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UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2019-2022

1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Edificio Estatal Nº.04 – San Juan – Teléfono: 063-433553- Cerro de Pasco Web: www.undac.edu.pe

EQUIPO PROFESIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Mg. Rubén Antonio Tejada Ramos Director De Planeamiento y Presupuesto Mg. César Monago Malpartida Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Lic. Adm. Wilder Roberto Arias Santillán Planificador I Econ. Evangelina Franco Grijalva Planificador II Mg. Roció Espinoza Millán Especialista en Planificación Estratégica Edición Fotográfica Oficina de Relaciones Públicas

2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Dr. Felipe Yali Rupay RECTOR

Dr. Alfredo A. Palacios Castro VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. Rommel L. López Alvarado VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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4 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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INDICE

Pagina

Relación de cuadros

6

Presentación

7

I. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL

8

II. MISION INSTITUCIONAL

10

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (con indicadores)

10

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (con indicadores)

11

V.

12

RUTA ESTRATEGICA

VI. ANEXOS ° Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

15

° Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

16

° Glosario

24

*Informe Técnico de la Ampliación del PEI 2019-2022- CEPLAN

26

5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

RELACION DE CUADROS

Página 1. Acciones Estratégicas Institucionales

11

2. Ruta Estratégica Institucional

12

3. Matriz de Articulación con el Plan Estratégico Sectorial PESEM – Anexo B 1

15

4. Matriz del Plan Estratégico Institucional – Anexo B 2

16

6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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PRESENTACION La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, presenta a la comunidad universitaria y la sociedad el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 Actualizado, elaborado con la orientación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). La UNDAC, asume los cambios y se compromete a adecuarse a las disposiciones y normativa vigente mediante la Planificación Estratégica que la posiciona en la situación actual y el futuro anhelado, utilizando adecuadamente los recursos económicos y el patrimonio institucional a fin de lograr la eficiencia, eficacia y calidad en la formación académica, investigación, proyección social y gestión. ******* El Plan Estratégico Institucional, contiene la Política Institucional, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, los indicadores, las metas de la Universidad, a cumplirse en el periodo de tiempo del año 2019 al año 2022. Para concretar lo anhelado se estableció los siguientes objetivos estratégicos institucionales 2019 – 2022: 1. Formación Académica Objetivo Estratégico Institucional 1: Mejorar la formación académica de estudiantes universitarios.

los

2. Investigación Objetivo Estratégico Institucional 2: Fortalecer la investigación formativa científica y tecnológica en la comunidad universitaria. 3. Extensión Social, Proyección Social y Mejora Continua Objetivo Estratégico Institucional 3: Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria. 4. Gestión Institucional Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar la gestión universitaria. 5. Gestión del Riesgo de Desastres Objetivo Estratégico Institucional 5: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres.

Comisión de Planeamiento Estratégico

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I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL Políticas de desarrollo universitario de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.La U.N.D.A.C, establece pautas orientadoras para el mejor desempeño de las instancias de gobierno y los miembros de la comunidad universitaria, útil para implementar los sistemas de gestión al definir criterios y marcos de actuación que guían la gestión en todos los niveles y aspectos específicos. Nuestra Universidad, requiere ser mejorada en base a la gestión y procesos de calidad en el cumplimiento de los fines, la revisión y actualización del software en el sistema informático, la transferencia tecnológica de los logros para el conocimiento y que sean acogidas por instituciones universitarias nacionales y extranjeras. Los que administran, los administrados y los usuarios de la UNDAC aceptan cumplir libremente las pautas orientadoras plasmadas en las políticas de desarrollo universitario en sus diferentes áreas laborales o de servicio, orientados permanentemente por las acciones transparentes y claras, manteniendo los niveles de dirección y organización instituidas. Las Políticas de Desarrollo Universitario, se orientan por la Misión, principios, valores institucionales, coherentes con la gestión, adecuados a las exigencias de los criterios establecidos en las Condiciones Básicas de Calidad, comprometida en la mejora continua de la calidad educativa de la universidad; se formula en las líneas de procesos siguientes: I. – Formación Universitaria: Son necesarios e indispensables los servicios de apoyo como la Labor de enseñanza y tutoría, investigación formativa, la infraestructura, el equipamiento, la implementación básica y cumplimiento de funciones en bienestar universitario, vinculación con los grupos de interés. I. – Investigación: La UNDAC, está comprometida en identificar los diversos problemas de la sociedad; para ello realizará investigaciones que coadyuven al desarrollo sustentable en relación a su entorno, la región el país y a nivel universal. III. – Responsabilidad Social Universitaria: La participación social e integración de la Universidad con su entorno, respetando la interculturalidad, inclusión social, el inventario de la cultura e identidad, es el compromiso con responsabilidad social mediante sistemas de gestión de la calidad.

8 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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IV. – Gestión Universitaria: La UNDAC, orienta sus esfuerzos para brindar los servicios de calidad, desarrollando una cultura de mejora continua de planeación, organización, desarrollo y control en la gestión universitaria con el propósito de consolidar el posicionamiento institucional en los espacios que le corresponde. V. – Gestión de riesgos y desastres: Ante diferentes desequilibrios naturales, la UNDAC se integró en las labores de prevención, organización y orientación a los pobladores y la comunidad en general a fin de enfrentar una eventualidad que conlleve a un desastre. VI.– Medio Ambiente: La UNDAC, orienta acciones de gestión ambiental en docentes, personal administrativo y estudiantes con el fin de mitigar, reducir y afrontar la problemática ambiental en general. Misión: “Formar profesionales competentes, con capacidad para la investigación generando conocimiento científico, tecnológico, humanístico y multilingüe a favor de los estudiantes universitarios con ética y responsabilidad social contribuyendo al desarrollo sostenible regional y del país”

Dr. Felipe Yali Rupay RECTOR

9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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II. MISION INSTITUCIONAL Es la razón de ser de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, enmarcado en el Artículo 5. Principios y Artículo 6. Fines de la Universidad de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y en atención a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 332017-CEPLAN / PCD de 2 de junio de 2017, la UNDAC – Pasco. La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión establece la Misión para el periodo 2019 – 2022:

“Formar profesionales competentes, con capacidad para la investigación generando conocimiento científico, tecnológico, humanístico y multilingüe a favor de los estudiantes universitarios con ética y responsabilidad social contribuyendo al desarrollo sostenible regional y del país”

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, orienta sus recursos para el mejoramiento de la calidad educativa, centrados en la formación profesional competitiva, la investigación y la responsabilidad social. Para concretar lo anhelado se estableció los siguientes objetivos estratégicos institucionales 2019 – 2022: OEI. 01 Formación Académica Objetivo Estratégico Institucional 1: Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios. OEI.02 Investigación Objetivo Estratégico Institucional 2: Fortalecer la investigación formativa científica y tecnológica en la comunidad universitaria.

OEI.03 Extensión Social, Proyección Social y Mejora Continua Objetivo Estratégico Institucional 3: Fortalecer la social y extensión cultural en la comunidad universitaria.

proyección

OEI.04 Gestión Institucional Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar la gestión Institucional.

OEI.05 Gestión del Riesgo de Desastres Objetivo Estratégico Institucional 5: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres.

10 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES Las iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, se definen en el siguiente cuadro: Acciones Estratégicas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 2019-2022

Objetivos Estratégicos Institucionales

Acciones Estratégicas Institucionales AEI.01.01

OEI 1: Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.

AEI.01.02 AEI.01.03 AEI.01.04 AEI.01.05 AEI.01.06 AEI.01.07 AEI.02.01

OEI 2: Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria.

AEI.02.02

Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera permanente y especializada para los docentes.

AEI.02.03

Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.

AEI.02.04

Incubadora de empresas implementada para los estudiantes.

AEI.03.01 OEI 3: Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria.

AEI.03.02 AEI.03.03 AEI.03.04 AEI.04.01

OEI 4: Mejorar la gestión Institucional.

AEI.04.02 AEI.04.03 AEI.04.04

OEI 5: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres.

Programa de fortalecimiento adecuado para la mejora del desempeño docente Currículos actualizados e implementados para la formación profesional de los estudiantes Sistema de tutoría integral e implementada para los estudiantes universitarios. Programa de formación continua, implementado para los estudiantes. Infraestructura y equipamiento adecuado para la comunidad universitaria. Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario. Programas curriculares, de postgrado actualizados en beneficio de los estudiantes. Investigación formativa adecuada y desarrollada para la comunidad universitaria.

AEI.05.01

Programa de Extensión cultural y Proyección adecuado para la comunidad universitaria y entorno social. Convenios suscritos e implementados para el fortalecimiento social en la comunidad. Programa de conservación del medio ambiente, desarrollado para la comunidad. Centros de producción de bienes y servicios optimizados en beneficio de la comunidad. Sistemas de gestión automatizados e implementados con enfoque de procesos para la Universidad. Programa de fortalecimiento de capacidades, implementado para el personal de la Universidad. Programa de licenciamiento institucional implementado en la Universidad. Escuelas Profesionales acreditadas en la universidad Programa de prevención y continuidad operativa implementada ante el riesgo de desastres en la universidad.

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V. RUTA ESTRATEGICA La Universidad tiene definido un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para facilitar la asignación de recursos (a formular en el POI), la prioridad se efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratégicas. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Ruta Estratégica: Objetivos Estratégicos y Acción Estratégica Institucional OEI Prioridad

Código

Descripción

VINCULACION CON LA Prioridad PGG

AEI Código

EJE 2, LIN. 2.2

1

AEI.01.01

EJE 4, LIN. 4.3

2

EJE 4, 3

AEI.01.02

AEI.01.03

LIN. 4.3

1

OEI 1

Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios

EJE 4, 4

AEI.01.04

LIN. 4.3

EJE 2, LIN. 2.2

5

AEI.01.05

EJE 4, LIN. 4.3

6

AEI.01.06

EJE 4, LIN. 4.3

7

AEI.01.07

VINCULACION CON LA PGG

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Descripción

Programa de fortalecimiento adecuado para la mejora del desempeño docente Currículos actualizados para la formación profesional de los estudiantes Sistema de tutoría integral e implementada para los estudiantes universitarios. Programa de formación continua, implementado para los estudiantes. Infraestructura y equipamiento adecuado para la comunidad universitaria. Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario. Programas curriculares de post grado actualizados en beneficio de los estudiantes.

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 4,

Vicerrectorado Académico . Oficina de Pedagogía Univ. . Dirección de la Escuela Posgrado Dirección de Pedagogía Univ.

LIN. 4.3

EJE 4,

Oficina de Tutoría y Asesoría Académica

LIN. 4.3

EJE 4,

Oficina de Tutoría y Asesoría Académica

LIN. 4.3

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 4,

Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversiones, SS.AA. y mantenimiento. Oficina Bienestar Universitario

LIN. 4.3

EJE 4,

Rectorado Escuela Posgrado.

LIN. 4.3

12 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

de

de

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

EJE 4, 1

LIN. 4.3

2

OEI 2:

Fortalecer la Investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria.

AEI.02.01

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 2,

2

AEI.02.02

3

AEI.02.03

LIN. 2.2

EJE 4, 4

AEI.02.04

LIN. 4.3

EJE 4,

1

AEI.03.01

LIN. 4.3

3

OEI 3:

Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria.

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 4,

2

3

AEI.03.02

AEI.03.03

LIN. 4.3

4

AEI.03.04

Investigación formativa adecuada y desarrollada para la comunidad universitaria. Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera permanente y especializada para los docentes. Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria. Incubadora de empresas implementada para los estudiantes. Programa de Extensión cultural y Proyección adecuado para la comunidad universitaria y entorno social. Convenios suscritos e implementados para el fortalecimiento social en la comunidad. Programa de conservación del medio ambiente, desarrollado para la comunidad. Centros de producción de

EJE 4,

Vicerrectorado de Investigación.

LIN. 4.3

EJE 2,

Instituto Central de Investigación

LIN. 2.2

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 4, LIN. 4.3

Instituto Central de Investigación. Escuela de Posgrado

Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Escuelas Profesionales

Rectorado Vicerrectorado Investigación .Dirección de Responsabilidad Social

Rectorado Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Investigación .Dirección de Responsabilidad Social Rectorado Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Investigación .Dirección de Responsabilidad Social, Oficina de Asesoría Jurídica Vicerrectorado Académico,

13 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 2,

1

AEI.04.01

LIN. 2.2

EJE 2,

4

OEI 4:

Mejorar la gestión universitaria.

LIN. 2.2

EJE 2,

2

AEI.04.02

3

AEI.04.03

LIN. 2.2

EJE 2, LIN. 2.2

5

OEI 5:

Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres

4

AEI.04.04

EJE 3, LIN. 3.3

1

AEI.05.01

bienes y servicios optimizados en beneficio de la comunidad. Sistemas de gestión automatizados e implementados con enfoque de procesos para la Universidad. Programa de fortalecimiento de capacidades, implementado para el personal de la Universidad. Programa de licenciamiento institucional implementado en la Universidad. Escuelas Profesionales acreditadas en la universidad Programa de prevención y continuidad operativa implementada ante el riesgo de desastres en la universidad.

EJE 4, LIN. 4.3

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 2, LIN. 2.2

EJE 3, LIN. 3.3

Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Responsabilidad Social.

Dirección General de Administración. Oficina de Informática y Estadística.

Oficina Recursos Humanos

Oficina de Gestión Calidad

Oficina Gestión Calidad.

de

de de

Rectorado, Oficina de Abastecimientos, Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversión, Oficina de Control Patrimonial.

14 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

de

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

VI. ANEXOS

15 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Anexo B.1 MATRIZ DE ARTICULACION CON EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PESEM ACCION ESTRATEGICA SECTORIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL CODIGO

ENUNCIADO

Explicación de Relación Causal con OES o ES

INDICADOR

Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad para la obtención de la Licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

OES 2.

Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad.

CODIGO

ENUNCIADO

AES.02.01

Asegurar que la oferta de educación superior técnico universitario cumpla con las condiciones básicas de calidad.

AES.02.06

Apoyar a que las universidades públicas alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de mejora continua.

AES.02.03

Porcentaje de instituciones de educación superior que registran toda la información solicitada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa establecida.

Tasa de publicaciones en revistas indexadas por cada 100 docentes.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DEL

Contar con información confiable y oportuna de la educación superior, que permita una mejor toma de decisiones tanto para el estado como para la comunidad educativa.

AES.02.04

Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de capacidades, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la investigación en la educación superior.

CODIGO

ENUNCIADO

OEI.01

Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios

OEI.04

Mejorar la gestión institucional

Universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad

Articular la oferta de servicios educativos tecnológicos con las demandas del mercado laboral.

AES.02.02

AES.02.05

NOMBRE INDICADOR

Estudiantes Universitarios con formación académica de calidad

OEI.03

Registro de información sobre educación superior.

Producción científica de calidad.

NOMBRE DEL INDICADOR

OEI.05

OEI.02

Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria.

Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres

Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria

Programa implementado en la gestión de riesgo y desastres.

Investigación formativa, científica y tecnológica fortalecida.

Las condiciones básicas de calidad se mide con el porcentaje de estudiantes que logran ser profesionales; el nivel de enseñanza aprendizaje de los docentes es primordial, siendo necesario mejorar sus competencias. La adecuada gestión académica implica brindar un servicio rápido al estudiante y egresado que conlleve a la satisfacción oportuna del usuario. El reconocimiento como Universidad Socialmente responsable evidencia que la universidad ha alcanzado un importante nivel de calidad. Los servicios académicos y sociales son a la comunidad universitaria en general, orientados a los estudiantes destacados y de escasos recursos económicos para brindarle mejores condiciones de estudio. Las condiciones óptimas de la infraestructura educativa y de los equipos para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje, es de atención primordial en la Universidad, orientados en la modernización y mejoramiento de la infraestructura, La calidad y mejora continua en lo académico, investigación y administración implica la mejora de la gestión de estos procesos.

La promoción de la investigación compromete el incentivo, para formar investigadores acreditados y en condiciones de obtener recursos para investigación mediante alianzas con entidades nacionales y extranjeras.

Fomentar el reconocimiento y la difusión de la investigación con altos estándares de calidad en los docentes y alumnos universitarios.

16

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Anexo B.2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Sector: 10 – EDUCACIÓN Pliego: 527 – U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Periodo: 2019-2022 Misión Institucional: “Formar profesionales competentes, con capacidad para la investigación generando conocimiento científico, tecnológico, humanístico y multilingüe a favor de los estudiantes universitarios con ética y responsabilidad social contribuyendo al desarrollo sostenible regional y del país”

Línea Base

OEI/AEI Código

OEI .01

Descripción

Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.

Nombre del Indicador

Formula del Indicador

Fuente de Datos

Valor

Porcentaje de egresados de pregrado, con satisfacción de enseñanza universitaria

𝑁º 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑋100 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑁𝐷𝐴𝐶

Informes del Vicerrectorado Académico, Oficina de Pedagogía Universitaria

Valor Actual

Tipo de Indicador Año

Valor

Año

Logros Esperados en el periodo del Plan 2019

2020

2021

Unidad Orgánica responsable del Indicador

2022

Resultado

6000

2017

7000

2018

8000

8000

8000

8200

Producto

530

2017

619

2018

650

680

680

700

Vicerrectorado Académico, Oficina de Pedagogía Universitaria

Acciones Estratégicas del OEI.01

AEI.01.01

Programa de fortalecimien to adecuado para la mejora del desempeño docente

Porcentaje de Programa de fortalecimiento

para la mejora del desempeño docente

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑋100 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑈𝑁𝐷𝐴𝐶

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Vicerrectorado Académico.

Vicerrectorado Académico, Oficina de Pedagogía Universitaria

17

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

AEI.01.02

AEI.01.03

Currículos actualizados e implementad os para la formación profesional de estudiantes

Número Currículos actualizados para la formación profesional de estudiantes

Sistema de tutoría integral e implementad a para los estudiantes

Número de estudiantes que reciben apoyo académico y tutoría

Informes de Vicerrectorado Académico, Oficina de Pedagogía Universitaria y Escuelas profesionales

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋100 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

Informes técnicos de la oficina de centro pre universitario y admisión

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋100 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

Producto

25

2017

27

2018

27

27

27

Vicerrectorado Académico Oficina de Pedagogía Universitaria

27

Producto

SD

2017

1000

2018

4000

6000

8000

8200

Producto

2600

2017

1500

2018

2000

3000

4000

4500

Vicerrectorado Académico, Oficina de Tutoría y Asesoría Académica.

universitarios

AEI.01.04

Programa de formación continua, implementado

para los estudiantes. Infraestructura

AEI.01.05

AEI.01.06

Número de estudiantes inscritos en el programa de educación continua

y equipamiento adecuado para la comunidad universitaria.

Número de programas para infraestruc. y equipamiento para la comunidad universitaria

Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.

Número de ingresantes que recibieron servicios de apoyo

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎

Informes técnicos del 𝑋100programa de formación continua

Dirección General de Administración , Oficina de Abastecimientos.

Informes de 𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜programas de 𝑋100 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 mantenimiento

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

preventivo y correctivo en la institución Informes técnicos de la oficina de centro pre 𝑋100 universitario y admisión

Producto

Producto

5

6000

2017

2017

9

7000

2018

2018

9

8000

12

8000

12

8000

Vicerrectorado Académico.

15

8200

18

Vicerrectorado Académico, Oficina de Tutoría y Asesoría Académica

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

AEI.01.07

Programas curriculares de post grado actualizados en beneficio de los estudiantes.

Número de programas de estudios de posgrado en el año académico.

OEI .02

Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad universitaria.

Número de programas de investigacion es registradas durante el año académico

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋100 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

Informes

(Nº. de investigaciones en repositorios reconocidos)

Resoluciones y Certificaciones, acreditando el

Producto

Producto

6

22

2017

2017

6

22

2018

2018

16

25

18

27

20

29

Vicerrectorado Académico. Escuela de Posgrado.

22

Vicerrectorado de Investigación, Instituto central de Investigación

35

reconocimiento

Acciones Estratégicas del OEI.02

AEI.02.01

AEI.02.02

Investigación formativa adecuada y desarrollada para la comunidad universitaria

Número de

Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera permanente y especializada para los docentes.

Número de beneficiarios capacitados en investigación para docentes

investigación

desarrolladas para la comunidad universitaria

(Nº. de investigaciones comunidad universitaria)

desarrolladas

en

la

Resoluciones y Certificaciones, acreditando el

Producto

22

2017

22

2018

22

25

30

Vicerrectorado de Investigación, Instituto central de investigación

35

reconocimiento

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑋100 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informes

Producto

49

2017

50

2018

60

70

100

Vicerrectorado de Investigación, Instituto central de Investigación

150

19

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

AEI.02.03

Programa de difusión de investigación implementado

para la comunidad universitaria.

AEI.02.04

Incubadora de empresas implementada

para los estudiantes

OEI .03

Fortalecer la proyección social y extensión cultural en la comunidad universitaria.

Número de programas de difusión de investigación

Número de empresas constituidas por estudiantes

Informes

de

(𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛) Vicerrectorado

Producto

22

2017

50

2018

38

40

45

Vicerrectorado de Investigación, Instituto central de Investigación

50

de Investigación

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑋100 𝑁º. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

Informes de Vicerrectorado de Investigación

Producto

1

2017

1

2018

2

3

5

Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Escuelas Profesionales

10

Número de estudiantes comprometido

en acciones de responsabilid ad social.

(Nº. de estudiantes comprometidos en acciones de responsabilidad social)

Informes

Producto

00

2017

00

2018

1800

2000

2000

2500

Vicerrectorado Académico, Dirección General de Responsabilidad

Social

Acciones Estratégicas del OEI.03

AEI.03.01

Programa de extensión cultural y proyección adecuado para la comunidad universitaria y entorno social

Número de programas efectuadas de extensión cultural y proyección para la comunidad

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑋100Registros 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Resultado

150

2017

150

2018

150

200

250

Vicerrectorado Académico, Dirección de 300

Responsabilidad

Social

20

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Convenios suscritos e implementado AEI.03.02

AEI.03.03

AEI.03.04

OEI .04

para el fortalecimien to social en la comunidad. Programa de conservación del medio ambiente, desarrollado para la comunidad. Centros de producción de bienes y servicios optimizados en beneficio de la comunidad

Mejorar la gestión institucional

Número de convenios suscritos por la universidad

(Nº de convenios de alianzas estratégicas suscritos)

Número de acciones orientadas a la conservación del medio ambiente Número centros de producción optimizados en beneficio de la comunidad

Porcentaje de avance de las diversas gestiones institucionale s con enfoque al desarrollo de los procesos

(Nº de intervenciones implementados para el cuidado del medio ambiente)

(Nº de centros de producción)

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋100 𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informes de las oficinas competentes

Informes de las oficinas competentes

Informes de las oficinas competentes

Procesos establecidos de gestión institucional

Producto

19

2017

21

2018

20

25

27

30

Producto

SD

2017

SD

2018

01

05

10

15

Rectorado, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Responsabilida d Social

Rectorado, Dirección de Responsabilidad

Social.

Producto

04

2017

04

2018

04

05

10

12

Posgrado, Oficina de Admisión, Escuela de Profesionalizac ión Docente, Centro de Idiomas

Resultado

5

2017

5

2018

12

15

20

25

Dirección General de Administración

21

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Acciones Estratégicas del OEI.04

AEI.04.01

AEI.04.02

Sistemas de gestión automatizado se implementad os con enfoque de procesos para la universidad. Programa de fortalecimien to de capacidades, implementado

para el personal de la universidad.

AEI.04.03

AEI.04.04

Porcentaje de avance en la innovación de los procesos integrales

Número de personal capacitado por la institución

Programa de

Porcentaje de

licenciamiento

cumplimiento

institucional

de Condiciones Básicas de Calidad Número de carreras acreditadas en la universidad

implementado

en la universidad Escuelas Profesionales acreditadas en la Universidad

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋100 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋100 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑋100 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑋100 𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Procesos establecidos de gestión institucional

Control de asistencia a los diversos programas de capacitación

Resoluciones

Certificación

Resultado

Producto

Resultado

Resultado

01

30

40%

3

2017

2017

2017

2017

01

30

100%

3

2018

2018

2018

2018

01

100

100

4

03

200

100

6

05

300

100

9

Dirección General de Administración

10

Dirección General de Administración , Oficina de Recursos Humanos.

350

Dirección de Gestión de Calidad, Comisión de Licenciamiento

100

Dirección de Gestión de Calidad.

15

22

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

OEI .05

Implementar la gestión del riesgo de desastres.

Numero de implementación

de gestión del riesgo de desastres

(Nº de acciones de gestión del riesgo de desastres)

Informes de las oficinas competentes

Producto

SD

2017

SD

2018

5

8

8

Rectorado, unidades orgánicas UNDAC.

12

Acciones Estratégicas del OEI.05

AEI.05.01

Programa de prevención y continuidad operativa implementada

ante el riesgo de desastres en la universidad.

Número de programas de prevención y continuidad operativa ante el riesgo de desastres en la institución

(Nº de estudiantes, docentes y administrativos en programa voluntariado)

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informes de las oficinas competentes

Resultado

SD

2017

SD

2018

5

8

8

Rectorado, unidades orgánicas UNDAC.

12

23

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

GLOSARIO

Bien o servicio público. - Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el proceso operativo. Brecha. - Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. Cadena de Valor (o cadena de resultados).- Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados esperados con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, en la medida que satisface las demandas ciudadanas. Centro de Costos. - Denominación genérica para designar a las áreas usuarias o unidades orgánicas que producen bienes o servicios. Cuadro de necesidades. - Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras identificados por un área usuaria. Incluye las especificaciones técnicas de bienes, los términos de referencia de los servicios en general y consultorías y la descripción general de los proyectos a ejecutarse, con la finalidad de que estos puedan ser valorizados y considerados para la realización de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) (Fuente: Directiva N° 005-2017-OSCE/CD). Desastre. - Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales y sobrepasa la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. Puede ser de origen natural o inducido por la acción humana (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964). Escenario. - Descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades. Escenario Apuesta. - es el escenario que el sector o territorio decide construir a futuro y es determinado sobre los escenarios elaborados en la Fase de Análisis Prospectivo de acuerdo al periodo del plan estratégico que corresponda. Este escenario constituye la base de la Visión del sector o territorio. El Escenario Apuesta nos acerca hacia el Escenario Óptimo teniendo en cuenta el horizonte temporal establecido. Indicador.- instrumento que nos provee evidencia cuantitativa acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han sido logrados permite evaluar el progreso realizado.

24 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Meta. - Valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado. Meta física. - Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o actividades. Objetivo Estratégico. - Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. Plan Estratégico Institucional (PEI).- Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión. Contiene los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales. Plan Operativo Institucional (POI).- Instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la programación de Actividades Operativas e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual. Programación Multianual de Inversiones (PMI).- Proceso para programar la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, en un horizonte mínimo de tres (3) años, identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión. Se realiza a partir de un diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos, las cuales son identificadas y priorizadas, en consistencia con los objetivos institucionales y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252). Ruta Estratégica. - Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos.

Cerro de Pasco, marzo de 2019

25 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

26 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

27 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

28 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO