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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS:SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN” .

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Nº 28802 Nueva Cajamarca, Marzo del 2,011

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

INDICE GENERAL

Pág. I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).…… ............................ ……………………..…....04 1.2. Objetivo del Proyecto…………….…………………………………… ..................................…….…..04 1.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP…….…........................ …………....04 1.4. Descripción Técnica del Proyecto……………………………………… .............................. …......…04 1.5. Costos del Proyecto………………………………………………................................. ………….…..04 1.6. Beneficios del Proyecto…………………………………………… ................................. …….………05 1.7. Resultados de la Evaluación Social…………………………………............................. ………....….05 1.8. Sostenibilidad del PIP……………………………………………… ................................. ………..…..06 1.9. Impacto Ambiental…………………………………………………… ...................................…...….…06 1.10. Organización y Gestión………………………………………………..................................……..…...06 1.11. Plan de Implementación…………………………………………...… ................................. ………….06 1.12. Conclusiones y Recomendaciones………………………………............................. ……………….06 1.13. Marco Lógico…………………………………………………………… .................................. ……....06 II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................................................... .09 2.2 Ubicación del proyecto…………………………………………………… .................................. ……...09 2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ................................................................................... .09 2.4 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ................................................ 10 2.5 Marco de Referencia ....................................................................................................................... 10 III. IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnostico de la Situación Actual .................................................................................................. 14 3.2 Definición del Problema y sus Causas ............................................................................................ 20 3.3 Objetivo del Proyecto ...................................................................................................................... 23 3.4 Alternativas de Solución.................................................................................................................. 25 IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN. 4.1 Ciclo y Horizonte del Proyecto ....................................................................................................... 32 4.2 Análisis de Demanda ..................................................................................................................... 33 4.3 Análisis de Oferta ............................................................................................................................ 34 4.4 Balance Oferta Demanda............................................................................... ................................. 35 4.5 La secuencia de etapas y actividades de cada alternativa…… .........................…………………….36 4.6 Costos a precios de mercado……………………………………………...............................………....37 4.7 Flujo de costos a precios de mercado…………………………………… .............................………...40 4.8 Evaluación económica a precios de mercado…………………………… ............................…...……41 4.9 Estimación de costos sociales…………………………………………… ...............................………..41 4.10 Evaluación Social – Metodología Costo efectividad………………………...……….……...............46 4.11 Análisis de Sensibilidad ............................................................................................................... 47 4.12 Análisis de Sostenibilidad ............................................................................................................ 48 4.13 Selección de la mejor Alternativa ................................................................................................ 49 4.14 Análisis de Impacto Ambiental…………….……………………… ............... …………………......…49 4.15 Marco lógico……………………………………………….……............................... ……..................52 V. CONCLUSIONES……………………………………………………............................................ …………...…..53 VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO...................................................................................56 VII. ANEXOS............................................................... ……...................................................................................59 - Panel Fotográfico................................................................................................................................60 - Presupuesto, Insumos y Costos Unitarios..........................................................................................68 - Planos.................................................................................................................................................90

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

I.- RESUMEN EJECUTIVO.

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

1.1.

Nombre del proyecto inversión pública (PIP): “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS:SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”.

1.2.

Objetivo del proyecto: Disminución de enfermedades infectocontagiosas y brindar un adecuado servicio de saneamiento de salubridad en los siete caseríos San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio del Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia De Rioja.

1.3.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: En los cuadros siguientes se muestra el déficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la demanda de servicios: Cuadro Nº 11 Balance Oferta - Demanda Oferta Tipo

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitación y Sensibilización

1.4.

Demanda Cantidad

0 0 0 0 0

Tipo

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitación y Sensibilización

Cantidad

Unidad

Balance O - D

3.00 585 0.00

metros cuadrados personas metros cúbicos

-3.0 -585 0.0

1.00

Intervenciones (charlas)

-1.0

Descripción técnica del PIP: Para lograr el objetivo planteado en el mencionado proyecto se propone los siguientes componentes: letrinas, capacitación y sensibilización. Para el logro de estos componentes se propone las siguientes metas:  INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” Sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de mantenimiento de letrinas.  Mantenimiento Periódico y rutinario de las letrinas.

1.5.

Costos del PIP: Identificado los componentes y las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, tenemos el costo total a precios de mercado, siendo la suma de S/. 2, 071,172.03 Nuevos soles, sustentados en todos sus componentes (incluidos gastos generales, estudios, supervisión y otros gastos indirectos que irroga el proyecto).

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1.6.

Beneficios del PIP: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • • • • • •

. 1.7.

Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la salubridad y seguridad en la salud. Aumento en el valor de los predios de la zona. Estimular una dinámica de integración al sistema urbano de la ciudad. Estimular la economía y desarrollo de inversiones privadas en la zona. Contar con Infraestructura de letrinas ecológicas en buen estado. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo y Especificaciones Técnicas. • Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. • Mejora de la imagen de los Caseríos.

Resultados de la evaluación social: Se determino los siguientes resultados para cada alternativa propuesta por el estudio: Alternativa de solución 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” ALTERNATIVA 01 Descripción Costo total a P.M.

Cantidad S/. 2,071,663.26

Costo total a precio social

S/. 1,636,613.98

VACST

S/. 2,079,172.03

C / E promedio)

(población 3,558.60

Alternativa de solución 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” ALTERNATIVA 02 Descripción Costo total a P.M.

Cantidad S/. 2,371,434.49

Costo total a precio social

S/. 1,873,433.25

VACST

S/. 2,378,943.26

C / E promedio)

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(población 4,071.67

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1.8.

Sostenibilidad del PIP: La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza la intervención del Gobierno Local, participando mediante presupuesto para la Operación y Mantenimiento del Proyecto dentro del horizonte del mismo; así mismo el compromiso de la participación de la población beneficiada directa de la avenida involucrado para las actividades de Mantenimiento del proyecto; con la cual se estaría asegurando la duración del proyecto.

1.9.

Impacto ambiental: Dentro de las partidas establecidas del proyecto en su etapa de ejecución y de operatividad no generara impacto negativo en los componentes ambientales presentes en el ámbito de influencia del proyecto; por tratarse ellas de actividades de leve magnitud.

1.10. Organización y Gestión: El presente proyecto propone para la ejecución a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, en coordinación con la población organizada de los caseríos involucrados. 1.11. Plan de implementación: El presente proyecto se ejecutara la fase de inversión con una duración de 03 meses calendarios, y una fase de operatividad hasta el año 2,020; los recursos públicos en la inversión será con los recursos determinados de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y la Población Beneficiaria. 1.12. Conclusiones y recomendaciones: Se concluye que la alternativa recomendada es la 01 denominada: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y sensibilización temporal a la población beneficiada en temas de operación y mantenimiento de las letrinas; por ser la mejor técnica, económica, social, ambiental e institucionalmente viable y contar entre sus componentes los necesarios para el logro del objetivo del proyecto. 1.13. Marco lógico:

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Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Resumen de Objetivos Mejora de las condiciones de habitabilidad de la población de los 7 Caseríos

Fin

Propósito u Objetivo Central

Indicadores

Medios de Verificación Encuestas socioeconómicas a la población beneficiaria, Censos y Otros

Incremento de las actividades económicas en 10% de la población de los 7 Caseríos

Tasa de mortalidad de la población

Encuestas a usuarios, directos e indirectos.

Mayores niveles de condiciones de salubridad y seguridad en los 7 Caseríos Tasa de morbilidad redactada por salud Boletines informativos de salud 1. Disponibilidad de una infraestructura adecuada

Componentes

2. Adecuación de conexiones para la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASsanitarias 3. Desarrollo de programas de capacitación y educación sanitaria a la población

467 letrinas ecológicas

Sensibilización y/o capacitación a los vecinos de los 7 caseríos 02 capacitaciones al mes en la población

Supuestos

Registro de participantes.

Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Informes de liquidación de obras

Gobierno Central y Local asigna los recursos económicos necesarios para los proyectos

Mantenimiento Y operación rutinario de las letrinas

Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y sostenibilidad de proyecto

Participación del Gobierno Locales y población organizada

Inspección in situ

Acciones

INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS

Resolución de aprobación del expediente técnico

composteras con separación

Recibos por comisiones de los encargados de las licitaciones

CD = 1,415,844.22 EXP 3% CD = 42,475.33 GG 10% CD = 141,584.42 de orina, con doble cámara de uso alterno, el UTIL 5% CD = 70,792.21 cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, SUP 3% CD = 42,475.33 la estructura será de madera clasificada, techo IMP 3% CD = 42,475.33 de calamina galvanizada apoyados sobre COSTOS TOTAL 1 = 1,755,646.83 correas de madera de 3” x 2” IGV 18% = 316,016.43

Reporte de avance de obra de la unidad ejecutora Se cumple con los compromisos de Facturas y boletas por adquisición de materiales financiamiento programado e insumos Recibo por honorario de capacitadores Planillas de obreros, residente; Cuaderno

Encuestas a pobladores

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Las obras programadas son supervisada y se terminan a tiempo

Facturas por gastos en talleres de capacitación

TOTAL DEL PROYECTO = 2,071,663.26 de obras

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No se presentan contratiempos de orden político, que perjudique la ejecución de proyecto

Los encargados de los programas de capacitación son eficientes y sobrepasan las expectativas de los pobladores Participación de la población organizad

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II.- ASPECTOS GENERALES.

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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”. 2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 2.2.1. Ubicación del Proyecto.

2.2.2.

Departamento Provincia Distrito Localidad Sector

: : : : :

Región Altitud

: :

San Martín Rioja Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca Caserío San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio. Selva 842 m.s.n.m.

Descripción de la Ubicación del Proyecto. El proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Rioja, Distrito Nueva Cajamarca, Ciudad de Nueva Cajamarca a una altitud de 860 m.s.n.m. La Región de San Martín se encuentra ubicado en la parte septentrional del territorio peruano, entre los paralelos 50 24´ y 80 47` de latitud sur a partir del Ecuador y los meridianos 750 27´ y 770 84´ longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, por el este con los departamentos de Huanuco y por el oeste con los departamentos de la Libertad y Amazonas. Contiene territorios de selva alta y baja. La Región tiene una extensión de 51,253.31 km2 y una densidad de 13.51 habitantes por km 2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por km2). La temperatura en la zona del proyecto oscila entre 16.5 0C y 28.4 0C con un promedio anual de 22.5 0C. El clima es sub tropical húmedo siendo los meses de mayores precipitaciones pluvial de Noviembre a Abril. La Ciudad de Nueva Cajamarca se encuentra ubicada en el Valle del Alto Mayo, a la margen derecha del río Mayo, sobre terrenos arcillo arenosos, los cuales son erosionados por los riachuelos que forman las aguas de las lluvias. Asimismo es considerada una zona de alta sismicidad.

2.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTADORA. 2.3.1. Unidad Formuladora: Unidad Formuladora Sector Pliego Presupuestal Persona Responsable Cargo Dirección Teléfono fax Correo

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: : : : : : : :

Sub Gerencia de Pre Inversión. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Ing. Jamer Torres Rodríguez Responsable de la Unidad Formuladora Jr. Huallaga Nº 300 y Jr. Bolognesi N° 103 042 55 6397 [email protected]

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

2.3.2. Unidad Ejecutora: Propuesta de la Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora Sector Pliego Presupuestal Persona Responsable Cargo Dirección Teléfono Correo

: : : : : : : :

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. José Santos Díaz Carrasco. Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca. Jr. Huallaga Nº 300 y Jr. Bolognesi N° 103. 042 55 6397/ 56 3164. [email protected].

Capacidades de la Unidad Ejecutora Se ha propuesto a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca como unidad ejecutora; por que cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, logística y maquinaria, para la ejecución de este tipo de proyectos. 2.4.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. Las autoridades locales y la población organizada de la localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru, Santo Toribio, jurisdicción del Distrito de Nueva Cajamarca, son los principales beneficiarios del proyecto, que buscan a través de las diferentes instituciones involucradas solucionar el problema que afecta a toda la zona. Quienes han priorizado la ejecución del proyecto, comprometiendo su participación en la mano de obra no calificada y la Operación y Mantenimiento del sistema. Entre estas Entidades principales involucradas en el proyecto, en la cual participan para contribuir desde sus distintos intereses con acuerdos y compromisos institucionales, tenemos: Grupos Involucrados Dirección Regional de Salud

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Beneficiarios Directos

2.5.

Intereses

Acuerdos y Compromisos

Como Sector público encargado de monitorear la calidad del ambiente a través Organización encargada de la promoción de su oficina de Salud Ambiental, por lo en la Disminución del Impacto Ambiental. cual se hace indispensable la participación en la solución a este problema Salvaguardar y promover la actividad socio Formación y organización, en promoción de económico y cultural, generadores de la Disminución del Impacto Ambiental, desarrollo en la zona del distrito. generador de desarrollo económico en su jurisdicción. Implementación de un Programa de Participar en la ejecución y el compromiso Educación Sanitaria a la Población de conservación y mantenimiento a través Beneficiaria en forma adecuada, para de Faenas en forma organizada con mano sensibilizar en el uso adecuado del nuevo de obra no calificada. sistema.

MARCO DE REFERENCIA. 2.5.1 Antecedentes del Proyecto. El Distrito de Nueva Cajamarca fue creado en el año de 1974, en los cuales se fueron asentando las grandes migraciones de los pobladores de las Regiones de Cajamarca, Amazonas, etc., y los cuales se fueron asentando en diferentes lugares, formando así 02 Centros Poblados y 37 Caseríos. Estos

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pobladores de los caseríos en su mayoría no cuentan con los servicios básicos como agua, electrificación, desagüe, etc. Por las constantes demandas de la población beneficiaria y de las autoridades locales de la zona de influencia, se ha laborado el Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Instalación de Sistema de Agua Potable para los Caseríos: Túpac Amaru, Santo Toribio, Ricardo Palma, Cordillera del Cóndor, San Miguel, Buenos Aires y Vista Alegre, con Código SNIP N° 14786. Desde la creación de estos Caseríos, se ha elevado la Contaminación Ambiental por no contar con Infraestructura sanitaria o Sistema de Alcantarillado (Desagüe), teniendo que hacerlo a campo abierto o mediante pozos secos. Bajo este marco descrito se propone la elaboración del presente Perfil de Proyecto de Inversión Pública, se elaborara en base a los estudios de ingeniería efectuados en el proyecto mencionado líneas arriba. 2.5.2. Descripción del Proyecto. 2.4.2 El proyecto consiste en la Instalación Del Sistema De Letrinas composteras con separación de orina,

con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”.

Así mismo el perfil de proyecto está considerado dentro del conjunto de obras priorizadas para gestionar su financiamiento y ejecución a través del Gobierno Local y la Dirección de Salud considerado en el proceso participativo Distrital de Nueva Cajamarca. 2.5.3. Estructura funcional programática, lineamientos de política sectorial, contexto local. La cadena funcional del proyecto es la siguiente: FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL

: 14 Salud y Saneamiento. : 047 Saneamiento. : 089 Saneamiento Rural. : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

El presente proyecto se enmarca dentro de la política sectorial del Ministerio de Salud, donde se menciona lo siguiente: Promover la mejora del entorno habitacional en los caseríos, barrios urbano marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país. En el contexto local la ejecución de este proyecto, corresponde al conjunto de acciones desarrolladas como objetivos de crecimiento socio económico, y al mismo tiempo ofrecer las condiciones necesarias de calidad de vida de la población, especialmente la del área de influencia del proyecto. Facultades de los gobiernos locales. Artículo 73º y 79° de la ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (mayo de 2003): Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con carácter o compartido, en las siguientes materias: 1. Organización del espacio Físico – Uso del suelo. Zonificación. Catastro Urbano. Habilitación Urbana Saneamiento Físico Legal de asentamientos humanos.

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2. 3. 4. 5.

Acondicionamiento territorial. Renovación Urbana. Infraestructura urbana o rural básica. Vialidad. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Servicios públicos locales. Protección y conservación del ambiente. Desarrollar y economía local. Participación vecinal.

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como letrinas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad Distrital respectiva. Asimismo por encontrarse estipulado en el objetivo del plan de desarrollo concertado local que dice: Constar con el desarrollo integral de la zona urbana.

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III.- IDENTIFICACIÓN

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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.1.

Antecedente de la Situación que motiva el Proyecto. Desde años anteriores y hasta la actualidad los 7 caseríos San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio han venido gestionando ante el Gobierno Local y otras instituciones públicas el financiamiento del mencionado proyecto, gestiones que no fueron atendidas. Los 7 caseríos San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio, se encuentra rodeada de espacios accidentados, presentando estos microclimas propios y una diversidad biológica de la flora y fauna; sin embargo la mayoría de estos sean convertido en botaderos de residuos sólidos, receptores de aguas pluviales; ocasionando estos focos infecciosos de contaminación asimismo en estos caseríos no se cuenta con letrinas ecológicas como los mencionados en este proyecto. En tal sentido la propuesta es dotar de letrinas ecológicas, mantenimiento y sensibilización a los pobladores de los caseríos beneficiados. La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y sus autoridades, conjuntamente con las autoridades de los caseríos involucrados han visto la necesidad de dar solución al problema y acordaron la elaboración del presente perfil. a. Los Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.  Las solicitudes de la población representada por sus autoridades para que se construya letrinas a la población de la zona beneficiaria.  En la actualidad la población no cuenta con un adecuado sistema de letrinas.  Estas condiciones en las que vive actualmente la población rural, han conllevado que en la población de los caseríos identificados se presenten altas incidencias de enfermedades diarreicas, parasitarias, micoticas y de la piel.  Las necesidades de los pobladores de los 7 caseríos se viene realizando en letrinas construidas rústicamente sin ningún criterio técnico, en la actualidad es muy usada por la población en general, no hay un mantenimiento periódico y sensibilización a la población de Los 7 caseríos San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio. b. Características de la situación negativa que se intenta modificar. A causa de un sistema inadecuado, algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por las mismas familias. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.  Según datos obtenidos en el Ministerio de Salud a través de la RED Rioja – San Martin, se determina que la atención de salud en estos caseríos es principalmente en enfermedades diarreicas y parasitarias.

Cuadro N° 1 2.21.3.52 SAN MARTÍN: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 2005 - 06 (Número de Casos) E nf e rm e da de s D ia rre ic a s A cuo sa Disenterica P ersistente

###

2006 P /

D ic .

E ne .

802 417 8

1072 509 9

F e b. 871 429 10

M a r. 556 348 11

A br.

M a y.

J un.

755 422 14

927 456 13

930 478 24

J ul. 1086 411 17

A go . 1219 553 39

F uent e: D ir ecció n R eg io nal d e Salud d e San M ar t í n - Of icina d e Int elig encia Sanit ar ia

14

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

Set. 1101 566 36

Oct. 1129 464 23

N o v. 1121 592 13

D ic . 804 407 22

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Cuadro N° 2 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADAS EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - AÑO 2008

ORD

CAUSAS DE MORBILIDAD

TOTAL

TOTAL Nº

MASCULINO %

Nº

FEMENINO %

Nº

%

1,223,085

100.0

457,897

100.0

765,188

100.0

1

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06)

261,652

21.4

115,547

25.2

146,105

19.1

2

Helmintiasis (B65-B83)

112,145

9.2

49,030

10.7

63,115

8.2

3

Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)

68,175

5.6

31,874

7.0

36,301

4.7

4

Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39)

60,627

5.0

14,551

3.2

46,076

6.0

5

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)

53,632

4.4

10,848

2.4

42,784

5.6

6

Anemias nutricionales (D50-D53)

49,899

4.1

19,367

4.2

30,532

4.0

7

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L08)

44,336

3.6

22,243

4.9

22,093

2.9

8

Micosis (B35-B49)

34,873

2.9

11,315

2.5

23,558

3.1

9

Trastornos de la conjuntiva (H10-H13)

31,539

2.6

14,303

3.1

17,236

2.3

10

Otras dorsopatías (M50-M54)

27,183

2.2

10,029

2.2

17,154

2.2

11

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31)

26,925

2.2

7,163

1.6

19,762

2.6

12

Dermatitis y eczema (L20-L30)

25,791

2.1

10,786

2.4

15,005

2.0

13

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22)

24,706

2.0

12,464

2.7

12,242

1.6

14

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29)

19,383

1.6

0.0

19,383

2.5

15

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)

16,946

1.4

5,633

1.2

11,313

1.5

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)

117,199

9.6

48,824

10.7

68,375

8.9

Las demás causas

248,074

20.3

73,920

16.1

174,154

22.8

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática

Visto los detalles anteriores, es muy preocupante teniendo en cuenta que las letrinas es uno de los elementos importantes dentro de las condiciones de salubridad de la población. Por lo tanto solucionar el problema planteado contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. La población en su conjunto, continuamente viene realizando gestiones a fin de dar solución a esta situación negativa, proponiendo como alternativa de solución la Instalación Del Sistema De Letrinas Ecológicas, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible. Así mismo la presencia de cuadros de enfermedades en la población, ya que contraen enfermedades respiratorias y de la piel en niños y ancianos, el mal estado de conservación por la presencia de precipitaciones fuertes y la falta de mantenimiento periódico, adherido a eso la presencia de condiciones inapropiadas para el desarrollo de actividades económicas como negocios, tiendas comerciales en los caseríos identificada. Desconocimiento de cultura sanitaria, para realizar u adecuado uso de las letrinas sanitarias ecológicas. c. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación. La propuesta que manifiesta la población beneficiaria es mejorar el estado de estas letrinas,, la disminución de contaminación del aire dado por la minimización de emanación de olores, disminución de las enfermedades respiratorias tanto para la población que habita en la zona identificada, para los transeúntes que transitan por la zona en mención, asimismo mejorando el ambiente de habitabilidad y creando condiciones favorables para la inversión privada (edificaciones e incorporación de negocios).  La situación descrita es necesario revertirla porque la población al no tener las condiciones de salubridad encuentra una barrera para su desarrollo y cualquier intento de desarrollo no tendría sostenibilidad en el tiempo; por lo que al solucionar el problema que se presenta se tendrá un población de salubridad optima y esta situación coadyuvara al desarrollo de los pobladores con el ahorro de tiempo y recursos. d. La explicación porque es competencia del estado resolver esta situación. Por Ley el Estado cuenta con un marco legal para el desarrollo local (art. Nº 73 y 79° de la Ley 27972), en la cual se identifica cuatro funciones específicas concernientes en este tema y son: Habilitación Urbana, Vialidad, Infraestructura Urbana y Rural básica, Protección y Conservación del Ambiente, y Servicios Públicos Locales; por lo cual es de interés del Estado resolver el presente problema.

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

3.1.2. Zona y Población Afectada. a. Características de la zona afectada y la estimación de su población. Población afectada directamente, son los pobladores de los 7 Caseríos: San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio que se encuentran en el área de influencia del proyecto. A continuación presentamos el cuadro siguiente, población afectada (población al 2010): Cuadro Nº 3 Categorías Hombre Mujer Total

Casos

% 1513 1330 2843

Acumulado % 53% 53% 47% 47% 100% 100%

b. Ubicación Geográfica. El proyecto está ubicado de acuerdos a los siguientes mapas y plano: DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PROVINCIA DE RIOJA MAPA 02

MAPA 01

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA MAPA 03

PROYECTO

c. Característica de los grupos sociales afectados.

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LUGAR DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

c.1.- Características culturales. La ciudad de Nueva Cajamarca se cuenta con diferentes Instituciones como: Instituciones Educativas Públicas y Privadas de nivel Inicial, Primaria y Secundario, Institutos Superiores y otros centros de estudios. Asimismo se cuenta con Instituciones Públicas como: Proyecto Especial alto Mayo, de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo, Municipalidad Distrital, Agricultura, Salud, Producción, COFOPRI, Prefectura, Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, Colegios Profesionales y otros. En lo referente a la Religión encontramos los siguientes: Iglesia Adventista, Católica, Evangélicas, Reformatoria, entre otras, a los cuales asisten los pobladores de la Ciudad. Asimismo en la zona se cuenta con organizaciones y sociedad civil organizada como: mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, mesa contra la violencia familiar, organización de discapacitados, asociación de jóvenes, clubes deportivos, comités de barrio, comedores populares, comités vecinales de gestión y desarrollo, rondas campesinas, APAFAs, asociaciones culturales, entre otros por citar. La población beneficiada, en un 90% es de origen inmigrante, en su mayoría procedente de los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque y la Libertad; que por las expectativas de fuente de trabajo llegaron por estos lugares. La ciudad ha mantenido aún sus costumbres tal es así que se celebra con gran júbilo la fiesta de San Juan y San Pedro, que es típica de la amazonía y siempre están presentes las representaciones ancestrales en las actividades conmemorativas. c.2.- Características socio - económicas. Transporte: La principal vía de acceso a la Ciudad de Nueva Cajamarca es la Carretera Fernando Belaúnde Terry ex marginal de la selva – carretera de categoría nacional asfaltada; que conecta a la ciudad hacia la zona Norte y Sur del Departamento y del País. Salud: Nueva Cajamarca, cuenta en la actualidad con una vasta oferta de servicio de salud por parte del sector público como por parte del sector privado. Es necesario indicar que existe alrededor de 04 policlínicos privados que prestan servicios de prevención de enfermedades comunes, en el sector público se encuentra el Centro de salud de Nueva Cajamarca que es la cabecera de red de Nueva Cajamarca, donde se atiende para los servicios de salud fundamentales, donde el estado oferta sus servicios de mediana complejidad, pero aún contando con limitaciones de implementación física y de recurso humano, por lo tanto cuando estos son necesarios atender se transfiere rápidamente a la ciudad de Tarapoto, donde se ubica el Hospital referencial de la Región. Asimismo Nueva Cajamarca cuenta con un policlínico administrado por ESSALUD que brinda servicios a sus contribuyentes en los servicios básicos de salud, teniendo a la ciudad de Tarapoto también como el centro referencial para servicios más complejos. Cabe indicar que, el sector de salud es administrado por MINSA y en la ciudad se encuentran las oficinas administrativas que solucionan casos de mediana complejidad teniendo la sede central del sector en la ciudad de Tarapoto. Educación: La ciudad de Nueva Cajamarca en educación oferta estudio de todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior.

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En la actualidad el sector privado oferta este tipo de servicio público, que tiene una cobertura de un 20% de la población estudiantil en todos los niveles. Existen tres instituciones privadas que están brindando servicio educativo en los niveles inicial, primario y secundario, para el nivel superior se cuenta con Institutos Superiores que ofertan carreras técnicas de tres años como promedio, asimismo ya se instaló el Instituto Privado Buenaventura Mestanza ofertando estudios a nivel de carreras técnicas. En el ámbito del sector público, la ciudad cuenta con diversas instituciones educativas que brindan servicios en el nivel inicial, primario y secundario, para el nivel superior existe institutos tecnológicos, el cual alberga a una gran cantidad de jóvenes para su preparación académica. Saneamiento: Actualmente la zona de influencia cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable tiene una continuidad de servicio de 18 horas al día de promedio, siendo considerada a nivel nacional como la 2º empresa en brindar este nivel de continuidad, asimismo una cobertura del orden del 80.75% de la población total, contando el sistema con dos captaciones que le brindan aproximadamente 80 lit/seg entre las dos, el sistema de agua es por gravedad en el 100%, cuenta con una planta de tratamiento completa de capacidad de 65 lit/seg, dos reservorios con capacidad de 850 y 450 m3 respectivamente, un nivel del 87% de micro medición y un alto nivel de pérdidas de agua en el sistema de distribución del orden del 40% aproximadamente, teniendo éste que ser recuperada a un 30% con la ejecución del proyecto Rápido Impacto aprobado por el ministerio del sector y que debe ser ejecutado en el presente año. La ciudad además cuenta con sistema de drenaje pluvial encargada de evacuar las aguas pluviales de la ciudad, este sistema está en condiciones aceptables en un 30%, el resto del sistema no ofrece la garantía de operatividad del mismo, pues no está enlucido sus canales y otras no tienen el mantenimiento adecuado, este sistema es administrado por el gobierno local de Nueva Cajamarca. Energía eléctrica: La ciudad en la actualidad cuenta con el servicio de energía eléctrica durante las 24 horas del día, la empresa prestadora de servicio es ELECTRO ORIENTE SA, el costo de servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo medido y fluctúa entre S/ 5.00 y S/ 60.00 por usuario mensual, teniendo en promedio de S/ 20.00 al mes. Economía: La población de la zona urbana se caracteriza por tener un nivel socio económico medio bajo, dedicándose a actividades independientes y/o eventuales: agricultura, comerciantes, empleados públicos y privados, entre otras. La mayor parte de la población es inmigrante de otras regiones Cajamarca, Amazonas y el norte del país caracterizándose por ser una población pluricultural con usos y costumbres diferentes. Dado los niveles socio económicos de la población se ha determinado que existe un promedio de ingreso de las familias al mes de alrededor de 500 nuevos soles, esta está en función de estratos de la población lo que se considera es un promedio de la población total. Turismo: La Localidad de Nueva Cajamarca presenta diversidad de recursos turísticos como los miradores naturales, Orquidiarios, discotecas otro; infraestructura hotelera, restaurantes y de servicios turísticos.

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3.1.3.

Gravedad de la Situación Negativa que se intenta Modificar.  Temporalidad. El proyecto de Instalación Del Sistema De Letrinas Ecológicas y sensibilización a la población beneficiada de los 7 caseríos, a la fecha sólo se realizó trabajos rústicos en la construcción de letrinas, siendo los propios lugareños los que efectuaron dichos trabajos y destinaron recursos para dar mantenimiento periódico. Esta situación negativa que se piensa cambiar viene desde hace más de 10 años. Actualmente estas letrinas son usadas por la población las 24 horas del día, ya que es el único lugar donde hacen sus necesidades. Este proyecto al no implementarse generaría una inadecuada seguridad e insalubridad con riesgos de infecciones respiratorias y enfermedades de la piel en condiciones inapropiadas de habitabilidad en la zona.  Relevancia. El proyecto Instalación Del Sistema De Letrinas Ecológicas De Los 7 Centros Poblados De La Ciudad De Nueva Cajamarca, es de naturaleza permanente y constituye un anhelo de la población identificada, considerado por la Gestión Municipal de Nueva Cajamarca como una obra prioritaria dentro del presupuesto participativo 2009 - 2010 y del ordenamiento urbano de la ciudad para años posteriores.  Grado de Avance. La población del ámbito de influencia del proyecto es de aproximadamente de 2843 habitantes y la población urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca el año 2007 es de 35,718 habitantes, que potencialmente serían afectados de persistir la situación negativa.

3.1.4

Intentos anteriores de solución. Anteriormente se ha buscado dar solución a este problema con la formulación del Proyecto en mención, el mismo que ha tenido un avance a nivel de ficha técnico siendo la dificultad contar con el financiamiento respectivo. Sin embargo la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, ha tratado de dar mantenimiento periódico a dichas letrinas pero no constituye una solución integral.

3.1.5

Intereses de los grupos involucrados. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Dirección Regional de Salud. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Población beneficiada. En el siguiente cuadro se aprecia todos los involucrados, los problemas percibidos y sus respectivos intereses.

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Cuadro Nº 4 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Involucrados

Población Beneficiaria Directa e Indirecta

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

3.2.

Problemas Percibidos

Escaso apoyo a los 7 caseríos por la autoridades provinciales, distritales y regionales

Escasos espacios de salubridad en los 7 caseríos Carencia de condiciones de salubridad e higiene

Interes

Reducir los focos infecciosos presentes

Mejorar la salubridad y el ornato público

Dirección Regional de Salud

Presencia de cuadros de desnutrición y alta tasa de morbilidad en la población y por la presencia de olores fétidos suspendidos en el aire

Disminución del índice de morbilidad de la población identificada

Dirección Regional de Vivienda y Construcción

Limitada cobertura en servicios de saneamiento para atender la demanda existente

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1.

Definición del Problema Central. El problema central se define como:

“Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio” 3.2.2

Identificar las Causas del Problema Central. - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente. - Malas condiciones de salubridad y ornato. - Deficiente mantenimiento de las letrinas. - Escasa Gestión administrativa y unión vecinal. - Letrinas inadecuada de en salubridad. - Limitadas obras de encauzamiento y evacuación de las aguas Pluviales.

3.2.3

Seleccionar y Justificar las causas relevantes. - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente. - Malas condiciones de salubridad y ornato.

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3.2.4

Agrupar y jerarquizar las causas. Causas Directas: - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente Causas Indirectas: - Falta de organización de la población afectada - Inexistencia de un Plan de Educación Sanitaria.

3.2.5

Construcción del árbol de Causas A continuación se presenta el árbol de causas: Problema Central “Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio ”

Causa Directa Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente

3.2.6

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Falta de organización de la población afectada

Inexistencia de un Plan de Educación Sanitaria.

Identificar los efectos del Problema Central. - Malestar general de la población. - Deterioro del ecosistema urbano. - Incremento de enfermedades respiratorias y gastos en la salud. - Elevada tasa de morbilidad. - Incremento de gastos por salud - Presencia de focos de contaminación y/o reproducción de insectos vectores de enfermedades. - Lento desarrollo socio económico .

3.2.7

Seleccionar y justificar los efectos relevantes. - Elevada tasa de morbilidad. - Incremento de gastos por salud - Incremento de la contaminación del medio ambiente - Lento desarrollo socio económico

3.2.8

Agrupar y jerarquizar los efectos. Efectos Directos: - Elevada tasa de morbilidad - Incremento de la contaminación del medio ambiente

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Efectos Indirectos: - Incremento de gastos por salud - Lento desarrollo socio económico Efecto final: - Baja calidad de vida de la población de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio. 3.2.9

Construcción del árbol de efectos. A continuación se presenta el árbol de efectos. Efecto Final Baja calidad de vida de la población de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio.

Efecto Indirecto Incremento de gastos por salud

Efecto Directo Elevada tasa de morbilidad

Efecto Indirecto Lento desarrollo socio económico

Efecto Directo Incremento de la contaminación del medio ambiente

Problema Central “Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio”

3.2.10 Presentar el Árbol de Causas – Efectos. Una vez realizada la identificación de causas y efectos del problema central, se realiza la jerarquización correspondiente, para construir el árbol de causas y el árbol de efectos, de la unión de estos últimos se obtiene el árbol de causa – efectos, cuyo núcleo es el problema central.

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Efecto Final Baja calidad de vida de la población de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio.

Efecto Indirecto Incremento de gastos por salud

Efecto Indirecto Lento desarrollo socio económico

Efecto Directo Elevada tasa de morbilidad

Efecto Directo Incremento de la contaminación del medio ambiente

Problema Central “Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio”

Causa Directa Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Carencia de infraestructura sanitaria

Falta de organización de la población afectada

Inexistencia de un Plan de Educación Sanitaria.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.3.1

Definición del Objetivo Central. El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central, dado que este último es uno solo, el objetivo central es también uno solo y queda definido como sigue: Problema Central Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio

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Objetivo Central Mínima frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio

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3.3.2

Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central. Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo, por lo tanto se determinan los siguientes medios: Medio de primer nivel y Medios Fundamentales  Adecuado y moderno sistema de alcantarillado rural  Existencia de infraestructura sanitaria.  Eficiente organización de la población afectada  Existencia de un Plan de Educación Sanitaria

3.3.3

Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el Objetivo Central. Las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado son las siguientes: Fines Directos:  Baja tasa de morbilidad  Baja contaminación del medio ambiente Fines Indirectos:  Disminución de gastos por salud.  Rápido desarrollo socio económico Fin último:  Mejora la calidad de vida de la población de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio.

3.3.4

Presentar el Árbol de objetivos o árbol de medios y fines. Una vez identificada los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y las consecuencias positivas que se producirán como resultado. Finalmente obtenemos el árbol de medios y fines, con la unión de estos dos últimos.

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Fin Último Mejora la calidad de vida de la población de San Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio.

Fin Indirecto Disminución de gastos por salud

Fin Indirecto Rápido desarrollo socio económico

Fin Directo Baja tasa de morbilidad

Fin Directo Baja contaminación del medio ambiente

Objetivo Central Bajas frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en las localidades deSan Miguel, Cordillera del Cóndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Túpac Amaru y Santo Toribio Medio de Primer Nivel Adecuado Y moderno sistema Alcantarillado rural Drenaje

Medio Fundamental Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

3.4

Alternativas de solución.

3.4.1

Clasificación de los medios fundamentales. Del árbol de objetivos construido anteriormente se determina los medios fundamentales que están representando la base del mismo. Asimismo se concluye que todos estos medios fundamentales son imprescindibles por que constituyen el eje de solución del problema central. Tal como se indica en el siguiente gráfico:

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IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 01 Adecuado y moderno sistema de alcantarillado rural

3.4.2

Relacionar los medios fundamentales. El medio fundamental 01, 02 y 03 son imprescindibles y complementarios, porque al llevarlos a cabo conjuntamente, se obtiene mejores resultados, tal como se indica en el siguiente: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

3.4.3

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental 02 Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

Planteamiento de acciones. Una vez clasificados los medios fundamentales, y habiéndose determinado las relaciones existencias entre ellos se plantean las siguientes acciones y su respectiva relación; cabe indicar que las diferentes acciones son complementarios por lograrse mejores resultados cuando se ejecutan las tres acciones en conjunto.

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IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 01 Adecuado y modern sistema de Alcantariollado rural MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental 02 Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental 02 Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

Acción 01 a: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K -k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

Acción 01 b: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F ´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

Acción 02 a: Capacitación a la población beneficiaria en Monitoreo y Aplicación de Prácticas Administrativas en la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

Alternativa de solución Nº 01 : Acción Nº 01a + Acción Nº 02 a

Alternativa de solución Nº 02 : Acción Nº 01b + Acción Nº 02 a

3.4.4.- Relación de acciones. A continuación se identifica la relación entre las acciones identificadas y cabe indicar que las diferentes acciones son complementarias, por lograrse mejores resultados cuando se ejecutan las dos acciones en conjunto.

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IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental 02 Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

Acción 01 a: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

Acción 02 a: Capacitación a la población beneficiaria en Monitoreo y Aplicación de Prácticas Administrativas en la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

Alternativa de solución Nº 01: Acción Nº 01a + Acción Nº 02 a

Acción 01 b: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

Alternativa de solución Nº 02: Acción Nº 01b + Acción Nº 02 a

Acción N° 02 = ACCION COMPLEMENTARIA

Acción N° 01a y 01b = SON ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

3.4.5

Definición y descripción de Alternativas de Solución Para definir las características técnicas de las alternativas de solución se ha tenido en cuenta la condición actual de las letrinas y todo lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

28

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

IMPRESCIND IBLE

Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria

Medio Fundamental 02 Eficiente organización de la población afectada

Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educación Sanitaria.

Acción 01 a: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

Acción 02 a: Capacitación a la población beneficiaria en Monitoreo y Aplicación de Prácticas Administrativas en la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

Acción 01 b: Se plantea la Construcción de Letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”

ALTERNATIVA DE SOLUCION N. 02: Acción N° 01 b + 02a

ALTERNATIVA DE SOLUCION N. 01: Acción N° 01 a + 02a

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Alternativa de solución 01: “Se plantea la instalación del sistema de letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y una sensibilización a la población beneficiaria en el uso y mantenimiento de las letrinas ecológicas La cual comprende las siguientes acciones:  Se plantea la instalación del sistema de letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”  Sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de mantenimiento de las letrinas.

Alternativa de solución 02: “Se plantea la instalación del sistema de letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y una sensibilización a la población beneficiaria en el uso y mantenimiento de las letrinas ecológicas”  Se plantea la instalación del sistema de letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2”  Sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de mantenimiento de las letrinas.

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACION

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.1

Ciclo y horizonte del proyecto. El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: PRE inversión, Inversión y Post inversión, como se muestra en el siguiente grafico. PERFIL

*

PRE INVERSIÓN

PRE FACTIBILIDAD

*

FACTIBILIDAD

F A S

ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

INVERSIÓN

E

EJECUCION

S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POST INVERSIÓN

EVALUACION EXPOST

*

Dependiendo de la envergadura del estudio

4.1.1.

Fase de PRE Inversión y su duración. Esta fase comprende la elaboración del perfil de proyecto con una duración de 02 meses, desde su elaboración hasta su declaratoria de viabilidad.

4.1.2.

Fase de Inversión y su duración. Esta fase comprende la elaboración de los estudios definitivos (Expediente Técnico), y Luego se procede a la ejecución del proyecto, la duración de esta fase es de tres meses, los mismos que forman parte del horizonte de evaluación del proyecto. En esta fase se está incluyendo la capacitación a autoridades y población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de letrinas. Se detalla la duración de esta fase: Formulación del expediente técnico………………….…….01 mes Ejecución del proyecto………………………………..…….. 03 meses

4.1.3.

Fase de Post inversión y su duración. En esta fase se realizará la operación y mantenimiento de la vía, su duración es de 10 años.

4.1.4.

Horizonte de evaluación para cada Alternativa de Solución. El horizonte de evaluación de cada alternativa de solución es de 10 años, dentro del cual esta incluida la fase de inversión y post inversión. Asimismo se considera 10 años por la vida útil del principal componente a utilizar en el mencionado proyecto.

4.1.5.

Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo. A continuación se presenta el siguiente cuadro indicando las fases y su respectiva duración Cuadro Nº 5 FASES Y ETAPAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO FASES

AÑO 0 MES 01

PRE INVERSION

Estudio de Perfil y Viabilidad INVERSION

Estudio (Expediente Técnico) Construcción de Letrinas

Sensibilización POST INVERSION

Operación y Mantenimiento Supervisión y Evaluación Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

32

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

AÑO 2 MES 02

MES 01

MES 02

AÑO MES 03 MES 04 02 AL 10

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4.2

Análisis de la Demanda.

4.2.1

Los servicios que cada Alternativa de Solución ofrecerá.  

4.2.2

Una letrina ecológica composteras con separación de orina. Operación y mantenimiento de las letrinas.

Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes Los 7 caseríos, actualmente están en vías de integración rural a urbana hacia la ciudad y son transitadas por la población en general, ya que permite una mayor fluidez del tránsito. Las carreteras son utilizadas para trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo, espacios de recreación, comercialización y servicios; y al encontrarse las letrinas en mal estado, hace que se dificulte la salubridad y el desarrollo. El medio de fortalecimiento de las condiciones para hacer dinámico el desarrollo socio – económico de la población involucrada en el proyecto, es la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS ecológicas, como medio de salubridad y conservación del medio ambiente, materia del presente perfil, a fin de evitar las enfermedades diarreicas y de la piel.  No existe proveedores en la localidad de los servicios identificados en el proyecto.  Al no existir proveedores de los servicios identificados no existe cobertura de la demanda actual de la zona identificada, por lo tanto es cero.

4.2.3

Población de referencia. La población de referencia está representada por la población de los siete caseríos, cuya población ha sido proyectada con la tasa de crecimiento de 2.3% al 2010 con una población de 598. La proyección de la población de referencia durante el horizonte del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 6 Proyección de la Población Directamente Afectada N°

AÑOS

Población de los Siete Caserios

0 1

2011 2012

596 608

2

2013

3

2014

4

2015

5

2016

6

2017

7

2018

8

2019

9

2020

10

2021

621 633 646 659 673 686 700 714 729

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

33

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.2.4.

Población demandante sin proyecto. La población demandante ha sido proyectada con la tasa de crecimiento 2.03% al 2011, de los 7 caseríos y es lo siguiente: 596 hab. La población proyectada durante el horizonte de evaluación del proyecto es como se muestra en el siguiente cuadro: Proyección de la Población Directamente Afectada

Cuadro Nº 7 N°

AÑOS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población San Miguel

Población Cordillera El Condor

Población Vista Alegre

Población Ricardo Palma

224 229 234 238 243 248 253 258 264 269

30 31 31 32 33 33 34 35 35 36

134 137 140 143 146 148 152 155 158 161

102 104 106 108 111 113 115 117 120 122

39 39 40 41 42 43 43 44 45 46

45 46 47 48 49 49 51 52 53 54

22 22 23 23 24 24 25 25 26 26

596 608 621 633 646 659 673 686 700 714

164 1,768

125 1,343

47 507 7,849

55 589

27 288

729 7,849

2021 10 274 37 TOTAL POBLACION 2,956 398 TOTAL BENEFICIARIOS DE LOS SIETE CASERIOS

Población Población Población Buenos Aires Tupac Amaru Santo Toribio

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cabe mencionar que a parte de la población beneficiaria directamente existe la población que circula por los caseríos y son los visitantes y/o los chóferes de las unidades no motorizadas, así mismo los peatones que transitan por esta vía en forma diaria. 4.2.5.

Los servicios demandados sin proyecto. Los servicios demandados sin proyecto están enmarcados en la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASecológicas que serán utilizados diariamente por la población de los 7 caseríos.

4.2.6.

Servicios demandados con proyecto. Los servicios demandados con proyecto serán iguales que las demandadas sin proyecto.

4.3

ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1.

Oferta sin proyecto. La oferta en la actualidad de los 7 caseríos, está dada por el servicio inadecuado que brinda estas letrinas debido a la no existencia de una infraestructura adecuada en la construcción de dichas letrinas En consecuencia se tiene el siguiente resumen de la oferta de servicio y características técnicas de la vía actual del proyecto:

34

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

TOTAL

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Cuadro Nº 8 Oferta Actual por Tipo de Servicio sin Proyecto Servicio

Unidad de Medida

Oferta Actual

Letrinas Unidad Sensibilización Nº de intervenciones / año

Cero Cero

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cuadro Nº 9 Oferta Actual del Servicio: Caracteristicas Técnicas Caracteristicas Técnicas

Sin Proyecto

Longitud Total (metros cuadrados) Tipo de Superficie Ancho de Superficie (metros) Sistema de Drenaje Pluvial (metros cuadrados) Capacitación y Sensibilizacion (unidades)

3.00 Tierra 1.80 -

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

4.3.2.

Oferta con proyecto. La oferta de servicios que el proyecto ofrecerá, será como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 10 Oferta Actual del Servicio: Caracteristicas Técnicas Caracteristicas Técnicas

Con Proyecto

Longitud Total (metros cuadrados) Tipo de Superficie Ancho de Superficie (metros) Sistema de Drenaje Pluvial (metros cuadrados) Capacitación y Sensibilizacion (unidades)

3.00 Concreto 1.80 1.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

4.4

BALANCE OFERTA – DEMANDA.

4.4.1

Balance Oferta y Demanda. En los cuadros siguientes se muestra el déficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la demanda de servicios: Cuadro Nº 11 Balance Oferta - Demanda Oferta Tipo

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitación y Sensibilización

Demanda Cantidad

0 0 0 0 0

Tipo

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitación y Sensibilización

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

35

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

Cantidad

Unidad

Balance O - D

3.00 585 0.00

metros cuadrados personas metros cúbicos

-3.0 -585 0.0

1.00

Intervenciones (charlas)

-1.0

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.4.3

Las Metas Globales de Ambos Proyectos Alternativos. En el presente proyecto, se prevé que la demanda potencial será atendida en un 100% desde el inicio del horizonte del proyecto, para ambos Proyectos alternativos. Teniendo como metas principales de la Alternativa 01: “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas” Las metas principales de la Alternativa 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas”

4.5.-

LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA ALTERNATIVA DE PROYECTO Y SU DURACIÓN.

4.5.1.

Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas.  Condiciones Externas.- En este proyecto se llega a cumplir con la condición inicial externa, en lo referente a la participación activa de la comunidad organizada de los 7 caseríos involucrados, los mismos que comprometen su participación en las faenas con mano de obra no calificada y dinero en efectivo para la compra de materiales e insumos, que son encomendados. Así mismo la unidad ejecutora se compromete a elaborar el perfil y otros estudios que sean necesarios.  Condiciones Internas.- Se ha identificado que la ejecución de la obra está garantizada, puesto que la Unidad Ejecutora propuesta cuenta con el suficiente equipamiento Físico y Técnico para el inicio del proyecto.

4.5.2.- Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duración de acuerdo con la población objetivo Se ha identificado para ambas alternativas las siguientes etapas y su respectiva duración, tal como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

36

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Cuadro Nº 12 Fases, Etapas y Duración Proyectos Alternativos 01 y 02 Actividades FASE I

Duración

PRE INVERSION

FASE II

FASE III

02 meses

1.1 Elaboración del Perfil

02 meses

INVERSION

04 meses

Etapa 1

Expediente Técnico

Etapa 2

Construccion de las Letrinas Ecologicas

01 meses 02 meses

2.1 Obras Provicionales 2.2 Trabajos Preliminares 2.3 Demolición 2.4 Obras de contruccion 2.5 Sensibilización

0.4 meses 0.1 meses 0.3 meses 0.2 meses 0.2 meses

POST INVERSION

10 años

3.1 Operación y Mantenimiento 3.2 Supervisión y Evaluación

10 años 10 años

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.6.1.

Los costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado. Los costos de inversión de proyectos se encuentran resumidos en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 13 y 14

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Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN Presupuesto I 0603001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS

P resupuesto

001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS

Subpresupuesto Cliente

S10 S.A.

Lugar

SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA

Item

Descripción

01

O B R A S P R E LIM IN A R E S

01.01

LIM P IEZA DE TERRENO M A NUA L

m2

2,568.50

1.80

01.02

Trazo y Replanteo

m2

1,212.33

0.54

02

M O V IM IE N T O D E T IE R R A S

02.01

Co rte en Terreno No rmal

m3

242.47

30.08

7,293.50

02.02

Eliminació n de M aterial manual D=30 m.

m3

181.85

30.08

5,470.05

02.03

Refine, nivelació n y co mpactacio n manual

m2

1,212.33

1.00

03

E S C A LE R A S

03.01

Escalera de madera apo yada en Terreno Natural

04

C ON C R ET O A R M A D O

04.01

Co ncreto fc = 175 Kg/cm2

m3

301.03

317.02

04.02

Enco frado y desenco frado no rmal de letrinas

m2

1,034.87

47.23

48,876.91

04.03

A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

15,461.06

4.95

76,532.25

05

C O B E R T UR A S

05.01

Co bertura de Techo co n calamina galvanizada

m2

1,746.58

19.27

06

E S T R UC T UR A D E M A D E R A

06.01

Co rreas de M adera 2"X3"

p2

6,654.75

4.36

29,014.71

06.02

P anel fro ntal P -1

Und

467.00

173.38

80,968.46

06.03

P anel P o sterio r P -2

Und

467.00

204.72

95,604.24

06.04

P anel Lateral P -3

Und

934.00

177.40

165,691.60

06.05

P uerta de madera traslapada e=3/4"- inc. chapa y acceso rio s

Und

467.00

357.14

07

A LB A ÑILE R IA

07.01

M uro de Ladrillo KK 5H (9x13x24) So ga mezcla C:A 1:5, e=1.5cm

08

R E V O Q UE S E N LUC ID O S Y M O LD UR A S

08.01

Tarrajeo co n aditivo impermeabilizante mo rtero C:A 1:5 E=1.5cm

09

P IN T UR A

09.01

P intura esmalte en calamina de letrinas

m2

1,746.58

7.02

12,260.99

09.02

P intura en Carpinteria de M adera (P uertas, paneles, etc)

m2

5,568.98

12.00

66,827.76

10

S IS T E M A D E D E S A G UE

10.01

Salida de desagüe,separacio n de o rina

pto

934.00

28.83

26,927.22

10.02

Salida de ventilació n de 4" P VC SA L

pto

934.00

66.85

62,437.90

10.03

So mbrero de Ventilació n de P VC 4"

Und

934.00

14.79

13,813.86

10.04

Cierre auto matico artesanal

Und

467.00

35.00

16,345.00

11

T A P A D E C O M P UE R T A D E M A N T E N IM IE N T O

11.01

Co ncreto fc = 140 Kg/cm2, para tapa de co mpuerta

m3

16.81

317.02

5,329.11

11.02

Enco frado y desenco frado no rmal p/tapa de co mpuerta

m2

448.32

42.20

18,919.10

11.03

A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

2,510.59

4.95

12,427.42

11.04

Fijacio n de tapa de co mpuerta

Und

1,868.00

14.38

12

V A R IO S

12.01

Limpieza final de o bra

13

C A P A C IT A C IO N

13.01

CA P A CITA CION EN M A NTENIM IENTO Y OP ERA TIVIDA D

Und.

Precio S/.

Parcial S/. 5 ,2 7 7 .9 6 4,623.30 654.66 13 ,9 7 5 .8 8

1,212.33 3 6 ,7 9 5 .8 6

m2

392.28

93.80

36,795.86 2 2 0 ,8 4 1.6 9 95,432.53

3 3 ,6 5 6 .6 0 33,656.60 5 3 8 ,0 6 3 .3 9

166,784.38 2 18 ,5 8 3 .6 5

m2

2,951.44

74.06

218,583.65 7 1,9 8 5 .6 2

m2

2,951.44

24.39

71,985.62 7 9 ,0 8 8 .7 5

119 ,5 2 3 .9 8

6 3 ,5 3 7 .4 7

26,861.84 3 ,3 13 .3 7

m2

2,568.50

1.29

3,313.37 11,2 0 0 .0 0

Und

C o s t o D ire c t o

1.00

11,200.00

11,200.00

1,4 15 ,8 4 4 .2 2

E xpe die nt e T é c nic o 3 % C D

4 2 ,4 7 5 .3 3

G a s t o s G e ne ra le s 10 % C .D .

14 1,5 8 4 .4 2

Ut ilida d 5 % C .D .

7 0 ,7 9 2 .2 1

S upe rv is io n 3 % C .D .

4 2 ,4 7 5 .3 3

Im pre v is t o s 3 % C .D . S UB T O T A L 1 IG V 18 % S UB T O T A L 2

38

Metrado

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

4 2 ,4 7 5 .3 3 1,7 5 5 ,6 4 6 .8 3 3 16 ,0 16 .4 3 2 ,0 7 1,6 6 3 .2 6

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Presupuesto II 0603001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS

P resupuesto

003 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS

Subpresupuesto Cliente

S10 S.A.

Lugar

SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA

Item

Descripción

01

O B R A S P R E LIM IN A R E S

01.01

LIM P IEZA DE TERRENO M A NUA L

m2

2,568.50

01.02

Trazo y Replanteo

m2

1,212.33

02

M O V IM IE N T O D E T IE R R A S

02.01

Co rte en Terreno No rmal

m3

242.47

30.08

02.02

Eliminació n de M aterial manual D=30 m.

m3

181.85

30.08

02.03

Refine, nivelació n y co mpactacio n manual

m2

1,212.33

03

E S C A LE R A S

03.01

Escalera de madera apo yada en Terreno Natural

04

C ON C R ET O A R M A D O

04.01

Co ncreto fc = 175 Kg/cm2

m3

710.12

317.02

04.02

Enco frado y desenco frado no rmal de letrinas

m2

3,986.31

47.23

04.03

A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

61,189.70

4.95

05

C O B E R T UR A S

05.01

Co bertura de Techo co n calamina galvanizada

m2

1,746.58

06

E S T R UC T UR A D E M A D E R A

06.01

Co rreas de M adera 2"X3"

p2

6,654.75

4.36

06.02

P anel fro ntal P -1

Und

467.00

173.38

06.03

P anel P o sterio r P -2

Und

467.00

204.72

06.04

P anel Lateral P -3

Und

934.00

177.40

06.05

P uerta de madera traslapada e=3/4"- inc. chapa y acceso rio s

Und

467.00

07

P IN T UR A

07.01

P intura esmalte en calamina de letrinas

m2

1,746.58

07.02

P intura en Carpinteria de M adera (P uertas, paneles, etc)

m2

5,568.98

08

S IS T E M A D E D E S A G UE

08.01

Salida de desagüe,separacio n de o rina

pto

934.00

28.83

08.02

Salida de ventilació n de 4" P VC SA L

pto

934.00

66.85

08.03

So mbrero de Ventilació n de P VC 4"

Und

934.00

14.79

08.04

Cierre auto matico artesanal

Und

467.00

09

T A P A D E C O M P UE R T A D E M A N T E N IM IE N T O

09.01

Co ncreto fc = 140 Kg/cm2, para tapa de co mpuerta

m3

16.81

317.02

09.02

Enco frado y desenco frado no rmal p/tapa de co mpuerta

m2

448.32

42.20

09.03

A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

2,510.59

4.95

09.04

Fijacio n de tapa de co mpuerta

Und

1,868.00

10

V A R IO S

10.01

Limpieza final de o bra

11

C A P A C IT A C IO N

11.01

CA P A CITA CION EN M A NTENIM IENTO Y OP ERA TIVIDA D

Und.

C o s t o D ire c t o

Precio S/.

Parcial S/. 5 ,2 7 7 .9 6 1.80 0.54 13 ,9 7 5 .8 8

1.00 3 6 ,7 9 5 .8 6

m2

392.28

93.80 7 16 ,2 8 4 .6 8

3 3 ,6 5 6 .6 0 19.27 5 3 8 ,0 6 3 .3 9

357.14 7 9 ,0 8 8 .7 5 7.02 12.00 119 ,5 2 3 .9 8

35.00 6 3 ,5 3 7 .4 7

14.38 3 ,3 13 .3 7

m2

2,568.50

1.29 11,2 0 0 .0 0

Und

1.00

11,200.00

1,6 2 0 ,7 17 .9 4

E xpe die nt e T é c nic o 3 % C D

4 8 ,6 2 1.5 4

G a s t o s G e ne ra le s 10 % C .D .

16 2 ,0 7 1.7 9

Ut ilida d 5 % C .D .

8 1,0 3 5 .9 0

S upe rv is io n 3 % C .D .

4 8 ,6 2 1.5 4

Im pre v is t o s 3 % C .D . S UB T O T A L 1 IG V 18 % S UB T O T A L 2

39

Metrado

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

4 8 ,6 2 1.5 4 2 ,0 0 9 ,6 9 0 .2 5 3 6 1,7 4 4 .2 4 2 ,3 7 1,4 3 4 .4 9

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.7.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.7.1.

El flujo de costos de inversión y valores de recuperación. Este flujo no se realiza por tratarse de un proyecto que dentro de sus componentes no cuentan con activos que se pueden depreciar en el tiempo.

4.7.2.

El flujo de costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto. Corresponden a los gastos mínimos que la Municipalidad y la población asumen básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie del terreno, para mantener la situación actual de las letrinas con niveles aceptables de servicio y seguridad; costos que se presentan cada cuatro meses para el caso sin proyecto. Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario y periódico que se prevé ejecutar cada cuatro meses para el caso de sin proyecto y cada semestre para el caso con proyecto. A continuación se muestra el flujo de costos de operación y mantenimiento de la vía. Flujo de costos de Post inversión: Sin Proyecto y Con Proyecto. Cuadro Nº 15 FLUJO DE COSTOS DE POST INVERSIÓN SIN PROYECTO AÑOS

ACTIVIDADES

0

Fase III: Post Inversión (N) N Operación y Mantenimiento Insumo y material de origen nacional Mano de obra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

300 220 80

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cuadro Nº 16 FLUJO DE COSTOS DE POST INVERSION PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Años

ACTIVIDADES

0

Fase III: Post Inversión (N) N Operación y Mantenimiento Insumo y material de origen nacional Mano de obra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

El flujo de costos a precios de mercado. Cuadro Nº 17 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Años Flujo de Costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proyecto Alternativa 1 Flujo de costos de inversión 2,071,663.26 Flujo de costos de post inversión 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Flujo de Costos a precios de mercado 2,071,663.26 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

40

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Cuadro Nº 18 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Años Flujo de Costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proyecto Alternativa 2 Flujo de costos de inversión 2,371,434.49 Flujo de costos de post inversión 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Flujo de Costos a precios de mercado 2,371,434.49 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

4.8.

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO.

4.8.1.

Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado. No hay ingresos generados por el proyecto, debido a que este es netamente social, y su rentabilidad se medirá en función al incremento del desarrollo socio – económico de la población beneficiada. Entonces el flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado es cero para los diez años del horizonte de evaluación, en las dos alternativas de solución.

4.8.2.

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado. Cuadro Nº 19 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO (SOLES) - ALTERNATIVA 1 Etapa

Etapa Operativa

Pre Operativa

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

DESCRIPCION A. Total de Ingresos B. Total de Costos de Inversión C. Total de Costos de Post Inversión

Año 0 0 -2,071,663.26

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

D. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.

-2,071,663.26

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cuadro Nº 20 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO (SOLES) - ALTERNATIVA 2 Etapa

Etapa Operativa

Pre Operativa

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

DESCRIPCION A. Total de Ingresos B. Total de Costos de Inversión C. Total de Costos de Post Inversión

Año 0 0 -2,371,434.49

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

D. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.

-2,371,434.49

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

41

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.9.-

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES.

4.9.1.- Factores de Corrección. Los factores de corrección que se emplea en el siguiente análisis sólo se limitan al rubro de remuneraciones de mano de obra, en donde estipula la exoneración del impuesto general a las ventas. Asimismo se considera para este tipo de proyecto los siguientes factores de corrección: Factor de corrección para inversión: 0.79. Factor de corrección para operación y mantenimiento: 0.75. Fórmula a aplicar es la siguiente: Costo Social = Factor de corrección x Costo a precio de mercado. 4.9.2.- Costos Sociales Totales De la aplicación de la fórmula descrita anteriormente se tiene los siguientes resultados que se muestran en el siguiente cuadro: Costos de Inversión a precios sociales: Cuadro Nº 21 DESCRIPCION

Costos a Precios Sociales 4,169.59

FC

OBRAS PRELIMINARES

0.79 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.79 ESCALERAS 0.79 CONCRETO ARMADO 0.79 COBERTURAS 0.79 ESTRUCTURA DE MADERA 0.79 PINTURA 0.79 SISTEMA DE DESAGUE 0.79 TAPA DE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO 0.79 VARIOS 0.79 CAPACITACION 0.79

11,040.95 29,068.73 565,864.90 26,588.71 425,070.08 62,480.11 94,423.94 50,194.60 2,617.56 8,848.00

TOTAL COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES ALT 1

1,280,367.17

Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 1 Actividades Fase II

INVERSIONES

Costo Directo Expediente Técnico 3%

Gastos Generales 10% Utilidad 5% Supervisión 3% Imprevistos 3% Sub Total 1

IGV 18% COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

42

Factor Corrección

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

Costo Total 1,636,613.98

0.79 0.79

1,118,516.93 33,555.51 111,851.69 55,925.85 33,555.51 33,555.51 1,386,961.00 249,652.98 1,636,613.98

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Cuadro Nº 22 DESCRIPCION

COSTOS PP

OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ESCALERAS CONCRETO ARMADO COBERTURAS ESTRUCTURA DE MADERA PINTURA SISTEMA DE DESAGUE TAPA DE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO VARIOS CAPACITACION

5,277.96 13,975.88 36,795.86 716,284.68 33,656.60 538,063.39 79,088.75 119,523.98 63,537.47 3,313.37 11,200.00

FC

Costos a Precios Sociales

0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

4,169.59 11,040.95 29,068.73 565,864.90 26,588.71 425,070.08 62,480.11 94,423.94 50,194.60 2,617.56 8,848.00

TOTAL COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES ALT 2

1,280,367.17

Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 2 Actividades Fase II

Factor Corrección

INVERSIONES

1,873,433.25

Costo Directo

0.79 0.79

Expediente Técnico 3%

Gastos Generales 10% Utilidad 5% Supervisión 3% Imprevistos 3%

64,018.36 38,411.02 38,411.02 1,587,655.29

IGV 18%

285,777.95

COSTO TOTAL

1,873,433.25

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Costos de Post inversión sin proyecto y con proyecto a precios sociales: Cuadro Nº 23 Costos Totales a Precios Sociales Sin Proyecto Actividades

Costo Total

POST INVERSION

225.00

Operación y Mantenimiento

225.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cuadro Nº 24 Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 01 y 02 Actividades Fase III

43

Costo Total

POST INVERSION

1,500.00

Operación y Mantenimiento

1,500.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

1,280,367.17 38,411.02 128,036.72

Sub Total 1

Fase III

Costo Total

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

4.9.3.- Flujo de los costos sociales totales y el Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST). 

Costos incrementales:

Cuadro Nº 25 Costos Incrementales - Alternativa 01 Año

O&M Sin Proyecto

02 03 04 05 06 07 08 09 10

O&M

Costos Incrementales

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

2,071,663.26

00 01

Alternativa Nº 1 Inversión

225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

Cuadro Nº 26 Costos Incrementales - Alternativa 02 Año

O & M Sin Proyecto

02 03 04 05 06 07 08 09 10

Costos Incrementales

O & M

2,371,434.49

00 01

Alternativa Nº 2 Inversión

225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

 Flujo de los costos sociales totales: Cuadro Nº 27 Etapa Pre Operativa DESCRIPCION Año ( 0 ) A. Costo de Inversión 2,071,663.26 B. Costo de Post Inversión C. Flujo de Costos Totales 2,071,663.26 (A+B)

Año 01 0.0 1,275.00 1,275.00

Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 01 Etapa Operativa Año Año Año Año Año 02 03 04 05 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

44

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

Año Año Año Año 07 08 09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN

Cuadro Nº 28 Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 02

Etapa Pre Operativa Año DESCRIPCION Año ( 0 ) 01 A. Costo de Inversión 2,371,434.49 0.0 B. Costo de Post Inversión 1,275.00 C. Flujo de Costos Totales 2,371,434.49 (A+B) 1,275.00

Etapa Operativa

Año 02 0.0 1,275.00 1,275.00

Año Año 03 04 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

Año 05 0.0 1,275.00 1,275.00

Año 06 0.0 1,275.00 1,275.00

Año Año Año Año 07 08 09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

Fuente: Elaboración Propia Año: 2011

 Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST), se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: El flujo de costos sociales totales y el valor actual se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: n

FCt t t 1 (1  TSD)

VACST  

Los resultados de la aplicación de la fórmula antes indicada se muestran en los siguientes cuadros: Para el cálculo del VACST Tasa Social de Descuento TSD = 11% Total

COSTOS

VANP SOCIAL

2,071,663.26

1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 0.00  

11% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,079,172.03

1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 2,378,943.26

VACST (Proyecto Alternativo 01 – TOTAL PROYECTO) = S/. 2,079,172.03 VACST (Proyecto Alternativo 02 – TOTAL PROYECTO) = S/. 2,378,943.26

4.9.4.- Beneficios del Proyecto. Beneficios Sin Proyecto:

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2,371,434.49

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De no existir intervención para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad de los 7 caseríos beneficiarios, la población beneficiada directa e indirectamente, continuará experimentando los efectos que se presenta en la actualidad por la zona, que implica no tener un sistema de letrinas ecológicas; por lo cual los beneficios en términos cualitativos no existen. Beneficios Con Proyecto: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • Ahorro en los costos por higiene personal. • Aumento en la salubridad y seguridad en la salud. • Ahorro de tiempo de los usuarios. • Aumento en el valor de los predios de la zona. • Estimular una dinámica de integración al sistema urbano de la ciudad. • Estimular la economía y desarrollo de inversiones privadas en la zona. • Contar con Infraestructura de letrinas ecológicas en buen estado. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. • Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión. • Mejora de la imagen de los Caseríos. 4.10.- EVALUACIÓN SOCIAL - APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD. Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, ya que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de Instalación Del Sistema De Letrinas y capacitación en su uso y mantenimiento. Asimismo esta metodología se usa para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. 4.10.1.- Indicador de efectividad (IE). El indicador de efectividad de acuerdo a las metas y objetivos planteados en cada alternativa de proyecto a corto y mediano plazo.

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4.10.2.- El Ratio Costo Efectividad El ratio costo efectividad esta dado por la siguiente fórmula: CE =

VACST -----------IE

De la aplicación de la fórmula anterior con datos del estudio, se tiene los siguientes resultados que se detallan a continuación. Coeficiente de efectividad Calculado TOTAL ice-pobla 585 benef.

3,558.60 4,452.19

ice letrinas 467 unid

4,071.67 5,094.10

Cuadro Nº 29 TOTAL

ALT. 01

VACST

ALT. 02

2,079,172.03

2,378,943.26

3,558.60

4,071.67

4,452.19

5,094.10

Población Promedio = 585 ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) Unid. Letrinas = 467 ICE (S/.x M2) Fuente: Elaboración Propia Año: 2010

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: 

El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable socialmente. Por lo cual se elige la alternativa de menor ICE.

4.11.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD. En el siguiente cuadro y su respectivo gráfico observamos la variación del monto de la inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto; así mismo se observa la variación del costo efectividad. Solo se realiza la variación del VACST de la alternativa de proyecto N° 01, permaneciendo constante el coeficiente de efectividad de la alternativa de proyecto N° 02. Para ello se ha establecido un rango de variación, de acuerdo al detalle siguiente: Cuadro Nº 35: Rangos de variaciones de la inversión Variable Rango de Variación % Monto Total de la Inversión +10,+20,+30,+40 y -10,-20,-30,-40

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros y gráficos siguientes:

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Cuadro Nº 30 Analisis de Sensibilidad - Población Variaciones del VACST Nº

Incremento del VACST

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

C.E. 02

C.E. 01

4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67

2,132.48 2,487.90 2,843.31 3,198.73 3,558.60 3,909.55 4,264.97 4,620.38 4,975.80

Fuente: Elaboración Propia Año: 2010

C.E. S/. x Habitantes (Población Promedio Beneficiada

Analisis de Sensibilidad: Población Beneficiada Promedio = Habitantes 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 C.E. 02

2,000.00

C.E. 01

1,000.00 0.00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Variación del VACTS Fuente: Elaboración Propia Año: 2010

Los resultados del análisis de sensibilidad de los cuadros y gráficos anteriores, nos indican que ante un incremento mayor en los costos de inversión del proyecto, la alternativa 01 deja de ser recomendable, debido a que la inversión se estaría igualando al costo de efectividad de la alternativa 02. 4.12. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.12.1 Indicar y Estimar las Principales Fuentes de Ingresos La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza la intervención del Gobierno Local, participando mediante presupuesto para el Mantenimiento del Proyecto dentro del horizonte del mismo; así mismo el compromiso de la participación de la población beneficiada directa de los 7 caseríos para las actividades de Mantenimiento del proyecto por los vecinos de los 7 caseríos beneficiados; con la cual se estaría asegurando la duración del proyecto.

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4.13.

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. En los gráficos anteriores se observa que el costo de efectividad de la alternativa 01 sólo con un incremento de + 3 % (caso población=hab.) será igual al costo efectividad de la alternativa 02. Visto los resultados se elige la alternativa de proyecto 01 por ser óptima y rentable socialmente. Del resultado de la evaluación económica de las dos alternativas, se prioriza la ejecución de la ALTERNATIVA 01, con los componentes siguientes: Teniendo como metas principales de la Alternativa 01: “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas”; la alternativa presenta un Valor Actual Social VACST= 2,079,172.03 y un Costo de Efectividad C.E. 4452.19(S/. x Hab.).

4.14.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO. El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, dicho análisis se detallan a continuación:

4.14.1. Identificar los componentes y variables ambientales que serán afectados. 4.14.1.1 Medio Físico Natural: Elementos: Suelo, será afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se realizara excavaciones y perfilado para la construcción de las letrinas. Aire, será afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 que ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales), los trabajos propiamente de construcción del sistema de construcción de las Letrinas sanitarias. Agua, no presentara impacto alguno. 4.14.1.2 Medio Biológico: Elementos: Flora, no será afectada, en la zona a construir las letrinas y el sistema de drenaje no existe vegetación. Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de extinción. 4.14.1.3 Medio Social: Elementos: Organizaciones, Los comités de gestión vecinal, serán afectadas por la construcción de las letrinas Las Instituciones, la Dirección de Vivienda, Municipalidad, serán afectadas por la construcción de las letrinas. Población Urbana y Rural, la población Urbana y de la localidad en general estará afectado por el empleo temporal que proporcionará la ejecución y mantenimiento de la obra. Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendrá efectos en la mejora del ornato y habitalidad de la Ciudad. Infraestructura de letrinas, estará afectado por el uso adecuado y eficiente por los moradores de la zona.

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Nivel y Calidad de Vida, Será afectado por el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población y la eliminación de los focos de contaminación. Cultura, en la zona a construir no se encuentran restos arqueológicos. Cuadro Nº 32 Matriz de Impacto Ambiental

Medio Fisico Natural 1. Suelo: Movimiento de Tierras, compactaciones 2. Aire: Contaminación Atmosferica(NO2, CO2, SO2, y Particulas) Contaminación sonora ( ruidos ) 3. Agua Medio Biológico 1. Flora 2. Fauna Medio Social 1. Organizaciones (Comites etc) 2. Instituciones(DR Vivienda, Municipalidad,etc) 3. Población Urbana y Rural 4. Zona Urbana (Ornato de la Ciudad) 5. Infraestructura de pista 8. Nivel y Calidad de Vida 9. Cultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

1.- Medio Físico Natural: Suelo: Movimiento de tierras, compactaciones, extracción de material de cantera, existe efectos negativos de temporalidad transitoria - corta local y de magnitud leve. Aire: Contaminación atmosférica, existe efectos negativos de temporalidad transitorios cortos locales y de magnitud leve. Contaminación sonora, existe efectos negativos de temporalidad transitorios corta locales y de magnitud leve. Agua: existe efectos neutros temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. 2.- Medio Biológico: Flora: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. Fauna: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. 3.- Medio Social: Organizaciones, Comités de Gestión, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte. Las Instituciones, la Dirección de Vivienda, Municipalidad, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud moderada. Población Urbana y rural, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte Zona Urbana (ornato de la ciudad), existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte. Infraestructura de letrinas, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte. Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

Fuertes

X X

De acuerdo a los resultados que muestra El Cuadro anterior Nº 36; los impactos que ocasionaran las diferentes etapas de la construcción de las letrinas, y el Mantenimiento periódico del proyecto en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterización siguiente:

50

Moderada

Leves

Magnitud

Nacional

Local

Larga

Media

Regional

Espaciales

Transitorios

Corta

Permanente s

Temporalidad

Neutro

Negativo

Variables de Incidencias

Positivo

Efecto

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Nivel y calidad de Vida, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud moderada. Cultura, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud leve. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. • Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos o andenes. • Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. • Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua

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Marco Lógico

4.15.

Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Resumen de Objetivos Mejora de las condiciones de habitabilidad de la población de los 7 Caseríos

Fin

Propósito u Objetivo Central

Indicadores

Medios de Verificación Encuestas socioeconómicas a la población beneficiaria, Censos y Otros

Incremento de las actividades económicas en 10% de la población de los 7 Caseríos

Tasa de mortalidad de la población

Encuestas a usuarios, directos e indirectos.

Mayores niveles de condiciones de salubridad y seguridad en los 7 Caseríos Tasa de morbilidad redactada por salud Boletines informativos de salud 1. Disponibilidad de una infraestructura adecuada

Componentes

2. Adecuación de conexiones para la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASsanitarias 3. Desarrollo de programas de capacitación y educación sanitaria a la población

467 letrinas ecológicas Sensibilización y/o capacitación a los vecinos de los 7 caseríos 02 capacitaciones al mes en la población

Supuestos

Registro de participantes.

Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Informes de liquidación de obras

Gobierno Central y Local asigna los recursos económicos necesarios para los proyectos

Mantenimiento Y operación rutinario de las letrinas

Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y sostenibilidad de proyecto

Participación del Gobierno Locales y población organizada

Inspección in situ

Acciones

INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS

Resolución de aprobación del expediente técnico

composteras con separación

Recibos por comisiones de los encargados de las licitaciones

CD = 1,415,844.22 EXP 3% CD = 42,475.33 GG 10% CD = 141,584.42 de orina, con doble cámara de uso alterno, el UTIL 5% CD = 70,792.21 cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, SUP 3% CD = 42,475.33 la estructura será de madera clasificada, techo IMP 3% CD = 42,475.33 de calamina galvanizada apoyados sobre COSTOS TOTAL 1 = 1,755,646.83 correas de madera de 3” x 2” IGV 19% = 316,016.43

Reporte de avance de obra de la unidad ejecutora Se cumple con los compromisos de Facturas y boletas por adquisición de materiales financiamiento programado e insumos Recibo por honorario de capacitadores Planillas de obreros, residente; Cuaderno

Encuestas a pobladores

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Las obras programadas son supervisada y se terminan a tiempo

Facturas por gastos en talleres de capacitación

TOTAL DEL PROYECTO = 2,071,663.23 de obras

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No se presentan contratiempos de orden político, que perjudique la ejecución de proyecto

Los encargados de los programas de capacitación son eficientes y sobrepasan las expectativas de los pobladores Participación de la población organizad

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V.- CONCLUSIONES.

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5.1.

Conclusiones. En el presente proyecto se definió el problema central denominado: “INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVNCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”, debido a las elevadas frecuencias de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y dérmicas en los 7 caseríos; con el Objetivo Central de: “MÍNIMA FRECUENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, INFECCIOSAS, RESPIRATORIAS Y DÉRMICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CÓNDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TÚPAC AMARU Y SANTO TORIBIO” Alternativa de proyecto Nº 01: “se construirá letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas ecológicas”; sumando un costo total de S/. 2, 071,663.23 Alternativa de Proyecto Nº 02: “se construirá letrinas composteras con separación de orina, con doble cámara de uso alterno, el cual está conformado por cámaras de concreto F´c=175 Kg/cm2, la estructura será de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3” x 2” y sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas”; sumando un costo total de S/. 2, 371,434.49 Para la Alternativa de proyecto N° 01 se tiene un VACST = 2, 079,172.03 y para la Alternativa de proyecto N° 02 se tiene un VACST= 2, 378,943.26 El costo efectividad de la alternativa N° 01 continúa siendo la recomendable, respecto a las variaciones que sufre el VACST de la alternativa 01 en +/- 40%, sólo si el VACST se incrementa en aprox. + 3 y 2.5% (en población=hab.) el costo efectividad de la Alternativa 01, es mayor que al de la alternativa N° 02. La población total beneficiaria actual se estima en 467 familias, los cuales son los beneficiarios directos que habitan en los 7 caseríos. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Las principales actividades de la alternativa de solución son las siguientes: Elaboración de expediente técnico, construcción de letrinas, sistema de drenaje y Sensibilización a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas ecológicas; con las características siguientes:

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 Construcción de letrinas.  Letrinas a construir 467.  Sensibilización temporal a la población beneficiaria en temas de operación y mantenimiento de las letrinas.  Mantenimiento Periódico y rutinario de las letrinas. Las acciones a realizar después de aprobado el proyecto son las que a continuación se detallan: Se buscara financiamiento Local, Regional y/o Nacional. Convocatoria a licitación pública para la elaboración del expediente técnico. Elaboración del expediente técnico. Ejecución del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico. 5.2.

Aspectos complementarios. 

Viabilidad Técnica: El proyecto es técnica aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema que se plantea.



Viabilidad Ambiental: El proyecto en mención no generara impactos negativos significantes que puedan alterar los componentes ambiéntales presentes en el área de influencia del proyecto.



Viabilidad Sociocultural: El proyecto genera impactos positivos en la generación de empleos temporales para la población beneficiaria; así mismo en el área del proyecto no existe componentes culturales.



Viabilidad Institucional: La institución cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos y maquinaria pesada, demás cuenta con la disponibilidad financiera para el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto.

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VI. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

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Cronograma de Ejecuci ón Presupuestal del Proyecto Actividades FASE II:

INVERSION

E xpe d ie n t e T é c n ic o

Duración

Cronograma valorizado en porcentaje y en soles

Costo total S/.

04 m eses

2,071,663.26

01 mes

42,475.33

m es 01 99,109.10

m es 02 75,887.61

m es 03 280,440.76

Parcial

m es 04 1,300,209.36

42,475.33

42,475.33

100%

100%

1,415,844.22

C o n s t ru c c ió n d e L e t rin a s

1.00 Obras Preliminares

0.4 meses

7 5 ,8 8 7 .6 1

2 8 0 ,4 4 0 .7 6

0.1 meses

5,277.96 100% 13,975.88

13,975.88

13,975.88

100%

100%

3.00 Escaleras

0.3 meses

36,795.86

36,795.86

36,795.86

100%

100%

4.00. Concreto Armado

0.2 meses

110,420.85

220,841.69

50%

5.00 Coberturas

0.1 meses

16,828.30

33,656.60

50%

6.00 Estructura de Madera

0.2 meses 0.2 meses

100%

0.1 meses

100%

0.1 meses

100%

0.2 meses

100% 100%

0.1 meses

100%

59,761.99

119,523.98

0.1 meses

100%

03 meses

100% 100%

0,5 meses

100%

35,396.11

35,396.11 25%

35,396.11 25%

03 meses

100%

10,618.83 25%

Gastos por Imprev istos 03% C.D.

3 meses

42,475.33

10,618.83 25%

SUB TOTAL 1

01 mes

1,755,646.83

100%

10,618.83 25% 10,618.83 25%

10,618.83 25% 10,618.83 25%

01 mes

316,016.43

100%

01 mes

2,071,663.26

100%

Elabora: Ing° Dilmer Omar Céspedes Medina

1,755,646.83

1,7 5 5 ,6 4 6 .8 3

100% 316,016.43

316,016.43

100% 2,071,663.26

2 ,0 7 1,6 6 3 .2 6 100%

57

42,475.33

10,618.83 25%

100%

COSTO TOTAL

42,475.33

10,618.83 25%

100%

IGV 18%

70,792.21

70,792.21

70,792.21 42,475.33

141,584.42

35,396.11 25%

100%

Superv isión 03% C.D.

11,200.00

11,200.00

11,200.00

25%

Utilidad 05% C.D.

3,313.37

3,313.37

3,313.37

141,584.42

63,537.47

63,537.47

63,537.47

100%

Gastos Generales 10% C.D.

119,523.98

59,761.99 50%

100%

13.00 Capacitacion

79,088.75

79,088.75

79,088.75

100%

12.00 Varios

71,985.62

71,985.62

71,985.62

50%

11.00 Tapa de Compuerta de Mantenimiento 0.1 meses

218,583.65

218,583.65

218,583.65

100%

10.00 Sistema de Desague

538,063.39

538,063.39

538,063.39

100%

9.00 Pintura

33,656.60

16,828.30 50%

100%

8.00 Rev oques Enlucidas y Molduras

220,841.69

110,420.85 50%

100%

7.00 Albañileria

1,656,537.74

1,3 0 0 ,2 0 9 .3 6

5,277.96

5,277.96

100%

2.00 Mov imiento de Tierras

1,755,646.83

100%

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VII.- ANEXOS

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- PANEL FOTOGRAFICO

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FOTO N° 1: INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00795 CASERIO DE VISTA ALEGRE

FOTO N° 2: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE

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FOTO N° 3: INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00892 DEL CASERIO DE RICARDO PALMA

FOTO N° 4: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE RICARDO PALMA

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FOTO N° 5: INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00009 DEL CASERIO TUPAC AMARU

FOTO N° 6: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO TUPAC AMARU

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FOTO N° 7: INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0089 DEL CASERIO SANTO TORIBIO

FOTO N° 8: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO SANTO TORIBIO

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FOTO N° 9: INSTITUCION EDUCATVA EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL

FOTO N° 10: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE SAN MIGUEL

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FOTO N° 11: INSTITUCIO EDUCATIVA Nº 00946 DEL CASERIO CORDILLERA DEL CONDOR

FOTO N° 12: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO CORDILLERA DEL CONDOR

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FOTO N° 13: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO BUENOS AIRES

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- PRESUPUESTO, INSUMOS Y COSTOS UNITARIOS

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ALTERNATIVA I

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ALTERNATIVA II

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-PLANOS

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PLANO DE UBICACION

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-PADRON DE BENEFICIARIOS

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