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AUDITORIA AMBIENTAL

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

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AUDITORIA DE SISTEMAS Y DEL MEDIO AMBIENTE “AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA DE CEMENTOS YURA S.A.” DOCENTE: CPC. Arcaya Coyuri, Juan Guillermo PRESENTADO POR:     

PANCA GONZALES, PAMELA QUISPE ORDOÑEZ, FABIOLA SANCHEZ SANDOVAL, ROSA MARISOL QUISPE ROMÁN, ANABEL YULISSA QUISPE BENITO, KAREN VANESSA

SEMESTRE:

X “A”

PUNO- PERÚ

“2019”

AUDITORIA AMBIENTAL

DEDICATORIA

AL DOCENTE

CPCC. ARCAYA COYURI, Juan Guillermo por compartir su experiencia profesional, que será de mucha utilidad en nuestra vida profesional, al mismo tiempo nuestro reconocimiento por su asesoramiento para la culminación del presente trabajo.

A NUESTROS PADRES Por su apoyo incondicional, amor, alegría y animo contagioso, que nos dejan desfallecer para así poder llevar acabo la culminación de este trabajo y nuestra profesión

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AGRADECIMIENTO

 A nuestros padres, que están pendientes de encomendar en sus oraciones y de pedir, para que cada día sea mejor, no solo en nuestra superación académica, sino de ser mejores personas.

 A nuestro docente de AUDITORIA DE SISTEMAS Y DEL MEDIO AMBIENTE CPCC. ARCAYA COYURI, Juan Guillermo por sus valiosos aportes dedicación constante en la enseñanza, apreciable asesoría y oportuna, precisa e instruida orientación para el logro del presente.

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TALLER N° 1 El trabajo del taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en la elaboración de políticas ambientales para familiarizar con casos reales. PRIMER PASO 1.- Escoger una empresa real o hipotética, del sector de su interés de la que podamos identificar los respectivos procesos productivos.

EMPRESA RUC INICIO ESTADO TIPO DIRECCION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PAIS

YURA S.A 20312372895 01-03-1996 ACTIVA SOCIEDAD ANONIMA CAR CARRETERA A YURA KM 26 AREQUIPA AREQUIPA YURA PERU

2.- Idéntica los recursos que utiliza y los contaminantes que elimina cada proceso.

La materia prima para la elaboración del cemento (caliza, arcilla, arena, mineral de hierro y yeso) se extrae de canteras o minas y, dependiendo de la dureza y ubicación del material, se aplican ciertos sistemas de

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explotación y equipos. Una vez extraída la materia prima es reducida a tamaños que puedan ser procesados por los molinos de crudo. Los hornos liberan un desecho llamado “polvillo” que está compuesto por sustancias químicas (hierro, oxido de calcio, de manganeso, de silicio y aluminio), el cual es perjudicial para el ambiente, y este al ser inhalado puede producir enfermedades El nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal formada por iones nitrato y amonio. Su fórmula es nh4no3. Se trata de un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en agua. SEGUNDO PASO 1. Identificar cuáles son calentamiento global

los

contaminantes

que

contribuyen

al

ETAPA DEL PROCESO

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS Contaminación atmosférica: generación de emisiones de polvo. 1. Recepción de la materia  Abundante uso de agua y prima energía.  Disposición en fosas de decantación que requieren saneamiento y disposición del material solidificado.  Afectación de la calidad del aire: generación de polvos y gases.  Incremento de los niveles de ruido en la planta de concreto y 2. Reducción del concreto áreas cercanas.  Afectación de la calidad de las aguas por descargas de efluentes parcialmente tratados durante la operación de la planta.  Manejo inadecuado de desechos peligrosos y no peligrosos en la planta y áreas cercanas.  Afectación de la calidad de las aguas como consecuencia del 3.Uso del producto proceso de lavado y mantenimiento de las diversas obras.  Manejo inadecuado de desechos sólidos en obras de remodelación.

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2. Identifique la actividad o acción que en forma directa está produciendo dichos contaminantes El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la salud de los empleados de la planta. Además, es peligroso exponer a los empleados a niveles altos de ruido y para la comunidad circundante, el ruido y el tráfico de los camiones pueden significar molestias considerables. Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental negativo. Los precipitadores electrostáticos, o los filtros de bolsa, constituyen un requerimiento rutinario para controlar las emisiones de partículas de los hornos. El control del polvo que resulta del transporte de los materiales es uno de los desafíos más difíciles; las bandas transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta, pueden ser causas más importantes de degradación de la calidad del aire, que las emisiones del molino y el horno. Se deben emplear recolectores mecánicos de polvo donde sea práctico, por ejemplo, en los trituradores, transportadores y el sistema de carga. La exposición a metales pesados puede provocar graves daños a la salud: como La exposición de una mujer embarazada al plomo puede causar problemas en el desarrollo del feto y en el desarrollo neurológico de los niños, afectando su coeficiente intelectual La exposición a mercurio en concentraciones elevadas puede provocar daños permanentes en el cerebro, riñones y en el desarrollo del feto; particularmente, el sistema nervioso es muy sensible al mercurio. Si el tiempo de exposición al mercurio se incrementa provoca desórdenes severos: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la visión y auditivos, así como problemas de memoria

TERCER PASO 1. Diseñe uno o varios compromisos que la empresa considere para evitar el problema ambiental

PROGRAMAS DESARROLLADOS

Programa de Promoción del Cuidado Ambiental: orientado a la protección del medio ambiente a través de la gestión adecuada de los procesos productivos, el uso racional y responsable de la energía y de los recursos naturales, así como el desarrollo de planes para reducir la contaminación

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ambiental y los daños causados por los desastres naturales. Entre las iniciativas ejecutadas podemos mencionar: 1. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Desde el año 2002 Yura S.A. cuenta un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo el estándar internacional ISO 14001; asumiendo el compromiso de que los desarrollos de nuestras operaciones se realicen en armonía con el ambiente y cumpliendo la normatividad legal aplicable. 2. Monitoreos Ambientales. Se cuenta con un Programa Integral de Monitoreo Ambiental para evaluar los potenciales impactos que pueden ser generados por nuestras operaciones, y en caso corresponda tomar las medidas correctivas que apliquen. Este monitoreo es participativo con representantes designados por la Autoridad Regional Medioambiental de Arequipa (ARMA). Se realizan mediciones de calidad de aire, ruido ambiental, emisiones particuladas y gaseosas, campo magnético, efluentes, calidad de suelo, entre otros. En todos los casos se cumple con los límites máximos permisibles (LMP) o estándares de calidad ambiental (ECA) 3. Certificaciones Ambientales. Las actividades en curso cuentan con la Certificación Ambiental otorgada por el Ministerio de la Producción. 4. Reportes Ambientales. Se reporta al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental los informes periódicos de cumplimiento de los compromisos dispuestos en las certificaciones ambientales obtenidas por Yura S.A. 5. Gestión Integral de Residuos Sólidos. El manejo de los residuos sólidos se realiza conforme a lo establecido en la legislación aplicable y procedimientos internos definidos en nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Los residuos se segregan en el origen, se reaprovechan como primera opción y se disponen a través de empresas operadoras de residuos aquellos que ya no pueden ser reaprovechados internamente. Contamos ya con una Certificación Ambiental de nuestro proyecto Co procesamiento de Residuos en Horno Cementero, el que una vez en operación tendrá un impacto positivo al medio ambiente contribuyendo a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 6. Reaprovechamiento de agua. Para el riego de las áreas forestadas se utiliza el agua tratada en nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR); contando con la autorización de la DIGESA. 7. Programa de Apoyo Comunal: tomando en cuenta las necesidades de comunidades del sur del Perú, Yura desarrolla iniciativas de desarrollo comunal (talleres productivos) y asistencia humanitaria (donación de víveres, productos perecibles, agua, vestido, frazadas, colchones).

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Identifique si existe normas legales aplicables Norma ISO 14001 Norma ISO 9001 CUARTO PASO CONCLUSIONES La empresa YURA S.A tiene un efecto negativo en cuanto al medio ambiente afectando así a la población aledaña ya que contamina con los productos que procesan y producto de ello causan enfermedades a los pobladores. En su fabricación generalmente las maquinas productoras de “clinker” desechan partículas de óxido de calcio, de hierro, de manganeso al ambiente y estos materiales son nocivos para la gente que está expuesta a ellos; normalmente a estas partículas se les llama “polvillo”. Por ende, estas poblaciones están severamente afectadas a consecuencia de la producción de cemento, ya que la empresa YURA S.A no otorga medidas de protección a estas poblaciones.

RECOMENDACIONES

Divulgar medidas mitigadoras en cuanto a la contaminación del medio ambiente para así contribuir con la prevención de la contaminación. Generalizar trabajos como este para así mejorar la cultura en prevención de la contaminación ambiental. Mejorar el proceso de producción cumpliendo con las normas y reglamentos para crear un sistema eco-amigable para así contribuir con la generalización de los planes de protección al medio ambiente en la ejecución de los servicios.

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TALLER N° 2

El trabajo del taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en la implantación de SGA para familiarizar con casos reales. 1.- Escoger una empresa en su grupo EMPRESA RUC INICIO ESTADO TIPO DIRECCION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PAIS

YURA S.A 20312372895 01-03-1996 ACTIVA SOCIEDAD ANONIMA CAR CARRETERA A YURA KM 26 AREQUIPA AREQUIPA YURA PERU

2.- Documental una Política Ambiental 

Tomar acciones para prevenir, mitigar y/o contralar los impactos ambientales significativos generados por nuestras operaciones, cumpliendo con lo dispuesto en las certificaciones ambientales. A fin de proteger el Medio Ambiente.



En YURA S.A. nos preocupamos por tomar medidas encaminadas a la Administración eficiente y responsable de los recursos naturales para preservación del equilibrio ecológico. Es por este motivo, gracias a la tecnología aplicada con eficiencia, YURA S.A. Tiene menor huella de carbono puesto para que su fabricación requiere menor cantidad de energía que un cemento convencional 50% menos C02.

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TALLER N° 3

El trabajo de taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en el diseño del SGA: Para la empresa elegida en su grupo 1.- Identificar los aspectos ambientales que se dan en la empresa y sus impactos ambientales.

a) La fabricación de cemento los hornos liberan un desecho llamado “polvillo” que es compuesto por sustancias químicas (hierro, oxido de calcio de magnesio, de silicio y aluminio), el cual es perjudicial para el ambiente y al ser inhalado puede producir enfermedades.

b) E n las plantas de proceso “seco “se alimentan al horno las materias primas secas, el único influente es el agua de enfriamiento y esta puede ser eliminada con torres de enfriamiento o piscinas. En el proceso “húmedo “se alimentan las materias primas al horno en forma de una lechada. En algunos casos, las plantas pueden lixiviar el polvo del horno que se recolectado. A fin de eliminar el álcali salubre antes de volver a alimentarlo al horno.

c) La fabricación de cemento incluye el transporte de materias polvorientos y pulverizados desde la cantera de piedra caliza, hasta el embargue de producto terminado para envió. Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental negativo. Los precipitadores electrostáticos, a los filtros de bolsa, constituyen un requerimiento rutinario para contralar las emisiones de partículas de los hornos.

IMPACTOS 

La exposición a monóxido de carbono afecta el sistema nervioso central y comparte los efectos de los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas suspendidas, pues provocan la infracción de los tejidos del aparato respiratorio y agrava los sistemas de personas con enfermedades pulmonares como: Asma Bronquitis Aumenta padecimientos cardiacos

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Enfermedades Respiratorias Agudas

 La exposición a mercurio en concentraciones elevadas puede provocar daños permanentes en el cerebro, riñones y en el desarrollo del feto; particularmente, el sistema nervioso es muy sensible al mercurio. si el tiempo de exposición al mercurio se incrementa provoca desórdenes severos: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la visión y auditivos, así como problemas de memoria.  Otros metales pesados como el berilio y el cromo hexavalente(cr +6) emitidos por los hornos rotatorios son posibles cancerígenos. conjuntivitis alérgica quemadura química de córnea y conjuntiva piel seca dermatitis por cemento silicosis 2.- Establecer el marco legal Ambiental de la Empresa. 

Ley General de Ambiente Ley N° 28611



Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N°28245



Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Decreto Supremo N°008 – 2005 – PCN



Ley de creación Organización y función del Ministerio del Ambiente Decreto Legislativo N°1013

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TALLER 4

CEMENTOS YURA S.A.

PLANEAMIENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL

1. INTRODUCCION:

1.1. ANTECEDENTES Visión Seremos una organización líder en los mercados en que participemos, coherentes con nuestros principios y valores, de modo que nuestros grupos de interés se sientan plenamente identificados. Misión Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, prefabricados de concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la primera opción del mercado, en un entorno que: Motive y desarrolle a nuestros colaboradores, comunidades, clientes y proveedores; promueva la armonía con el medio ambiente y maximice el valor de la empresa. Valores o Profesionalismo o Calidad humana o Sentido de pertenencia o Espíritu emprendedor o Optimización de recursos o Búsqueda de la excelencia Objetivo principal Minimizar la generación de impactos ambientales, vender nuestros productos de calidad con los mejores insumos posibles al mejor precio posible del mercado y generar mayor rentabilidad. Metas

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o Reducción en un 20% de las emisiones especificas en kg. CO2 por tonelada de material cementante. o Rehabilitar el 70% de las hectáreas intervenidas liberados por las actividades de la operación. o Disminución en un 20% del consumo de agua por tonelada de producto. o Organigrama

Políticas o o o o o

Políticas del personal Políticas de producción Políticas de ventas Políticas financieras Políticas ambientales

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AUDITORIA AMBIENTAL

Organigrama

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AUDITORIA AMBIENTAL

1.2. BASE LEGAL Normas Internacionales (ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS. 1.3. OBJETIVO 1.3.1. Objetivo general Determinar la situación general de la empresa YURA S.A. a fin de hacer un estudio que nos indique si la empresa cumple las leyes, normas y reglamentos sobre la protección ambiental. 1.3.2. Objetivo especifico o Determinar la situación general de la empresa YURA S.A. a fin de hacer un estudio que nos ayude a determinar si la empresa cumple el plan de manejo ambiental. o Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de operación de la estación de servicios e implementación de las medidas diseñadas en el plan de manejo ambiental de la empresa YURA S.A que implique el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. establecidos o Elaboración del plan de acción para la definición de sus acciones correctivas responsables y presupuesto correspondiente. 1.4. ALCANCE 2019 Director: Rodriguez Rodriguez Jose Odon La auditoría interna ambiental alcanza el periodo del año 2019; y comprende a los socios y trabajadores de YURA S.A. 1.5. NATURALEZA  

AUDITORIA INTERNA AUDITORIA AMBIENTAL

1.6. RECURSOS HUMANOS 1. SUPERVISOR DE AUDITORIO: CPC Panca Gonzales Pamela 2. JEFE DE COMISION : CPC Sánchez Sandoval rosa Marisol 3. AUDITOR 1 : CPC Quipe Ordoñez Fabiola 4. AUDITOR 2 : CPC Quispe Román Anabel Yulissa 5. AUDITOR 3 : CPC Quispe Benito Karen Vanessa

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1.7 RECURSOS HUMANOS N° NOMBRE 1 CPC. Panca Gonzales Pamela 2 3 4 5

CPC. Sanchez Sandoval Rosa Marisol CPC. Quispe Ordoñez Fabiola CPC. Quispe Román Anabel Yulissa CPC. Quispe Benito Karen Vanessa

CARGO Supervisora de Auditoria Jefe de Comisión

COSTO 7,500.00

Auditor 1

4,500.00

Auditor 2

4,500.00

Auditor 3

4,500.00

6.000.00

1.8 COSTO DE AUDITORIA N° 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 N° 1 2 3 4

BIENES Escritorio Laptop personal Computador Monitor Teclado Mouse Impresora Silla giratoria Papel bond Folder manila Engrampadora Resaltador Lapiceros Plumón Regla Tablero Jabón Toallas Guantes impermeables Gafas de protección Botas de goma SERVICIO Movilidad Combustible Alimento Bebidas

CANTIDAD 2 2 1 1 1 3 1 3 12 millares 5 4 7 15 5 5 5 4 4 4 pares 4 4 pares

COSTO 500.00 3000.00 1250.00 650.00 100.00 20.00 900.00 300.00 120.00 10.00 20.00 14.00 25.00 10.00 10.00 30.00 12.00 16.00 120.00 120.00 400.00 COSTO 250.00 300.00 200.00 65.00

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1.9 CRONOGRAMA

N

ACTIVIDADES

JUNIO JULIO 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18

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Planeamiento de auditoria Acreditación de la comisión de auditoria 3 Instalación del inicio de la auditoria 4 Trabajo de campo 5 Trabajo en gabinete (redacción de hallazgo de auditoria) 6 Comunicación de hallazgo de auditoria 7 Evaluación del descargo de los comentarios 8 Elaborar informe de auditoria 9 Revisión y control de auditoria 10 Entrega de informe de auditoria

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1.10 JUSTIFICACIÓN La presente auditoria es realizada con la finalidad de verificar, prevenir y mejorar el proceso de la producción de cemento, para evitar daños y perjuicios en contra del medio ambiente, tomando medidas correctivas para su mejoramiento y crear un ambiente eco amigable. INFORME DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 1. Alcances YURA S.A es una empresa dedicada a la producción y venta de cemento, incluyendo las actividades de extracción y molienda de minerales metálicos y no metálicos, preparación, procedimiento y transporte de estos desde sus canteras hasta la planta de producción. 2. Objetivo de la Auditoria Determinar la situación general de la empresa YURA S.A a fin de hacer un estudio que nos indique si la empresa cumple las leyes, normas y reglamentos sobre la protección ambiental. 3. Alcance de la Certificación Para las cuatro Normas: “Producción y venta de cemento, extracción y molienda de minerales metálicos y no metálicos.” 4. Principales Hallazgos en la Verificación de Procesos HALLAZGO El cemento YURA ALTA RESISTENCIA INICIAL, clasificado como cemento tipo HE, es un cemento portland fabricado a base de Clinker de alta calidad, puzolana natural de origen volcánico de alta reactividad y yeso. Esta mezcla es molida industrialmente hasta lograr un alto grado de finura. El Cemento YURA Anti Salitre, clasificado como cemento Tipo HS,

producto formado en base a Clinker de alta calidad, puzolana natural de origen volcánico de alta reactividad y yeso. Es un cemento de propiedades

ACÁPITE AFECTADO Y NORMA Según la norma NTP 334.082 (ASTM C 1157)

Según la norma NTP 334.082 (ASTM C 1157)

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especiales, diseñado para todo tipo de estructuras y construcciones en general, que requieran una Alta Resistencia a los Sulfatos. EL CEMENTO PORTLAND TIPO IP, cemento de última generación elaborado bajo los más altos estándares de la industria cementera, colabora con el medio ambiente. Alta resistencia al ataque de sulfatos, Bajo calor de hidratación, mayor impermeabilidad, mayor resistencia a la compresión. EL CEMENTO PORTLAND TIPO I, es elaborado con Clinker de Alta Calidad y Yeso, molidos industrialmente hasta lograr un gran alto de finura. Su fabricación es controlada bajo un sistema de gestión de calidad. EL CEMENTO PORTLAND TIPO V, es un cemento de alta resistencia a los sulfatos ideal para las obras que están expuestas a daño por sulfatos. Este cemento se fabrica mediante la molienda conjunto de Clinker Tipo V con bajo contenido de aluminato tricálsico y yeso. La estación de servicio posee un generador de emergencia el cual se enciende ocasionalmente para mantenimiento para cubrir emergencias. El desfogue de la chimenea se encuentra ubicado hacia una zona abierta sin causar molestia a los vecinos. Pero falta limpieza en el área del generador El operario el área de mezcla desconocía los peligros y riesgos asociados a su labor y a los productos que el manejaba. Las paredes y los techos del área de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y la sala contigua a esta donde se encontraba los productos utilizados en esta área no contaba con suficiente ventilación. Además se evidenció que el gerente de producción supervisa periódicamente a los trabajadores sin embargo no

De conformidad con la NTP 334.090 y la Norma ASTM C 595

Según la norma NTP 334.009 y la ASTM C150. Certificada con ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001.

Según Norma UNE 80303-1-2001

Certificada según ISO 14001:2004

Formación, concienciación y competencia de la norma OHSAS 18001: 1999 Control Operativo de OHSAS 18001: 1999.

la

Norma

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presta atención a los faltantes o problemas que existen en ellos. 5. No Conformidades Número de No Conformidades identificadas: 05 Menores y 03 Mayores. En este sentido verificamos ciertas falencias en cuanto a las instalaciones de la empresa YURA S.A. con el fin de verificar el control de todos los servicios, productos y procesos que se realizan y que pueden causar impactos ambientales significativos. 6. Observaciones OBSERVACIÓN

ACÁPITE O NORMA A MEJORAR Los techos y paredes del área Ambiente de trabajo de la norma reactiva se encontraban cubiertos ISO 9001: 2000. por un polvo negro. Y el cuarto contiguo a esta área donde se encuentran los productos que utilizaban no contaban con suficiente ventilación. Los techos y paredes del área Ambiente de trabajo de la norma reactiva se encontraban cubiertos ISO 9001: 2000. por un polvo negro. Y el cuarto contiguo a esta área donde se encuentran los productos que utilizaban no contaban con suficiente ventilación. La declaración de observaciones se encuentra adjunto en el presente informe detallado. 7. Conclusiones Una vez culminada dicha evaluación realizada a los procesos ubicados en las instalaciones de YURA S.A., se concluye:   

Recomendar la certificación para la Norma ISO 14001, versión 2004, puesto que se encontró 1 No Conformidad Mayor y ninguna Menor. No recomendar la certificación para la Norma OHSAS 18001, versión 1999, ya que se encontró 1 No Conformidad Mayor y ningún Menor.

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SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 33

DE

44

MAYOR

6 S.A EMPRESA: YURA

MENOR

X

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR: FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUME NTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001 ACAPITE:.4.2.4 AREA:COMPRA / VENTA DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: Comercializadora de Cemento, donde la industria cementera no mantiene registro de la elaboración de los expedientes de contratos ya que los ingenieros de contratos no firman los expedientes generando problemas. Norma ISO 9001 E ISO 14001.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR AUDITOR: ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA TIEMPO DE SAC MAYOR NOTIFICACIÓN Y RESPUESTA CIERRE DE LAS SAC DE ; REVISION Antes de 1 DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II EXTENSION DEL ALCANSE (EA) AUDITOR SEGYUIMIENTO (S) AUDITOR RENOVACION (R )

1 mes 1 mes 2 semanas 2 semanas

SAC MENOR CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) 4

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SAC N°: 34

DE

4

EMPRESA: YURA S.A

MAYOR

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR: FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001 ACAPITE:7.4.2 AREA:COMPRA / VENTA DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: La gestión estratégica de compras no se caracteriza por realizar un análisis tanto del mercado como del producto y su riesgo asociado al suministro. Dicho análisis no se materializa con el planteamiento de las estrategias de compras. Cabe remarcar que la gestión estratégica solo nos muestra el camino a seguir para ser eficientes, sin embargo los resultados tanto cuantitativos como cualitativos se ven a nivel táctico y operativo. “Cualquier estrategia de compras debe tener en cuenta que tipo de proceso productivo adoptamos en la empresa, ya que este dependerá básicamente del volumen de la demanda, naturaleza del producto. Compras con la parte de ventas podríamos decir que no es equivalente a la función que realiza marketing, pues de ambas nacen las estrategias que se desarrollan. FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR: ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA : FECHA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA : FECHA TIEMPO DE SAC MAYOR NOTIFICACIÓN Y RESPUESTA CIERRE DE LAS SAC DE ; REVISION Antes de 1 DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II EXTENSION DEL ALCANSE (EA) AUDITOR SEGUIMIENTO (S) AUDITOR RENOVACION (R )

1 mes 1 mes 2 semanas 2 semanas

SAC MENOR CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg..

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 31

DE

24

EMPRESA: YURA S.A

MAYOR

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001 ACAPITE:4.3.2 AREA: ALMACEN DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD : En el almacén el jefe de almacenes no tenía identificado como aspecto ambiental. El requisito número 4.3.2.Identificación de aspectos ambientales de la norma ISO 9001 e ISO 14001.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR : ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA : FECHA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC. PANCA GONZALES PAMELA: FECHA :

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE LAS SAC DE ;

SAC MAYOR RESPUESTA

SAC MENOR CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

REVISION DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II

Antes de 1

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

1 mes

2 meses

EXTENSION DEL ALCANSE (EA)

1 mes

2 meses (total) 2 meses (total)

AUDITOR SEGUIMIENTO (S)

2 semanas

2 meses

AUDITOR RENOVACION (R )

2 semanas

2 meses (total) 2 meses (total)

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg..

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 32

DE

24

MAYOR

EMPRESA: YURA S.A

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO: ACAPITE:4.4.2

VERSION:

NORMA: ISO 9001 e ISO 14001

AREA: MEZCLA REACTIVA DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD : El operario el área de mezcla se evidencio que el supervisor de seguridad y medio ambientye desconocía los peligros y riesgos .contraviniendo lo especifica en el registro 4.4.2.Norma ISO 9001 e ISO 14001 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR : ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC. PANCA GONZALES PAMELA: FECHA:

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE LAS SAC DE ;

SAC MAYOR RESPUESTA

CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

REVISION DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II

Antes de 1

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

1 mes

2 meses

EXTENSION DEL ALCANSE (EA) AUDITOR SEGUIMIENTO (S) AUDITOR RENOVACION (R )

1 mes

2 meses (total) 2 meses (total) 2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo

2 semanas 2 semanas

SAC MENOR

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 31

DE

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EMPRESA: YURA S.A

MAYOR

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO: VERSION: NORMA: OHSAS 18001: 1999 ACAPITE:4.3.1 AREA: MEZCLA REACTIVA DESCRIPCIOIDAD DE LA NO CONFORMIDAD : En almacén el jefe de almacenes no tenía identificado como peligro y riesgo a la salud el tener un techos del área de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y la sala contigua a esta donde se encontraba los productos utilizados en esta área no contaba con suficiente ventilación siendo un lugar con alto grado de riesgo. Contraviniendo el requisito número 4.3.1. planificación para la identificación de peligros, el control y la evaluación de riesgo de la norma OHSAS 18001: 1999 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR : ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC. PANCA GONZALES PAMELA FECHA:

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE LAS SAC DE ;

SAC MAYOR

SAC MENOR

RESPUESTA

CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

REVISION DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II

Antes de 1

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

1 mes

2 meses

EXTENSION DEL ALCANSE (EA)

1 mes

2 meses (total) 2 meses (total)

AUDITOR SEGUIMIENTO (S)

2 semanas

2 meses

AUDITOR RENOVACION (R )

2 semanas

2 meses (total) 2 meses

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 32

DE

34

MAYOR

EMPRESA: YURA S.A

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO:

VERSION:

NORMA: OHSAS 18001: 1999

ACAPITE:4.4.2 AREA: ALMACEN DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD : El operario el área de mezcla desconocía los peligros y riesgos asociados a su labor y a los productos que el manejaba. Formación, concienciación y competencia de la norma OHSAS 18001: 1999 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR : ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA : ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA FECHA:

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE LAS SAC DE ;

SAC MAYOR RESPUESTA

CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

REVISION DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II

Antes de 1

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

1 mes

2 meses

EXTENSION DEL ALCANSE (EA)

1 mes

2 meses (total) 2 meses (total)

AUDITOR SEGUIMIENTO (S) AUDITOR RENOVACION (R )

2 semanas

2 meses (total) 2 meses (total)

2 meses

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg..

2 semanas

SAC MENOR

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) SAC N°: 33

DE

34

MAYOR

EMPRESA: YURA S.A

MENOR

x

DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa 04000

AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019 FG REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón N° VISITA : 01

DOCUMENTO:

VERSION:

NORMA: OHSAS 18001: 1999.

ACAPITE:4.4.6 AREA: ALMACENES DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: Las paredes y los techos del área de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y la sala contigua a esta donde se encontraba los productos utilizados en esta área no contaba con suficiente ventilación. Además, se evidenció que el gerente de producción supervisa periódicamente a los trabajadores sin embargo no presta atención a los faltantes o problemas que existen en ellos. Control Operativo de la Norma OHSAS 18001: 1999. FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón FIRMA DEL AUDITOR : ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS: FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA: FECHA : ACCIÓN CORRECTIVA: CPC PANCA GONZALES PAMELA : FECHA :

TIEMPO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE LAS SAC DE ;

SAC MAYOR

SAC MENOR

RESPUESTA

CIERRE

RESPUESTA

CIERRE

REVISION DOCUMENTACIÓN (RD) AUDITOR FASE 2 II

Antes de 1

Antes de 1

Antes / en la 1

L/Prox. Seg.

1 mes

2 meses

EXTENSION DEL ALCANSE (EA)

1 mes

2 meses (total) 2 meses (total)

AUDITOR SEGUIMIENTO (S)

2 semanas

2 meses

AUDITOR RENOVACION (R )

2 semanas

2 meses (total) 2 meses (total)

Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo Seg.. Próximo

2 meses

2 meses

AUDITORIA AMBIENTAL

CONCLUSIONES La empresa YURA S.A tiene un efecto negativo en cuanto al medio ambiente afectando así a la población aledaña ya que contamina con los productos que procesan y producto de ello causan enfermedades a los pobladores. En su fabricación generalmente las maquinas productoras de “clinker” desechan partículas de óxido de calcio, de hierro, de manganeso al ambiente y estos materiales son nocivos para la gente que está expuesta a ellos; normalmente a estas partículas se les llama “polvillo”. Por ende, estas poblaciones están severamente afectadas a consecuencia de la producción de cemento, ya que la empresa YURA S.A no otorga medidas de protección a estas poblaciones.

RECOMENDACIONES

Divulgar medidas mitigadoras en cuanto a la contaminación del medio ambiente para así contribuir con la prevención de la contaminación. Generalizar trabajos como este para así mejorar la cultura en prevención de la contaminación ambiental. Mejorar el proceso de producción cumpliendo con las normas y reglamentos para crear un sistema eco-amigable para así contribuir con la generalización de los planes de protección al medio ambiente en la ejecución de los servicios.