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• Yuri Quea Espinoza

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

REPÚBLICA DEL PERÚ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

PERFIL DE PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ANANSAYA, DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO” MONTO DE INVERSION:

S/. 561,705.83 PUNO – PERÚ Agosto de 2011 CONTENIDO

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

I.RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................................4 I.1.Nombre del proyecto............................................................................................................4 I.2.Objetivo del proyecto ...........................................................................................................5 I.3.Balance oferta y demanda de los servicios del PIP .............................................................5 I.4.Descripción de la alternativa de los servicios del PIP...........................................................5 I.5.Costos del proyecto de la alternativa 01 y 02 planteadas ....................................................6 I.6.Beneficios del proyecto ........................................................................................................7 I.7.Resultados de la evaluación social .....................................................................................7 I.8.Sostenibilidad del PIP .......................................................................................................... 8 I.9.Impacto ambiental ............................................................................................................... 8 I.10.Organización y Gestión .....................................................................................................9 I.11.Selección de la alternativa .................................................................................................9 I.12.Financiamiento .................................................................................................................. 9 I.13.Conclusiones y recomendaciones ...................................................................................10 I.14.Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada .................................................12 II.ASPECTOS GENERALES...................................................................................................15 II.1.NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................................15 II.2.UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA......................................................................15 II.3.PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: 16 II.4.MARCO DE REFERENCIA: .............................................................................................18 III.IDENTIFICACION .............................................................................................................. 25 III.1.DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ALTUAL..................................................................25 III.1.1.Ubicación política.......................................................................................................... 25 III.1.2.Ubicación geográfica.....................................................................................................26 III.1.3.Fisiografía y climatología...............................................................................................27 III.1.4.Recursos agua y suelo.................................................................................................28 III.1.5.Características Geológicas...........................................................................................29 III.1.6.Características económicas del Área del Proyecto........................................................29 III.1.7.Características sociales de la población afectada.........................................................35 III.1.8.Área Afectada................................................................................................................ 39 III.1.9.Población afectada........................................................................................................39 III.1.10.Intentos de soluciones anteriores................................................................................39 III.1.11.Posibilidades y limitaciones para implementar la solución de problemas ...................40 III.2.DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................41 III.2.1.IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.........................................................................42 III.2.2.IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA........................................................................42 III.2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................................................................45

III.3.ALTERNATIVAS DE SOLUCION ....................................................................................47 III.3.1.Alternativa 01:.................................................................................................................................................47 III.3.2.Alternativa 02:.................................................................................................................................................47

IV.FORMULACION Y EVALUACION .....................................................................................50 IV.1.FASE DE PREINVERSION, INVERSION Y POST INVERSION......................................50 IV.2.HORIZONTE DE EVALUACIÓN......................................................................................50 50 IV.3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA. .........................................................................................50 IV.3.1.Estimación de la Demanda Actual y Con proyecto........................................................50 IV.4.Balance Oferta Demanda.................................................................................................51 IV.5.PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ................................................51 IV.5.1.Descripción técnica de la alternativa 01: ......................................................................51 IV.5.2.Descripción técnica de la alternativa 02: ......................................................................54 IV.6.COSTOS ......................................................................................................................... 56 IV.6.1.Costos en la Situación "Sin Proyecto"...........................................................................56 IV.6.2.Costos en la Situación "Con Proyecto" Costos de Inversión.........................................57 IV.6.3.Costos Incrementales....................................................................................................60 IV.7.BENEFICIOS .................................................................................................................. 61

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IV.7.1.Beneficios Privados Con y Sin Proyecto.......................................................................61 IV.7.2.Beneficios en la Producción Agropecuaria Con y Sin Proyecto.....................................61 IV.8.Evaluación Social............................................................................................................. 64 IV.8.1.Metodología Costo-Beneficios.......................................................................................64 IV.9.ANALISIS DE SENCIBILIDAD: .......................................................................................66 IV.10.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................................67 IV.10.1.Participación de los Beneficiarios...............................................................................68 IV.10.2.Disponibilidad de recursos..........................................................................................68 IV.10.3.Viabilidad técnica........................................................................................................ 68 IV.10.4.Viabilidad ambiental...................................................................................................69 IV.10.5.Viabilidad sociocultural................................................................................................69 IV.10.6.Sostenibilidad institucional.........................................................................................69 IV.11.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.................................................................................69 IV.12.IMPACTO AMBIENTAL..................................................................................................70 IV.12.1.Actividades del proyecto ............................................................................................70 IV.12.2.Descripción de los principales impactos ambientales .................................................70 IV.12.3.Medidas preventivas y/o correctivas ...........................................................................72 IV.13.SELECCION DE ALTERNATIVA...................................................................................73 IV.14.MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..............74 V.CONCLUSION Y RECOMENDACIONES ...........................................................................77 VI.BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 78

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TITULO I RESUMEN EJECUTIVO

I. I.1.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”.

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I.2.

Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto es el “Incremento del nivel de producción de la actividad agropecuaria en el ámbito de influencia del proyecto”.

I.3.

Balance oferta y demanda de los servicios del PIP El proyecto tiene como meta global cubrir la demanda insatisfecha del agua parcialmente; el balance de agua proyectado por meses y en volumen por anos. En los cuadros siguientes se observan el balance de la oferta y demanda del agua de riego. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO (M3/SEG.) Nº 1 2

CONCEPTO Requerimiento de Caudal para el Proyecto (Q) Descargas Mínimas en el Río  BALANCE 

UND M3/seg M3/seg M3/seg

ENE 0.15 3.25 3.10

 BALANCE HIDRICO FEB MAR ABR 0.28 0.32 0.46 4.50 3.75 2.85 4.22 3.43 2.39

MAY 0.41 2.60 2.19

JUN 0.30 2.15 1.85

JUL 0.31 2.10 1.79

AGO 0.31 1.90 1.59

SEP 0.33 1.50 1.17

OCT 0.24 1.60 1.36

NOV 0.28 1.85 1.57

Fuente: Elaboración Propia

I.4.

Descripción de la alternativa de los servicios del PIP EI Proyecto Ampliación y mejoramiento de riego por gravedad Anansaya, contempla dos alternativas de solución: ALTERNATIVA 01: Según el árbol de medios fundamental y acciones la alternativa 01, comprende las siguientes acciones: o o o o o o o o

Estudios definitivos Ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con concreto y obras de arte Cursos de Capacitación Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Instalación de parcelas demostrativas Medidas de mitigación de Impacto Ambiental GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD 10%

ALTERNATIVA 02: Según el árbol de medios fundamental y acciones la alternativa 02, comprende las siguientes acciones: o o o o o o o o

Estudios definitivos Ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con manposteria y obras de arte Cursos de Capacitación Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Instalación de parcelas demostrativas Medidas de mitigación de Impacto Ambiental GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD 10%

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DIC 0.16 2.50 2.34

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Tomando en consideración el problema existente de la bajo nivel de producción agropecuaria, es necesario y fundamental plantear la alternativa de solución, que permite la construcción de canal abierto de concreto, fortalecimiento de capacidades humanas “curso de capacitación y asistencia técnica” de esa manera permitirá optimización del recurso hídrico considerando que dotara de recurso hídrico de 100 l/s que permitirá ampliar la frontera agrícola de 160 has, toda vez que incrementara la producción de cultivo de pastos naturales, que le servirá para dotar de alimentación a los ganados de la zona de influencia del proyecto. Entonces se debe tener en cuenta para llegar a la meta se requiere la ampliación y el mejoramiento de todo el sistema, solo así se tendrán la rentabilidad agropecuaria, por lo que respecta al presente proyecto solo aportara en una pequeña forma para el mejoramiento del sistema hidráulico de esta irrigación Anansaya. I.5.

Costos del proyecto de la alternativa 01 y 02 planteadas Los costos de inversión para las alternativas 01 y 02, se han seleccionado en base a los componentes más importantes de la infraestructura de construcción de dique de concreto y de tierra y la implementación de líneas de conducción y distribución; teniendo las metas y el costeo de las mismas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (ALTERNATIVA 01) (En Nuevos Soles) N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

COSTO UNITARIO

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Unid. 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)) 2.0 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.00

46,144.02

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. M2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00

38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 408.19

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

Glb

1.00

12,500.00

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.3 CONCRETO 2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.5 ACERO DE REFUERZO 2.6 JUNTAS Y SELLOS 2.7 VARIOS

3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO

4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD (7%)

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/.

Fuente: Elaboración Propia

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (ALTERNATIVA 02) (En Nuevos Soles)

6

COSTO PARCIAL 46,144.02 46,144.02 407,377.69 38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 42,043.30

6,000.00 3,200.00 2,800.00 12,500.00 12,500.00 472,021.71 56,642.61 33,041.52 561,705.83

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N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

COS TO UNITARIO

1.0 INVERS IÓN EN ES TUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ESTUDIOS DEF INITIVOS (EXP . TEC NIC O)) Unid. 2.0 INVERS IÓN EN INFRAES TRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.00

46,144.02

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. Glb

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

38,197.20 132,641.14 223,507.34 5,360.89 4,518.36 19,378.64 60,543.30

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

Glb

1.00

12,500.00

2.1 TRABAJ OS P RELIMINARES 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.3 CONCRETO 2.4 ENCOFRADO Y DES ENCOFRADO 2.5 ACERO DE REFUERZO 2.6 J UNTAS Y S ELLOS 2.7 VARIOS

3.0 INVERS ION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURS OS DE CAP ACITACIÓN 3.2 AS IS TENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO

4.0 INVERS ION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL

TOTAL COS TO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD GAS TOS GENERALES Y S UP ERVIS IÓN (12 %) UTILIDAD (7 %)

PRES UPUES TO TOTAL DE INVERS IÓN

S/.

COS TO PARCIAL 46,144.02 46,144.02 484,146.87 38,197.20 132,641.14 223,507.34 5,360.89 4,518.36 19,378.64 60,543.30

6,000.00 3,200.00 2,800.00 12,500.00 12,500.00 548,790.89 65,854.91 38,415.36 653,061.16

Fuente: Elaboración Propia

El detalle de los análisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto, partidas, por componentes, se muestran en el de Costos y Presupuestos del proyecto. I.6.

Beneficios del proyecto Los beneficios directamente atribuibles con la implementación del proyecto son: ALTERNATIVA 01 y 02: cuyos beneficios ascienden S/. 11,131.16 nuevos soles anuales por el cobro de tarifa de agua, el mismo que permitirá la sostenibilidad del proyecto; así mismo, se obtendrá beneficios para los agricultores en el rubro de producción agrícola, esta se generara a partir del año 04 con un beneficio neto de S/. 138,760.11 nuevos soles, la misma que incrementara sucesivamente en los posteriores anos hasta alcanzar a S/. 133,659.79 nuevos soles en el decimo ano, con mayor detalle se pueden ver en anexos de los contenidos mimos en la parte de Evaluación Económica del Proyecto.

I.7.

Resultados de la evaluación social Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro. RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA 1 VAN 101,980.16 TIR 15.27% B/C 1.214 C/E 78.481

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RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA 2 VAN 32,169.69 TIR 11.49% B/C 1.059 C/E 90.07 Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el resultado, que el VAN es positivo en las alternativas 01 y 02 planteadas, debido a que el proyecto dará un beneficio para el mejoramiento de la producción agrícola de los beneficiarios de riego, pero la TIR de la alternativa 01 es de 15.27%, el C/E es de 78.48 nuevos soles por persona y es menor a la alternativa 02. I.8.

Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto en su conjunto, es decir el sistema de riego, estará a cargo de la Comisión de regantes Anansaya y la Junta de Usuarios del ALA Ramis, en todo el horizonte de vida útil del proyecto, hecho que cumplirá con los ingresos obtenidos por el pago de la tarifa de agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de operación y mantenimiento y/o conservación de la infraestructura del sistema de Almacenamiento, captación, conducción y distribución. En este sentido, se ha establecido una tarifa mínima de S/. 69.57 nuevos soles/ha/año, obtenido en función a los costos de operación y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica. Además entre los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha considerado que la Municipalidad como entidad formuladora y ejecutora, participara en todo el ciclo del proyecto, puesto que es parte de su función, velar por la correcta operación y conservación de las obras de infraestructura mayor de riego, además de contar con la experiencia, capacidad técnica y operativa suficiente para administrar los estudios, construcción, supervisión o ejecución transitoria de la infraestructura de riego.

I.9.

Impacto ambiental Efectuado el análisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoración de impactos del presente proyecto en sus fases de Construcción y Operación - Mantenimiento. Según la Matriz de Impacto se ha obtenido los siguientes valores de impacto: o Factor Ambiental Abiótico o Factor Ambiental Biótico o Factor Ambiental Socioeconómico o Factor Ambiental Paisaje Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (-) 152 lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental es NEGATIVO, y el significado de los impactos son CRITICO; por ello se deberán de ejecutar medidas de mitigación y de compensación para contrarrestar las acciones de mayor detrimento ambiental detectadas en la evaluación; los mismos que a continuación se detallan: o Medidas para el control de la calidad de Aire o Medidas para el control de la calidad de Agua o Medidas para la protección del suelo

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o o o o o o o

Medidas para el control de la erosión del suelo Medidas para la protección de la vegetación Medidas para la protección de la fauna silvestre Medidas para la protección de! ganado Medidas para la alteraciones en los patrones de vida de la población local Medidas para salud pública y seguridad Socialización para la protección del medio ambiente.

Para mitigar los impactos ambientales negativas, se ha propuesto un plan de medidas de mitigación ambiental, el mismo que tiene un monto de inversión total que asciende a S/. 12,500.00 Nuevos Soles, costo que deberá ser ejecutado según el cronograma de inversiones. I.10.

Organización y Gestión Las entidades involucradas en la ejecución, así como en la operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo a sus capacidades técnicas, competencias, administrativas y financieras son los siguientes: o El Gobierno Local de Crucero, con el fin de lograr uno de los objetivos estratégicos de prioridad de impulsar el desarrollo agropecuario en las diferentes comunidades del ámbito del distrito, formula el proyecto para luego financiar y ejecutar por administración directa el presente proyecto de inversión pública. o La comisión de regantes de la Irrigación Anansaya como organización de regantes actualmente se tiene 110 usuarios con la ejecución del proyecto; los mismos se comprometen bajo acta el pago de tarifa de agua de acuerdo a los reglamentos de la Junta de Usuarios y la Administración Local de Aguas Ramis y a la ley de aguas (Ley- 17752). La Comisión de regantes será encargara de la gestión en la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y otros gastos administrativos. o Junta de Usuarios del ALA Ramis, como autoridad máxima de la Comisión de regantes, participara en labores de Operación y mantenimiento de la infraestructura, a través del cobro de tarifa de agua para garantizar la sostenibilidad del proyecto y otras actividades según su competencia. o Administración Local de Aguas Ramis (ALA Ramis), es la autoridad local de Agua en el ámbito de la irrigación; es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo técnico a la comisión de regantes.

I.11.

Selección de la alternativa En base a los resultados del proceso de evaluación de costo-beneficio, consolidado anteriormente, se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad, es la única alternativa 01, con una Tasa Interna de Retorno de 15.27%, un Valor Actual Neto de S/. 101,980.16 Nuevos Soles a una tasa de descuento de 10% y una relación Beneficio/Costo de 1.21, cuya estructura de inversión a precios de mercado.

I.12.

Financiamiento El financiamiento del presente proyecto está a cargo del Gobierno Central. La inversión total requerida para el presente proyecto es de S/. 561,705.83 Nuevos Soles, del cual el estado financiara la suma de S/. 561,705.83 Nuevos Soles, además de tener el compromiso de los beneficiarios para efectuar los trabajos operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego, además el aporte con mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.

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I.13. Conclusiones y recomendaciones a. Conclusiones: El Perfil de Proyecto de Inversión Pública del Proyecto, según los resultados obtenidos en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos: o

La Municipalidad Distrital de Crucero y la sociedad civil ha considerado prioritario, mediante el presupuesto participativo el presente proyecto para la programación y ejecución para el año 2011.

o

La infraestructura de sistema de riego es sumamente importante para impulsar del desarrollo agropecuario, y de esta manera permite la ampliación de la frontera agropecuaria en el ámbito del distrito de Crucero, el costo de inversión asciende a la suma S/. 561,705.83 nuevos soles.

o

Los componentes de mayor soporte por un lado es el fortalecimiento de capacidades humanas, es el componente que está considerado para la buena marcha del presente proyecto y por otro lado la oportuna asignación del presupuesto de inversión es otro de los elementos importantes para garantizar la ejecución del proyecto.

o

Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es viable, dado que no afectara el medio ambiente, más por el contrario la educación impartida en dicha institución generara capacidades para la conservación y protección del medio ambiente

o

Se recomienda proseguir con la siguiente acción a realizar, que es la elaboración del Expediente Técnico.

b. Recomendación  El estudio definitivo del proyecto, se realizaran en el año 01 en forma integral de todas los componentes del proyecto, esto con la finalidad de garantizar la ejecución del proyecto en forma adecuada, es decir una vez iniciado no tenga suspensión de ejecución hasta su culminación, esto por el proceso constructivo el cual no puede realizarse por etapas pudiendo comprometerse a las estructuras que se iniciaran su avance, para ello se deberá garantizarse su asignación de recursos financieros en los dos anos de ejecución en forma continua.  El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deberá detallar estrictamente en los estudios definitivos, de acuerdo a la normatividad ambiental, con el fin de mitigar los impactos negativos con la construcción del sistema de riego; específicamente en los componentes de compensación social, remediación ambiental, plan de contingencias y otros.  Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar al presente proyecto; porque satisface las exigencias del Sistema nacional de inversión Pública; así mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de políticas sectorial, regional y

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local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Crucero.

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I.14.

Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada RESUMEN OBJETIVOS Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de la Localidad de Anansaya, del distrito de Crucero, Región Puno

F I N

PROPÓSITO (OBJETIVOS)

COMPONENTES Medios Fundamentales

ACCIONES

INDICADORES Tasa de desarrollo socio-económico; incremento en 10 puntos porcentuales en cinco años después del inicio de funcionamiento del proyecto generando mayor bienestar de la población, mejor salud y educación. Aumento del nivel de producción Elevar la producción agrícola como minino en agropecuaria en la localidad de Anansaya, 49.0% en tres años después de iniciar la del distrito de crucero, región puno. operación del proyecto. Elevar la producción pecuaria como mínima en 39.9 %, en tres años después de iniciar la operación del proyecto. Realizar la ampliación y el mejoramiento del sistema de riego anansaya: Ampliación y mejoramiento de sistema de infraestructura de riego. Cursos de Capacitación. Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo. Medidas de mitigación de Impacto Ambiental. Estudios definitivos. Gastos generales y Supervisión. Utilidad

Capacitación a 42 productores de la zona en manejo técnico agropecuario. Mas del 70% de personal de obra, técnico, administrativos y beneficiarios manejan adecuadamente !as medidas de mitigación del impacto ambiental.

Estudios definitivos.

Ejec. de estudio definitiva: 01 Unid. A un costo de S/. 46,144.02, en Tres meses. Ampliación y mejoramiento de Ampliación y mejoramiento de Sistema de infraestructura de riego. riego: 01 Unidad a un costo de S/. 407,377.69 ejecutado dentro del periodo de un año. Cursos de Capacitación. Cursos de Capacitación: 1 eventos, a un costo de SI. 3,200.00, ejecutándose en un periodo de un semestre. Asistencia Técnica en manejo de riego y Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo. cultivo a un costo de SI. 2,800.00 ejecutándose dentro de un semestre. Medidas de Ambiental.

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Ampliación y mejoramiento de sistema de riego anansaya, distrito de Crucero.

mitigación

de

Medidas de Mitigación ambiental: 1 Unidad, a Impacto un costo de S/. 12,500.00. Gastos Generales y Supervisión: Un Global de S/. 56,642.61 esto con la finalidad de

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Estadísticas generales de Los productores agropecuarios se desarrollo socioeconómico del empeñan en las actividades ámbito de la irrigación. agropecuarias y mejoran sus ingresos económicos y tienen mejor nivel de vida. Crecimiento del PEA del ámbito Los productores no migran, permanecen del proyecto. en la irrigación. Registro y/o reporte de producción Existencia de políticas del sector agrario, agrícola y pecuaria por la que apoyan este tipo de proyectos. Dirección Regional Agraria Uso adecuado de tecnología (MINAG). agropecuaria bajo riego. Censo Agropecuario. Productos agropecuarios posesionados INEI. en el mercado local y regional. Encuesta a la población del ámbito del proyecto. Informes de recepción del sistema Elevados volúmenes de producción y de Infraestructura de riego de la productividad agropecuaria dentro del irrigación por el MINAG a través ámbito del área bajo riego. del ALA Ramis y JUDRR. Cumplimiento de la correcta operación y Informes de Observación de mantenimiento de la infraestructura del campo sobre el manejo del sistema de riego por los usuarios de sistema de riego, por el MINAG. riego. Plan de cultivo de Riego de la Adecuado manejo del sistema de riego, Irrigación y padrón de usuarios de cultivos, crianzas y comercialización. riego. Los usuarios de riego se adaptaron a los Acta de fundación de nuevos nuevos sistemas de producción comisiones y/o comités de riego en agropecuaria bajo riego. el ámbito del proyecto. Generación de impactos positives por el Informes de evaluación de impacto área bajo riego. ambiental por INRENA. Expedientes técnicos de Disponibilidad de recursos económicos infraestructura de riego y para la ejecución de las obras y/o Actividades de Capacitación y actividades de! proyecto. medidas de mitigación. Suministro oportuno de los bienes y Acta de Inicio de Obra y/o servicios según especificaciones Actividades. técnicas. Informes físico-financieros de la Disponibilidad y acceso de recursos ejecución de la infraestructura de hídricos. riego y actividades de Los usuarios de riego y/o productores se capacitación. identifican con el desarrollo del proyecto. Cronograma de licitaciones y Los miembros de la Junta de usuarios no adjudicación directa. tienen fuertes desacuerdos por lo que Informes de evaluación del esta se mantiene con representatividad. proceso de la ejecución de obras Condiciones climatológicas y y/o actividades por Supervisión. fitosanitarias estables. Liquidación de obras y/o

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GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN garantizar la ejecución del proyecto). actividades ejecutadas (12%). Utilidad: Un Global de S/. 33,041.52 esto con (Resoluciones). la finalidad de garantizar la ejecución del Informes de evaluación ex-post de proyecto). obras y/o actividades. UTILIDAD 10%. Informes de Evaluación de impacto ambiental.

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Construcción de Sistema de Riego Irunsaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

TITULO II ASPECTOS GENERALES

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II. II.1.

ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”.

II.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Distrital de Crucero Nombre Municipalidad Distrital de Crucero Dependencia Unidad formuladora MDC Responsable de la Unidad Formuladora Teléfono 051 – 816169 Dirección Plaza de Armas S/N, Crucero e-mail [email protected] Persona Responsable de Formular: Nombre Dependencia Correo Electrónico

Ing. Julio Cesar Quispe Unidad formuladora MDC [email protected]

La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Crucero, que se encargó de conformar el Equipo de Especialistas, para la elaboración del presente proyecto, en convenio con los Beneficiarios, todo establecido dentro del Marco de Lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y el ministerio de Agricultura, para el análisis de los servicios considerados en el proyecto y de los componentes tecnológicos a implementar. La unidad formuladora contó con el apoyo de las distintas gerencias existentes en la Municipalidad de Crucero e Instituciones sectoriales. El presente proyecto, según el Clasificador de Responsabilidad Funcional Anexo SNIP – 04, será evaluado por la Oficina de Programación e Inversiones – OPI de la Municipalidad distrital de Crucero. Unidad Ejecutora: A continuación se presenta una tabla donde se muestran la institución encargada de la unidad ejecutora del proyecto. Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Teléfono

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Municipalidad Distrital de Crucero Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Crucero MINAG - Binacional Lago Titicaca 051 866169

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Dirección Plaza de Armas S/N Crucero Personal Responsable: Nombre Cargo Alcalde del Distrito de Crucero Dirección Plaza Armas S/N, Crucero Correo Electrónico [email protected] Teléfono 051 – 816169 Es importante señalar que para la ejecución de las inversiones en el presente estudio, será la Oficina de Infraestructura el encargado de ejecutar dichas inversiones y tendrá a su cargo la administración financiera de la inversión, todo esto en concordancia con el convenio establecido por ambas instituciones o se tomara en cuenta la ejecución mediante la modalidad de contrato. La Municipalidad Distrital de Crucero y Sectores correspondientes, participan como Unidad Coordinadora Técnica de la formulación y ejecución de las inversiones del presente proyecto en el marco de la implementación del proyecto. La Oficina de Infraestructura de la Municipalidad distrital de Crucero será la encargada de coordinar con las entidades antes mencionadas a fin de implementar completamente el presente proyecto. En lo concerniente a las inversiones necesarias en las instituciones involucradas, estas serán especificadas a detalle técnicamente con la participación de dichas instituciones. II.3.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: El presente Perfil de Proyecto ha sido desarrollado por la municipalidad distrital de Crucero, teniendo en cuenta la opinión y colaboración de entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil involucradas con la problemática de bajo nivel de rendimiento de la producción agropecuaria en el ámbito de influencia del proyecto y a nivel del distrito de Crucero. Es por lo cual que las autoridades locales y pobladores del distrito de Crucero buscan desarrollar la producción agropecuaria con la instalación de sistema de riego. Asimismo dadas las condiciones favorables del paso por la zona de influencia del proyecto del rio Ramis, para el mejor uso y mejor aprovechamiento del recurso hídrico existente en la misma; surge la idea del Proyecto de la “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”. Las instituciones involucradas que han participado activamente en la identificación del problema en el ámbito del proyecto, son: la Municipalidad Distrital de Crucero y la población del ámbito de influencia del proyecto en su conjunto. Así mismo, los pobladores de la Localidad de Anansaya, representado por sus autoridades comunales, y población en general han brindado información de la situación actual del ámbito de influencia del proyecto.

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En la formulación del perfil de proyecto “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno, en la que participan los beneficiarios directos e indirectos, autoridades sectoriales y del Gobierno Local, consideraron como prioritario la ejecución del presente proyecto; para ello las autoridades locales y los propios beneficiarios suscribieron actas de compromiso para la etapa de Preinversión, Inversión y Postinversion (operación y mantenimiento). Una copia de estas actas se encuentra anexada en el presente documento. En el ciclo del PIP “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”, las entidades que estarán involucradas de manera directa e indirecta son las siguientes:  LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO.- Gestión Municipal 2011 a 2014, tiene como prioridad la promoción del desarrollo de las actividades productivas y la generación del empleo productivo; es así que en el presupuesto participativo 2010 se prioriza la atención de Proyectos de Inversión Pública para la Construcción y/o mejoramiento de pequeños sistemas de riego en el distrito de Crucero, asignando un presupuesto para el periodo 2011.  ADMINISTRACION LOCAL DE AGUAS RAMIS.- Institución representante de la Autoridad Nacional del Agua ANA, que a su vez es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, es el encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de todas las variedades y especies de cultivos esenciales para el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria, y sobre todo el uso de recursos hídricos. Entre sus actividades están las capacitaciones para el mejor conocimiento sobre usos y manejo conveniente de los recursos naturales y el aprovechamiento de tecnologías de conservación de forrajes y de cultivos andinos; asimismo propende al fortalecimiento de organizaciones de criadores de la zona de influencia del presente Proyecto.  LOS BENEFICIARIOS: La población beneficiaria de la localidad de Anansaya, aportaran en la ejecución del proyecto brindando todas las facilidades del caso, además de su compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego propuesto. A continuación se presenta la Matriz de Involucrados del Proyecto:

CUADRO Nº 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO GRUPO

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INTERESES

PROBLEMA PERCIBIDO

RECURSOSY MANDATOS

CONFLICTOS POTENCIALES

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MUNICIPALIDAD Mejorar la producción yLimitado presupuestoEl proyecto sePresión social a la DISTRITAL DEproductividad agrícola ypara ejecución deencuentra Municipalidad para CRUCERO pecuaria con laproyectos depriorizado en el Planejecución inmediata infraestructura de riegoenvergadura. de Desarrollodel Proyecto. adecuado concertado del Distrito COMISION DEContar con laDeficiente La Organización deProblemas sociales REGANTES infraestructura de riegoinfraestructura deregantes espor la insuficiente adecuado parariego para desarrollarreconocido por el ALAdisponibilidad de ANANSAYA desarrollar la actividadla agricultura y laRamis agua de riego. agropecuaria. ganadería. ADMINISTRACIO Cobro de tarifa de aguaAlta morosidad en elSe tiene autorizado elSe tiene deficiencia N LOCAL DEde acuerdo a las leyespago de tarifa de agua,uso de agua con finesen coordinación AGUAS RAMIS de aguas, paradebido a lade riego, medianteInterinstitucional con garantizar sostenibilidadinadecuada una entidades públicas y del proyecto Infraestructura de riego. resolución, para elprivadas. proyecto

MINISTERIO DE Mejorar los niveles deBajos rendimiento deEl proyecto seSe tiene deficiencia AGRICULTURA producción agrícola yla producciónencuentra dentro deen coordinación pecuaria en el distrito,agropecuaria. las prioridades de!Interinstitucional para provincia y en la sector Agricultura y deldesarrollar la Región. sub sector riego. actividad agropecuaria en los diferentes distritos y provincias de la región. Fuente: Elaboración Propia

II.4. II.4.1.

MARCO DE REFERENCIA: Clasificador funcional programático FUNCIÓN : 10 Agropecuaria PROGRAMA : 025 Riego SUB PROGRAMA : 005 Infraestructura de Riego. Comprende las acciones orientadas a promover el riego en la producción agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.

II.4.2.

Antecedentes del proyecto La zona de estudio del proyecto se caracteriza por tener agricultura con prácticas de riego tradicionales que no les ha permitido la inclusión en las condiciones actuales a la economía de mercado. Sin embargo, por razones de precio de los productos y productividad, el uso de suelos, la mano de obra, de tal manera que por unidad de superficie se pueda ampliar los cultivos y lograr mayores rendimientos en la producción agropecuaria mediante la implementación de cultivos permanentes y cultivos de pan llevar, bajo un sistema de riego. Las prácticas tradicionales de cultivo en la zona, se caracterizan por el manejo tradicional de los cultivos, que determina bajos rendimientos y altos costos de producción, por el encarecimiento de la mano de obra (que sin embargo es el único recurso de plena disposición del productor), ocasionando la disminución de los ingresos. La escasa infraestructura de riego no permite neutralizar la vulnerabilidad de los cultivos a factores

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climáticos adversos, ni el desarrollo de del área del proyecto, permaneciendo contraídos los niveles productivos que al ser insuficientes para la familia del agricultor, profundizan su nivel de pobreza. La Municipalidad distrital de Crucero, consciente de esta problemática, viene formulando proyectos en cumplimiento de los objetivos y finalidad citada, donde se plantea continuación de revestimiento de canal y obras de arte y mejoramiento y manejo con fines de riego. El uso óptimo del recurso hídrico no tendrían un buen corolario si no se tiene en consideración la optimización de la conducción y aplicación del agua a los campos de cultivo, con ese fin se ha proyectado la “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”. La Municipalidad distrital de Crucero y la Municipalidad Provincial de Carabaya, en los últimos años vienen impulsando diversas acciones para desarrollar la producción y la productividad agropecuaria, habiendo firmado convenios con instituciones públicas, ONG`s y Foncodes, para dar Asistencia Técnica a los productores agropecuarios, para el mejoramiento Genético del Ganado Vacuno y otros, con el fin de fortalecer los niveles de conocimiento de los productores. La Municipalidad Distrital de Crucero, para el presente año, programó la ejecución del Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”. La elaboración del perfil del presente Proyecto de Riego Anansaya, permitirá el uso racional del recurso hídrico del Rio Ramis, beneficiando a un porcentaje mayoritario de los productores, al incrementar las aéreas bajo riego, causal que determinará su afianzamiento ineludible como la cuenca lechera más importante de la región Puno. Contexto Económico Nacional El principal objetivo del programa económico del gobierno peruano es alcanzar un crecimiento económico elevado y sostenido, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. Los últimos resultados son muy favorables, lográndose durante los años 2004 a 2008 superar las metas fijadas, tanto para el sector real como en las cuentas externas y fiscales (Ministerio de Economía y Finanzas). La economía de la Región de Puno, sustenta su economía principalmente en la minería, ganadera y el turismo; esta contribuye con el 2.2 % del PBI nacional (US$ 1,197 millones). Asimismo de sus 1’247,494 habitantes que representa el 4.7% del total de la población del país, el 78% se encuentra en la pobreza y el 46% está por debajo de la línea de extrema pobreza. Un dato que es importante destacar en la evolución de la distribución regional de la PEA en Puno. En 1,940, era la segunda región que mas aportaba a la PEA; pues constituía, el

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10.6%, mientras que Lima concentraba un 13.47% del total. En cambio, actualmente, la región altiplánica solo aporta el 4.35% de la PEA, y Lima el 39.43%. Estas cifras son evidencias de los estragos del fenómeno migratorio; los que sirven para poner de manifiesto la imperiosa necesidad de revertir esta situación por medio de una efectiva descentralización productiva. El presente proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 20042015, a las Políticas de Seguridad Alimentaría, expresadas en los Planes de Desarrollo (Distrital y Provincial); y del Sector Agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida de la población del ámbito del Proyecto. Contexto Económico Regional En el marco de la política regional se ha establecido mediante la Dirección Regional Agraria de Puno, promover el incremento de la producción, productividad, rentabilidad y competitividad en el mercado local, regional, nacional e internacional de los productores organizados, bajo el enfoque de cuencas y cadenas productivas.; es así, que se debe promover el desarrollo de la producción agropecuaria, articulando la cadena productiva de una actividad; con el único objetivo de mejorar la disponibilidad de forrajes y consecuentemente mejorar los índices productivos y reproductivos; los mismos, que van a permitir incrementar los niveles de ingresos económicos de los criadores de ganado domestico. La superficie de áreas cultivadas en el departamento de Puno, corresponden al 52% (cultivo de tubérculos andinos), 18% (cultivos forrajeros) y 30 % (otros cultivos de pan llevar). Contexto Económico Provincial El ámbito de la Provincia se caracteriza por sustentar su base económica en la actividad agrícola, a cuya actividad se dedica aproximadamente el 64,4% de la PEA del distrito, el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria se da en secano, los indicadores de producción y productividad son relativamente bajos en comparación a otras provincias de la macro región Sur y el país por varios factores, dentro de ellos por desarrollarse en secano y estar sujeto al comportamiento climático de la región. Contexto Económico Distrital La ganadería es la principal actividad económica en la que se desempeña el 90% de la población campesina del ámbito rural, y como estrategia de producción y generación de ingresos se complementa con la agricultura. En concordancia al Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Crucero 2011-2014 para desarrollar el Objetivo Estratégico 1 (Desarrollar integralmente las capacidades creativas, organizativas, productivas, empresariales y turísticas de la población) que recomienda Desarrollar el Subprograma de apoyo al desarrollo agropecuario; y en cumplimiento a la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es promover el desarrollo económico local, en las actividades económicas principales y con mayor rendimiento en su

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jurisdicción; así como parte de una de las prioridades de la presente gestión 2007-2010 la Municipalidad Distrital de Crucero, buscara el financiamiento total, para la ejecución del presente perfil de proyecto; siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local. II.4.3. Lineamientos de política relacionados con el proyecto. II.4.3.1. Marco de política sectorial El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos Generales de Política Agraria del Perú, cuyo objetivo central es “aumentar la rentabilidad y competitividad del agro” y tiene como principales políticas agrícolas relacionadas con el sub-sector riego, las siguientes: -

-

-

-

Desarrollo de las plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Apoyo a la tecnificación del agro, creando programas de apoyo estatal que promuevan la inversión en tecnificación del riego. Prevención de riesgos, concertando con el sector privado la disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención y mitigación de desastres (inundaciones, sequías y heladas). Conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo: el uso eficiente del agua de riego así como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización, y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados. Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento, especialmente en la operación y mantenimiento.

Asimismo el presente proyecto se enmarcan dentro de los objetivos contenidos en el documento “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú para el periodo 2004 - 2013”, elaborado por la Comisión Técnica Multisectorial constituida por iniciativa del Ministerio de Agricultura - MINAG y nombrada por D.S. N° 060-2002-AG del 12 de diciembre de 2002, en el cual se indica como Objetivo General “Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua”. Para cumplir con este Objetivo General se han considerado cinco (5) objetivos específicos los cuales son: -

-

Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector público y privado vinculado a la gestión del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con participación de los usuarios. Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la

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tecnificación del riego y los programas de investigación, capacitación y sensibilización. Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de riego, y otorgando dotaciones básicas en función de los recursos disponibles y el uso eficiente. Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una gestión integral y multisectorial de las cuencas hidrográficas que contemple la preservación del medio ambiente y su autofinanciamiento. Promover organizaciones de usuarios agua de riego técnica y económicamente autosuficientes, así como su participación en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Dentro de los Lineamientos Específicos de “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú para el periodo 2004-2013”, se tiene la Consolidación de la Actual Infraestructura Hidráulica Mayor de los Proyectos Especiales cuyas políticas y estrategias son las siguientes: Políticas - Subsidiar, en los casos necesarios, las inversiones en proyectos de rehabilitación, reconstrucción y protección de la infraestructura mayor, con el propósito de asegurar la actual oferta de agua, en tanto tengan características de bien público. - Garantizar la adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de uso multisectorial a cargo del Estado mediante subsidios temporales decrecientes y con plazo determinado. - Promover la inversión privada para la conclusión de obras hidráulicas mayores rentables a fin de aprovechar la oferta de agua. Estrategias - Realizar o actualizar estudios requeridos para la consolidación (construcción, rehabilitación, reconstrucción y protección) de la infraestructura mayor. - Establecer un orden de prioridad para la ejecución de proyectos de consolidación (construcción, rehabilitación, reconstrucción y protección), y elaborar un programa de inversiones que permita su oportuna ejecución de acuerdo a los recursos monetarios estimados en los planes estratégicos multianuales. - Establecer programas de subsidios decrecientes a la operación y mantenimiento, incluido el costo del seguro y el plazo máximo de su duración por cada Proyecto Especial, de manera concordada con las políticas de Financiamiento de la Gestión del Agua de Riego. - Actualizar los estudios técnico económicos para la conclusión de obras hidráulicas mayores, diseñando medidas para la promoción de la inversión privada (programas de financiamiento, incentivos tributarios y otros) que no conlleven a subsidios ni a la asunción de riesgos por parte del Estado.

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Dentro de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004-2006 se han definido los Lineamientos de Política por Programa y para el Sector Agricultura se ha incluido dentro de su programa 009: “Promoción de la Producción Agraria”, entre otros, el siguiente lineamiento que guarda relación con el proyecto a formular:”Mejorar el manejo de agua promoviendo la inversión en tecnologías de riego modernas, con la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego existente. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego”. Base normativa El presente proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta los procedimientos, criterios técnicos, parámetros, formatos y anexos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP, aprobada por R.D. Nº 003-2009EF/68.01. Asimismo se ha tomado en consideración el marco jurídico e institucional vigente según las siguientes normas: -

-

-

Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, el cual menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los recursos naturales. Artículo 67º y 68º de la Constitución Política del Perú, los cuales mencionan que el estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y éste es quien promueve su conservación. Artículos 9º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L Nº 613 del 8 de setiembre de 1990). Artículos 3º, 28º y 29º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821 del 26 de junio de 1997). Ley General de Aguas (D.L. Nº 17752 y su Reglamento). Reglamento de Organización Administrativa del Agua (D.S. Nº 057- 2000). Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (D.S. Nº 48-91-AG/OGA.OAD.TU).

II.4.3.2. Lineamientos de Política Regional Dentro de los lineamientos de política de desarrollo regional 2007-2021, en los objetivos y lineamientos estratégicos se estipula “promover el desarrollo agropecuario, competitivo, sostenible y rentable, para elevar los niveles de los productores agrarios. El objetivo del Gobierno Regional, es impulsar el sector agrario, para convertir la agricultura de subsistencia a una moderna y competitiva; de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso económico del poblador rural y, promueva un crecimiento económico sostenible. II.4.3.3. Lineamientos de Política Local En el Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Crucero 2011 -2014, se manifiesta que los Objetivos Estratégicos del Desarrollo de Crucero son: 1. Eje desarrollo económico

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Objetivo Estratégico: La actividad económica del distrito será dinamizada en base al aprovechamiento de los recursos de la zona (agropecuario y turístico), desarrollándose competitivamente la actividad ganadera (vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos) y agrícolas (papa y chuño en sus múltiples derivados) y transformación de los derivados agropecuarios, pesquero y minero. 2. Eje desarrollo social. Objetivo Estratégico: La población de crucero con buenos niveles de educación, salud que se lograra a través de un servicio de educación, salud y saneamiento con calidad y equidad. 3. Eje desarrollo medio ambiente. Objetivo Estratégico: La población de crucero preserva y asume responsabilidades en el cuidado del medio ambiente. 4. Eje desarrollo institucional Objetivo Estratégico: La población de crucero está bien organizada a nivel comunal y distrital en base a una democracia participativa y con líderes pro activos con actitudes de servicio, principios éticos y morales con incidencia a nivel provincial y regional La actual gestión municipal, considera de prioridad la promoción del desarrollo de las actividades productivas, especialmente la pecuaria y agrícola; por lo que intenta mejorar la base productiva a nivel del distrito de Crucero y de la provincia de Carabaya, como fuente de empleo temporal y permanente, aprovechando la existencia de agua e incorporando más áreas de cultivo bajo riego con la construcción y ampliación de sistema de riego.

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TITULO III IDENTIFICACION

III. III.1. III.1.1.

IDENTIFICACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ALTUAL Ubicación política REGION : Puno

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PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD III.1.2.

: :

Carabaya Crucero : Anansaya

Ubicación geográfica Se encuentra entre las coordenadas UTM: Coordenadas UTM : 8 422175.00 N : 373318.00 E Altitud de la Captación : 4210.00 m.s.n.m. Hidrográficamente: Se encuentra Hidrográficamente en: Hoya hidrográfica : Titicaca Cuenca : Ramis Subcuenca : Crucero

FIGURA Nª 01 MAPA DEL DISTRITO DE CRUCERO Y MICROCUENCAS

Fuente: INEI

Vías de Comunicación y Acceso: El ámbito del Proyecto, se comunica con la ciudad de Juliaca, que es el centro económico de la Región, por el acceso principal de la carretera que une las ciudades de Juliaca – Macusani.

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El cuadro siguiente precisa el acceso partiendo de la ciudad de Puno. CUADRO Nº 02: UNICACION DEL PROYECTO DISTANC TIEMPO TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL . ( Km) (Min.) 45 45 ASFALTADA Puno – Juliaca

N°

TRAMO

1

PUNO – JULIACA

2

JULIACA - AZANGARO

150

95

3

AZANGARO – CRUCERO

58

65

4

CRUCERO – ANANSAYA

20

30

ASFALTAD Juliaca – Azángaro O ASFALTAD Azángaro – O - Macusani AFIRMADO TROCHA

Fuente: Elaboración Propia III.1.3.

Fisiografía y climatología Topografía El área del proyecto es la parte alta, ladera en la parte del vaso y empinado con presencia de roca caliza fundada en la parte de la corona de presa, y aguas abajo empinado con ladera y planicies típicas de la zona alta de la cuenca de crucero. La pendiente del cause principal de entrada al vaso es en promedio de 12%. Climatología El clima de la región corresponde a la zona puna del Perú, frígido y seco. La información fue tomada de las estaciones meteorológicas de Crucero, Ananea, Macusani, Progreso (Puno), por ser las más cercanas. La información utilizada, para caracterizar el clima en el área de estudio, corresponde a las estaciones de: Crucero para análisis de precipitación y Macusani, Progreso para el análisis de los parámetros temperatura, humedad relativa y evaporación, correspondiente al período de 1956 -2007, generalmente. De acuerdo a la evaluación climatológica, los factores más importantes del clima son generalmente la altitud y la latitud, ellos definen las características particulares del clima, el efecto orográfico y las amplias oscilaciones de temperatura y los fuertes vientos. La precipitación total anual promedio en la estación Crucero (4400 msnm). El verano de lluvias (a partir de Diciembre y se prolonga hasta Marzo), corresponde el 72.09% de las precipitaciones totales anuales. En el Invierno seco, comprendido entre los meses de Mayo a Agosto, las precipitaciones con sus mínimos valores llegan a ser del 4.34% de las precipitaciones totales anuales. Los meses transitorios que corresponden a Abril, Setiembre a Noviembre, presentan el 23.56% de las precipitaciones totales anuales. La temperatura media mensual presenta la siguiente variación: En la estación Macusani la mayor temperatura se observa en el mes de Enero con 7.10 ºC, y la menor se observa en Julio con 2.20ºC, presentando una media anual de 5.3ºC.

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La humedad relativa media mensual presenta la siguiente variación: En la estación Macusani la mayor humedad relativa se observa en el mes de Febrero con 75%, y la menor se observa en Agosto con 67%, presentando una media anual de 72%. La evaporación media mensual presenta la siguiente variación: En la estación Progreso la mayor evaporación se observa en el mes de Setiembre con 173.3 mm, y la menor se observa en Febrero con 136.7 mm, presentando una evaporación total anual promedio de 1872.7 mm. La dirección predominante del viento es de Noreste a Suroeste, con velocidades de 3.5 mts./seg. en promedio (fuente: estimación del equipo de trabajo). Heladas Las heladas son los fenómenos climáticos más adversos para la agricultura y pecuaria en la zona del proyecto, en las noches de temperatura baja por debajo de los cero °C, ocasiona un aire frío y denso, ocupa la parte inferior de la atmósfera y se ubica al ras del suelo ocasionando graves daños a los animales. El límite inferior de la temperatura mínima media absoluta se manifiesta de la siguiente manera: temperatura bajo 0ºC, se registran durante los 12 meses, siendo de mayor intensidad en el mes de Julio (-19.4ºC). Sequias La sequía se caracteriza por la ocurrencia, estacional y anual de precipitación pluvial muy escasa, que resulta insuficiente para la vida vegetal. Estas se presentan muy agudas y algunas veces continuas, causando una severa crisis a la actividad agropecuaria de la región. Lluvias La información meteorológica recabada de la estación meteorológica de Crucero, se determina que la precipitación promedio anual es de 816.00 mm, de agua, el mayor índice se presenta en los meses de diciembre a marzo con el 72.09%. III.1.4.

Recursos agua y suelo La principal información hidrométrica para evaluar la disponibilidad de agua del Proyecto, han sido información de series anuales de precipitación registradas por la estación meteoroógica de Crucero y controladas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI – Puno. El recurso hídrico en la época de estiaje es de 30 lit/seg. Aforo realizado por el equipo de trabajo, este caudal es el que abastece la demanda de riego en aguas abajo, el mismo que proviene de manantiales existentes y de la filtración de la laguna. El tipo de suelo existente con fines de riego aguas debajo de la presa es franco limoso adecuadas para el cultivo de pastos y forrajes.

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III.1.5.

Características Geológicas La zona de estudio consiste de un depósito Cuaternario (reciente) con afloramientos de roca calcárea compactos, estos subrayacen a las. Se puede identificar también los depósitos recientes (Cuaternario reciente) consistentes en depósitos residuales que están constituidas por materiales aluvio-coluviales heterogéneos con intercalaciones de clastos angulosos de roca sedimentaria. El área no presenta complicaciones geodinámicos ni de evolución.

III.1.6. 

Características económicas del Área del Proyecto Área a Beneficiarse: Las tierras aptas para riego del Proyecto se encuentran ubicadas en la localidad de Anansaya. El área de riego actual es de 70.0 has aproximadamente, por lo que se pretende incorporar y rehabilitar a 160.0 hectáreas bajo riego permanente. Se dispondrá de una infraestructura de riego eficiente y la disponibilidad de caudal de 100 lts/seg para fines de riego.



Población Beneficiaria: La población beneficiaria en la localidad de Anansaya, tiene un total de 110 familias. Los pobladores de la localidad de Anansaya, se encuentran en situación de extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La carencia de infraestructura de riego adecuada y la reducción de la sección hidráulica de conducción, reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente a producción tradicional sin utilizar tecnologías de producción. El 70% de la población está constituida básicamente por agricultores y ganaderos, mientras que el 30 % restante se dedica a otras actividades, como la minería entre otros. La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para autoconsumo. El centro de comercialización más importante se encuentra en el distrito de Juliaca. La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la producción agrícola predomina la aplicación de técnicas tradicionales. La población beneficiaria de la obra constituyen los productores agropecuarios de la localidad de Anansaya, para determinar la población y zona afectada se ha considerado tomar como radio de influencia el eje del trazo del canal, pero en la presente ejecución se pretende ampliar el canal principal.



Actividad principal de la población y nivel de vida La población beneficiaria de Anansaya se caracteriza por tener una economía de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, siendo las principales especies de cultivo papa amarga y pastos naturales en su mayoría, y un porcentaje pequeño de otros cultivos. La ganadería se practica de manera incipiente, predominando las crianzas de alpacas, ovinas y vacunas entre otros. En lo que respecta a las expectativas en la ganadería existe un gran deseo de la población por potenciar esta actividad, pero no se hace por que no se cuenta con agua durante todo el año y la escasez de pastos es alarmante en épocas de sequía.

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Población económicamente activa Del total de la población el 45% representa a la población económicamente activa (PEA). El 75% de la PEA, se dedica íntegramente a actividades pecuarias en su jurisdicción, un 10% lo hace en zonas aledañas y el resto 15% realiza la venta de su trabajo en la ciudad de Azangaro, Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco y Lima.

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Nivel de pobreza Los niveles de pobreza siguen siendo problemas latentes en nuestro ámbito actual de la regional sur, por lo que se muestran las necesidades de los principales servicios que cuenta la población, específicamente el ámbito rural, al no contar con medios suficientes y adecuados para su propio desarrollo, según los niveles de pobreza estimados por el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región de puno en al año 2007 tiene un 54.8% de pobreza extrema, 88,9% son pobres y 11,1% no son pobres, y en el 2007 el distrito de Crucero se encuentra en el quintil 2 del índice de carencia de pobreza, porque se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 03 PUNO: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2007

ubigeo

210301 210302 210303 210304 210305 210306 210307 210308 210309 210310

dpto

PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO

provin

CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA CARABAYA

distrito

MACUSANI AJOYANI AYAPATA COASA CORANI CRUCERO ITUATA OLLACHEA SAN GABAN USICAYOS

Población 2007

11,707 1,938 8,996 12,097 3,622 8,474 6,108 4,919 4,022 12,063

% poblac. Rural

Quintil 1/

% poblac. sin agua

% poblac. sin desag/letr.

26% 42% 75% 52% 76% 46% 91% 67% 68% 70%

1 2 2 1 1 2 1 1 1 1

20% 40% 69% 97% 66% 44% 97% 97% 88% 48%

39% 27% 34% 93% 71% 40% 73% 60% 41% 49%

% poblac. % mujeres % niños 0sin analfabetas 12 años eletricidda

25% 50% 43% 51% 77% 58% 65% 66% 43% 62%

28% 28% 20% 25% 40% 22% 26% 42% 12% 19%

36% 34% 32% 30% 37% 33% 33% 37% 29% 33%

Tasa desnutric. Niños 6-9 años

Indice de Desarrollo Humano

43% 42% 52% 47% 57% 38% 64% 61% 31% 55%

0.5146 0.4944 0.5116 0.5155 0.4733 0.5042 0.5046 0.4512 0.5303 0.5019

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar de 2005 - MINEDU

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Actividades económicas. La actividad predominante del distrito es la ganadería alpacuno, vacuna mejorada, ovinos y sus derivados. Como producción importante pero secundaria en la medida que es soporte de la ganadería es la producción en poca escala la avena forrajera y de pastos cultivados, en su mayoría son pastos naturales; y las actividades predominantes en el distrito son las siguientes. Distribucion de tierras En el distrito, las tierras se encuentran distribuidas de la siguiente manera: en la zona alta existen grandes extensiones de tierra, y la gran parte sirve para el pastoreo. Estas comunidades son Crucero, Urinsaya, Sifichiíina, Cayconi, CcanccoUy, Cayacachi, Anansaya, Oruro, Huaraccopampa, Teraquecha, Pichinsani, Chojñaccota, Laypiña, Villa Hermosa. Gran parte de la tierra es para ganadería, pocas hectáreas de tierra son aprovechados para la agricultura debido a las condiciones climatológicas se cultiva la papa amarga, cañihua,

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maca, etc. Según los datos estadísticos, el 59% de su territorio cubierto por pastos naturales, y por ser una zona agro ecológica cordillerano con altitudes por debajo de los 4,500 msnm, es que la producción esta básicamente orientada a la ganadería. Las tierras para cultivos Que se encuentran en los Valles de San Juan de Dios, Oscoroque, Mío, Asanchaya y Cusqui, se cultivan mayormente cultivos andinos. Esta zona agrícola abastece a la población de Crucero y a los distritos aledaños, provincias; incluso los pobladores que no son de lugar se desplazan a los Valles, para cultivar papa dulce, oca, masnua, habas etc. Los de Oruro y sectores mayormente van a San Juan de Dios y Cusqui. Los de Crucero y comunidades se desplazan al Valle Oscoroque, Mío y Asanchaya para cultivar. Principales cultivos e indicadores de producción y productividad. Entre los cultivos de mayor importancia en el distrito se tiene a la papa dulce, oca, mashua, olluco. En los Valles de Oscoroque, Cusqui, Mío y Asancnaya, lugares que son dignos de visitar por su excelente producción de papa nativa. En la parte alta se cultiva la papa amarga, cañíhua, quinua, cebada. En las localidades de Crucero y Oruro. Tecnología de producción En el distrito se utiliza tecnología tradicional, como en el pasado; la herramienta usada para arar es ia Chaquitaccfla, rauccana, pico, y otros. En la parte alta la herramienta agrícola es la Chaquitacclla y la Maquinaria agrícola como el tractor. La aplicación de la tecnología tradicional no permite controlar en forma adecuada y eficaz las enfermedades y plagas que afectan a los cultivos, traduciéndose en bajos niveles de producción y productividad. Transferencia de Programas Sociales Las instituciones que posibilitaran las transferencias de sus recursos en cumplimiento de la descentralización como política del Gobierno central son FONCODES Y PRONAA y otras instituciones como PRONAMACHS. Cultivos Potenciales para el distrito Los cultivos potenciales para el distrito, son la papa nativa en el valle de Oscoroque que se siembra en los cinco valles. Las tierras son también apropiadas para el cultivo de papa amarga, oca, mashua, habas, quinua, cebada, avena, etc. que se cultivan en la parte alta del distrito. La Producción como la papa (dulce) y otros Productos de Cereales es de autoconsumo lo que se puede observar en el mercado semanal de los domingos bajo escala de comercialización de estos productos.

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Actividad agropecuaria La actividad pecuaria es la primera actividad de importancia económica dentro del distrito, porque la mayoría de la población se dedica a este eje de desarrollo económico. Principales crianzas e indicadores de producción, productividad y comercialización Las principales crianzas en gran escala son el ganado ovino y alpacuno (alpacas). Representan un porcentaje considerable porque cuentan con zonas apropiadas desde el punto climatológico como de pastos naturales y con una mayor participación de población en esta actividad. En segundo lugar están el ganado vacuno. La población pecuaria que se muestra en el cuadro No 05 es la siguiente. La producción pecuaria es el sustento de la población del distrito de Crucero. Esta actividad la realizan para consumo interno y comercialización. Los productos son la fibra de alpaca y llama, lana de ovino, carne de alpaca, cordero, llama, en proporción menor el res y leche. Tecnología de producción La tecnología predominante en la producción ganadera es extensiva y tradicional. Apoyo institucional Se viene gestionando apoyo para el mejoramiento de ganado alpacuno y el asesoramiento técnico a través de la Municipalidad distrital y otras instituciones como la Agencia Agraria de Macusani-Carabaya. Potencialidades para la ganadería del Distrito. Las zonas potenciales para la ganadería es toda la parte alta, es una zona exclusiva para la ganadería alpacuna y ovina. Las localidades para la explotación de estas potencialidades son las zonas de Crucero, Oruro y Urinsaya. Existiendo abundante presencia de pastizales, llanuras naturales y clima frígido, condiciones favorables para la explotación especialmente para el ganado alpacuno y la introducción de vicuñas por la comunidad de Oruro (150 cabezas) información recabada en los talleres de trabajo por los comuneros participantes.

CUADRO Nº 04: POBLACIÓN PECUARIA

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Fuente: Minist.de Agricultura Dirección regional de Puno.

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Actividad piscícola Existen criaderos de truchas en forma artesanal en los sectores de Oruro. Hay pequeños grupos que se dedican a la crianza de truchas en lagunas como Kcaccaña, para consumo y venta. Otra forma es la crianza en pozas de manera tradicional. En los ríos de Cusqui y Oscoroque hay presencia de truchas, que sirven como fuentes de alimentos para los pobladores de la zona. Esta actividad se desarrolla aisladamente sin apoyo técnico.

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Actividad turística a) Recursos turísticos El distrito cuenta con picos elevados como el Nevado de Aricoma, lagunas, cerros elevados y llanuras con presencia de ganado. Sus valles de Oscoroque, Mío, Asanchaya, Cusqui son dignos de visitar. Destacan también los restos arqueológicos con características pre incas construidas con piedras talladas que aparentan viviendas, los que se ubican entre los valles de Mío y Asanchaya. b) Servicios turísticos En el distrito hay hostales, con capacidad de albergar a cualquier turista nacional o extranjero. Existen diversos restaurantes, no existen agencias ni guías turísticos; pero los comuneros están dispuestos a prestar estos servidos, a solicitud de cualquier visitante. c) Posibilidades futuras El distrito cuenta con recursos turísticos que podrían ser muy bien aprovechados para su desarrollo. Para ello es necesario el apoyo institucional que promueva la actividad turística al interior y fuera del distrito.

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Actividad artesanal

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La actividad artesanal se realiza mediante el trabajo manual, oficio que han aprendido de generación en generación de padres a hijos. Los comuneros de Oruro son los mejores artesanos del distrito, destacan en el tejido de frazadas, ponchos, bayetas, chompas, chullos, costalillos. chalinas, Ilikilas; elaboradas en base de fibra de alpaca y lana de ovino. 

Actividad comercial Los principales centros de comercialización de productos son las ferias semanales locales, las ferias en la ciudad de Juliaca, Azangaro, Ayaviri, y Macusani. Y las ferias patronales anuales de los distritos de Ajoyani, Ayapata, Asilio, Acópala. San Antón y otros. Son los mercados potenciales del distrito de Crucero. Las ferias semanales de venta de productos se realizan los días domingos en el mercado de abastos de Crucero. Los pobladores de las comunidades y sectores bajan a realizar sus compras y vender sus productos. En estas ferias se puede encontrar fibras de alpaca, lana de ovino. Carne de cordero, alpaca, res y queso.

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Canales de riego Los canales de riego existentes en el distrito son de forma artesanal, sin revestimiento. El único canal revestido que existe es el canal de riego de Aricoma. que riega pastizales una parte de la zona de Oruro, construido por FONCODES en una longitud de 1 Km. Las zonas de Oruro, Crucero, Urinsaya, Ccanccolly, Cayacachi y Anansaya de 60 Km. De longitud carecen de canal de riego para pastizales para el ganado alpacuno y ovino.

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Electrificación Las viviendas que cuentan con el servicio de electricidad son 789, beneficiando a 3945 habitantes de la capital del distrito. La electrificación en el distrito ha sido llevada de estación de Antauta -Crucero en el año 2000 y fue financiado por FONAVI. La energía proviene de la central hidroeléctrica de San Gabán. El 49% de la población total es beneficiario del servicio de electricidad. Los centros poblados, comunidades y sectores no cuentan con el servicio de electricidad.

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Comunicación La comunicación en general no es muy buena, existiendo limitadamente los servidos de telefonía y los medios de comunicación como son la televisión y radios. En la capital distrital el servicio de teléfono es comunitario, cuenta con señal de dos canales y tres radios de emisora local. Los centros poblados de Oruro y Valle Oscoroque cuentan con servicio de la telefonía, careciendo de otro sistema de comunicación, excepto emisora de radio; cabe mencionar que a la fecha se viene instalando la antena para celulares.

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Quedando por mejorar y construir carreteras de penetración a la selva, osqoroque, valle mío y otras comunidades del distrito. III.1.7. Características sociales de la población afectada a) Situación de los servicios de educación  Servicios Educativos: El servicio educativo se brinda en tres niveles: inicial, primaria y secundaria siendo los primeros los que absorben la mayor población escolar. La educación se da a través de centros educativos estatales y particulares, que cuentan con 3,687 alumnos. De los cuales el 9.6% (258 alumnos), corresponde a inicial, el 61.9% (1664 alumnos) al nivel primario, el 28.47% (765 alumnos), corresponde al nivel secundario y el 2.5% al nivel superior (cuadro Nº 05). CUADRO Nº 05: NUMERO DE ALUMNOS, DOCENTES Y CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO DE CRUCERO AL AÑO 2006

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Indicadores Educativos. Tasa de Escolaridad.- La tasa de escolaridad según la población por grupos para el año 2006 es de 73.5%. En base del cuadro Nº 06, podemos tomar el total de la Población Matriculado entre la Población en edad Escolar por el cien.

CUADRO Nº 06: TASA DE ESCOLARIDAD AÑO 2006

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Analfabetismo Según el Censo Nacional de población y Vivienda de 1993 la tasa de analfabetismo en el distrito de Crucero fue de 26.5%, siendo el analfabetismo mucho mayor en las mujeres con una de tasa de 35.3%. No existen actualmente datos oficiales que indiquen el grado de analfabetismo en el distrito, pero se estima que ha disminuido.

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b) Situación de los servicios de salud Servicios de Salud La población del distrito se encuentra atendido por el personal del Ministerio de Salud de la DISA Ayaviri, a través del centro de salud de Crucero, y ¡as postas de salud de Oruro y Valle Oscoroque. El centro de salud de Crucero brinda atención integral de la salud desde primeros auxilios hasta el servicio de hospitalización; en las postas de salud solo se da atención primaria de la salud. Infraestructura y Equipamiento La infraestructura del centro de salud es buena, pero es insuficiente la dotación de equipos médicos y medicinas, lo cual imposibilita brindar un mejor servicio a la población. Asimismo no cuenta con el personal calificado y adecuado, requiriéndose profesionales para la atención del servido de Odontología y un médico cirujano. Las postas de salud cuentan con buena infraestructura, pero carecen de equipamiento médico y personal de enfermería y obstetriz.

CUADRO Nº 07: NUMERO DE ATENCIONES Y ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

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Indicadores de Salud Dado que el estado nutricional de los niños esta estrechamente asociado a la morbilidad y mortalidad infantil según el cuadro No 09, se aprecia fa morbilidad por grupos de tareos de los niños de 1 a 4 anos, los que tienen el mayor porcentaje de afectados y representan el 12.66% sobre de 890 habitantes entre niños y adultos. Según estadística proporcionada por la dirección del centro de salud de Crucero, la tasa de desnutrición infantil del año 2002 es de 72% y la tasa de mortalidad infantil es de 2.45 (x 1000) nacidos vivos, la tasa de mortalidad general de 7.75 (x 1000) nacidos vivos, la tasa de mortalidad materna es de 1.5 (x 1000), la tasa de natalidad perinatal de29.55%, la tasa de natalidad de 25-59% y la tasa de fecundidad promedio de 5 a 6 hijos por cada mujer en edad fértil. CUADRO Nº 08: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL

c) Situación de los servicios de saneamiento  Agua Potable

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A nivel del distrito de Crucero, la cobertura de agua potable por red alcanza al 49% de la población, es decir aproximadamente más de la mitad de la población carecen de servicio de agua por red pública, consumen agua de pozo artesanal. rio, acequia y manantial. A elfo se suma el deterioro de las instalaciones y crecimiento de la población, existiendo un déficit de atención con redes de agua. En el año 2000 se ha mejorado el reservorio de agua en la capital distrital, pero es insuficiente para atender a la demanda. Del mismo modo en los centros poblados de Oruro, Valle Oscoroque, sectores como; San Juan de Dios y Laypina, el abastecimiento de agua potable es insuficiente. 

Desagüe y/o Letrinas El 5.2% de la población tiene sen/icio de desagüe y las instalaciones o redes en la capital del distrito tiene más de 10 años de funcionamiento y si a ello se suma el crecimiento de la población, existe déficit del servicio de desagüe. Los demás centros poblados carecen de este servicio. En los diferentes sectores no existen otros sistemas alternativos de eliminación de excretas, como las letrinas. Excepto sector Chojñaccota cuenta con letrinas.

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Viviendas Son construidas de acuerdo de la zona geográfica. En la capital las viviendas son de material noble y adobe con vigas de cemento y fierro y techo de calamina. En las comunidades o sectores las viviendas son construidas con adobe y los techos de calamina y/o paja. En los valles tas viviendas son construidas mayormente de piedras por las condiciones climáticas con techo de calamina y paja. El 68% de las viviendas es de material de adobe, 25% de las viviendas es de piedra y el 7% de las viviendas son de material noble; además el 85% de las viviendas tienen piso de tierra. Infraestructura de servicios básicos de la población Las viviendas de este sector y del centro poblado están de carácter semi – concentradas, el material de construcción es de adobe, con techos en gran mayoría de paja y en menor escala de calamina y el piso en su totalidad es de tierra apisonada. Y si cuentan con los servicios de Agua, Desagüe; y Electrificación en la parte baja aledaña a la carretera o al centro poblado. En el sector Chojñaccota, cuentan con centro educativo inicial (wawauta), y primario en los cuatro primeros grados; los que están con infraestructura y mobiliario realmente precaria. En el centro poblado de Crucero existe un centro educativo primario, secundario que imparte educación. La infraestructura educativa sólo satisface las necesidades de la población en edad escolar, con insuficiencia de mobiliario y material didáctico. Las instalaciones son aceptables aún cuando no del todo adecuado. Cuentan con Posta médica, y en casos de emergencia y de gravedad tienen que trasladarse hasta el centro de salud de Crucero.

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III.1.8.

Área Afectada El área afectada corresponde al sector denominado Chojñaccota, que se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de Crucero. Los usuarios de las pequeñas irrigaciones existentes a lo largo de la quebrada Chojñaccota están organizados en la comisión de regantes Crucero, pertenecen al Distrito de riego Ramis, el cual esta debidamente inscritos en registros públicos, con sede en la Agencia Agraria Melgar.

III.1.9.

Población afectada El área afectada por el problema posee un total de 1250 habitantes agrupados en 250 familias con un promedio de 5 miembros por unidad familiar. El Centro Poblado de Crucero del distrito de Crucero, es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. Las actividades principales que realizan son la ganadería y la agricultura en pequeña escala, que se ven limitadas por factores climáticos. Considerando que los ingresos económicos son muy bajos, se presentan altos niveles de desnutrición y mortalidad infantil, ya que su alimentación, se reduce a productos obtenidos en el campo y que últimamente han sido escasos debido factores climáticos. El 93% de la población está constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 07% restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 250.00 nuevos soles. La población rural del Centro Poblado ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para autoconsumo. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores. El centro de comercialización más importante se encuentra en el mismo distrito de Crucero. La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la producción agrícola y pecuaria predomina la aplicación de técnicas tradicionales, generalmente por factores determinantes como los escasos recursos económicos de las familias, la carencia de apoyo de las instituciones que tienen que ver con el problema agrario en aspectos de crédito, sistemas de manejo de nuevas tecnologías, apoyo en el mejoramiento genético y la aplicación de nuevas tecnologías entre otros. La población afectada directamente lo constituyen los productores agropecuarios organizados en una junta de usuarios del distrito de riego Ramis agrupados en la Comisión de Regantes Crucero.

III.1.10. Intentos de soluciones anteriores La población beneficiaria del ámbito de influencia del distrito de Crucero, conjuntamente con sus representantes, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Crucero, viene

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implementando propuestas de distribución a nivel de sectores de riego y padrón de usuarios, con capacitaciones sobre operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Dentro de sus posibilidades económicas de la población beneficiaria han efectuado algunas mejorar en la implementación de sistema de riego parcelario puntuales, sin embargo el problema subsiste y requiere de atención en mejorar la eficiencia de aplicación para poder contar con caudales necesarios en tiempos oportunos en época de estiaje a nivel del ámbito de influencia del proyecto y el distrito de Crucero. Hace algunos años se ha propuesto realizar la implementación del proyecto de riego a nivel del ámbito de influencia del distrito de Crucero que permita solucionar el problema de la baja producción agropecuaria, pero no se contó con el apoyo de las autoridades, quizás por desconocimiento de los sistemas de riego y menos de los habitantes que no estaban dispuestos a cambiar sus técnicas de producción. No obstante se observa que esta situación a cambiado y la nueva generación de agricultores ha percibido que podría mejorar sus técnicas de riego con nuevos cultivos. Además, en la irrigación Anansaya intervinieron varias instituciones públicas como la municipalidad, FONCODES y/o ONGs, los cuales han realizado trabajos independientes, lo que ha generado un desorden en el planeamiento hidráulico del sistema de riego, por lo que han ejecutado obras que a la fecha no ha tenido resultados satisfactorios, por iniciativa propia de la comunidad se realizó la excavación del canal para derivar las aguas del río para realizar el riego de pastos cultivados y con fines agrícolas. III.1.11. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución de problemas Posibilidades  El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para la producción de productos agrícolas y pecuarios, pues presenta un potencial favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego.  No cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada.  Disponibilidad de recurso hídrico del río Crucero, cuyo caudal a derivar es de 100 Lts/seg. Para la operación de este proyecto.  Existencia el interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecución de la obra y su mantenimiento y/o conservación, a través del Comité de Regantes reconocido por la Autoridad Local de Agua - Ramis.  Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para la aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad. Limitaciones  Los factores climáticos como heladas e inundaciones, los cuales afectan

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negativamente sobre la producción agropecuaria.  Conflictos sociales entre los usuarios por la distribución y carencia del agua de riego.  Deficiente organización del Comité de Riego para la gestión de sus proyectos de riego la ejecución de estudios, obras, asistencia técnica para el desarrollo agropecuario.  Factores externos en la política económica del gobierno. La Municipalidad Distrital de Crucero, actualmente cuenta con maquinaria que constituye una base para la “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”, asimismo, cuenta con el potencial humano (Ingenieros, Topógrafos y Técnicos), infraestructura (Residencias y Campamentos), es decir con capacidad instalada para la ejecución de este tipo de obras. La implementación de solución al problema planteado en el presente proyecto tiene como limitación la injerencia política en la asignación de recursos presupuestales y la asignación de competencias del sector a otras instituciones III.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El diagnóstico de la situación actual del ámbito de influencia del proyecto, ha permitido establecer que el problema principal que afecta directamente a la población de la localidad de Anansaya, es la “BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION DE ANANSAYA”, la cual se explica por: a) Limitada disponibilidad de agua para riego, b) Insuficiente conocimiento de tecnologías modernas de riego, c) Débil Articulación de la producción con los mercados y d) Deficiente administración del agua. En muchas localidades de las zonas alto andinas del Perú, como es el caso del Distrito del Crucero y el ámbito de influencia del proyecto, resulta una necesidad impostergable la implementación del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno”, considerándose sobre todo que en la zona de influencia del proyecto carece de la implementación de un sistema de riego eficiente, considerando una estructura hidráulica y en nuestro caso especifico sistema de captación, derivación, conducción y distribución, lo que en la actualidad no se viene dando. La problemática expuesta, surge de solucionar porque restringe el suministro del recurso hídrico a nivel del ámbito de influencia del proyecto de manera adecuada, tanto en cantidad y oportunidad, con la finalidad de no afectar el normal desarrollo de las actividades agropecuarias, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la producción agrícola y pecuaria e ingresos económicos de los agricultores de la zona, que los están llevando a un retraso cada vez mayor en su desarrollo socioeconómico del ámbito de influencia del proyecto, distrito de Crucero y la Región de Puno consecuentemente. Ante la problemática descrita con anterioridad, la Municipalidad Distrital de Crucero y la población beneficiaria han considerado necesario contribuir a lograr el desarrollo

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socioeconómico en el ámbito de influencia del distrito de Crucero, a través del monitoreo en la ejecución de los correspondientes estudios de Preinversión (Perfil) e inversión en el ciclo de proyectos, contemplando dentro su Plan Operativo de acuerdo con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). III.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. a. Causas directas.  Limitada disponibilidad de agua para riego; una de las principales causas del bajo nivel de producción agropecuario es la disponibilidad de agua para riego en los meses de Mayo a Noviembre, período en el cual, las precipitaciones pluviales son escasas. Actualmente la localidad de Anansaya cuentan con algunas experiencias en sistema de riego por conducto abierto, asimismo esta es insuficiente por el uso del agua ineficiente (por ejemplo, existe perdida del agua por infiltración en el suelo) no lográndose un aprovechamiento eficiente de las aguas para las áreas de cultivo. A continuación se detalla las causas indirectas.  Deficiente manejo agronómico de cultivos; a pesar de haberse realizado capacitaciones para el mejoramiento de pastos y forrajes y cultivos de pan llevar, realizado por otras entidades del estado, no ha sido suficiente alcanzar el conocimiento adecuado en técnicas de riego debido a que se sigue aplicando las técnicas inadecuadas para el cultivo agrícola, con menores niveles de producción y productividad agrícola.  Débil articulación de la producción con los mercados; debido a una oferta poco articulada a la demanda del mercado, la misma que a su vez se debe a un desconocimiento de las técnicas de mercadeo para ingresar sus productos al mercado local, regional y extra regional.  Deficiente administración del agua, debido a una desorganización de la Junta de usuarios de Agua, así como a la escasa capacitación a usuarios en gestión de recurso hídrico. III.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA a. Efectos directos.  Elevados costos de producción de la actividad agropecuaria; En el ámbito de la localidad de Anansaya de acuerdo a las entrevistas realizadas, en la producción agrícola se producen productos de pan llevar (cebada, quinua, tarwi, cebada), papas, oca, entre otros los mismos que para producir demandan de volúmenes de agua ocasionando sobre costos en un 25%.  Reducidos índices de Valor Bruto de Producción agropecuaria; de acuerdo a la comparación mostrada en el cuadro inferior se desprende que los índices de producción son reducidos en un 40% respecto al potencial actual que tiene la pequeña micro cuenca los mismos que se detallaran en anexos cuando se determine los beneficios.  Reducido aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria; considerando que en la actualidad no se aprovecha en su integridad el área de cultivo y el potencial.

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b. Efectos indirectos Los efectos mostrados conllevan a una reducción de los ingresos económicos en la actividad agropecuaria las mismas que se estiman en aproximadamente 20%. c. Efecto final. El efecto final es: “BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DEL DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO”. A continuación presentamos el Árbol de Causa Efectos, que resumen de manera gráfica la problemática expuesta. (Ver el diagrama Nº 01).

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DIAGRAMA Nº 01: ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DEL DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO

Reducción de los ingresos económicos en la actividad agropecuaria

Elevados costos de producción de la actividad agropecuaria

Reducidos índices de Valor Bruto de Producción agropecuaria

Reducido aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria

PROBLEMA CENTRAL “BAJA NIVEL DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DEL DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO “

44

Escasa capacitación a usuarios en gestión del recurso hídrico

Deficiente administración del agua Desorganización de la Junta de Usuarios

Débil Articulación de la producción con los mercados Oferta poco articulada a la demanda del mercado

Desconocimiento de cultivos rentables

Sobre pastoreo de pastizales y/o bofedales

Deficiente manejo agronómico de cultivos Inadecuadas técnicas de riesgo

Insuficiente infraestructura de riego

Limitada disponibilidad de agua para riego

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III.2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL “BAJO NIVEL DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DEL DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO”

OBJETIVO CENTRAL “AUMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DEL DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO”

III.2.3.1. Objetivos Específicos Para lograr el objetivo principal se plantea implementar medios y estrategias siguientes:  Dotar de una adecuada disponibilidad de agua para riego.  Brindar un eficiente manejo agronómico de cultivos.  Adecuada articulación de la producción con los mercados locales, regionales, y extra regionales.  Garantizar una eficiente administración del agua para riego. Los fines que se plantea para el proyecto son;  Reducir los costos de producción de la actividad agropecuaria.  Generar mayores índices de valor Bruto de la Producción agropecuaria.  Lograr un mayor aprovechamiento de áreas potenciales para la actividad agropecuaria. Finalmente se tiene que lograr el elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de la localidad de Anansaya, del distrito de Crucero, Región Puno. El análisis de objetivos, se muestra en el Diagrama Nº 02 de Árbol de Medios y Fines.

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DIAGRAMA Nº 02: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de la Localidad de Anansaya, del distrito de Crucero, Región Puno

EFECTO INDIRECTO Incremento de los ingresos económicos en la actividad agropecuaria

EFECTO DIRECTO Reducción de costos de

EFECTO DIRECTO Mayores índices de Valor Bruto

EFECTO DIRECTO Mayor aprovechamiento de

producción de la actividad agropecuaria

de Producción agropecuaria

áreas potenciales para la actividad agropecuaria

OBJETIVO CENTRAL “AUMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DISTRITO DE CRUCERO, REGION PUNO”

46

agua para riego Capacitación a usuarios en gestión del recurso hidrico

producción con los mercados

Medio fundamental

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente administración del Medio fundamental Organización de la Junta de Usuarios

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada articulación de la Medio fundamental Oferta articulada a la demanda del mercado

Medio fundamental Conocimiento de cultivos rentables

Medio fundamental Adecuadas técnicas de riego

riego

Medio fundamental Suficiente infraestructura de

agua para riego

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente manejo agronómico de cultivos Medio fundamental Adecuado pastoreo de pastizales y/o bofedales

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada disponibilidad de

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DIAGRAMA N° 03: ÁRBOL DE ALTERNATIVAS

ACCION Ampliación de la infraestructura de riego

ACCION Mejoramiento de Canal de riego

Capacitación a usuarios en gestión del recurso hidrico

agua para riego

Medio fundamental

producción con los mercados

Medio fundamental Organización de la Junta de Usuarios

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente administración del

Medio fundamental Oferta articulada a la demanda del mercado

Medio fundamental Adecuado pastoreo de pastizales

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada articulación de la

ACCION Cursos de capacitación en manejo y gestión de presas y riego

ACCION Realización de pasantías a sistemas de riego

III.3.1. Alternativa 01: Según el árbol de medios fundamental y acciones la alternativa 01, comprende las siguientes acciones: o o o o o o o o

Estudios definitivos Ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con concreto y obras de arte Cursos de Capacitación Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Instalación de parcelas demostrativas Medidas de mitigación de Impacto Ambiental GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD 10%

III.3.2. Alternativa 02: Según el árbol de medios fundamental y acciones la alternativa 02, comprende las siguientes acciones: o

Estudios definitivos

47

Capacitación a usuarios en gestión del recurso hidrico

ALTERNATIVAS DE SOLUCION En base al análisis del árbol de medios y fines, el proyecto contempla dos alternativas de solución al problema y son:

Medio fundamental

III.3.

Medio fundamental Adecuadas técnicas de riego

Medio fundamental

Suficiente infraestructura de riego

agua para riego

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente manejo agronómico de cultivos

Medio fundamental Conocimiento de cultivos rentables

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada disponibilidad de

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o o o o o o o

Ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con manposteria y obras de arte Cursos de Capacitación Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo Instalación de parcelas demostrativas Medidas de mitigación de Impacto Ambiental GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD 10%

Tomando en consideración el problema existente de la bajo nivel de producción agropecuaria, es necesario y fundamental plantear la alternativa de solución, que permite la construcción de canal abierto de concreto, fortalecimiento de capacidades humanas “curso de capacitación y asistencia técnica” de esa manera permitirá optimización del recurso hídrico considerando que dotara de recurso hídrico de 100 l/s que permitirá ampliar la frontera agrícola de 160 has, toda vez que incrementara la producción de cultivo de pastos naturales, que le servirá para dotar de alimentación a los ganados de la zona de influencia del proyecto. Entonces se debe tener en cuenta para llegar a la meta se requiere la ampliación y el mejoramiento de todo el sistema, solo así se tendrán la rentabilidad agropecuaria, por lo que respecta al presente proyecto solo aportara en una pequeña forma para el mejoramiento del sistema hidráulico de esta irrigación Anansaya.

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TITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

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IV. IV.1.

FORMULACION Y EVALUACION FASE DE PREINVERSION, INVERSION Y POST INVERSION En el presente proyecto se determina la duración aproximada de las fases y etapas as! como se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 09: FASES DEL PROYECTO FASES

ETAPAS

PREINVERSION Elaboración del Perfil INVERSION Estudios definitivos y/o Exp. Técnico Ejecución de Obras y/o Actividades POST Evaluación de Ex post. INVERSION Operación y Mantenimiento

TEMPO DE DURACION Periodo de Periodo hasta lograr elaboración la Viabilidad (meses) y/o Ejecución (meses) 2.0 1.0 2.0 1.0 12.0 4.0 240

Fuente: Elaboración Propia

IV.2.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN. En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración la evaluación establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, que no debe ser mayor a 10 años. CUADRO Nº 10: Descripción Alternativa Única -Horizonte del proyecto 10 años - Ejecución de Obra 2 años - Acciones de Capacitación 12 meses - Desarrollo del Proyecto 5 años Fuente: Elaboración Propia

IV.3. IV.3.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Estimación de la Demanda Actual y Con proyecto Actualmente en el ámbito de la irrigación se tiene 160.00 has potenciales de terreno aptas para cultivos, de los cuales se tiene 70.00 has bajo producción que reciben eventualmente un riego complementario. La cedula de cultivo de las hectáreas mejoradas e incorporadas analizadas se muestra a continuación: CUADRO Nº 11: CALENDARIO AGRICOLA PARA HECTAREAS MEJORADAS Cultivo Productos de pan llevar Cultivos permanentes TOTAL

Área % (Has) 0.00 0.00

May

Jun

Jul

Ago

70.00 100.00 70.00 100.00

CUADRO Nº 12:

50

Set

Meses Oct Nov

Die

Ene

Feb

Mar

Abr

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CALENDARIO AGRICOLA PARA HECTAREAS A INCORPORAR Cultivo

Área (Has)

%

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Meses Nov Die

Ene

Feb

Mar

Abr

Productos de pan 73.70 46.06 llevar Cultivos 86.30 53.94 permanentes TOTAL = 160.00 100.00 Fuente: Elaboración Propia

La demanda de agua actualmente en la irrigación es determinado por la cedula de cultivo, done la mayor parte de los cultivos en la zona es la producción de Cultivos permanentes y cebada forrajera, los mismos son cultivos perennes y requieren de agua durante todo el año para poder desarrollarse y producir el forraje verde; ello indica que la mayor demanda de agua según la cedula de cultivo es a partir del mes de mayo a noviembre donde se tiene déficit de agua, por ello en este periodo se tiene la necesidad de tener el riego. En la actualidad la oferta de agua en el ámbito del proyecto no cubre las áreas existentes, debido a que la infraestructura de riego es deficiente e insuficiente. El resumen de! análisis del cálculo de demanda de agua para hectáreas mejoradas e incorporadas, se ha determinado que existe una demanda insatisfecha desde el mes de abril hasta noviembre, ya que en este periodo se realizan la siembra y producción de los cultivos forrajeros y cultivos permanentes, sin embargo entre los meses de diciembre a marzo la demanda hídrica es menor, porque es cubierto por las precipitaciones pluviales de la época. IV.4.

Balance Oferta Demanda El proyecto tiene como meta global cubrir la demanda insatisfecha del agua parcialmente; el balance de agua proyectado por meses y en volumen por anos. En los cuadros siguientes se observan el balance de la oferta y demanda del agua de riego. CUADRO Nº 13: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO (M3/SEG.) Nº 1 2

CONCEPTO Requerimiento de Caudal para el Proyecto (Q) Descargas Mínimas en el Río  BALANCE 

UND M3/seg M3/seg M3/seg

ENE 0.15 3.25 3.10

 BALANCE HIDRICO FEB MAR ABR 0.28 0.32 0.46 4.50 3.75 2.85 4.22 3.43 2.39

MAY 0.41 2.60 2.19

JUN 0.30 2.15 1.85

JUL 0.31 2.10 1.79

AGO 0.31 1.90 1.59

SEP 0.33 1.50 1.17

OCT 0.24 1.60 1.36

NOV 0.28 1.85 1.57

Fuente: Elaboración Propia

IV.5.

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Las alternativas identificadas, constituyen las tecnologías más adecuadas para el sistema de riego Anansaya, cuyas características se detallan a continuación:

IV.5.1. Descripción técnica de la alternativa 01: Los componentes de la alternativa 01 se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 14: COMPONENTE DEL PROYECTO

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DIC 0.16 2.50 2.34

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ALTERNATIVA 01: N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO))

Unid.

2.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 2.1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 2.3 CONCRETO Glb 2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Glb 2.5 ACERO DE REFUERZO Glb 2.6 JUNTAS Y SELLOS Unid. 2.7 VARIOS M2 3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN Evento 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO Usuario 4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 5.00 GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) % 6.00 UTILIDAD (7%) % 7.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Glb.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00 1.00 42.24 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente: Elaboración Propia

Las condiciones previstas del servicio que el proyecto brindara son a través de un sistema de riego por gravedad y con tecnología apropiada de acuerdo a las condiciones socio-económicas, agronómicas, agrologicas, topográficas, geológicas y de impacto ambiental. a. Estudios Definitivos El estudio definitivo y/o expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, pianos de ejecución de obra y/o actividad, metrados, presupuesto, Valor Referencial, análisis de precios y formulas poli nómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico - Geotécnico, Hidrología, impacto ambiental (PMA) u otros complementarios; debidamente crono gramado para su ejecución física, financiera y jurídico. (Según Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). El estudio definitivo y/o expediente técnico de las diferentes metas de obras y actividades que contempla el proyecto, se realizara según el horizonte de ejecución del proyecto de cada año. b. Infraestructura de Ampliación y Mejoramiento de Riego El Proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con concreto y obras de arte. Revestimiento de 7,000.00 ml de canal con concreto, de sección trapezoidal para la conducción de un caudal de 100 lt/seg., asegurando el riego de 160 has. Construir obras de arte en el tramo proyectado del canal. Lograr la participación popular en la planificación, ejecución, uso y administración de las obras de regadío, para así contribuir con su espíritu, voluntad y trabajo al desarrollo de nuestra incipiente economía.

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Los componentes y obras propuestas comprenden: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ANANSAYA - CRUCERO Item Descripción Und. 01

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

03

CONCRETO

GLB

04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

GLB

05

ACERO DE REFUERZO

GLB

06

JUNTAS Y SELLOS

GLB

07

VARIOS

GLB

c. Capacitación Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de capacitación, estas acciones complementadas con la realización de pasantías; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de (as etapas de los procesos productivos y así mismo, lograr la participación activa de los beneficiarios como actores de sus propios desarrollos. A demás permitirá una correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el ámbito del proyecto.  Cursos de Capacitación.- La capacitación es una forma de educación técnico productiva, orientada hacia el sector rural, a las familias productores agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de negociación frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervención de las tecnologías y el capital. La capacitación forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo. Además constituye una de las piedras angulares sobre los cuales se sustentan la sostenibilidad de la producción agropecuaria bajo riego, por ello se prioriza como eje importante esta actividad, para superar las deficiencias en el manejo del sistema de riego y la producción agropecuaria. Los objetivos de la capacitación están orientados al manejo autogestionario, eficiente y sostenible del sistema de riego. Así mismo para que recupere el proceso de capitalización en el agro y lleve a cabo un esfuerzo decidido para incrementar significativamente la productividad agropecuaria; así mismo la inversión en la construcción de la infraestructura de riego una vez culminada, sean manejadas eficientemente por los beneficiarios. Con la ejecución del proyecto se tiene previsto la ejecución de 1 evento de capacitación: los mismos a continuación se detallan:

d. Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental:

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El proyecto en sus etapas de ejecución y operación, originara impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del área de influencia. e. Gastos Administrativos del Proyecto El Gobierno Local como Unidad Ejecutora, para poder garantizar la ejecución física, financiera, administrativa y jurídica del proyecto; necesita realizar un gasto por la Oficina de Planificación y Presupuesto, oficina de Administración, Oficina de Infraestructura y otros Oficinas, que participan en la ejecución del proyecto; para ello se ha planteado ejecutar los gastos administrativos que asciende al 3% de! costo de! proyecto de inversión.

IV.5.2. Descripción técnica de la alternativa 02: Los componentes de la alternativa 02, se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 14: COMPONENTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02: N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ES TUDIOS DEFINITIVOS (EXP . TECNICO))

Unid.

2.00 INVERSIÓN EN INFRAES TRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 2.1 TRABAJOS P RELIMINARES Glb Glb 2 .2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 .3 CONCRETO Glb 2 .4 ENCOFRADO Y DES ENCOFRADO Glb 2 .5 ACERO DE REFUERZO Glb 2 .6 J UNTAS Y S ELLOS Unid. 2 .7 VARIOS Glb 3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURS OS DE CAP ACITACIÓN Evento 3 .2 AS IS TENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO Usuario 4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4 .10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL Glb 5.00 GAS TOS GENERALES Y S UPERVIS IÓN (12%) % 6.00 UTILIDAD (7%) % 7.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7.1 OP ERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAES TRUCTURA DE RIEGO Glb.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 42.24 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente: Elaboración Propia

Las condiciones previstas del servicio que el proyecto brindara son a través de un sistema de riego por gravedad y con tecnología apropiada de acuerdo a las condiciones socio-económicas, agronómicas, agrologicas, topográficas, geológicas y de impacto ambiental. f.

Estudios Definitivos El estudio definitivo y/o expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, pianos de ejecución de obra y/o actividad, metrados, presupuesto, Valor Referencial, análisis de precios y formulas poli nómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico - Geotécnico, Hidrología, impacto ambiental (PMA) u otros complementarios; debidamente crono

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gramado para su ejecución física, financiera y jurídico. (Según Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). El estudio definitivo y/o expediente técnico de las diferentes metas de obras y actividades que contempla el proyecto, se realizara según el horizonte de ejecución del proyecto de cada año. g. Infraestructura de Ampliación y Mejoramiento de Riego El Proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento del canal de riego revestido con manposteria y obras de arte. Revestimiento de 7,000.00 ml de canal con manposteria, de sección trapezoidal para la conducción de un caudal de 100 lt/seg., asegurando el riego de 160 has. Construir obras de arte en el tramo proyectado del canal. Lograr la participación popular en la planificación, ejecución, uso y administración de las obras de regadío, para así contribuir con su espíritu, voluntad y trabajo al desarrollo de nuestra incipiente economía. Los componentes y obras propuestas comprenden: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ANANSAYA - CRUCERO Item Descripción Und. 01

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

03

CONCRETO (MANSPOSTERIA)

GLB

04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

GLB

05

ACERO DE REFUERZO

GLB

06

JUNTAS Y SELLOS

GLB

07

VARIOS

GLB

h. Capacitación Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de capacitación, estas acciones complementadas con la realización de pasantías; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de (as etapas de los procesos productivos y así mismo, lograr la participación activa de los beneficiarios como actores de sus propios desarrollos. A demás permitirá una correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el ámbito del proyecto.  Cursos de Capacitación.- La capacitación es una forma de educación técnico productiva, orientada hacia el sector rural, a las familias productores agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de negociación frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervención de las tecnologías y el capital. La capacitación forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo.

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Además constituye una de las piedras angulares sobre los cuales se sustentan la sostenibilidad de la producción agropecuaria bajo riego, por ello se prioriza como eje importante esta actividad, para superar las deficiencias en el manejo del sistema de riego y la producción agropecuaria. Los objetivos de la capacitación están orientados al manejo autogestionario, eficiente y sostenible del sistema de riego. Así mismo para que recupere el proceso de capitalización en el agro y lleve a cabo un esfuerzo decidido para incrementar significativamente la productividad agropecuaria; así mismo la inversión en la construcción de la infraestructura de riego una vez culminada, sean manejadas eficientemente por los beneficiarios. Con la ejecución del proyecto se tiene previsto la ejecución de 1 evento de capacitación: los mismos a continuación se detallan: i.

Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental: El proyecto en sus etapas de ejecución y operación, originara impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del área de influencia.

j.

Gastos Administrativos del Proyecto El Gobierno Local como Unidad Ejecutora, para poder garantizar la ejecución física, financiera, administrativa y jurídica del proyecto; necesita realizar un gasto por la Oficina de Planificación y Presupuesto, oficina de Administración, Oficina de Infraestructura y otros Oficinas, que participan en la ejecución del proyecto; para ello se ha planteado ejecutar los gastos administrativos que asciende al 3% de! costo de! proyecto de inversión.

IV.6. COSTOS IV.6.1. Costos en la Situación "Sin Proyecto" En el ámbito del proyecto actualmente se tiene construido una infraestructura de riego, que consiste en: almacenamiento de agua artesanalmente, captación rustica y canales de riego en tierra; los mismos que tienen un costo de operación que asciende a $/. 1,303.00 y en cuanto a los costos de mantenimiento asciende $/. 1,150.00; cabe indicar el detalle de costos se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos del Proyecto, en las parte de costo de operación y mantenimiento del proyecto. CUADRO Nº 15: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO (En Nuevos Soles) Item

CONCEPTO

1.0 MANO DE OBRA Comisión de Regantes 2.0 BIENES Libro de actas Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Papel Bond Combustible 3.0 SERVICIOS Gastos de Pasajes para gestión de proyectos Servicio de cargador frontal limpieza de dren Imprevistos COSTO TOTAL

56

UND. MED.

CANT.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

660.00 Mes

12.00

55.00

660.00

Unidad Unidad Millar Galón

4.00 5.00 5.00 10.00

4.00 5.00 25.00 11.50

16.00 25.00 125.00 115.00

Mes H-M Mes

4.00 1.00 3.00

25.00 250.00 30.00

100.00 250.00 90.00

281.00

440.00

1,381.00

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PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO) APORTE DE BENEFICIARIOS Item

UND. MED.

CONCEPTO

CANT.

1.0 MANO DE OBRA Limpieza de bocatoma existente Jornal Limpieza de estructura Jornal Limpieza de canales de riego existentes Jornal Limpieza de derrumbes y huaycos Jornal 2.0 INSUMOS Cemento Bolsa Clavos de construcción Global Maderas Global Grasa para compuertas Libras Pintura antioxidante Galón Grasa para compuertas Galón 2.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS Gastos de mano de obra para resane de canales Jornal Confección de Compuertas Global Imprevistos Global COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL

80.00 2.00 2.00 2.00 2.00

10.00 10.00 10.00 10.00

20.00 20.00 20.00 20.00

4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00

21.50 55.00 55.00 4.50 50.00 9.00

86.00 220.00 165.00 9.00 200.00 27.00

5.00 1.00 2.00

20.00 250.00 250.00

100.00 250.00 500.00

707.00

850.00

1,637.00

IV.6.2. Costos en la Situación "Con Proyecto" Costos de Inversión Alternativa 01: Los costos que se considera a continuación son para alternativa 01, las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 16: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (ALTERNATIVA 01) (En Nuevos Soles) N°

UNIDAD MEDIDA

META/ACTIVIDAD

CANT.

COSTO UNITARIO

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Unid. 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)) 2.0 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.00

46,144.02

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. M2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00

38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 408.19

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

Glb

1.00

12,500.00

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.3 CONCRETO 2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.5 ACERO DE REFUERZO 2.6 JUNTAS Y SELLOS 2.7 VARIOS

3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO

4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD (7%)

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/.

COSTO PARCIAL 46,144.02 46,144.02 407,377.69 38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 42,043.30

6,000.00 3,200.00 2,800.00 12,500.00 12,500.00 472,021.71 56,642.61 33,041.52 561,705.83

Fuente: Elaboración Propia

Alternativa 02: Los costos que se considera a continuación son para alternativa 02, las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 16:

57

Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (ALTERNATIVA 02) (En Nuevos Soles) N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

COS TO UNITARIO

1.0 INVERS IÓN EN ES TUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ESTUDIOS DEF INITIVOS (EXP . TEC NIC O)) Unid. 2.0 INVERS IÓN EN INFRAES TRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.00

46,144.02

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. Glb

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

38,197.20 132,641.14 223,507.34 5,360.89 4,518.36 19,378.64 60,543.30

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

Glb

1.00

12,500.00

2.1 TRABAJ OS P RELIMINARES 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.3 CONCRETO (MANP OS TERIA) 2.4 ENCOFRADO Y DES ENCOFRADO 2.5 ACERO DE REFUERZO 2.6 J UNTAS Y S ELLOS 2.7 VARIOS

3.0 INVERS ION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURS OS DE CAP ACITACIÓN 3.2 AS IS TENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO

4.0 INVERS ION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL

TOTAL COS TO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD GAS TOS GENERALES Y S UP ERVIS IÓN (12 %) UTILIDAD (7 %)

PRES UPUES TO TOTAL DE INVERS IÓN

S/.

COS TO PARCIAL 46,144.02 46,144.02 484,146.87 38,197.20 132,641.14 223,507.34 5,360.89 4,518.36 19,378.64 60,543.30

6,000.00 3,200.00 2,800.00 12,500.00 12,500.00 548,790.89 65,854.91 38,415.36 653,061.16

Fuente: Elaboración Propia

El detalle de los análisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto, partidas, por componente, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos del proyecto. Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán asumidos por los beneficiarios en un 100%; el mismo que aportaran en dos formas, uno que constituye el aporte de la mano de obra no calificada, especialmente para realizar los trabajos de limpieza y resanes de todo et sistema de infraestructura de riego, labor que se realizara dos veces al año, El otro es el pago de la tarifa por el uso del agua (El monto de pago se menciona en la acta de compromiso del anexo, de documentos de beneficiarios), recurso que será depositado a la Junta de Usuarios del ALA Ramis, de los cuales un porcentaje retorna a la Comisión de regantes, este monto será para realizar gastos de operación, es decir para el pago del responsable de operación y mantenimiento, tomero y además para la compra de insumos y otros gastos administrativos de la organización de aguas. El costo de operación y mantenimiento para un ano se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 17: ALTERNATIVA 01 y 02

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

PRESUPUESTO DE OPERACION - (PARA 1 ANO) Item 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

CONCEPTO

UND. MED.

MANO DE OBRA Guardia de Presa Mes EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS Pala Unidad Pico Unidad Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad VESTUARIO Mochilla porta equipos y herramientas Unidad Mameluco Unidad Botas Par Casco Unidad INSUMOS Cuaderno de campo Unidad Libro de Actas Unidad Otros Libros Administrativos Unidad Lapiceros Unidad Papel Bond Millar Botiquin de primeros auxilios Unidad COMBUSTIBLES Gasolina de 84 Oct. Mes Lubricantes Global COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

CANT.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

12.00

300.00

3,600.00

3.00 3.00 1.00

23.00 22.00 90.00

69.00 66.00 90.00

1.00 2.00 2.00 1.00

30.00 30.00 30.00 21.00

30.00 60.00 60.00 21.00

2.00 1.00 1.00 12.00 4.00 1.00

4.00 10.00 10.00 1.00 30.00 100.00

8.00 10.00 10.00 12.00 120.00 100.00

12.00 1.00

12.50 300.00

150.00 300.00

225.00

171.00

260.00

450.00

CUADRO Nº 18: ALTERNATIVA 01 y 02 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO - (PARA 1 ANO)

59

COSTO TOTAL 3,600.00

4,706.00

Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

Item

UND. MED.

ACTIVIDADES

1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.1 Mano de Obra Limpieza de Bocatoma, Canal Principal, laterales y drenes Encauzamiento de cursos de agua Engrasado de Compuertas de bocatoma, canales y otros Repintado de compuertas y barandas 1.2 Insumos Pintura anticorrosiva Puntura esmalte Grasa para compuertas Brocha Thiner 1.3 Equipamiento y Materiales Duraderos Herramientas manuales (pala, pico y otros) 2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2.1 Mano de Obra Limpieza de Infraestructura de riego Encauzamiento de cursos de agua Resane del material en concreto de las partes deterioradas Engrasado de Compuertas de Bocatoma, canales y otros Repintado de compuertas y barandas Mantenimiento de camino de vigilancia Soldaduras de compuertas (técnico en soldadura) 2.2 Insumos Alambre Nº 8 y 16 Clavo de 3 y 4 " Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Grasa para compuertas Pintura anticorrosiva Puntura esmalte sintetico Brocha Thinner 2.4 Vestuario Mameluco Botas de jebe Casco 2.5 Otros de Gastos de Servicios Alquiler del Equipo de Soldadura Alquiler de Volquete de 12 Cubos 3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 3.1 Mano de Obra Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes, colmatación de canales, etc .) 3.2 Otros de Gastos de Servicios Confección de Compuertas Gastos varios por emergencia COSTO TOTAL

CANT.

COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL 1,160.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

12.0 12.0 4.0 4.0

20.00 20.00 20.00 20.00

Gln Gln lbs UND. Gln

3.0 3.0 3.0 6.0 3.0

28.00 27.00 9.00 4.00 18.00

Unidad

1.0

250.00

640.00 240.00 240.00 80.00 80.00 270.00 84.00 81.00 27.00 24.00 54.00 250.00 250.00 3,765.16

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1.0

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Kg Kg Bls lbs Gln Gln UND. Gln

25.0 25.0 6.0 12.0 6.0 6.0 8.0 5.0

4.50 4.50 21.50 9.00 38.00 31.36 3.00 18.00

Unidad Par Unidad

3.0 3.0 3.0

30.00 30.00 21.00

H-E H-M

34.0 10.0

5.00 90.00

1,460.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 20.00 992.16 112.50 112.50 129.00 108.00 228.00 188.16 24.00 90.00 243.00 90.00 90.00 63.00 1,070.00 170.00 900.00 1,500.00

Jornal

50.0

10.00

Global Global S/.

1.0 1.0

500.00 500.00

500.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00 6,425.16

Fuente: Elaboración Propia

El detalle de los trabajos de operación y mantenimiento del sistema de riego, se describen en el anexo, de Costos y Presupuestos de! proyecto, en la parte de costos de operación y mantenimiento. IV.6.3. Costos Incrementales Los costos incrementales vienen hacer los costos con proyecto menos los costos sin proyecto; en los siguientes cuadros se muestran los costos para la alternativa 01 y 02:

CUADRO Nº 19: COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 01) (EN NUEVOS SOLES)

60

Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

Nº 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

COSTO CON PROYECTO ( S/. ) INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 46,144.02 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 407,377.69 INVERSION EN CAPACITACIÓN 6,000.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00 GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) 56,642.61 UTILIDAD (7%) 33,041.52 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 89,049.28 INVERSIÓN TOTAL 650,755.11 DETALLE DEL COSTO

COSTO SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL ( S/. ) ( S/. ) 0.00 46,144.02 0.00 407,377.69 0.00 6,000.00 0.00 12,500.00 0.00 56,642.61 0.00 33,041.52 30,180.00 58,869.28 30,180.00 620,575.11

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 19: COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 02) (EN NUEVOS SOLES) Nº

COSTO CON PROYECTO ( S/. ) 46,144.02

DETALLE DEL COSTO

1.0 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.0 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 3.0 INVERSION EN CAPACITACIÓN

COSTO SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL ( S/. ) ( S/. ) 0.00 46,144.02

484,146.87 6,000.00

0.00 0.00

484,146.87 6,000.00

4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL

12,500.00

0.00

12,500.00

5.0 GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%)

65,854.91

0.00

65,854.91

38,415.36 89,049.28 742,110.44

0.00 30,180.00 30,180.00

38,415.36 58,869.28 711,930.44

6.0 UTILIDAD (7%) 7.0 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) INVERSIÓN TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

IV.7. BENEFICIOS IV.7.1. Beneficios Privados Con y Sin Proyecto En cuanto al beneficio privado se ha considerado la venta de agua de riego en la situación actual, para ello primeramente se ha calculado la tarifa de agua y luego se calculan el beneficio en la situación "con y sin proyecto", que constituye únicamente la venta de agua, la misma que se puede observar en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 20: ALTERNATIVA 01 y 02 CALCULO DE TARIFA DE AGUA VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/.

69.57 AÑO 1.00

AÑO 2.00

AÑO 3.00

AÑO 4.00

AÑO 5.00

AÑO 6.00

AÑO 7.00

AÑO 8.00

AÑO 9.00

AÑO 10.00

INGRESOS POR VENTA DE AGUA a) Hectareas a incorporar

70.00

70.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

b) Tarifa por hectarea

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

69.57

4,869.88

4,869.88

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

1.- Costo de operación

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

4,706.00

2.- Costo de mantenimiento

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

6,425.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

11,131.16

TOTAL S/. (a x b)

160.00

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

TOTAL S/. (1 + 2)

Fuente: Elaboración Propia

Nota - El análisis de los beneficios privados (venta de agua) se detalla en el anexo, de Beneficios del proyecto. IV.7.2. Beneficios en la Producción Agropecuaria Con y Sin Proyecto Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción agrícola y pecuaria "con y sin proyecto", además el beneficio optimizado.

61

Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la Municipalidad, tal como se detallan a continuación: Número de Hectáreas - constituye la cedula de cultivo actual mas los cultivos a incorporar en base al área potencial del proyecto y el volumen de oferta de agua, esto con la finalidad de satisfacer la demanda total de los cultivos es decir de las hectáreas mejoradas mas incorporadas. Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campana y el costo/animal/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnología media a alta. Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados, experiencias y resultados del INIA-Puno, calculándose con una tecnología media. Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente. El análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se muestra en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 21: ALTERNATIVA 01 y 02: VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)

62

Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

CONCEPTO 17.5 N° Has (Mejorada + incorporada) Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Costos por Has. (S/./Has) Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Rendimiento (Kg. / Ha) Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Precio de Venta. (S/.) Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Porcentaje Dest. Al Mercado Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Valor bruto de la producción Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Costo total S/. Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol Valor neto de la Producción Papa dulce Papa amarga Cañihua Quinua Avena forrajera Cebada forrajera Alfalfa Rye Grass Dactylls glomerata Trebol Banco Alfalfa asociado con dactyls Rye Grass asociado con trébol FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP

AÑO 1 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 8.00 10.00 12.00 10.00

AÑO 2 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 8.00 10.00 12.00 10.00

AÑO 3 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 4 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 5 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 6 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 7 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 8 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 9 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

AÑO 10 160.00 3.50 2.87 1.30 3.77 55.60 6.66 25.50 12.40 9.45 14.35 12.20 12.40

1,623.00 1,752.00 701.00 712.00 635.00 635.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,431.00 1,336.00

1,623.00 1,752.00 701.00 712.00 635.00 635.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,431.00 1,336.00

1,623.00 1,752.00 701.00 712.00 635.00 635.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,431.00 1,336.00

1,623.00 1,752.00 701.00 712.00 635.00 635.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,431.00 1,336.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,200.00 2,100.00 730.00 740.00 645.00 645.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,484.00 1,390.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

2,980.00 3,200.00 700.00 900.00 9,900.00 8,960.00 8,560.00 4,500.00 4,450.00 4,480.00 4,500.00 4,350.00

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.80 0.80 0.82 1.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 107,904.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,792.00 12,825.00 10,146.00 12,768.00 12,825.00 10,548.75 97,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 14,000.00 11,200.00 14,000.00 17,172.00 13,360.00 10,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,792.00 -1,175.00 -1,054.00 -1,232.00 -4,347.00 -2,811.25

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 107,904.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,792.00 12,825.00 10,146.00 12,768.00 12,825.00 10,548.75 97,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 14,000.00 11,200.00 14,000.00 17,172.00 13,360.00 10,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,792.00 -1,175.00 -1,054.00 -1,232.00 -4,347.00 -2,811.25

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 174,243.98 5,680.50 5,028.24 911.30 2,684.24 35,306.00 4,229.10 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 17,458.20 16,566.40 138,760.11 -1,925.70 -1,354.64 -575.51 878.41 116,615.44 10,987.67 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -4,419.45 -3,485.95

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 174,243.98 5,680.50 5,028.24 911.30 2,684.24 35,306.00 4,229.10 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 17,458.20 16,566.40 138,760.11 -1,925.70 -1,354.64 -575.51 878.41 116,615.44 10,987.67 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -4,419.45 -3,485.95

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.45 0.50 0.45 0.70 0.92 0.85 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 313,004.09 3,754.80 3,673.60 335.79 3,562.65 151,921.44 15,216.77 62,209.80 15,903.00 11,984.96 18,322.08 13,038.75 13,080.45 179,344.30 7,700.00 6,027.00 949.00 2,789.80 35,862.00 4,295.70 35,700.00 17,360.00 13,230.00 20,090.00 18,104.80 17,236.00 133,659.79 -3,945.20 -2,353.40 -613.21 772.85 116,059.44 10,921.07 26,509.80 -1,457.00 -1,245.04 -1,767.92 -5,066.05 -4,155.55

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

9,247.95

8,407.23

104,252.52

94,775.02

82,992.21

75,447.47

68,588.61

62,353.28

56,684.80

51,531.64

VALOR ACTUAL

1,099,824.46

614,280.73

Fuente: Elaboración Propia

Los beneficios incrementales de la producción agropecuaria, consiste básicamente el incremento de los rendimientos en cultivos y ganados, el mismo que permitirá mejorar los niveles socioeconómicas, en la comunidad de Anansaya, de esta forma se podrá generar empleos en la actividades agropecuarias y disminuirá la migración de los productores.

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia de los beneficios cuando se concluya la ejecución del proyecto y en la situación actual. El análisis de los beneficios incrementales privados (venta de agua) y de la producción agropecuaria se muestra en el anexo, de los beneficios de proyecto. IV.8.

Evaluación Social Para la evaluación económica del presente proyecto, se ha utilizado los siguientes indicadores: el valor actual del flujo de beneficios netos (VAN), Tasa interna de Retorno (TIR) y la metodología costo/beneficio, para lo cual se ha tornado en consideración los siguientes factores de conversión de precios privados a precios sociales: o o o o

Se realiza el balance del flujo de caja sobre sus va lores incrementales va determinados. Tasa de descuento 10%. Horizonte de evaluación: 10 años. Fecha base de los costos analizados: Julio del 2011.

IV.8.1. Metodología Costo-Beneficios Este método permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder, comparar directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual se han determinado los principales indicadores económicos que sustentan la viabilidad del proyecto. a. Evaluación a Precios Privados Los diferentes componentes de los costos del proyecto analizados así como: inversión, operación y mantenimiento, los cuales se calcularon a precios de mercado. Los resultados de la evaluación económica a precios privados según los indicadores económicos como: La Tasa Interna de Retorno (TIR) expresados en (%), el Valor Actual Neto (VAN), calculados para una tasa de descuento de 10 % para la alternativa 01 y 02, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 22:

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RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES ALTERNATIVA 1 VAN 116,505.57 TIR 15.59% B/C 1.23 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 22: RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES ALTERNATIVA 2 VAN 40,624.63 TIR 11.75% B/C 1.07 Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el resultado, que el VAN en las alternativas 01 y 02 son positivos, debido a que los ingresos a precios de mercado son mayores a cero, la cual indica que la inversión es rentable a precios privados, debido a que e! proyecto es un beneficio hacia los usuarios de riego y que pueda generar ingresos a través de la producción agropecuaria bajo riego. b. Evaluación a Precios Sociales Para la evaluación a precios sociales, se utilizo las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, tal como se mencionan a continuación;  Bienes nacionales: 0.84  Bienes importados: 0.86  Mano de obra Calificada: 0.91  Factor de Combustible: 0.66  Factor promedio del alquiler de equipos, maquinarias, materiales No transable: 0.92 Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales, de las alternativas 01 y 02 se muestran en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 23: RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA 1 VAN 101,980.16 TIR 15.27% B/C 1.214 C/E 78.481 Fuente: Elaboración Propia

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

CUADRO Nº 23: RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA 2 VAN 32,169.69 TIR 11.49% B/C 1.059 C/E 90.07 Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el resultado, que el VAN es positivo en las dos alternativas planteadas y la más recomendable es la alternativa 01, debido a que el proyecto dará un beneficio para el mejoramiento de la producción agrícola de los beneficiarios de riego. IV.9.

ANALISIS DE SENCIBILIDAD: El análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada (alternativa 01) en el proyecto tiene por objetivo de determinar el grado en que la rentabilidad individual de los componentes del proyecto es disminuida, debido a cambios en los valores de las principales variables que definen la cuantía de los costos y los beneficios del proyecto. Las hipótesis utilizadas en todos los cálculos se examinan desde el punto de vista de su fiabilidad y aleatoriedad, especialmente en lo referente a variaciones en beneficios y costos. En ese sentido, se ha considerado pertinente estimar los índices de rentabilidad asumiendo variaciones en costos (mayores costos de obra y/o costos de operación y mantenimiento) y beneficios (menores beneficios por menores precios que los asumidos), de manera independiente y simultánea. Se asume incrementos de 5%, 10% y 20% en costos y disminución de 10% y 20% de beneficios como posibilidades desventajosas para el Proyecto. Los porcentajes asumidos concuerdan con los niveles comúnmente utilizados en este tipo de proyectos. Las simulaciones efectuadas permiten señalar que aún con las variaciones independientes asumidas en beneficios (disminución del 10 a 20%) y costos (aumentos del 10 al 20% en inversiones y costos de operación y mantenimiento) la rentabilidad de los componentes del Proyecto es aceptable. El soporte máximo, cuando se asume variaciones en costos y beneficios, corresponde a la máxima variación en la que se alcanzan los denominados “puntos muertos” o “puntos break even”, en los cuales hay igualdad de costos y beneficios actualizados. El soporte máximo considerando valorizaciones a precios de mercado es de 20% en aumento de costos y 20% de disminución de beneficios, esto significa que en ese nivel se obtiene una rentabilidad para el proyecto expresada en: TIR igual o cercana a la tasa de descuento, relación B/C = 1 y VPN = 0.

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

CUADRO Nº 24: ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE RIEGO

Sensibilidad a variación de beneficios 150,000 100,000

VANS

50,000

101,638 72,770 43,903 15,035 -13,832 -42,699 -71,567 -100,729 -215,904

0 -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%

0%

-50,000 -100,000

IL C O S N A V

%Variación beneficios 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -55%

-150,000 -200,000 -250,000

% de reducción de beneficios

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE RIEGO

Sensibilidad a variación de Costo de Inversión 200,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 114% 130%

100,000

VANS 0

101,638 57,963 14,287 -29,388 -73,063 -116,738 -160,414 -397,347 -466,140

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%110%120%130%140% -100,000 -200,000

IL C O S N A V

% Variación Costos Inversión

-300,000 -400,000 -500,000

% de incremento de costo de inversión

Fuente: Elaboración Propia

Se adjunta en el Anexo: cálculos de evaluación económica del proyecto con el respectivo análisis de sensibilidad. IV.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD El Proyecto está enmarcado dentro los lineamiento de política del sector agrario del gobierno del Perú, además estar considerado dentro de las grandes estrategias regionales de desarrollo que hacen de él una propuesta con enfoques y estrategias integrales, intersectoriales y multinstitucionales. En cuyo contexto, las metodologías e instrumentos empleados para lograr la viabilidad de los objetivos del presente Proyecto se soportan en procesos participativos, en aprendizajes y experiencia de programas de desarrollo que se ejecutan desde las propias

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instituciones de desarrollo. Todo lo antes mencionado permite abrigar expectativas legítimas de que el presente Proyecto estará abonando en terreno fértil y que tiene buenas posibilidades de lograr su viabilidad social, política, técnica, económica y ambientalmente; como manera de garantizar la sostenibilidad de sus resultados; en el marco de conceptos que involucran dimensiones tales como: IV.10.1. Participación de los Beneficiarios La participación activa de los beneficiarios asegura la proyección y estabilidad del proyecto, dada la preocupación de los mismos para mejorar la producción agropecuaria, principalmente en las épocas de estiaje el mismo que se ha manifestado en el acta de acuerdos y compromisos adjuntado en el presente perfil de proyecto. La naturaleza de obras y actividades del proyecto obligan a que éstas tengan que ejecutarse en terrenos comunales perteneciente a la comunidad campesina, por lo que los beneficiarios directos son personas jurídicas, representados por sus Consejos Directivos, quienes deberán designar los diferentes comités de apoyo que se requiera, para los trabajos de obras de riego, así como para la capacitación y asistencia técnica. IV.10.2. Disponibilidad de recursos Para la realización del proyecto, existen recursos como agua, tierra y mano de obra no calificada, asimismo el productor aportará con mano de obra para la ejecución de las obras físicas. El proyecto será financiado por fuentes de recursos públicos provenientes de donaciones y transferencias así como del presupuesto municipal en la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon que servirá como cofinanciamiento, mediante EL Gobierno local y el Gobierno Central para la ejecución del proyecto de inversión pública. IV.10.3. Viabilidad técnica La unidad ejecutora cuenta con técnicos y especialistas para realizar la asistencia técnica y transferencia tecnológica para el adecuado manejo del sistema de riego presurizado, para lo cual se realizara eventos de capacitación. Las acciones que comprende el proyecto, están orientadas básicamente a la construcción del sistema de riego y ampliación de la frontera agrícola mediante la implementación de componentes de recuperación de tierras de cultivos cuyos impactos positivos previstos se apreciarán en el incremento de la eficiencia de riego de 20% al 70%; incremento. del uso de suelo debido a la mayor disponibilidad del recurso hídrico; elevación de la calidad de vida del poblador de la zona debido a la mayor producción y productividad agropecuaria de calidad; incremento de la biodiversidad ampliando su rango de distribución y, el fortalecimiento de las juntas de usuarios entre otros; así mismo, se prevé en mejorar y recuperar las condiciones actuales del medio ambiente de acuerdo a los resultados disponibles, el presente proyecto es técnicamente viable por cuanto la disponibilidad de recursos hídricos es suficiente para satisfacer las demandas de agua para las áreas agrícolas.

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IV.10.4. Viabilidad ambiental El proyecto no genera impactos ambientales negativos, por el contrario contribuye al mejoramiento del medio ambiente de la zona y aporta con el nitrógeno del suelo, de existir se prevé un presupuesto para la mitigación de impacto ambiental. IV.10.5. Viabilidad sociocultural La ejecución del proyecto no altera las costumbres socio cultural de la población beneficiaria, más bien contribuye al mejoramiento de la producción agropecuaria contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida del poblador rural del ámbito del proyecto. IV.10.6. Sostenibilidad institucional La Municipalidad Distrital de Crucero es una institución pública que gestiona el desarrollo rural a través de una dependencia creada para tal fin (Gerencia Infraestructura y Desarrollo Rural) el mismo que busca la adecuada ejecución del proyecto para lo cual la entidad emprenderá procesos de participación, coordinación y concertación que se traduce en alianzas estratégicas, para la fase de ejecución. En la fase de operación, los beneficiarios de servicios ambientales, que son los usuarios de la parte baja de la microcuenca, deberán contribuir al financiamiento del mantenimiento de la infraestructura de tal manera que dichos beneficios se mantengan y los productores de las partes altas tengan una fuente de ingresos de largo plazo. IV.11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN La ejecución presupuestaria del presente proyecto tendrá un período de duración de 24 meses en la fase de inversión como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 25: CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA COSTO Nº

META/ ACTIVIDADES

UND

CANT

UNIT.

EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AÑOS TOTAL MONTO/AÑO

AÑO 01 1

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO))

Unid.

1.00

46,144.02

46,144.02 46,144.02

2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO JUNTAS Y SELLOS VARIOS

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. M2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00

38197.20 64320.24 233559.06 5360.89 4518.36 19378.64 408.19

407,377.69 38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 42,043.30

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

6,000.00 3,200.00 2,800.00

12500.00

12,500.00 12,500.00

3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO 4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb

1.00

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD (7%)

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 5.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 5.1 Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

AÑO 02 2

Año

8.00

11,131.16

26,738.04 45,024.17 163,491.34 3,752.62 3,162.85 13,565.05 29,430.31

UND

CANT

UNIT.

Unid.

1.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3,200.00 2,800.00

3,200.00 2,800.00

3,750.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

472,021.71

561,705.83

46,144.02

338,756.45

176,805.37

0.00

0.00

0.00

0.00

561,705.83

5,565.58

5,565.58

5,565.58

5,565.58

77,918.12

100,180.44

46,144.02

338,756.45

182,370.95

5,565.58

5,565.58

5,565.58

77,918.12

661,886.27

12,500.00

EJECUCION FISICA DEL PROYECTO POR AÑOS TOTAL MONTO/AÑO

Glb Glb Glb Glb Glb Unid. M2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00

38197.20 64320.24 233559.06 5360.89 4518.36 19378.64 408.19

Evento Usuario

1.00 42.24

3,200.00 66.29

6,000.00 3,200.00 2,800.00

12,500.00

12,500.00 12,500.00

Glb

1.00

472,021.71 56,642.61 33,041.52

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

AÑO 01

56,642.61 33,041.52

META

AÑO 02 2

3

AÑO 03 4

5

AÑO 7-10

6

TOTAL

1.00

1.00

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 72.10

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 30.90

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00

1.00 42.24

1.00 42

0.70

0.30

0.00 0.00

50.00 50.00

50.00 50.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

8.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

8.00

1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100.00 100.00

561,705.83 89,049.28 Año

8.00

11,131.16

89,049.28

650,755.11

Fuente: Elaboración Propia

69

38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 42,043.30

131,963.31 28,321.30 16,520.76

46,144.02 46,144.02

5.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

11,459.16 19,296.07 70,067.72 1,608.27 1,355.51 5,813.59 12,612.99

8,750.00

407,377.69 38,197.20 64,320.24 233,559.06 5,360.89 4,518.36 19,378.64 42,043.30

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) UTILIDAD (7%)

5.1 Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

S/.

293,914.38 28,321.30 16,520.76

46,144.02

3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO

TOTAL

7-10

46,144.02 0.00 0.00

89,049.28

2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO JUNTAS Y SELLOS VARIOS

AÑO

472,021.71 56,642.61 33,041.52

650,755.11

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

6

46,144.02

1

1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO))

5

46,144.02

COSTO META/ ACTIVIDADES

4

89,049.28

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Nº

MONTO AÑO 03

3

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IV.12. IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: IV.12.1. Actividades del proyecto a). Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias b). Etapa de construcción - Construcción y operación de campamento - Corte y excavación en material común - Remoción de derrumbes - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Implementación de la infraestructura de ampliación y mejoramiento de riego - construcción de Obras de arte - Operación y mantenimiento de maquinaria c). Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de la presa de agua de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribución del agua para riego IV.12.2. Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción de la Presa y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. Etapa de Planificación Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. Etapa de Construcción Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

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- Posible contaminación de los suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión en las márgenes del río. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. - Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de ampliación de la infraestructura del sistema de riego propuesto. Etapa de Operación y Mantenimiento Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos Negativos - Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de

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capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. IV.12.3. Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a). A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas:  Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.  Se mantendrá permanentemente informadas a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b). Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:  Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos.  Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c). Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas. Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento. d). Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas.

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Antes del inicio de la implementación de la infraestructura de mejoramiento y ampliación del riego Anansaya, se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática. Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua. IV.13. SELECCION DE ALTERNATIVA Dentro del proceso de selección y priorización de la alternativa seleccionada, se han tornado en cuenta tres aspectos fundamentales, desde los puntos de vista técnico, social y los indicadores económicos. Estos indicadores económicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto, desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relación B/C es mayor que uno, así mismo la Tasa Interna de Retomo es mayor a 10%. Que es el costo de oportunidad de capital (COK). En base a los resultados del proceso de evaluación de costo-beneficio, consolidado anteriormente, se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad, es la única 01, con una Tasa Interna de Retorno de 15.27%, un Valor Actual Neto de S/. 101,980.16 Nuevos Soles a una tasa de descuento de 10%, una relación Beneficio/Costo de 1.21 y un C/E de 78.48 nuevos soles por persona, cuya estructura de inversión a precios de mercado; por componentes se detallan a continuación: CUADRO Nº 26: COMPONENTES DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 N°

META/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

CANT.

1.00 INVERSIÓN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO))

Unid.

2.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 2.1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 2.3 CONCRETO Glb 2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Glb 2.5 ACERO DE REFUERZO Glb 2.6 JUNTAS Y SELLOS Unid. 2.7 VARIOS M2 3.00 INVERSION EN CAPACITACIÓN 3.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN Evento 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVO Usuario 4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 5.00 GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN (12%) % 6.00 UTILIDAD (7%) % 7.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Glb. 7.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Fuente: Elaboración Propia

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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 103.00 1.00 42.24 1.00 1.00 1.00 1.00

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IV.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN OBJETIVOS Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de la Localidad de Anansaya, del distrito de Crucero, Región Puno

F I N

PROPÓSITO (OBJETIVOS)

COMPONENTES Medios Fundamentales

ACCIONES

INDICADORES Tasa de desarrollo socio-económico; incremento en 10 puntos porcentuales en cinco años después del inicio de funcionamiento del proyecto generando mayor bienestar de la población, mejor salud y educación. Aumento del nivel de producción Elevar la producción agrícola como minino en agropecuaria en la localidad de Anansaya, 49.0% en tres años después de iniciar la del distrito de crucero, región puno. operación del proyecto. Elevar la producción pecuaria como mínima en 39.9 %, en tres años después de iniciar la operación del proyecto. Realizar la ampliación y el mejoramiento del sistema de riego anansaya: Ampliación y mejoramiento de sistema de infraestructura de riego. Cursos de Capacitación. Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo. Medidas de mitigación de Impacto Ambiental. Estudios definitivos. Gastos generales y Supervisión. Utilidad

Ampliación y mejoramiento de sistema de riego anansaya, distrito de Crucero. Capacitación a 42 productores de la zona en manejo técnico agropecuario. Mas del 70% de personal de obra, técnico, administrativos y beneficiarios manejan adecuadamente !as medidas de mitigación del impacto ambiental.

Estudios definitivos.

Ejec. de estudio definitiva: 01 Unid. A un costo de S/. 46,144.02, en Tres meses. Ampliación y mejoramiento de Ampliación y mejoramiento de Sistema de infraestructura de riego. riego: 01 Unidad a un costo de S/. 407,377.69 ejecutado dentro del periodo de un año. Cursos de Capacitación. Cursos de Capacitación: 1 eventos, a un costo de SI. 3,200.00, ejecutándose en un periodo de un semestre. Asistencia Técnica en manejo de riego y Asistencia Técnica en manejo de riego y cultivo. cultivo a un costo de SI. 2,800.00 ejecutándose dentro de un semestre. Medidas de Mitigación ambiental: 1 Unidad, a Impacto un costo de S/. 12,500.00. Gastos Generales y Supervisión: Un Global de S/. 56,642.61 esto con la finalidad de GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN garantizar la ejecución del proyecto). Medidas de Ambiental.

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mitigación

de

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Estadísticas generales de Los productores agropecuarios se desarrollo socioeconómico del empeñan en las actividades ámbito de la irrigación. agropecuarias y mejoran sus ingresos económicos y tienen mejor nivel de vida. Crecimiento del PEA del ámbito Los productores no migran, permanecen del proyecto. en la irrigación. Registro y/o reporte de producción Existencia de políticas del sector agrario, agrícola y pecuaria por la que apoyan este tipo de proyectos. Dirección Regional Agraria Uso adecuado de tecnología (MINAG). agropecuaria bajo riego. Censo Agropecuario. Productos agropecuarios posesionados INEI. en el mercado local y regional. Encuesta a la población del ámbito del proyecto. Informes de recepción del sistema Elevados volúmenes de producción y de Infraestructura de riego de la productividad agropecuaria dentro del irrigación por el MINAG a través ámbito del área bajo riego. del ALA Ramis y JUDRR. Cumplimiento de la correcta operación y Informes de Observación de mantenimiento de la infraestructura del campo sobre el manejo del sistema de riego por los usuarios de sistema de riego, por el MINAG. riego. Plan de cultivo de Riego de la Adecuado manejo del sistema de riego, Irrigación y padrón de usuarios de cultivos, crianzas y comercialización. riego. Los usuarios de riego se adaptaron a los Acta de fundación de nuevos nuevos sistemas de producción comisiones y/o comités de riego en agropecuaria bajo riego. el ámbito del proyecto. Generación de impactos positives por el Informes de evaluación de impacto área bajo riego. ambiental por INRENA. Expedientes técnicos de Disponibilidad de recursos económicos infraestructura de riego y para la ejecución de las obras y/o Actividades de Capacitación y actividades de! proyecto. medidas de mitigación. Suministro oportuno de los bienes y Acta de Inicio de Obra y/o servicios según especificaciones Actividades. técnicas. Informes físico-financieros de la Disponibilidad y acceso de recursos ejecución de la infraestructura de hídricos. riego y actividades de Los usuarios de riego y/o productores se capacitación. identifican con el desarrollo del proyecto. Cronograma de licitaciones y Los miembros de la Junta de usuarios no adjudicación directa. tienen fuertes desacuerdos por lo que Informes de evaluación del esta se mantiene con representatividad. proceso de la ejecución de obras Condiciones climatológicas y y/o actividades por Supervisión. fitosanitarias estables. Liquidación de obras y/o actividades ejecutadas

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(12%). UTILIDAD 10%.

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Utilidad: Un Global de S/. 33,041.52 esto con (Resoluciones). la finalidad de garantizar la ejecución del Informes de evaluación ex-post de proyecto). obras y/o actividades. Informes de Evaluación de impacto ambiental.

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TITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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V.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES c. Conclusiones: El Perfil de Proyecto de Inversión Pública del Proyecto, según los resultados obtenidos en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos: o

La Municipalidad Distrital de Crucero y la sociedad civil ha considerado prioritario, mediante el presupuesto participativo el presente proyecto para la programación y ejecución para el año 2011.

o

La infraestructura de sistema de riego es sumamente importante para impulsar del desarrollo agropecuario, y de esta manera permite la ampliación de la frontera agropecuaria en el ámbito del distrito de Crucero, el costo de inversión asciende a la suma S/. 561,705.83 nuevos soles.

o

Los componentes de mayor soporte por un lado es el fortalecimiento de capacidades humanas, es el componente que está considerado para la buena marcha del presente proyecto y por otro lado la oportuna asignación del presupuesto de inversión es otro de los elementos importantes para garantizar la ejecución del proyecto.

o

Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es viable, dado que no afectara el medio ambiente, más por el contrario la educación impartida en dicha institución generara capacidades para la conservación y protección del medio ambiente

o

Se recomienda proseguir con la siguiente acción a realizar, que es la elaboración del Expediente Técnico.

d. Recomendación  El estudio definitivo del proyecto, se realizaran en el año 01 en forma integral de todas los componentes del proyecto, esto con la finalidad de garantizar la ejecución del proyecto en forma adecuada, es decir una vez iniciado no tenga suspensión de ejecución hasta su culminación, esto por el proceso constructivo el cual no puede realizarse por etapas pudiendo comprometerse a las estructuras que se iniciaran su avance, para ello se deberá garantizarse su asignación de recursos financieros en los dos anos de ejecución en forma continua.  El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deberá detallar estrictamente en los estudios definitivos, de acuerdo a la normatividad ambiental, con el fin de mitigar los impactos negativos con la construcción del sistema de riego; específicamente en los componentes de compensación social, remediación ambiental, plan de contingencias y otros.  Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar al presente proyecto; porque satisface las exigencias del Sistema nacional de inversión Pública; así mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de políticas sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Crucero.

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Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Riego por Gravedad Anansaya, Distrito de Crucero, Región Puno” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

VI. • • • •

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BIBLIOGRAFIA Baker, Judy, Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Manual para profesionales, Banco Mundial, Washington DC, 2000. Beltrán, Arlette y Hanny Cueva, Evaluación Social de Proyectos Inversión, Lima: Centro deBPIN. Manual metodológico para la identificación, preparación y evaluación de pequeña irrigación, en Internet: http://www.dnp.gov.co/bpin/pmydspin.htm,Argentina. En Seminario Taller sobre Monitoreo de Programas y Proyectos Sociales: Gerencia de programas sociales: monitoreo y evaluación de impacto (material didáctico), INEI, Perú: Estimaciones y proyecciones de la población por años calendario y edades simples 1970-2025, Lima: agosto de 1995. ILPES, Manual de Jerarquización de Proyectos, Santiago de Chile, enero de 1994. ILPES, Eficiencia y distribución del ingreso como criterios de valor en la evaluación de proyectos, julio de1994. Martínez, Rodrigo, “Sistema integrado de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos para los Fondos de inversión social”, CEPAL, Kingston, 5 y 6 de Noviembre de 1998. Ministerio de Economía y Finanzas, Guía de Identificación, Formulación y Evaluación social de Proyectos de Riego Grandes y Medianos. Naciones Unidas, Guía para la evaluación práctica de proyectos, Naciones Unidas, Nueva York, 1978. Sapag.Nassir-Sapag. Reinaldo, "Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos", McGraw-Hill, Bogotá, 1985. Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional, Cooperación Internacional en el Perú. Guía de Orientación, Lima: Ministerio de la Presidencia, 1996. Vásquez, Enrique; Carlos Aramburu, Carlos Figueroa y Carlos Parodi, Gerencia Social. Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Crucero 2011 - 2014, municipalidad distrital de Crucero.

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