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PERFIL

Proyecto de Inversión Pública

“INSTALACIÓN DE UN VIVERO FRUTÍCOLA, FORESTAL Y ORNAMENTAL EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL EN LA PROVINCIA Y REGION TUMBES”

2015

______________________________________________________

CONTENIDO

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Análisis Técnico del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluación social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizaion y Gestión Marco lógico

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Localización Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participación de los Involucrados Marco de Referencia

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.7 4.8

IDENTIFICACION Diagnóstico de la Situación Actual El Área de Influencia y Área de Estudio Los Bienes y Servicios en los que Intervendrá el PIP Los Involucrados en el PIP Definición del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativa solución FORMULACION Y EVALUACION Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto Análisis técnico de la alternativa solución Costos a Precios de Mercado Evaluación social Beneficios sociales Costos a Precios Sociales Análisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Organización y Gestión Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Solución

5. 6.

CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

Pág

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE UN VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL EN LA PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES” Este Proyecto es de vital importancia, Forma parte de la Demanda y Necesidades de los agricultores del Distrito de Pampas de Hospital y sus caseríos, Que puede ser financiado por la Región, atraves de la oficina descentralizada de la dirección regional de agricultura o programas como Agrorural, u otros vinculados en el apoyo al Sector agrario. Una vez ejecutado el Proyecto Instalación de un Vivero Municipal, se desarrollara dos eventos de Capacitación y Sensibilización ambiental, dirigido a los funcionarios, Técnicos y Personal Obrero de la Municipalidad, y organizaciones Sociales, Asociaciones de agricultores de plátano, cacao. Y limón. Este Proyecto busca satisfacer las necesidades del agricultor, frente a las exigencias de un vivero Municipal Implementado, para la producción de plantas mejoradas en calidad y cantidad, que también formara parte para promover y ejecutar otros proyectos de desarrollo social, económico y ecológico.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General Lograr la disponibilidad y capacidad productiva de 22,000.00 plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, para el beneficio de agricultores, de los caseríos de la comunidad del Distrito de Pampas de Hospital. Objetivos Específicos  Obtener una producción de plantones de acceso económico para el beneficio de la comunidad.  Capacitar y sensibilizar técnicamente al agricultor, en el control y manejo de plagas y enfermedades de su producción.  Producir plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, de buena calidad y de buen rendimiento.

1.3 Análisis Técnico del PIP La instalación del vivero municipal, consiste en el acondicionamiento del terreno con la debida distribución: área del tinglado, donde se encuentran las camas, de producción debidamente reforzadas, área de acopio, área de preparación y de

llenado del sustrato para la siembra de plántulas. Estas dos últimas tienen una sola área representativa, para el procesamiento de los insumos. En las camas de producción se instalara con sistema de tuberías y puntos de riego para el requerimiento hídrico del material de propagación (semilla botánica y vegetativa). En el vivero, se realizaran las acciones propias del proceso productivo de plantones, como la recolección y selección de semillas, tratamiento de semilla botánica y vegetativa, preparación de sustrato, almacigo, embolsado, riego de humedecimiento, repique, riego de manejo, deshierbo, control fitosanitario, poda, entre otras. El desarrollo del proyecto permitirá entre otros optimizar la producción de plantas en el rendimiento y calidad, en beneficio del desarrollo agrario y mejorar ambientalmente el entorno local.

1.4 Costos del PIP Los costos de inversión del Proyecto “instalación de un vivero Municipal en el Distrito de Pampas de Hospital” ascienden a la suma de 110,238.76 Nuevos Soles. Los detalles se Presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1: Costo de inversión a precios privados ITE M

DESCRIPCION

UNIDA D

MET

PRECIO PARCIAL

7000

PRECIO UNITARIO S./m2 0.17

1.0 1 1.0 3 1.0 4 1.0 5 1.0 6 1.0 9 1.1 0

Obras preliminares

M2

Área del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

Área de camas de producción

M2

421.5 2

27.28

11,502.00

Área de preparación y embolsado

M2

80

6.80

944.00

Área almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

Construcción de almacen

M2

20

Otros servicios

Mes

12

%

10

COSTO DIRECTO 1.11 Gastos Generales TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Unidad de Desarrollo Económico.

1,200.00

8785.06 45.00

540.00 100217,06 10021,706 110238.76

1.5 Beneficios del PIP 1.5.1

Beneficios de la Situación sin Proyecto

En la situación sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestión agrícolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al desarrollo de esta. La falta de un vivero Municipal en el ámbito del Distrito, genera desconocimiento en las técnicas de propagación de plantas y un descontentamiento del embellecimiento de las áreas verdes, así los desbordamientos de ríos y quebradas. Como consecuencia de todo ello no se puede atender los requerimientos de plantas en los proyectos que se desarrollan en el ámbito municipal. 1.5.2

Beneficios de la Situación con Proyecto

Con el desarrollo del Proyecto “Instalación de un vivero Municipal en el Distrito de Pampas de Hospital” se lograra la producción, disponibilidad y abastecimiento de plantones de diversas especies como frutales, ornamentales y forestales. Entre los beneficios que se lograra con la implementación del proyecto se consideran. -

Disponibilidad en cantidad y calidad de plantas: Al contar con una infraestructura adecuada de vivero, se conocerá el proceso de propagación de plantas, con lo que se lograra una producción optima de buena calidad, desarrollando plantas vigorosas de buen tamaño y libres de plagas y enfermedades, con buena resistencia y características morfológicas.

-

Disminuir los costos de plantones: La producción local de especies, al contar con una buena infraestructura, permitirá reducir considerablemente los costos de producción y adquisición de plantas ornamentales y forestales

-

Mejor condición al agricultor: Las plantas frutales servirán no solo para abastecer la producción de los agricultores si no para mejorar el rendimiento y calidad de sus frutos, lo cual obtendrá buena rentabilidad.

-

Protección de las parcelas agrícolas: Con la producción de especies forestales, se logra evitar los desbordamientos de los ríos y quebradas, y la erosión, producto de las fuertes crecientes en épocas de lluvias.

-

Espacios para capacitar en técnicas de propagación de plantas: El proceso de producción de plantas en el vivero municipal, es una excelente alternativa para capacitar al personal Municipal en las diversas técnicas de propagación y del manejo de las labores culturales: riego, poda, fertilización, deshierbo entre otras, a fin de lograr la sostenibilidad del vivero.

-

Manejo sostenible de las áreas verdes urbanas: Con una buena producción de especies ornamentales se embellecerá los centros recreativos, parques y el ornato público, mediante los proyectos que realiza la Municipalidad.

1.6 Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el convenio para la formulación de PIPS suscrito entre el ministerio de agricultura y la municipalidad de pampas de hospital. 1.6.1

Sostenibilidad Economica Financiera Esta en función del aporte de la Municipalidad y el Ministerio de agricultura, ivolucrados en el programa para la ejecucion del proyecto, una vez declarado viable se suscribira un l convenio de cocperacion, en donde se considerara el cofinanciamiento y se especificara los aportes de cada una de las partes.

1.6.2

Sostenibilidad Tecnica El conocimiento de las tecnicas de produccion de plantas y el manejo del vivero es un tema manejado por el equipo tecnico, el mismo que sera transferido a los agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de capacitacion. Asimismo, se elaborara una guia tecnica para la operatividad y el el mantenimiento del vivero. El uso adecuado del vivero municipal, permitira mantener su infraestructura en buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales, ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su requerimiento.

1.6.3

Sostenibilidad Social Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promovera con la participacion de los agricultores beneficiarios los mismos que desarrollaran todo el proceso productivo. Asi mismo la produccion de especies ornamentales y forestales, permitira desarrollar programas de reforestacion y embellecimiento del Distrito.

1.6.4

Sostenibilidad Ambiental Una vez concluida la ejecucion del proyecto, esta sera entrega a la Municipalidad, a fin de que incorporen en su prosupuesto anual los costos de operación y mantenimiento y considerarlo en el programa ambiental del Distrito.

Asi mismo se realizaran los siguientes eventos: - Cursos de capacitacion y sensibillizacion, dirigido a los funcionarios y tecnicos de la Municipalidad y a la vez a los agricultores de la zona, con los siguientes temas: problemática ambiental local, gestion ambiental local, sostenibilidad de las areas verdes y manejo del vivero Municipal. 1.6.5

Sostenibilidad Institucional Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, suscrito entre la Direccion Regional de Agricultura y la Municipalidad distrital, a los 20 dias del mes de mayo del 2015, esta ultima asumira la administracion, operación y mantenimiento del vivero. Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha emitido la constancia Nº ……… de libre disponibilidad del terreno para la ejecucion del proyecto “Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal, Ornamental”, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, como se muestra en el anexo nº 01.

1.7 Impacto Ambiental 1.7.1

Impacto ambientales positivos -

1.7.2

Impactos ambientales negativos -

1.7.3

Fortalecimiento y proteccion del medio ambiente. Promover la reforestacion para incremnetar el volumne de CO2.

Riesgos de accidentes laborales. Riesgos para la salud por contacto con fuentes contaminantes.

Medidas de mitigacion de los impactos -

Emision de polvos y liquidos: con la implemnetacion de mascarillas de respiracion. Riesgos de accidentes: con la implementacion de dispositivos de seguridad,botas, cascos, lentes al personal.

-

1.8 Organización y Gestion La Municipalidad de Pampas de Hospital, viene coordinando con el Ministerio de Agricultura, en la formulacion del proyecto. Se recomienda que la ejecucion se realice por administracion directa, toda vez que cuenta con personal tecnico capacitado y con experiencia en el desarrollo del proyecto. Una vez cocluido el proyecto sera entregado a la municipalidad con un acta de recepcion para las acciones de operación y mantenimiento del vivvero.

El Ministerio de Agricultura, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: registrar el convenio en la ficha de registros de los PIP,s del banco de proyectos, elaborar el proyecto “instalacion de vivero fruticola, ornamental y forestal”, realizar el seguimiento del PIP ,s formulado y la evaluacion y declaracion de la viabilidad de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de inversion publica. La Municipalidad de Pampas de Hospital, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: facilitar los acuerdos de consejo para la suscricion del convenios, suscribir el convenio de formulacion y falitar la imformacion necesaria para la elaboracion del proyecto. Una vez que el perfil del proyecto sea declarado viable y su respectivo expediente tecnico se encuentre aprobado, se procedera a la suscricion del convenio de cooperacion entere el ministerio de Agricultura y la Municipalidad, en donde se estipulara las obligaciones de las partes, el financiamiento del proyecto , entre otras clausulas, a fin de dar inicio a la obra.

1.9 Plan de implementación Para la ejecución del Proyecto “Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal y Ornamental” se considera la participación de los servidores de la unidad formuladora y ejecutora de la Municipalidad Distrital. El período de implementación del Proyecto, se ha estimado en 6 meses, considerando que el proceso para la atención de los requerimientos de bienes y servicios tiene una duración aproximada de 3 meses, tal como se muestra en el cuadrio Nº 02: Cuadro Nº 02: Plan de implementacion. “Instalacion de un vivero fruticola, forestal y ornamental Municipal – Pampas de Hospital. ITE M

DESCRIPCION

1.0

Gest. Admin (ad. de bienes y serv.) Obras preliminares

1.0 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 5 1.0 6

Recursos Humanos Área del tinglado Área de camas de producción

Mes1 x

Mes2 x

x

x

x

x

MESES Mes3 Mes4 x

Mes5

Mes6

x

x

x

x

x x

Área de preparación y embolsado

x

Área almaciguera

x

Materiales para preparación de plantones

1.0 6 1.0 7 1.0 8 1.0 9 1.1 0

x

Insumos

x

Herramientas

x

Obras adicionales

x

Otros servicios

x

x

Fuente: Unidad de Desarrollo Económico.

1.10

Item

Matriz marcologico

Resumen

indicadores

Medio de verificacion

Mejora la producion agricola y la condicion economica del agricultor

Al año 1, los beneficiarios consideran que su vivero produce suficientes plnatas para el desarrollo agricola

Evaluacion del impacto del proyecto

Contribuir con la disponibilidad de plantones mejorados de buena calidad

Al año 1, el 100% del vivero instalado se halla en funcionamiento

1.

Objetivos

2.

3.

Componente

Adecuada infraestructuera para la produccion de plantas: Camas de produccion con muros de concreto armado.

Al año 1, el vivero cuenta con las camas de produccion con muros de concreto armado

1.

Obras preliminares

Limpieza y eliminacion de rastrojos s/ 1,200.00

2.

Tinglado

3.

Area de preparacion y

Acondicionamiento del area de tinglado: s/ 2,005.00 El area de preparacion y embolsado instalado: s/ 944.00

Actividades

Imforme de instalacion del vivero Imforme de superviciones realizadas Imforme de entrega de obra

Imforme superviciones Imforme tecnico avance de obras

de de

Imformes mensuales Acta de inspeccion Cuaderno de obras Acta de entrega de obra

Supuesto

Existe la necesidad de disponer de plantas frutales, ormamnetales y forestales

Existe la posibilidad de la estabilidad economica

Existe la posibilidad de disponer recursos financieros

embolsado 4.

Camas de produccion

Camas de produccion instaladas: s/ 11,502.00

5.

Gastos generales: comprende el 10% del costo de cada actividad

s/ 9,304.106

2. Aspectos Generales 2.1 Nombre del Proyecto “INSTALACION DE UN VIVERO FRUTICOLA, ORNAMENTAL, FORESTAL”

2.2 Localización Distrito: Pampas de hospital Provincia: Tumbes Departamento: Tumbes

2.3 Ubicación del Proyecto El proyecto se dejecutara en el area del centro de educacion rural – CER, ubicado, en el A.H Miraflores en la zona 5 del Distrito de Pampas de Hospital con las siguientes referncias: Al norte de la zona 06: Cabuyal, al sur de la zona 04: A.V Alipio Rosales, al oeste con tierras agicolas y al este con terrenos eriazos.

Grafico Nº 01: Macrolocalizacion – Distrito de Pampas de Hospital

TUMBES

Grafico Nº 02: Microlocalizacion - Distrito de Pampas de Hospital

2.4 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

-

Unidad formuladora: Ministerio de Agricultura y Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.

Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura y Municipalidad Distrital.

2.5 Participacion de los Involucrados Para la ejecucion del proyecto se ha considerado la participacion de las siguientes entidades:

 Ministerio de Agricultura De conformidad con el decreto supremo Nº 008 – 2014 – MINAGRI – reglamento de organización y funciones del ministerio de agricultura y riego, tiene las siguientes funciones: desarrollar y promover la investigacion, capacitacion, extension y transferencia de tecnologia para el dessarrollo agrario, en coordinacion con los sectores e instituciones que corresponda; promover el desarrollo productivo y sostenible delos agentes agrarios de las zonas rurales, fomentando la insercion de los pequeños y medianos productores agrarios en la economia del pais, en coordinacion con los sectores y entidades que coresponda; coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementacion de la politica agraria y evaluar su cumplmiento; ejercer las competencias ambientales en el sector, en el marco del sistema nacional de gestion ambiental, del sistema nacional de evaluacion del mimpacto ambiental, entre otras.  Municipalidad de Pampas de Hospital la Municipaliad Distrital de Pampas de Hospital, ejerce las funciones y tiene competencias y atribuciones que señalan en la constitucion politica del peru, la ley de bases de descentralizacion y la ley organica, tiene como objeto la planificacion, ejecucion, promocion y control a traves de sus organismos y areas de organización municipal. El Distrito de Pampas de Hospital, presenta una serie de problemas de carácter social, cultural, ambiental, entre otros. En lo que corresponde al cultivo de frutales se observa una baja produccion de frutales debido al ataque de plagas y emfermedades, por no contar con palntaciones resistente a los mismos, frente a esta situacion se producirá plantas mejoradas para alcanzar un mejor rendimiento productivo. En cuanto al medio ambiente, existe la tala irracional de arboles, frente a ello se propagara plantas forestales, con el objeto de promover la reforestacion, atraves de la siembra de diversos arboles, con el objeto de

reducir la erosion de suelos, por la presencia de vientos fuertes y lluvias torrenciales. Con la propagacion de plantas ornamentales se contribuyera al embellecimiento del ornato.  Poblacion beneficiaria El Distrito de Pampas es un Distrito eminentemente agricola, donde la mayoria de sus integrantes se dedica al cultivo de frutales, sin embargo afrenta una serie de limitaciones por la falta de apoyo economico de las instituciones publicas y privadas y por la falta de generacion de fuentes de trabajo para los jovenes y adultos. La espectativa de los agricultores es revertir esta problemática, elevar su rendimiento productivo, mejorar sus condiciones de salubridad y el embellecimiento de su entorno, asi como calidad de vida. Los agricultores beneficiarios se comprometen a capacitarse en: -

Formas de propagacion de plantas en vivero. Evaluacion y control de plagas y emfermedades. Preparacion de abonos organicos y su uso adecuado en el cultivo.

Las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto se presentan en la siguiente matriz: Matriz de involucrados en el proyecto

Participantes

Ministerio Agricultura y Riego

Problemas nesecidades

y

Expectativas

Funcion respecto al proyecto

de

El Ministerio de Agricultura, es conciente de la problemática de los productores, por lo cual promueve el desarrollo de proyectos agricolas, para mejorar la calidad de vida de la poblacion.

Mejorar la calidad de vida a los productores, por lo que promueve, regula y fiscaliza el desarrollo de proyecos agricolas.

como institucion rectora de la gestion aagraria, se ve obligada a resolver los problemas agrarios que se vienen presentando, en los medios urbanos y rurales.

Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital

La falta de apoyo al sector agrario por lo cual carece de tecnologias y existen altos costos de produccion.

Mejorar la calidad de vida a la poblacion, aplicar los recursos sostenibles economicos y disminuir los costos de produccion.

Ejecutar proyectos relacionados a la produccion agricola, forestal y al embellecimiento de parques y jardines.

Beneficiario Beneficiarios

Los productores, no cuentan con un vivero de produccion de plantas que sean mejoradas y de buena calidad; existe escasos conocimientos, asi como controlar las plagas y emfermedades.

Lograr la produccion de plantas mejoradas; brindar capacitaciones y talleres participativos a los productores.

Asegurar su participacion activa y masiva, en la ejecucion y sostenibilidad del proyecto.

2.6 Marco de referencia En la Region Tumbes, existe la contaminacion de las aguas del rio, como la tala indiscriminada del bosque, situacion que biene dandose por muchos años, lo cual esta ocasionando daños en los cultivos y en el medio ambiente y la carencia de plantas mejoradas, esto se ve reflejado en una baja produccion y la proliferacion de plagas y emfermedades. Frente a esta problemática existente, presentamos este proyecto para mejorar la calidad de los cultivos frutales, ornamentales y forestales, elevando el nivel productivo asi como disminuyendo los niveles de contaminacion, promoviendo para ello la aplicación de tecnologia de punta. En el Distrito de Pampas de Hospital, exixte una infraestructura denominada Centro de Educacion Rural – CER, donde se handesarrollado una serie de proyectos agopecuarios brindando diversos eventos de capacitacion a agricultores, estudiantes, y a diversas instituciones de la Region. El proyecto en mencion consiste en la habilitacion de 7000 m2, para cuyo efecto se suscribira el convenio de cooperacion entre el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, en donde se indica las obligaciones de las partes y el financiamiento del proyecto. La Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, es responsable del desarrollo integral de su respectiva jurisdiccion incluyendo el tema ambiental. -

Difundir programas de educacion ambiental, campañas de reforestacion, promover y ejecutar campañas de limpieza publica. Realizar trabajos de descolmatacion de canales y acequias para riegos de cultivos. Mejorar las vias de acceso a las parcelas agricolas. Promover la ejecucion de programas sociales, culturales, gastronomicos y turisticos de la Region.

3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacion Actual 3.1.1 El area de influencia y el area de estudio El area actual donde se va desarrollar el vivero municipal, se encuentra en el A.H Miraflores, en el lugar denominado CER (Centro de Educacion Rural), que corresponde a la propiedad de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. 

El Vivero Municipal: Es el lugar donde se ha destinado para realizar las labores propias del proceso de produccion de plantas fruticolas, ornamentales y forestales, con el objeto de brindar apoyo a los agricultores beneficiarios para el mejoramiento de sus cultivos frutales, promoviendo la reforestacion y el embellecimiento del ornato del Distrito.



Caracteristicas

-

Superficie: el proceso de produccion se realiza sobre 421.52 m2. Infraestructura: sus instalaciones seran de caracteristicas rusticas:

1. Area del tinglado, construido enn una area de 558 m2, conformado por un armason y colunmas de madera y cubierto con malla rachel. 2. Area de produccion, es el lugar donde se ubican las camas de almacigo y repique de plantas. 3. Area de embolsado, es el area donde se hace la preparacion del sustrato y los abonos organicos. -

Produccion de plantones: el vivero, tiene una capacidad de produccion de 22000 plantas, distribuidas de la siguiente manera: 

  -

Frutales (21,000); de los cuales abarca 15, 000 plantones de citricos, 1,500 paltos, cacao 1000, uva 1000, palmera 1000, guanabana, zapote 500, tamarindo 500. Ornamentales (500); concierne a rosas para adorno y embellecimiento de alamedas, parques y jardines. Forestales (500); hualtaco 100, guayacan 100, angolo 100, huachapelli 50, cedro 100 y eucalipto 50.

Distribucion de plantas en el vivero: las plantulas a producirse a cada cultivo se le asignara una determinada area, donde seran colocadas las bolsas llenas de sustrato, en filas y en forma ordenada, a si mismo se realizaran la siembra de semillas y esquejes. Ademas se realizaran labores culturales, tales como: riego, deshierbo, control de plagas y emfermedades, podas, remocion, entre otras. Las filas de plantas son agrupadas o clasificadas, de acuerdo a cada estrato.

-

Recursos humanos: el vivero municipal contara con tres trabajadores dedicados exclusivamente al desarrollo de las labores culturales, propias del proceso de produccion de plantas, hasta que la planta se encuentre en condiciones optimas para su ubicación definitiva en el campo.

-

Agua: el proceso de produccion de plantas y su respectivo manejo, requiere de buena disponibilidad de servicio de agua potable.

-

Servicios basico: el vivero debe contar con energia electrica y servicios higienicos, necesario para el uso de los trabajaores.

-

Herramientas e insumos: para la ejecucion de las labores culturales, se nesecita de un equipo basico de herramientas: carretilla, palanas, rastrillos, tigera de podar, barreta, picos, cuchillas de ingertar, regaderas, machete, martillo, zaranda, alicate, lima, wincha, entre otras.

-

En el control de plagas y emfermedades, a si como para la aplicación de abono foliar en las plantas producidas se dispondra de una muchila de fumigacion.

-

Como insumos y materiales de propagacion, el proyecto ha considerado la adquisicion de semillas, fertilizantes, hormonas, insecticidas, pesticidas, bolsas de polietileno para propagacion, entre otros.

-

Siembra de plantones:  Frutales, son plantas que se reproducen por semillas botanicas, acodos, llemas, ingertos y por estacas, con caracteristicas leñosas y semileñosas.  Ornamentales, son plantas que se reproducen por semilla botanica, acodos llemas, ingertos y por estacas, con caracteristicas seileñosas y herbaceas.  Forestales, son plantas de mayor tamaño y de variable forma. La propagacion de plantas arboreas, en su mayoria se reproduce por su semilla botanica, la cual requiere la preparacion de un almacigo, a fin de proporcionarle las mejores condiciones de agua, sombra y luz para su germinacion, hasat que sea repicado en bolsas y sea trasladado a las camas de produccion. Para las especies herbaceas se requiere un proceso de enraizamiento de los esquejes. 

Proceso de produccion

El proceso de produccion de plantas frutales, ornamentales y forestales, sera realizado por el personal del proyecto y los agricultores beneficiarios, desarrollando las siguientes actividades:  Preparacion de sustrato, que consiste en mezclar la tierra de chacra, arena y compus, en la proporcion 2:1:1.  Embolsado del sustrato, preparado en bolsas de polietileno de 4” * 8” para la propagacion de plantas frutales, ornamentales y forestales.  Enfilado de bolsas en camas de propagacion, de tal manera que se encuentre alineados y bien ubicados para el buen manejo de riego.  Riego de humedecimiento, mediante el cual el sustrato quedara en capacidad de campo, para el repique de plantulas y colocacion de esquejes.  Tratamiento de semilla botanica y semilla vegetativa, consiste en seleccionar y limpiar las semillas en buen estado para su remojo y estimular su germinacion.  Preparacion de almacigos, las semillas tratadas son colocadas en sustrato humedo para su germinacion, donde permanecera hasta que emita su primer par de hojas verdaderas.  Repique de plantulas, consiste en trasladar las plantulas germinadas a las bolsas con sustrato en las camas de propacion.  Recolecion de semillas vegetativas, consiste en seleccionar y cortar una porcion joven de la planta con yemas apicales de 5 a 10 cm.  Preparacion de esquejes, consiste en limpiar parte apical de un tallo y aplicar hormonas vegetales o enraizadores en la zona de corte, los mismos que seran colocados en el sustrato preparado con humus, hasta su enraizamiento y posteriormente seran sembrados en bolsas.  Riegos de manejo, con los cuales se asegura el crecimiento y el desarrollo de las plantas y esquejes, efectuados de una a tres veces por semana, dependiendo del clima.  Deshierbo, el cual se elimina las malezas o malas hierbas a fin de evitar la competencia con el cultivo de las plantas fruticolas, ornamentales y forestales, por luz agua y nutrientes.  Control fitosanitario, atraves del cual se efectua la aplicación de insecticidas y fungicidas, para el control de plagas y emfermedades.  Remocion de plantas, donde se descartan las que se encuentran en mal estado, como tallos bifurcados o torcidos, muy debiles en el crecimiento por falta de luz, muy atacados por plagas y emfermedades, entre otras.  Podas de manejo, a fin de lograr una buena formacion de las plantas en crecimieto. 3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendráel PIP -

Area del Vivero El vivero ocupa un espacio de 7,000 m2, en donde se encuentran distribuídas las plantas embolsadas sobre el nivel del suelo, y no

dispone de más espacio para la habilitación de camas de propagación bajo nivel, construcción de un tinglado, construccion de un area para la preparacion de sustrato y abonos organicos. -

Infraestructura Constituida por un área de tinglado, conformada por un armazón y columnas de madera, cubierta con malla raschel para generar sombra a las camas de almácigo y de repique con sus respectivos pasadisos para facilitar el buen manejo de las plantas en el vivero. Asi mismo se considera la construccion de un almacen de concreto armado de 175 kg/cm2, con el unico proposito de guardar y asegurar la posecion de todas las herramientas, equipos, e insumos comtemplados para las actividades del proyecto.

3.1.3 Los involucrados en el PIP Diagnostico socio demografico y económico a) Poblacion La población beneficiaria del Proyecto: “Instalación de un vivero frutícola, forestal y ornamental en el Distrito de Pampas de Hospital en la Provincia y Región Tumbes”, es de 6,313 pobladores. Las plantas de frutales producidas en el vivero beneficiará directamente a dos Asociaciones de Productores de Limon, con un promedio total de 250 socios Agricultores de los centros poblados de Pampas y Cabuyal, las plantas forestales a una Asociacion Ganadera con 119 socios. Sin embargo las plantas ornamentales, beneficiará a todo el ambito Distrital. El resultado obtenido por los Censos Nacionales 2007, en Pampas de Hospital refernte a la poblacion, se presentan en el Cuadro Nº4 y puede afirmarse que la población masculina y femenina se encuentra de manera proporcional, aproximadamente en un 50% cada una de ellas y es un Distrito relativamente joven, ya que la población entre los 15 y 64 años de edad alcanza un 63.82%. Cuadro Nº 04: Poblacion del Distrito de Pampas de Hospital. Poblacion

cifras

%

Población censada

6313

100,00

Hombres

3285

52,04

Mujeres

3028

Poblacion por grandes grupos de edad

47,96 100,00

00-14

1828

28,96

15-64

4029

63,82

65 a mas Poblacion por área de residencia

456

7,22 100,00

Urbana

2482

39,32

Rural

3831

60,68

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y XI de Vivienda

La Población de Pampas de Hospital se encuentra distribuida de manera heterogénea en las 5 zonas del Distrito. La zona de mayor concentración Poblacional son los A.A H.H, que conforman la Zona Nº 05, Zona Urbana Cercado con 6 A.A H.H y 1,943 habitantes. Esta es la zona más consolidada del Distrito. En el Distrito de Pampas de Hospital existen un total de 17 Caserios y 2 Centros Poblados y organizaciones sociales, en ese sentido, hay una rica experiencia de trabajo de gestión comunitaria de la ciudad, desde la conformación de los comités vecinales de obra (agua y desagüe, energía eléctrica, pistas, entre otras.) hasta la conformación de la organización del Vaso de Leche y los Club de Madres. Además en la actualidad existen otro tipo de organizaciones que tienen entre sus preocupaciones la seguridad ciudadana, el cuidado del ambiente, el deporte, entre otras, lo cual nos muestra a la organización social preocupada por los actuales problemas de la Población en la gestión de las ciudades. La organización vecinal de base territorial es una de las más dinámicas; sin embargo se encuentra en una situación de debilidad, desorganización dispersión y anomia en muchos casos, y con escasos niveles de centralización. Esto tiene que ver con la crisis social y económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Una de las estrategias desarrolladas por la poblacion de Pampas de Hospital, ante la agudizacion de la pobreza debido a los programas de ajuste estructural, ha sido la implementacion de mecanismo colectivos de sobre vivencia. Asi surgieron los Comites de Vaso de leche, los Comedores Populares y Clubes de Madres. b) Caracteristicas educativas En el sector Educación, Pampas de Hospital, cuenta con un 69.6% de la población en edad escolar con asistencia al sistema educativo regular, encontrándose un índice de analfabetismo del 8.8 %, como se muestra en el cuadro nº 05. Cuadro Nº 05: Caracteristicas educativas del Distrito de Pampas de Hospital Educación Asistencia al sistema educativo regular (6-24) 6-11 12-16 17-24 Población con educación superior (15 y mas años)

cifras

% 2297 701 692 904

43.3 13.2 13.0 0.17

528

11.8

Hombre 237 5.28 Mujer 291 6.49 Población analfabeta 354 8.8 Hombres 169 3.8 Mujeres 185 4.0 Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y XI de Vivienda

Situacion actual en la que se desarrolla el proyecto La formulación del presente proyecto se realiza con el fin de lograr un promedio de produccion anual de 22000 plantas, las que permitiran la reposicion de plantas en las areas agricolas, areas verdes y en las areas de reforestacion, las mismas que seran entregadas a la Municipalidad con un acta de recepción.

3.2 Definicion del problema y sus causas La escasa disponibilidad de especies de plantas frutales, forestales y ornamentales en el Distrito de Pampas de Hospital, por la falta de capacitación y asistencia tecnica. Esto tambien ha traido como consecuencia a que los vendedores e intermediarios eleven excesivamente el costo unitario de las plantas, por lo que el tratamiento de las areas agricolas, resulta excesivamente costoso.

Arbol de causa y efectos Baja calidad de vida de la población

Falta de recursos económicos

Disminución de la producción de frutales, deterioro de áreas forestales y áreas de embellecimiento Escasa disponibilidad de frutales mejorados, especies forestales y ornamentales

Deficiente gestión Municipal

Alto costo de las especies frutales, forestales y ornamentales

Falta de capacidad para la producción de plantas

Limitado conocimiento de las técnicas de producción de plantas

Falta de infraestructura para la producción de plantas

3.3 Objetivo del Proyecto Objetivo General. Lograr la disponibilidad continua de especies ornamentales de bajo consumo de agua que permitan el manejo sostenible de los espacios verdes urbanos. Lograr la disponibilidad y capacidad productiva de 22,000.00 plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, para el beneficio de agricultores, de los caseríos de la comunidad del Distrito de Pampas de Hospital.

Objetivos Específicos  Obtener una producción de plantones de acceso económico para el beneficio de la comunidad.  Capacitar y sensibilizar técnicamente al agricultor, en el control y manejo de plagas y enfermedades de su producción.  Producir plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, de buena calidad y de buen rendimiento.

Árbol de objetivos, fines y medios Mejora de la calidad de vida de la población

Adecuada gestión Municipal

Incremento de la Disminución del costo Disponibilidad de producción de de adquisición costo recursos frutales, deterioro de las especies Disponibilidad de económicos Capacidad parade áreas forestales la Conocimiento de las frutales, forestales y plantas frutales áreas detécnicas de producción producción de y ornamentales mejoradas, especies embellecimiento plantas de plantas forestales y

Analisis de los medios fundamentales

Conoc imientos de las tec nicas de prod uccion d e pl antas

Ad ecuada infraes truc tura para la prod ucciion de p lantas

Capacitacion de trabajad ores munic ipales en propag acion de plant as

Instalac ion de u n vivero mun icip al: cam as de pr oducc ion con m uros de conc reto arma do

El proyecto en mención se encuentra actualmente en la etapa de elaboración del expediente técnico y considera el desarrollo de dos eventos: uno de sensibilización dirigido a la población, productores y ganaderos, y otro de capacitación, dirigido a los técnicos, funcionarios de la Municipalidad a fin de garantizar la operatividad y mantenimiento del proyecto. Así mismo se elaborara una guía técnica para el respectivo mantenimiento del cultivo.

3.4 Alternativa solución Considerando la situación actual en la que se encuentra la población distrital, con la finalidad de lograr el proceso de producción de plantas frutales, forestales y ornamentales en cantidad y calidad necesaria para la gestión de la cadena productiva, se plantea una alternativa para la ejecución del proyecto “instalación de un vivero municipal”.

3.4.1

Obras Preliminares

Comprenden las acciones a realizar al comienzo de la obra y están constituidas por las partidas que ocurren antes de la construcción propiamente dicha, como: limpieza del terreno, delimitación, nivelación, excavación. Se tomará en cuenta que el desarrollo de la obra no afecte a los vecinos, tomando medidas preventivas, como el humedecimiento del terreno antes de remoción, las construcciones provisionales y señalizaciones correspondientes. 3.4.2

Construcción del tinglado

Consiste en el acondicionamiento de un área que proporcione sombra, lo cual se construye con malla rashel, mediante una estructura de madera, cañas y alambre, destinado a la producción de plantas, la misma que cuenta con las camas de producción. 3.4.3

Camas de Producción

Comprende la construcción y el levantamiento de muros de concreto armado, las mismas que servirán para camas de producción, almacigados de plantas y semillas respectivamente. Las camas estarán separadas por una vía central. Se colocarán puntos de agua muy cerca a las camas de producción, a fin de efectuar el riego con la instalación de mangueras y regaderas. 3.4.4

Área de Embolsado

La habilitación de este espacio consistirá en acondicionar una estructura de madera con techo de hoja de palma, lo que permitirá un sombreamiento en donde se efectuarán las siguientes labores: acopio de materiales, preparación del sustrato, preparación de abonos y llenado de bolsas. 3.4.5

Área almaciguera

Consiste en una área destinada para preparar plantones que tienen uso cuidadoso, de tal manera que facilite el desarrollo de las plantas, y puedan ser trasladados a las camas de producción sin ningún inconveniente. 3.4.6

Construcción de un almacén

Adicionalmente a estos trabajos será necesario la construcción de un almacén de concreto armado, cuyo propósito servirá para el mantenimiento del vivero, lo cual implica el aseguramiento y resguardo de todos los equipos, materiales, insumos entre otros que sean de las actividades que se realicen.

4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto El horizonte de evaluación del proyecto "Instalación de un vivero frutícola, forestal y ornamental en el Distrito de Pampas de Hospital”, considerando la duración de la producción de plantas y la puesta en servicio para los agricultores, se estima la duración del proyecto de 1 año. 4.2 Análisis Técnico de las Alternativas de Solución

Con el criterio de desarrollar Áreas Verdes Urbanas Sostenibles, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, tiene como limitante la disponibilidad de un área donde se efectúe el proceso de producción de plantas ornamentales en cantidad y calidad para su autoabastecimiento en el manejo de sus espacios verdes, por tal razón, la Unidad Formuladora plantea el Proyecto: “Instalación de un vivero frutícola, ornamental y forestal en el Distrito de Pampas de Hospital en la Provincia y Región Tumbes”. La ejecución del Proyecto, se ubicará en el espacio urbano disponible de 7,000 m2, como se muestra en el anexo …….., con la construcción de un invernadero, camas de producción y la instalación de un sistema de riego y de acuerdo a la Constancia de Libre Disponibilidad otorgada por la Municipalidad, se encuentra en el Asentamiento Humano Miraflores, frente a la “Asociación de Ganaderos Santa Rosa de Lima”.

4.2.1

Obras preliminares

4.2.1.1

Preparación del terreno

Para el inicio de las obras, se considera los trabajos de acondicionamiento de espacios para la instalación de vivero consistente en el traslado de equipos y herramientas para la eliminación de malezas, escombros y residuos sólidos con el uso exclusivo de mano de obra. Los materiales excedentes obtenidos del proceso de acondicionamiento del terreno para el vivero serán eliminados en rellenos sanitarios o lugares de disposición por parte de la Municipalidad. 4.2.2

Construcción de tinglado (572 m2)

Se realizará el trazo y replanteo del terreno, así como el movimiento de suelo para la construcción de una estructura sombreada, mediante la colocación de soportes, vigas y malla raschel. El terreno tendrá una superficie de 26 m de largo y un ancho de 22 m. Los soportes tendrán una medida de 5”x 5”x 3 m, los mismos que van a un hoyo de 0.4x0.4x0.6 m. Estos soportan los tijerales de caña y la cobertura de malla de polipropileno (50% de sombra), lo cual va cubierto con un entramado de alambre galvanizado y alambre de amarre. 4.2.3

Áreas de camas de producción (421,52 m2)

Consiste en una área de 22 m de largo y 19.16 m de ancho. Se procederá a realizar el trazo, replanteo y la nivelación respectiva del terreno. El área comprende la construcción de 18 camas destinadas a la producción de plantas frutales, ornamentales y forestales, con las siguientes dimensiones: 1*10*0.3 m de profundidad. Las camas se construirán con material noble: ladrillos, arena cemento, en concreto armado simple, con una resistencia a la compresión de f ,c = 175 kg/cm2. Los pasadizos entre cama y cama tendrán una medida de 0,75 m. la ubicación de las camas serán en vía paralela, con un distanciamiento entre fila y fila de 2 m.

El sistema de riego, consiste en la instalación de puntos de agua muy cerca de las camas de producción, a fin de efectuar el riego con la instalación de mangueras. En la vía central de las camas de producción, se ubicará una tubería principal de riego de 1", que se conecta a la tubería matriz de 4". 4.2.4

Área de embolsado.

Se acondicionará una superficie de 80 m2 bajo sombra, destinado al llenado de sustrato en las bolsas, en donde se ubicarán las plántulas, esquejes o estacas u otro material vegetativo. Para tal fin se aperturarán 9 hoyos de 0.40m x 0.40m x 0.50m, en donde se ubicará un poste de madera/hoyo, sobre el cual se asentarán las vigas de 6 m. y 100 hojas de cocotero, las que estarán debidamente aseguradas con clavos y alambres. 4.2.5

Área de almacigo

Se destinara un área de 23.80 m2, de largo 7 m con un ancho de 3.40 m para la contrucicon de 2 camas de almacigo, mediante una estructura de soportes y vigas. Los soportes tendrán una medida de 3 m de altura, con una profundidad de 0,5 m y las vigas de 6 m de largo y hojas de cocotero. Las camas de almacigo serán construidas sobre el nivel de tierra con una dimensión de 5*1*0.3, llenados con sustrato (arena, tierra de chacra y compust), con una proporción de 2:1:1. 4.2.6 4.2.6.1

Obras adicionales Construcción de un almacén

En la instalación del vivero se considera la construcción de un almacén de 5x4x3 m de concreto armado con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, el cual consiste en una armadura de 6 columnas, 4 vigas, 2 columnetas que sirven para la instalación de 2 puertas, tanto para la parte anterior y posterior así como un falso piso de 10 cm de espesor. El techo será cubierto de calamina con tijerales de madera.

4.3 Costos de inversión a precios de mercado Para la instalación del Vivero Municipal, se ha considerado el sistema de riego mediante tuberías y salida de mangueras, el mismo que será regado manualmente por inundación controlada. El costo del Vivero Municipal frutícola, forestal ornamental, asciende a la Suma de s/. 110238.76 Nuevos Soles. Los detalles se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 6: Costos de inversión a precios de mercado

ITE M

DESCRIPCION

UNIDAD

MET

PRECIO PARCIAL

7000

PRECIO UNITARIO S./m2 0.17

1.0 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 5 1.0 6 1.0 6 1.0 7 1.0 8 1.0 9 1.1 0

Obras preliminares

M2

Recursos Humanos

Mes

12

45000.00

54,000.00

Área del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

Área de camas de producción

M2

421.52

27.28

11,502.00

Área de preparación y embolsado

M2

80

6.80

944.00

Área almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

Materiales para preparación de plantones

Unidad

11,508.00

Insumos

Unidad

7,883.00

Herramientas

Unidad

1,474.00

Obras adicionales

Glb

1

8785.06

8785.06

Otros servicios

Mes

12

45.00

540.00

COSTO DIRECTO % 1.11 Gastos Generales TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Unidad de Desarrollo Económico - MDPH.

10

1,200.00

100217,06 10021,706 110238.76

4.4 Costos de operación y mantenimiento Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto se presentan en el momento que la obra ha finalizado y se ha entregado a la Municipalidad, a fin de que asuman los gastos respectivos. En la etapa de operación y mantenimiento la municipalidad, asume los costos que ocasiona el desarrollo de las acciones referentes al proceso de producción de plantas, para el sostenimiento de las áreas agrícolas y áreas verdes del distrito y comprende los siguientes costos: -

Mano de obra Generado por el pago a un técnico viverísta, un ingeniero agrónomo y cinco obreros.

-

Insumos Por la adquisición de tierra agrícola, abono, semillas, insecticida, fungicida, agua potable, agua para riego y combustible.

-

Equipos Bomba fumigadora y botiquín.

-

Herramientas Costos de escobas metálicas, carretillas, tijeras, mangueras y lampas.

-

Otros: Costos de energía eléctrica e indumentaria. Cuadro Nº 7: Descripción de costos de operación y mantenimiento

4.5 Evaluación social 4.5.1

Beneficios sociales 

Beneficios de la Situación sin Proyecto

En la situación sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestión agrícolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al desarrollo de esta. La falta de un vivero Municipal en el ámbito del Distrito, genera desconocimiento en las técnicas de propagación de plantas y un descontentamiento del embellecimiento de las áreas verdes, así los desbordamientos de ríos y quebradas. Como consecuencia de todo ello no se puede atender los requerimientos de plantas en los proyectos que se desarrollan en el ámbito municipal. 

Beneficios de la Situación con Proyecto

Con el desarrollo del Proyecto “Instalación de un vivero Municipal en el Distrito de Pampas de Hospital” se lograra la producción, disponibilidad y abastecimiento de plantones de diversas especies como frutales, ornamentales y forestales. Entre los beneficios que se lograra con la implementación del proyecto se consideran: -

Disponibilidad en cantidad y calidad de plantas: Al contar con una infraestructura adecuada de vivero, se conocerá el proceso de propagación de plantas, con lo que se lograra una producción optima de buena calidad, desarrollando plantas vigorosas de buen tamaño y libres de plagas y enfermedades, con buena resistencia y características morfológicas.

-

Disminuir los costos de plantones: La producción local de especies, al contar con una buena infraestructura, permitirá reducir considerablemente los costos de producción y adquisición de plantas ornamentales y forestales

-

Mejor condición al agricultor: Las plantas frutales servirán no solo para abastecer la producción de los agricultores si no para mejorar el rendimiento y calidad de sus frutos, lo cual obtendrá buena rentabilidad.

-

Protección de las parcelas agrícolas: Con la producción de especies forestales, se logra evitar los desbordamientos de los ríos y quebradas, y la erosión, producto de las fuertes crecientes en épocas de lluvias.

-

Espacios para capacitar en técnicas de propagación de plantas: El proceso de producción de plantas en el vivero municipal, es una excelente alternativa para capacitar al personal Municipal en las diversas técnicas de propagación y del manejo de las labores culturales: riego, poda, fertilización, deshierbo entre otras, a fin de lograr la sostenibilidad del vivero.

-

Manejo sostenible de las áreas verdes urbanas: Con una buena producción de especies ornamentales se embellecerá los centros recreativos, parques y el ornato público, mediante los proyectos que realiza la Municipalidad.

4.5.2 Costos de inversión a precios sociales Los costos de inversión, Operación y Mantenimiento, a precios sociales, son generados por la entidad financiera del proyecto, pero que son multiplicados por un factor establecido, a fin de corregir algunas distorsiones, como impuestos, subsidios o aranceles, lo que expresa el Precio Social. Para el caso de mano de obra calificada es 0.91, mano de obra no calificada en la Región Tumbes es de 0.86 y para gastos generales es 0.84, como se muestra en el cuadro nº 07. Cuadro nº 07: costos de inversión a precios sociales ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

MET

PRECIO UNITARIO S./m2

PRECIO PARCIAL

FR. CONV.

PRECIO SOCIAL S/.

1.01

Obras preliminares

M2

7000

0.17

1,200

0.91

1,092

1.02

Recursos Humanos

Mes

12

4,5000.00

54,000.00

0.91

49,140.00

1.03

Área del tinglado

M2

572

3.50

2,005.00

0.86

1,724.3

1.04

A. de camas de producción

M2

421.52

27.28

11,502.00

0.86

9,891.72

1.05

Área de preparación y embolsado

M2

80

6.80

944.00

0.86

811.84

1.06

Area almaciguera

M2

23.80

15.80

376.00

0.86

323.36

1.06

Materiales para preparación de plantones

Unidad

11,508.00

0.86

9,896.88

1.07

Insumos

Unidad

7,883.00

0.86

6,779.38

1.08

Herramientas

Unidad

1,474.00

0.86

1,267.64

1.09

Obras adicionales

Unidad

8,785.06

0.86

7,555.15

1.1 0

Otros servicios

Mes

540.00

0.86

464.40

12

COSTO DIRECTO

1.11

Gastos Generales

45.00

100217,06 %

10

TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Unidad de Desarrollo Económico - PDPH.

10021,706 110238.76

88,946.67 0.84

8418.23 97364.90

4.6 Análisis de sostenibilidad 4.6.1

Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se garantiza por el convenio para la formulación de PIP's suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, en el que se precisa las obligaciones y atribuciones de las partes (ver anexo nº 01)

4.6.2

Sostenibilidad Economica Financiera Está en función del aporte de la Municipalidad y el Ministerio de agricultura, involucrados en el programa para la ejecución del proyecto, una vez declarado viable se suscribirá un convenio de cooperación, en donde se considerara el cofinanciamiento y se especificara los aportes de cada una de las partes.

4.6.3

Sostenibilidad Tecnica El conocimiento de las técnicas de producción de plantas y el manejo del vivero es un tema manejado por el equipo técnico, el mismo que será transferido a los agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de capacitación. Asimismo, se elaborara una guía técnica para la operatividad y el mantenimiento del vivero. El uso adecuado del vivero municipal, permitirá mantener su infraestructura en buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales, ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su requerimiento.

4.6.4

Sostenibilidad Social Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promoverá con la participación de los agricultores beneficiarios los mismos que desarrollaran todo el proceso productivo. Así mismo la producción de especies ornamentales y forestales, permitirá desarrollar programas de reforestación y embellecimiento del Distrito.

4.6.5

Sostenibilidad Ambiental

Una vez concluida la ejecución del proyecto, esta será entrega a la Municipalidad, a fin de que incorporen en su presupuesto anual los costos de operación y mantenimiento y considerarlo en el programa ambiental del Distrito. Asi mismo se realizaran los siguientes eventos: -

4.6.6

Cursos de capacitacion y sensibillizacion, dirigido a los funcionarios y tecnicos de la Municipalidad y a la vez a los agricultores de la zona, con los siguientes temas: problemática ambiental local, gestion ambiental local, sostenibilidad de las areas verdes y manejo del vivero municipal.

Sostenibilidad Institucional Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, suscrito a los 20 dias del mes de mayo del 2015 entre la Direccion Regional de Agricultura y la Municipalidad distrital, esta ultima asumira la administracion, operación y mantenimiento del vivero. Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha emitido la constancia Nº ……… de libre disponibilidad del terreno para la ejecucion del proyecto “Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal, Ornamental”, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, tal como se muestra en el anexo nº 02.

4.7 Impacto Ambiental 4.7.1

Impacto ambientalles positivos -

4.7.2

impactos ambientales negativos -

4.7.3

Fortalecimiento y proteccion del medio ambiente. Promover la reforestacion para incremnetar el volumne de CO2.

Riesgos de accidentes laborales. Riesgos para la salud por contacto con fuentes contaminantes.

Medidas de mitigacion de los impactos -

Emision de polvos y liquidos: con la implemnetacion de mascarillas de respiracion. Riesgos de accidentes: con la implementacion de dispositivos de seguridad,botas, cascos, lentes al personal.

4.8 Organización y gestión La Municipalidad de Pampas de Hospital, viene coordinando con el Ministerio de Agricultura, en la formulacion del proyecto. Se recomienda que la ejecucion se realice por administracion directa, toda vez que cuenta con personal tecnico

capacitado y con experiencia en el desarrollo del proyecto. Una vez cocluido el proyecto sera entregado a la municipalidad con un acta de recepcion para las acciones de operación y mantenimiento del vivvero. El Ministerio de Agricultura, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: registrar el convenio en la ficha de registros de los PIP,s del banco de proyectos, elaborar el proyecto “instalacion de vivero fruticola, ornamental y forestal”, realizar el seguimiento del PIP ,s formulado y la evaluacion y declaracion de la viabilidad de acuerdo a la normatividad del sistema nacional de inversion publica. La Municipalidad de Pampas de Hospital, en el proceso de formulacion del proyecto, cumple con realizar las siguientes acciones: facilitar los acuerdos de consejo para la suscricion del convenios, suscribir el convenio de formulacion y falitar la imformacion necesaria para la elaboracion del proyecto. Una vez que el perfil del proyecto sea declarado viable y su respectivo expediente tecnico se encuentre aprobado, se procedera a la suscricion del convenio de cooperacion entere el ministerio de agricultura y la municipalidad, en donde se estipulara las obligaciones de las partes, el financiamiento del proyecto , entre otras clausulas, a fin de dar inicio a la obra.

4.9 Matriz de marco logico

Item

Resumen

indicadores

Medio de verificacion

Mejora la producion agricola y la condicion economica del agricultor

Al año 1, los beneficiarios consideran que su vivero produce suficientes plnatas para el desarrollo agricola

Evaluacion del impacto del proyecto

Contribuir con la disponibilidad de plantones mejorados de buena calidad

Al año 1, el 100% del vivero instalado se halla en funcionamiento

4.

Objetivos

5.

6.

Componente

Adecuada infraestructuera para la produccion de plantas: Camas de produccion con muros de concreto armado.

Al año 1, el vivero cuenta con las camas de produccion con muros de concreto armado

Imforme de instalacion del vivero Imforme de superviciones realizadas Imforme de entrega de obra

Imforme superviciones Imforme tecnico avance de obras

de de

Supuesto

Existe la necesidad de disponer de plantas frutales, ormamnetales y forestales

Existe la posibilidad de la estabilidad economica

6.

Obras preliminares

Limpieza y eliminacion de rastrojos s/ 1,200.00

7.

Tinglado

8.

Area de preparacion y embolsado

Acondicionamiento del area de tinglado: s/ 2,005.00 El area de preparacion y embolsado instalado: s/ 944.00

9.

Camas de produccion

Actividades

10. Gastos generales: comprende el 10% del costo de cada actividad

Imformes mensuales Acta de inspeccion Cuaderno de obras Acta de entrega de obra

Existe la posibilidad de disponer recursos financieros

Camas de produccion instaladas: s/ 11,502.00 s/ 9,304.106

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusines 

Existe interés de parte de nuestras autoridades Municipales y Regionales en el desarrollo del proyecto “Instalacion de un vivero friticola, forestal y ornamental”.



Existe escasa participación de los Agricultores en el desarrollo de proyectos agricolas, por la falta de sensibilidad respecto al sector agricola.



El Costos del Proyecto “Instalacion de un vivero friticola, forestal y ornamental” de la alternativa solucion es de S/ 110,238.76 Nuevos Soles.

5.2 Recomendaciones 

Priorizar proyectos agroforestales, que mejoren la situacion economia del agricultor y ganadero.



Sostener reuniones de coordinación con autoridades de la Municipalidad a fin de promover la participación activa de los beneficiarios en la gestión del proyecto previsto en el convenio.



Promover el desarrollo de reuniones de sensibilización agricola y forestal con los beneficiarios del proyecto asentados en la zona de ejecución.