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• Moreto Vilchez Luis

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHÁN

AGOSTO 2014

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE

UBICACIÓN: LOCALIDAD: ANEXO VISTA ALEGRE DISTRITO : CONCHÁN PROVINCIA: CHOTA REGION : CAJAMARCA

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

INDICE CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

09

2.2.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

09

2.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

11

2.4.

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

2.5.

LOCALES

11

MARCO DE REFERENCIA

12

III. IDENTIFICACIÓN 3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

14

3.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

21

3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

23

3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

26

3.5.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

29

IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN 4.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO

33

4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

33

4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

38

4.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA

40

4.5.

COSTOS

41

4.6.

BENEFICIOS

49

4.7.

EVALUACIÓN SOCIAL

55

4.8.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

58

2

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4.9.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

63

4.10.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

64

4.11.

IMPACTO AMBIENTAL

64

4.12.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

68

4.13.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 71

4.14.

FINANCIAMIENTO

72

V. CONCLUSIONES CONCLUSIONES

74

VI. ANEXOS A.

LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO PARA ELABORACION DE ESTUDIO.

B.

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS

C.

PANEL FOTOGRAFICO

D.

PLANOS

3

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MODULO I RESUMEN EJECUTIVO 4

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A. Nombre del Proyecto El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA” B. Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo: El objetivo central del proyecto es lograr “Eficiente y adecuadas condiciones de servicio para la cobertura de actividades participativas en el Anexo Vista Alegre en el distrito de Conchán”, para contribuir con el incremento de las actividades participativas de la población de dicho Anexo y de la comunidad a la que pertenece dicho Anexo.

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C. Balance de Oferta Demanda

El balance oferta - demanda refleja las características del local multiusos en la situación sin y con proyecto, ya que no existe ninguno de estos servicios. D. Descripción Técnica del proyecto. (Alternativa 01.) Construcción de Local Multiusos: Consiste en mejorar el local multiusos de 199.06 m2 de material noble, con techo de cobertura liviana, pisos, veredas, ventanas, puertas, servicios Higiénico para hombres y mujeres, con pozos percoladores e instalaciones eléctricas.

E. Costos del proyecto El costo total del proyecto de la alternativa seleccionada (Alternativa 1) es S/. 178,065.40 a precios de mercado a precios sociales.

F. Beneficios del proyecto El proyecto resolverá la deficiencia del servicio de 225 habitantes actuales y a futuro de

282.00 habitantes (a 10 años), significando una mejor calidad de vida de ellos y

mejor acceso a las actividades deportivas. Es decir menos riesgo para la salud de la población. G. Resultados de la evaluación social La Construcción de local multiusos, el resultado del Índice de Costo Efectividad es S/. 626.1967/ Habitante.

H. Sostenibilidad 1.

Los Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y operación.

pre-

Se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la División de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Conchan de tal forma que se asegure el sostenimiento de la inversión y se cumplan los objetivos y metas trazadas.

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2.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión

La institución encargada de la supervisión del proyecto en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Conchan, la misma que cuenta con la experiencia y personal calificado para la realización de supervisión en este tipo de proyectos. Las actividades operativas del proyecto estarán a cargo de la División de Desarrollo Urbano y Rural; que tiene experiencia en la administración y ejecución de las actividades de infraestructura vial urbana, sobre todo en lo referente a infraestructura deportiva. 3.

La disponibilidad del recurso

Los recursos financieros provendrán del Canon Minero de la Municipalidad Distrital de Conchan. 4.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos que genere el proyecto a lo largo de la vida útil de proyecto serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Conchan, por medio de los arbitrios cobrados por la Municipalidad. 5.

La participación de los beneficiarios.

La Municipalidad Distrital de Conchan en representación de la comuna, se compromete a concientizar a los beneficiarios para que den el debido cuidado a esta infraestructura a fin de que no se deteriore y así pueda proteger la infraestructura urbana. Asimismo, los beneficiarios de comprometen a cuidar de la infraestructura construida.

I. Impacto ambiental De acuerdo a la información básica relevante recogida antes de la ejecución del proyecto y haciendo un balance del equilibrio situacional del medio, con el uso del método de chequeo descriptivo, se determinó que los grados de impacto del proyecto oscilan entre Leve (L) y No significativo (N), siendo la Categoría asignada de 2. El proyecto controlará los impactos negativos que se den durante su ejecución. Se tendrá particular atención con los ruidos y vibraciones molestos, con las siguientes recomendaciones:   

Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los límites máximos permisibles, colocando de ser posible, silenciadores a las máquinas. Equipar al personal adecuadamente para mantener su seguridad y salud ocupacional (ropa adecuada, mascarillas, guantes, tapones para oídos, lentes, etc.). Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen rendimiento del personal, obteniendo así productos de calidad. En el caso de emisiones de polvo que se

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 

 

generen de las actividades (apilamiento, carga y transporte) se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: Mojar dos veces al día el camino por donde se va a transitar. De ser posible colocar un camino de grava para el paso de los trabajadores o utilizar una pequeña plataforma para evitar la compactación del suelo y la dispersión de las partículas, con la finalidad de conservar en mejor estado el camino utilizado. Tener un apropiado mantenimiento de las máquinas evitando posibles derrames de combustibles y lubricantes. Trabajar durante las horas en las que no hayan corrientes de viento.

Se concluye que la obra proyectada no produce un impacto ambiental significativo. J. Plan de Implementación Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente técnico (1 mes), se inicien las obras primarias. Para todo esto se ha estimado que la ejecución demorará 1.5 meses sin incluir la liquidación y puesta en marcha. K. Conclusiones y Recomendaciones Las alternativas de solución propuestas son técnicamente viables, socialmente rentables, y beneficiarán a 225 habitantes luego de su ejecución. Se recomienda declarar viable el estudio a nivel de perfil del proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”

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MODULO II ASPECTOS GENERALES

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II.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO El área del proyecto se ubica: Departamento Provincia Distrito Anexo Región geográfica

: : : : :

Cajamarca Chota Conchan Vista Alegre Sierra

La zona del proyecto se ubica en la Zona 17 I (Datum WGS-84), a una altitud promedio de 2711 msnm. CLIMA El área donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud promedio de 2711, msnm, y su temperatura oscila entre 10 y 22°C, teniendo una temperatura promedio anual de 15°C. El periodo de precipitaciones es de diciembre a abril, con intensidad moderada a alta.

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TOPOGRAFÍA La topografía de la localidad es accidentada con pendientes promedio del 10 al 40%, el proyecto cubre un área aproximada de 18 has. El suelo es conglomerado y franco arcilloso, en algunas zonas también se encuentra suelo semirocoso (roca suave).

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO IMAGEN 01: DISTRITO DE CONCHAN

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CAJAMARCA

PERÚ

CONCHAN

SUDAMERICA

DISTRITO DE CONCHAN

II.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Nombre

:

Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Conchan.

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Pliego

:

Municipalidad Distrital de Conchan

Persona Responsable de Formular el PIP: Ing. Linder Iván Urtecho Velásquez. Personal Responsable de la U.F.:

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Nombre

: Municipalidad Distrital de Conchan.

Pliego

: Municipalidad Distrital de Conchan

Nombre

: División de Desarrollo Urbano y Rural

Personal Responsable

: Ricardo Vásquez Montenegro

II.4. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS.

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

De acuerdo a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 53º, las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión y que se formulan, aprueban y ejecutan conforme a ley de la materia y en concordancia con el plan de desarrollo concertado. Municipalidad: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Conchan, que ha visto la necesidad de la ejecución de la Construcción del Local Multiusos en el anexo Vista Alegre, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de la población de dicho Anexo. Asumiendo con este propósito, su compromiso de financiar el proyecto y además la operación y mantenimiento de la infraestructura. Beneficiarios: La población en general a través de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Conchan. Se comprometen apoyar con toda la documentación para que se lleve a cabo la ejecución del proyecto. Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura. II.5. MARCO DE REFERENCIA. El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en el marco de la ley de creación del Sistema Nacional de Inversión pública Nº 27293, publicada en el diario Oficial El Peruano el 28 de Junio del 2000, modificada por las leyes 28522 y 28802 publicadas en Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente. Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de

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Noviembre de 2007, y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente ,modificada el 9 de abril del 2011 y aprobada por R.D. Nº003-2011-EF/68.01

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

La cadena funcional del proyecto es la siguiente: Función Programa Sub Programa Responsable

019 : Vivienda y Desarrollo Urbano. 041 : Desarrollo Urbano. 0090 : Planeamiento Urbano y Desarrollo Urbano. : Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Función

019 : Vivienda y Desarrollo Urbano.

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, afín de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población. Programa

041 : Desarrollo Urbano

Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización del país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Subprograma 0090

: Planeamiento y Desarrollo Urbano

Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas. El presente proyecto se enmarca dentro de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se menciona lo siguiente: Promover programas de destugurización que permitan la recuperación del habitad urbano, elevando la calidad de vida de la población. En el contexto local la ejecución de este proyecto, corresponde al conjunto de acciones desarrolladas para perfeccionar el proceso de urbanización en el país, destinadas a servir como objetivos de crecimiento socio económico, y al mismo tiempo ofrecer las condiciones necesarias de calidad de vida de la población, especialmente la del área de influencia del proyecto y que se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos del plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo urbano de la localidad de Conchán.

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MODULO III IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. En el Anexo Vista Alegre se localiza en la parte Nor - Oeste del distrito de Conchán. En el anexo Vista Alegre, cuenta con una población de 225 habitantes, distribuidos en diferentes sectores. La población de la localidad de vista alegre afronta inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades participativas (reuniones, organizacionales, actividades festivas, capacitaciones en temas de interés social y atenciones a la comunidad), así mismo adolecen de bajo nivel de instrucción de las autoridades locales generado por desconocimiento de sus funciones e informalidad de procesos.

a. Población

afectada,

tasa

de

crecimiento,

número

de

viviendas

y

sus características. La población actual es de 225 habitantes (2014) que corresponden a los habitantes del Anexo Vista alegre, las mismas que residen en 45 viviendas, este dato se ha obtenido de un conteo directo de viviendas y el número promedio de habitantes por familia se lo ha obtenido de la encuesta realizada en el Anexo. Los pobladores no cuentan con una buena infraestructura y cuentan con servicio de agua, electrificación. Para efectos de la formulación y ejecución del presente proyecto la población objetivo está constituida por todas las personas que residen en el Anexo La Vista Alegre, ver cuadro Nº 01. Los Parámetros de Diseño, es de 2.30 % anual CUADRO Nº 01

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NUMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN AFECTADA DESCRIPCION

DENSIDAD

N° viviendas

Anexo La Palma

Hab/vivienda 5

(actual) 45

Población 2014 (actual) 2024 225

282.00

De acuerdo a la encuesta realizada en el Anexo La Vista Alegre a una muestra piloto de 45 familias, los materiales que se emplean en la construcción de sus viviendas el 94 % las paredes son de adobe, 5% de tapial el 1 % de material noble; los techos el 95% son de madera con teja artesanal, y en el caso del material noble el techo aligerado representa el 5% del total. El piso de las viviendas son el 15% es de cemento y el 75% es de tierra.

b.

Características Socioeconómicas y Culturales de la Población afectada. El Anexo La Vista Alegre, está ubicado en el distrito de Conchan, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca. A continuación se presentan algunos datos del distrito.

1.

Situación Demográfica

Según conteo realizado in situ, en el Anexo La Vista Alegre actualmente habitan 45 familias, y tomando un promedio de 5 habitantes por vivienda tenemos que hay 225 habitantes aproximadamente. El Distrito de Conchan, ocupa una extensión de 39.24 Km², con una Densidad de Población de 42.3 Hab/Km2, y su población según el censo de 2007 era de 6,459 habitantes. La tasa de crecimiento que se va a considerar en el presente estudio es de 1.2 %, que es la tasa promedio del distrito de Conchan.

2.

Situación Socioeconómica y Educativa



Actividad Económica y Productividad Según la encuesta realizada en el Anexo Vista Alegre, los resultados obtenidos muestran que, las actividades económicas a las que se dedican los pobladores son: Agricultura

:

65.0 %

Ama de casa

:

30.0 %

Otros

:

5%

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

Los cultivos que más se siembran en la zona son papa, maíz, pastos, en ese orden de importancia y en su mayoría son destinados para su autoconsumo En cuanto a la crianza de animales se tiene ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, y animales menores.



Ingresos Familiares Asimismo, de acuerdo a los resultados de la encuesta piloto realizada en el Anexo Vista Alegre a una muestra de 25 familias, los ingresos familiares tienen una alta dispersión, siendo los valores los siguientes: Ingreso familiar Máximo

:

S/. 1, 200.00

Ingreso familiar Mínimo

:

S/. 250.00

Ingreso familiar Promedio :

S/.

420.13

POBLACION. Característica de los grupos sociales afectados. Características culturales. La población beneficiada, en un su mayoría son origen natural del distrito de Conchán, y en un mínimo porcentaje proceden de las provincias cercanas del departamentos de Cajamarca; que por las expectativas de fuente de trabajo llegaron por estos lugares. Así mismo, podemos mostrar en el siguiente cuadro, la población que vive permanentemente en el distrito de Conchán, según el Censo Nacional 2007: XI de la Población y VI de Vivienda – INEI. Cuadro N° 02: Población que Vive Permanente en el Distrito

La ciudad ha mantenido aún sus costumbres tal es así que se celebra con gran júbilo la fiesta patronal, que es típica de la Región Sierra del Perú y siempre están presentes las representaciones ancestrales en las actividades conmemorativas.

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Debido a la presencia de la oferta educativa en el medio se puede decir que la ciudad presenta un nivel educativo tal como lo muestra el cuadro correspondiente: Cuadro N° 03: Características Culturales

En la zona privados

se

vienen estableciendo

en

financieros, cuyos clientes son

los últimos

años establecimientos

pobladores del distrito de Conchán y

de localidades vecinas del distrito y de los centros poblados y caseríos del distritos, actividad que dinamiza el flujo de personas hacia la ciudad la Localidad de Conchán. En lo referente a la Religión encontramos los siguientes: Iglesia Adventista, Católica, Evangélicas, entre otras, a los cuales asisten los pobladores del distrito. Asimismo en la zona se cuenta con organizaciones y sociedad civil organizada como: mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, mesa contra la violencia familiar, organización de discapacitados, asociación de jóvenes, clubes deportivos, comités de sectores barriales, comedores populares, comités vecinales de gestión y desarrollo, rondas campesinas, APAFAS, asociaciones culturales, entre otros por citar. NUMERO DE VIVIENDAS Y SUS CARACTERISTICAS La población afectada del Anexo Vista Alegre, son los 225 habitantes (100% de la población); distribuidos en 45 familias, haciendo un promedio de 5.00 hab/vivienda. Las viviendas en la zona de trabajo son 225. Se realizó un recorrido efectuando un levantamiento de información verificando e inventariando los lotes en base a encuestas aleatorias, con el objetivo de conocer la situación socioeconómica de la población y evaluar la problemática. Se tomó una muestra de 25 viviendas.

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

VIVIENDA La densidad poblacional de las viviendas para las que están comprendidas en presente proyecto se asumirá lo recomendado en la norma OS-100, considerar 5 habitantes por lote.



Educación En el centro poblado se brinda el servicio educativo en: Inicial.

Salud: La localidad de Conchán, cuenta en la actualidad con un Centro de Salud de nivel I-3, que no cuenta con infraestructura adecuada para brindar el servicio que en la mayoría son niños afectados por enfermedades diarreicas y parasitarias, por no contar con servicios y orientaciones de salubridad. Es necesario indicar que el Centro de Salud de la localidad de Conchán, cuenta con un médico, una obstetra y dos técnicos en enfermería. Las enfermedades más frecuentes son representan un 73.7% en lo que respecta a enfermedades respiratorias agudas, las parasitosis, úlceras gástricas, entre las más frecuentes. Así mismo se puede mencionar que el Centro de Salud tiene

una

alta

demanda

de

atenciones

y

debido

a

la

inadecuada

infraestructura y de personal especializado no satisface la necesidad de la población, motivo por el cual el 40% de la demanda se no es atendida en el establecimiento mencionado. Asimismo, cabe indicar que, el sector de salud es administrado por MINSA y en la ciudad se encuentran las oficinas administrativas que solucionan casos de mediana complejidad teniendo la sede central del sector en la ciudad de Chota, asimismo

es para ESSALUD, donde en la ciudad de Chota se

encuentra la sede central de esta institución.

3. Servicios Básicos .

Energía Eléctrica.- El Anexo Vista Alegre dispone de este servicio en forma permanente.



Agua.- Si cuenta con este servicio.



Alcantarillado.- No cuenta con este servicio



Teléfono.- Si cuenta con el servicio de telefonía móvil.

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4. Accesibilidad y medios de transporte más comunes, costos de transporte de pasajeros y de carga. El acceso a la localidad de Vista Alegre primero se llega al Distrito de Conchán es a través de un camino vecinal (trocha carrozable) en mal estado de conservación desde la ciudad de Chota hasta el distrito de conchan, a unos 25 km aproximadamente. Cuadro N° 04: Vías de Comunicación TRAMO

DISTANCIA

Conchan – Vista Alegre

5 Km.

Fuente: Equipo Formulador 2014.

CONDICION

Comino vecinal (trocha carrozable)

Asimismo es necesario indicar que para llegar a la localidad de vista alegre primero se llega al distrito de Conchán desde la costa norte del país se tiene acceso por la ciudad de Chiclayo, por una carretera asfaltada y con una distancia aproximada de 245 km., existe en la actualidad diversas empresas que prestan servicios de transporte desde esta ciudad con un costo promedio de S/ 25.00 nuevos soles aproximadamente por pasajero y un tiempo de viaje de 6 horas aproximadamente. Chota al Distrito de Conchan es 60 minutos en combi a una distancia de 25 km. En camión de carga el viaje es aproximadamente de 1.20 horas.

3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

a. Problema principal a resolver.

DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE.

Causas Directas:  Inadecuada

e

insuficiente

Infraestructura

para

las

actividades

participativas.

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

 Inadecuada organización e integración comunitaria.  Equipamiento insuficiente e inadecuado para la prestación de servicio. Causas Indirectas:  No se tiene instalaciones de Agua Potable ni Desagüe.  No se tiene buen alumbrado eléctrico para las actividades.  No se cuenta con una buena infraestructura (ventanas, puertas, pisos etc.).  Poca participación en la toma de decisiones para el desarrollo de la localidad.  Poca organización para celebrar eventos de información y capacitación en temas de interés social.  No se tiene mobiliario como sillas y mesas.  No se tiene un sistema de audio. Efectos Directos: 

Incremento de inasistencia a las actividades participativas.



Incremento

de

vulnerabilidad

de

la

población

para

contraer

enfermedades por no contar los servicios higiénico. 

Incremento de los accidentes comunes por mala iluminación.

Efectos Indirectos: 

Incremento del desconocimiento en temas de interés por no asistir a las actividades programadas.



Incremento de riesgos a la salud por malas condiciones de salubridad.



Incremento de vulnerabilidad de Población para catos delictivos por mala iluminación.

Efecto Final: 

Poco interés de la población en asistir a las actividades participativas en anexo Vista Alegre del distrito de Conchán.

Las causas y efectos se presentan en el árbol que se muestra a continuación.

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS AGOST O

POCO INTERES DE LA POBLACION EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

EFECTO FINAL

EFECTO INDIRECTO

EFECTOS DIRECTOS

INCREMENTO INCREMENTO DEL DEL DESCONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO EN EN TEMAS TEMAS DE INTERES POR NO DE INTERES POR NO ASISTIR ASISTIR A A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INCREMENTO DE INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

CAUSAS INDIRECTAS

INCREMENTO INCREMENTO DE DE RIESGOS RIESGOS A A LA LA SALUD SALUD POR POR MALAS MALAS CONDICIONES CONDICIONES DE DE SALUBRIDAD. SALUBRIDAD.

INCREMENTO POBLACION PAR MAL

INCREMENTO INCREMENTO DE DE VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD DE DE LA LA POBLACION POBLACION PARA PARA CONTRAER CONTRAER ENFERMEDAES POR ENFERMEDAES POR NO NO CONTAR CONTAR CON LOS SERVICIOS HIGIENICOS CON LOS SERVICIOS HIGIENICOS

INCREMENTO DE POR LA

DEFICIENTE E INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN EL ANEXO VISTA ALEGRE

PROBLEMA PRINCIPAL

CAUSAS DIRECTAS

2014

INADECUADAS INADECUADAS E E INSUFICIENTE INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PARA PARA LAS LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

NO SE TIENE INSTALACIONES DE AGUA NI DESAGUE

NO SE TIENE BUEN ALUMBRADO ELECTRICO PARA LAS ACTIVADES

INADECUADA INADECUADA ORGANIZACION ORGANIZACION E E INTEGRACION INTEGRACION COMUNITARIA COMUNITARIA

NO NO SE SE CUENTA CUENTA CON CON UNA UNA BUENA BUENA INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTU RA (VENTAS, RA (VENTAS, PUERTAS, PUERTAS, PISOS, PISOS, ETC.). ETC.).

POCA PARTICIPACION EN TOMA DE DECIISONES PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD

POCA ORGANIZACIÓN PARA NO EVENTOS SE TIENE CELEBRAR UN DE INFORMACION Y SISTEMAEN DE CAPACITACION TEMAS DE AUDIO INTERES SOCIAL

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

b. Propuestas de soluciones anteriores. No han existido acciones anteriores para la solución de este problema, debido a esta problemática es necesario la realización del presente proyecto, para mejorar la calidad de vida de la población de la zona. En el anexo Vista Alegre del Distrito de Conchan, desde hace tiempo viene gestionando ante las autoridades de la Municipalidad Distrital de Conchan; la pronta solución a la problemática existente en cuanto a la infraestructura del Local Multiusos relativo al Anexo. c.

Posibilidades y Limitaciones. El presente estudio, con la viabilidad técnica, económica, social y ambiental, considera la solución al problema de infraestructura del local multiusos del Anexo. Posibilidades Siendo uno de los objetivos principales del gobierno local favorecer a la población, La Distrital de Conchan, cuenta con el recurso humano y tecnológico para el diseño, ejecución y mantenimiento de la infraestructura del local multiusos propuesta.

Limitaciones No existe limitación alguna para la ejecución del proyecto debido a que el entorno macro-económico es estable; se cuenta con la tecnología correspondiente y existen los recursos materiales, humanos y financieros en la actualidad para llevar a cabo el presente proyecto.

3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO La solución al problema central constituye el objetivo principal o propósito del proyecto, el mismo que se define como.

EFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN EL ANEXO VISTA ALEGRE

Entre los fines directos e indirectos tenemos:

24

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

 Incrementación de la Asistencia a las Actividades Participativas. Con la puesta en marcha del presente proyecto, se mejorara las actividades participativas en la localidad de vista alegre.  Disminución de Vulnerabilidad para Contraer Enfermedades al contar con los servicio de agua y desagüe. Al contar con los servicios higiénicos ya no estará expuesta a contraer enfermedades y mejorara las actividades participativas en la localida.  Seguridad para Evitar Accidentes Comunes por mala iluminación. al tener una buena iluminación mejorara las actividades participativas en el anexo.  Disminución del desconocimiento en temas de interés al asistir a las actividades programadas. Al contar con infraestructura adecuada en el Anexo Vista Alegre del Distrito de Conchán, aumentaran las actividades participativas en el anexo vista alegre.  Disminución de los riesgos a la salud al contar con buenas condiciones de salubridad. Al contar con infraestructura adecuada en el Anexo Vista Alegre del Distrito de Conchán, aumentaran las actividades participativas.  Disminución de actos delictivos por mala iluminación. Al contar con con una buena iluminación, mejorara las actividades participativas en el anexo vista alegre.

El fin último es: Aumenta el Interés de la Población para Asistir a las Actividades Participativas. Entendido como el mayor grado de bienestar del que gozarán los habitantes del Anexo Vista Alegre del Distrito de Conchan, al contar con una buena infraestructura del local multiusos, que le permitirá mejorar las actividades participativas de la población.

El árbol de medios y fines se muestra en el siguiente esquema:

25

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES AGOSTO 2014

AUMENTAR EL INTERES DE LA POBLACION PARA ASISTIR A LAS FIN ULTIMO

FIN INDIRECTO

FINES DIRECTOS

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHAN DISMINUCION DEL DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE INTERES AL ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INCREMENTO DE LA ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PARTCIPATIVAS

MEDIO FUNDAMENTAL

DISMINUCION DE ACTOS DELECTIVOS POR LA MALA ILUMINACION

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD PARA CONTRAER ENFERMEDADES AL CONTAR CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES COMUNES POR MALA ILUMINACION

EFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN EL ANEXO VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE CONCHAN.

OBJETIVO PRINCIPAL

PRIMER NIVEL

DISMINUCION DE LOS RIESGOS A LA SALUD AL CONTAR CON BUENAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, PISOS, PUERTAS, VENTANASY LOS SERVICIOS HIGIENEICOS

CONSTRUCCION DE LOS PISOS, REVESTIMIENTO, PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA, ETC.

COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

DOTAR DE EQUIPAMIENTO NECESARIO EN CUANTO A MOBILIARIO Y SISTEMA DE AUDIO

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

IMPLEMENTAR CON SILLAS Y MESAS DE MADERA AL LOCAL MULTIUSOS

26

IMPLEMENTAR CON EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO EN EL LOCAL MULTIUSOS

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

27

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A.

Medio Fundamental 1: Infraestructura física, funcional adecuada de acuerdo a la normativa vigente para mejorar el local multiusos del anexo Vista Alegre. Acciones

C.

A.1.

Mejoramiento y Ampliación del Local Multiusos, incluye mejoramiento de muros, pisos, veredas, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, servicios higiénicos, pintado interiores y exteriores.

A.2.

Ampliación del área de 22.75 m x 8.75 m y pozos percoladores y tanque séptico.

Medio Fundamental 2 Adecuada conservación de Infraestructura del local multiusos. Acciones C.1

Plan de conservación y/o mantenimiento.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

(Alternativa 01.) Mejoramiento y Ampliación del Local Multiusos: Consiste en la Ampliación y mejoramiento de 199.06 m2 del local multiusos con Bases de concreto, muros de ladrillo, tarrajeo interiores y exteriores, pintado de muros, vigas de concreto armado y columnas de concreto armado, pisos y veredas, servicios higiénicos, sistema eléctrico y pozos percoladores y tanque séptico.

28

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

MODULO IV FORMULACION Y EVALUACION

29

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

FORMULACION Y EVALUACIÓN 4.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO El Horizonte de Evaluación para proyectos de Infraestructura está determinado por la suma de las duraciones de la fase inversión y post inversión, considerando en el presente estudio para el caso proyectos de Infraestructura un periodo de diseño de 10 años.De acuerdo a lo establecido en ANEXO SNIP 10. Parámetros de Evaluación del ministerio de Economía y Finanzas. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:

CUADRO Nº 01 ETAPAS DEL PROYECTO

Actividades a ejecutarse por etapas

Etapa de Pre inversión - Evaluación de campo - Formulación del perfil

1 mes

Evaluación de Perfil

1 mes

Etapa de Inversión: - Elaboración de Expediente Técnico - Ejecución del Proyecto

Etapa de Operación: - Operación y Mantenimiento de la infraestructura.

4.2.

Duración

01 mes 1.5 meses

10 años

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

30

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

La demanda está dada por el total de metros cuadrados de infraestructura del local multiusos por los pobladores del Anexo Vista Alegre del Distrito de Conchan, es decir por los 225 habitantes de la zona de influencia del proyecto. Entre los factores más importantes que determinan la demanda tenemos:  Según el Reglamento Nacional de Construcciones, en toda habilitación urbana tiene que existir un área destinada para recreación y parques del 9%.  La necesidad de la población de contar con un lugar apropiado para realizar sus actividades deportivas y recreativas.  Preservar la salud e integridad física de la población. El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes supuestos:  La tasa de crecimiento poblacional del distrito no varía.  Las precipitaciones pluviales no son mayores a las ocurridas anteriormente, por tanto la infraestructura construida, no se destruye fácilmente.  Los índices de pobreza tienden a AÑO POBLACIÓN mejorar, no empeoran.  Las autoridades y la población beneficiada 0 225 se identifican con los objetivos del 1 230 proyecto.

Estimación

de

la

Demanda Actual en Proyecto” La demanda en está dada por la del proyecto, es decir del Anexo Vista Conchan

2

235

3

240

4

246

5

252

6

258

7

264

8

270

9

276

10

282

Demanda Actual la

Situación

“Sin

la situación “sin proyecto” población total del ámbito son los 225 habitantes Alegre del Distrito de

CUADRO N° 02 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SIN PROYECTO.

31

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

Fuente: Elaboración propia

FÓRMULA: PF = Pi (1+Tc)n Dónde: PF: población final o población a estimarse. Pi: población inicial (año base 2014) Tc: tasa de crecimiento poblacional 2.30% anual. n: número de años.

Demanda Actual en la Situación “Con Proyecto” La demanda actual por el uso de infraestructura del local multiusos en la situación “con proyecto” está dada por habitantes del Anexo Vista Alegre del Distrito de Conchan (225 habitantes.)

4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta actual la consideramos como cero, ya que el actual local multiusos no presta las condiciones mínimas para asistir a las actividades participativas que la población necesita del Anexo la Vista Alegre del Distrito de Conchan. La oferta optimizada no existe porque las condiciones actuales en las que se encuentra el Local Multiusos pueden realizarse mejoras de la infraestructura del local multiusos existente.

Situación Sin Proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS

32

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

4.4.

DESCRIPCIÓN

LONGITUD (M)

ANCHO (M)

ESTADO

Local Multiusos

22.75

8.75

-----------

BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta - demanda refleja las características del local Multiusos en la situación sin y con proyecto. Costos de Mantenimiento en la Situación “Con Proyecto” Los costos en la situación “con proyecto” están determinados por los gastos en limpieza de la losa, la reparación de las posibles cangrejeras, el pintado del local y algunos imprevistos presentados. El costo de mantenimiento de la losa asciende a S/. 1,090.00 nuevos soles anuales, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: Se aplicaron factores de corrección

COSTOS DE MANTENIMIENTO – SITUACIÓN CON PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)

ACTIVIDAD

Und.

Met.

P.U.

Parcial

1.00

Limpieza

Und.

850.00

1.00

850.00

2.00

Pintura en Losa, anual

m2

120.00

2.00

240.00

3.00

Imprevistos

%

0.20

200.00

Total

40.00 1130.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO – SITUACIÓN CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES )

ACTIVIDAD

Und.

Met.

P.U.

Parcial

1.00

Limpieza

Und.

850.00

1.00

850.00

3.00

Pintura en Losa, anual

m2

100.00

2.00

200.00

4.00

Imprevistos

%

0.20

200.00

Total

40.00 1090.00

33

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

4.5.

COSTOS 4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, están representados por los gastos que se realizan para que la infraestructura actual funcione, debido a que no existe ninguno de los servicios se considera como costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales como cero (0) 4.5.2.

a.

COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

MINICOMPLEJO

A PRECIOS PRIVADOS Alternativa 1: - Costos de Inversión

:

S/.

:

S/.

178,065.40

A PRECIOS SOCIALES Alternativa 1: - Costos de Inversión

140,894.25

A continuación se presentan los flujos de costos en inversión, valorados a precios privados y sociales de las dos alternativas para la solución del local multiusos.

34

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

CUADRO No. 03 SANEAMIENTO: ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN / RUBROS A 1 2 3

B 1 3

TANGIBLES MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00%)

COSTOS (S/.)

COSTOS (S/.)

PRIVADOS

SOCIALES 163,226.62 31,736.47 106,487.35 10,164.02 148,387.84 14,838.78

129,097 25,071 84,125 8,029 117,226 11,871

SUB TOTAL

163,226.62

129,097

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE

163,226.62

129,097

14,838.78

11,796

7,419.39

5,935

7,419.39

5,861

178,065.40

140,894

10.00%

INTANGIBLES Supervisión (5*CD) Expediente Técnico (5*CD) TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)

CUADRO No. 04 SANEAMIENTO: ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN / RUBROS A 1 2 3

B 1 3

TANGIBLES MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00%)

COSTOS (S/.)

COSTOS (S/.)

PRIVADOS

SOCIALES 163,226.62 31,736.47 106,487.35 10,164.02 148,387.84 14,838.78

129,097 25,071 84,125 8,029 117,226 11,871

SUB TOTAL

163,226.62

129,097

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE

163,226.62

129,097

14,838.78

11,796

7,419.39

5,935

7,419.39

5,861

INTANGIBLES Supervisión (5*CD) Expediente Técnico (5*CD)

10.00%

35

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)

4.6.

178,065.40

140,894

BENEFICIOS

4.6.1. Beneficios sociales 4.6.1.1.

Beneficios cualitativos

a. Beneficios en la situación con proyecto Con la ejecución del presente proyecto se generarán beneficios de carácter cualitativo detallados a continuación:  La población contara con un mejor local multiusos donde asistirá a las actividades participativas.  Los pobladores contarán con una buena infraestructura para las actividades participativas en la localidad.

b. Beneficios en la situación sin proyecto Dado las condiciones actuales del local multiusos, los beneficios en la situación sin proyecto son nulos. c. Beneficios Incrementales Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la situación con proyecto. 4.6.1.2.

Beneficios cuantitativos

Para la actualización de los costos se utilizará la tasa de descuento aprobada por el MEF que corresponde al 14%. Se consideró un Indicador de Efectividad de 199.06 M2 de infraestructura construida.

Se desarrollará la metodología Costo-Efectividad, de acuerdo a la normativa vigente del SNIP. 4.7.

EVALUACIÓN SOCIAL 4.7.1.

Evaluación Social del proyecto integral (Local Multiusos) Método Costo – Efectividad Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el método Costo – Efectividad, que compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mínimo costo.

36

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

Índice Costo – Efectividad. Este método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del Proyecto en términos de cuota anual, cuyo valor COSTO EFECTIVIDAD

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

VACT

140,894.25

BENEFICIARIO

225

Costo / Efectividad (S/. X Beneficiario)

626.1967

actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: ICE = VAC / (Población beneficiaria) Dónde: ICE = índice de costo efectividad. VAC = valor actual de costos a precios sociales. Tasa de descuento social = 10%

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 4.8.1. Análisis de Sensibilidad del Local Multiusos. Se ha efectuado una simulación considerando que, en cada una de las alternativas: a. Los costos de inversión son 15% mayor a los estimados originalmente. b. Los costos de operación y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente. c. Los beneficios son 20 % menor a los estimados originalmente. Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en los siguientes cuadros: CUADRO Nº29. ANALISIS DE SENSIBILIDAD % DE VARIACIÓN INVERSIÓN -10% -7%

ALT 1 C/E (S/. x BEN) 266.80 275.69

37

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

-5% 0% 5% 7% 10%

4.9.

281.62 296.44 311.26 317.19 326.08

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION Actualmente los pobladores están organizados, las que independientemente realizan la operación y mantenimiento de cada uno de las conexiones existentes (uno por cada familia). Se propone una tarifa mensual por vivienda de S/. 1.00 Para obtener una adecuada administración de los infraestructura se propone la siguiente estructura orgánica.

4.10.

servicios

de

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se ha analizado en referencia a:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre mantenimiento del proyecto. Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Local Multiusos. b. La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Conchan, que cuenta con la experiencia

38

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

respectiva, con los recursos y personal calificado para ejecutar este tipo de infraestructura. Asimismo, las actividades operativas estarán a cargo también de la Municipalidad a través del Jefe Responsable. c. La disponibilidad de recursos. Los recursos ordinarios provienen de las fuentes de ingreso de la Municipalidad Distrital de Conchan; están asegurados y son suficientes para la ejecución de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica, económica, social y ambiental. d. La participación de los beneficiarios. La Municipalidad, que será la Mantenimiento y la Administración.

entidad

responsable

del

Por la prestación de estos servicios, la población beneficiaria asumirá el costo de los mismos, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto.

3.11.

IMPACTO AMBIENTAL a. Introducción. El informe de Impacto Ambiental se refiere básicamente a los trabajos de Infraestructura de Edificaciones y Saneamiento que serán ejecutados en el Anexo Vista Alegre, Distrito de Conchan, Provincia de Chota en el Departamento de Cajamarca. b. Marco Legal. El marco jurídico – ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura de las Habilitaciones Urbanas, está conformado por:  La Constitución Política del Perú; que define la política ambiental nacional.  El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.  Ley No. 26410 creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).  Reglamento de la Ley General de Servicios de Edificaciones. Cuyo cumplimiento facilitará las actividades y evitará problemas y gastos innecesarios. c. Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental. Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obras de Edificaciones de la localidad del Anexo Vista Alegre, y cuyo propósito es identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendría lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de

39

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos. d. Caracterización Ambiental del Área de Influencia de la Obra La localidad del Anexo Vista Alegre se ubica la Sierra del país, su clima es de frio a templado, se encuentra a una altitud promedio de 2711 msnm, y su temperatura oscila entre 10° C y 22 °C, teniendo una temperatura promedio anual de 15 °C. El periodo de precipitaciones es de diciembre a abril, con intensidad moderada a alta. e. Caracterización Ambiental del Área de Influencia de la Obra IMPACTOS POSITIVOS. Tratándose de una obra de Infraestructura del local multiusos, los impactos ambientales son principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales serán:  Generación de empleo para los pobladores del lugar.  Implementación de una infraestructura del local multiusos.  Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pública, evitando presencia de enfermedades respiratorias y dérmicas. IMPACTOS NEGATIVOS Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (semanas) que se presentarán durante la ejecución de las obras. Los puntos negativos colaterales serán:  Afectación a la salud pública por la emisión de partículas, polvos debido al movimiento de tierras y maquinaria.  Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.)  Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para en la construcción de los cimientos.

f.

Plan de Gestión Ambiental. GENERALIDADES En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto aplicando las medidas de mitigación para los impactos ambientales negativos, debido a que el Proyecto constituirá un factor de desarrollo local y en consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestión Ambiental del Proyecto: Es importante precisar que una adecuada gestión y manejo ambiental de las obras de construcción requiere de un Plan de Manejo Ambiental CONCEPCIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

40

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

Los principios fundamentales para la gestión ambiental del proyecto son:  La toma de decisiones sostenidas al más alto nivel y la capacitación ambiental en todos los niveles de la población respecto a la infraestructura de la ciudad.  El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida.  La sustentabilidad ecológica y la sostenibilidad económica rentable y permanente, haciendo de los servicios básicos un factor de beneficio sanitario local eficiente.  La aplicación de tecnologías limpias y procedimientos técnicos seguros y con control de calidad.  El reciclaje y re uso de residuos; así como la restauración ecológica de ambientes intervenidos. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL     

Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado. Garantizar la conducción existente de la infraestructura. Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la ecología y las leyes vigentes. Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios. Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.

BASES TÉCNICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL     

El diagnóstico ambiental integrado. El diseño del local multiusos. Las medidas de mitigación de los impactos negativos. Las normas ambientales vigentes y las normas de Edificación y saneamiento vigentes. El financiamiento de las acciones ambientales.

VIABILIDAD AMBIENTAL Las acciones de gestión ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigación y/o corrección para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de Ejecución del Proyecto, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 30 IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O CORRECCION

41

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCION

ETAPA PREVIA Preocupación en la Coordinación y Comunicación a la población población ETAPA DE CONSTRUCCION Erosión, alteración de la Se deberá controlar el material que se extrae estructura del suelo y de de la excavación para la ubicación de la pavimento (empalmes) cimentación y losas. Se almacenará la tierra en lugares estables, protegiéndola de la erosión eólica e hídrica, con cubiertas y humectación. Emisión de ruidos, polvos, Funcionamiento eficiente de la maquinaria olores y gases debido al con silenciadores y filtros. movimiento de tierras y la Se deberá humedecer el suelo, con agua o maquinaria. con la aplicación de un producto químico para sofocar el polvo, donde se van a realizar las obras y mantener húmeda la tierra extraída hasta su reposición y restaurar el área. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Contaminación de suelos Se deberá controlar estrictamente la por residuos de la Obra contaminación estableciendo sistemas de (cemento, arena, bolsas, recojo, limpieza, tratamiento y disposición etc.) final en rellenos sanitarios o medios de reúso de residuos. Riesgos de accidentes La contratista deberá entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene. Alteración del tráfico Se deberá desviar y señalizar las vías por vehicular donde pueden circular los vehículos. Molestias a los vecinos por El Contratista deberá construir barreras ruidos. protectoras eficaces para reducir el ruido de los trabajos. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Suministro y mantenimiento Se deberá entregar una infraestructura a la de la infraestructurita. población en funcionamiento para su uso correspondiente. ETAPA DE ABANDONO Acumulación de desmontes. Realizar la nivelación morfológica de los rellenos de materiales.

g. Programa de Monitoreo Ambiental

42

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

El seguimiento de las acciones de la construcción y funcionamiento de las Obras del mini complejo permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservación de la calidad ambiental. h. Plan de Contingencias Estará orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la construcción y operación de las obras. Además, comprende el establecimiento de un sistema de alerta, comunicación y asistencia en los ejes de las obras y las redes administrativas (defensa civil, etc.), equipamiento para el rescate, asistencia y recuperación de daños causados y entrenamiento permanente para los casos de accidentes. Estas medidas de prevención deben Municipalidad Distrital de Conchán.

3.12.

ser

adoptadas

por

la

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Tal como quedó definido en el ítem respectivo, - árbol de medios fines - de los medios fundamentales, se esbozaron las acciones propuestas que permiten alcanzar el objetivo central del proyecto de inversión pública identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de política institucional que persigue la Municipalidad Distrital de Conchán, tanto en el corto, mediano y largo plazo. La selección de la alternativa técnica debe orientarse a solucionar el problema de manera sostenible en términos económicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. Viabilidad Técnica: Las alternativas seleccionadas son factibles de implementarse, debido a que la tecnología a utilizarse es la que más se utiliza actualmente en las ciudades con poblaciones menores de 100,000 habitantes y además es sugerida por organismos técnicos especializados tales como CEPIS, OMS, etc. Asimismo, los materiales y equipos a utilizarse se encuentran disponibles en el mercado, no existiendo limitación alguna para llevarse a cabo el proyecto. Económicamente: Componente del Local Multiusos, se ha demostrado que la Alternativa 1 nos ofrece el mejor índice de costo-efectividad, al presentar el menor costo por poblador beneficiado

43

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

ICE = S/. 626.1967 por habitante, Por lo tanto el proyecto recomendable en términos económicos.

44

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

3.13.

OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Aumentar el interés de la población para asistir a las actividades participativas.

- Mejora las condiciones de servicio en las

Mejorar la infraestructura del Local Multiusos, para dar mejores condiciones de servicio con las actividades participativas del anexo Vista Alegre del Distrito de Conchan, Provincia de Chota, Cajamarca”

La población beneficiaria tendrán una mejor seguridad física y confort, por tal motivo se incrementará la asistencia a las actividades participativas.

actividades participativas de la población de la localidad.

- Encuestas. - Verificación de campo.

-Infraestructura del local, así como Dotar de equipamiento en cuanto a mobiliario y sistema de audio.

-Infraestructura del Local Multiusos adecuada.

Infraestructura del local multiusos, construida, mejorada según normatividad.

-Registros de los Informes del mejoramiento de la Infraestructura del local multiusos. - Expediente Técnico de la Obra. - Acta de entrega de la Obra.

45

Tasa de crecimiento de la población se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas

Interés de instituciones de apoyar en el proyecto.

-Encuestas a la población

-Visita de inspección realizada. COMPONENTE S

SUPUESTOS

Disponibilidad de recursos económicos para la inversión en la infraestructura. Existe disposición de las autoridades del anexo para la ejecución y operatividad del Proyecto.

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA –CAJAMARCA”

- Mejoramiento del local multiusos, pisos, puertas, ventanas, ACCIONES

tarrajeo de muros, pintado de muros interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y pozos percoladores.

Infraestructura del local multiusos y complementaria con las diferentes actividades participativas, sociales propias de la comunidad.

- Reportes de avance de la Unidad Ejecutora.

Presupuesto Total: S/.

- Acta de recepción de obras

178,065.40

- Valorizaciones de obras

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- Se cuenta con los recursos físicos, humanos y financieros para obras requeridas. - Participación de la Municipalidad Distrital de Conchan y de la comunidad en el interés de asistir a las actividades.

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3.14. FINANCIAMIENTO La Inversión Total del Proyecto “Mejoramiento, Ampliación del Local Multiusos del Anexo Vista Alegre, Distrito de Conchan, Provincia de Chota – Cajamarca asciende al importe de S/. 178,065.40 a precios de mercado, S/. 140,894.25 a precios sociales corresponden a la Infraestructura de mejoramiento del local multiusos. Esta inversión será financiada por la Municipalidad Distrital de Conchan.

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MODULO V CONCLUSIONES

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III.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el diagnóstico efectuado para el presente estudio, los resultados de la evaluación económica social, del impacto ambiental, y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se obtiene las siguientes conclusiones: 5.1. El Problema identificado se ha definido como: “DEFICIENTE E INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN EL ANEXO VISTA ALEGRE”. 5.2. Del análisis de medio fines se determinaron las acciones correspondientes, eligiéndose la alternativa siguientes (Alternativa 01.) Mejoramiento, Ampliación del local multiusos: Consiste en mejorar el local multiusos de 199.06 m2 de material noble, con techo de cobertura liviana, pisos, veredas, ventanas, puertas, servicios Higiénico para hombres y mujeres, con pozos percoladores e instalaciones eléctricas. 5.3. Del análisis del presenta perfil, se concluye que el proyecto “Mejoramiento, Ampliación del local multiusos en el Anexo Vista Alegre, Distrito de Conchan, Provincia de Chota – Cajamarca” es rentable en términos sociales y económicos.

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5.4. Con la ejecución del proyecto se beneficiará a 225 habitantes en el año 1 y 282 en el año 10. 5.5. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente físico, biótico y social. 5.6. Por el monto menor de inversión que representa el proyecto de esta intervención, se recomienda elaborar el Expediente Técnico para su ejecución.

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MODULO VI ANEXOS

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PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01

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RELACION DE INSUMOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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