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• Johan Fernando Urango Mejía

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PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

1

¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?

1. Actualizar Política 2.Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización: 1. Estudiantes 2.Trabajadores 3. Contratista 4. Visitantes 4. Publicación

1. Acto administrativo 2. Publicación página web 3. Socialización en inducción

2

¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año?

1. Revisar toda la documentación para verificar cumplimiento mínimo de la Ley. 2. Realizar Cronograma para terminar de Implementar el SGSST-

1. Plan de trabajo anual del SGSST publicado en página web

3

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa?

4

¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?

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1. Manual de SGSST, verificar y actualizar. Revisar y enviar a SGC para aprobar

Asignado a:

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Practicante 1. Documento del Manual Contratista profesional de en Gestasoft apoyo (documentación de calidad Asesora de ARL - Talento Humano)

1. Verficar en el Manual de 1. Documento del Manual Funciones: Responsable en Gestasoft del SGSST y Estructura (documentación de calidad Organizacional-SGSST. - Talento Humano)

1. Actas de Reuniones de Seguimiento SGSST y ¿Existe rendición de cuentas Unificar con RXD SGC. al interior de la empresa, a (Realizar actas de todos los niveles de la seguimiento del SGSST) organización por medios 2. Se realiza reuniones de 1. Evaluación del plan de escritos, electrónicos, SGSST con ARL, COPASST, acción verbales? Se hace mínimo C. Convivencia, entre anualmente y queda otras reuniones documentada? (seguimiento a reuniones de COPASST y comité de convivencia laboral).

Contratista profesional de apoyo Encargado de SST (Asistente GTH) Asesor ARL

Contratista profesional de apoyo

Responsable

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Recursos Observaciones Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Socializar en inducciòn Acompañamiento del y reinducción de Responsable del SGC, personal y 2 Practicantes y estudiantes estrategia con Replicar polìtica monitores de mediante monitores lideres del Programa estudiantes para socializar de salud ocupacional y Espacios físicos para docentes socialización o página web. Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante

Manual ARL

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante

Actualizar Manual de SG-SST

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del encargado de SST (Asistente GTH) 1 Practicante

Revisar manual de calidad y SG-SST

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Rendición de cuentas Asesoria ARL, al COPASST y RXD 1 Practicante

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Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

1. Cotizaciones del presupuesto 2. Presupuesto enviado a jefe de presupuesto

Contratista profesional de apoyo Encargado de SST

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¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se 1. Verificar inventario reflejan estos recursos en un 2. Realizar presupuesto de presupuesto específico, inversión año 2020 organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año.

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La alta dirección ¿designó un 1. Actualizar Acto responsable del Sistema de Administrativo de Contratista profesional de Gestión de Seguridad y Salud Designación de 1. Manual de funciones de aproyo en el Trabajo (SG-SSTA), Representante del SGSST la IU ITSA practicante de SST quien tiene funciones 2. Revisar actualización de Representante del SGC específicas y tiempo definido Manual de Funciones para cumplir tal tarea?

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¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente?

1. Realizar autodiagnóstico de la Resolución 0312 de 1. Matriz legal en 2019 en compañía con ARL Gestasoft 2.Actualizar Matriz Legal 2. Autodiagnóstico de la para IES Resolución 0312 de 2019

¿Existe una matriz legal y un 1. Actualizar Matriz Legal mecanismo que permita para IES garantizar la actualización de 2. Incluir en SGC la Matriz los cambios legales en SSTA Legal del SGSST. aplicables a su actividad económica?

El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones?

1. Verificar actas de Reuniones 2018 2. Plan de trabajo de COPASST 3. Capacitación y fortalecimiento al COPASST 4. Conformación del COPASST vigencia 20192021

1. Matriz legal en Gestasoft

1. Conformación del COPASST periodo 20192021

Responsable

Encargado de SST

Recursos

Observaciones

Encargada SST Vicerrectora Administrativa y Financiera Rector

Se realiza en junio julio del año 2019 para la vigencia de 2020

Encargado de SST

Guia de Implementacion El Rector designó a la SGSST Colmena, Responsable de Asesoria ARL, Gestión de Talento Acompañamiento del Humano, actualizar Responsable del SGC, acto administraivo 1 Practicante

Contratista profesional de aproyo Abogada Representante del SGC

Encargado de SST

Guia de Implementacion Actualizar PR-GTH-19 SGSST Colmena, procedimeinto de Asesoria ARL, identificación y Acompañamiento del evaluación de los Responsable del SGC, requisitos legales 1 Practicante

Contratista profesional de aproyo Abogada Representante del SGC

Encargado de SST

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Abogada, 1 Practicante

Encargado de SST

Encargada SST Contratista profesional de apoyo Asesoría y acompañamiento de ARL

Contratista profesional de apoyo Contratista de apoyo

- Matriz de requisitos legales

- Plan de acción del COPASST - Capacitación y fortalecimiento del COPASST con la ARL - Conformación del COPASST periodo 2019-2021

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Requisito

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Plan de acción 1. Documentación bajo los estadares del SGC ¿El empleador integra los 2. Integración de los aspectos del SGSST a los planes estrategicos de demás sistemas de gestión, MIPG procesos, procedimientos y 3. Integración Decreto decisiones de la 1072 de 2015 / Resolución organización? 0312 de 2019 / ISO 45001:2018 La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos 1. Realizar el Plan de propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas, trabajo 2019 responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?

¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?

1. Fortalecer la operacionalización con el seguimiento de inspecciones de seguridad y de cumplimiento de las recomendaciones implementadas.

Entregable

Asignado a:

1. Entrega del Plan estrategico de GTH al Comité de Gestión y Desempeño

Contratista profesional de apoyo Encargado de SST Representante del SGC

1. Plan de trabajo anual del SGSST publicado en página web

1. Inspeciones de seguridad 2. Reportes de actos y condiciones inseguras por parte de la brigada 3. Reportes de actos y condiciones inseguras por parte de COPASST

Contratista profesional de apoyo Encargado de SST

Contratista profesional de apoyo Practicante

¿Se Informa a los 1. Fortalecer la trabajadores, contratistas y operacionalización con el al comité paritario o vigía Contratista profesional de seguimiento de sobre el desarrollo del 1. Rendición de cuentas al apoyo inspecciones de seguridad SGSST? ¿Se incluye la COPASST Practicante y de cumplimiento de las comunicación de las evaluaciones de riesgo evaluaciones de riesgos realizada. realizadas?

¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y 1. Fortalecer la práctica requeridos en SST? implementación y y ¿Se cuenta con un Plan de cumplimiento de acuerdo a Capacitación Anual en la programación en promoción y prevención, que promoción y prevención. incluye los riesgos 2. Actualizar programa de prioritarios y el mismo se capacitación anual ejecuta y se incluyen tanto los trabajadores directos.

1. Plan anual de capacitación

Contratista profesional de apoyo Practicante

Responsable

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST Inspecciones Soledad Inspecciones Barranquilla

Encargado de SST

Recursos

Observaciones

Revisar toda la Guia de Implementacion doocumentación del SGSST Colmena, SGC (Actual) para Asesoria ARL, incluir las directricces Acompañamiento del del SGSST e ISO Responsable del SGC 45001:2018.

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Encargda de SST y profesional de apoyo SST Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

Se publica en página enero de 2019

- COPASST reporta actos y condiciones inseguras - Partes interesadas reportan al COPASST dudas, inquietudes y sugerencias con respecto al SG-SST

listados de asist. Inducción docente se asiste a las reuniones COPASST para dar rendición del desarrollo del SGSST se solicita participación a cada uno de los procesos para la actualización de la matriz de peligro

Establecer controles según matriz de peligros (Revisar formato FR-GTH-009) Plan de Capacitación Anual de ITSA 2019

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Plan de acción

Entregable

Asignado a:

¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos Contratista profesional de los niveles de la 1. Listados de asistencia a apoyo 1. Fortalecer en formación organización incluyendo a la capacitaciones Practicante de atención de emergencia trabajadores dependientes, 2. Fotos de las Grupo de apoyo (cuerpo de y primerros auxilios. independientes, personal capacitaciones bomberos, defensa civil) cooperado y personal en misión y está documentado?

1. Operacionalizar en tema de capacitación las ¿El programa de recomendaciones y el capacitación en SST, se seguimiento del COPASST revisa mínimo una (1) vez al en materia de año, con la participación del inspecciones de seguridad Comité Paritario o Vigía y la y recomendados por la alta alta dirección de la empresa, dirección (primeros con el fin identificar las auxilios y atención de necesidades de mejora y emergencias), garantizar su eficacia? capacitación de peligros y riesgo priorizadas. 1. Fortalecer creando estrategias de motivación para que asista o crear Todos los trabajadores y mecanismo virtual de contratistas reciben capacitación. inducción y reinducción 2. Revisar Aula Virtual, acerca de los riesgos para realizar capacitación inherentes a su trabajo, así y evaluación virtual, para como de sus efectos y la otorgar certificación. forma de controlarlos? 3. Programa de contratista con asesoría y acompañamiento de la ARL Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SGSST: 1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmado.

1. Revisar Política de SGSST 2. Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización 1. Estudiantes 2.Trabajadores 3. Contratista 4. Visitantes 4. Publicación

1. Acta de reunión con el COPASST para revisión del Contratista profesional de plan de capacitación apoyo 2. Listados de asistencia Practicante revisión del plan de COPASST capacitación con el COPASST

Contratista profesional de apoyo 1. Listados de asistencia a Practicante las inducciones Encargada de SST 2. Agenda de inducciones

1. Acto administrativo 2. Publicación página web 3. Socialización en inducción

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del -Las capacitaciones Responsable del SGC, son extensivas a 1 Practicante y contratistas estrategia con monitores de - Plan de capacitación estudiantes para anual de ITSA 2019 socializar Espacios físicos para socialización o página web

Encargado de SST

Indicador de capacitación, Guia de Implementacion programar y ejecutar SGSST Colmena, Asesoria ARL, Presentar el plan de 1 Practicante capacitación anual al COPASST

Encargado de SST

Encargado de SST

Asesoria ARL, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

- Programa de contratista y socializar con acompañamiento ARL -Programar video Campus Asociado creación de curso de inducción virtual

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Actualizar política de Acompañamiento del SST y objetivos de Responsable del SGC, acuerdo a 1 Practicante y direccionamiento estrategia con estrategico de ISO monitores de 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, estudiantes para socializar Resolución 0312 de Espacios físicos para 2019 socialización o página web

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Requisito

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¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida? Y se cuenta con un sistema de archivo .

Plan de acción

1. Fisicamente 2. Medios magnéticos

Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder 1. Existe proceso de adecuadamente a las Gestión documental. comunicaciones internas y 2. Tablas de retención externas, incluyendo quejas documental por incidentes 3. Página web Institucional (discriminación, SSTA, 4. Redes sociales prácticas corruptas) 2. Institucional Garantizar que se comunique.

Entregable

Asignado a:

1. Carpetas con Practicante documentación física Contratista profesional de 2. Medio magnéticos con apoyo documentación del SGSST

N/A

Practicante Contratista profesional de apoyo

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El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿ incluyó el 1. Actualizar trabajo rutinario o no Procedimiento de 1. Procedimiento de rutinario y para los puestos identificación, valoración y identificación y valoración incluyó los factores de establecimiento de del riesgo en Gestasoft riesgo, el número de controles de los riesgos. trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias.

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o uno grave.

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

1. Actualizar de Matriz.

- Matriz de peligro y valoración del riesgo

Responsable

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Recursos

Observaciones

Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoria ARL, Acompañamiento del Calidad actua SG-SST, Responsable del SGC, Procedimiento de 1 Practicante y categorización de estrategia con documentos y monitores de Procedimiento de estudiantes para categorización de socializar registro Espacios físicos para socialización o página web Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y Correos electrónicos estrategia con Gestión Documental monitores de Página Web estudiantes para ITSA Radio socializar Espacios físicos para socialización o página web Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y Actualizar PR-GTH-17 estrategia con Procedimiento de monitores de identificación y estudiantes para valoración del riesgo socializar Espacios físicos para socialización o página web Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y Revisar SG-SST, estrategia con Mostrar a los lideres monitores de de procesos y lideres estudiantes para de asist. socializar DG-GTH-04 Matriz Espacios físicos para socialización o página web

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Requisito

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Plan de acción

En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que 1. Proceso de Almacén se utilizan, así como las lleva el inventario y control materias primas, insumos, de las máquinas y/o productos finales e equipos que se utilizan intermedios, subproductos y material de desecho?

La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relación con el trabajo?

1. Fortalecer o crear estrategias para mejor aplicación y cumplimiento por parte del personal. (Cultura)

Entregable

Asignado a:

N/A

Practicante Contratista profesional de apoyo Responsable de Infraestructura Fisica

1. Sensibilización en el reporte de incidentes y accidentes de trabajo

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en 1. Revisar proccedimiento la evaluación inicial: identificación de la de matriz de peligro. 1. Autodiagnóstico de la normatividad vigente, Después de la Ejecución se Resolución 1111 de 2017 identificación de peligros y realizará la evaluación del valoración de riesgos anual, SGSST. análisis de vulnerabilidad anual, evaluación de la efectos.

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?

1. Acto administrativo 2. Publicación página web 3. Socialización en inducción

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos ambientales significativos- si aplica)?

1. Acto administrativo 2. Publicación página web 3. Socialización en inducción

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

1. Revisar objetivos de SGSST 2. Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización - Estudiantes - Trabajadores - Contratista - Visitantes

1. Revisar objetivos de SGSST 2. Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización - Estudiantes - Trabajadores - Contratista

Responsable

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST Intermediarios

Encargado de SST

Encargado de SST

Recursos Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web ARL Asesora Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web ARL Asesora Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

Observaciones

Ficha técnica de cada insumo de aseo, químicos y equipos de laboratorio (solicitar a infraestructura fisica) y Manual del SGSST

Fortalecer el reporte de condiciones y actos inseguros para crear la cultura

Se realiza la autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017 con el acompañamiento de la ARL y autoevaluación de ISO 45001:2018

Actualizar política y establecer los objetivos del Sistema de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2019 / ISO 45001:2018

Actualizar política y establecer los objetivos del Sistema de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2019 / ISO 45001:2018

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Requisito

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Plan de acción

El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SGSST las actividades pertinentes para el 1. Publicar plan de trabajo cumplimiento de este, las anual del SGSST en página metas, los responsables y el web cronograma de ejecución de las actividades y se encuentra firmado por el empleador?

Entregable

1. Plan de trabajo anual del SGSST publicado en página web

Asignado a:

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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1. Informe de asesoría por ¿El empleador tiene definido parte de la ARL para Practicante los indicadores de 1. Asesoría indicadores del definir los indicadores del Contratista profesional de estructura, proceso y SGSST por parte de la ARL Sistema Integrados de apoyo resultado del SG-SSTA? gestión Asesora de ARL 2. Matriz de indicadores

31

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?

1. Realizar trabajo de promoción y prevención.

1. Sensibilización de Practicante promoción y prevención Contratista profesional de del riesgo fisico en el taller apoyo de mecanizado (tips por Asesora de ARL correo electronico)

32

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?

1. Realizar trabajo de promoción y prevención.

1. Sensibilización de Practicante promoción y prevención Contratista profesional de del riesgo fisico en el taller apoyo de mecanizado (tips por Asesora de ARL correo electronico)

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Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos 1. Sensibilización de Practicante físicos en función de su promoción y prevención Contratista profesional de trabajo ¿son informados y 1. Fortalecer capacitación. del riesgo fisico en el taller apoyo capacitados sobre las de mecanizado (tips por Asesora de ARL actividades específicas de correo electronico) prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?

Responsable

Recursos

Encargado de SST

Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

Observaciones Las actividades son planificadas con la pertinencia de los riesgos, incluye plan de trabajo con ARL y plan de acción de autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019 crear la estrategia para firma del Rector

–Los indicadores de resultados estan definidos y se implementan –Asesoría por parte de la ARL para definir los indicadores del Sistema integrados de gestión

Asesora ARL 1 Practicante Protocolo de seguridad Empresa que realice el para el taller de estudio fisico mecanizado (iluminación)

Asesora ARL 1 Practicante Protocolo de seguridad Empresa que realice el para el taller de estudio fisico mecanizado (iluminación)

Asesora ARL 1 Practicante

Protocolo de seguridad para el taller de mecanizado

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Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

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Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen 1. Plan de trabajo del SVE ergonómico, ¿implementa las DME en compañía de la acciones de promoción y ARL Colmena prevención y estas se 2. Ejecución del plan de ejecutan acorde con el trabajo esquema de jerarquización?

1. Plan de acción del SVE DME en compañía de la ARL

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

35

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?

1. Plan de acción del SVE DME en compañía de la ARL

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de 1. Plan de acción del SVE su trabajo ¿son informados y 1. Fortalecer sensibilización. DME en compañía de la capacitados sobre las ARL actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

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Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?

1. Fotos y listados de 1. Socialización del asistencia a la Campaña protocolo de seguridad de Culturizate (socialización Practicante prevención y atención en del protocolo de seguridad Contratista profesional de accidente ofidico y de prevención y atención apoyo mordedura de animal de accidente ofidico y Asesora de ARL mamifero. mordedura de animal mamifero)

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Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?

1. Socializar protocolo de seguridad para la prevención y atención de accidente ofídico y mordedura de animal mamífero

1. Realizar trabajo de promoción y prevención.

1. Fotos y listados de asistencia a la Campaña Culturizate (socialización Practicante del protocolo de seguridad Contratista profesional de de prevención y atención apoyo de accidente ofidico y Asesora de ARL mordedura de animal mamifero)

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral

SVE DME en compañía con ARL intervención DME - pausas activas, inspecciones riesgo biomecánico, seguimientos a casos sintomáticos y sospechosos, seguimiento a resultados de examenes ocupacionales

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral

Intervención DME Pausas activa Programa de capacitación anual de ITSA

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral

Se sensibiliza a los trabajadores del riesgo ergonómico, plan de trabajo en compañía de ARL

Encargado de SST

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar

Asesora ARL 1 Practicante

Socializar el Protocolo de Seguridad en caso de una mordedura o picadura de un animal Socializar el protocolo

Implementación del protocolo de seguridad en prevención y atención de accidente ofídico o mordedura de un animal mamífero

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Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web

Socializar el protocolo de seguridad en prevención y atención de accidente ofídico o mordedura de un animal mamífero

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Los trabajadores que están 1. Fotos y listados de expuestos a peligro/riesgos asistencia a la Campaña biológicos en función de su Culturizate (socialización Practicante trabajo ¿son informados y del protocolo de seguridad Contratista profesional de 1. Fortalecer sensibilización. capacitados sobre las de prevención y atención apoyo actividades específicas de de accidente ofidico y Asesora de ARL prevención y control de este mordedura de animal tipo de peligro/riesgo? mamifero)

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1. Realizar trabajo de Si la empresa tiene promoción y prevención. peligros/riesgos de origen 1. Inventario de químicos 2. Implementar el sistema químico, ¿implementa las por área globalmente armonizado acciones de promoción y 2. Recolectar fichas de (Almacenamiento de prevención y estas se seguriad de los químicos Servicios Generales, ejecutan acorde con el por área mantenimiento, Tecnología esquema de jerarquización? y Sistemas y Laboratorios)

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura fisica

Inventario de quimicos que utilizan Servicios Generales, mantenimiento, Tecnología y Sistemas, laboratorios Fichas de seguridad, etiquetado y matriz de incompatibilidades

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1. Realizar trabajo de Si la empresa tiene promoción y prevención. peligros/riesgos de origen 2. Implementar el sistema 1. Inventario de químicos químico, ¿verifica que las globalmente armonizado por área responsabilidades de los (Almacenamiento de 2. Recolectar fichas de trabajadores frente a las Servicios Generales, seguriad de los químicos actividades de prevención y mantenimiento, Tecnología por área control de los mismos se y Sistemas y Laboratorios) estén cumpliendo? 3. Fichas técnicas de productos químicos

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura fisica

Crear libro con fichas técnicas de los quimicos inventariados

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Los trabajadores que están 1. Listado de asistencia de expuestos a peligro/riesgos sensibilización en químicos en función de su Practicante almacenamiento de trabajo ¿son informados y Contratista profesional de 1. Fortalecer sensibilización. quimicos capacitados sobre las apoyo 2. Tips por correo actividades específicas de Asesora de ARL electronicos al area de prevención y control de este mantenimiento tipo de peligro/riesgo?

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura fisica

Capacitar en almacenamiento, servicios generales, tecnología y sistemas y laboratorios, uso de EPI, prevención en actos y condiciones inseguras

Encargado de SST

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Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

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1. Planta física maneja el Si la empresa tiene programa de peligros/riesgos de origen de Mantenimiento Preventivo. seguridad, ¿implementa las Metodos de control para 1. Informes de acciones de promoción y Riesgo Mecánico, Locativo inspecciones de seguridad prevención y estas se y Físico Químico. ejecutan acorde con el 2. Realizar Inspecciones de esquema de jerarquización? Seguridad.

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

44

Si la empresa tiene 1. Planta física maneja el peligros/riesgos de origen de programa de 1. Informes de seguridad, ¿verifica que las Mantenimiento Preventivo. inspecciones de seguridad responsabilidades de los Metodos de control para 2. Sensibilización de trabajadores frente a las Riesgo Mecánico, Locativo reporte de incidentes y actividades de prevención y y Físico Químico. accidentes de trabajo control de los mismos se 2. Realizar Inspecciones de estén cumpliendo? Seguridad.

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

45

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y 1. Fortalecer capacitación. capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?

1. Tips de sensibilización de caídas a nivel por correo electronico 2. Tips de sensibilización manipulación de herramientas por correo electronico área de mantenimiento

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

46

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?

1. Realizar trabajo de promoción y prevención.

1. Camara de vigilancia 2. Señalización de vigilancia por camara

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

47

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?

1. Realizar trabajo de promoción y prevención.

1. Camara de vigilancia 2. Señalización de vigilancia por camara

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto

Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto

Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto

Sensibilización de caidas a nivel Sensibilización manipulación de herramientas, Asesoría en programa de orden y aseo con ARL

Encargado de SST

Encargado de SST

El Proceso de Tecnología y Sistema Asesora ARL de la Información son 1 Practicante los encargados el Grupo de apoyo (policía, manejo de las ARL) camaras y señalización

Encargado de SST

Se implementará Asesora ARL envío de tips para 1 Practicante funcionarios y Grupo de apoyo (policía, contratistas de ARL) seguridad en la oficina y en la calle

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

Responsable

48

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen 1. Tips de sensibilización público ¿son informados y de seguridad en la oficina capacitados sobre las 1. Fortalecer capacitación. y en la calle por correo actividades específicas de electronico prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

Encargado de SST

49

Si la empresa tiene 1. Implementación plan de 1. Asesoría en el SVE peligros/riesgos de origen intervención de Psiosocial Practicante psicosocial, ¿implementa las diagnóstico de factores de 2. Asesoría en el programa Contratista profesional de acciones de promoción y riesgo psicosocial de salud mental apoyo prevención y estas se 2. Solicitar la Psicóloga 3. Asesoría de intervención Asesora de ARL ejecutan acorde con el Laboral ARL de factores psicosociales esquema de jerarquización?

Encargado de SST

Recursos

Observaciones

Se implementará Asesora ARL envío de tips y charlas 1 Practicante para funcionarios y Grupo de apoyo (policía, contratistas de ARL) seguridad en la oficina y en la calle

Asesora ARL 1 Practicante Psicologa Laboral ARL

Intervención del diagnóstio del riesgo psicosocial

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Responsable

Recursos

Observaciones

50

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen 1. Implementación plan de 1. Asesoría en el SVE psicosocial, ¿verifica que las intervención de Psiosocial Practicante responsabilidades de los diagnóstico de factores de 2. Asesoría en el programa Contratista profesional de trabajadores frente a las riesgo psicosocial de salud mental apoyo actividades de prevención y 2. Solicitar la Psicóloga 3. Asesoría de intervención Asesora de ARL control de los mismos se Laboral ARL de factores psicosociales estén cumpliendo?

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Psicologa Laboral ARL

Intervención del diagnóstio del riesgo psicosocial

51

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y 1. Fortalecer capacitación. capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante Psicologa Laboral ARL

Intervención del diagnóstio del riesgo psicosocial

52

¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?

1. Realizar el proceso de mínima cuantía para la dotación

Entregable

Asignado a:

1. Capacitación en prevención en acoso laboral y fortalecimiento de la convivencia 2. Sensibilización en autocuidado

Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL

1. Contrato de mínima cuantía para dotación

Practicante Contratista profesional de apoyo Encargada de SST

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante

Realizar proceso de contratación para la dotación de ITSA Se entrega dotación con los EPI trabajadores ITSA

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

53

A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes?; ¿Se deja evidencia de la gestión?

Plan de acción 1. Realizar el proceso de mínima cuantía para la dotación

Entregable

1. Entrega de dotación

Asignado a: Practicante Contratista profesional de apoyo

54

1. Fortalecer Capacitación Practicante ¿Se capacita a los e Inspección para uso, 1. Sensibilización en el uso Contratista profesional de trabajadores sobre el uso de estrategia de sanciones en de EPP a mantenimiento apoyo los EPP? caso de no uso.

55

1. Revisión por parte del supervisor del contrato el ¿La empresa verifica si los Practicante estado y uso adecuado de trabajadores usan 1. Informe de inspecciones Contratista profesional de los EPI adecuadamente los EPP y el de EPP apoyo 2. Inspecciones aleatoreas estado de dichos elementos? por parte del equipo de SG-SST

56

¿Hay un programa de 1. Planta física maneja el mantenimiento preventivo y programa de correctivo de las Mantenimiento Preventivo. instalaciones, de los equipos Metodos de control para y de las herramientas y el Riesgo Mecánico, Locativo mismo se cumple según lo y Físico Químico. planteado?

57

La empresa donde se procese, manipule o trabaje 1. Planta física maneja el con sustancias toxicas o programa de 1. Inventario de químicos cancerígenas o con agentes Mantenimiento Preventivo. por área causantes de enfermedades Metodos de control para 2. Recolectar fichas de incluidas en la tabla de Riesgo Mecánico, Locativo seguriad de los químicos enfermedades laborales, y Físico Químico. por área ¿cumple con un número 2. Realizar Inspecciones de mínimo de actividades Seguridad. preventivas de conformidad.

N/A

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante

Se entrega dotación con los EPI trabajadores ITSA

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante

Asesora ARL 1 Practicante

Programa de capacitación anual de ITSA grupo de mantenimiento, servicios generales, tecnología de la información y laboratorios Verificar el uso y estado adecuado de los EPI de mantenimiento y servicios generales, programa de inspecciones de EPI

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto

Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento

Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura fisica

1. Identificación de químicos (inventario, almacenamiento y compatibilidades 2. Evaluación de la exposición 3. Controles operativos 4. programa de capacitación

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

58

¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas 1. Planta física maneja el que incluye la aplicación de programa de listas de chequeo, la Mantenimiento Preventivo. Practicante Metodos de control para 1. Informe de inspecciones Contratista profesional de participación del Comité Paritario de Seguridad y Riesgo Mecánico, Locativo de seguridad apoyo Salud en el Trabajo o Vigía y Físico Químico. de seguridad y salud en el 2. Realizar Inspecciones de trabajo y los resultados de Seguridad. las mismas?

59

1. Planta física maneja el programa de ¿Se realizan y se cumplen las Mantenimiento Preventivo. Practicante acciones preventivas y Metodos de control para 1. informe de inspecciones Contratista profesional de correctivas que se Riesgo Mecánico, Locativo de seguridad apoyo plantearon como resultado y Físico Químico. de las inspecciones? 2. Realizar Inspecciones de Seguridad.

60

¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?

61

¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?

1. SGA realiza la eliminación de residuos durante la vigencia

N/A

Practicante Contratista profesional de apoyo

1. Contrato de mínima 1. Contrato laboratorio año Practicante cuantía para aplicación de 2019 Contratista profesional de examénes médicos 2. Aplicar examenes apoyo 2. Aplicación de examenes periodicos año 2019 medicos ocupacionales

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante COPASST

FR-GTH-70 Lista de chequeo extintores FR-GTH-66 Lista de chequeo orden y aseo FR-GTH-69 Lista de chequeo de inspecciones

Encargado de SST

Asesora ARL 1 Practicante COPASST

Åctualizar Programa de inspecciones

Encargado de SST

Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante

Se solicita al SGA el soporte de eliminación de los residuos del año vigente Existe caseta de acopio de desechos

Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante

1. Proceso de mínima cuantía para contrato 2. Revisión y actualización del profesiograma 3. programación examenes médicos 4. Seguimiento a resultados de examenes ocupacionales en el SVE DME acompañamiento de la ARL

Encargado de SST

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

62

¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?

1. Ejecución del plan de acción del SVE DME 1. documentar en el 2. Asesoría en el SVE Practicante SGSST el SVE Psicosocial Psiosocial Contratista profesional de 2. Plan de acción del SVE 3. Asesoría en el programa apoyo Osteomúscular de salud mental 4. Asesoría de intervención de factores psicosociales

63

¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación.

1. Base de datos de los trabajadores desde GTH

64

¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último 1. Archivar y unificarla. año sobre los resultados de 2. Solicitar DX de los exámenes médicos condiciones de salud de (ingreso, periódicos y de los resultados de los retiro),incapacidades, examenes médicos a la IPS ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación.

1. Aplicación de encuesta Sociodemográfica

1. Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de ITSA

Encargada de SST (Asistente GTH)

Practicante Contratista profesional de apoyo

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante

SVE Osteomúscular Intervención DMEpausas activas, inspecciones riesgo biomecánico, seguimiento a casos sintomáticos y sospechosos, seguimientos a resultados de examenes ocupacionales SVE Psicosocial Intervención del diagnóstio del riesgo psicosocial

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH

Se comparte la base de datos desde GTH Crear perfil demográfico de ITSA

Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH

Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de parte de la empresa que realiza exámenes médicos ocupacionales Seguimiento a resultados de examenes ocupacionales

Encargado de SST

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

65

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

1. DOCUMENTAR con 1. 11 campañas de Bienestar Jornadas ¿Hay un programa, que se promoción y prevención de Practicante preventivas de Salud cumple para promover entre la salud de la Comunidad Contratista profesional de 2. 11 Campañas de los trabajadores estilos de Institucional. apoyo promoción y prevención de vida saludable? 2. Realizar semana de la salud de la Comunidad bienestar Institucional

66

¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores?

1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud

1. 11 campañas de promoción y prevención de Practicante la salud de la Comunidad Contratista profesional de Institucional. apoyo 2. Realizar semana de bienestar

67

¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud?

1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud

1. 11 campañas de promoción y prevención de Practicante la salud de la Comunidad Contratista profesional de Institucional. apoyo 2. Realizar semana de bienestar

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1. Unificarse los resultados La empresa ¿analiza la de exámenes médicos y información relativa al los diagnósticos de salud comportamiento de la salud realizado por el consultorio de los trabajadores frente a medico de ITSA frente a los riesgos prioritarios y a los riesgos prioritarios y las las condiciones de salud de condiciones de salud de ellos? los funcionarios. 2. Documentarlo

1. Implementación del programa estilo de vida saludable - Politica de alcohol y drogas - Semana de bienestar Practicante - Muevete ITSA (I torneo de Contratista profesional de futbol Institucional) apoyo - Mas pasos menos recesos (convenios con Bodytech y Smart Fit, rumbaterapias) - Comida saludable (tips de comida saludable por correo electronico)

Responsable

Recursos

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral

Observaciones Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable en compañía con la ARL Semana de Bienestar Campañas de 1. Orden y aseo, 2. Túnel del Carpo, 3. Reporte de Accidente e Incidente de trabajo, 4. Inspección ergonómica de puestos de trabajo, 5. Escuela de prevención del dolor de espalda, 6. Jornada de aplicacón de encuesta nórdica, 7. Hábitos posturales, 8. Pausas Activas, 9. Día mundial de Corazón, 10. Muevete ITSA, 11. Alimentación Saludable Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable con ARL Semana de Bienestar

Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable con ARL Semana de Bienestar

Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable con ARL Semana de Bienestar Seguimiento a resultados examenes ocupacionales con la ARL

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante COPASST

Plan de trabajo del COPASST Capacitación y fortalecimiento al COPASST Conformación del COPASST en agosto periodo 2019-2020

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)

Actualizar plan de emergencia alineado al decreto 2157 de 2017, falta acto administrativo de aprobación del Rector

Encargado de SST ARL Colmena

Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)

Simulacros en compañía de la ARL Mayo 2019 Octubre 2019 Capacitación y entrenamiento en primeros auxilios Acto administrativo aprobación de la brigada Capacitación y entrenamiento a la brigada

69

El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?

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¿La empresa dio a conocer el 1. Actualizar al año 2019 y Plan de prevención, socializar preparación y respuesta ante 2. Simulacros de emergencias de la emergencia organización?

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¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los trabajadores?

1. Capacitar general, actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.

1. Capacitación de brigada Practicante de emergencia. Contratista profesional de 2. Simulacros de apoyo emergencia

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¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.)?

1. Actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.

1. Incentivos para motivar Practicante brigada de emergencia. Contratista profesional de 2. Campaña de ingreso a apoyo la brigada de emergencia

Encargado de SST ARL Colmena

Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)

1. Actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.

Practicante 1. Listado de asistencia y Contratista profesional de fotos de capacitación de la apoyo brigada

Encargado de SST ARL Colmena

Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)

Recertificación de la brigada por los Bomberos

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de MTTO

Se toca la alarma todos los jueves a las 2:00 pm en ambas sedes

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Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? ¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado?

1.Plan de acción del COPASST verificar acciones de seguimiento

1. Prueba de alarma de emergencia. 2. Recarga y mantenimienot de extintores. 3. Implementar un programa de Inspección

1. Conformación del COPASST periodo 20192021

1. Actualización plan de emergencia alineado al decreto 2157 de 2017 2. Acto administrativo

1. Se prueba alarma de emergencia todos los jueves a las 2:00 pm en ambas sedes 2. Contrato de recarga y mantenimiento de los extintores. 3. Informe de inspección de extintores

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Aliarse, APELL, Transelca, Gases del Caribe

Plan de ayuda con TEBSA y Gases del Caribe - ITSA

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Actualizar PR-GTH-20 Procedimiento de Gestión del Cambio

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Socialización del PRGTH-20

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¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 1. Socializar que el 1. Solicitar los examenes el trabajo - SST de la Practicante contratista aporte en la medicos ocupacionales en empresa, aplicadas a los Contratista profesional de contratación el exámen la cotratación a proveedores, trabajadores apoyo médico ocupacional. contratistas independientes, contratistas 2. Programa de contratista 2. Programa de contratista y a los trabajadores de este último, durante el desempeño.

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Programa de contratistas en compañía de la ARL

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¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la 1. Programa de contratista empresa a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

Encargado de SST

Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Programa de contratistas en compañía de la ARL

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¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?

Plan de acción

1. Activar plan de ayuda mutua

Entregable

Asignado a:

Practicante 1. Simulacros en compañía Contratista profesional de de Bomberos Soledad y apoyo TEBSA

¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que 1. Listado de asistencia y puedan generar los 1. Socializar Procedimiento foto de socialización el cambios internos y Gestión del Cambio procedimiento de Gestión externos? ¿Se adoptan las del cambio medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del SG.SST. ¿El empleador informa y capacita a los trabajadores 1. Fortalcer este tema en 1. Tips de gestión del antes de introducir los Inducciones, cambio por correo cambios internos Capacitaciones electronico relacionados con ellos?

1. Asesoría programa de contratista en compañía de la ARL. 2. Documentar el programa de contratista en compañía del proceso de Secretaría General

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

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Plan de acción

¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al 1. Foratalecerlo. inicio del contrato, los Crear socialización virtual. peligros y riesgos generales 2. Programa de contratista y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias. 1. Fortalecer creando estrategias de motivación Todos los trabajadores y para que asista o crear contratistas reciben mecanismo virtual de inducción y reinducción capacitación. acerca de los riesgos 2. Revisar Aula Virtual, inherentes a su trabajo, así para realizar capacitación como de sus efectos y la y evaluación virtual, para forma de controlarlos? otorgar certificación. 3. Documentar procedimiento ¿La empresa planifica con la participación del Comité 1. Publicar y socializarlo Paritario o Vigía el Implementar AI posterior procedimiento de auditoria al SGSST del cumplimiento del SGSST? ¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la 1. Falta unificar con SGSST auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes?

Entregable

Asignado a:

1. Programa de contratista Practicante 1. Listado de asistencia en Contratista profesional de inducción administrativos apoyo que incluye contratista

Practicante 1. Crear mecanismo de Contratista profesional de inducción puede ser virtual apoyo a contratistas

1. Plan de auditoría del SGSST

Practicante Contratista profesional de apoyo

1. Plan de auditoría del SGSST

Practicante Contratista profesional de apoyo

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante Estrategia de capacitación virtual

Socializar el programa de contratistas en compañía de la ARL

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante Estrategia de capacitación virtual

Programa de contratista en compañía de la ARL Inducción virtual en SST a contratistas

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante COPASST Estrategia de capacitación virtual

Plan de auditoría del SG-SST

Encargado de SST Intermediarios

Asesoria ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Plan de auditoría del SG-SST

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

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Plan de acción

Entregable

Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los 1. Implementar posterior al indicadores de estructura, SGSST 1. Plan de auditoría del proceso y resultado. - La 2. Matriz de indicadores de SGSST participación de los SG-SST trabajadores. - El desarrollo de la responsabilidad y la obligación. ¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define 1. Implementar AI 1. Evaluación del plan de medidas para la adopción posterior al SGSST acción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora? ¿La empresa, como resultante del proceso de 1. Implementar AI 1. Plan de auditoría del auditoría refleja que cumple posterior al SGSST SGSST con la política y objetivos del SG-SST? ¿El plan de trabajo 1. Plan de trabajo se revisa establecido garantiza que la cada 6 meses para 1. Informe de ejecución del empresa cumpla con la reestructurar las Plan de trabajo política y objetivos del SGactividades SST?

Asignado a:

Responsable

Recursos

Observaciones

Practicante Contratista profesional de apoyo

Encargado de SST Intermediarios

Asesoria ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Plan de auditoría del SG-SST

Practicante Contratista profesional de apoyo

Encargado de SST Rector

Asesoria ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Plan de auditoría del SG-SST RXD

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Plan de auditoría del SG-SST RXD

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante Responsable de GSC

Plan de auditoría del SG-SST RXD

Asesoria ARL 1 Practicante

Plan de auditoría del SG-SST RXD

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

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Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa?

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¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?

1. Fortalcer en RXD

Practicante 1. Informe de investigación Contratista profesional de de accidentes e incidentes apoyo de trabajo

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¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora?

1. Revisar y socializar la documentación 2. Revisar forma de archivar investigaciones

Practicante 1. Informe de investigación Contratista profesional de de accidentes e incidentes apoyo de trabajo

1. Fortalcer en RXD

1. Plan de auditoría del SGSST

Practicante Contratista profesional de apoyo

Encargado de SST

Encargado de SST

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante Alta Dirección

Asesoria ARL 1 Practicante

Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes

Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

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Plan de acción

Entregable

¿Hay un registro estadístico 1. Implementar de los incidentes y de los Indicadores de incidentes accidentes, así como de las y accidentes en la pagina 1. Registro de indicadores enfermedades laborales que de Colmena ARL de accidentalidad y ocurren, se analizan y 2. Indices de Ausentsmos, enfermedad laboral difunden las conclusiones Severidad y Frecuencia, derivadas del estudio? entre otros. 1. Implementar La empresa ¿mide la Indicadores de incidentes frecuencia de los accidentes y accidentes en la pagina 1. Registro de indicadores del último año?, (Frecuencia de Colmena ARL de frecuencia de como el número de veces 2. Indices de Ausentsmos, accidentalidad que ocurre un evento, en un Severidad y Frecuencia, periodo de tiempo). entre otros. La empresa ¿mide la severidad de los accidentes 1. Implementar del último año?. (Severidad Indicadores de incidentes es el índice que relaciona el y accidentes en la pagina 1. Registro de indicadores número de días de de Colmena ARL de severidad de incapacidad por el número 2. Indices de Ausentsmos, accidentalidad de horas de exposición en un Severidad y Frecuencia, periodo de tiempo entre otros. determinado).

Asignado a:

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

Practicante Contratista profesional de apoyo

Responsable

Recursos

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Observaciones

Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo

Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo

Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

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La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado)?

1. Implementar Indicadores de incidentes Practicante y accidentes en la pagina 1. Registro de indicadores Contratista profesional de de Colmena ARL de incidencia y prevalencia apoyo 2. Indices de Ausentsmos, de enfermedades laborales Severidad y Frecuencia, entre otros.

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La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica)?

1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina 1. Registro de indicadores de Colmena ARL de ausentismo 2. Indices de Ausentsmos, Severidad y Frecuencia, entre otros.

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Practicante Contratista profesional de apoyo

¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y 1. Actualizar y Unificar Practicante correctivas necesarias con Procedimiento con SG-C 1. Implementación de PAM Contratista profesional de base en los resultados de la 2. Implementar auditorìas y PAC en GESTASOFT apoyo supervisión y medición de la internas eficacia del SG-SSTA, de las auditorias y de la revisión por la dirección? 1. Crear sistema estrategico de medición y Cuando después de la seguimiento, tomando evaluación del SG-SSTA se como base la matriz de evidencia que las medidas de peligro donde se pueda prevención y protección Practicante medir el avance del SGSST relativas a los peligros y 1. Autodiagnóstico de la Contratista profesional de en materia de prevencion riesgos del SSTA son Resolución 0312 de 2019. apoyo y proteccion de los inadecuadas o pueden dejar peligros y riesgos de de ser eficaces, ¿la empresa empleados, contratistas, toma las medidas correctivas docentes, entre otros para subsanar lo detectado. (ejemplo balance score card) 1. Documentar en GLPI planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, ¿Identifica la empresa las Practicante COPASST, revisión de la oportunidades de mejora del 1. Implementación de PAM Contratista profesional de matriz de peligro-riesgos SG- SSTA para el y PAC en GESTASOFT apoyo priorizados, y los perfeccionamiento de este? programas del SGSST 2. Implementar y seguimeinto del procedimiento

Responsable

Recursos

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante

Observaciones Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de incidencia de enfermedad laboral Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo Asesoría programa ausentismo laboral

PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora

PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora

PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA DECRETO 1072 DE 2015

Requisito

99

Plan de acción

Entregable

Asignado a:

Analiza la empresa las 1. Analizar planes de siguientes fuentes para la mejoramiento del SGSST, mejora continua: - El de las inspecciones de cumplimiento de los Practicante seguridad, COPASST, 1. Implementación de PAM Contratista profesional de objetivos del Sistema de revisión de la matriz de Gestión de la Seguridad y y PAC en GESTASOFT apoyo peligro-riesgos priorizados, Salud en el Trabajo SG-SST. examenes medicos Los resultados de la ocupacionales, y los intervención en los peligros y programas del SGSST los riesgos priorizados.

Responsable

Recursos

Observaciones

Encargado de SST

Asesoria ARL 1 Practicante COPASST

PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Fecha tentativa de entrega:

Marzo de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019

Marzo de 2019

Julio / Diciembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Julio de 2019

Febrero de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo de 2019

Febrero a diciembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Mayo de 2019

Enero de 2019

Marzo de noviembre 2019

Marzo de noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

N/A

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

N/A

Marzo a noviembre de 2019

Enero de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

N/A

N/A

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

N/A

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

N/A

Marzo a diciembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Febrero de 2019

Febrero de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega: Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Julio a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Marzo a noviembre de 2019

Marzo a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Julio a noviembre de 2019

Fecha tentativa de entrega:

Julio a noviembre de 2019