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• Ana Maria Borja

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CODIGO:MAN-SX-XX VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

MANUAL DE GESTION

OBJETIVOS Y METAS SISOMA 2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS

FACTORES CLAVE DE ÉXITO

INDICADORES DE GESTION

RESPONSABLE

FRECUENCIA Revision

ALCANZAR LA EXCELENCIA DE NUESTROS Diseñar programas de capacitación que le COLABORADORES: Proveer El 80% de las personal logra en su permita a los trabajadores identificar, conocer y el talento humano que con sus DESEMPEÑO GLOBAL (Valor evaluación de desempeño una aplicar las medidas de control y prevención para competencias, apoye los promedio de 7 criterios definidos) Coordinadores de Desarrollar el talento Asegurando un alto puntuación superior al 70%. los peligros y riesgos a los que se encuentran semestral procesos de la empresa para Proyecto nivel de competencia del personal expuestos. MENSUAL generar valor, estableciendo el EVALUACION DE Coordinador SISOMA Cumplir el 90% del programa de modelo de competencias, COMPETENCIAS capacitacion del año 2010 Crear conciencia y compromiso a los definiendo el programa de trabajadores. formación, realizando inducción

MANTENER EN CERO EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD

CONTROLAR Y DISMINUIR EL NIVEL DE RIESGO: Propiciar un ambiente laboral seguro acorde con la cultura y principios enmarcados dentro de las políticas.

Lograr el control de los factores de riesgo,disminuir los indices de accidentalidad.

Mantener en 0-5% la tasa de Gestion de Incidentes accidentalidad e incidentes el ausentismo Capacitacion y entrenamiento y mejorar los niveles de productividad. trabajadores

de

los INDICE DE ACCIDENTALIDAD

Coordinación de SISOMA inspectores

MENSUAL

Mantener un numero maximo de 2 Gestion de Incidentes incapacidades en el semestre 0-7% Y Capacitacion y entrenamiento cumplir con el 70% de los reportes de trabajadores incidentes.

de

los INDICE DE AUSENTISMO

Coordinación de SISOMA inspectores

MENSUAL

Coordinación de y Realizar inspecciones a puestos de trabajo para COSTOS MEJORAMEINTO DE SISOMA detectar fallas y mejorar condiciones de trabajo AMBIENTES DE TRABAJO inspectores

Semestral

Coordinación de Disminuir el grado de peligrosidad de los Lograr controlar minimo el 70% de los SISOMA Cumplimiento del plan de accion . factores de riesgo identificados factores de riesgo identificados ,supervisores y Programas de Gestion y panorama de riesgos. gerencia.

Semestral

Mejora de ambientes de trabajo disminucion de factores de riesgo

EJECUTAR EL 80% DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 100% de los acciones no GESTION Y/O ACCIONES CORRECTIVAS conformes,correctivas y preventivas Fortalecer el programa de salud ocupacional. GENERADAS POR LAS AUDITORIAS reportadas e identificadas cerradas al INTERNAS Y EXTERNAS, INSPECCIONES finalizar el año PLANEADAS A DICIEMBRE DEL 2009

REVISION POR LA DIRECCION: GERENCIA Estado de las acciones correctiva, Coordinación de preventivas y programas de SISOMA gestion

Semestral

Lograr el mantener el presupuesto abierto, Cumplir minimo el 70% del presupuesto Revision por la direcccion si rubro especifico anual para SSOMA para SSOMA Inspecciones

REVISION POR LA DIRECCION: GERENCIA Estado de las acciones correctiva, Coordinación de preventivas y programas de SISOMA gestion

ANUAL

Nº de Acciones preventivas implementadas

Implementar dos acciones preventivas Gestion de la prevencion y control en la fuente. ACCIONES PREVENTIVAS por semestre

Coordinación de SISOMA

SEMESTRE

Coordinación de SISOMA

Anual y/o Por ejecución de proyecto

Realizar el diagnostico de salud de todos los trabajadores expuestos. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA

Cumplir minimo el 80% del cronograma Realizar actividades de promocion y prevencion. Establecer y ejecutar el cronograma del de actividades de los Programas de INDICADOR PROGRAMAS DE Programa SISOMA SISOMA en los proyectos en ejecucion Implementar Programa de Vigilancia GESTION durante el 2009 epidemiologica. Control del Ruido Subprograma de seguridad e higiene industrial.

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE

CUMPLIR CON LAS MEJORAS ESTIPULADAS EN LOS LANES DE ACCION.

CONTRIBUIR CON LAS MEJORAS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

80%

70%

Gestion de las actividades , seguimiento continuo Gestion de las actividades , seguimiento continuo, INSPECCIONES DE LOS VIGIAS AMBIENTALES.

Numero de mejoras realizadas/ numero de mejoras propuestas x 100% Numero de Actividades realizadas/ numero de actividades programadas x 100%

Coordinadora de gestion SISOMA

MENSUAL

Coordinadora de gestion SISOMA

MENSUAL

División/área/proceso:

VERSION: 001

Sistema Integrado de Gestión Tipo de documento:

CODIGO: REG-SG-36

REGISTRO Titulo:

FECHA: 28-NOV-2009

OBJETIVOS Y METAS SISOMA

PAGINA: 1 de 1

AÑO 2010 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS DE GESTION

EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL: Verificar que las competencias del personal son Lograr que el personal tenga las las adecuadas para establecer comptencias requeridas y desarrollar el modelo de competencias, el programa de formación

METAS

Mas del 80% del personal logre en su evaluación de desempeño una puntuación superior al 75% Cumplimiento del 90% del programa de capacitacion del año 2010

FACTORES CLAVE DE ÉXITO Ejecutar capacitaciones enfocadas en el fortalecimiento de las competencias del personal

Ejecucion del cronograma de capacitaciones del año 2010

INDICADORES DE GESTION

INDICADOR DE DESEMPEÑO (Calificacion individual obtenida/ total de evaluaciones realizadas) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO del cronograma de capacitaciones

RESPONSABLE

Coordinadora SISOMA

FRECUENCIA Revision

SEMESTRAL

Reduccion de las estadisticas de accidentalidad con respecto al año 2009

Reduccion de la frecuencia y severidad de los INDICE DE ACCIDENTALIDAD/ Reduccion de la tasa de accidentalidad Coordinadora AT, con ejecucion de programas de capacitacion Comparativo tasa de en un 3% SISOMA y gestion del riesgo accidentalidad año 2009- 2010

MENSUAL

Mantener en 0 el numero de AT mortal

Ejecucion de programas de gestion del riesgo, INDICE DE ACCIDENTALIDAD/ Reduccion del 100% de la accidentalidad Coordinadora capacitacion del personal, ejecucion de Comparativo accidentalidad con consecuencias mortales SISOMA programa de induccion y reinduccion mortal año 2009- 2010

MENSUAL

Ejecucion de las actividades de promocion y prevencion, diseño y ejecucion del programa de Ejecutar oportunamente las actividades INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Cumplimiento del 80% del cronograma de Vigilancia epidemiologica para el ruido, Coordinadora programadas en el cronograma SISOMA DEL CRONOGRAMA DE actividades SISOMA durante el año 2010 Mediciones y actividades de los subprogramas SISOMA para el año 2010 ACTIVIDADES 2010 Medicina preventiva y del trabajo, Seguridad e Higiene industrial.

MENSUAL

MEJORAMIENTO CONTINUO Ejectuar el 70% de las acciones DEL SISTEMA: Mejorar Implementacion de las acciones correctivas No conformidades, acciones correctivas y INDICADOR ACUMULADO DE Gerencia / correctivas planteadas, cierre al 100% de continuamente el sistema de planteadas en torno a hallazgos de preventivas reportadas, identificadas y cerradas CUMPLIMIENTO de las acciones Coordinadora las no conformidades de la auditoria del gestion en funcion del auditorias, accidentes, inspecciones al finalizar el año correctivas planteadas SISOMA RUC 2010 cumplimiento de los objetivos

Semestral

Documentarse sobre la normatividad legal vigente aplicable, desarrollo de capacitacion en INDICADOR ACUMULADO DE Gerencia / legislación ambiental, diseñar e implementar el CUMPLIMIENTO de la matriz de Coordinadora procedimiento para identificar la legislación requisitos legales ambientales SISOMA correspondiente en materia medioambiental.

MENSUAL

Realizar la adecuada utilizacion de los recipientes, diseñar e implementar programa de Clasificar y disponer adecuadamente el CUMPLIMIENTO DEL manejo de residuos, disponer adecuadamente Coordinadora 100% de los residuos sólidos generados PROGRAMA DE MANEJO DE los residuos electronicos peligrosos y SISOMA en los frentes de trabajo RESIDUOS refrigerantes, inventario y matriz de productos quimicos

MENSUAL

Capacitar al 100% de los trabajadores de mantenimiento AA en el manejo INDICE DE COBERTURA (de la Disminucion del impacto atmósferico Diseño del procedimiento de recuperacion de adecuado de refrigerantes capacitacion al 100% del Coordinadora generado por los refrigerantes, por medio de refrigerantes, desarrollo de competencias en el personal)/ ESTADISTICAS de SISOMA la adecuada manipulación y disposición final tema. Recuperacion del 90% del refrigerante recuperacion de refrigerantes con aplicación del procedimiento

MENSUAL

PREVENCION DE ATEP: Desarrollar los programas de gestion y las acciones necesarias para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Realizar la actualizacion periodica de la Cumplimiento de la normatividad ambiental matriz de requisitos legales ambientales vigente en Colombia que aplican en el desarrollo de las actividades

REDUCCION DE LA PROBABILIDAD DE CONTAMINACION AMBIENTAL: Disminuir los factores que facilitan la contaminacion ambiental

Minimizar el impacto que generan los residuos peligrosos y no peligrosos al ambiente

.

.

División/área/proceso: Sistema Integrado de Gestión Tipo de documento: Registro Titulo: Matriz de Objetivos y Metas AÑO 2012 ELEMENTO DE LA POLITICA

OBJETIVO DE GESTION

META

FACTOR CLAVE DEL ÉXITO

INDICADOR DE GESTIÓN

Nº

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA

2. CREACION DE CULTURA DE AUTO CUIDADO

3. PREVENCION DE LESIONES Y ENFERMEDADES

4. PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN SISOMA 6. PARTICIPACION ACTIVA DE GERENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS 7. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS

8. PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO EN PROCESO

% EJECUCION CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SG 2012

FECHA EJECUCION

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ESTADO

OBSERVACION

Ejecución del 90% del cronograma de inspecciones gerenciales 7.OBJETIVO: FOMENTAR EL TRABAJO DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL METAS ACCIONES A DESARROLLAR

RECURSOS

RESPONSABLES

FECHA FIN

OBSERVACION