revisiones de nuestro sistema.

4. GESTION DE LOS RECURSOS. 4.1 RECURSOS HUMANOS. IMCO SERVICIOS S.A.C integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. IMCO SERVICIOS S.A.C se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera: Funciones Gerente de Proyecto

Responsabilidades x

Administrar el contrato.

x

Seguir y Divulgar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

x

Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.

x

Definir la planificación maestra del proyecto.

x

Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).

IMCO SERVICIOS S.A.C SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS Plan de Calidad Proyecto “Servicios Electromecánicos Misceláneos” Residente de x Obra x

Jefe de Oficina Técnica

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Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de la calidad. Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad de la Obra, supervisando la elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.

x

Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el desarrollo de las actividades de la obra.

x

Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos específicos.

x

Aprobar sistemas y métodos constructivos.

x

Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.

x

Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.

x

Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.

x

Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al proyecto.

x

Responsable de la Reevaluación de Proveedores.

Supervisor x de Especialidad x Jefe de Grupo o Cuadrilla

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Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de gestión la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.

x

Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente.

x

Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.

x

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Personal de x cuadrillas (general) x

Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.

Ingeniero de x Calidad x

Coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.

Jefe de Seguridad

Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada. Coordinar las Liberaciones con la Supervisión de Calidad.

x

Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.

x

Elaborar los Registros de Calidad y Dossier de Calidad.

x

Coordinar la implementación del Sistema con los responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos.

x

Coordinar la Elaboración de los Planos As Built.

x

Preparar el Plan de Calidad del proyecto.

x

Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad a través de charlas cortas, inducciones y talleres.

x

Revisar y Difundir los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

x

Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.

x

Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.

x

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.

x

Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.

x

Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.

x

Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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x

Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de acción correctiva.

x

Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.

x

Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.

x

Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente.

Ingeniero de x Planeamiento

Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad en la curva de liberación.

NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama ver Figura 3.

Figura 3. Organigrama Servicios Electromecánicos

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En el proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes temas: x

Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y correctivas.

x

Control documentario según la norma ISO 9001:2008, NTP ISO 9001-2001 4ta. Edición.

x

Medición y seguimiento de procesos en el SGC.

x

Medición de la satisfacción del cliente.

x

Procedimientos constructivos y de control de calidad.

4.2 EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA. IMCO SERVICIOS S.A.C cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo. 4.3 EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. 5. REALIZACION DEL PRODUCTO. En el siguiente gráfico se detalla el Mapa de Procesos de IMCO Servicios S.A.C para Fabricación.:

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MAPA DE PROCESO DE FABRICACION

5.1. REVISION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final. El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es la Solicitud de Información o RFI. 5.2. COMPRAS. La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Durante el desarrollo del proyecto: x

Implementamos procedimientos de compras. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras de materiales como de servicios. Estos procedimientos permiten: ™ Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos. ™ Monitorear y controlar a nuestros Proveedores de materiales y/o servicios. ™ Garantizar que los Proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.

x

Contamos con un Sistema de Información para monitorear el desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.

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Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes.

5.3. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, RECEPCION, PRESERVACION Y DESPACHO. IMCO SERVICIOS S.A.C implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como: Cod. Proc.

Procedimiento

Procedimiento para la Manipulación, IMCO-PRCalmacenamiento y preservación de 1000 materiales en almacenes.

Cod. Registro QC-M-105

Registro Registros de recepción materiales

El almacenamiento del producto liberado y/o terminado se hará en un área determinada adecuada para proceder a la clasificación y empaque de las estructuras. Los elementos sueltos y de cortas dimensiones serán apiladas, adecuadamente embaladas sobre contenedores de madera y envueltas con plástico de embalaje. El responsable de despachos y entregas, registrará los elementos mediante una lista de empaque (Packing List) y se enviaran en condiciones adecuadas a los almacenes del cliente previa coordinación con los departamentos comprometidos. 5.4. ALCANCES DEL PROYECTO. El alcance del presente servicio de ser ejecutado por IMCO SERVICIOS SAC, comprende los servicios eléctricos, mecánicos, electromecánicos y de instrumentación misceláneas en el asiento minero y dentro del ámbito de ejecución de los proyectos de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), para completar el alcance de los trabajos, IMCO SERVICIOS SAC utilizará el listado de partidas proporcionadas por SMCV las cuales están indicadas en el anexo A. Para la fabricación de Estructuras, tuberías y tanques, se aplica a todos los trabajos realizados en la fabricación de estructuras de acero con las rutinas de control de calidad que comprende desde la recepción de materiales, la calificación de soldadores, granallado y pintado hasta el pre-ensamble de las piezas de acero a construir. Para el Montaje de Estructuras, tuberías y tanques, se aplica a todas las actividades desde la etapa del control topográfico de las bases hasta el montaje final, pasando por la ubicación de ejes y cotas, alineamiento, aplome, nivelación, dimensiones, torque, y protección superficial de las estructuras que serán montadas en obra. Comprende además, actividades de instalaciones eléctricas / instrumentación / comunicación y montaje de equipos mecánicos y accesorios electromecánicos. Los procedimientos constructivos y de montaje son plasmados en registros de campo, protocolos en un dossier de calidad. 5.5. DESARROLLO DEL PROYECTO. IMCO SERVICIOS S.A.C implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestro cliente que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se

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encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción. Durante el planeamiento y ejecución del proyecto: x

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.

x

Los trabajos de soldadura contarán con un procedimiento específico.

x

Desarrollamos procedimientos para: 9 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso. 9 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final. 9 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso. 9 Manipular y preservar productos en el proceso y para evitar las deficiencias del proceso. 9 En estos procedimientos se contempla la verificación de:

x

9

La exactitud de los datos del proceso.

9

La confiabilidad del equipo del proceso.

9

La efectividad de los operadores del proceso.

9

La conveniencia de las condiciones ambientales.

9

La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

Los procedimientos constructivos generales que se aplicarán a este proyecto o servicio se detallan a continuación:

A . PARTE MECANICA (ESTRUCTURAS Y TUBERIAS) Cod. Cod. Proc. Procedimiento Registro Registro/Formato Procedimiento de IMCOCR1027653- Almacenamiento, preservación y QC-M-105 Registro de Recepción de Materiales PRC-1000 manipulación de materiales QC-M-107 Codificación de elementos QC-M-118 Lista de soldadores QC-M-108 Control dimensional en Armado QC-M-109 Inspección Visual de preparación de Junta. IMCOProcedimiento de fabricación de CR1027653QC-M-110 Inspección Visual de Soldadura estructuras en Taller PRC-1010 QC-M-111 Inspección por tintes penetrantes. QC-M-112 Control de soldadura por ensayo NDT QC-M-113 Control Dimensional Final QC-M-103 Registros de No Conformidad IMCOCR1027653PRC-1011 IMCOCR1027653PRC-1012 IMCOCR1027653PRC-1013 IMCOCR1027653PRC-1020

Procedimiento de calificación de soldadores

QC-M-118 Lista de soldadores WPQ, WPS, PQR

Procedimiento de inspección visual de soldadura

QC-M-110 Inspección Visual de Soldadura

Procedimiento de inspección por tientes penetrantes

QC-M-111 Inspección por tintes penetrantes

Procedimiento de fabricación de tuberías en Taller

QC-M-107 QC-M-118 QC-M-108 QC-M-109 QC-M-110

Codificación de elementos Lista de soldadores Control dimensional en Armado Inspección Visual de preparación de Junta. Inspección Visual de Soldadura

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QC-M-111 QC-M-112 QC-M-113 QC-M-103 IMCOCR1027653PRC-1021 IMCOCR1027653PRC-1022 IMCOCR1027653PRC-1023 IMCOCR1027653PRC-1024 IMCOCR1027653PRC-1025 IMCOCR1027653PRC-1026 IMCOCR1027653PRC-1027 IMCOCR1027653PRC-1028 IMCOCR1027653PRC-1040 IMCOCR1027653PRC-1041 IMCOCR1027653PRC-1042

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Inspección por tintes penetrantes. Control de soldadura por ensayo NDT Control Dimensional Final Registros de No Conformidad

Procedimiento de Instalación de Tuberías de Acero al Carbón

QC-M-208 Registro de inspección de campo Registros de IMCO-PRC-1020 y PRC-1023

Procedimiento de soldadura de tubería de acero al carbono

QC-M-118 Lista de soldadores WPQ, WPS, PQR

Procedimiento de Instalación de Conexiones Victaulicas de Tubería

QC-M-210

Procedimiento de torque de bridas

QC-M-200 Protocolos de torqueo de Bridas

Procedimiento para la ejecución de Limpieza (FLUSHING) en tuberías Procedimiento de prueba Hidrostática a recipientes y elementos sometidos a presión

Registro de verificación de inspección de bridas, empaques y juntas Victaulic.

QC-M-400 Protocolo de Limpieza de tuberías.

QC-M-117 Protocolo de prueba hidrostática a tubería

Procedimiento de Prueba Neumática en tuberías

QC-M-122 Protocolo de prueba neumática a tubería

Procedimiento de soldadura de tuberías de acero inoxidables.

QC-M-110 Inspección Visual de Soldadura QC-M-118 Lista de soldadores

Procedimiento de Preparación Superficial de Elementos Estructurales de Acero

QC-M-114 Preparación superficial del Acero

Procedimiento de Aplicación de Recubrimientos Industriales

QC-M-115 Aplicación de recubrimientos por pintura

Procedimiento de limpieza de superficie del acero inoxidable

QC-M-400 Registro de limpieza de tuberías

B . PARTE MECANICA (TANQUE) Cod. Proc. IMCOCR1027653PRC-1000

IMCOCR1027653PRC-1030

Procedimiento Procedimiento de Almacenamiento, preservación y manipulación de materiales

Procedimiento de erección del tanque

Cod. Registro

Registro/Formato

QC-M-105 Registro de Recepción de Materiales QC-M-107 QC-M-118 QC-M-106 QC-M-111 QC-M-300 QC-M-301 QC-M-110 QC-M-304 QC-M-302 QC-M-113 QC-M-303 QC-M-112 QC-M-305

Codificación de elementos Lista de soldadores Registro de control de rolado Inspección por tintes penetrantes Registro de erección de tanque Elevación de tanque Inspección visual de soldadura Mapa de soldadura Ubicación de nozzles Control dimensional final Protocolos de fugas de tanque Control de soldadura por ensayo NDT Estadística de defectos RT rechazables

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Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

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QC-M-306 Llenado y estanqueidad de tanque QC-M-307 Certificado de ensayos a tanque QC-M-103 Registros de No Conformidad IMCOCR1027653PRC-1011 IMCOCR1027653PRC-1012 IMCO-PRC1013 IMCOCR1027653PRC-1031 IMCOCR1027653PRC-1032 IMCOCR1027653PRC-1040 IMCOCR1027653PRC-1041

Procedimiento de calificación de soldadores

QC-M-118 Lista de soldadores WPQ, WPS, PQR

Procedimiento de inspección visual de soldadura

QC-M-110 Inspección Visual de Soldadura

Procedimiento de inspección por tientes penetrantes

QC-M-111 Inspección por tintes penetrantes

Procedimiento de Verificación de fugas en Tanques

QC-M-303 Protocolos de fugas de tanque

Procedimiento de estanqueidad y QC-M-306 Llenado y estanqueidad de tanque llenado de tanque Procedimiento de Preparación Superficial de Elementos Estructurales de Acero

QC-M-114 Preparación superficial del Acero

Procedimiento de Aplicación de Recubrimientos Industriales

QC-M-115 Aplicación de recubrimientos por pintura

C. PARTE MECANICA (EQUIPOS) Cod. Proc.

Procedimiento

IMCOCR1027653PRC-1050

Procedimiento de control topográfico

IMCOCR1027653PRC-1052

Procedimiento de Montaje de Equipos Rotativos

IMCO-PRC1014 IMCOCR1027653PRC-1015

Procedimiento de instalación y torque de pernos de estructuras Procedimiento de Montaje de Estructuras

Cod. Registro QC-M-201 QC-M-202 QC-M-203 QC-M-204 QC-M-207 QC-M-208 QC-M-209

Registro/Formato Inspección Topográfica Nivelación Nivelación.de placa de concreto Inspección Topográfica Verticalidad Inspección Topográfica Distancia entre ejes Contrastación de Equipo Topográfico Registro de Inspección en Campo Alineamiento de poleas y tensionado de fajas QC-M-205 Alineamiento mecánico de ejes y acoples QC-M-200 Registro de torque de pernos estructurales QC-M-201 Ver procedimiento PRC-1050 QC-M-200 Ver procedimiento PRC-1014

D. PARTE ELECTRICA (Cables a Tierra) Cod. Proc.

Procedimiento

Cod. Registro QC-E-101

PRC-2000

Procedimiento para la elaboración de Sistema Puesta a Tierra y protecciones

IMCOCR1027653PRC-2001

Procedimiento de soldadura exotérmica.

QC-E101

IMCOCR1027653PRC-2002

Procedimiento de puesta a tierra de equipos y estructuras metálicas.

QC-E100

IMCOCR1027653-

QC-E-102 QC-E-105

QC-E101

Registro/Formato Lista de verificación para uniones con soldadura exotérmica. Registro de Inspección sistema de PAT Reporte Inspec. Y prueba de malla a tierra. Lista de verificación para uniones con soldadura exotérmica. Lista de verificación para uniones con soldadura eléctrica. Lista de verificación para uniones con

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soldadura exotérmica. QC-E102 QC-E103 IMCOCR1027653PRC-2010

IMCOCR1027653PRC-2012

Procedimiento de Instalación de Bandeja Porta-cables

Procedimiento de Soportería

QC-E123 QC-E125

Registro de Inspección sistema de PAT Registro de Verificación de Aterramiento por Área. Registro Verificación de Conductos y Bandeja de Cables. Registro de No Conformidad Registro de Inspección de Campo.

QC-E125

Registro de Inspección de Campo.

QC-E111

E . PARTE ELECTRICA (EQUIPOS) Cod. Proc.

Procedimiento

Cod. Registro QC-E102 QC-E104 QC-E108 QC-E113 QC-E114 QC-E115

IMCOCR1027653-

PRC-2020

Procedimiento de Instalación de Equipos Eléctricos

QC-E117 QC-E118 QC-E119 QC-E120 QC-E121 QC-E122 QC-E123 QC-E124 QC-E125 QC-E108 QC-E109

IMCOCR1027653-

PRC-2030

Procedimiento de Tendido de Cables Eléctricos e Instrumentación

QC-E110 QC-E112 QC-E123 QC-E125

Registro/Formato Registro de Inspección sistema de puesta a Tierra. Registro de tensado de pernos por método de torque. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Registro de prueba de Aislamiento para motores eléctricos Registro prueba de resistencia de aislamiento del Transformador. Lista de Verificación de Inspección del Transformador de Potencia. Registro de Inspección de los equipos eléctricos. Lista de Verificación de Inspección Motor Eléctrico. Registro Final de Verificación Transformador de Potencia. Registro Final de Verificación Motor Eléctrico. Pruebas de iluminación. Registro de Verificación Tablero de Distribución Registro de No Conformidad Registro de Verificación de Tomas Industriales Registro de Inspección de Campo. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Lista de verificación del Terminal de cable de Energía. Registro final de Verificación de Cables de Energía. Pruebas de Continuidad de Línea. Registro de No Conformidad Registro de Inspección de Campo.

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QC-E102 QC-E104 QC-E108 IMCOCR1027653-

PRC-2031

Procedimiento de Conexionado de Cables Eléctricos e Instrumentación.

QC-E109 QC-E110 QC-E112 QC-E116 QC-E123 QC-E125 QC-E102 QC-E108

IMCOCR1027653-

Procedimiento de Instalación de Servicios Auxiliares

PRC-2040

QC-E110 QC-E112 QC-E117 QC-E121 QC-E123 QC-E125 QC-E102 QC-E108 QC-E110

IMCOCR1027653-

PRC-2050

Procedimiento de Salas Eléctricas

QC-E111 QC-E116 QC-E117 QC-E123 QC-E125 QC-E114

IMCOCR1027653-

PRC-2061

Procedimiento para la prueba de los Transformadores de potencia

QC-E115 QC-E127 QC-E108

IMCOCR1027653-

PRC-2070

Procedimiento general de pruebas eléctricas.

QC-E109 QC-E113 QC-E114 QC-E115

Página: 16 de 23

Registro de Inspección sistema de puesta a Tierra. Registro de tensado de pernos por método de torque. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Lista de verificación del Terminal de cable de Energía. Registro final de Verificación de Cables de Energía. Pruebas de Continuidad de Línea. Lista de Inspección Antes de realizar la terminación del Cable de Energía. Registro de No Conformidad Registro de Inspección de Campo. Registro de Inspección sistema de puesta a Tierra. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Registro final de Verificación de Cables de Energía. Pruebas de Continuidad de Línea. Registro de Inspección de los equipos eléctricos. Pruebas de iluminación. Registro de No Conformidad Registro de Inspección de Campo. Registro de Inspección sistema de puesta a Tierra. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Registro final de Verificación de Cables de Energía. Registro Verificación de Conductos y Bandeja de Cables. Lista de Inspección Antes de realizar la terminación del Cable de Energía. Registro de Inspección de los equipos eléctricos. Registro de No Conformidad Registro de Inspección de Campo. Registro prueba de resistencia de aislamiento del Transformador. Lista de Verificación de Inspección del Transformador de Potencia. Lista de inspección para las pruebas del transformador de potencia. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Pruebas de continuidad de la línea. Registro de prueba de Aislamiento para motores eléctricos Registro prueba de resistencia de aislamiento del Transformador. Lista de Verificación de Inspección del Transformador de potencia.

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Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

QC-E117 QC-E118 QC-E119 QC-E120 QC-E121 QC-E122 QC-E123 QC-E124 QC-E124 QC-E108 IMCOCR1027653-

PRC-2071 IMCOCR1027653-

PRC-2072

Procedimiento para la Prueba de QC-E113 Resistencia de Aislamiento QC-E114 Procedimiento de Prueba de Continuidad

QC-E112

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Registro de Inspección de los equipos eléctricos. Lista de verificación de inspección motor eléctrico. Registro Final de Verificación Transformador de Potencia. Registro Final de Verificación Motor Eléctrico. Pruebas de Iluminación. Registro de Verificación tablero de distribución. Registro de No Conformidad Registro de Verificación de Tomas Industriales Registro de Inspección de Campo. Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía. Registro de prueba de Aislamiento para motores eléctricos Registro prueba de resistencia de aislamiento del Transformador. Pruebas de Continuidad de Línea.

F . PARTE INSTRUMENTACION Cod. Proc. IMCOCR1027653-

PRC-2080

Procedimiento Procedimiento para ejecutar pruebas de lazo.

Cod. Registro QC-I102 QC-I105 QC-I102 QC-I103

IMCOCR1027653-

PRC-2081

Procedimiento de Montaje de Equipos de Instrumentación

QC-I104 QC-I105 QC-I106 QC-I107 QC-I100 QC-I101 QC-I102

IMCOCR1027653-

PRC-2082

Procedimiento de Conexionado de Equipos de Instrumentación

QC-I103 QC-I104 QC-I105 QC-I108

Registro/Formato Lista de Verificación de Inspección de Instrumentos Reporte de inspección y pruebas de Válvulas. Lista de Verificación de Inspección de Instrumentos Lista de Verificación de Inspección para Tableros de Instrumentación. Registro de No Conformidad Reporte de inspección y pruebas de Válvulas Registro de inspección de Traslado Registro de inspección en almacén. Pruebas de Continuidad de Cables Registro Verificación de Terminales de Cables Lista de Verificación de Inspección de Instrumentos Lista de Verificación de Inspección para Tableros de Instrumentación. Registro de No Conformidad Reporte de inspección y pruebas de Válvulas Registro de prueba de resistencia del aislamiento del Cable de baja tensión

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Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

QC-I102 IMCOCR1027653-

PRC-2083 IMCOCR1027653-

PRC-2090 IMCOCR1027653-

PRC-2091 IMCOCR1027653-

PRC-2097

Procedimiento para ejecutar prueba de lazo.

QC-I104 QC-I105

Recepción y almacenamiento de equipos.

QC-I107

Procedimiento para operación y uso de grúas

......

Procedimiento Pre-Operaciones de Equipos Eléctricos.

PRE-I-006 PRE-E-008 PRE-E-022 PRE-E-051 PRE-E-052 PRE-E-053 PRE-E-056

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Lista de Verificación de Inspección de Instrumentos Registro de No Conformidad Reporte de inspección y pruebas de Válvulas Registro de inspección en almacén. Check List de elementos de izaje. Registro de verificación de lazo de motor. Registro de inspección de motor eléctrico. Registro de Prueba de motor desacoplado. Registro de Prueba de Sentido de Giro. Registro de datos de placa de motores. Registro de inspección de equipo eléctrico. Registro final de verificación de motor eléctrico.

Los PROTOCOLOS y registros generales que se aplicarán a este proyecto o servicio se detallan a continuación: CODIGO DEL REGISTRO

REGISTROS DE INSPECCION

MECANICOS QC-M-104 QC-M-103 QC-M-105 QC-M-106 QC-M-107 QC-M-108 QC-M-109 QC-M-110 QC-M-111 QC-M-112 QC-M-113 QC-M-114 QC-M-115 QC-M-117 QC-M-118 QC-M-119 QC-M-122 QC-M-200 QC-M-201 QC-M-202 QC-M-203 QC-M-204 QC-M-205

Registro de verificación de instrumentos de medición Registro de no conformidad Registro de inspección en la recepción de materiales Registro de control de rolado Registro de codificación de elementos Registro de control dimensional en el armado Registro de inspección visual preparación de juntas Registro de inspección visual de soldadura Registro de inspección por tintes penetrantes Registro de control de soldadura por ensayo NDT Registro de control dimensional final Registro de preparación superficial del acero Registro de aplicación de pintura Reporte de prueba de presión hidrostática a tuberías Lista de soldadores Registro de trazabilidad Reporte de prueba de presión neumática a tuberías Registro general de ajuste y torque embridadas Registro de inspección topográfica nivelación Registro de nivelación de placa base de concreto Registro de inspección topográfica verticalidad Registro de inspección topográfica distancia entre ejes Registro de alineamiento mecánico ejes y acoples

IMCO SERVICIOS S.A.C SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS Plan de Calidad Proyecto “Servicios Electromecánicos Misceláneos” QC-M-207 QC-M-208 QC-M-209 QC-M-210 QC-M-300 QC-M-301 QC-M-303 QC-M-302 QC-M-304 QC-M-305 QC-M-306 QC-M-307 QC-M-400

Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

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Registro de contrastación de calibración de equipo topográfico Registro de inspección de campo Registro de alineamiento de poleas y tensionado de fajas Registro de verificación de inspección de bridas , empaques y juntas victaulic Registro de control de erección de tanque Registro de control de tolerancias elevación de tanque Registro de control de pruebas de fugas de tanque Registro de ubicación de nozzles Registro de mapa de soldadura Registro de estadística de defectos RT rechazables Registro de llenado y estanqueidad de tanque Certificado de ensayos realizados a tanque Limpieza e inspección de tubería

CODIGO DEL REGISTRO

REGISTROS DE INSPECCION

ELECTRICOS QC-E100

Lista de verificación para uniones con soldadura eléctrica.

QC-E101

Lista de verificación para uniones con soldadura exotérmica.

QC-E102

Registro de inspección del sistema de puesta a tierra.

QC-E103

Registro de verificación de aterramiento por Área.

QC-E104

Registro de tensado de pernos por método de torque.

QC-E105

Reporte de inspección y prueba de malla a tierra.

QC-E106

Reporte de inspección y prueba del pozo a tierra.

QC-E107

Registro de prueba de alto potencial DC.

QC-E108

Registro de prueba de resistencia de aislamiento del cable de energía.

QC-E109

Lista de Verificación del terminal de cable de energía.

QC-E110

Registro final de verificación de cables de energía.

QC-E111

Registro Verificación de Conductos y Bandeja de Cables.

QC-E112

Pruebas de Continuidad de Línea.

QC-E113

Registro de prueba de Aislamiento para motores eléctricos

QC-E114

Registro prueba de resistencia de aislamiento del Transformador.

QC-E115

Lista de Verificación de Inspección del Transformador de Potencia.

QC-E116

Lista de Inspección Antes de realizar la terminación del Cable de Energía.

QC-E117

Registro de Inspección de los equipos eléctricos.

QC-E118

Lista de Verificación de Inspección Motor Eléctrico.

QC-E119

Registro Final de Verificación Transformador de Potencia.

QC-E120

Registro Final de Verificación Motor Eléctrico.

QC-E121

Pruebas de iluminación.

QC-E122 QC-E123

Registro de Verificación Tablero de Distribución Registro de No Conformidad

QC-E124

Registro de Verificación de Tomas Industriales

IMCO SERVICIOS S.A.C SERVICIOS ELECTROMECANICOS MISCELANEOS Plan de Calidad Proyecto “Servicios Electromecánicos Misceláneos” QC-E125

Código: IMCO-CR1027653-PCC-001

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Registro de Inspección de Campo.

QC-E126

Registro de las pruebas del Transformador de Potencia.

QC-E127

Lista de inspección de las pruebas del Transformador de Potencia.

INSTRUMENTACION QC-I100

Pruebas de Continuidad de Cables

QC-I101

Registro Verificación de Terminales de Cables

QC-I102

Lista de Verificación de Inspección de Instrumentos

QC-I103

Lista de Verificación de Inspección para Tableros de Instrumentación.

QC-I104

Registro de No Conformidad

QC-I105

Reporte de inspección y pruebas de Válvulas

QC-I106

Registro de inspección de Traslado

QC-I107

Registro de inspección en almacén

QC-I108

Registro de prueba de resistencia del aislamiento del Cable de baja tensión

QC-I109

Registro para la recepción y almacenamiento de equipos.

QC-I110

Registro de instalación de instrumentos.

QC-I111

Lista de inspección de cables de control.

5.6. CONTROL DE CALIDAD. En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. El Plan de Gestión de Calidad será aplicado para el control, registro y mejora en los trabajos involucrados en cada especialidad de la siguiente manera: EL Contratista IMCO libera las actividades topográficas junto con la supervisión de Control de Calidad y Construcción, una vez liberados esta actividad se procede a la liberación con la Supervisión de Topografía de SMCV y QA SMCV, acorde al “Procedimiento de Control Topográfico IMCO-CR1027653-PRC-1050 Rev.0 aprobado por SMCV. Estas actividades contemplan la liberación en (Estructuras, Equipos y Tuberías u otras actividades en proceso). Estas liberaciones se coordinan antes con el Administrador de Contrato ó Supervisión de SMCV. ESTRUCTURAS: 9

Difundir los procedimientos constructivos al personal antes de iniciar las actividades.

9

Habilitado y trazabilidad

9

Control dimensional e inspección de juntas a estructuras

9

Verificación topográfica de nivelación y alineamiento

9

Inspección de trabajos de soldadura

9

Inspección de ensayos END a juntas de soldadura

9

Instalación de estructuras – pre ensambles

9

Check list de pre granallado

9

Preparación de superficies metálicas (Granallado)

9

Pintura de superficies metálicas aplicación de recubrimientos

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TUBERÍAS: 9

Inspección y aceptación de los materiales y equipos suministrados al proyecto

9

Homologación de Soldadores

9

Elaboración de WPS y calificación (PQR)

9

Soldaduras de tuberías de acero al carbón

9

Fabricación de estructuras metálicas (Soportes)

9

Preparación de superficies metálicas (Arenado)

9

Pintura de superficies metálicas

TANQUES 9

Inspección y aceptación de los materiales y equipos suministrados al proyecto

9

Homologación de Soldadores

9

Elaboración de WPS y calificación (PQR)

9

Ensayos NDT de acuerdo a Normas de construcción y/o especificaciones del cliente.

9

Prueba de vacio a uniones de soldadura de fondo de tanque.

9

Prueba de Fugas a placas de refuerzo de entradas y salidas de tanque.

9

Preparación de superficies metálicas (Granallado)

9

Pintura de superficies metálicas

MECANICA EQUIPOS: 9

Inspección y aceptación de los materiales y equipos suministrados al proyecto

9

Instalación de equipos estacionarios

9

Instalación de equipos dinámicos

9

Alineamiento y acoplamiento mecánico

9

Verificación topográfica

9

Pruebas mecánicas

9

Torqueo de Pernos

ELECTRICA E INSTRUMENTACION: 9

Inspección y recepción de materiales y equipos proporcionados por el cliente.

9

Inspección y medición de sistemas de puesta a tierra.

9

Verificación e inspección de cables eléctricos: BT y MT, instrumentación y comunicación.

9

Verificación de canalizaciones, bandejas y tuberías conduit.

9

Verificación, inspección y pruebas de equipos eléctricos; BT y MT, instrumentación y comunicación

9

Verificación de contrastación de equipos de instrumentación y comunicación.

9

Verificación de servicios auxiliares: alumbrado, tomacorrientes.

9

Verificación de montaje de equipos eléctricos, instrumentación y comunicación.

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6. MEJORA CONTINUA. 6.1. NO CONFORMIDADES. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades incluyen: x

Controlar los productos no conformes.

x

Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.

x

Describir la no conformidad y explicar su causa.

x

La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.

x

Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad, de lo contrario hacer el levantamiento de la no conformidad cuando no se pueda eliminar.

6.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (a través de acciones correctivas) o potenciales (a través de acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de las no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones correctivas, preventivas y correcciones inmediatas. Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de su implementación medimos la eficacia de nuestras acciones preventivas o correctivas. 6.3. AUDITORIAS. El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo por auditores calificados. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas, define: x

Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.

x

Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.

x

Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.

x

Las auditorías Internas y Externas serán evaluados dependiendo de la magnitud del proyecto los cuales serán inspeccionados como mínimo una vez, tanto en obra como en taller.

x

Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.

6.4. MEDICION DE LOS PROCESOS. Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y

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riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: x

SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).

x

CPI (Índice de Rendimiento del Costo).

6.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. El Sistema de Gestión de Calidad de IMCO SERVICIOS S.A.C está orientado a la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal del IMCO SERVICIOS S.A.C, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente. 6.6.- PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Matriz que será aplicado para cada OTM del Proyecto: “Servicios Electromecánicos Misceláneos” x

IMCO-MCC-001 Matriz de Control Rev. 01

6.7.- CAPACITACION DEL PERSONAL La capacitación de todo el personal se da constantemente mediante la difusión del Plan de Calidad y de los procedimientos de construcción aprobados por SMCV, además de temas referidos al control de calidad y satisfacción del cliente, quedando registrado en documentos del departamento de Control de Calidad IMCO Servicios SAC.