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PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PERFIL DE PROYECTO SIMPLIFICADO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

 FINANCIAMIENTO PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES: S/. 100 000,00  COFINANCIAMIENTO MUNIC. DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLO: S/. 11 186,00  APORTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA S/. 2 775,00 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 113 961,00

REGIÓN : PROVINCIA DISTRITO Castillo COMUNIDAD :

Huánuco : Leoncio Prado : José Crespo y Cerro Alegre

AUCAYACU, JUNIO DEL 2013

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INDICE I.

ASPECTOS GENERALES............................................................................................ 03 1.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................................................................................................................................... 04 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ...................................................................................................................................................................................................... 04 1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. ...................................................................................................................................................................................................... 05 1.4 Marco de Referencia. ...................................................................................................................................................................................................... 07

II.

IDENTIFICACIÓN........................................................................................................ 09 2.1 Diagnóstico de la situación actual ...................................................................................................................................................................................................... 10 2.2 Definición del Problema y sus causas ...................................................................................................................................................................................................... 22 2.3 Análisis de Objetivos del proyecto ...................................................................................................................................................................................................... 24 2.5 Alternativas de Solución. ...................................................................................................................................................................................................... 28

III.

FORMULACION Y EVALUACION ........................................................................... 33 3.1 Horizonte de Evaluación. ...................................................................................................................................................................................................... 34 3.2

Área

de

Influencia.

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PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” ...................................................................................................................................................................................................... 35 3.3 Análisis de la demanda. ...................................................................................................................................................................................................... 37 3.4 Análisis de la Oferta. ...................................................................................................................................................................................................... 39 3.5 Costos del Proyecto ...................................................................................................................................................................................................... 42 Alternativa 01 ...................................................................................................................................................................................................... 43 Alternativa 02. ...................................................................................................................................................................................................... 50

IV.

EVALUACION........................................................................................................................................................................ 59 4.1 Evaluación Social. ...................................................................................................................................................................................................... 60 4.2 Análisis de Sostenibilidad. ...................................................................................................................................................................................................... 61 4.3 Impacto Ambiental ...................................................................................................................................................................................................... 63 4.4 Selección y Priorización de Alternativas ...................................................................................................................................................................................................... 64 4.5 Matriz de Marco Lógico. ...................................................................................................................................................................................................... 65

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................................................... 67 5.1 Conclusiones ...................................................................................................................................................................................................... 68 5.2 Recomendaciones ...................................................................................................................................................................................................... 69

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ANEXOS...................................................................................................................................... 70

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

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I. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. “Mejoramiento de la Producción de Peces Nativos en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco” Localización del Proyecto Departamento

:

Huánuco.

Provincia

:

Leoncio Prado

Distrito

:

José Crespo y Castillo.

Comunidad

:

Cerro Alegre.

Sector/Tema/Beneficiario. Sector

=

Promoción Pesca

Tema

=

Piscicultura Amazónica

Beneficiario

=

Nivel de vida : Muy pobre Edad

: Niños, Jóvenes y adultos

Género : Mujeres y Hombres Zona

: Rural

Actividad : Pesca (Crianza Peces Amazónicos) Situación Social : Desempleados

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Unidad Formuladora: Nombre

:

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. Ing. Eliseo Huitron Berrospi

Responsable

:

Dirección

:

Jr. Aucayacu N° 206 - Aucayacu

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062-488003 Fax 062-488006. Teléfono

:

Unidad Ejecutora: Nombre : Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. Responsable : Abog. Madelem Silvia Cloud Tapia Dirección

:

Teléfono

:

Jr. Aucayacu N° 206 – Aucayacu (062) 48-8003

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA: Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, por las siguientes consideraciones: La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, es competente para ejecutar el Proyecto, por que así lo establece la Ley Orgánica de municipalidades, en el Artículo 82º sobre “Competencias y funciones específicas compartidas en materia de educación, cultura, deportes y recreación. La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, cuenta con los recursos y la logística técnica para la formulación y ejecución de proyectos del ámbito pesquero, disponiendo además con personal técnico capacitado en la transferencia de Tecnología de Crianza de Peces Amazónicos La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través de su Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Económico, órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura y Proyectos productivos Programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica y operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con más de 30 años de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social, Económica y productiva, dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes para la ejecución e implementación de este importante proyecto.

1.3

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Las instituciones o grupos involucrados en el Proyecto son: 1) La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 2) La CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Plan Integral de Reparaciones.

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3) La Comunidad de Cerro Alegre. Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores organizados en la Comunidad de Cerro Alegre, quienes conducirán la crianza de peces amazónicos, ellos serán los responsables directos de dicha actividad, actuando como una pequeña empresa, el impulso de un negocio rural creciente aportando mano de obra local, generando ingreso para las 51 familias, contribuyendo a la seguridad alimentaria en especial de los niños es la finalidad del proyecto. Respecto a las entidades involucradas en la ejecución del proyecto, se encuentran: la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, el Consejo Multisectorial de Alto Nivel a través del Plan Integral de Reparaciones y la Comunidad de Cerro Alegre, los cuales coincidieron en afirmar, que existe la urgente necesidad de financiar sus proyectos productivos a estas comunidades que han sufrido Alta Afectación en los años de violencia que se ha vivido en el Distrito, para lo cual se tendrá en consideración su formulación las disposiciones legales vigentes. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo se compromete con la elaboración del Perfil del Proyecto, el Expediente Técnico y el cofinanciamiento en su ejecución para cumplir con todos los objetivos propuestos en beneficio de la Comunidad de Cerro Alegre, mientras que la Comunidad de Cerro Alegre se comprometen con el aporte de la mano de obra no calificada en el proceso constructivo de las infraestructuras Unidades de Capacitaciones y Parcelas Demostrativas y para la operación y mantenimiento de los mismos, dándole valor y soporte al proyecto de Reparación Colectiva. La CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel a través del Plan de Reparaciones Colectivas ha considerado a la Comunidad de Cerro Alegre para el financiamiento de su proyecto productivo en el presente año razón por la cual dicha comunidad ha priorizado en reunión comunal el tipo de proyecto (Piscicultura) que se debe ejecutar a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas. La población de la Comunidad de Cerro Alegre, están plenamente comprometidos con el proyecto, pues éste constituye una alternativa de solución al problema existente de no conocer la tecnología de crianza de peces amazónicos, que origina escasez de alimentos con proteína, desempleo y pobreza, lo cual constituye una situación muy preocupante para ellos. El aporte de la Mano de obra no Calificada (MONC) como cofinanciamiento es un compromiso de la Comunidad.

1.4

MARCO DE REFERENCIA.

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La ejecución del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, la misma que considera como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar, saneamiento básico y desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el mejoramiento de la infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el desarrollo económico del distrito. La elaboración del presente documento está enmarcado dentro de lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293), la Directiva General del Sistema de Inversión Publica (Directiva Nº 004-2007-EF/68.01) y la Resolución Directoral Nº 004-2007-EF/68.01, que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Público, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos. Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Técnica para cultivos y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos. El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política de desarrollo económico de La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo y el Eje de la Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversión a través del PROCOMPITE financiadas por La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

1.4.1 Clasificador Funcional Programático al que pertenece el PIP, según el SNIP. El presente perfil “Mejoramiento de la producción de peces nativos en la comunidad de Cerro Alegre, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco”, se ubica en:

 Función 22: …... Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de …….

 Programa 047: Pesca. Conjunto de acciones orientadas a brindar…….., Subprograma 0103: Promocion de la Actividad Pesquera Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de ……….

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CAPITULO II IDENTIFICACION

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II. IDENTIFICACION 2.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL En las décadas pasadas la población de José Crespo y Castillo ha sufrido la violencia social, ocasionando un retraso económico y social, razón de ello migraron muchos de los pobladores a diferentes lugares dejando sus actividades económicas. El narcotráfico también trajo como consecuencia la violencia social en la población, dedicando menor tiempo a las actividades económicas lícitas y con los frutos de la venta de la hoja de Coca se dedicaron al vicio, diversiones y nunca dejaron cosas buenas para el pueblo ni para su familia. La Actividad de la Piscicultura en las zonas rurales del Distrito de José Crespo y Castillo, se caracterizan por estar en pleno proceso de crecimiento y de creación de nuevas infraestructuras productivas a nivel privado y comunal. Así mismo, la construcción de nuevas infraestructuras consolidan el desarrollo de este sector y son el soporte de la seguridad alimentaria de la población del distrito, generando proyectos innovadores de mucho éxito en el distrito como son la Piscigranja de la Municipalidad de Aucayacu, las Piscigranjas Comunales de Bolognesi, Gosen y los más de 30 Piscicultores que tienen sus estanques para la crianza de peces. De la inspección realizada a la comunidad de Cerro Alegre, se ha podido evidenciar que existen terrenos y fuentes de abastecimiento de agua apropiados para el desarrollado de la Piscicultura siendo necesario la adecuada transferencia de tecnología a los piscicultores para darle sostenibilidad a la actividad. Se ha venido gestionando ante la CMAN considere a la Comunidad de Cerro Alegre con la Reparación Colectiva que le corresponde, por ello se ha considerado la priorización del proyecto para el mejoramiento de la producción de peces en la Comunidad de Cerro Alegre tanto por parte de las Autoridades y población de la Comunidad como por las Autoridades Distritales.

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La mejora de la producción de peces nativos será un soporte para la seguridad alimentaria de la población, contribuyendo a disminuir la desnutrición infantil y a generar ingresos a las familias por la mejora de los rendimientos de producción de pescado y la posterior venta al mercado local. De igual manera la mejora de los ambientes de producción, las capacitaciones y la Asistencia Técnica brindada a los Piscicultores permitirán consolidar la actividad productiva de la piscicultura en esta comunidad. Así mismo el proyecto está orientado a fortalecer el componente de la seguridad alimenticia de niños menores de 5 años, madres gestantes y lactantes de las zonas rurales del ámbito de acción del proyecto, ya que en el distrito de José Crespo y Castillo según la estadística del Centro de salud de Aucayacu existe un 47% de desnutrición crónica Infantil. La crianza de peces ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al productor, aspectos de fácil manejo y alimentación son factores que contribuyen al desarrollo de esta actividad. La calidad de la carne de pescado de alto contenido proteico y energético contribuye a mejorar el nivel nutricional de la población. El Paco o Gamitana por su Tecnología ya conocida en el distrito, de fácil manejo; pueden ser las especies más económicas para la producción de carne de gran valor nutritivo siempre que la etapa de manejo sea llevado adecuadamente.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO En la actualidad ningún programa maneja Asistencia técnica cumpliendo todo el paquete tecnológico integral a favor de los Piscicultores para mejorar su productividad y promover la seguridad alimenticia y nutrición adecuada, en este sentido el presente proyecto proveerá Asistencia técnica y capacitación permanente de la transferencia de Tecnología de la crianza de Peces Amazónicos durante el ciclo del proyecto con profesionales especialistas. Además el proyecto garantiza la sostenibilidad por las siguientes acciones: a) Asistencia técnica permanente en todas las etapas del proyecto b) Talleres de Capacitación a los beneficiarios, líderes comunales, organizaciones de bases y otros. c) Igualmente para la continuidad del proyecto será a través de formación y fortalecimiento de un “Comité de productores Piscicultores de Cerro Alegre”, la cual estarán agrupados íntegramente por beneficiarios residentes en el caserío.

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d) Convenio de cooperación Interinstitucional con entidades públicas y privadas que dentro de sus funciones sean compatibles con el objetivo del presente proyecto a fin de darle sostenibilidad en el tiempo, similar a las experiencias logradas con la Comunidades de Gosen y Bolognesi.

Área Del Proyecto

El área del proyecto corresponde a la Comunidad de Cerro Alegre, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo.

Ubicación

El proyecto se encuentra ubicada en la zona rural en la Comunidad de Cerro Alegre, en un terreno comunal de 1,0 ha de superficie.

Construcción, Implementación – Unidades de Capacitación, Parcelas Demostrativas

De la inspección realizada al terreno, se ha podido constatar que la comunidad cuenta con fuentes de agua aptas para piscicultura, siendo necesario en la ejecución del proyecto la construcción e implementación de lo siguiente:  Creación de la Unidad de Capacitación en Producción de larvas: Construcción e implementación de 01 Estanque para manejo de peces reproductores. Construcción e Implementación Reproducción Artificial de peces.

del

Módulo

Artesanal

de

01 captación de agua y la línea para conducción de agua por gravedad con tubería de 3” de diámetro. Capacitación en Reproducción de Peces Capacitación en Manejo de Larvas Capacitación en Preparación de Estanques, fertilización y Siembra de Larvas.  Creación de la Unidad de Capacitación en Producción de Alevinos: Construcción e implementación de 01 Estanque para producción de alevinos. Capacitación en Preparación de Estanques, fertilización y Siembra de Alevinos, Capacitación en Manejo de Alevinos.  Creación de las Parcelas Demostrativas con fines de Capacitación en Crianza de Peces Construcción e implementación de 01 estanque para Capacitación en la etapa de crecimiento Construcción e implementación de 01 estanque para Capacitación en la etapa de engorde.

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Capacitación en Nutrición y Alimentación de Peces. Capacitación en Evaluación del Agua para Piscicultura Capacitación en Diseños y Construcción de estanques para piscicultura Capacitación en Cosecha y Comercialización. Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.  Asistencia Técnica a Piscicultores.

2.1.3 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA. La población afectada está constituida por la población total de la comunidad de Cerro Alegre (51 familias según padrón de la Comunidad), quienes han sido considerados según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un Caserío de Alta Afectación, siendo parte de la Compensación el financiamiento y la ejecución de este proyecto productivo. La población afectada, comprendida por la población total presentan las siguientes características socioeconómicas y culturales: a)

NÚMERO DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE. Cuadro: Población Total TOTAL DE COMUNIDAD HABITANTES proyectado Cerro Alegre

NUMERO DE FAMILIAS

204

51

Fuente: Padrón de la Población, Comunidad de Cerro Alegre - 2013

La cantidad de familias en Cerro Azul es de 51, si se considera 04 miembros por familia entonces la población proyectada en Cerro Alegre es de 204 habitantes. b)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Cuadro: Población Económicamente Activa (PEA) de la Comunidad de Cerro Alegre CATEGORIAS

CASOS

%

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura Pesca Construcción Comercio por mayor y menor Enseñanza Servicios sociales y de salud

137 15 4 1 1 1

67.18 7.15 1.79 0.64 0.51 0.26

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Actividades económicas no especificas TOTAL

46

22.48

204

100

Fuente: Estudio Socio Económico (SISFOH).

c)

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Agrícola.- De las aproximadamente 600 has existentes en el área de influencia del proyecto, el 70% lo utilizan para fines agrícolas, siendo los principales cultivos los siguientes: Cacao, Café, Plátano, Cítricos, Arroz, Frejol, Yuca y Maíz. La agricultura en la zona de influencia del proyecto Cerro Alegre, San Isidro, UTC Bambú se encuentra limitada la producción que destinara al mercado, los agricultores solo programan la campaña agrícola de acuerdo a la magnitud que transportar por los caminos vecinales existentes en mal estado, por eso mayormente se dedican al cultivo del café y cacao porque estos productos no son perecibles, y permiten su almacenaje y transporte y esto implica menores riesgos de pérdida. Respecto a los cultivos de plátano, piña, maíz, frijol de palo, arroz y otros, se cultivan en menor escala por el temor de perder los productos a tal punto que en la mayoría de los casos está destinado para el autoconsumo. PRECIO DE VENTA EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA.- En el cuadro siguiente se muestra los precios en chacra y de mercado de los principales productos agrícolas que se producen en la zona del proyecto. Cuadro: Precio promedio en chacra y mercado de los principales productos agrícolas en la zona del proyecto Cultivos agrícolas

Precio en Chacra S/. kg

Precio Mercado S/. kg

Arroz Cacao Café Maíz Pina Plátano Yuca

0,9 4,5 3,8 0,8 0,7 2,0 0,8

1,7 5,0 4,3 1,2 1,2 2,8 1,5

Fuente: Estudio Socio Económico

Por el nivel de ingreso perca pita de S/. 432.00 nuevos soles, este sector está ubicado en nivel de vida de pobreza.

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Pecuaria.- La zona del proyecto Cerro Alegre posee 120 has dedicadas a la ganadería. Entre los principales animales que se crían en esta zona encontramos al ganado Vacuno en primer grado de preferencia, además se incluye a los cerdos, aves, cuyes y la piscicultura. d)

SERVICIOS BÁSICOS. Los servicios básicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son limitados, puesto que están ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es restringido por la escasez de sus recursos. EDUCACIÓN.-

La

Comunidad

no

cuenta

con

infraestructura

educativa

implementada de nivel primario, ni PRONOEI, es una comunidad en proceso de crecimiento y habilitación de su zona urbana. SALUD.- Con relación al servicio de salud, dentro del ámbito de estudio se cuenta con un Puesto de Salud en el Caserío de San José de Pucate distante a 10 km en la margen izquierda del rio Huallaga donde se atiende la población. Las principales enfermedades de la zona son gastrointestinales, respiratorias, y las parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad, antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los niños, debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgánicos e inorgánicos. VIVIENDA.- Las viviendas construidas en el ámbito de influencia del Proyecto son de material de la zona, pared y estructura de palos redondos; techo de hoja de palma y tablillas; piso de tierra y de tablas, es decir los hogares son típicos del lugar exigidos por las condiciones climáticas. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE.- Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable y desagüe) no existen. Siendo el abastecimiento de agua principalmente de las quebradas y ríos que transcurren por la zona sin tratamiento alguno. FAUNA Y FLORA.- En el cuadro siguiente se puede observar toda la riqueza animal que existe en la zona. Cuadro: FLORA Y FAUNA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL FLORA

FAUNA

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PLANTAS

Toronja

OFIDIOS

PECES, MOLUSCOS

Cacao

Guayaba

Mantona

Cangrejo

Café

Coco

Shushupe

Carachama

Loro machaco

Bagre

Cocona

PALMERAS

Heliconia

Palma Aceitera

Jergón

Caracol

Limón

Aguaje

Cascabel

Boquichico

Maíz

Bombonaje

Mandarina

Capirona

Sajino

Mango

Shapaja

Achuni

Maracuyá

FORESTALES

MAMIFEROS

Tilapia Huasaco AVES

Mono

Picaflor.

Naranja

Topa

Añuje

Garza blanca,

Papaya

Mohena

Carachupa

Pájaro Carpintero

Piña

Bolaina

Conejo

Tucán.

Plátano

Cashapona

Ronsoco

Gallito de las rocas

Poma Rosa

Ungurahui

Muca

Guarda caballo

Zapote

Cedro

Picuro

Loro

Taperibá

Ojé

Oso Perezoso

Paloma

Fuente: Sondeo en la población rural. Elaboración: Equipo Técnico.

e)

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN CERRO ALEGRE. La población de la Comunidad de Cerro Alegre decidieron dedicarse a esta actividad económica de la Piscicultura con fines de diversificar la producción y dar la seguridad alimentaria a la Comunidad, siendo ejemplo para que ahora la Comunidad de Cerro Alegre priorize este proyecto productivo a través del Plan Integral de Reparaciones. Mayormente los pobladores del área del proyecto en su conjunto, continúan con la practica extractiva de los recursos hidrobiológicos y cada vez con mayor agresividad, utilizando métodos prohibitivos, como la pesca con explosivos y productos tóxicos, con consecuencias negativas sobre la diversidad biológica. Además la extracción de peces ha disminuido la riqueza ictiológica, y estos problemas hacen que los habitantes de esta zona no están bien alimentados con los escasos peces que capturan, produciéndose así un inadecuado crecimiento de la población infantil y adolescente.

SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO: La Talla promedio de la población infantil del Distrito de José Crespo y Castillo está por debajo de lo establecido, desnutrición infantil principal problema de la salud poblacional

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es falta de una buena alimentación. Según estadística del Centro de salud de Aucayacu, el 47% de la población del distrito presentan con problemas de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y madres gestantes principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece una desnutrición aguda. La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutrición crónica de la población vulnerable (niños de 0 a 5 años) es de 47%. Las viviendas sin servicio básico es de 63.4%. La tasa de deserción escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito en 89.4%. Morbilidad Infantil del distrito es de 58.4%. Así mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de José Crespo y Castillo principalmente en los niños es la Parasitosis, siendo la causa principal por el consumo de agua no tratada. Las estadísticas del Centro de Salud indican que durante el año 2010 se han registrado hasta 48,080 atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta

8,393,

infecciones a la piel 3,655, otras IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170, desnutrición 1,318, neumonías 240.

CUADRO: ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

FUENTE: Centro de Salud de Aucayacu.

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2.1.4

POSIBILIDADES

Y

LIMITACIONES

PARA

IMPLEMENTAR

LAS

SOLUCIONES. Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto productivo comunal de promoción de la Piscicultura como alternativa para mejorar la economía de las familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutrición a una población rural con altos índices de Desnutrición infantil, que permitirá mayores beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia con la ingesta de una alimentación balanceada e higiénica de carne de Pescado de alto valor proteico. La ejecución del proyecto beneficiará a la población consumidora de pescado: niños menores de 5 años, madres gestantes, niños en edad escolar, madres solteras y la familia entera de la Comunidad de Cerro Alegre y otras comunidades aledañas. Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementación del proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Peces Nativos en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco”. Existe la capacidad técnica y la voluntad férrea de aprender de los beneficiarios de la entidad ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no tienen limitaciones de importancia más que la asignación del financiamiento. En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo camino de herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en donde se ejecutará el proyecto propuesto.

2.1.5 LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACUICULTURA. La

CADENA

PRODUCTIVA

ACUICOLA

cuenta

con

importantes

LIMITACIONES o DEBILIDADES que dificulta su promoción efectiva en el distrito, como: a) El desabastecimiento de semillas o alevinos de especies amazónicas por la falta de conocimiento de la tecnología de reproducción de peces y la carencia de infraestructuras para la producción de alevinos. b) El insuficiente desarrollo de valor agregado de acuerdo con las exigencias del mercado regional o nacional como es en los Súper Mercados. c) La insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanquerìa. d) La ausencia de energía eléctrica pública, caminos de acceso y plantas de producción de alimentos extrusados. e) El insuficiente desarrollo de capital humano especializado en valor agregado, sanidad y mercadeo exterior.

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f) Créditos promocionales limitados en cantidad y orientación. g) El bajo nivel de asociatividad, entre otros. El problema que afecta a los Piscicultores, son propios del sistema productivo nacional (poca inversión privada y pública, infraestructura precaria e insuficiente, equipamiento débil, tecnología incipiente, etc), sin embargo las condiciones actuales de la infraestructura productiva afectan a la población de esta Comunidad. Mejorar esta situación es de mucha importancia para el sector Acuícola en el Distrito de José Crespo y Castillo, ya que es uno de sus principales ejes de desarrollo y la que permitirá dinamizar los demás ejes productivos de la zona, a través del desarrollo del capital humano que debe permanecer y fortalecerse en la zona.

RELEVANCIA, EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO El Distrito de José Crespo y Castillo, tiene como una de las actividades potenciales para su desarrollo al sector de la Piscicultura que aún está en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el sector productivo rural. Presenta limitaciones como la escasa infraestructura productiva de estanques, la baja cobertura de asistencia técnica, capacitaciones y el crédito limitado, pero que son subsanables en el tiempo. En las piscigranjas comunales y privadas se cultivan peces como: El Paco, La Gamitana, el Boquichico y los paiches. Las Asociaciones de Piscicultores de Bolognesi y Gosen tienen 04 estanques cada uno construidos y operativos, pero cuentan con limitada asistencia técnica dirigida a la producción de Peces, la misma que es proporcionada por la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través del personal técnico de la Piscigranja Municipal y del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, obteniendo cosechas cercanas al promedio en la amazonia. Los alevinos de peces amazónicos obtenidos en la Piscigranja Municipal de Aucayacu se siembran en los estanques de las Piscigranjas comunales o privada de tipo familiar en donde se desarrolla una fase de engorde por un espacio de 06, 08 y hasta 10 meses. La densidad de siembra de los peces en la fase de engorde es de 1,0 pez/m2, variando según la cantidad y calidad del agua y la disponibilidad de Alimento balanceado.

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2.1.6 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES. No existen casos de intento de soluciones anteriores, pues actualmente se busca el financiamiento para hacer realidad la Compensación a la población de Cerro Alegre por los sufrimientos y danos ocasionados durante la época del conflicto interno. En el Distrito de José Crespo y Castillo las Asociaciones de PISCICULTORES necesitan del apoyo del Estado y el asesoramiento técnico respectivo que permita su fortalecimiento productivo en el sector de la Piscicultura, el financiamiento de Planes de Negocio a través del fondo Concursable PROCOMPITE también es una estrategia dinamizadora y estimulante para el fortalecimiento productivo siendo los beneficiarios los pequeños productores piscicultores.

2.1.7 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS. Los grupos establecidos e involucrados en el proyecto son: 1. Comunidad de Cerro Alegre, beneficiarios del proyecto productivo de Piscicultura a través del Plan Integral de Reparaciones colectivas. 2. Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 3. CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, encargado de las Reparaciones Colectivas. Sus intereses, opiniones, estrategias y acuerdos logrados se presentan en la siguiente matriz de involucrados: CUADRO: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS Comunidad de Cerro Alegre. Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo (Autoridades Locales). CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia

PROBLEMAS PERCIBIDOS Condiciones precarias en tecnología y economía para el desarrollo de la Piscicultura. Limitaciones en la capacidad financiera de la institución para Atender la demanda del sector acuícola. Limitaciones en la atención del Plan Integral de Reparaciones a las Comunidades con Alta Afectación.

INTERESES Obtener mejores conocimientos de la tecnología de crianza de peces. Gestionar financiamiento para la ejecución del Proyecto y mejorar la calidad y cobertura del servicio productivo acuícola. Asegurar el financiamiento del proyecto productivo en beneficio de la Comunidad de Cerro Alegre.

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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actual diagnosticada en el desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado que la población de la Comunidad de Cerro Alegre zona de influencia del proyecto en el Distrito de José Crespo y Castillo no se encuentran debidamente capacitado en la Tecnología de Crianza de peces nativos, principalmente por la poca presencia del Estado, las condiciones precarias de la infraestructura física de estanques utilizados impide una capacitación efectiva y la deficiencia en Asistencia Técnica impide el desarrollo sostenible de esta actividad: El problema central definido para el presente Proyecto es:

Problema Central: Inadecuadas condiciones de Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la Actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo. El principal problema que tiene la población de la Comunidad de Cerro Alegre es la precaria infraestructura para la crianza de peces, estanques muy pequeños, carencia de asistencia técnica en Piscicultura y desconocimiento de la Tecnología de Crianza de peces, lo que origina que las producciones de pescado sean bajas y los Costos de Producción sea elevados, siendo poco rentable la actividad como se maneja en la actualidad. En la crianza de peces se utilizan especies como la tilapia cuya genética esta degenerada en la zona y no tiene buenos rendimientos de producción, sugiriéndose que se trabajen con especies nativas cuyos resultados de experiencias en otras piscigranjas del distrito muestran que son muy productivas con mayor rentabilidad, existiendo todo un paquete tecnológico del manejo técnico de la especie que lo brinda la municipalidad de Aucayacu a través de la Piscigranja Municipal.

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La CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA de especies amazónicas en el Distrito de José Crespo y Castillo cuenta con importantes FORTALEZAS, como: 

La disponibilidad de tecnologías de manejo en cautiverio de las especies gamitana y paco.



La activa transferencia de tecnología y la capacitación a los productores quienes ya tienen experiencia en el cultivo.

La importante infraestructura de estanquerìa, y el alto potencial para su expansión. Asimismo, se cuenta con profesionales especializados en producción acuícola, y se destaca la creciente participación de la inversión privada en la actividad acuícola.

2.2.2 CAUSAS Y EFECTOS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE PRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: 

Deficiente infraestructura de estanques para crianza de peces.



Escasa Asistencia Técnica en Piscicultura para el desarrollo de la actividad, pocos Talleres de Capacitaciones en Piscicultura.



Carencia

Pasantías

en

Piscicultura

con

reconocimiento

de

experiencias exitosas en el desarrollo de la actividad. PRINCIPALES EFECTOS: Entre los principales efectos identificados que generan el problema central: 

Bajo nivel de producción de peces en los estanques.



Altos costos de producción de pescado, no competitivos.



Baja oferta de pescado en el mercado local.

ÁRBOL CAUSAS – EFECTOS. Al juntar las causas y efectos elaborados anteriormente en un solo árbol, nos permite la posibilidad de analizar en forma integral las causas y efectos del problema central, tiene una mayor incidencia directa específica.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL: Bajos rendimientos de producción en la crianza de peces en la Comunidad de Cerro Alegre, en el Distrito de José Crespo y Castillo.

EFECTO INDIRECTO: Baja oferta de pescado en el mercado local, demanda insatisfecha.

EFECTO INDIRECTO: Baja rentabilidad de la actividad acuícola.

EFECTO DIRECTO: Baja producción de peces, con uso de baja tecnología.

EFECTO DIRECTO: Altos costos de producción, Ineficiencia en el proceso de crianza de peces.

PROBLEMA CENTRAL: Inadecuadas condiciones de Transferencia de tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de José Crespo y Castillo.

CAUSA DIRECTA:

CAUSA DIRECTA:

CAUSA DIRECTA:

Deficientes infraestructuras para crianza de peces nativos

Escasa cobertura de Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación para la crianza de peces.

Escasa Pasantías en Acuicultura a Piscicultores de Cerro Alegre.

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CAUSA INDIRECTA:

CAUSA INDIRECTA:

CAUSA INDIRECTA:

Pobreza económica de la población de Cerro Alegre, escasez de inversión privada en Piscicultura

Nula presencia del Estado en su promoción, solo iniciativas del Gobierno Local

Escasa inversión en fortalecimiento de capacidades a los Piscicultores.

2.3

ANÁLISIS DE OBJETIVOS En este ítem, el presente estudio tiene como propósito definir la identificación de objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello será necesario convertir todos los elementos negativos del árbol de causas - efectos en el elementos positivos, es decir será necesario definir la situación que sería observada si el propósito es resuelto. 2.3.2 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL. El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar; así tenemos:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

A. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS El objetivo central del presente proyecto consiste en “Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los rendimientos de producción de pescado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

Crear e implementar las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para la adecuada transferencia de tecnología de la crianza de peces nativos amazónicos en la Comunidad de Cerro Alegre.



Proveer de Asistencia Técnica y Talleres de Capacitaciones en Piscicultura Amazónica a la comunidad de Cerro Alegre.

2.4

ANÁLISIS DE FINES Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del árbol de efectos.  Mejorar la productividad de pescado en la comunidad.  Disminuir los Costos de producción de pescado aplicando la tecnología adecuada.  Mayor oferta del producto en el mercado local, cubriendo parte de la demanda insatisfecha.

2.4.1 ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el nombre de medios fundamentales.

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 Adecuada infraestructura

básica UNIDADES DE CAPACITACION y

PARCELAS DEMOSTRATIVAS para la óptima transferencia de Tecnología en la crianza de peces nativos.  Adecuada Asistencia Técnica y desarrollo de Talleres de Capacitación en Piscicultura en beneficio de la población de la Comunidad de Cerro Alegre.

2.4.2 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES. En este paso, se arma el árbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos.

ARBOL DE MEDIOS – FINES FIN ÚLTIMO: Adquirir los conocimientos de la Tecnología de Crianza de peces por la población de la comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

FIN INDIRECTO: Alto nivel de atención de la población en horas de capacitación teórico – práctico y Pasantías en Piscicultura.

FIN INDIRECTO: Alto nivel de Asistencia Técnica en Acuicultura recibido por la comunidad beneficiaria.

FIN DIRECTO: Comodidad de los beneficiarios durante el desarrollo de las capacitaciones, aprender haciendo.

FIN DIRECTO: Eficiencia en el proceso de aplicación de los conocimientos en la producción de peces.

OBJETIVO CENTRAL: Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

Proveer de Pasantías, para el fortalecimiento 26de capacidades de los piscicultores de Cerro Alegre.

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MEDIO DE PRIMER NIVEL:

Crear UNIDADES DE CAPACITACIONES y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para la transferencia de Tecnología en Acuicultura.

MEDIO FUNDAMENTAL:

Módulo de Capacitación Integral funcionando de manera óptima en la transferencia de Tecnología para la crianza de peces.

2.5

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

Coberturar la Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación en Piscicultura a la Población de la Comunidad de Cerro Alegre.

MEDIO FUNDAMENTAL:

MEDIO FUNDAMENTAL:

Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación para la Comunidad de Cerro Alegre.

Pasantías en Piscicultura para los beneficiarios.

.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raíz del árbol de medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear una o más de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto. En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnológicos de inversión, que están al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecución del objetivo central (Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Económico, División de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo). 2.5.1 SITUACIÓN OPTIMIZADA. Consiste en realizar trabajos de construcción e implementación de las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS a nivel Comunal para el desarrollo de las Capacitaciones en la Transferencia de Tecnología de la Acuicultura a los beneficiarios de la Comunidad de Cerro Alegre. Contar con una infraestructura de Capacitación en Piscicultura mejorada en sus aspectos básicos y con Asistencia Técnica para la población de la Comunidad de Cerro Alegre, módulos que permitan realizar los Talleres de Capacitación para mejorar los rendimientos de producción de pescado en beneficio de la comunidad en condiciones adecuadas y de calidad y cantidad.

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2.5.2 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PARTIR DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o más medios fundamentales imprescindibles, en este caso, existe tres medios fundamentales imprescindibles que cumplen con los lineamientos de política de la Institución y del Sector. Las actividades a desarrollar son que la CMAN a través del proyecto con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo brindarán todo el apoyo respectivo para la Construcción y Equipamiento de las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para desarrollar la Transferencia de Tecnología en Acuicultura a la Población de Cerro Alegre considerando además la Asistencia Técnica, Cursos de Capacitación y Pasantías para el fortalecimiento de capacidades en Acuicultura para la población beneficiaria. Asimismo, la comunidad de Cerro Alegre aportara con el terreno y parte de la mano de obra no calificada en la ejecución del proyecto y la operación y mantenimiento de la misma lo asumirá la Comunidad tal como lo describe el Acta de Compromiso adjuntada al perfil. Un elemento que es necesario considerar cuando se proponga dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:  Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.  Muestra relación con el objetivo central.  Esta de acuerdo con los límites de la institución ejecutora. 2.5.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. Después de haber identificado el problema central, su relación Causa - Efecto y el análisis de objetivos del Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se podrían considerar en lo siguiente: MEDIOS COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

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Infraestructura de Unidades de Capacitación y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento.

ACCIÓN 1 Crear las Unidades de Capacitación y Las Parcelas Demostrativas

Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación en Piscicultura permanente a la población de Cerro Alegre.

ACCIÓN 2 Proveer de personal técnico para la Asistencia Técnica y los Talleres de Capacitación.

ALTERNATIVA Nº 01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CON UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES

Pasantías en Piscicultura para la población beneficiaria.

ACCIÓN 3 Desarrollar Pasantías en Piscicultura para los beneficiarios.

ALTERNATIVA Nº 02 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CON UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONES Y PASANTIA

2.5.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que serán formulados y evaluados en los capítulos correspondientes: ALTERNATIVA Nº 01 Medio Fundamental 1:

Acción 1 Medio Fundamental 2:

Acción 2

Infraestructura de Unidades de Capacitación y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento. Crear las Unidades de Capacitación y las Parcelas Demostrativas en terreno comunal de Cerro Alegre Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación especializadas a la población de Cerro Alegre Proveer de personal técnico para Asistencia Técnica y Capacitaciones en Piscicultura.

ALTERNATIVA Nº 02 Medio Fundamental 1:

Acción 1 (a) Medio Fundamental 2:

Acción 2

Medio Fundamental 3:

Medio Fundamental 3:

Acción 3

Acción 3

Infraestructura de Unidades de Capacitación y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento. Crear las Unidades de Capacitación y las Parcelas Demostrativas en terreno comunal de Cerro Alegre Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación especializadas a la población de Cerro Alegre Proveer de personal técnico para Asistencia Técnica y Capacitaciones en Piscicultura. Pasantía Nacional para piscicultores de Cerro Alegre. Desarrollar 01 Pasantía Nacional para fortalecer la actividad en los Piscicultores.

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ALTERNATIVA 1: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PISICULTURA MEDIANTE UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA

TECNICA

Y

TALLERES

DE

CAPACITACION

PARA

PISCICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE. La alternativa 01 consistirá en la Creación e Implementación de 02 UNIDADES DE CAPACITACION, 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS, la Asistencia Técnica a los Piscicultores beneficiarios y 06 Talleres de Capacitación Teórico – Práctico para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de la producción de peces por los Piscicultores en la Comunidad de Cerro Alegre. COMPONENTES DE INVERSIÓN 01 EXPEDIENTE TECNICO. 02 COMPONENTE 1: UNIDADES DE CAPACITACION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS 03

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES DE CAPACITACION EN PISCICULTURA

Participación presupuestal de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 – A precios de Mercado. APORTANTE TOTAL APORTE ESTATAL (CMAN – MDJCC) TOTAL APORTE DE BENEFICIARIOS PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

S/.

%

110,937.00

98.08%

2,175.00

1.92%

113,112.00

En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente: 

Financiamiento a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 88,41% del Presupuesto de Inversión.



Co financiamiento del Municipio de José Crespo y Castillo: S/. 10937,00 Nuevos Soles, que representa el 9,67% del Presupuesto de Inversión.



Aporte de los Beneficiarios Comunidad de Cerro Alegre: S/. 2175,00 Nuevos Soles, que representa el 1,92% del presupuesto de Inversión.

ALTERNATIVA 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PISICULTURA MEDIANTE UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELA DEMOSTRATIVA, ASISTENCIA TECNICA, TALLERES DE CAPACITACION Y PASANTIA NACIONAL PARA PISCICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE.

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La alternativa 02 consistirá en la Creación e Implementación de 02 UNIDADES DE CAPACITACION, 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS, la Asistencia Técnica a los Piscicultores beneficiarios, 06 Talleres de Capacitación y 01 Pasantía Nacional para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de la producción de peces por los Piscicultores en la Comunidad de Cerro Alegre.

COMPONENTES DE INVERSIÓN 01 EXPEDIENTE TECNICO. COMPONENTE 1: UNIDADES DE CAPACITACION Y 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA, TALLERES 03 DE CAPACITACION EN PISCICULTURA Y PASANTIA NACIONAL

CAPITULO III FORMULACION 31

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III. FORMULACION 3.1 HORIZONTE Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación (Anexo SNIP – 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. El presente PIP productivo tendrá un periodo de ejecución de 90 días que comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los Componentes 01 y 02 del Proyecto, que incluye pequeñas construcciones como: la construcción y equipamiento de las Unidades de Capacitación, las Parcelas Demostrativas, la Asistencia Técnica y los Talleres de Capacitación a los beneficiarios.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO La población beneficiaria del proyecto se encuentra ubicada en la zona rural, siendo la beneficiaria la comunidad de Cerro Alegre ubicado en la margen izquierda del rio Huallaga, distante a 10 km de la ciudad de Aucayacu, 5km por vía camino vecinal y 05 km a través de un camino de herradura, proyecto productivo financiado por el Plan Integral de Reparaciones Colectivas. Parte del área de influencia es la Comunidad de San Isidro y UTC Bambú, que de manera indirecta se van beneficiar de la actividad Acuícola a través del consumo de pescado que se producirá en Cerro Alegre. La población total lo constituyen 51 familias, todos moradores en el caserío de Cerro Alegre.

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En la Comunidad existen organizaciones sociales y productoras que buscan alternativas productivas para beneficiar a los que más lo necesitan y para mejorar la calidad de vida en el campo de las familias de agricultores. UBICACIÓN DEL PROYECTO: PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

IMAGEN SATELITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, TERRENO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO (1,0 ha.)

3.3

ANALISIS DE LA DEMANDA Según el Ministerio de la Producción, se tiene cifras nacionales de consumo de pescado que en el año 2002 fue de 16 kilos per cápita y que al 2005 subió a 20 kilos, es decir un incremento importante de 25 por ciento en tres años.

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Estas cifras de consumo de pescado, no se dan en la provincia de Leoncio Prado, sin embargo sería interesante alcanzar por lo menos un consumo per cápita de 10 kg que con las promociones del consumo que realiza este Gobierno Local se van a ir incrementando cada ano, lo que se lograra a través del fortalecimiento de la Cadena productiva de la Piscicultura. 3.3.1

POBLACION DE REFERENCIA.

La población de referencia es la población total del área de influencia, en este caso tomaremos la población total del caserío de Cerro Alegre con 51 familias beneficiarias del proyecto; en ese sentido y como comunidad aledaña beneficiaria indirectamente están San Isidro y UTC Bambú, como referencia se muestran datos poblacionales del distrito: CUADRO: POBLACION DE JOSE CRESPO Y CASTILLO DESCRIPCION POBLACION DE DIST. JOSE C. Y CASTILLO POBLACION ZONA URBANA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

DETALLE 35,700.00 12,325.00 1.6%

FUENTE: INEI, Censo 2007. Proyecciones de Población 2011.

CUADRO: PROYECCION DE LA POBLACION CONSUMIDORA DE PESCADO EN EL SECTOR CERRO ALEGRE Nº

Sectores

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Cerro ALEGRE

204

206

209

211

213

215

218

220

223

225

228

2

San Isidro - UTC Bambu

300

303

307

310

313

317

320

324

327

331

335

TOTAL

504

510

515

521

527

532

538

544

550

556

562

Tasa de Crecimiento: 1,27%

NOTA: El padrón de beneficiarios de la Comunidad de Cerro Alegre es de 51 familias, se estima un promedio de 04 integrantes por familia, proyectando una población total de 204 habitantes en esta Comunidad.

3.3.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA. En este caso lo conforman el total de la comunidad de Cerro Alegre que desarrollaran la Piscicultura amazónica a nivel comunal. Mediante encuesta realizada se determinó que el consumo per cápita de pescado fresco por familia en Cerro Alegre es de 1.5 kg/mes o 18 kg/año aproximadamente

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con lo que se estimó que la demanda actual es de 9072 kg/año; como se aprecia en el siguiente cuadro. DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE Descripción

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Comercialización de pescado Medio externo de ríos (kg)

4536.0 4585.9 4636.3 4687.3 4738.9 4791.0 4843.7 4897.0 4950.9 5005.3 5060.4

Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg)

907.2

2751.5 2781.8 2812.4 2843.3 2874.6 2906.2 2938.2 2970.5 3003.2 3036.2

Comercialización de Paco Piscicultura (kg)

TOTAL KG/ANO

1814.4 1834.4 1854.5 1874.9 1895.6 1916.4 1937.5 1958.8 1980.4 2002.1 2024.2

9072.0 9171.8 9272.7 9374.7 9477.8 9582.1 9687.5 9794.0 9901.8 10010.7 10120.8

3.3.3 LOS SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO. El servicio demandado es el de Transferencia de Tecnología de la Crianza de Peces Amazónicos. La unidad de medida es el número de Personas que han recibido Capacitación en los Talleres y los que han recibido Asistencia Técnica en Piscicultura en sus diferentes etapas; los servicios demandados sin proyecto tienen como base la población demandante en el año 2013 lo cual se registró según el Padrón de la Comunidad en 51 familias. De no concretarse este proyecto, el servicio de venta de pescado a través de la actividad de la Piscicultura en la comunidad de Cerro Alegre será precario y la demanda será constante por las siguientes limitaciones:  Precaria condición de la infraestructura de estanques  Insuficiente Asistencia Técnica y Talleres de Capacitaciones  Carencia de Pasantías para fortalecer las capacidades de los Piscicultores. 3.3.4 LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO. Los servicios demandados con proyecto, son los mismos que la sin proyecto puesto que las alternativas propuestas pretenden mejorar la Transferencia de Tecnología en Piscicultura a la población de Cerro Alegre, siendo por ello necesario que a través del proyecto se construya e implemente 02 Unidades de Capacitación, 02 Parcelas

35

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

Demostrativas, la Asistencia Técnica especializada, los Talleres de Capacitación y la Pasantía para el fortalecimiento de capacidades. Teniendo en cuenta el crecimiento normal de la población; esto posibilita a realizar la proyección del horizonte del proyecto, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

3.4

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 3.4.1 CONDICIONES DE OFERTA DE LA ACTIVIDAD DE LA PISCICULTURA. Las especies a producir serán aquellas que cuentan con paquete tecnológico conocido como son la crianza del Paco y la Gamitana.



Piaractus brachypomus: “Paco” Es un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, así como resistente al. Manipuleo. Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ríos), se han encontrado ejemplares hasta de 10 kg y en estanques alimentándose con alimento balanceado alcanzan 1 kg de Peso a los 10 meses de cultivo.



Colossoma macropomun: “Gamitana” Es un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, así como resistente al. Manipuleo. Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ríos), se han encontrado ejemplares hasta de 30 kg y en estanques alimentándose con alimento balanceado alcanzan 1.5 kg de Peso a los 10 meses de cultivo.

OFERTA DEL PROYECTO: GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE Descripción

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg)

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Comercialización de Paco Piscicultura (kg)

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

TOTAL

36

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

Se considera una producción anual de 5000 kg de pescado con el proyecto, la que puede incrementarse mejorando los rendimientos de producción. ANÁLISIS DE PRECIOS. Para la determinación de los precios de los productos, se han tomado en consideración los siguientes factores: 

Los precios de la competencia



La estructura de costos del negocio.



La oferta y demanda.



El perfil del cliente objetivo y sus necesidades.



Características del producto.



Otros.

PRECIO DE GAMITANA Y PACO POR KILOGRAMO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE Descripción

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg)

8.0

8.2

8.3

8.5

8.7

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

Comercialización de Paco Piscicultura (kg)

8.0

8.2

8.3

8.5

8.7

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

OFERTA ACTUAL EN LA ZONA.La oferta de pescado fresco en la zona está constituida por pescado extraído del Río Huallaga y afluentes, y su comercialización se centraliza en Aucayacu, de manera irregular y con alto costo. La comercialización se efectúa de manera ambulatoria y ocasional, en cantidades pequeñas que se agotan rápidamente. Por otro lado también es difícil percibir la presencia de pescado fresco procedente de cultivo y en las oportunidades presentadas, la oferta está por debajo de la demanda sólo es accesible a familias de mayor poder adquisitivo.

37

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

El pescado que se consume en la zona es mayormente congelado procedente del mar y del llano amazónico.

OFERTA ACTUAL DE PESCADO, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE Descripción

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pescado Medio natural (kg)

450

495

545

599

659

725

797

877

965

1061

1167

Gamitana Piscicultura (kg)

120

132

145

160

176

193

213

234

257

283

311

Paco Piscicultura (kg)

60

66

73

80

88

97

106

117

129

141

156

630

693

762

839

922

1015

1116

1228

1350

1486

1634

TOTAL

BALANCE OFERTA – DEMANDA. El balance ensayado arroja volúmenes importantes de pescado, representados en un déficit como se puede apreciar en el cuadro siguiente. BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO ENLA COMUNIDAD CERRO ALEGRE Descripción

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-4086

-4091

-4092

-4088

-4080

-4066

-4047

-4020

-3986

-3944

-3893

-787

-2620

-2637

-2653

-2668

-2681

-2694

-2704

-2713

-2720

-2725

-1754

-1768

-1782

-1795

-1808

-1820

-1831

-1842

-1852

-1861

-1869

-6628

-8479

-8510

-8536

-8555

-8571

-8566

-8551

-8525

-8487

Comercialización de pescado Medio natural (kg) Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg) Comercialización de Paco Piscicultura (kg)

TOTAL

3.5

-8567

COSTOS DEL PROYECTO.

38

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

3.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Los costos en la situación “sin proyecto”, son los costos de operación y mantenimiento actuales. En este caso es de un modelo de Piscigranja familiar de la Comunidad de Cerro Alegre.

CUADRO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" CONCEPTO COSTOS DE OPERACIÓN REMUNERACIÓN DEL PERSONAL MATERIALES Y OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO MATERIALES Y OTROS TOTAL DE COSTOS

COSTO MENSUAL PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

COSTO ANUAL PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

900.00

10800.00

400.00 500.00

4800.00 6000.00

300.00 300.00

3600.00 3600.00

1200.00

14400.00

Elaboración: Equipo Técnico

3.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Los costos de inversión en la situación con proyecto, para ambas alternativas se presentan en los cuadros siguientes, así como los cuadros comparativos de los costos a precios privados y sociales: ALTERNATIVA Nº 01 Se refiere a los costos que se incurrirán al implementarse el proyecto y comprenden los costos en inversión (Unidades de Capacitación, Parcelas Demostrativas), los costos intangibles (estudio definitivo), inversión en activos (Herramientas), inversión en Capacitación (Honorarios para el personal, Gastos operativos, gastos para los eventos de capacitación y materiales de extensión), y los costos para la operación. Se estima que estos costos en general serán ejecutados en 90 días. A continuación se presenta los costos de inversión para ambas alternativas:

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS ITEM

CONCEPTO

UNI DAD

CAN TID AD

COST O UNIT ARIO

COSTO DEL PROYECTO COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.

APORTE ESTADO

APORT E DE COMUN IDAD

39

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” COMP ONEN TE 1

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

82180.0

80485.0

1695.0

47780.0

46445.0

1335.0

24900.00

24720.00

180.00

6220.00

6220.00

0.00

3.0

360.00

360.00

6.0

350.0

2100.00

450.0

900.00

900.00

500.00

500.00

ACTIV IDAD 1

CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS

Activid ad 1.1

Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2

Bienes de Consumo Alimento Balanceado para peces reproductores Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt, inc/soporte metalico

KG UND

120.0

2100.00

1.1.1.3

Colectores de larvas de fibra de vidrio de 240 lt

UND

2.0

1.1.1.4

Tanque plastificado de 500 lt de capacidad

UND

1.0

500.0

1.1.1.5

Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08 salidas

UND

1.0

760.0

760.00

760.00

800.0

1600.00

1600.00

180.00

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

18500.00

18500.00

0.00

1.1.1.6 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3

Artesas de fibra de vidrio DE 0,3Xm0,8mX1,8m

UND

2.0

Mano de Obra Deshierbo y preparación de terreno

Jornal

6.0

1.1.3.3

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque Construc. Captación e Instalación del Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam. 3" Construcción de Modulo de Reproduccion 6mx10m con Techo calamina y material de la zona

Activid ad 1.2

Capacitación en Manejo de peces reproductores y Ensayos de Reproducción

1.1.3.1 1.1.3.2

1.2.1

Bienes de Consumo

1.2.1.1

Abono guano de Isla

30.0

UND

1.0

7000.0

7000.00

7000.00

GLB

1.0

7500.0

7500.00

7500.00

UND

1.0

4000.0

4000.00

4000.00

9230.00

9080.00

150.00

2680.00

2680.00

0.00

120.00

KG

100.0

1.2

120.00

3.0

360.00

360.00

1.2.1.2

Alimento Balanceado para peces reproductores

KG

120.0

1.2.1.3

Peces Reproductores

UND

10.0

150.0

1500.00

1500.00

1.2.1.4

Hormona Conceptal

UND

10.0

70.0

700.00

700.00

1.2.2 1.2.2.1

1750.00

Mano de Obra Preparacion de estanque

Jornal

10.0

30.0

1.2.2.3

Reproduccion de peces

Jornal

15.0

30.0

1.2.2.4

Tecnico Reproduccion de Peces

Mes

0.5

2000.0

1.2.3

Equipos

1.2.3.1 1.2.3.2

Termometro de canastilla Generador electrico

UND UND

1.0 1.0

200.0 4000.0

1.2.3.3 Activid ad 1.3

Termostatos de 150 Watts

UND

2.0

300.0

1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2

Capacitación en Incubación y Manejo de Larvas Bienes de Consumo Artemia Salina Guano de Isla

UND KG

450.00 1000.00

200.00

200.00 4000.00

0.00

4000.00 600.00

600.00

0.00

3350.00

3125.00

225.00

1450.00

1450.00

0.00

60.00

1.3.1.4

Larvas de peces amazonicos Harina de Pescado

MILL

20.00 20.00

50.0 3.5

450.00

0.00

1.2 10.0

150.00

0.00

50.00 4.00

150.00

4800.00

280.00

UND

150.00

1000.00

280.0

Baldes

1600.00

4800.00

1.00

1.3.1.3

Kg

300.00

40.00 1000.00 70.00

280.00 60.00 40.00 1000.00 70.00

40

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 1.3.1.5 1 .3.2 1.3.2. 1 1.3.2.2

Tecnico Reproduccion de Peces Manejo larvario

1.3.2.3 Activid ad 1.4

Manejo post larvario

1.4.1

Bienes de Consumo

1.4.1.1

1900.00

Mano de Obra Mes

0.50

2000.0

1000.00

0.00

225.00

225.00

Jornal

15.00

30.0

Jornal

15.00

30.0

450.00

450.00

10300.00

9520.00

780.00

2420.00

2420.00

0.00

KG

160.0

3.0

480.00

100.0

1.2

120.00

1.4.1.2

Guano de Isla

KG

1.4.1.3

Cal Agricola

KG

20.0

1.0

1.4.1.4 1 .4.2

Alevinos de Peces Amazonicos

MILL

6.0

300.0

1.4.2.1 1.4.2. 2

Preparacion de estanques

Jornal

6.0

30.0

Manejo Alevinos, alimentacion

Jornal

40.0

30.0

1.4.3

225.00

450.00

Instalación de Unidad de Capacitación en Producción de Alevinos

Alimento Balanceado para alevinos

1000.00

1675.00

20.00 1800.00 1380.00

Mano de Obra

Servicios de Terceros

480.00 120.00 20.00 1800.00 600.00

780.00

180.00 1200.00

180.00 600.00

600.00

6500.00

6500.00

0.00

6500.00

6500.00

1.4.3.1

Construccion de estanque 1800 m2 espejo de agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de estanque

ACTIV IDAD 2

CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS

34400.0

34040.0

360.0

Activid ad 2.1

Parcela Demostrativa de manejo de peces Crecimiento

11770.00

11590.00

180.00 0.00

2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2

1.0

UND

Alimento Balanceado para peces Crecimiento Red de Pesca de nylon, Tamaño malla 1/2", 40 m largo y 4m altura

KG UND

600.0 1.0

2.1.1.3

Guano de Isla

KG

2.1.1.4

Cal Agricola

KG

20.0

2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.3 2.1.3.1 Activid ad 2.2 2.2.1

Preparación de estanque Manejo de peces en Crecimiento, muestreo, alimentación Servicios de Terceros Construcción de estanque1800 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

jornal jornal

UND

6.0 45.0

1.0

1800.00

1800.0

1800.00

1.2

120.00

1.0

20.00

20.00

1530.00

1350.00

30.0 30.0

2000.0

2.2.1.2

Tinas de plastico 300 lt capacidad

UND

4.0

Balanza tipo reloj de 25 kg capacidad

UND

1.0

120.00

180.00 1350.00

180.00 1350.00

6500.00

6500.00

22630.00

22450.00

180.00

6650.00

6650.00

0.00

3.0

6000.00

6000.00

150.0

600.00

600.00

50.0

50.00

50.00

1980.00

1800.00

6500.0

Mano de Obra

2.2.2.1

Preparacion de estanque

jornal

6.0

30.0

180.00

2.2.2.2

Manejo de peces en Engorde, muestreo, alimentacion

jornal

60.0

30.0

1800.00

1800.00

7000.00

7000.00

7000.00

7000.00

2.2.3 2.2.3.1

Equipos Motofurgon de 200 cc, acondicionado

UND

1.0

180.00

6500.00

Bienes de Consumo

KG

1800.00

6500.00

Parcela Demostrativa de manejo de peces Engorde Alimento Balanceado para peces Engorde

2.2.2

3740.00

1800.00

Mano de Obra

2.2.1.1

2.2.1.3

3740.00 3.0

Bienes de Consumo

100.0

2.1.2

6500.0

7000.0

0.00

180.00 180.00 0.00

41

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 2.2.4 2.2.4.1

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

UND

1.0

7000.0

7000.00

7000.00

7000.00

7000.00

0.00

COMP ONEN TE 2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES

7263.0

6783.0

480.0

ACTIV IDAD 3

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

7263.0

6783.0

480.0

Activid ad 3.1

Capacitación en Diseño y Construcción de estanques para piscicultura

2961.00

2661.00

300.00

621.00

621.00

0.00

3.1.1

Bienes de Consumo

3.1.1.1

papelografo

Doc

1.00

6.0

6.00

6.00

3.1.1.2

Cartulina

Doc

1.00

6.0

6.00

6.00 9.00

3.1.1.3

Cinta masking

UND

3.00

3.0

9.00

3.1.1.4

Plumones

Caja

1.00

30.0

30.00

30.00

3.1.1.5

Carretillas

UND

3.00

150.0

450.00

450.00

3.1.1.6

Palas derechas

UND

2.00

25.0

50.00

50.00 50.00

3.1.1.7

Palas tipo cuchara

UND

2.00

25.0

50.00

3.1.1.8

Zapapicos

UND

1.00

20.0

20.00

20.00

2190.00

1890.00

3.1.2

Mano de Obra

300.00

3.1.2.1

Preparación de Terreno

Jornal

10.00

30.0

300.00

3.1.2.2

Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas a nivel

Jornal

3.00

30.0

90.00

90.00

Jornal

60.00

30.0

1800.00

1800.00

25.00

25.00

25.00

25.00

125.00

125.00

125.00

125.00

1270.00

1090.00

180.00

795.00

795.00

0.00

6.0

3.00

3.00 3.00

3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.4

Construcción manual de estanque para larvas servicios de Terceros Impresión de boletines

UND

25.00

1.0

Otros servicios a Terceros Racio n

25.00 5.0 Capacitación en Preparación de estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

3.1.4.1 Activid ad 3.2

Alimentacion

3.2.1

Bienes de Consumo

300.00

Papelografo Cartulina

Doc

3.2.1.2

Doc

0.50

6.0

3.00

3.2.1.3

Cinta masking

UND

1.00

3.0

3.00

3.00

3.0

9.00

9.00

0.5

2.00

2.00 60.00

3.2.1.1

3.2.1.4 3.2.1.5

Plumones Lapiceros

3.2.1.6

Abono Guano de Isla

3.2.1.7

Baldes de 20 lt capacidad

3.2.1.8

Cal Agricola

3.2.1.9 3.2.2 3.2.2.1

Alevinos

UND UND

0.50

3.00 4.00

Kg

50.00

1.2

60.00

UND

10.00

10.0

100.00

100.00

Kg

15.00

1.0

15.00

15.00

600.00

600.00

300.00

120.00

millar

2.00

300.0

Jornal

6.00

30.0

Mano de Obra Preparación de estanque

0.00

0.00

180.00

180.00

180.00

42

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 3.2.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.4 3.2.4.1 Activid ad 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2

120.00

120.00

Servicios Terceros

50.00

50.00

Impresión de boletines

50.00

50.00

125.00

125.00

125.00

125.00

1153.00

1153.00

0.00

978.00

978.00

0.00

6.0

3.00

3.00

6.0

3.00

3.00 3.00

Transporte de Alevinos

Jornal

UND

4.00

30.0

25.00

2.0

Otros servicios a Terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.0

Capacitación en Manejo, Nutricion y Alimentacion de Peces Bienes de consumo papelografo Cartulina

Doc Doc

0.50 0.50

0.00

0.00

3.3.1.3

cinta masking

UND

1.00

3.0

3.00

3.3.1.4

plumones

UND

3.00

3.0

9.00

9.00

3.0

360.00

360.00

600.00

600.00

50.00

50.00

50.00

50.00

125.00

125.00

125.00

125.00

193.00

193.00

0.00 0.00

3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.2 3.3.2.1 3.3.3 3.3.3.1 Activid ad 3.4 3.4.1

Alimento Balanceado Tipo Inicio Alimento Balanceado Tipo Crecimiento I

kg

120.0

kg

200.0

3.0

UND

25.00

2.0

Servicios de terceros Impresión de boletines Otros servicios a terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.0

Enfermedades y Calidad de Agua para Piscicultura

0.00

18.00

18.00

3.4.1.1

papelografo

Doc

0.50

6.0

3.00

3.00

3.4.1.2

cartulina

Doc

0.50

6.0

3.00

3.00

3.0

3.00

3.00

3.0

9.00

9.00

Servicios de terceros

50.00

50.00

Impresión de boletines

50.00

50.00

125.00

125.00

125.00

125.00

193.00

193.00

0.00

18.00

18.00

0.00

6.0

3.00

3.00

6.0

3.00

3.00 3.00

3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.2 3.4.2.1 3.4.3 3.4.3.1 Activid ad 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2

Bienes de consumo

0.00

cinta masking plumones

UND UND

UND

1.00 3.00

25.00

2.0

Otros servicios a terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.0

Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado Bienes de consumo Papelografo Cartulina

Doc Doc

0.50 0.50

0.00

0.00

3.5.1.3

cinta masking

UND

1.00

3.0

3.00

3.5.1.4

Plumones

UND

3.00

3.0

9.00

9.00

Servicios de terceros

50.00

50.00

Impresión de boletines

50.00

50.00

125.00

125.00

125.00

125.00

1493.00

1493.00

0.00

18.00

18.00

0.00

6.0

3.00

3.00

6.0

3.00

3.00

3.0

3.00

3.00

3.5.2 3.5.2.1 3.5.3 3.5.3.1 Activid ad 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.1.3

UND

25.00

2.0

Otros servicios a terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.0

Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores Bienes de consumo papelografo cartulina cinta masking

Doc Doc UND

0.50 0.50 1.00

0.00

0.00

43

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 3.6.1.4 3.6.2 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.3 3.6.3.1

plumones

UND

9.00

9.00

1350.00

1350.00

2.0

50.00

50.00

300.0

300.00

300.00

1000.0

1000.00

1000.00

125.00

125.00

125.00

125.00

89443.0

87268.0

2175.0

8100.00

8100.00

0.00

8100.00

8100.00

0.00

8100.00

8100.00

9569.00

9569.00

0.00

8100.00

8100.00

0.00

8100.00

8100.00

1404.00

1404.00

20.0

20.00

20.00

300.0

300.00

300.00 1000.00

3.00

3.0

Servicios de terceros Impresión de boletines

UND

Expositor, Facilitador

UND

Constitucion de la Asociacion de Piscicultores

GLB

25.00 1.00 1.00

Otros servicios a terceros Racio n

Alimentacion

25.00

5.0

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION

4 4.1

SUPERVISION NO PERSONALES

4.1.1

SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO

5

SUB TOTAL GASTOS GENERALES 5.1

5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2

PERSONAL DEL PROYECTO Ing. Residente/extensionista

Mes

3.00

2700.0

Mes Mes

3.00

2700.0

OTROS SEVICIOS A TERCEROS Legalizacion de cuadernos del proyecto Vigilancia Comunitaria

UND GLB

1.00 1.00

5.2.3

Liquidacion del proyecto

GLB

1.00

1000.0

1000.00

5.2.4

Impresión de fotos digitales

UND

34.00

1.0

34.00

34.00

500.0

50.00

50.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

65.00

65.00

5.3.1

Cuaderno de obra de 100 folio

UND

1.00

40.0

40.00

40.00

5.3.2

Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS

Millar

1.00

25.0

25.00

25.00

6

EXPEDIENTE TECNICO

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

113112.0

110937.0

5.2.5 5.3

6.1

Copias

Servicio de Consultoria

Millar

UND

0.10

1.00

6000.0

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2175.0

RESUMEN DE INVERSION ALTERNATIVA 01 ESTRUCTURA DE LA INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL S/.

COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.) 89,443.00 9,569.00 6,000.00 8,100.00 113,112.00

44

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

Participación presupuestal de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 – A precios de Mercado. APORTANTE TOTAL APORTE ESTATAL (CMAN – MDJCC)

S/.

%

110,937.00

98.08%

2,175.00

1.92%

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIOS PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

113,112.00

COSTOS DE LA ALTERNATIVA Nº 02: Se refiere a los costos que incidirá al implementarse el proyecto y estos a la vez comprenden los costos de inversión (UNIDADES DE CAPACITACION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS), los costos intangibles (Estudio Definitivo), los Gastos Generales y los costos de Supervisión, se estima que estos costos en general serán ejecutados en 03 meses, se presenta el siguiente cuadro de desembolso financiero de acuerdo al planteamiento propuesto (alternativa 02):

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

COMP ONEN TE 1

CONCEPTO

UNI DA D

CAN TIDA D

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

ACTI VIDA D1

CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS

Activid ad 1.1

Instalación de Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2

COST O UNIT ARIO

Bienes de Consumo Alimento Balanceado para peces reproductores Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt,

KG UND

120.0 6.0

3.0 350.0

COSTO DEL PROYECTO COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.

APORTE ESTADO

APORT E DE COMUN IDAD

82180.0

80485.0

1695.0

47780.0

46445.0

1335.0

24900.00

24720.00

180.00

6220.00 360.00 2100.00

6220.00

0.00

360.00 2100.00

45

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” inc/soporte metalico UND

2.0

450.0

900.00

900.00

UND

500.0

500.00

500.00

1.1.1.5

Tanque plastificado de 500 lt de capacidad Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08 salidas

1.0 1.0

760.0

760.00

1.1.1.6

Artesas de fibra de vidrio DE 0,3Xm0,8mX1,8m

UND

2.0

800.0

1600.00

1600.00

Mano de Obra

180.00

0.00

180.00

Deshierbo y preparacion de terreno

180.00

0.00

180.00

18500.00

18500.00

0.00

1.1.1.3 1.1.1.4

1.1.2 1.1.2.1 1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3 Activid ad 1.2

Colectores de larvas de fibra de vidrio de 240 lt

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque Construc. Captación e Instalación del Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam. 3" Construcción de Modulo de Reproducción 6mx10m con Techo calamina y material de la zona

UND

Jornal

1.00

7000.0

7000.00

7000.00

GLB

1.00

7500.0

7500.00

7500.00

UND

1.00

4000.0

4000.00

4000.00

9230.00

9080.00

150.00

2680.00

2680.00

0.00

120.00

120.00

Capacitación en Manejo de peces reproductores y Ensayos de Reproducción

Bienes de Consumo

1.2.1.1

Abono guano de Isla

KG

1.2.1.2

Alimento Balanceado para peces reproductores

1.2.1.4 1.2.2

30.0

UND

1.2.1

1.2.1.3

6.00

Peces Reproductores Hormona Conceptal

760.00

1.2

KG

100.0 120.0

3.0

360.00

360.00

UND

10.0

150.0

1500.00

1500.00

UND

10.0

70.0

700.00

700.00

1750.00

1600.00

150.00 150.00

Mano de Obra

1.2.2.1

Preparación de estanque

Jornal

10.00

30.0

300.00

150.00

1.2.2.3

Reproduccion de peces

Jornal

15.00

30.0

450.00

450.00

2000.0

1000.00 4800.00

1000.00 4800.00

0.00 0.00

200.0

200.00

200.00

0.00

4000.0

4000.00

4000.00

300.0

600.00

600.00

0.00

3350.00

3125.00

225.00

1450.00

1450.00

0.00

1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 Activid ad 1.3 1.3.1 1.3.1.1

Tecnico Reproduccion de Peces

Mes

0.50

Equipos Termometro de canastilla Generador electrico Termostatos de 150 Watts

UND UND UND

1.00 1.00 2.00

Capacitación en Incubación y Manejo de Larvas

Bienes de Consumo Artemia Salina

UND

1.00

280.0

280.00

280.00

50.00

1.2

60.00

60.00

1.3.1.2

Guano de Isla

1.3.1.3

Baldes

UND

4.00

10.0

40.00

40.00

1.3.1.4

Larvas de peces amazonicos

MILL

20.00

50.0

1000.00

1000.00

3.5

70.00

70.00

1900.00

1675.00

225.00

2000.0

1000.00

1000.00

0.00

225.00

225.00

1.3.1.5 1 .3.2 1.3.2. 1 1.3.2.2 1.3.2.3 Activid ad 1.4

KG

Harina de Pescado

kg

20.00

Mano de Obra Tecnico Reproduccion de Peces Manejo larvario Manejo post larvario

Mes

0.50

jornal

15.00

30.0

450.00

jornal

15.00

30.0

450.00

450.00

10300.00

9520.00

Instalacion de Unidad de Capacitación en Producción de Alevinos

46

780.00

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 1.4.1

Bienes de Consumo

1.4.1.1

Alimento Balanceado para alevinos

KG

1.4.1.2

Guano de Isla

KG

1.4.1.3

Cal Agricola

KG

2420.00

2420.00

160.0

3.0

480.00

480.00

100.0

1.2

120.00

120.00

20.0

1.0

20.00

20.00

300.0

1800.00

1800.00

1380.00

600.00

1.4.1.4 1 .4.2

Alevinos de Peces Amazonicos

1.4.2.1 1.4.2. 2

Preparación de estanques

jornal

6.00

30.00

180.00

Manejo Alevinos, alimentacion

jornal

40.00

30.00

1200.00

600.00

600.00

6500.00

6500.00

0.00

6500.00

6500.00

34400.00

34040.00

360.00

11770.00

11590.00

180.00 0.00

1.4.3 1.4.3.1 ACTI VIDA D2 Activid ad 2.1 2.1.1

Mano de Obra

Servicios de Terceros Construcción de estanque 1800 m2 espejo de agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de estanque

Guano de Isla

2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.3 2.1.3.1 Activid ad 2.2 2.2.1

Cal Agricola Preparación de estanque Manejo de peces en Crecimiento, muestreo, alimentación Servicios de Terceros Construcción de estanque1800 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

Tinas de plástico 300 lt capacidad

2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.4 2.2.4.1 COMP ONEN TE 2

3740.00

3740.00

1800.00

1800.00

KG KG

1.0

1800.0

1800.00

100.0

1.2

120.00

120.00

1.0

20.00

20.0

20.00 1350.00

1530.00 jornal

6.00

30.00

jornal

45.00

30.00

UND

1.00

Balanza tipo reloj de 25 kg capacidad

KG

2000.0

UND

4.0

UND

1.0

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

1350.00

6500.00

22630.00

22450.00

180.00

6650.00

6650.00

0.00

3.0

6000.00

6000.00

150.0

600.00

600.00

50.0

50.00

50.00 1800.00

1980.00 jornal

6.00

30.00

jornal

60.00

30.00

180.00 1800.00

UND

1.00

1.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES

7000.0

7000.0

0.00

180.00 180.00

1800.00 7000.00

0.00

7000.00

7000.00 7000.00

0.00

7000.00

7000.00

11563.0

11083.0

7000.00 UND

180.00

6500.00

6500.0

Equipos Motofurgon de 200 cc, acondicionado

180.00

180.00

1350.00 6500.00

Mano de Obra Preparación de estanque Manejo de peces en Engorde, muestreo, alimentación

1800.00

6500.00

Bienes de Consumo

2.2.1.2

2.2.2.1

UND

780.00 180.00

3.0

Parcela Demostrativa de manejo de peces Engorde

Alimento Balanceado para peces Engorde

2.2.2

KG

600.0

Mano de Obra

2.2.1.1

2.2.1.3

6500.0

Bienes de Consumo

2.1.1.3

2.1.2

1.00

Parcela Demostrativa de manejo de peces Crecimiento

2.1.1.2

2.1.1.4

UND

CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS

Alimento Balanceado para peces Crecimiento Red de Pesca de nylon, Tamaño malla 1/2", 40 m largo y 4m altura

2.1.1.1

MILL

6.0

0.00

7000.00

47

480.0

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

ACTI VIDA D3 Activid ad 3.1 3.1.1

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS Capacitación en Diseño y Construcción de estanques para piscicultura Bienes de Consumo

11563.0 0

11083.0 0

480.00

2961.00

2661.00

300.00

621.00

621.00

0.00

6.00

3.1.1.1

Papelografo

Doc

1.00

6.0

6.00

3.1.1.2

Cartulina

Doc

1.00

6.0

6.00

6.00

3.1.1.3

Cinta masking

UND

3.00

3.0

9.00

9.00

3.1.1.4

Plumones

Caja

1.00

30.0

30.00

30.00 450.00

3.1.1.5

Carretillas

UND

3.00

150.0

450.00

3.1.1.6

Palas derechas

UND

2.00

25.0

50.00

50.00

3.1.1.7

Palas tipo cuchara

UND

2.00

25.0

50.00

50.00

20.0

20.00

20.00 1890.00

3.1.1.8 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.4

Zapapicos

UND

1.00

Mano de Obra Jornal

10.00

30.00

2190.00 300.00

Jornal

3.00

30.00

90.00

90.00

Jornal

60.00

30.00

1800.00

1800.00

25.00

25.00

25.00

25.00

125.00

125.00

5.00

125.00

125.00

Capacitación en Preparación de estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

1270.00

1090.00

180.00

795.00

0.00

Preparación de Terreno Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas a nivel Construcción manual de estanque para larvas servicios de Terceros Impresión de boletines

UND

25.00

1.00

Otros servicios a Terceros

3.1.4.1 Activid ad 3.2

Alimentacion

3.2.1

Bienes de Consumo

Racio n

25.00

300.00

Doc

0.50

6.0

3.2.1.2

Papelografo Cartulina

795.00 3.00

Doc

0.50

6.0

3.00

3.00

3.2.1.3

Cinta masking

UND

1.00

3.0

3.00

3.00

3.0

9.00

9.00 2.00

3.2.1.1

3.2.1.4

Plumones

3.2.1.5

Lapiceros

3.2.1.6

Abono Guano de Isla

3.2.1.7

Baldes de 20 lt capacidad

3.2.1.8 3.2.1.9 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.4 3.2.4.1

Cal Agricola Alevinos

UND

3.00

UND

4.00

0.5

kg

50.00

1.2

60.00

60.00

UND

10.00

10.0

100.00

100.00

1.0

15.00

15.00

300.0

600.00

600.00 120.00

30.00

300.00 180.00

120.00

millar

15.00 2.00

Mano de Obra Preparación de estanque Transporte de Alevinos

Jornal

6.00

impresión de boletines

Jornal

4.00

30.00

UND

2.00

50.00 50.00

50.00

25.00

125.00

125.00

125.00

125.00

Otros servicios a Terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.00

0.00

180.00 180.00

120.00

Servicios Terceros

0.00

3.00

2.00

kg

300.00

0.00

50.00

48

0.00

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” Activid ad 3.3 3.3.1 3.3.1.1

Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces

1153.00

1153.00

0.00

978.00

0.00

6.00

978.00 3.00

3.00

Bienes de consumo papelografo

Doc

0.5

3.00

3.3.1.2

cartulina

Doc

0.5

6.00

3.00

3.3.1.3

cinta masking

UND

1.0

3.00

3.00

3.00

3.3.1.4

plumones

UND

3.0

3.00

9.00

9.00

3.00

360.00

360.00

3.00

600.00

600.00 50.00

2.00

50.00 50.00 125.00

125.00

125.00

125.00

193.00

193.00

0.00 0.00

3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.2 3.3.2.1 3.3.3 3.3.3.1 Activid ad 3.4

Alimento Balanceado Tipo Inicio Alimento Balanceado Tipo Crecimiento I

kg kg

120.0 200.0

Servicios de terceros Impresión de boletines

UND

25.0

Otros servicios a terceros Alimentacion

Racio n

25.0

5.00

Enfermedades y Calidad de Agua para Piscicultura

50.00 0.00

Papelografo

Doc

0.50

6.00

18.00 3.00

18.00

3.4.1.1 3.4.1.2

Cartulina

Doc

0.50

6.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

9.00

9.00 50.00

2.00

50.00 50.00 125.00

125.00

125.00

125.00

193.00

193.00

0.00

18.00

0.00

6.00

18.00 3.00

6.00

3.00

3.00 3.00

3.4.1

3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.2 3.4.2.1 3.4.3 3.4.3.1 Activid ad 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2

Bienes de consumo

0.00

cinta masking Plumones Impresión de boletines Alimentacion

3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2

papelografo cartulina

5.00

Doc Doc

0.50 0.50

0.00

3.00

1.00

3.00

UND

3.00

3.00

9.00

9.00 50.00

2.00

50.00 50.00 125.00

125.00

5.00

125.00

125.00

Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores

1493.00

1493.00

0.00

18.00

0.00

6.0

18.00 3.00

6.0

3.00

3.00 3.00

Servicios de terceros Impresión de boletines

UND

25.00

Otros servicios a terceros Alimentacion

Racio n

25.00

Bienes de consume Papelografo Cartulina

3.6.1.4

plumones

Doc Doc

0.50 0.50

Impresión de boletines

1.00

3.0

UND

3.00

3.0

9.00

9.00 1350.00

2.0

1350.00 50.00

300.0

300.00

Expositor, Facilitador

3.6.2.3

Constitución de la Asociación de Piscicultores

300.00

1000.0

1000.00

1000.00

Otros servicios a terceros

125.00

125.00

25.00

UND

1.00

GLB

1.00

0.00

3.00

UND

UND

0.00

50.00

3.00

Servicios de terceros

3.6.2.2

3.6.3

25.00

50.00

UND

cinta masking

3.6.2.1

Racio n

0.00

3.00

3.6.1.3

3.6.2

25.00

Bienes de consumo

plumones

3.5.3.1 Activid ad 3.6

UND

Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado

cinta masking

3.5.3

3.00

Otros servicios a terceros

3.5.1.4

3.5.2.1

UND

1.00

Servicios de terceros

3.5.1.3

3.5.2

UND

3.00

0.00

50.00

49

0.00

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 3.6.3.1 Activid ad 3.7 3.7.1 3.7.1.1 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.2

Racio n

Alimentacion

Alimentación para Personas Alimentación (para 25 personax 03 dias )

0.00

525.00

525.00

0.00

525.00

525.00

3775.00

3775.00

0.00

600.00

600.00

25.00

75.0

1875.00

1875.00

GLB perso nal

1.00

300.0

300.00

300.00

50.00

20.0

1000.00

1000.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO

93743.00

91568.00

2175.0

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION

8100.00

8100.00

0.00

8100.00 8100.00

8100.00

0.00

9569.00

9569.00

0.00

8100.00 8100.00

8100.00

0.00

1404.00

1404.00

SUPERVISION NO PERSONALES

5

SUB TOTAL GASTOS GENERALES

Mes

PERSONAL DEL PROYECTO

Mes

Ing. Residente/extensionista

Mes

3.00

3.00

2700.0

2700.0

OTROS SEVICIOS A TERCEROS

5.2.1

Legalización de cuadernos del proyecto

5.2.2

Vigilancia Comunitaria

5.2.3

Liquidacion del proyecto

5.2.4

Impresión de fotos digitales

5.2.5

Copias

UN D GL B GL B UN D Millar

1.00

20.0

1.00

300.0

1.00

1000.0

34.00

1.0

0.10

500.0

MATERIALES DE ESCRITORIO

5.3.1

Cuaderno de obra de 100 folio

5.3.2

Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS

6

EXPEDIENTE TECNICO 6.1

4300.00

300.0

SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO

5.3

4300.00

2.00

4.1.1

5.2

7.0

125.00

Pasaj e

Pago a Faciltadores (a la institución visitada) Pasaje ida y vuelta Aucayacu - Tocache Tarapoto - Aucayacu

Hospedaje x 02 días x 25 personas.

5.1

75.00

125.00

Hono rarios

3.7.2.4

5.1.1

UND

Otros servicios a Terceros

Filmacion

4.1

5.00

Pasantia: Aucayacu - Tocache - Tarapoto - Aucayacu

3.7.2.3

4

25.00

Servicio de Consultoria

UN D

1.00

40.0

Millar

1.00

25.0

UN D

1.00

6000.0

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

20.00 300.00 1000.00 34.00

8100.00

8100.00

20.00 300.00 1000.00 34.00

50.00

50.00

65.00

65.00

40.00

COSTO DIRECTO

0.00

40.00

25.00

25.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

117412.0

115237.0

RESUMEN ALTERNATIVA 02 ESTRUCTURA DE LA INVERSION

0.00

COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.) 93,743.00

50

0.00

2175.0

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL S/.

9,569.00 6,000.00 8,100.00 117,412.00

3.5.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”. Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindará nueva infraestructura, también se presenta los costos de operación a precios privados y sociales. A continuación como referencia presentaremos los costos de operación y mantenimiento de ejemplos similares como el de la Piscigranja Comunal de Gosen en el distrito de José Crespo y Castillo. Infraestructura comunal que tiene 04 estanques y cuenta con un personal permanente para vigilancia y manejo de los peces. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

CONCEPTO

COSTOS DE OPERACIÓN REMUNERACIÓN DEL PERSONAL MATERIALES Y OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO MATERIALES Y OTROS TOTAL DE COSTOS

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES 3400.00 900.00 2500.00

40800.00 10800.00 30000.00

500.00 500.00

6000.00 6000.00

3900.00

46800.00

Los costos de operación y mantenimiento, han sido proporcionados por la Directiva de la Asociación de Piscicultores de Gosen.

51

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

CAPITULO IV EVALUACION

52

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

IV. EVALUACION Esta parte del estudio tiene como propósito señalar los procedimientos de evaluación social del proyecto, esta evaluación se hizo con el fin de determinar la conveniencia o no de la realización del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Para el presente proyecto, el indicador más importante a utilizarse, será el número de pobladores que serán beneficiarios directamente con la ejecución del mismo.

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL: METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD. El proyecto a emprenderse desde el punto de vista social contribuirá a mejorar los niveles de vida nutricional de la población ámbito del proyecto, toda vez que la dieta a base de carne de Pescado tiene un alto contenido de nutrientes 23% de proteína para la alimentación humana especialmente de la niñez, la juventud, madres gestantes y ancianos. Los impactos en la sociedad constituyen a través de la generación de empleo temporal, capacitaciones y sensibilización a favor de los beneficiados, venta de excedente de la producción de pescado; rubros que generarán actividades de mejoras económicas en las familias, especialmente del área rural al explotarse racionalmente el medio geográfico y los recursos

propios como el agua de la zona a favor de la colectividad, se utilizará la

metodología costo/efectividad. Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPP) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios privados y sociales, entre los beneficios esperados del proyecto. Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (personas empadronadas de la Comunidad de Cerro Alegre que se atenderá) en el horizonte

53

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

temporal o vida útil del Proyecto (10 años), resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto. Para el cálculo de este indicador se tomó en cuenta el número de familias beneficiarios en el horizonte del proyecto (51 familias) presentado por las Autoridades de la Comunidad y el Valor Actual de Costos Totales (VACT). Dichos cálculos se aprecian en el siguiente cuadro líneas abajo: El Coeficiente Costo / Efectividad resulta menor en el caso de la primera alternativa, la inversión del proyecto es de S/. 2217,88 Nuevos Soles por familia beneficiaria por lo que es más conveniente en términos económicos ejecutar esta Alternativa 01 en comparación a la Alternativa 02.

CUADRO: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES Costo de Inversión a Precios Privados Costo de Inversión a Precios Sociales A. Valor Actual de Costos a Precios Sociales B. Beneficiarios (Indicador de Resultado) Coeficiente Costo efectividad (A/B)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº01 Nº02 (S/.) (S/.) 113112,00 117412,00

2217,88

2302,20

Elaboración: Equipo Técnico

4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuirá al fortalecimiento de la Piscicultura en esta comunidad brindando la seguridad alimentaria de la población beneficiaria y de la Región, además de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el caserío de Cerro Alegre, cabe mencionar también que la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través de la División de Desarrollo Económico cuentan con especialistas en el manejo de crianza de peces quienes brindaran su asesoramiento permanentemente. a)

Arreglos Institucionales. No habrá ningún tipo de arreglo institucional en el periodo de operación y mantenimiento del proyecto, pues será la Asociación de Piscicultores de la Comunidad

54

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

de Cerro Alegre la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al proyecto. b)

Capacidad de Gestión de la Organización Corresponde a la Asociación de Piscicultores de la Comunidad de Cerro Alegre elaborar los documentos de Gestión para que el Ministerio de la Producción oportunamente de las Autorizaciones para el desarrollo de la Acuicultura y el Estado destine personal técnico para que brinde Asistencia Técnica y Capacitaciones a los Piscicultores luego de la ejecución del proyecto, correspondiéndole a sus órganos de Línea de la Piscicultura Tropical la priorización e implementación de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma.

c)

Disponibilidad de Recursos En lo referente a la disponibilidad de los recursos, el recurso económico es el único que dependerá de la disposición de las autoridades gubernamentales para ejecutar el proyecto, en este caso la CMAN a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas, dependiente del Ministerio de Justicia será la encargada de canalizar el financiamiento del proyecto para beneficiar a la población de la Comunidad de Cerro Alegre. La municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo asumirá parte del Cofinanciamiento del proyecto para dar solución a la problemática productiva del sector pesquero en la comunidad.

d)

Participación de los Beneficiarios Directos Los Padres de Familia, las Autoridades Locales y la población en general de la Comunidad de Cerro Alegre, tienen el compromiso formal para brindar apoyo con la mano de obra no calificada a través de faenas comunales en el proceso constructivo complementario de la obra y su compromiso para asumir las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura a dotar durante su vida útil. El comité Directivo de la Asociación de Piscicultores elaborará el plan anual tomando en cuenta la Tecnología de Crianza de Peces para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras productivas, asegurando la vida útil de los estanques por más de 15 años.

4.3

IMPACTO AMBIENTAL El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la

instalación

de

02

UNIDADES

DE

CAPACITACION

y

02

PARCELAS

DEMOSTRATIVAS. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilización de

55

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

efluentes con productos de desechos químicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles contaminaciones, utilizando métodos y tecnología adecuada de protección al medio ambiente.  El proyecto no generará deterioro alguno en la vegetación de los alrededores o áreas aledañas a las obras, pues el lugar donde se ejecutarán las obras esta libre de vegetación.  El proyecto no interferirá con los planes de protección de laderas, taludes u obras de control de erosión, puesto que el lugar donde se ejecutarán las obras no se encuentra en áreas de riesgo. Además no se estará localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles. Cabe mencionar, que las obras no causarán un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.  Los materiales a utilizarse no contendrán elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto o pintura esmalte (con alta concentración de plomo).  Los residuos sólidos y líquidos se dispondrán adecuadamente, los cuales no pondrán en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo o granjas. Como complemento a esta evaluación se elaboró una ficha de impactos ambientales positivos y negativos, tal como se aprecia a continuación:

CUADRO: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Clima Suelo – Geología Paisajes – Bosques Medio Acuático MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Usos de terrenos Cultural Infraestructura de saneamiento Población

FUERTES

MODERADO

MAGNITUD

LEVES

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

TRANSITORIOS

NACIONAL

ESPACIALES

REGIONAL

TEMPORALIDAD PERMANENTES

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

X X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

Elaboración: Equipo Técnico

56

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

4.4 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS. El objetivo de esta parte del estudio, es determinar entre las alternativas evaluadas, la alternativa óptima, es decir, aquella alternativa que resulta ser la mas conveniente de ser ejecutada desde el punto de vista de toda la sociedad. La evaluación social se realizó con los indicadores siguientes:

CUADRO: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES Costo de Inversión a Precios Privados Costo de Inversión a Precios Sociales A. Valor Actual de Costos a Precios Sociales B. Beneficiarios (Indicador de Resultado) Coeficiente Costo efectividad (A/B)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº01 Nº02 (S/.) (S/.) 113112,00 117412,00

2217,88

2302,20

Elaboración: Equipo Técnico

Entonces considerando todos los factores cuantitativos de las alternativas, se selecciona la Alternativa 01, debido a que es la más eficiente y conveniente de ser implementado por tener un menor ratio Costo/Efectividad, esto significa que en la Alternativa 01 por familia se invierte menores unidades monetarias por indicador de resultado o mejor dicho se obtiene la misma efectividad interviniendo con la Alternativa 01 a un menor costo de inversión que la Alternativa 02.

57

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO”

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA PARA LA ALTERNATIVA 01 ITEM COMP ONENT E1

CONCEPTO

UNI DAD

CANT IDAD

COST O UNIT ARIO

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

ACTIVI DAD 1

CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS

Activida d 1.1

Instalación de Unidad de Capacitación de manejo de peces reproductores

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3 Activida d 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2

Bienes de Consumo Alimento Balanceado para peces reproductores Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt, inc/soporte metálico Colectores de larvas de fibra de vidrio de 240 lt Tanque plastificado de 500 lt de capacidad Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08 salidas Artesas de fibra de vidrio DE 0,3Xm0,8mX1,8m

KG UND UND UND UND UND

120.00

PARCI AL

MES 01

MES 02

82180.0

38500.0

35880.0

7800.0

47780.0

25000.0

16780.0

6000.0

24900.00

18500.00

6400.00

0.00

6220.00

0.00

6220.00

0.00

3.00

360.00

6.00

350.00

2100.00

2.00

450.00

900.00

1.00

500.00

500.00

1.00

760.00

760.00

2.00

800.00

180.00

Deshierbo y preparación de terreno

180.00

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque Construc. Captación e Instalación del Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam. 3" Construcción de Modulo de Reproducción 6mx10m con Techo calamina y material de la zona

6.00

30.00

2100.00 900.00 500.00 760.00 1600.00 0.00

180.00

0.00

180.00

18500.00

18500.00

0.00

0.00

UND

1.00

7000.0

7000.00

7000.00

GLB

1.00

7500.0

7500.00

7500.00

UND

1.00

4000.0

4000.00

4000.00

9230.00

0.00

7780.00

1450.00

2680.00

0.00

2680.00

0.00

Capacitación en Manejo de peces reproductores y ensayos de reproducción Bienes de Consumo Abono guano de Isla Alimento Balanceado para peces reproductores

MES 03

360.00

1600.00

Mano de Obra Jornal

DESEMBOLSO MENSUAL

KG KG

100.00

1.20

120.00

120.00

3.00

360.00

120.00 360.00

58

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 1.2.1.3

Peces Reproductores

UND

10.00

150.00

1500.00

1500.00

1.2.1.4

Hormona Conceptal

UND

10.00

70.00

700.00

700.00

1.2.2 1 .2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 Activida d 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2

1750.00

Mano de Obra Preparación de estanque Reproduccion de peces Tecnico Reproduccion de Peces

30.00

300.00

30.00

450.00

2000.0

1000.00

10.00

Jornal

15.00

Jornal

Mes

0.50

4800.00

Equipos Termometro de canastilla Generador electrico Termostatos de 150 Watts

UND

1.00

UND

1.00

UND

2.00

1.3.1.3

Baldes

1.3.1.4

Larvas de peces amazonicos

1.3.1.5 1. 3.2

Harina de Pescado

1.3.2.1

Tecnico Reproduccion de Peces

4000.00

300.00

600.00

600.00

3350.00

0.00

0.00

3350.00

1450.00

0.00

0.00

1450.00

1.00

280.00

280.00

280.00

KG

50.00

1.20

60.00

60.00

4.00

10.00

40.00

40.00

20.00

50.00

UND MIL L kg

20.00

3.50

1000.00

1900.00 Mes

0.50

450.00 450.00

15.00

30.00

15.00

30.00

450.00

Instalación de la Unidad de Capacitación en Producción de Alevinos Bienes de Consumo

1.4.1.4 1. 4.2

Alevinos de Peces Amazonicos

1.4.2.1

Preparación de estanques

1.4.2.2 1.4.3 1.4.3.1

Servicios de Terceros Construcción de estanque 1800 m2 espejo de agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de estanque

6500.00

2600.00

1200.00

2420.00

0.00

2420.00

0.00

160.00

3.00

480.00

480.00

KG

100.00

1.20

120.00

120.00

20.00

1.00

20.00

20.00

6.00

300.00

1800.00 1380.00

Mano de Obra

Manejo Alevinos, alimentacion

10300.0

KG

KG MIL L

jornal jornal

UND

6.00 40.00

1.00

1900.00 1000.00

jornal

Cal Agricola

0.00

1000.00

jornal

1.4.1.3

70.00 0.00

2000.0

Manejo post larvario

Guano de Isla

1000.00

70.00

Manejo larvario

1.4.1.2

0.00

UND

Mano de Obra

Alimento Balanceado para alevinos

4800.00

4000.0

1.3.2.3

1.4.1.1

1000.00 0.00

200.00

1.3.2.2

1.4.1

450.00

200.00

450.00

Activida d 1.4

1450.00

300.00

4000.00

Bienes de Consumo

Guano de Isla

300.00

200.00

Capacitación en Incubación y Manejo de Larvas

Artemia Salina

0.00

30.00

180.00

30.00

1200.00

6500.0

1800.00 0.00

180.00

1200.00

180.00 1200.00

6500.00

6500.00

6500.00

6500.00

0.00

0.00

ACTIVI DAD 2

CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS

34400.0

13500.0

19100.0

1800.0

Activida d 2.1

Parcela Demostrativa de manejo de peces Crecimiento

11770.0

6500.0

3470.0

1800.0

3740.00

0.00

1940.00

1800.00

2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2

Bienes de Consumo Alimento Balanceado para peces Crecimiento Red de Pesca de nylon, Tamano malla 1/2", 40 m largo y 4m altura

KG UND

600.00 1.00

2.1.1.3

Guano de Isla

KG

100.00

2.1.1.4

Cal Agricola

KG

20.00

3.00

1800.00

1800.0

1800.00

1.20

120.00

120.00

1.00

20.00

20.00

1800.00 1800.00

59

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.3 2.1.3.1 Activida d 2.2 2.2.1

Preparación de estanque Manejo de peces en Crecimiento, muestreo, alimentación Servicios de Terceros Construcción de estanque1800 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

2.2.1.2

Tinas de plástico 300 lt capacidad

2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.4 2.2.4.1

6.00

30.00

jornal

45.00

30.00

UND

1.00

6500.0

Bienes de Consumo Alimento Balanceado para peces Engorde

2.2.2

jornal

Parcela Demostrativa de manejo de peces Engorde

2.2.1.1

2.2.1.3

1530.00

Mano de Obra

Balanza tipo reloj de 25 kg capacidad

KG

2000.0

UND

4.00

UND

Servicios de Terceros Construcción de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque

1350.00 6500.00

6500.00

6500.00

22630.0 6650.00

15630.0

0.00

0.00

6650.00

0.00

600.00

50.00

30.00

jornal

60.00

30.00

7000.0

7000.0

50.00 0.00

180.00

1980.00

0.00

180.00

1800.00 7000.00

1.00

7000.0

50.00

6.00

UND

0.00

600.00

jornal

1.00

0.00

150.00

1980.00

UND

1350.00

6500.00

6000.00

1.00

0.00

180.00

6000.00

Equipos Motofurgon de 200 cc, acondicionado

180.00

1530.00

3.00

Mano de Obra Preparación de estanque Manejo de peces en Engorde, muestreo, alimentación

0.00

1800.00 0.00

7000.00

7000.00

0.00

7000.00

7000.00

7000.00

7000.00

7000.00

0.00

0.00

COMP ONENT E2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES

7263.0

2961.0

2423.0

1879.0

ACTIVI DAD 3

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

7263.00

2961.00

2423.00

1879.00

Activida d 3.1

Capacitación en Diseño y Construcción de estanques para piscicultura

2961.00

2961.00

0.00

0.00

621.00

621.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1 3 .1.1.1

Bienes de Consumo Papelografo

Doc

1.00

6.00

6.00

3.1.1.2

Cartulina

Doc

1.00

6.00

6.00

6.00

3.1.1.3 3 .1.1.4 3 .1.1.5 3 .1.1.6 3 .1.1.7 3 .1.1.8

Cinta masking

UND

3.00

3.00

9.00

9.00

30.00

30.00

30.00

150.00

450.00

450.00

25.00

50.00

50.00

25.00

50.00

50.00

20.00

20.00

20.00

2190.00

2190.00 300.00

3.1.2

Plumones Carretillas Palas derechas Palas tipo cuchara Zapapicos

Caja UND UND UND UND

1.00 3.00 2.00 2.00 1.00

Mano de Obra

3.1.2.1

Preparación de Terreno

Jornal

10.00

30.00

300.00

3.1.2.2

Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas a nivel

Jornal

3.00

30.00

90.00

30.00

1800.00

1800.00

servicios de Terceros

25.00

25.00

Impresión de boletines

25.00

25.00

125.00

125.00

125.00

125.00

3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.4 3.1.4.1

Construcción manual de estanque para larvas

Jornal

UND

60.00

25.00

1.00

Otros servicios a Terceros Alimentacion

Racio n

25.00

5.00

90.00

60

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” Activida d 3.2

Capacitación en Preparación de estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

3.2.1

Bienes de Consumo

0.00

1270.00

0.00

795.00

0.00

795.00

0.00

6.00

3.00

3.00 3.00

Papelografo Cartulina

Doc

3.2.1.2

Doc

0.50

6.00

3.00

3.2.1.3

Cinta masking

UND

1.00

3.00

3.00

3.00

3.2.1.4

Plumones

UND

3.00

3.00

9.00

9.00

0.50

2.00

2.00 60.00

3.2.1.1

3.2.1.5

Lapiceros

3.2.1.6

Abono Guano de Isla

3.2.1.7

Baldes de 20 lt capacidad

3.2.1.8

Cal Agricola

4.00

Kg

50.00

1.20

60.00

UND

10.00

10.00

100.00

100.00

Kg

15.00

1.00

15.00

15.00

600.00

600.00

Millar

2.00

300.00

3.2.2.1

Preparación de estanque

Jornal

6.00

30.00

180.00

180.00

3.2.2.2

Transporte de Alevinos

Jornal

4.00

30.00

120.00

120.00

3.2.1.9 3.2.2

3.2.3 3.2.3.1 3.2.4 3.2.4.1 Activida d 3.3 3.3.1

Alevinos

UND

0.50

1270.00

Mano de Obra

300.00

Servicios Terceros

50.00

Impresión de boletines

50.00

UND

25.00

2.00

Otros servicios a Terceros Alimentacion

125.00 Racio n

25.00

5.00

Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Bienes de consumo

0.00

300.00

0.00

50.00

0.00

125.00

125.00

1153.00

0.00

1153.00

0.00

978.00

0.00

978.00

0.00

papelografo

Doc

0.50

6.00

3.3.1.2

cartulina

Doc

0.50

6.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

9.00

9.00 360.00 600.00

3.3.1.4

plumones

UND UND

1.00 3.00

3.3.1.5

Alimento Balanceado Tipo Inicio

Kg

120.00

3.00

360.00

3.3.1.6

Alimento Balanceado Tipo Crecimiento I

Kg

200.00

3.00

600.00

3.3.2 3.3.2.1 3.3.3 3.3.3.1 Activida d 3.4 3.4.1 3.4.1.1

Servicios de terceros

50.00

impresión de boletines

50.00

UND

25.00

2.00

Otros servicios a terceros Alimentacion

125.00 Racio n

25.00

5.00

Evaluacion de la Calidad de Agua para Piscicultura Bienes de consumo papelografo

Doc

0.50

0.00

125.00

3.3.1.1

cinta masking

0.00

50.00

3.00

3.3.1.3

0.00

0.00

3.00

50.00

0.00

50.00 0.00

125.00

125.00

0.00

125.00

193.00

0.00

0.00

193.00

18.00

0.00

0.00

18.00

6.00

3.00

3.00 3.00

3.4.1.2

cartulina

Doc

0.50

6.00

3.00

3.4.1.3

cinta masking

UND

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

9.00

9.00

3.4.1.4 3.4.2 3.4.2.1 3.4.3 3.4.3.1 Activida d 3.5 3.5.1 3.5.1.1

plumones

UND

3.00

Servicios de terceros

50.00

Impresión de boletines

50.00

UND

25.00

2.00

Otros servicios a terceros Alimentacion

125.00 Racio n

25.00

5.00

Capacitación en Cosecha y Comercialización de pescado Bienes de consumo papelografo

Doc

0.50

6.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

125.00

50.00

125.00

125.00

193.00

0.00

0.00

193.00

18.00

0.00

0.00

18.00

3.00

3.00

61

PROY: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO” 3.5.1.2

Cartulina

Doc

0.50

6.00

3.00

3.00

3.5.1.3

cinta masking

UND

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

9.00

9.00

3.5.1.4 3.5.2 3.5.2.1 3.5.3 3.5.3.1 Activida d 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2

plumones

UND

3.00

Servicios de terceros

50.00

Impresión de boletines

50.00

UND

25.00

2.00

Otros servicios a terceros Alimentacion

125.00 Racio n

25.00

5.00

Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores Bienes de consumo papelografo Cartulina

Doc Doc

0.50 0.50

0.00

18.00

6.00

3.00

3.00

6.00

3.00

3.00 3.00 9.00

3.00

3.6.1.4

3.00

3.00

9.00

3.6.2.3 3.6.3 3.6.3.1

4

Servicios de terceros

1350.00

UND GLB

Alimentacion

5.2.1 5.2.2

50.00

300.00

300.00

300.00

1000.0

1000.00

5.00

1000.00 0.00

125.00

41461.0

38303.0

9679.0

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION

8100.0

2700.0

2700.0

2700.0

8100.00

2700.00

2700.00

2700.00

2700.00

2700.00

2700.00

9569.00

3169.00

2700.00

3700.00

8100.00

2700.00

2700.00

2700.00

8100.00

2700.00

2700.00

2700.00

1404.00

404.00

0.00

1000.00

20.00

20.00

20.00

300.00

300.00

300.00

PERSONAL DEL PROYECTO Ing. Residente/extensionista

Mes

3.00

2700.0

Mes Mes

3.00

2700.0

OTROS SEVICIOS A TERCEROS Legalizacion de cuadernos del proyecto Vigilancia Comunitaria

UND GLB

1.00 1.00

8100.00

5.2.3

Liquidacion del proyecto

GLB

1.00

1000.0

5.2.4

Impresión de fotos digitales

UND

34.00

1.00

34.00

34.00

5.2.5

Copias

Millar

0.10

500.00

50.00

50.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

65.00

65.00

5.3.1

Cuaderno de obra de 100 folio

40.00

5.3.2

Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS

6

EXPEDIENTE TECNICO 6.1

125.00

125.00

1000.00

5.3

0.00

89443.0

SUB TOTAL GASTOS GENERALES

5.2

1350.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO

5

5.1.1

25.00

0.00

2.00

125.00 Racio n

4.1.1

5.1

1.00

0.00

50.00

Otros servicios a terceros

SUPERVISION NO PERSONALES SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO

4.1

1.00

125.00

0.00

1.00

Expositor, Facilitador Constitucion de la Asociacion de Piscicultores

50.00

18.00

UND

3.6.2.2

125.00

1493.00

UND

25.00

0.00

0.00

plumones

UND

0.00

0.00

cinta masking

Impresión de boletines

50.00

1493.00

3.6.1.3

3.6.2.1

0.00

125.00

3.00

3.6.2

0.00

Servicio de Consultoria

1000.00

UND

1.00

40.00

40.00

Millar

1.00

25.00

25.00

25.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

113112.0

53330.0

UN D

1.00

6000

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

43703.0

16079.0

4.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

62

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Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, del árbol de objetivos y soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto. La elaboración del Marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de un nuevo proyecto, es una herramienta útil por los siguientes motivos:

 Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto.  Recoge los indicadores del éxito del proyecto.

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MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

Brindar condiciones óptimas para la Transferencia de Tecnología de la crianza de peces amazónicos, en los temas de producción, comercialización y organización.

ACCIONES COMPONENTES

Adquirir los conocimientos de la Tecnología de crianza de peces amazónicos por los pobladores de la zona

PROPÓSITO

Resumen de objetivos

Implementar 02 Unidades de Capacitación y 02 Parcelas Demostrativas para las labores de capacitación y transferencia de tecnología que permita el funcionamiento de la cadena productiva de peces amazónicos. Asistencia Técnica y Talleres de Capacitación para el fortalecimiento de Capacidades de los Piscicultores de Cerro Azul. COMP ONEN TE 1 ACTIVI DAD 1 Activida d 1.1 Activida d 1.2 Activida d 1.3 Activida d 1.4 ACTIVI DAD 2 Activida d 2.1 Activida d 2.2 COMP ONEN TE 2 ACTIVI DAD 3 Activida d 3.1 Activida d 3.2 Activida d 3.3 Activida d 3.4 Activida d 3.5

IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CAPACITACION PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS Instalación de la Unidad de Capacitación de Manejo de Peces Reproductores Capacitación en Manejo de Peces Reproductores y Ensayos de Reproducción Capacitación en Incubación y Manejo de Larvas Instalación de la Unidad de Capacitación en Producción de Alevinos CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS Parcela Demostrativa de Manejo de Peces en Crecimiento Parcela Demostrativa de Manejo de Peces Engorde FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS Capacitación en Diseño y Construcción de estanques para Piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Evaluación de la Calidad de Agua para Piscicultura Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado

Indicadores - Incremento de la producción de pescado en la Comunidad de Cerro Azul - Incremento del PBI de Pesca en la Comunidad de Cerro Azul en 100%.

- Oferta anual de 05 Tn de pescado paco o gamitana a partir del año 1.

-Piscigranjas privadas y comunales operativas en un 100%. -01 Organización de Piscicultores trabajando por el desarrollo de la actividad. ESTRUCTUR A DE LA INVERSION

COSTO DIRECTO

COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)

89,443.00

GASTOS GENERALES

9,569.00

EXPEDIENT E TECNICO

6,000.00

SUPERVISION

8,100.00

TOTAL S/.

113,112.00

Medios de Verificación

Supuestos

- Encuesta a la población. - Estadísticas oficiales. - Registros de producción en piscigranjas. - Inspección ocular. Revisión de estadísticas oficiales.

Productores capacitados y con capacidad en el manejo del proceso productivo piscícola.

* Verificación física. * Inspección ocular. * Encuesta a beneficiarios.

* El comité de Gestión del proyecto coordina con la comunidad para asumir compromisos de operación y mantenimiento de las piscigranjas privadas y comunales. * La municipalidad de José Crespo y Castillo brinda apoyo Técnico y logístico para el mantenimiento y sostenibilidad.

- Evaluación y seguimiento de metas por parte de la municipalidad distrital de José Crespo y Castillo. - Liquidación de obra.

* Asignación oportuna de recursos. * Personal profesional, técnico y operativo eficiente. * Condiciones climáticas favorables.

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Capacitación en Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Piscicultores

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES  El Proyecto está ubicado en la Comunidad de Cerro Alegre, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo localidad, en el cual se beneficiará a 51 familias de esta comunidad.  Se definió el Problema y Objetivo Central del Proyecto:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la actividad Acuícola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de José Crespo y Castillo.

 El proyecto consiste en brindar las condiciones adecuadas para la Transferencia de Tecnología de la Crianza de Peces Amazónicos a los Piscicultores de la Comunidad de Cerro Alegre, siendo necesario para ello la construcción e implementación de las 02 Unidades de Capacitación y 02 Parcelas Demostrativas, la Asistencia Técnica y los Talleres de Capacitación en Piscicultura.  La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 01” la cual fue priorizada tomando en cuenta la inversión por familia, considerando los siguientes indicadores:

CUADRO: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES Costo de Inversión a Precios Privados Costo de Inversión a Precios Sociales A. Valor Actual de Costos a Precios Sociales B. Beneficiarios (Indicador de Resultado) Coeficiente Costo efectividad (A/B)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº01 Nº02 (S/.) (S/.) 113112,00 117412,00

2217,88

2302,20

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Elaboración: Equipo Técnico



La implementación del Proyecto requiere una inversión de S/. 113112,00 Nuevos Soles a precios privados, y considera la modalidad de ejecución

por Administración Directa,

será financiado por el Plan Integral de Reparaciones y con Co financiamiento del Gobierno Local de José Crespo y Castillo y con aporte de los Beneficiarios del Caserío de Cerro Alegre.  La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, es la institución propuesta como Unidad Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, técnica y operativa.  Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos están debidamente presupuestados.  La sostenibilidad del proyecto está garantizada, el financiamiento de la fase de inversión será asumida por la CMAN y gestionada por la MDJCC y las comunidades beneficiarias. Los costos de Operación y Mantenimiento lo asumirá la Comunidad beneficiaria.

5.2 RECOMENDACIONES  Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) del Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo el presente Estudio a nivel perfil Simplificado para su evaluación y aprobación correspondiente.  Se recomienda que la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, como Unidad Ejecutora realice las acciones necesarias que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y culminando con la Ejecución del Proyecto.

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CAPITULO VI ANEXOS

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PANEL FOTOGRAFICO

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PLANOS

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