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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO informe topografico.docx

AGOSTO DEL 2017

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

INDICE Pág. ÍNDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO

II.- IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la situación actual. 2.2. Definición del problema y sus causas. 2.3. Objetivo del proyecto. 2.4. Alternativas de solución. III.- FORMULACIÓN Y EVALUACION 3.1. Tamaño y Localización óptima de la inversión 3.2. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño 3.3. Horizonte del Proyecto 3.4. Análisis de la demanda. 3.5. Análisis de la oferta. 3.6. Balance Oferta-Demanda. 3.7. Determinación de los Recursos Humanos y Físicos 3.8. Secuencia de Etapas y Actividades de cada proyecto alternativo 3.9. Los costos a precios de mercado 3.10. Flujo de costos a precios de mercado 3.11.Evaluación económica a precios de mercado 3.12.Estimación de los costos sociales. 3.13.Evaluación social – aplicación de la metodología costo efectividad 3.14.Análisis de sensibilidad. 3.15.Sostenibilidad. 3.16.Impacto ambiental. 3.17.Organización y Gestión 3.18.Plan de Implementación 3.19.Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada. IV.- CONCLUSIONES ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

I. RESUMEN EJECUTIVO: A. Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CASHAPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA – SIHUAS - ANCASH” B. Objetivo del Proyecto: Adecuada prestación de Servicio de Atencion Integral en el Puesto de Salud de Ccashapampa, en el distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas – región Ancash. C. Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP: La demanda no atendida de los servicios se ha calculado como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin proyecto, siendo en el horizonte del proyecto de 10 años como se muestra a continuación: CUADRO 1.1: BALANCE DE OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS SERVICIO PREVENTIVO Control Pre Natal

SERVICIO RECUPERATIVO CRED

Consulta Externa

Demanda

Oferta

Brecha

Demanda

Oferta

Brecha

Demanda

Oferta

Brecha

Demanda

Oferta

Brecha

Atención de Partos

AÑO

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-79 -79 -80 -81 -81 -82 -83 -83 -84 -84 -85

213 215 217 218 220 222 224 225 227 229 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-213 -215 -217 -218 -220 -222 -224 -225 -227 -229 -231

122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-122 -123 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131

79 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-79 -79 -80 -81 -81 -82 -83 -83 -84 -84 -85

Fuente: Elaboracion del Proyectista

D. Descripción de las alternativas Alternativa 01: La construcción del puesto de salud conta de 01 AMBIENTES DE DOS NIVELES, se construirán con concreto f’c= 210 kg/cm2 en zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada, escaleras, con muro de ladrillo kk de soga, con tarrajeo en muros interiores y exteriores, con estructura de madera tornillo en tijerales, cielo raso con baldosas acústicas, con pisos de cerámica porcelanato y zócalos, con puertas y ventanas de madera tornillo según diseño,

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vidrios de ventana semi dobles y protector de fierro en ventanas, pinturas en pared de muros interior , exterior y cielo raso, instalaciones eléctricos y sanitarias Los ambientes tienen un área techada de 304.651 m2. Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio, consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos, almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia y pasadizo. Los ambientes equipados según el cuadro del presupuesto (equipos, muebles y ambulancia) Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de 6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts CERCO PERIMÉTRICO CON MURO DE LADRILLO Con muro de contención de f’c = 210 kg/cm2 de 23.5 ml de 2 metros de altura, longitud de 84.19 ml de altura de 2.00 m, zapatas, columnas y vigas con f’c= 210 kg/cm2, con muros de ladrillo kk industrial asentado a cara vista pintado con laca, las columnas y vigas con esmalte sintético, y las puertas de fiero según su diseño. PATIO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2.

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Alternativa 2: La construcción del puesto de salud conta de 01 AMBIENTES DE DOS NIVELES, se construirán con concreto f’c= 210 kg/cm2 en zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada, escaleras, con muro de ladrillo kk de soga, con tarrajeo en muros interiores y exteriores, con estructura de madera tornillo en tijerales, cielo raso con baldosas acústicas, con pisos de cerámica porcelanato y zócalos, con puertas y ventanas de madera tornillo según diseño, vidrios de ventana semi dobles y protector de fierro en ventanas, pinturas en pared de muros interior , exterior y cielo raso, instalaciones eléctricos y sanitarias Los ambientes tienen un área techada de 304.651 m2. Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio, consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos, almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia y pasadizo. Los ambientes equipados según el cuadro del presupuesto (equipos, muebles y ambulancia) Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de 6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA GALVANIZADA Con muro de contención de f’c = 210 kg/cm2 de 23.5 ml de 2 metros de altura, longitud de 84.19 ml de altura de 2.00 m, zapatas, columnas y vigas con f’c= 210 kg/cm2, con muros de malla metálica galvanizada, pintado de las columnas, vigas y malla galvaniza con esmalte sintético, y las puertas de fiero según su diseño PATIO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2. A. Componentes del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Se ha considerado los siguientes componentes para el presente proyecto: -

Infraestructura de salud

-

Adquisición de equipos, instrumentos y mobiliarios

-

Capacitación del personal del puesto de salud según su nivel.

B. Soluciones y Gestiones planteadas anteriormente Se realizaron múltiples reuniones de la dirección del establecimiento de salud con la Municipalidad Distrital de Cashapampa, Gerencia Regional de Salud y Gobierno Regional Ancash, para la priorización de la intervención en el Puesto de Salud Cashapampa

E. Costos alternativa 01: Alternativa 01: A precios de mercado:

S/. 3, 096,295.38

A precios sociales:

S/. 2,414,118.90

F. Beneficios según alternativas: En ambas alternativas el proyecto obtendrá un beneficio positivo para la población de la jurisdicción del Puesto de salud Cashapampa, sinembargo, con la Alternativa 01 obtendrá mayores beneficios sociales. G. Resultados de la evaluación social: El indicador a utilizar será Costo Efectividad siendo el siguiente:

CUADRO 1.2: METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES Alternativa

Indicador VACTS

1

2

S/. 2,687,239.38 S/. 2,691,526.29

Indicador de Efectividad (IE)

512

512

Costo Efectividad (CE)

S/. 5,247.36

S/. 5,255.73

Tasa Social de Descuento

8%

8%

Fuente: Elaboración propia del proyectista

H. Sostenibilidad del PIP: Determinamos si el proyecto es sostenible, observando que los ingresos incrementales generados por el proyecto pueden cubrirse los costos de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto, como se muestra en el siguiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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cuadro: CUADRO 1.3: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 01 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo Gastos Generales UTILIDAD SUBTOTAL Supervisión PRESUPUESTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

1 2019

2 2020

3 2021

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

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56660.00

56660.00

56660.00

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147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

147164.00

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3,096,295.38 -90504.00 0.00 90504.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

0 2018 85,000.00 2,525,464.50 202,037.16 176,782.51 2,904,284.17 107,011.21

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3,186,799.38

56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00

56,660.00

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56,660.00 56,660.00

56,660.00

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1.00 3,186,799.38 8% 3,550,423.87

0.92 0.84 0.77 0.71 51,981.65 47,689.59 43,751.92 40,139.37

0.65 36,825.11

0.60 33,784.51

0.55 0.50 30,994.96 28,435.74

0.46 26,087.84

0.42 23,933.80

Fuente: Elaboración propia del proyectista

CUADRO 1.4: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 02 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL Supervisión PRESUPUESTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

0 2018 85,000.00 2,530,475.24 202,438.02 177,133.27 2,910,046.52 107,011.21

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

1 2019

2 2020

3 2021

-90504.00

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90504.00

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90504.00

3192561.73

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56660.00

1.0000 3192561.73 8% 3556186.22

0.9174 51981.65

0.8417 47689.59

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

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56660.00

0.7722 43751.92

0.7084 40139.37

0.6499 36825.11

0.5963 33784.51

0.5470 30994.96

0.5019 28435.74

0.4604 26087.84

0.4224 23933.80

3,102,057.73

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Se adjunta el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento firmado por la dirección del establecimiento de salud, en el cual se compromete en asumir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto en los 10 años de operatividad.

I. Impacto Ambiental: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán si estos fueran negativos. Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo

MAGNITUD

MODERADO

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

FUERTES

ESPACIALES

TRANSITORIOS

CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

DE

POSITIVO

VARIABLES INCIDENCIA

TEMPORALIDAD

PERMANENTE S

EFECTO

X X

Aire

X

X

MEDIO BIOLOGICO Flora

X

Fauna

X

X

X

MEDIO SOCIAL Cultural Social Económico

X X X

X X X

X X X

X X X

J. Organización y Gestión: Los actores que participan en la ejecución del proyecto son: PROBLEMAS PERCIBIDOS La existencia de los servicios de salud deficientes por falta de ambientes y equipamiento.

ROL

APOYO PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Velar por el cumplimiento de las metas de salud, la equidad y calidad de servicio de salud.

Compromiso de asumir los costos de operación (brindar personales profesionales del sector, materiales e instrumentos, etc) y mantenimiento de los Puestos de Salud.

GRUPOS

INTERESES

Dirección Regional de Salud Ancash (DIRESA)

Dotar a los establecimientos de recursos necesarios para ofrecer adecuados servicios

Municipalidad Distrital de Cashapampa

Generar las mejores Evaluar y otorgarle la viabilidad del proyecto a condiciones de servicio en Mejorar los servicios de salud del través de su oficina y/o convenios Los servicios brindados los Puestos de Salud para ámbito de su jurisdicción, en base por los Puestos de Salud que brinden servicios de a las políticas regionales y son de baja calidad e calidad, de tal forma que los nacionales del sector, teniendo un inadecuadas. Ejecutar y supervisar los proyectos. índices de morbimortalidad programa de salud. disminuyan.

Beneficiarios

Contar con tratamiento de sus enfermedades y/o de Los servicios de salud Hacer conocer a sus autoridades primeros auxilios a fin de que básicos o de primer nivel locales su problemática y estos no se compliquen y son escasos e solicitarles que a través de un PIP requieran tratamientos inadecuados. se solucionen su problema. especializados o que desencadene en mortalidad.

Brindar información necesaria para el desarrollo de un estudio de Pre inversión. Asistir a los establecimientos de salud para atender sus necesidades de salud tanto preventiva como recuperativa.

Los actores que participan en la operación y mantenimiento del proyecto serán: a) Gerencia Regional de Salud Ancash b) Puesto de Salud Cashapampa c) Sub Región Cashapampa La modalidad de ejecución es por CONTRATA, realizándose el proceso respectivo MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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por el monto de inversión asignado. K. Plan de Implementación

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO Costo Directo Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

MESES I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

S/. 85,000.00

S/. 0.00

S/. 0.00

TOTAL

S/. 85,000.00 S/. 2,904,284.17

S/. 716,746.66

S/. 716,746.66

S/. 716,746.66

S/. 2,150,239.98

Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 734,137.00

S/. 734,137.00

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 19,907.20

S/. 19,907.20

S/. 35,670.40

S/. 35,670.40

S/. 35,670.40

S/. 107,011.21

S/. 837,417.06

S/. 752,417.06

SUPERVISIÓN

TOTAL

S/. 1,506,461.25 S/. 3,096,295.38

L. Conclusiones y Recomendaciones La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo efectividad. Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se deberá gestionar la asignación de recursos financieros para su ejecución, teniendo que realizarse el Expediente Técnico del mismo. M. MARCO LOGICO

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PROPÓSITO

FIN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

RESUMEN DE OBJETIVOS DISMINUCIÓN DE LA TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CASHAPAMPA, DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA , PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH

-Reducción de la tasa de morbilidad infantil en un 2% desde el primer año operación. -Reducción de la tasa de mortalidad en un 1% a nivel de los CC.PP beneficiarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

-Informe Estadístico de la Red Conchoco Norte - Informes estadísticos de la DIRESA

-Incremento del 50% del número de “ADECUADA atendidos en PRESTACIÓN DE necesidades de salud SERVICIOS DE SALUD de primer nivel. DE CASHAPAMPA , EN -Desde el primer año EL DISTRITO DE de operación del CASHAPAMPA , proyecto se reporta el PROVINCIA DE SIHUAS – 85% de satisfacción de REGIÓN ANCASH”. la población beneficiaria.

-Encuesta de satisfacción de los servicios de salud. -Estadísticas de Puesto de Salud.

-Al terminar la obra el 100% de los beneficiarios son brindados por los servicios.

-Verificación física de la obra -Informe de obra y valorización de obra.

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTES

INDICADORES

-100% de los Puestos de Salud SUFICIENTE Y cuentan con Equipos, ADECUADO MOBILIARIO Instrumentos y Y EQUIPO Mobiliarios adecuados para brindar un servicio de calidad.

CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

-Al terminar la inversión 100% de personal de salud de los Puestos de Salud son capacitados en el menejo de los equipos biomedicos y brindan servicios de calidad.

-Informe de adquisiciones e informe de evaluaciones de capacitación. -Acta de compromiso de operación y mantenimiento. -Ficha de participación del personal de slaud para La capacitación. -Informe de supervisiñon por la DIRESA.

SUPUESTOS -Se realizan otras inversiones de carácter público que contribuyen a la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad. -El Estado mantiene prioridades en las políticas de salud -La población se encuentra satisfecha con la infraestructura, equipamiento y RR.HH. proporcionado por el proyecto. -El personal hace un uso óptimo de los ambientes, equipamiento y recursos materiales de salud. -Se cumple con el 100% de las metas del perfil -No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de la obra. -Los Equipos, Instrumentos y Mobiliarios llegan de manera oportuna a los Puestos de Salud. -Los personales de salud utilizan y promueven correctamente el uso del equipo entregado. -Los recursos humanos capacitados se mantienen en el horizonte de evaluación.

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ACTIVIDADES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

La inversión de Infraestructura a precios privados de la alternativa seleccionada es de S/. 3, 096,295.38 nuevos soles. La inversión de infraestructura a precios sociales de la alternativa seleccionada es de S/. 2, 414,118.90 nuevos Ejecución de la soles. construcción de La inversion para la infraestructura, adquisición ejecucion de la obra de mobiliario equipo y son por cada actividad capacitación de personal son: Expediente tecnico S/. 85,000.00 Infraestructura S/. 2, 150,239.98 Equipamiento S/. 734,137.00 Capacitación de personal S/. 19,907.20 Supervisión S/. 107,011.21

-Reporte de culminación de la obra y verificación física· -Acta de entrega y recepción de la obra. -Liquidación de la Obra.

-La ejecución de la alternativa seleccionada en el proyecto es financiada en un 100%.

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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

II. IDENTIFICACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

II.IDENTIFICACIÓN. 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL: 2.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto: El Puesto de Salud Casacancha - Sihuas, según la categorización de Establecimientos de salud es de categoría l - 2 del primer nivel de atención, sin Internamiento; Atiende a una demanda muy grande de la población del centro poblado de Cashapampa, careciendo de una adecuada infraestructura, no cuenta con cerco perimétrico, playa de estacionamiento y puerta principal. El presente proyecto requiere de la construcción de una nueva infraestructura teniendo en cuenta su cerco perimétrico, playa de estacionamiento y puerta principal, dentro de la mejora de la salud es necesaria desarrollar programas de prevención y promoción de la salud para reducir las tasas de morbilidad y natalidad que son elevadas en el centro poblado de Cashapampa. La mejora del establecimiento de Salud de Cashapampa, descongestionará el Centro de Salud de Sihuas y los Hospitales de Apoyo de Chimbote, Hospital Regional de Huaraz que presenta un hacinamiento muy grande en la actualidad. El Puesto de Salud Cashapampa – Sihuas, cuenta con una población asignada de 985 habitantes para el año 2018 (Población asignada por la Gerencia de Salud Ancash -Oficina Ejecutiva de estadística)

 ACCESIBILIDAD – MEDIOS DE TRANSPORTE El ámbito del proyecto se encuentra a la altura del colegio José María Eguren de Cashapampa, distrito de Cashapampa. CUADRO 2.1: MEDIOS DE TRANPORTE AL AREA DE INFLUENCIA Tramo I II III

Lima - Huaraz Huaraz – Sihuas Sihuas- Cashapampa

Distancia (km) 410 km 207.3 km 140.1 km

Tiempo (Horas/minutos)

Tipo vía

7 horas 5h 43 min 4h 37 minutos

Asfalto Asfalto Asfalto

de

estado de la vía B B B

Es posibles para el estado de la vía: (B) bueno, (R) regular, (M) malo  CARTERA DE SERVICIOS El Puesto de Salud Cashapampa cuenta con los siguientes servicios:

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SERVICIOS FINALES -Area del niño - Medicina -Obsetricia -Tópico -Emergencia SERVICIOS INTERMEDIOS -Atención del Parto -Farmacia SERVICIOS GENERALES -Almacén SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -Admisión y Triaje El Puesto de Salud Cashapampa cuenta con Servicios de Luz, Agua y desagüe. La comunicación telefónica es por medio de teléfono móvil. Con respecto a las Unidades Móviles (ambulancias), el establecimiento no cuenta con una ambulancia para movilizar a los pacientes graves a los establecimientos de referencia más cercanos, se utiliza movilidad particular.  CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA: El Puesto de Salud Cashapampa viene ofertando sus servicios en un local poco adecuado. Actualmente el Puesto de Salud viene ofertando sus servicios de salud en el local construido por la comunidad, observándose deficiencias de muros internos y externos. El sistema construido en el Puesto de salud Cashapampa es con muros de tapial, cobertura liviana de calamina apoyada sobre una estructura de madera, revestimiento con mortero de cemento-arena, pisos de cemento y pintura en general. El Puesto de salud cuenta con ambientes de Triaje, admisión, archivo, tópico, consultorio de medicina, obstetricia, enfermería, Sala de partos, farmacia, y residencia. El Puesto de salud debido a los problemas presentados en su infraestructura, es conveniente que cuente con una nueva edificación y distribución en su arquitectura según el Manual de Normatividad de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Infraestructura hospitalaria y de acuerdo a la demanda requerida.

CUADRO N° 2.2: AMBIENTES DE CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO

OBSERVACIONES

Tópico

Ambiente inadecuado

Medicina

No cuenta

Enfermería

Ambiente inadecuado

Obstetricia

Ambiente inadecuado

Elaboración: Propia CUADRO 2.3: AMBIENTES DE ATENCIÓN DEL PARTO AMBIENTE

OBSERVACIONES

Atención del Parto

Ambiente inadecuado

Con respecto al instrumental, equipamiento y mobiliario es obsoleto en su mayoría, presentan desperfecciones en su funcionamiento, requiriéndose de equipamiento de acuerdo a la normatividad en salud para los diferentes servicios. El equipamiento actual se encuentra en las siguientes condiciones:

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CUADRO 2.4: ESTADO ACTUAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PUESTO DE SALUD DE CC.PP. PASACANCHA ESTADO AMBIENTE

Materia/Equipos y Mobiliarios

Cant. Bueno

AREA DEL NIÑO

FARMACIA

MEDICINA

OBSETRICIA

SALA DE DILATACION SALA DE ESPERA

TOPICO

TOTAL EQUIPO % TOTAL MOBILIARIO %

Estufa electrica de 7 estufas Estabilizador Heoglobinometro portatil Armario de madera Mesa de madera Modulo de computo Silla fija de madera de uso pediatrico Riñonera de acero inoxidable 19 x11x13cm Tambor de acero inoxidable de 8 x8 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x15 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x16 cm Tallimetro Estante de matel de 5 divisiones Estante de matel de 6 divisiones Mesa de madera Silla fija de plastico Oftalmoscopio Pantoscopio adulto Camilla metalica para examen ginecologico Mesa metalica de 3 divisiones estatico Cubeta de acero Estetoscopio clinico adulto Estetoscopio clinico pediatrico Fuente de alimentacion Escalinata Fetoscopio Detector fetal Camilla metalica para examen ginecologico Porta suero Balanza de pie de 210kg Impresora matris de punto Monitor a color de 15° Teclado -keyboard Unidad de proceso -CPU Sillas fijas de metal Cama clinica Mesa de apoyo Urinario de acero inoxidable Banca metalica Silla fija de plastico Lampara Aspiradora de secreciones portatil Equipo nebulizador Estirilizador de calor secado Virtrina de metal Cubeta de acero Riñonera de acero inoxidable Monitor fetal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 1 23 100.00% 35 100.00%

Regular

Malo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 4 17.39% 1 2.86%

11 47.83% 32 91.43%

FUENTE: Trabajo de campo

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1 8 34.78% 2 5.71%

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 INDICADORES DE LA CONSULTA EXTERNA: Es el área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los usuarios mediante actividades de atención ambulatoria en consultorios. Entre los principales indicadores tenemos: a) Número de atenciones: Atención es la actividad médica y no médica que comprende un conjunto de acciones dirigidas a formular el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de una persona que acude como paciente ambulatorio al establecimiento de salud. Las atenciones en el P.S. de Cashapampa han aumentado del año 2012 (4,611 atenciones) al año 2016 (7,181 atenciones). b) Número de Atendidos: Atendido es aquel que acude a un consultorio externo del establecimiento donde recibe atención médica o no médica por una causa específica. Los atendidos en el P.S. Cashapampa tuvieron un incremento del año 2012 (750 atendidos) al año 2016 (542 atendidos). c) Concentración de atenciones del establecimiento: Sirve para establecer el promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente que acudió al establecimiento durante un periodo. d) Número de atenciones en un periodo En el Puesto de Salud CASHAPAMPA la concentración en el año 2,012 fue de 1.6, atenciones por atendido, aumentando en el año 2,016 a 0.72 atenciones por atendido. e) Tasa de atenciones especializadas: Permite conocer la distribución porcentual de la demanda atendida en la consulta externa de cada especialidad (consultorio). Número de atenciones del Consultorio del Adulto x 100 = 30% Número de atenciones totales en la Consulta Externa

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Número de atenciones del Consultorio de la Mujer x 100 = 20% Número de atenciones totales en la Consulta Externa

Número de atenciones del Consultorio del Niño y Adolescente x 100 Número de atenciones totales en

= 50%

la Consulta Externa

f) Promedio diario de atenciones: Sirve para calcular la producción diaria de atenciones realizadas en consulta externa en un periodo.

Nº de atenciones del establecimiento

=

7,181 atenciones =23 aten/día Nº de

días útiles de atención en el mismo periodo

312 días

 INDICADORES EN ATENCIÓN DEL PARTO: Es el área funcional dedicada a la atención de la mujer gestante durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato y a la atención del recién nacido. a) Número de Partos: es el producto de sumar todos los ocurridos en el establecimiento durante un periodo. En el Puesto de Salud CASHAPAMPA el número de partos ha aumentado de 77 partos en el año 2012 a 75 partos en el año 2016. Sin embargo, el número de gestantes estimadas es de 80 gestantes en el año 2017, observando que las gestantes de las zonas cercanas y alejadas no son atendidas por no contar con las condiciones de infraestructura, equipamiento, así como la adecuación cultural por parte del personal de del establecimiento de salud.

b) Porcentaje de Partos atendidos: Mide la proporción de pacientes que habiendo recibido atención prenatal durante su embarazo, acuden al establecimiento para la atención del parto.

Nº de partos atendidos en gestantes controladas en el P.S. en un periodo x 100 = Nº de gestantes controladas en el P.S. en el mismo periodo

= 8 partos

=

10.66%

75 gestantes MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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 En el Puesto de Salud Cashapampa Humano:

cuenta con el siguiente Recurso

CUADRO 2.5: RR – HH DEL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA Personal

Calificación

Medico

Medico

Obsetra

Licenciada Obsetra

Enfermera

Medico CERUM

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Programas y/o unidades de servicio a cargo Saneamiento, salud ambiental y manejo de residuos solidos Área mujer, planificación familiar, adolescentes,ITS Adulto mayor, decina general y salud mental Asitente de la enfermera profesional

FUENTE: Trabajo de campo

Normalmente su horario de atención es de 12 horas diarias. 3.1.2. Zona y Población afectada: El distrito de Cashapampa está situado en la sierra Norte del Perú, Provincia de Sihuas del Departamento de Ancash.

CUADRO 2.6: POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

2018

Poblacion Referencial

1942

Mujeres en edad fertil

537

Niños 0 a 4 años

226

Niños 5 a 9 años

211

Adolescentes 10 a 19 años

465

Adulto 20 a 59 años

776

Adulto mayor >60 años

263

Gestantes

80

Nacimientos

59

Fuente: Estadistica de DRA

UBICACIÓN El CC.PP de CASHAPAMPA se encuentra en el Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, Departamento de Ancash. Cuenta con una superficie territorial de 66.96 Km2.

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DEPARTAMENTO DE ANCASH Y SUS PROVINCIAS

Departamento de Ancash

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA EN LA PROVINCIA DE SIHUAS – ANCASH

DISTRITO DE CASHAPAMPA

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 SERVICIOS El Puesto de Salud Cashapampa, Distrito de Cashapampa cuenta con los siguientes servicios: SERVICIOS FINALES -Consultorios Externos -Tópico -Emergencia

SERVICIOS INTERMEDIOS -Atención del Parto -Farmacia

SERVICIOS GENERALES

El Puesto de Salud Cashapampa, Distrito de Cashapampa cuenta con Servicios de Agua y Desagüe. El establecimiento no cuenta con una ambulancia para movilizar a los pacientes graves al Establecimiento de referencia más cercanos (Centro de salud de Sihuas). A continuación, se muestran algunas imágenes donde se aprecia la entrada del Puesto de Salud Cashapampa, Distrito de Cashapampa, encontrándose en malas condiciones. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -Admisión y Triaje Acontinuacion se muestra fotografías donde se da a conocer la deficiente infraestructura, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de CASHAPAMPA

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FOTO N°2.1: FACHADA DEL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA

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FOTO N°2.2. : MOBILIARIO DETERIORADO

 INDICADORES DE SALUD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Morbilidad: Para el análisis del perfil de la morbilidad hemos utilizado la información disponible de la base de datos del HIS, determinándose las primeras causas que fueron motivo de consulta externa en los establecimientos de la Micro red. Para en análisis de la morbilidad se trabajó con la clasificación por lista Condensada de Capítulos del CIE-10, estratificada por etapas de vida.

Para el presente análisis se han considerado las siguientes etapas de vida: Niño (0 a 9 años) Adolescente ( 10 a 19 años) Adulto ( 20 a 59 años) Adulto Mayor (60 a más años). Morbilidad general: Las enfermedades que más demandaron la atención de los servicios de salud fueron las enfermedades: Infeccion de Respiratórias agudas siendo 250, Diarreica Aguda 68, Anemia 75, paracitos intestinal 87,crecimiento y desarrollo 495 y otras enfermedades 19 .Acontinuacion se muetra una tabla las emfermedades mas frecuentes en el años 2014 - 2016. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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CUADRO N° 2.5: 10 PRINCIPALESS MORBILIDAD EN EL POSTA DE SALUD DE CASHAPAMPA 2014 Atenciones por problema de salud

2015

Absoluto

Infeccion de Respiratórias agudas 307 Diarreica Aguda 78 Anemia 67 Paracitos Intestinal 77 Crecimiento y desarrollo 449 Otros 13 Total 991 Fuente: Ofician estadística de DRA

2016

%

Absoluto

%

Absoluto

%

31% 8% 7% 8% 45% 1.3% 100%

343 70 69 80 542 15 1,119

31% 6% 6% 7.1% 48% 1% 100%

250 68 75 87 495 19 994

25% 7% 8% 9% 50% 2% 100%

Morbilidad de consulta exte rna por etapas de VIDA El Ministerio de Salud promueve la atención en salud bajo el Nuevo Modelo de Atención orientado a satisfacer las necesidades de carácter biológico, psicológico, social y ambiental; y dirigido a mantener, recuperar y/o mejorar la salud de las personas, familias y comunidades. Este nuevo modelo de atención contempla las intervenciones de acuerdo a etapas del ciclo de vida: niño, adolescente, adulto y adulto mayor, mejorando no sólo el nivel de salud del individuo, sino la eficiencia y eficacia de los servicios de salud. Morbilidad en el Niño (0 a 9 años) En la etapa de la niñez la primera de causa de morbilidad para el año 2016 son las enfermedades del sistema respiratorio, 64.2% le siguen ciertas enfermedades infecciosas

y parasitarias 11.4% y las enfermedades

endocrinas, nutricionales y metabólicas 15.6% todas ellas responsables del 91.2% de la morbilidad  ETAPA DE VIDA: NIÑO

CAUSAS DE MORBILIDAD

2014

2015

2016

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

378

336

260

DIARREICA AGUDA

71

38

79

TOTAL

449

376

339

 MORTALIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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La mortalidad y la fecundidad son los principales determinantes del cambio demográfico en una población. Los nacimientos y las defunciones son los principales agentes de la dinámica de una población y delimita su campo de acción. El estudio de la mortalidad se basa en la observación de las defunciones que ocurren en una población durante un tiempo determinado y su evolución. El perfil de mortalidad permite conocer aquellos problemas de mayor peso que pone en riesgo de morir a la población y/o que fallecen por no tener acceso a los servicios de Salud para lograr su resolución. Un análisis detallado de este perfil nos puede permitir plantear estrategias que lleven al riesgo de morir de la población, incrementar la esperanza de vida al nacer, disminuir los años de vida perdidos e incrementar años de vida productivos de dicha población. Se define como causa de defunción a todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.  Indicadores seleccionados para el análisis sintético de la mortalidad Tasa de mortalidad general: 2.5 por 1000 Hab. Tasa de mortalidad infantil : 21.1 por 1000 n.v Tasa de mortalidad perinatal : 38.9 por 1000 nacimientos Tasa de mortalidad en niños menores de 05 años: 26.2 por 1000 n.v Tasa de mortalidad materna : 0 Indicadores Consulta Externa: Es el área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los usuarios mediante actividades de atención ambulatoria en consultorios.

Entre los principales indicadores tenemos: g) Número de atenciones: Atención es la actividad médica y no médica que comprende un conjunto de acciones dirigidas a formular el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de una persona que acude como paciente ambulatorio al establecimiento de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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salud. Las atenciones en el P.S CASHAPAMPA en el año 2016 fue de 7,181 atenciones Sin embargo se atienden un promedio de 542 pacientes diarios. h) Número de Atendidos: Atendido es aquel que acude a un consultorio externo del establecimiento donde recibe atención médica o no médica por una causa específica. Los atendidos en el P.S CASHAPAMPA en este año 2016 fueron de 542 atendidos. i)

Concentración de atenciones del establecimiento: establecemos el promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente que acude al establecimiento durante un periodo. Número de atenciones en un periodo Número de atendidos en el mismo periodo

En el P.S Cashapampa la concentración en el 2016 fue fue de 13.2 atenciones por atendido, Con respecto al estándar normativo, el cual es de 4 atenciones por

atendido, se observa que el indicador es

relativamente Alto. Número de atenciones año 2016

= 7181 =

Número de atendidos en el año 2016

j)

13.2 atenciones

542

Poblaciones por Consultorio:

Nº atenciones C. Externa x 100

= 45.23%

Nº atenciones totales Nº atenciones Emergencias x 100

= 0.77%

Nº atenciones totales

Nº atenciones C. SIS x 100

= 54.36%

Nº atenciones totales

k) Promedio diario de atenciones: calculamos la producción diaria de atenciones realizadas en consulta externa en un periodo. Nº de atenciones del establecimiento de días útiles de atención en el mismo periodo

=

7 181 atenciones = 23.94 atenc. /día. Nº 300 días

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Indicadores de Partos: Es el área funcional dedicada a la atención de la mujer gestante durante el trabajo de parto, parto y puerperio inmediato, así como la atención del recién nacido. a) Número de Partos: Mide la proporción de pacientes que habiendo recibido

atención

prenatal

durante

su

embarazo,

acuden

al

establecimiento para la atención del parto. Nº de partos atendidos en gestantes controladas en un período X 100 = 8 = 12 % Nº de gestantes controladas en el mismo período 68

Solo el 12% de las gestantes controladas, son atendidas en el P.S. CASHAPAMPA. Este indicador es bajo, lo que implica contar con un mejor servicio de atención a la madre y al recién nacido. Las referencias del CC.PP CASHAPAMPA son llevadas directamente a nuestro primer centro de referencia que es el Hospital de Apoyo Sihuas, pero previa comunicación con el Establecimiento de Salud más cercano de nuestra Micro red para el apoyo respectivo con la ambulancia.

3.1.2. Zona y Población afectada: Ubicación Geográfica La provincia de Sihuas se encuentra ubicado a 231 Km. de la ciudad de

Huaraz

(capital del departamento de Ancash). Tiene como

coordenadas 7º 14’ 47” a 8º 44’ 47” de latitud sur, y los 77º 21’ 57” a 77º 46’ 43” de longitud oeste. La capital, Sihuas, se encuentra a una altitud de 2,716 m.s.n.m. Sus centros poblados se sitúan entre altitudes que van de los 2,716 a los 3,500 m.s.n.m.

Límites y superficie territorial La provincia de Sihuas limita: Por el Nor Oeste: Con la provincia de Pallasca. Por el Sur: Con la provincia de Pomabamba. Por el Sur Oeste: Con la provincia de Huaylas. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Por el Este: Con la provincia de Pataz (La Libertad). Por el Oeste: Con la provincia de Corongo. REGION : Ancash PROVINCIA : Sihuas DISTRITO : Cashapampa CENTRO POBLADO: CASHAPAMPA REGION NATURAL: Sierra SUPERFICIE : 66.86 km2 ALTITUD : 3577 m.s.n.m

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROV. DE SIHUAS Y SUS DISTRITOS

Ubicación del PIP

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DATOS GENERAES DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creación Nro. del Dispositivo de Creación Fecha de Creación Capital Altura capital (m.s.n.m.) Población Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Población (Hab/Km2) Nombre del alcalde Dirección Teléfono Fax Mail Frecuencia de Radio

CASHAPAMPA SIHUAS ANCASH LEY 14830 23/01/1964 CASHAPAMPA 3577 3061 66.96 45.7 GREGORIO CORDOVA HURTADO Jr. Manuel Romero Blanco S/N -

 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS: Precipitación: La precipitación acumulada al mes de setiembre del año 2006, es de 1,068.70 mm, siendo el registro del mes de julio el más bajo: 1.60 mm y en el mes de marzo se obtuvo el registro más alto: 403.00mm. No se dispone información de la precipitación media anual. Topografia: De característica accidentada debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, el territorio de la Micro red CASHAPAMPA, presenta planicies, una serie de cerros y quebradas formando elevaciones y hondadas. Flora y fauna: La vegetación existente está conformada por la existencia de: árboles, arbustos y vegetación herbórica. Las principales especies nativas existentes son: zarzamora, tuna, sauco, molle, aliso, quinual, retama. Entre las principales especies exóticas se tiene las siguientes: eucalipto con una superficie de plantación de 2,000 Has., pino, ciprés. La fauna se encuentra distribuida conforme a la presencia de las zonas agras ecológicas, en las zonas bajas viven las lagartijas, arácnidos, en la zona media, predominan las perdices, conejos silvestres, vizcachas, zorros, pájaros, aves silvestres como gorrión, palomas y zorzales y en las zonas de Jalca, águilas, algunos de ellos en proceso de extinción. Medios de Comunicación: En los diferentes establecimientos de la microred CASHAPAMPA se utilizan las t r o c h a s carrozables para comunicarse entre los diferentes pueblos, que debido a la pobreza de la zona no reciben el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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mantenimiento requerido y no se observa la presencia del Ministerio de Transportes en su mantenimiento, siendo arreglados los caminos a través de “repúblicas” organizados por la población de los caseríos. Los medios de comunicación que cuentan los establecimientos de salud es la radio la cual están operativas y además los celulares, en la población el medio de comunicación es el celular, la radio, la televisión y si la población quiere enviar mensajes lo hace a través de las radios locales las que se encuentran ubicadas en los sitios estratégicos de la comunidad y además se cuenta con telefonía rural, no llegan para esta zona los periódicos. El P.S CASHAPAMPA se constituye en nuestro primer nivel de referencia dependiendo de la condición del paciente, le sigue el Centro de Salud Sihuas, Hospital Regional de

Apoyo Chimbote y Hospital Regional de

Huaraz. El tipo de transporte que se utiliza es el carro en los lugares que hay, pero en su gran mayoría lo realizan a pie o en asémila.  ESTRUCTURA POBLACIONAL: POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

2016

Poblacion Referencial

1912

Mujeres en edad fertil

529

Niños 0 a 4 años Niños 5 a 9 años

223 208

Adolescentes 10 a 19 años

458

Adulto 20 a 59 años

764

Adulto mayor >60 años

259

Gestantes

79

Nacimientos

58

 EDUCACIÓN: Con respecto al nivel educativo de la población del CC.PP. de CASHAPAMPA el nivel de analfabetismo es de 30.84%. A continuación se dettalla los niveles educatvios del área de influencia:

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CUADRO N°2.7: NIVEL EDUCATIVO DEL CC.PP.CASHAPAMPA

Fuente: INEI - 2007

 POBREZA:

la

a

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La estratificación de pobreza de las provincias y distritos se tuvo en cuenta el índice de carencias, que estima las siguientes variables: % de población sin servicios de agua, desagüe y electricidad, analfabetismo en mujeres, % de niños de 0 a 12 años y tasa de desnutrición de niños de 6 a 9 años. Separándolos a los distritos en quintiles según orden de índice de carencias Un indicador importante para medir la pobreza es la línea de pobreza que mide la capacidad de una persona de cubrir el costo de un conjunto de bienes y servicios mínimos para subsistir (alimentos, vestido, educación, etc) denominada canasta básica. La línea de pobreza diferencia los pobres de los no pobres; si la canasta reúne únicamente los alimentos, la línea de pobreza identifica las personas en extrema pobreza. El estudio ENAHO 2004- 2005 del INEI que mide esta línea de pobreza nos muestra que en los últimos 4 años se observan cambios significativos y alarmantes de los niveles de pobreza y de los indicadores de brecha y de severidad de la pobreza.  Acceso a los Servicios Básicos: La población del distrito de .CASHAPAMPA el 68.45 % cuenta con el servicio de la luz eléctrica. Así mismo el acceso al a gu a e l 6 9 % se a b a st e ce n d e u n se r vic io d e a gu a p o t a b le , a si m in o s e l se r vc io d e d e sa gü e e l 1 . 1 0 % d e la p o b l a cio n n o cu e n t a n co n d i ch o se ri vi co se gú n lo s d a t o s d e l ce n so I N E I - 2 0 0 7 Manejo de los Residuos Sólidos: Se realiza el quemado de los desechos sólidos de forma individual, así como la eliminación al campo abierto provocando contaminación ambiental, auto perjudicándoles. Ocupación: El 90% de los pobladores se dedican a la agricultura, ganadería y al pastoreo, cuya producción muchas veces es cotizada en bajos precios, por lo que se observa baja capacidad adquisitiva. La producción agrícola se da en una temporada al año debido a la falta de agua para el riego del suelo. Se basa en la producción de tubérculos, cereales y gramíneas como son papa, oca, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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olluco, maíz, trigo, lenteja, arveja, chocho. La producción agrícola no tiene apoyo estatal, es una producción auto gestionada, utilizando semillas que no han sido mejoradas genéticamente y con poco uso de fertilizantes para el logro de una óptima

producción.

generalización

de

Aunque

las

conocimientos

técnicas técnicos,

han mejorado, pero no hay ni

proyectos

globales

de

represamiento del agua, reforestación, canales de irrigación.

Con respecto a la ganadería predomina la crianza de ganado ovino, porcino y caprino en su menor parte y en mayor proporción de ganado vacuno. Esta producción es básicamente para las necesidades agrícolas del poblador, los que utilizan en faenas de siembra y muy pocos para la comercialización. Aspectos Culturales: En nuestra población existen diversidad de religiones sobre todo en los caseríos más alejados, tenemos la Religión Israelita, Adventista, del 7mo día, Testigos de Jehová.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Una vez analizado el diagnostico situacional del establecimiento de salud se ha Identificado como problema la Inadecuada prestación de Servicios de Salud en los puesto DE CASHAPAMPA del distrito de Casapampa, provincia de Sihuas - Ancash.

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PROBLEMA GENERAL: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL

Alta tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia de los puesto de salud de Cashapampa, del Distrito de Cashapampa , Provincia de Sihuas – Región Ancash”

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto Disminución de la calidad de vida de la población.

Complicaciones en la salud del paciente.

Efecto Directo

Efecto Directo

Efecto Directo

Tratamiento tardío e inadecuado de las enfermedades.

Exclusión de los servicios de salud.

Retraso socioeconómicos

PROBLEMA CENTRAL “INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTO DE CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASAPAMPA , PROVINCIA DE SIHUAS-ANCASH”.

Causa Directa

Causa Directa

Limitadas condiciones físicas para brindar el servicio de salud.

Bajo nivel de capacidad del personal (Médicos, técnicos en enfermería, obstetras) en servicio de salud

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Inadecuado e insuficiente infraestructura.

Insuficientes y obsoletos equipos, instrumentos y mobiliarios médicos y de oficina.

Personal médico incapacitado

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3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO  Objetivo General El objetivo principal es el ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD

DE

CASHAPAMPA,

EN

EL

DISTRITO

DE

CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH Objetivo Específicos -

Cobertura de atención integral en el ámbito del proyecto y del distrito de Cashapampa.

-

Infraestructura nueva y adecuada

-

Personal asistencial suficiente OBJETIVO GENERAL: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Disminución de las tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia de los puesto de salud de Cashapampa , del distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas– Región Ancash

Fin Indirecto Reducción de las tasas de complicaciones en la salud del paciente.

Fin Directo

Fin Directo Inclusión de la población en los servicios de salud.

Diagnósticos y tratamientos oportunos y satisfactorios.

Fin Indirecto Aumento de la calidad de vida de la población.

Fin Directo Desarrollo económico

OBJETIVO CENTRAL “ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CASHAPAMPA, EN EL DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH”.

Medio de primer nivel

Medio de primer nivel

Condiciones físicas acordes con la normatividad para brindar el adecuado servicio de salud.

Alto nivel de capacidad del personal (Médicos, técnicos en enfermería, obstetras) en servicio de salud

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Adecuada y suficiente infraestructura.

Suficiente y adecuado equipo, instrumento y mobiliario médico .

Personal médico capacitado

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b) Planteamientos de Alternativas Para lograr la solución del problema, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 01: La construcción del puesto de salud conta de 01 AMBIENTES DE DOS NIVELES, se construirán con concreto f’c= 210 kg/cm2 en zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada, escaleras, con muro de ladrillo kk de soga, con tarrajeo en muros interiores y exteriores, con estructura de madera tornillo en tijerales, cielo raso con baldosas acústicas, con pisos de cerámica porcelanato y zócalos, con puertas y ventanas de madera tornillo según diseño, vidrios de ventana semi dobles y protector de fierro en ventanas, pinturas en pared de muros interior , exterior y cielo raso, instalaciones eléctricos y sanitarias Los ambientes tienen un área techada de 304.651 m2. Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio, consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos, almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia y pasadizo. Los ambientes equipados según el cuadro del presupuesto (equipos, muebles y ambulancia) Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de 6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts CERCO PERIMÉTRICO CON MURO DE LADRILLO Con muro de contención de f’c = 210 kg/cm2 de 23.5 ml de 2 metros de altura, longitud de 84.19 ml de altura de 2.00 m, zapatas, columnas y vigas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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con f’c= 210 kg/cm2, con muros de ladrillo kk industrial asentado a cara vista pintado con laca, las columnas y vigas con esmalte sintético, y las puertas de fiero según su diseño. PATIO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2. Alternativa 2: La construcción del puesto de salud conta de 01 AMBIENTES DE DOS NIVELES, se construirán con concreto f’c= 210 kg/cm2 en zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas, losa aligerada, escaleras, con muro de ladrillo kk de soga, con tarrajeo en muros interiores y exteriores, con estructura de madera tornillo en tijerales, cielo raso con baldosas acústicas, con pisos de cerámica porcelanato y zócalos, con puertas y ventanas de madera tornillo según diseño, vidrios de ventana semi dobles y protector de fierro en ventanas, pinturas en pared de muros interior , exterior y cielo raso, instalaciones eléctricos y sanitarias Los ambientes tienen un área techada de 304.651 m2. Control pre natal, cuarto de limpieza, sala de inmunización, sala de cadena de frio, consultorio CRED, consultorio general, admisión, informe, caja SS HH (varones y Mujeres), consultorio multifuncional, seguros y referencias, historia clínica, sala de espera, toma de muestra BK, toma de muestra biológica, SS HH (Varones y mujeres), dispensación expedición de medicamentos, almacén de medicamentos, almacén general, desinfección lavado, almacén de material esterilizado, sala de usos múltiples, dormitorio, sala, comedor, cocina, SS HH y hall, acopio de residuos sólidos, deposito, SS HH (varones y mujeres), tópico y observación de emergencia y pasadizo. Los ambientes equipados según el cuadro del presupuesto (equipos, muebles y ambulancia) Tanque elevado con columnas de f’c= 210 kg/cm2, con un tanque de cisterna de 6.8 m3 con un tanque elevado de 1,100 lts CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA GALVANIZADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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Con muro de contención de f’c = 210 kg/cm2 de 23.5 ml de 2 metros de altura, longitud de 84.19 ml de altura de 2.00 m, zapatas, columnas y vigas con f’c= 210 kg/cm2, con muros de malla metálica galvanizada, pintado de las columnas, vigas y malla galvaniza con esmalte sintético, y las puertas de fiero según su diseño PATIO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO Área total de patio de 341.65 m2, con sardineles de concreto de f’c= 175 kg/cm2 en un área de 309.45 m2 y adoquinado con un área de 32.2 m2. C.

Componentes del proyecto

Se ha considerado los siguientes componentes para el presente proyecto: -

Infraestructura de salud

-

Adquisición de equipos, instrumentos y mobiliarios

-

Capacitación del personal del puesto de salud según su nivel.

D.

Soluciones y Gestiones planteadas anteriormente

Se realizaron múltiples reuniones de la dirección del establecimiento de salud con la Municipalidad Distrital de Cashapampa, Gerencia Regional de Salud y Gobierno Regional Ancash, para la priorización de la intervención en el Puesto de Salud Cashapampa

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III.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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III.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1.El tamaño y la localización óptima de la inversión: El proyecto está localizado en el distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, departamento de Ancash. Su localización donde se ejecutará el proyecto es óptima ya que está situado en un área donde no se registra fenómenos naturales que haga peligrar la Infraestructura.

Con respecto al tamaño, se brindará atención a la población del centro poblado de Cashapampa, caserios y zonas aledañas en los servicios de Consulta Externa, atención de la mujer. 3.2.

Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño. A continuación se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual está localizado el proyecto y el análisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localización es la óptima:

Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto Preguntas 1.¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

SI

NO

X

2.¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

Comentarios Los peligros naturales que se presentan son algunos sismos de menor intensidad.

X

Durante la vida útil del proyecto la ocurrencia de peligros naturales sería X algunos sismos de menor y 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia, intensidad, tendria dicho mediana intensidad. peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? 3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

Frecuencia Peligros

SI

NO

Inundación

X

Vientos Fuertes

X

Lluvias intensas

X

Deslizamientos

X

Heladas Sismos

Bajo

Medio

Intensidad Alto

Bajo

Medio

Alto

X X

X

Sequías

X

Huaycos

X

X

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3.3. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del mismo.

3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

3.4.1. Determinación de los servicios de salud que el proyecto busca ofrecer y la unidad en que éstos serán medidos: Los servicios de salud que el proyecto busca ofrecer son los siguientes:

CUADRO DE AREAS DE LOS AMBIENTES DEL PUESTO SALUD PASACANCHA

ADMISION

ASISTENCIAL

HALL PUBLICO INFORMES, CAJA Y ADMISION HISTORIA CLINICA SEGUROS, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA SS HH MASCULINO SS HH FEMENINO TRIAJE SALA DE ESPERA SS HH MASCULINO SS HH FEMENINO CUARTO DE LIMPIEZA

CONSULTORIO GENERAL CONSULTORIO CRED SALA DE INMUNIZACIONES CADENA DE FRIO CONTROL PRE NATAL CONSULTORIO MULTIFUNCIONAL TOPICO ASISTENCIA DE OBSERVACION DE EMERGENCIA URGENCIAS Y SS HH MASCULINO EMERGENCIAS SS HH FEMENINO ATENCION CON DISPENSACION Y EXPEDICION DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS TOMA DE MUESTRA BIOLOGICAS TOMA DE MUESTRAS TOMA DE MUESTRAS BK DESINFENCION Y DESINFECCION ESTERILIZACION ESTERILIZACION UPS ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL UPS SALUD AMBIENTAL ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS UPS SALA USO SALA DE USOS MULTIPLES MULTIPLE DEPOSITO HALL SALA UPS RESIDENCIA COMEDOR Y COCINA PERSONAL HABITACION 2 CAMAS + SS HH Y DUCHAS SS HH

63.00 12.39 9.00 12.00 4.50 5.70 9.00 12.00 5.20 5.20 4.40

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

13.50 17.26 15.00 15.56 20.20 19.76 22.00 22.00 2.50 2.50 12.00 15.00 5.00 3.00 8.55 8.55 15.42 4.00 20.40 3.95 5.60 10.60 10.60 15.86 2.30

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

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3.4.1. Diagnóstico de la situación actual de la demanda de servicios de salud que el proyecto ofrecerá: La población referencial para el proyecto es de 1942 habitantes siendo estos los beneficiarios para este proyecto. La población en su mayoría es de medianos y escasos recursos económicos, la población cuenta con un establecimiento de salud la misma que no cuenta con los servicios integrales que pueda atender las necesidades de salud de la población.

3.4.2. Determinación de la demanda efectiva de los servicios de salud que el proyecto ofrecerá: Población Referencial: Para este proyecto se tomará como Población Referencial 985 habitantes. La población referencial es proyectada con la tasa de crecimiento poblacional del departamento de Ancash siendo 0.77 % (INEI 1996 - 2007), ya que la tasa de la provincia y el distiro sale negativo; la misma que es la siguiente: AÑO

Población de Área de Influencia Directa

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

CASHAPAMPA 1942 1957 1972 1987 2003 2018 2033 2049 2065 2081 2097 2113

La población lo distribuimos por grupos de edades objetivo del proyecto La población referencial es proyectada por grupos poblacionales, con la tasa de crecimiento de 0.77 % anual.

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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Poblacion Referencial

1972

1987

2003

2018

2033

2049

2065

2081

2097

2113

2129

Mujeres en edad fertil

537

541

545

550

554

558

562

567

571

576

580

Niños 0 a 4 años

226

228

230

232

234

235

237

239

241

243

245

Niños 5 a 9 años

211

213

214

216

218

219

221

223

225

226

228

Adolescentes 10 a 19 años

465

469

472

476

480

483

487

491

495

498

502

Adulto 20 a 59 años

776

782

788

794

800

806

812

819

825

831

838

Adulto mayor >60 años

263

265

267

269

271

273

275

278

280

282

284

Gestantes

80

81

81

82

83

83

84

85

85

86

87

Nacimientos

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Población con necesidades reales y población con necesidades sentidas sin proyecto: Determinamos como se vinculan cada uno de los diferentes servicios de salud que proveerá el proyecto de acuerdo con las distintas fases del proceso de atención de la salud, tal como se observa a continuación: ETAPAS DE VIDA

PROMOCION

PREVENCION

RECUPERACION

Atencion del Recien Nacido

Visitas Domiciliarias a recien nacidos en riesgo

Vacunacion con BCG/HVB

Atencion a daños prevalentes segun protocolo.

Control de CRED

Visitas Domiciliarias

Inmunizaciones

Atencion a daños prevalentes segun

NIÑO

Recien Nacido (Hasta 28 dias)

Paquete Educativo

Paquete Educativo

Niño (29 dias a 11 meses-29 dias)

Administracion de Micronutrientes Vigilancia Nutricional Visitas Domiciliarias

Paquete Educativo Niño (1 a 4 años)

Control de CRED

Deteccion y eliminacion de Placa Bacteriana

Inmunizaciones

Visitas Domiciliarias

Suplementacion

prevalentes segun protocolo.

Vigilancia Nutricional Paquete Educativo

Control y Crecimiento

Deteccion y eliminacion de Placa Bacteriana Visitas domiciliarias prevalentes segun protocolo.

Niño (5 a 9 años)

ADOLESCENTE Paquete Educativo Adolescente (De 10 a 14 años)

Consejeria Integral

Evaluacion General al adolescente Atencion a daños prevalentes segun

Consejeria Integral

Evaluacion General al adolescente Atencion a daños prevalentes segun

Consejeria

Adulto Varon

Paquete Educativo Adolescente (De 15 a 19 años)

Control de Crecimiento

Control de Crecimiento

ADULTO

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Paquete Educativo

Adulto Varon

Examen General del Adulto Mujer Atencion a daños prevalentes segun

Consejeria Adulto Mujer Paquete Educativo ADULTO MAYOR

Evaluacion General del adulto mayor Visitas domiciliarias al adulto mayor postrado

Paquete Educativo Adulto Mayor

considerados Identificacion y referencia de discapacidades fisicas GESTANTE Y NIÑO POR NACER

Gestante y Niño por Nacer

Consejeria Nutricional

Control Prenatal

Atencion del Parto

Paquete Educativo

Psicoprofilaxis

Atencion del Puerperio

Estimulacion Prenatal

Atencion de daños durante embarazo y puerperio segun protocolo.

Luego calculamos la población con necesidades reales para cada una de las fases del proceso de atención de la salud: Prevención y Recuperación.

Para la Fase de Prevención también consideramos el 100% de la población referencial, para los siguientes grupos de población:

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVOS

PERIODO

AÑO

Contro de Desarrollo y Creciemiento

Gestantes

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

223 225 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

Para la Fase de Recuperación, se multiplica la población referencial de niños, adolescentes, adulto y adulto mayor por un indicador de 56.07%, según ENDES 2007. Y para la población de madres gestantes y lactantes se considera un 100%. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Consulta 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Atención de partos 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

Para determinar la población con necesidades sentidas, vamos a suponer que el total de la población con necesidades reales las siente como tales, razón por la cual es igual a la población con necesidades sentidas. Población demandante potencial sin proyecto: La población demandante potencial es igual a la población con necesidades sentidas, la que a su vez se igualó a la población con necesidades reales.

PERIODO

AÑO

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS PREVENTIVOS MUJERES EMBARAZADAS

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS

NIÑOS MENORES Poblac. que se enferma o accidenta MUJERES DE 5 AÑOS (PR*% Mortalidad) EMBARAZADAS 223 225 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

Estimar la Población demandante efectiva sin proyecto: Se procederá a calcular la población demandante efectiva para cada una de las fases del proceso de atención de salud considerando para cada una de las poblaciones que integran estas fases las ratios de demanda de los servicios del MINSA. Estos porcentajes han sido calculados a partir de la ENDES 2007, y se presentan a continuación:

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POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS PREVENTIVOS MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO PERIODO

AÑO

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA

DEMANDANTE EFECTIVA (Atenciones)

CONCENTRACIÓN (# atenciones/# atendidos)

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

237 239 241 243 244 246 248 250 252 254 256 258

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PERIODO

AÑO

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA TOTAL 223 225 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243

NIÑOS < 5 QUE ACUDEN AL SERVICIO POBLACIÓN DEMANDA POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA EFECTIVA TOTAL TOTAL 590 625 663 703 745 790 838 888 942 998 1058 1122

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS

PERIODO

AÑO

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PERIODO B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Población que acude al servicio de consulta externa (Medicina General) POBLACIÓN DEMANDA DEMANDANTE EFECTIVA CONCENTRACIÓN (# EFECTIVA (Atenciones) atenciones/# atendidos) 127 448 4 128 432 3 129 417 3 130 402 3 131 388 3 132 374 3 133 361 3 134 348 3 135 336 2 136 324 2 137 313 2 138 302 2

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

Población embarazada que ha sido atendido en Parto 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252

0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9

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RATIOS DE DEMANDA - MINSA Adolescentes que reciben consejeria integral Adultos que reciben consejeria

60.0% 60.0%

Adulto Mayor que recibe consejeria

60.0%

Mujeres Gestantes que reciben controles pre natales Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio Niños y adolescentes que reciben cotrol CRED Nacido inmunizado Recien

81.5%

58.0% 100.0%

Gestantes que reciben atencion del parto

48.0%

Niños que reciben atenciones EDA e IRA

64.0%

Adolescentes que reciben atencion de Recuperacion

50.0%

48.4%

55.0%

Adulto que reciben atencion de Recuperacion Adulto Mayor que recibe atencion de Recuperacion Fuente: ENDES 2007

60.0%

Estimar la demanda efectiva sin proyecto: Para las Fases de Promoción, Prevención y Recuperación se calcula las atenciones por servicio de salud multiplicando los atendidos por un ratio de atención: POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS PREVENTIVOS MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO PERIODO

AÑO

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA

DEMANDANTE EFECTIVA (Atenciones)

CONCENTRACIÓN (# atenciones/# atendidos)

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

237 239 241 243 244 246 248 250 252 254 256 258

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Estimar la demanda efectiva referida sin proyecto: Se asume que existen referencias cuando el 3% de consultas curativas de EDAs e IRAs y el 3% de consultas recuperativas del adolescente, adulto y adulto mayor y el 100% de partos institucionales necesitan ser referidas a un establecimiento de mayor nivel de complejidad. El número de atenciones neto de referencia para cada uno de los servicios son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

49

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS PREVENTIVOS MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO PERIODO

AÑO

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA

DEMANDANTE EFECTIVA (Atenciones)

CONCENTRACIÓN (# atenciones/# atendidos)

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

237 239 241 243 244 246 248 250 252 254 256 258

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PERIODO

AÑO

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA TOTAL 223 225 226 228 230 232 234 235 237 239 241 243

NIÑOS < 5 QUE ACUDEN AL SERVICIO POBLACIÓN DEMANDA POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA EFECTIVA TOTAL TOTAL 590 625 663 703 745 790 838 888 942 998 1058 1122

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS

PERIODO

AÑO

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PERIODO B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Población que acude al servicio de consulta externa (Medicina General) POBLACIÓN DEMANDA DEMANDANTE EFECTIVA CONCENTRACIÓN (# EFECTIVA (Atenciones) atenciones/# atendidos) 127 448 4 128 432 3 129 417 3 130 402 3 131 388 3 132 374 3 133 361 3 134 348 3 135 336 2 136 324 2 137 313 2 138 302 2

79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86

Población embarazada que ha sido atendido en Parto 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252

0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

50

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

Estimar la demanda por servicios intermedios: Determinamos a partir de la demanda efectiva, la demanda de servicios intermedios a través de coeficientes de utilización de los mismos por cada atención vinculada con los servicios finales que se demande. Los coeficientes a utilizar serán los siguientes:

GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-CON PROYECTO Esterilizaci Farmacia on (Recetas) (esterilizacio 0% nes)

0%

Consultas prenatales para gestantes Consultas preventivas de InmunizacionesRecien Nacidos Consultas preventivas de InmunizacionesNiños de control de Crecimiento-Niños Consultas Consultas de control de CrecimientoAdolescentes Recuperacion

70% 0% 0% 0% 0%

82% 0% 0% 60% 60%

100% 100% 100% 100% 100%

60 %0% 0% 0% 0%

5% 5% 5% 5% 5%

100% 100% 100% 100% 100%

100 % 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

Partos Institucionales atendidos Control de puerperio Consultas de EDA e IRA de Niños Consultas Recuperativas del Adolescente Consultas Recuperativas del Adulto Consultas Recuperativas del Adulto Mayor

0% 0% 30% 30% 30% 30%

0% 0% 82% 82% 82% 82%

0% 0% 100% 100% 100% 100%

60 % 20 % 60 % 60 % 60 % 60 %

80 %5% 5% 10 % 10 % 10 %

0% 0% 100% 100% 100% 100%

0% 40 %5% 5% 5% 5%

0% 0% 30 %5% 5% 5%

Servicios de Salud Promocion Actividades IEC

Triaje (Registros)

Laborato rio (Examen 0% es) 0%

Servici Servicio Ecografí Rayos X os s as Genera Administrati 0% 0% 0% 0% les vos

Prevencion

Nota: Con Proyecto aumenta 10% en las actividades de Prevencion - Consultas prenatales y Recuperacion - Consultas a pacientes.

Establecemos la demanda de servicios intermedios, que resulta multiplicar los ratios correspondientes por la demanda efectiva por servicios finales: DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS-SIN PROYECTO Servicios Intermedios

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Esterilizacion

278

284

290

297

303

310

317

324

331

338

346

Farmacia

980

1002

1024

1046

1069

1093

1117

1141

1166

1192

1218

Triaje

1755

1794

1833

1873

1915

1957

2000

2044

2089

2135

2182

Admision

1838

1878

1920

1962

2005

2049

2094

2140

2188

2236

2285

Estimar la demanda efectiva con proyecto: Con el proyecto mejorarán los ratios de demanda en un 10%, siendo estos los siguientes: RATIOS DE DEMANDA - MINSA-CON PROYECTO Adolescentes que reciben consejeria integral

70.0%

Adultos que reciben consejeria

70.0% 70.0%

Adulto Mayor que recibe consejeria Mujeres Gestantes que reciben controles pre natales

91.5%

Mujeres Lactantes que reciben controles de puerperio

65.0%

Niños y adolescentes que reciben cotrol CRED

70.0%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

51

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100.0%

Recien Nacido inmunizado Gestantes que reciben atencion del parto

60.0%

Niños que reciben atenciones EDA e IRA

74.0%

Adolescentes que reciben atencion de Recuperacion

60.0%

Adulto que reciben atencion de Recuperacion

65.0%

Adulto Mayor que recibe atencion de Recuperacion

70.0%

Fuente: Elaboracion Propia

Luego hallamos la población demandante efectiva con proyecto con los nuevos ratios para la Fase de Prevención y Recuperación: 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Poblacion Referencial

1972

1987

2003

2018

2033

2049

2065

2081

2097

2113

2129

Mujeres en edad fertil

537

541

545

550

554

558

562

567

571

576

580

Niños 0 a 4 años

226

228

230

232

234

235

237

239

241

243

245

Niños 5 a 9 años

211

213

214

216

218

219

221

223

225

226

228

Adolescentes 10 a 19 años

465

469

472

476

480

483

487

491

495

498

502

Adulto 20 a 59 años

776

782

788

794

800

806

812

819

825

831

838

Adulto mayor >60 años

263

265

267

269

271

273

275

278

280

282

284

Gestantes

80

81

81

82

83

83

84

85

85

86

87

Nacimientos

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Para calcular la demanda efectiva con proyecto, empleamos los mismos ratios que en la demanda sin proyecto, obteniendo los siguientes resultados: De manera similar a la situación sin proyecto, se asume que existen referencias del 5% de consultas curativas de EDAs e IRAs y el 5% de consultas recuperativas del adolescente, adulto y adulto mayor, y el 10% de partos son referenciados al establecimiento de mayor complejidad. El número de atenciones neto de referencia para cada uno de los servicios son: DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVOS PERIODO

AÑO

Contro de Desarrollo y Creciemiento

Gestantes

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

212 213 215 217 218 220 222 224 225 227 229 231

78 79 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS PERIODO AÑO Consulta externa Atención 0 2017 122 79 1 2018 123 79 2 2019 123 80 3 2020 124 81 4 2021 125 81 5 2022 126 82 6 2023 127 83 7 2024 128 83 8 2025 129 84 9 2026 130 84 10 2027 131 85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

52

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Finalmente, se espera que la implementación de los proyectos alternativos tenga efectos sobre los ratios de utilización de las demandas por servicios intermedios. Por lo que se considera un aumento de 10% en las actividades de Prevención (consultas prenatales) y Recuperación (consultas Recuperativas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor).

PERIODO

AÑO

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

POBLACIÓN QUE DEMANDA LOS SERVICIOS POBLACIÓN QUE DEMANDA PREVENTIVOS LOS SERVICIOS RECUPERATIVOS POBLACIÓN NIÑOS MENORES MUJERES MUJERES EN EDAD FERTIL DE DE 5 AÑOS EMBARAZADAS REFERENCIA 529 223 1942 79 533 225 1957 80 537 226 1972 80 541 228 1987 81 545 230 2003 81 550 232 2018 82 554 234 2033 83 558 235 2049 83 562 237 2065 84 567 239 2081 85 571 241 2097 85 576 243 2113 86

4.5. ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y OPTIMIZADA: 4.5.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios de salud que el proyecto ofrecerá: El Puesto de Salud de Cashapampa ofrece los siguientes servicios: Servicios Finales: Consultorio de Salud Integral Recepción Servicios Higiénicos Emergencia Sala de reposo Obstetricia Enfermería Sala de partos Playa de estacionamiento

Servicios Intermedios: Farmacia y Caja Triaje MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

53

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Admisión y Archivos Almacén Cuarto de Limpieza Tópico Sala de Espera Cocineta Comedor Servicio Higiénico Dormitorio Botadero Con el proyecto se mejorará los servicios actuales y los servicios administrativos y complementarios. Los recursos físicos y humanos disponibles y requeridos en el establecimiento: El Recurso Humano que cuenta el Puesto de Salud es el siguiente:

Profesión Cantidad Medico 1 Enfermera 1 Obstetriz 1 Otros profesionales 1 Limpieza y 0 vigilancia TOTAL 4

Con respecto a las horas laborales, cada trabajador debe trabajar 150 horas al mes, es decir 6 horas diarias de lunes a sábado. Los ambientes disponibles son los siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

54

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PUESTO DE SALUD DE CC.PP. PASACANCHA AMBIENTE

AREA DEL NIÑO

FARMACIA

MEDICINA

OBSETRICIA

SALA DE DILATACION SALA DE ESPERA

TOPICO

Materia/Equipos y Mobiliarios

Cant.

Estufa electrica de 7 estufas Estabilizador Heoglobinometro portatil Armario de madera Mesa de madera Modulo de computo Silla fija de madera de uso pediatrico Riñonera de acero inoxidable 19 x11x13cm Tambor de acero inoxidable de 8 x8 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x15 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x16 cm Tallimetro Estante de matel de 5 divisiones Estante de matel de 6 divisiones Mesa de madera Silla fija de plastico Oftalmoscopio Pantoscopio adulto Camilla metalica para examen ginecologico Mesa metalica de 3 divisiones estatico Cubeta de acero Estetoscopio clinico adulto Estetoscopio clinico pediatrico Fuente de alimentacion Escalinata Fetoscopio Detector fetal Camilla metalica para examen ginecologico Porta suero Balanza de pie de 210kg Impresora matris de punto Monitor a color de 15° Teclado -keyboard Unidad de proceso -CPU Sillas fijas de metal Cama clinica Mesa de apoyo Urinario de acero inoxidable Banca metalica Silla fija de plastico Lampara Aspiradora de secreciones portatil Equipo nebulizador Estirilizador de calor secado Virtrina de metal Cubeta de acero Riñonera de acero inoxidable Monitor fetal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 1 23

TOTAL EQUIPO

Bueno 1 1

1

ESTADO Regular

Malo 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1

2

3 1 1 1 1 1 4 2 4

1 8

11

Con respecto a los Equipos, dicha información será detallada al momento de realizar el proceso de optimización de la capacidad de atención del establecimiento: 4.5.2. La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos: La oferta optimizada de atenciones a partir de los recursos humanos se muestra en los siguientes cuadros:

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55

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PUESTO DE SALUD DE CC.PP. PASACANCHA AMBIENTE

AREA DEL NIÑO

FARMACIA

MEDICINA

OBSETRICIA

SALA DE DILATACION SALA DE ESPERA

TOPICO

TOTAL EQUIPO % TOTAL MOBILIARIO %

FUENTE: Trabajo de campo

Materia/Equipos y Mobiliarios

Cant.

Estufa electrica de 7 estufas Estabilizador Heoglobinometro portatil Armario de madera Mesa de madera Modulo de computo Silla fija de madera de uso pediatrico Riñonera de acero inoxidable 19 x11x13cm Tambor de acero inoxidable de 8 x8 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x15 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x16 cm Tallimetro Estante de matel de 5 divisiones Estante de matel de 6 divisiones Mesa de madera Silla fija de plastico Oftalmoscopio Pantoscopio adulto Camilla metalica para examen ginecologico Mesa metalica de 3 divisiones estatico Cubeta de acero Estetoscopio clinico adulto Estetoscopio clinico pediatrico Fuente de alimentacion Escalinata Fetoscopio Detector fetal Camilla metalica para examen ginecologico Porta suero Balanza de pie de 210kg Impresora matris de punto Monitor a color de 15° Teclado -keyboard Unidad de proceso -CPU Sillas fijas de metal Cama clinica Mesa de apoyo Urinario de acero inoxidable Banca metalica Silla fija de plastico Lampara Aspiradora de secreciones portatil Equipo nebulizador Estirilizador de calor secado Virtrina de metal Cubeta de acero Riñonera de acero inoxidable Monitor fetal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 1 23 100.00% 35 100.00%

Bueno 1 1

1

1

1

ESTADO Regular

Malo 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1

2

3 1 1 1 1 1 4 2 4 17.39% 1 2.86%

11 47.83% 32 91.43%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

1 8 34.78% 2 5.71%

56

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

Obteniendo las capacidades de atención finales:

Personal

Calificación

Medico

Medico

Obsetra

Licenciada Obsetra

Enfermera

Medico CERUM

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Programas y/o unidades de servicio a cargo Saneamiento, salud ambiental y manejo de residuos solidos Área mujer, planificación familiar, adolescentes,ITS Adulto mayor, decina general y salud mental Asitente de la enfermera profesional

FUENTE: Trabajo de campo

Por el lado de los equipos, la oferta optimizada de servicios de salud que se encuentran en condiciones de brindar el proyecto se obtiene a partir de las capacidades de atención por hora de los equipos, de la cantidad de horas anuales dedicadas por equipo a cada uno de los servicios involucrados en el proyecto y la cantidad de equipos operativos en el establecimiento.

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PUESTO DE SALUD DE CC.PP. PASACANCHA AMBIENTE

AREA DEL NIÑO

FARMACIA

MEDICINA

OBSETRICIA

SALA DE DILATACION SALA DE ESPERA

TOPICO

TOTAL EQUIPO % TOTAL MOBILIARIO %

FUENTE: Trabajo de campo

Materia/Equipos y Mobiliarios

Cant.

Estufa electrica de 7 estufas Estabilizador Heoglobinometro portatil Armario de madera Mesa de madera Modulo de computo Silla fija de madera de uso pediatrico Riñonera de acero inoxidable 19 x11x13cm Tambor de acero inoxidable de 8 x8 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x15 cm Tambor de acero inoxidable de 15 x16 cm Tallimetro Estante de matel de 5 divisiones Estante de matel de 6 divisiones Mesa de madera Silla fija de plastico Oftalmoscopio Pantoscopio adulto Camilla metalica para examen ginecologico Mesa metalica de 3 divisiones estatico Cubeta de acero Estetoscopio clinico adulto Estetoscopio clinico pediatrico Fuente de alimentacion Escalinata Fetoscopio Detector fetal Camilla metalica para examen ginecologico Porta suero Balanza de pie de 210kg Impresora matris de punto Monitor a color de 15° Teclado -keyboard Unidad de proceso -CPU Sillas fijas de metal Cama clinica Mesa de apoyo Urinario de acero inoxidable Banca metalica Silla fija de plastico Lampara Aspiradora de secreciones portatil Equipo nebulizador Estirilizador de calor secado Virtrina de metal Cubeta de acero Riñonera de acero inoxidable Monitor fetal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 1 23 100.00% 35 100.00%

Bueno 1 1

1

1

1

ESTADO Regular

Malo 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1 2

3 1 1 1 1 1 4 2 4 17.39% 1 2.86%

11 47.83% 32 91.43%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

1 8 34.78% 2 5.71%

58

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Por último, el proyecto debe calcular la oferta optimizada por servicios de salud que los actuales ambientes se encuentran en condiciones de brindar. Al igual que para los anteriores casos, dicha oferta se obtiene a partir de las capacidades de atención por hora de los ambientes, de la cantidad de horas anuales dedicadas por ambiente a cada uno de los servicios involucrados en el proyecto y la cantidad de ambientes en adecuadas condiciones en el establecimiento de salud. 4.5.3. La Oferta Optimizada por tipo de servicios: Resumiendo la Capacidad de atención optimizada por Servicio y Componente tenemos que todos los servicios de salud, tienen una oferta optimizada de cero (0) atenciones, por el componente de ambientes y equipamiento.

4.5.4. Proyectar la oferta según tipo de servicios de salud: La oferta optimizada proyectada es constante en el horizonte de evaluación del proyecto:

4.6. BALANCE OFERTA – DEMANDA: 4.6.1. Demanda Efectiva no atendida: La demanda efectiva no atendida se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto. SERVICIO PREVENTIVO

SERVICIO RECUPERATIVO

Demanda

Oferta

Brecha

Demanda

Oferta

Brecha

Demanda

Oferta

Brecha

Atención de Partos

AÑO

Brecha

Consulta Externa

Oferta

CRED

Demanda

Control Pre Natal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

79 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-79 -79 -80 -81 -81 -82 -83 -83 -84 -84 -85

213 215 217 218 220 222 224 225 227 229 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-213 -215 -217 -218 -220 -222 -224 -225 -227 -229 -231

122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-122 -123 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131

79 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-79 -79 -80 -81 -81 -82 -83 -83 -84 -84 -85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

59

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

4.6.2. Las metas globales y parciales del proyecto: En ambos proyectos alternativos la meta anual será de 100% de la demanda no atendida. 4.6.3. El plan de producción que cada proyecto alternativo ofrecerá: El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 100%.

4.7. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE SALUD: En lo que se refiere a los Recursos Humanos, las necesidades de recursos humanos se obtienen a partir de la determinación de las necesidades de personal por tipo de servicio de salud y el nivel de utilización de las horas/personal para cada tipo de servicio. Con el Recurso Humano que se cuenta en el Puesto de Salud es insuficiente para atender la demanda insatisfecha, y la ampliación de los servicios, por lo que se contratará el siguiente Recurso Humano adicional: Con respecto a la Infraestructura, se debe considerar la capacidad de atención por cada uno de los ambientes de los diferentes servicios de salud para cubrir la demanda no atendida. 4.8. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION: Consideramos las etapas y actividades de cada una de las alternativas considerando las condiciones iníciales necesarias para el inicio de cada etapa. 4.8.1. Definir las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos: Condiciones Externas: -

Para el proceso de Licitación Pública y Ejecución de las obras de construcción de la nueva infraestructura del Puesto de Salud MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA 60

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

Cashapampa incluyendo su cerco perimétrico, playa de estacionamiento y puerta principal, es necesario que los precios de los materiales no aumenten considerablemente. -

Para el proceso de Licitación Pública es necesario que los precios e impuestos no aumenten considerablemente.

-

Para el desarrollo de Programas de Promoción de la salud, es necesario que la población tome conciencia del cuidado de su salud. -

Para la capacitación del personal asistencial, es necesario que el capacitador conozca el tema y se haga entender.

Condiciones Internas: -

Para el proceso de Licitación Pública y Ejecución de las obras de construcción de ambientes del Puesto de Salud Cashapampa, es necesario contar con la disponibilidad presupuestal necesaria.

-

Para el desarrollo de Programas de Promoción de la salud, es necesario que se cuente con los ambientes para las charlas y el presupuesto adecuado.

-

Para la capacitación del personal asistencial, es necesario que el

personal esté interesado en

aprender. 4.9. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES. Elaboramos una lista de requerimientos con sus respectivos costos para cada acción identificada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

61

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH"

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN N° 01 Principales Rubros

Unidad de Medida

Cantidad

Global

1

COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Costo Unitario 85,000.00

Costo total a precios de mercado 85000.00 2,525,464.50

COSTO DIRECTO (CD) Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Obras provisionales Seguridad en obra

Global Global

1 1

95,104.59 32,908.72

1,869,773.90 112,223.42 38,832.29

Estructuras

Global

1

424,092.35

500,428.97

Arquitectura

Global

1

654,901.87

772,784.21

Instalaciones electricas Instalaciones sanitarias Construccion de cero perimetrico Patio y zona de estacionamiento Varios Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO Equipos, Instrumentos y Mobiliarios

Global Global Global Global Global

1 1 1 1 1

27,584.98

Global

1

541,000.00

32,550.28 70,328.01 203,612.45 54,477.19 84,537.09 638,380.00 638,380.00

Global

1

14,670.00

17,310.60

Global

1

202,037.16

202,037.16

Global

1

176,782.51

59,600.01 172,552.92 46,167.11 71,641.60

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

17,310.60

Capacitación del personal de establecimiento de salud GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL

176,782.51 2,904,284.17

SUPERVISIÓN

Global

1

107,011.21

107,011.21 3,096,295.38

PRESUPUESTO TOTAL

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN N° 02 Principales Rubros COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Unidad de Medida

Cantidad

Global

1

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

85,000.00

85,000.00 2,530,475.24

COSTO DIRECTO (CD) Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Obras provisionales Seguridad en obra

Global Global

1 1

95,104.59 32,908.72

1,874,784.64 112,223.42 38,832.29

Estructuras

Global

1

424,092.35

500,428.97

Arquitectura

Global

1

654,901.87

772,784.21

Instalaciones electricas Instalaciones sanitarias Construccion de cero perimetrico Patio y zona de estacionamiento Varios Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO Equipos, Instrumentos y Mobiliarios

Global Global Global Global Global

1 1 1 1 1

27,584.98

Global

1

541,000.00

32,550.28 70,328.01 208,623.19 54,477.19 84,537.09 638,380.00 638,380.00

Global

1

14,670.00

17,310.60

Global

1

202,438.02

202,438.02

Global

1

177,133.27

59,600.01 176,799.31 46,167.11 71,641.60

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Capacitación del personal de establecimiento de salud GASTOS GENERALES UTILIDAD

17,310.60

SUBTOTAL SUPERVISIÓN

177,133.27 2,910,046.52

Global

1

107,011.21

PRESUPUESTO TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

107,011.21 3,102,057.73

62

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4.10. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. 4.10.1. Flujo de costos de operación y mantenimiento: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto: Los costos de operación y mantenimiento son: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO UNIDAD DE COSTO COSTO CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL (S/.) COSTOS DE OPERACIÓN Recurso Humano 6600.00 79200.00 Medico Mes 1 4000.00 48000.00 Licenciado Enfermería Mes 1 1500.00 18000.00 Técnico Enfermería Mes 1 1100.00 13200.00 Servicios 42.00 504.00 Agua Glb 1 2.00 24.00 Luz Glb 1 40.00 480.00 Insumos 700.00 8400.00 Insumos médicos Glb 1 200.00 2400.00 Medicamentos Glb 1 500.00 6000.00 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 88104.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO Insumos : Pintado Glb 1 0.00 0.00 Insumos: resanes varios Glb 1 0.00 0.00 Insumos: Limpieza Mes 12 200.00 2400.00 Mantenimiento de mobiliario y equipo Glb 1 0.00 0.00 Instalaciones eléctricas Glb 1 0.00 0.00 Instalaciones sanitarias Glb 1 0.00 0.00 Varios Glb 1 0.00 0.00 COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 2400.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO 90504.00 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnico

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto: Los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

63

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO UNIDAD DE COSTO COSTO CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA MENSUAL ANUAL (S/.) COSTOS DE OPERACIÓN Recurso Humano (un personal en cada P.S. de cada tipo de profesional8000.00 médico) 96000.00 Médico SERUM Mes 1 4000.00 48000.000 Licenciado en Enfermería Mes 1 2400.00 28800.000 Técnico Enfermería Mes 1 1600.00 19200.000 Choefer mes 1 1600.00 19200.000 Servicios 47.00 564.00 Agua Mes 1 2.00 24.00 Luz Mes 1 45.00 540.00 Insumos 1000.00 12000.00 Insumos médicos Glb 1 400.00 4800.00 Medicamentos Glb 1 600.00 7200.00 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 108564.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO Insumos : Pintado Glb 1 2000.00 2000.00 Insumos: resanes varios Glb 1 2500.00 2500.00 Insumos: Limpieza Mes 12 200.00 28800.00 Mantenimiento de mobiliario y equipo Glb 1 1500.00 1500.00 Instalaciones eléctricas Glb 1 1300.00 1300.00 Instalaciones sanitarias Glb 1 2000.00 2000.00 Varios Glb 1 500.00 500.00 COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 38,600.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO S/. 147,164.00 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnico

4.10.2. Flujo de Costos de Pre Inversión e Inversión: A continuación observamos los flujos de costos a precios de mercado presentada por actividades y distinguiendo entre insumos de origen nacional, importado o remuneraciones de ambas Alternativas FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA TECNICA N° 01 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo Gastos Generales UTILIDAD SUBTOTAL Supervisión PRESUPUESTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

0 2018 85,000.00 2,525,464.50 202,037.16 176,782.51 2,904,284.17 107,011.21

1 2019

2 2020

3 2021

56660.00

56660.00

56660.00

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

147164.00

90504.00

3,096,295.38 -90504.00 0.00 90504.00

90504.00

90504.00

56660.00

56660.00

56660.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

3,186,799.38

56,660.00 56,660.00 56,660.00 56,660.00

56,660.00

56,660.00

56,660.00 56,660.00

56,660.00

56,660.00

1.00 3,186,799.38 8% 3,550,423.87

0.92 0.84 0.77 0.71 51,981.65 47,689.59 43,751.92 40,139.37

0.65 36,825.11

0.60 33,784.51

0.55 0.50 30,994.96 28,435.74

0.46 26,087.84

0.42 23,933.80

Fuente: Elaboración propia del proyectista

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64

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FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA TECNICA N° 02 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL Supervisión PRESUPUESTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

0 2018 85,000.00 2,530,475.24 202,438.02 177,133.27 2,910,046.52 107,011.21

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

1 2019

2 2020

3 2021

-90504.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

0.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

3,102,057.73

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

3192561.73

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

1.0000 3192561.73 8% 3556186.22

0.9174 51981.65

0.8417 47689.59

0.7722 43751.92

0.7084 40139.37

0.6499 36825.11

0.5963 33784.51

0.5470 30994.96

0.5019 28435.74

0.4604 26087.84

0.4224 23933.80

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Evaluación económica a precios de mercado. La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo a precios de mercado. Con este fin se deberá construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo que incluye: -

Flujo de costos de pre inversión e inversión a precios de mercado.

-

Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.

-

Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.

4.12. Estimación de los costos sociales. Se convertirá los flujos de costos y beneficios a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando los factores de corrección: 4.12.1. Los factores de corrección: Factor de corrección para Bienes Nacionales = 0.8403 Factor de corrección para Bienes Importados = 0.8103 Factor de corrección mano de obra (4ta categoría) = 0.9091

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65

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Factor de corrección mano de obra (5ta categoría) = 0.8696 4.12.2. Flujo de costos sociales totales (Costos incrementales) y su valor actual. El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de corrección. Estos costos son la suma de los costos de inversión más los costos incrementales (costos con proyecto – costos sin proyecto): COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN N° 01

COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Costo total a precios de mercado 85,000.00

COSTO DIRECTO

2,904,284.17

2,239,580.71

Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

2,150,239.98

1,599,671.03

Insumo de origen nacional

Principales rubros

Factor de corrección

Costo a precios sociales

0.909

77,265.00

1,397,655.99

0.847

1,183,814.62

Mano de Obra Calificada

215,024.00

0.909

195,456.81

Mano de Obra no Calificada Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO Insumo de origen nacional

537,560.00

0.410

220,399.60

734,137.00

621,814.04

734,137.00

0.847

621,814.04

Mano de Obra Calificada

-

-

-

Mano de Obra no Calificada

-

-

-

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

19,907.19

Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada

-

-

-

19,907.19

0.909

18,095.64

Mano de Obra no Calificada GASTOS GENERALES UTILIDAD

-

-

0.00

0.847

0.00

0.909

SUB TOTAL

2,904,284.17

PRESUPUESTO TOTAL

3,096,295.38

SUPERVISION

18,095.64

107,011.21

0.00 0.00 2,239,580.71

0.909

97,273.19 2,414,118.90

Fuente: Elaboración propia a base a inf ormación proporcionada por especialista técnico.

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66

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COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN N° 02 Principales rubros COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Costo total a precios de mercado 85,000.00

Costo a precios sociales 77,265.00

Factor de corrección 0.909

COSTO DIRECTO

2,910,046.52

2,243,867.61

Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

2,156,002.33

1,603,957.94

Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO Insumo de origen nacional

1,401,401.52

0.847

1,186,987.08

215,600.23

0.909

195,980.61

539,000.58

0.410

220,990.24

734,137.00

621,814.04

734,137.00

0.847

621,814.04

Mano de Obra Calificada

-

-

-

Mano de Obra no Calificada

-

-

-

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

19,907.19

Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada GASTOS GENERALES UTILIDAD

19,907.19

-

0.947

0.00

0.909

PRESUPUESTO TOTAL

3,102,057.73

107,011.21

18,095.64

-

0.00 2,910,046.52

-

0.909 -

SUB TOTAL SUPERVISION

18,095.64

0.00 0.00 2,243,867.61

0.909

97,273.19 2,418,405.80

Fuente: Elaboración propia a base a inf ormación proporcionada por especialista técnico.

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67

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4.12.3. Flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios. Se considerará el valor social de los ingresos igual que los ingresos a precios de mercado.

FLUJO DECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA TECNICA N° 01 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo SUB TOTAL SUPERVISION

0 2018 77,265.00 2,239,580.71 2,239,580.71 97,273.19

PRESUPUESTO TOTAL

2,414,118.90

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

-90504.00 0.00

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

1 2019

2 2020

3 2021

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

147164.00 147164.00 147164.00 147164.00 147164.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2,323,614.90 56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

1.0000 0.9174 2,323,614.90 51981.65 8% 2,687,239.38

0.8417 47689.59

0.7722 43751.92

0.7084 40139.37

0.6499 36825.11

0.5963 33784.51

0.5470 30994.96

0.5019 28435.74

0.4604 26087.84

0.4224 23933.80

90504.00

FLUJO DECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA TECNICA N° 02 RUBRO Expediente Técnico Costo Directo SUB TOTAL SUPERVISION PRESUPUESTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Total Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL TD= VACT=

0 2018 77,265.00 2,243,867.61 2,243,867.61 97,273.19

PERIODO EN AÑOS 4 5 6 2022 2023 2024

1 2019

2 2020

3 2021

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

-90504.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

0.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

147164.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

90504.00

2,327,901.80 56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

56660.00

1.0000 0.9174 2,327,901.80 51981.65 8% 2,691,526.29

0.8417 47689.59

0.7722 43751.92

0.7084 40139.37

0.6499 36825.11

0.5963 33784.51

0.5470 30994.96

0.5019 28435.74

0.4604 26087.84

0.4224 23933.80

2,418,405.80

4.13. Evaluación social a) Aplicación de la metodología costo efectividad. Para llevar a cabo un análisis costo efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

68

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-

La definición y cuantificación del indicador de efectividad.

-

La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.

El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el número de atenciones que se atenderán en el horizonte del proyecto (10 años): Proyecto alternativo Única: METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES Alternativa

Indicador

1

VACTS

2

S/. 2,687,239.38 S/. 2,691,526.29

Indicador de Efectividad (IE)

512

512

Costo Efectividad (CE)

S/. 5,247.36

S/. 5,255.73

Tasa Social de Descuento

8%

8%

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Se elige el de menor costo efectividad, es decir el Proyecto Alternativo 1. 4.14. Análisis de sensibilidad. Mediante el método de costo efectividad realizamos el análisis de sensibilidad suponiendo que la inversión varía en +- 30% y 30%, obteniendo el siguiente indicador: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

VACTS

IE

C/E

VACTS

IE

C/E

-20%

S/. 2,294,919.60

512

S/. 4,481.27

S/. 2,298,349.13

512

S/. 4,487.97

-15%

S/. 2,518,225.60

512

S/. 4,917.32

S/. 2,522,051.66

512

S/. 4,924.79

-10%

S/. 2,873,101.08

512

S/. 5,610.29

S/. 2,877,557.31

512

S/. 5,618.99

-5%

S/. 3,409,850.24

512

S/. 6,658.39

S/. 3,415,259.61

512

S/. 6,668.96

0%

S/. 2,777,743.38

512

S/. 5,424.08

S/. 2,782,030.29

512

S/. 5,432.45

5%

S/. 2,898,449.33

512

S/. 5,659.78

S/. 2,902,950.58

512

S/. 5,668.57

10%

512

S/. 6,154.76

S/. 3,156,883.18

512

S/. 6,164.43

15%

S/. 3,151,931.81 0.5 S/. 3,570,177.91

512

S/. 6,971.46

S/. 3,575,871.99

512

S/. 6,982.58

20%

S/. 4,211,488.60

512

S/. 8,223.75

S/. 4,218,321.49

512

S/. 8,237.09

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Observando que el costo efectividad del Proyecto alternativo 01 es el adecuado.

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4.15. Análisis de Sostenibilidad. Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden cubrir los costos de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto. Los ingresos generados por RDR y RO pueden cubrir los costos de operación. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto son cubiertos en su totalidad, generando un beneficio neto en el horizonte del proyecto. Aunque se exonere a algunos pobladores el pago de la consulta externa, se cuenta con ingresos suficientes para asegurar la Sostenibilidad. 4.16. Análisis de impacto ambiental del proyecto. Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán si estos fueran negativos. Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:

ESPACIALES

MAGNITUD

FUERTES

MODERADO

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

MEDIA

LARGA

TRANSITORIOS

CORTA

PERMANENTES

TEMPORALIDAD

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

MEDIO FISICO NATURAL Agua

X

Suelo

X

Aire

X

X

X

X

MEDIO BIOLOGICO Flora

X

Fauna

X

MEDIO SOCIAL Cultural

X

X

X

X

Social

X

X

X

X

Económico

X

X

X

X

Este cuadro nos indica que la variable físico-natural “aire” causará un efecto negativo; sin embargo su temporalidad será corta y su magnitud leve, dentro del espacio local. Mientras que la variable social causará un efecto positivo, de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

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temporalidad media y magnitud moderada dentro del espacio local.

4.17. Organización y Gestión: a) Municipalidad Distrital de Cashapampa: Como Unidad Ejecutora, la cual financiará el presente estudio de pre inversión una vez viable. b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de Licitación Pública.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán: - Puesto de Salud Cashapampa: Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos por las diversas fuentes de financiamiento. La modalidad de ejecución es por CONTRATA, realizándose el proceso de Licitación Pública por el monto de inversión asignado. 4.18. Plan de Implementación: Las actividades a realizarse, su duración y responsables para ambas alternativas son las siguientes:

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO Costo Directo Resultado 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

MESES I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

S/. 85,000.00

S/. 0.00

S/. 0.00

TOTAL

S/. 85,000.00 S/. 2,904,284.17

S/. 716,746.66

S/. 716,746.66

S/. 716,746.66

S/. 2,150,239.98

Resultado 02: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 734,137.00

S/. 734,137.00

Resultado 03: CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 19,907.20

S/. 19,907.20

S/. 35,670.40

S/. 35,670.40

S/. 35,670.40

S/. 107,011.21

S/. 837,417.06

S/. 752,417.06

SUPERVISIÓN

TOTAL

S/. 1,506,461.25 S/. 3,096,295.38

Los responsables de la elaboración del expediente técnico y procesos de selección es la Municipalidad Distrital de Cashapampa; el responsable de la ejecución de Obras es la empresa seleccionada; y la operatividad de los servicios se responsabilizará el mismo Puesto de salud, para ambas alternativas. 4.19.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA. INDICADORES

FIN

DISMINUCIÓN DE LA TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CASHAPAMPA, DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA , PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH

-Reducción de la tasa de morbilidad infantil en un 2% desde el primer año operación. -Reducción de la tasa de mortalidad en un 1% a nivel de los CC.PP beneficiarios.

-Informe Estadístico de la Red Conchoco Norte - Informes estadísticos de la DIRESA

PROPÓSITO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

RESUMEN DE OBJETIVOS

“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CASHAPAMPA , EN EL DISTRITO DE CASHAPAMPA , PROVINCIA DE SIHUAS – REGIÓN ANCASH”.

-Incremento del 50% del número de atendidos en necesidades de salud de primer nivel. -Desde el primer año de operación del proyecto se reporta el 85% de satisfacción de la población beneficiaria.

-Encuesta de satisfacción de los servicios de salud. -Estadísticas de Puesto de Salud.

SUPUESTOS -Se realizan otras inversiones de carácter público que contribuyen a la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad. -El Estado mantiene prioridades en las políticas de salud -La población se encuentra satisfecha con la infraestructura, equipamiento y RR.HH. proporcionado por el proyecto. El personal hace un uso óptimo de los ambientes, equipamiento y recursos materiales de salud.

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-Informe de adquisiciones e -100% de los Puestos informe de de Salud cuentan con evaluaciones de SUFICIENTE Y ADECUADO Equipos, Instrumentos y capacitación. MOBILIARIO Y EQUIPO Mobiliarios adecuados -Acta de para brindar un servicio de compromiso de calidad. operación y mantenimiento.

CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

-Al terminar la inversión 100% de personal de salud de los Puestos de Salud son capacitados en el menejo de los equipos biomedicos y brindan servicios de calidad.

-Ficha de participación del personal de slaud para La capacitación. -Informe de supervisiñon por la DIRESA.

Ejecución de la construcción de infraestructura, adquisición de mobiliario equipo y capacitación de personal

La inversión de Infraestructura a precios privados de la alternativa seleccionada es de S/. 3,096,295.38 nuevos soles. La inversión de infraestructura a precios sociales de la alternativa seleccionada es de S/. 2,414,118.90 nuevos soles. La inversion para la ejecucion de la obra son por cada actividad son: Expediente tecnico S/. 85,000.00 Infraestructura S/. 2,150,239.98 Equipamiento S/. 734,137.00 Capacitación de personal S/. 19,907.19 Supervisión S/. 107,011.21

-Reporte de culminación de la obra y verificación física· -Acta de entrega y recepción de la obra. -Liquidación de la Obra.

ACTIVIDADES

COMPONENTES

-Al terminar la obra el ADECUADA Y SUFICIENTE 100% de los beneficiarios INFRAESTRUCTURA son brindados por los servicios.

-Verificación física de la obra -Informe de obra y valorización de obra.

-Se cumple con el 100% de las metas del perfil -No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de la obra. -Los Equipos, Instrumentos y Mobiliarios llegan de manera oportuna a los Puestos de Salud. -Los personales de salud utilizan y promueven correctamente el uso del equipo entregado. -Los recursos humanos capacitados se mantienen en el horizonte de evaluación.

-La ejecución de la alternativa seleccionada en el proyecto es financiada en un 100%.

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IV. CONCLUSIONES

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V.- CONCLUSIONES: - Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta dos posibles alternativas para dar solución al problema de la Limitada Capacidad Resolutiva para la atención integral en el Puesto de Salud de Cashapampa, Distrito de Cashapampa, Sihuas - Ancash. - Se está usando la metodología de Costo / Efiencia para lo cual se ha obtenido el VAC así como el Ratio C/E se ha obtenido dividiendo el VAB entre el VAC; mostrando la Alternativa 1 es S/. 5,247.36 y para la alternativa 2 es de S/. 5,255.73 - El costo total de implementar las alternativa 1 a precios de mercado es de S/. 3,096,295.38 y sociales S/. 2,414,118.90

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IV.- ANEXOS

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