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• Richard Alex Ramirez Ruiz

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INDICE CAPITULO I: RESUMEN DEL PROYECTO

7

1.1.

MERCADO: VENTAS FÍSICAS Y PRECIOS PROYECTADOS A 5 AÑOS FUTUROS

7

1.2.

TAMAÑO DE PLANTA: CAPACIDAD PRODUCTIVA MÁXIMA

8

1.3.

LOCALIZACIÓN

10

1.4. TIPOS DE TECNOLOGÍA Y PLAN DE PRODUCCIÓN (5 AÑOS FUTUROS) POR REQUERIMIENTO DE MP, MO Y RECURSOS ENERGÉTICOS

11

1.4.1.

DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

12

1.4.2.

DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS CON IMPRESIÓN 3D

14

1.4.3.

PLAN DE PRODUCCIÓN A 5 AÑOS FUTUROS

15

1.4.4. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA Y ENERGÉTICOS

RECURSOS 15

1.5.

CUANTILLA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

16

1.6.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (5 AÑOS FUTURO) EN DÓLARES

19

1.7.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA (VAN, TIR, PERIODO DE RECUPERACIÓN)

21

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

23

2.1.

23

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE VENTA

2.1.1.

Especificaciones técnicas

23

2.1.2.

Calidad del producto

49

2.2. EVOLUCION DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL QUE ES DESARROLLADO EL PRODUCTO

51

2.3.

52

ANALISIS DE LA DEMANDA

2.3.1.

Mercado objetivo

54

2.3.2.

Encuesta de mercado

57

2.3.3.

Demanda potencial

71

2.3.4.

Análisis Oferta

72

2.3.5.

Demanda insatisfecha

80

2.3.6.

Plan de Ventas

81

2.3.7.

Otros aspectos de mercado

84

CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACION

91

3.1. Justificación de la capacidad instalada propuesta,------ considerando esencialmente los factores de mercado, localización, técnicas de producción, financiamiento, adaptabilidad 91 3.2. Justificación de la localización -------- considerando importe mínimo de fletes, disponibilidad y costos de los recursos, relaciones entre tamaño localización, planos, diagramas explicativos

92

3.2.1.

Importe de mínimo de los fletes

92

3.2.2.

Disponibilidad y costos de recursos

92

3.2.3.

Otros aspectos relacionados con la localización

93

3.2.4.

Relaciones entre tamaño, localización y costos mínimos de entrega al usuario

93

3.2.5.

Planos y diagramas explicativos

94

3.3. Anexos

97

Ubicación

97

Costo del terreno en USD

97

Edificaciones / Dimensiones

98

Área de m2 de ambientes de construcción

99

CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO

100

4.1. Ensayos e investigaciones preliminares, patentes

100

4.2. Alternativas tecnicas, selección y descripion del proceso de produccion. Diagramas de circulacion y especificacion de los insumos requeridos 101 4.4. Edificios y su distribución en el terreno. Diagramas explicativos

103

4.5. Distribución de los equipos en los edificios. Diagramas explicativos

104

4.6. Proyectos complementarios de ingenieria (agua industrial, y potable, viviendas para empleados y obreros, obras sanitarias, servicios diversos). Diagramas explicativos

104

CAPITULO V: INVERSIONES

107

5.1. Composición y cuantía de las inversiones en capital fijo (costo de investigaciones, patentes, pago de terrenos, costo de equipos, costo de organización de la empresa, instalación de obras, imprevistos, interés durante la construcción)

107

5.1.1.

Costo de las investigaciones, experiencia y estudios previos incluyendo el proyecto 107

5.1.2.

Patentes y similares

107

5.1.3.

Pago de terreno y recursos naturales

108

5.1.4.

Costos de los equipos puestos en obra y su instalación

108

Maquinaria y equipos

108

Unidades de transporte mobiliario

109

5.1.5.

110

Costos de los edificios e instalaciones complementarias

Obras Complementarias

110

5.1.6.

Costos de organización de la empresa

111

5.1.7.

Gastos por servicio de ingeniería y administración durante la construcción

111

5.1.8.

Instalación de obras

112

5.2. Estimación del capital circulante

113

Capital circulante para los dos primeros meses:

113

5.3. Composición de la inversión en moneda local y extranjera

115

5.4. Calendario de inversiones (según el programa de trabajo estudiado en el capítulo IV)

116 5.5. Anexos

118

CAPITULO VI: PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS PARA LA EVALUACION

119

6.1. Presupuesto anual de costos e ingresos a precios de mercado (utilidades y costos de unitarios de producción para un año de producción normal) 119

119

6.2. Determinación de puntos de nivelación haciendo variar factores tales como: porcentaje utilizado de la capacidad de producción, costo de algunos insumos importantes, precios de ventas de los productos) 119 6.3. Agrupación y ordenamiento de los antecedentes requeridos para preparar el presupuesto de gastos e ingresos 121 121

6.3.1.

Presupuesto de mano de obra

6.3.2. obra

Presupuesto de materiales diversos requeridos en la operación y mantenimiento de la 121

Maquinaria y equipos

121

6.3.3.

122

Presupuesto de combustible y energía

6.3.4. Explicaciones y detalles respecto al cálculo del costo por depreciación y por obsolescencia

122

6.4. Antecedentes que pudiera ser necesarios para la evaluación social del proyecto

123

6.4.1.

Balance de divisas del proyecto en un año de operación normal

123

6.4.2.

Antecedentes necesarios para modificar los precios del mercado

123

6.4.3.

Antecedentes relacionados con la valoración de factores de costo de oportunidad

123

6.4.4.

Relaciones significativas entre el proyecto y otros proyectos o empresas

123

6.4.5.

Enumeración de los beneficios intangibles del proyecto y ventajas

124

6.5. Anexos

125

CAPITULO VII EVALUACION

126

7.1. Rentabilidad del capital del proyecto

126

7.1.1.

Del capital total comprendido por el proyecto

126

7.1.2.

Del capital propio del empresario

127

ACCIONISTA

127

$ 384,043.59

127

7.2. Valor agregado por unidad de capital

127

7.3. Velocidad de rotación del capital

127

7.4. Intensidad del capital

127

7.5. La ocupación del personal por unidad de capital

127

7.6. La productividad marginal social del capital

127

7.7. La productividad de la mano de obra

127

CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

127

8.1. Financiamiento

127

Fechas de aporte de capital según el calendario de inversiones

127

8.1.1.

Fuentes de financiamiento

128

8.1.2.

Financiamiento de la moneda local y de las divisas

129

8.1.3.

Cuadro de fuentes y usos en la instalación y en la operación del proyecto

131

Coeficientes significados para reflejar la solidez de la estructura

131

8.2. Organización (CHECKEAR FOTOS SUBIDAS POR ELL DELEGADO)

131

8.2.1.

Tipos de empresa y razones para ello y estructura general de la misma

131

8.2.2.

Problemas legales e institucionales relacionados con el proyecto

131

8.2.3.

Arreglos administrativos y legales relacionados con proyecto del sector público

138

Estudio del proyecto, intangibles y costos

138

Gastos legales y de procesos de constitución

138

8.2.4.

Decisión en cuanto a construir la obra por contrato

138

8.2.5.

Previsión de estudios adicionales

138

8.2.6.

Previsión en cuanto a la obtención y formación de personal técnico y administrativo 138

2. ORGANIZACIÓN

139

2.1 Organigrama de la empresa

139

2.2 Número de trabajadores

140

2.3 Gerentes

140

2.4 Profesionales

142

2.5 Técnicos

143

2.6 Total

144

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

144

CAPITULO I: RESUMEN DEL PROYECTO I.1. MERCADO: VENTAS FÍSICAS Y PRECIOS PROYECTADOS A 5 AÑOS FUTUROS Ventas físicas se proyectaran a través de la capacidad de los ingresos por la capacidad de planta. Año: 15,000 zapatos/año Precio promedio: S/ 120

Ingresos Anuales al 100% capacidad de planta: 1’800’000 Para el año 2019 aproximadamente se estima un 80% de la demanda que equivale a casi 1 500 000 de soles Según estadísticas la tasa promedio de crecimiento del sector calzado es 8.5%.

I.2. TAMAÑO DE PLANTA: CAPACIDAD PRODUCTIVA MÁXIMA La Determinación del Tamaño responde a un Análisis interrelacionado de las siguientes variables: Demanda, disponibilidad de insumos, Localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la Empresa que se creara con el Proyecto, entre otras. La cantidad Demandada proyectada a futuro es quizás el Factor condicionante más importante del Tamaño, aunque este no necesariamente deberá definirse en Función de un crecimiento esperado del Mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas. Aunque el Tamaño puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un Mercado creciente, es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un Tamaño con una Capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una Demanda creciente en el tiempo. Hay tres situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto al Mercado:

● Aquella en la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor de las unidades productoras posibles de instalar. ● Aquella en la cual la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad mínima que se puede instalar. ● Aquella en la cual la cantidad Demanda se superior a la mayor de las unidades. Selección del Tamaño de Planta: Para realizar la selección del tamaño de planta primero se procede a determinar el tamaño máximo y mínimo que pudiera tomar. Tamaño Máximo: Estará dado por el mercado, ya que de producir más de los que la población está dispuesta a consumir no se podría vender ese exceso. Tamaño Mínimo: Está dado por la maquinaria de menor capacidad necesaria para este rubro, ya siempre hay un mínimo de capacidad de maquinaria. Por lo general, mientras la maquinaria es de menor capacidad el costo unitario de los productos fabricados son más altos.

La capacidad máxima de producción Analizados los puntos anteriores, se espera tener una capacidad instalada de producción de 70 pares de zapatos diario en 7 lotes por día, 350 pares de zapatos por semana y 1,400 zapatos al mes, que es lo factible de producir.

Periodo 1 día 1 semana 1 mes 1 año

TAMAÑO DE PLANTA Cantidad máx. prod. Cantidad producida (pares de zapatos) (pares de zapatos) 70, 0 70,0 490, 0 350,0 2.100, 0 1.400,0 40.000,0 25.200,0

Elaboración propia

CAPACIDAD PRODUCTIVA Cantidad Unidad 8,0 zapatos/hora 70,0 zapatos/día 15.000,0 zapatos/año

# de turnos/día: 2 Elaboración propia

I.3. LOCALIZACIÓN Factores que inciden en la Localización El estudio de la localización será en cuestiones más generales, es decir, no enfocada en lo tecnológico. Debemos enfocarnos en puntos más referenciales para nuestros procesos de producción y costos que pudiesen darse a la incorrecta localización de la planta; saber elegir aquella localización que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles. Inconvenientes de tipo económico, también los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc., que se suscitaren deben necesariamente tomarse en consideración. Los factores más importantes que influyen en nuestra toma de decisión de la localización de nuestro proyecto son los siguientes:

Medios y Costos de Transporte Deben ser estrictamente considerados, ya que en casos, debemos entregar nuestro producto a bodegas de los clientes, lo que implica un gasto en combustible y periódicamente en mantenimiento del vehículo como también actualización de documentos, es así que se debe considerar un punto medio entre clientes y sus bodegas para minimizar en lo posible los costos mencionados. Cercanía del Mercado En nuestro estudio de mercado según nuestras estadísticas la localización de nuestra planta debe estar cerca de nuestros clientes potenciales y proveedores, y cabe recalcar que otro factor importante muy aparte de los costos de combustible, pago a transportistas y mantenimiento de vehículo, es el hecho de que tenemos que ser lo más eficientes posibles en cuanto a tiempo de entrega de pedidos que se nos hagan. Tamaño de la planta Debido a que se va arrendar el local, no es necesario efectuar un estudio de opciones acerca de la construcción de un local o una planta para determinar su tamaño necesariamente óptimo. Sin embargo, es importante definir la capacidad de producción, ya que la cantidad que se produzca y se pueda así vender, depende de

la producción que soporte esta instalación y de eso depende que podamos entrar a venderle a otras cadenas que exigen una alta producción. Arrendamiento del Local Contenemos en este valor, todo lo que concierne al arrendamiento del local, y el acondicionamiento de los servicios básicos, esenciales para la puesta en marcha y el constante funcionamiento del local. Justificación de la Localización:

Como se observa en la tabla anterior, el local en la Av. Los Conquistadores es la mejor opción que cumple con los criterios, tales como contar con 300m2 mínimo de tamaño, un precio bajo, puesto que los criterios de acceso a avenidas, cercanía a proveedores son casi parecidos entre las opciones.

I.4. TIPOS DE TECNOLOGÍA Y PLAN DE PRODUCCIÓN (5 AÑOS FUTUROS) POR REQUERIMIENTO DE MP, MO Y RECURSOS ENERGÉTICOS Acerca del proceso productivo: El proceso para fabricar calzado no ha variado significativamente a lo largo del tiempo, la elaboración se realiza con máquinas mecánicas y se trata de un proceso artesanal con participación muy reducida de maquinaria ya que la elaboración del producto se realiza básicamente a mano con técnicas rudimentarias.

I.4.1. DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

I.4.2. DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS CON IMPRESIÓN 3D

I.4.3. PLAN DE PRODUCCIÓN A 5 AÑOS FUTUROS A causa de los estudios de mercado tanto nacionales como internacionales, vimos óptimo el fabricar cantidad de productos que abastezcan a nuestros futuros clientes, usando la cantidad de materia prima solicitada para estas cantidades y desde luego teniendo un sotck de emergencia por si la demanda en algún mes y año sube de manera imprevista.

Así mismo, las cantidades para abastecer las fluctuancias de la demanda en los próximos 4 periodos siguientes hemos visto recomendable que sea:

I.4.4. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA Y ENERGÉTICOS REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

RECURSOS

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

I.5. CUANTILLA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO La inversión requerida es la siguiente: Activo fijo tangible Nuestros bienes de capital necesarios para el funcionamiento de nuestro negocio serán:

Activo fijo intangible ● Registro de marca: Este proceso deberá de ser realizado en INDECOPI y están valorizados en 80 soles. ● Estudios Financieros: Esta actividad esta valorizada en 900 soles ● Gastos de Constitución: Valorizado según los Registros Públicos en 1300 soles. ● Gastos de Publicidad: Estos se distribuyen en 3 módulos de venta y su precio es de 120 soles. ● Gastos de Asesoría para Puesta en Marcha: Servicios de asesoría por parte de PROMPYME. ● Gastos de Capacitación: Aquí estamos contemplando la inducción a cada uno de los operadores que se encargaran de la venta directa del producto y valorado en 30 soles por cada uno.

Por lo tanto, la inversión total es:

FINANCIAMIENTO Para financiar el Total de la Inversión para el negocio, se solicitara el préstamo a la banca privada, en vista a que la institución estatal COFIDE otorga créditos solo a negocios ya constituidos y no tiene planes dirigidos a nuevos negocios y nuevos empresarios; entonces hemos escogido 3 de los principales Bancos del país,

q

muestran prestigio, confianza , solidez para analizar y evaluar sus planes de créditos personales (los cuales están detallados en los anexos); y en base a eso elegir la opción más económica y conveniente. Estos bancos y sus variables de crédito son:

Se escogió el plan del BBVA porque presenta un balance entre su tasa y el periodo de pago y sus condiciones y beneficios son razonables; una mejor tasa sería la de 16 ó

20%, pero en el primer caso lamentablemente no se ofrece un seguro de

desgravamen que en los demás sí y en el segundo caso el tiempo de pago de 2 años es muy corto, 5 años sería muy apropiado; y considerando q una tasa de 18% no es muy alta, se cree q es una combinación adecuada y la mejor alternativa. CONDICIONES DEL PRÉSTAMO Pagos en cuotas fijas por todo el plazo del préstamo o en cuotas especiales con doble pago en los meses previamente elegidos. Se puede optar por vencimientos cada 30 días calendario o elegir el día de pago que más se acomode a las posibilidades.

En cualquier momento puede cancelar anticipadamente el total de la deuda, hacer amortizaciones parciales o adelantar el pago de cuotas (prepago). Incluye un seguro especial, el seguro de desgravamen que cancela la deuda con el Banco en caso de fallecimiento, dando la opción de reembolsar a los beneficiarios la parte del capital ya pagado.

Forma de pago:

I.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (5 AÑOS FUTURO) EN DÓLARES Para el cálculo del presupuesto de ingresos y egresos, se utilizó la información de la proyección de ventas, así como los costos que se incurren en su fabricación, anteriormente mencionados, también se incluye los detalles de la deuda como lo es la amortización y el interés. Para el cálculo del impuesto a la renta, se utilizó la tasa del 29.5% correspondiente al año 2018 en el Perú. En Soles:

En dólares:

Elaboración propia

I.7. EVOLUCIÓN ECONÓMICA (VAN, TIR, PERIODO DE RECUPERACIÓN) Para el cálculo del VAN, TIR y periodo de recuperación de la inversión, se utilizara el flujo de caja siguiente, calculado en el punto anterior adicionando el del año 0 que es la inversión realizada. Se utilizará una tasa de reposición del 10% de acuerdo al mercado nacional. En soles:

En dólares:

Elaboración propia -Valor Actual Neto (VAN): S/. 38,569.64 o $11,344.01 Como el VAN es mayor que 0, es conveniente llevar a cabo el proyecto. El VAN calculado nos dice que el valor del proyecto dentro de los 4 años al ser positivo nuestra inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad y adicional a ello nos informa el beneficio absoluto del proyecto -Tasa Interna de Retorno (TIR): 55% Como el TIR es mayor a 10%, es rentable ejecutar el proyecto.

Esto quiere decir que el proyecto tiene una rentabilidad atractiva sobre el riesgo del negocio. Con los flujos generados podemos hacer frente a nuestro costo de capital. -Periodo de Recuperación: En soles:

En dólares:

Elaboración propia Según el cálculo se obtiene un periodo de recuperación de 3.040 años aproximadamente.

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE VENTA 2.1.1. Especificaciones técnicas

FORMA Partes de un calzado deportivo. ● La Capellada es la parte que cubre al pie. Influye en la comodidad del calzado, el soporte y la protección del pie y por último, define el estilo estético. ● La Plantilla es la parte inferior de la zapatilla o zapato en donde descansa el pie. Proporciona comodidad, amortiguación y soporte del arco. Suele ser removible. Influye en la marcha de la persona, y a largo plazo, en su postura física, ya que quien no camina bien, tampoco se para correctamente. ● La Entresuela está ubicada bajo la plantilla. Su función es absorber el nivel de impacto y mullir la amortiguación del pie. También sirve para el control de los movimientos de pie. ● La Suela es la parte inferior del calzado. Asegura tracción y durabilidad. Combinada con la entresuela determina factores como la flexibilidad, estabilidad y peso general del calzado. ● El Contrafuerte está localizado en el área del talón de la capellada, rodea al talón y permite mantener al pie centrado y estable.

Funciones del calzado: Facilitación: ● ● ● ●

Torsión Impulsión Acoplar esquís, pedales Rozamiento

Protección ● Fuerzas de impacto ● Aislamiento térmico ● Irregularidades del terreno Corrección de problemas: ● ● ● ●

Pronación y supinación excesivas Fascitis plantar Neuritis Pies planos, cavos

Anatomía del calzado 1. Hormado La horma es el negativo sobre el que se construye el calzado, la horma del calzado para paseo o carrera urbana debe disponer de un espacio situado bajo el talón, más o menos prolongado, para albergar material de la media suela, destinado a proporcionar al calzado características de amortiguación. La puntera se halla elevada sobre la horizontal para que el calzado quede pretensado en flexión, de este modo al cargar el antepié durante la fase de despegue el calzado posee una cierta capacidad para devolver parte de la energía absorbida

2. Material de corte Es el material empleado en la parte superior del calzado.Su función es proteger al pie adaptándose a sus movimientos

Sistema neumático de ajuste de la zapatilla al pie incluido dentro del material de corte.

● PARTES: o 1- EMPEINE- MATERIAL BASE. o 2- REFUERZOS EXTERNOS- SUPERPUESTOS AL EMPEINE. Dentro de este punto se consideran los sistemas de cordaje o 3-PLANTILLA- SOBRE LA QUE DESCANSA EL PIE.

EMPEINE: Obedece a los siguientes criterios: Características del material: resistencia (a la tracción, al desgarro, a la abrasión), confort (son indicadores de confort para el ibv: la capacidad de absorción del sudor,

permitir la evaporación del sudor, impedir la entrada de agua,..) MATERIALES: ● Material base- nylon. ● Otros: cuero, cuero sintético (no pierde tanta flexibilidad tras el lavado y dura más), mezclas de poliuretano con poliéster y polipropilenos. Deben evitarse costuras sobre prominencias óseas y puntos de roce. REFUERZOS: Material: suele ser piel o sintético cosido sobre el material del empeine. Función: proteger los dedos, aumentar la durabilidad del calzado, conferir la adecuada resistencia en los puntos de anclaje para los sistemas de fijación al pie (cordones u otro sistema)

A veces sólo por criterios de moda se añade demasiado material de refuerzo al empeine, dando demasiada rigidez al calzado.

CORDAJE: El cordaje se encuentra situado siempre en el antepié. Sistema de cordaje de doble hilera: después de cordar las zapatillas se puede observar si se adapta bien al pie (en cuanto a ancho y alto) o no:

“En uve”.

“En u”.

“U cerrada”.

BIEN

ESTRECHO O BAJO

ANCHO O ALTO

AJUSTADO

El sistema de doble hilera permite adaptar el calzado a la altura y estrechez o anchura del pie.

Sistema de fijación del retropié con los dos últimos agujeros en horizontal.

Sistema de fijación del ante pie

Sistema de cordaje en triple hilera basado

Sistema de anillos metálicos.

Tira elástica.

PLANTILLA: Funciones: ● Principal: Minimizar la fricción debajo del pie, acomodando las fuerzas de movimiento verticales, laterales y de torsión, evitando la aparición de llagas, ampollas callosidades. ● Secundarias: - Ajustar el pie a la zapatilla (pe: permafoam). ● Amortiguación del impacto contra el suelo (pe: air, sorbotane, viscolite, gel). DESGASTES: Pérdida de material del calzado. El más frecuente es el postero-externo. Mediante los impulsos y desgastes del calzado se pueden detectar técnicas incorrectas y patologías en la actividad realizada.

Desgastes en la zona postero externa y debajo de las tres primeras cabezas de metatarsianos en la suela.

3- CONTRAFUERTE: FUNCIONES: Evitar impulsos en la zona del talón. EXISTEN 2 TIPOS: CONTRAFUERTE (el normal): Es una lámina de material rígido situada entre el tejido de refuerzo del talón y el forro. Se suelen utilizar termoplásticos del tipo de PVC o también cuero o cartón.

CONTRAFUERTE ESTABILIZADOR EXTERNO: Collar en forma de herradura o 2 barras rectangulares colocadas en la zona externa e interna del talón.

Diversas investigaciones apuntan a que disminuye o ayuda a controlar los movimientos de pronación subastragalina. MEDIASUELA: Capa de material situada entre el material de corte y la suela. FUNCIONES: ● Amortiguación. ● Estabilidad. VARIABLES: -

Características del material: dureza, densidad, elasticidad, flexibilidad. Diseño.

MATERIALES MÁS UTILIZADOS: Poliuretanos: Material espumado. Fabricado a partir de una resina (Polyol) y un isocianato.

Se mezclan a temperatura ambiente y se inyectan en un molde. Durante la polimerización el agua reacciona con el isocianato produciendo dióxido de carbono en forma de pequeñas burbujas de gas. Etil-vinil-acetato (EVA): El grupo etileno proporciona moldeabilidad. El grupo vinilo proporciona elasticidad. El grupo acetato proporciona volumen y resistencia. Estos componentes se mezclan e inyectan en un molde. Al mezclarlos (polimerización) se generan millones de burbujas de gas, que expanden el material en el molde.

COMPOSICIÓN

EVA

PU

MICROESTRUCTURA

Aire encerrado en pequeñas burbujas

Burbujas conectadas entre sí en estructura de esponja

DURACIÓN

Las microburbujas se rompen con el uso y se compactan. Puede perder hasta un 35% de la capacidad de amortiguación tras 300-

Al comprimirse, el aire emigra de unas zonas a otras, reduciendo el esfuerzo al que se someten las paredes de las burbujas, incrementando la vida

400 km

del material.

Hay EVAs de diferentes densidades y durezas según composición química, estructura molecular, número de burbujas / cm3 y según resistencia a la de las burbujas.

Clarke (1983) estudia en laboratorio, de forma aislada, con máquinas de ensayo, diferentes mediasuelas para comprobar la capacidad de absorción de las fuerzas de reacción del suelo. En las mediasuelas estudiadas EVA disipaba el 60.3 %; AIRSOLE dentro de mediasuela EVA disipaba el 58.2 % y una mediasuela de SORBOTANE disipaba el 94.7 %. Diferentes autores, entre ellos Cavanagh denuncian que no se corroboran los estudios “de laboratorio” con máquinas de ensayo que golpean las mediasuelas y se mide sus respuestas con estudios “reales” de pisadas de atletas sobre plataformas de fuerza calzando zapatillas con diferentes tipos de mediasuelas.

Así las respuestas de las mediasuelas ante los ensayos mecánicos, aunque sean evidentes muchas veces no se trasladan a estudios de pisadas sobre plataformas de fuerzas, en las que frecuentemente no aparecen diferencias significativas.

Esto se cree que es porque:

MECANISMO PASIVO: Los tejidos vivos (piel, grasa subcutánea, huesos,..). También tienen capacidad de amortiguar fuerzas de reacción).

MECANISMO ACTIVO: La técnica con la que se corre, salta, camina, .. Parece que ésta es capaz de mitigar una pobre capacidad de amortiguación de la mediasuela. Cuando se “siente

el peligro” al hacer ejercicio con zapatillas muy duras o con bajo poder de amortiguar impactos, la técnica compensaría estas deficiencias.

OTROS MATERIALES USADOS:

1. Sorbotane.

2. Viscolite.

3. Noeme.

4. Supersorb.

5. Neopreno- Sobre todo en plantillas. Absorbe impacto y minimiza fricción. Diferentes materiales viscoelásticos.

SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN INCLUIDOS EN LAS MEDIASUELAS: Air sole- Mediasuela con tubos de aire a presión. La función que tenía era amortiguar las fuerzas de impacto distribuyéndolas a lo largo de los tubos y posteriormente devolver la energía de éstas en la impulsión. El material base solía ser PU. -

Air max Cojín o cámara de aire- Lo sacó Karhu. Tenía un agujero en la mediasuela del retropié, sin que el aire estuviera a presión.

- Alpha Gel- Utilizado por Assics. Introduce Gel en celdillas dentro de mediasuelas EVA. El Gel es un material viscoelástico. - Las celdillas tienen 3 mm en antepié y 5 en retropié Dispersa bien las fuerzas verticales Disminuye las vibraciones

SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN

SECCIÓN FRONTAL DE LA MEDIASUELA:

Con cierta frecuencia tiene forma de campana con el fin de proporcionar una mayor estabilidad al calzado, disminuyendo la deformación de los materiales con la fatiga. Si la campana fuera muy exagerada crearía en el instante de contactar con el suelo la parte postero-externa de la zapatilla importantes momentos de fuerza que facilitarían el giro rápido sobre ese lugar inicial de contacto y el aumento posterior de la pronación en la articulación subastragalina.

F

Frecuentemente las mediasuelas combinan varios materiales con densidades y características diferentes.

En la fase de contacto con el suelo la mediasuela deberá disipar la energía del contacto.

En la fase de despegue la mediasuela deberá comportarse como un cuerpo elástico que devuelve en esos precisos momentos la energía acumulada en la anterior fase, en la que se deformó el material.

En personas con determinados problemas, como por ejemplo hiperpronadores las mediasuelas reservan materiales menos deformables en

la mitad interior o en forma de herradura exterior.

5- SUELA: Es la parte inferior del calzado. La que toca el suelo. Las funciones principales son: la adherencia a diferentes terrenos (diferentes suelos, mojados, secos) y la estabilidad (terrenos lisos, ondulados, con piedras,..). Pueden contemplar algunas mediasuelas funciones secundarias, como por ejemplo la amortiguación de fuerzas de impacto: FORMA Partes de un calzado deportivo. La Capellada es la parte que cubre al pie. Influye en la comodidad del calzado, el soporte y la protección del pie y por último, define el estilo estético. La Plantilla es la parte inferior de la zapatilla o zapato en donde descansa el pie. Proporciona comodidad, amortiguación y soporte del arco. Suele ser removible. Influye en la marcha de la persona, y a largo plazo, en su postura física, ya que quien no camina bien, tampoco se para correctamente. La Entresuela está ubicada bajo la plantilla. Su función es absorber el nivel de impacto y mullir la amortiguación del pie. También sirve para el control de los movimientos de pie. La Suela es la parte inferior del calzado. Asegura tracción y durabilidad. Combinada con la entresuela determina factores como la flexibilidad, estabilidad y peso general del calzado. El Contrafuerte está localizado en el área del talón de la capellada, rodea al talón y permite mantener al pie centrado y estable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ZAPATILLAS DEPORTIVAS EN GENERAL ● Calce: todo usuario quiere y necesita un calzado que evite que el pie se deslice dentro del calzado. ● Soporte:

el

calzado

deberá

mantener

correctamente

alineadas

las

articulaciones del pie y del tobillo. Es importante que el pie esté justo encima de la suela. ● Amortiguación: la gente desea usar calzados que absorban las fuerzas del impacto cuando el pie choca con el suelo. ● Liviano: especialmente para los atletas, que necesitan sentir que la zapatilla no es un lastre. El bajo peso debe hacer al calzado imperceptible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ZAPATILLAS DEPORTIVAS EN

GENERAL ● Calce: todo usuario quiere y necesita un calzado que evite que el pie se deslice dentro del calzado. ● Soporte:

el

calzado

deberá

mantener

correctamente

alineadas

las

articulaciones del pie y del tobillo. Es importante que el pie esté justo encima de la suela. ● Amortiguación: la gente desea usar calzados que absorban las fuerzas del impacto cuando el pie choca con el suelo. ● Liviano: especialmente para los atletas, que necesitan sentir que la zapatilla no es un lastre. El bajo peso debe hacer al calzado imperceptible.

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE UN PAR DE ZAPATILLA EN EL MODELO TRADICIONAL

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE UN PAR DE ZAPATILLA EN EL MODELO DE IMPRESIÓN 3D ● Debido a la utilización de una nueva tecnología de impresión en 3D de zapatillas la materia prima utilizada es la resina liquida de Poliuretano Rígido 70, la cantidad (cm3) utilizada dependerá de las especificaciones técnicas de la zapatilla y del tamaño del mismo. Para tallas de entre 38-41 el promedio de resina utilizado es de 500 a 700 cm3 por zapatilla.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Propiedades Físicas Propiedades que buscan las personas a la hora de realizar una compra de zapatillas dependiendo del uso que realizaran con el mismo.

Exigencias del calzado para running •

Moderado nivel de impacto

•

Alto nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Bajo riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del cazado para running

•

Empeine flexible

•

Amortiguación amplia y específica

•

Suela durable

•

Liviano

•

Soporte de talón (contrafuerte)

•

Diseño de corte bajo

Exigencias del calzado para tenis •

Moderado a alto nivel de impacto

•

Bajo a moderado nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Moderado a alto riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del calzado para tenis

•

Amortiguación adecuada

•

Opciones de suela (según terreno)

•

Suela durable de base amplia

•

Puntera

•

Diseño de corte mediano Exigencias del calzado para caminar

•

Bajo nivel de impacto

•

Alto nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Bajo riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del calzado para caminar

•

Empeine flexible

•

Suela durable

•

Liviano

•

Bajo talón biselado

•

Diseño de corte bajo

Exigencias del calzado deportivo clásico El calzado clásico sport es utilizado tanto en deportes recreativos no intensos, como para vestir con ropa casual o muy poco formal. Características de diseño del calzado deportivo clásico •

Amortiguación cómoda

•

Suela ancha

•

Cinchas en el empeine

•

Diseño de corte mediano o alto Propiedades Químicas La tecnología CLIP (Continuous Liquid Interface Production), utiliza resina líquida llamada Poliuretano Rígido 70 como materia prima, un láser ultravioleta que solidifica la resina fotosensible con su incidencia y oxígeno que acelera drásticamente el proceso de solidificación. Aunque aparentemente esta técnica es muy similar a otras en cuanto a impresión 3D, lo cierto es que existen diferencias fundamentales entre ellas que hacen a la nueva CLIP entre 25 y 100 veces más rápida que la impresión por capas. La luz ultravioleta provoca la fotopolimerización, a la vez que el oxígeno la inhibe. El cuidadoso equilibrio de esta interacción de luz y oxígeno hace que los objetos puedan ir creándose de forma continua a partir de la resina. Esto, además de rapidez en el proceso, proporciona unas mejores propiedades de los objetos impresos, ya que, al no ser impresos por capas, las piezas son lisas estéticamente y muy sólidas en su estructura. ¿Qué es el Poliuretano Rígido 70? Son materiales sintéticos con una elasticidad similar a la del caucho pero con unas propiedades mecánicas y resistentes excepcionales, que confieren a las piezas una duración muy superior. La explicación está en la forma de su molécula, que aúna resistencia y elasticidad en el mismo polímero. Además el

poliuretano es un polímero que puede tener propiedades

termoplásticas, termoestables o elastoméricas. La mayor parte de las propiedades físicas y sobre todo mecánicas dependen de la cantidad de poros existentes en la espuma y de su grado de reticulación. Según esto, el PUR se puede clasificar en espumas rígidas, semirrígidas y flexibles.

Estructura físico-química El Poliuretano está formado esencialmente por la reacción de poliadición entre isocianatos y polioles, a los que se incorporan catalizadores, aditivos y ocasionalmente pigmentos. Según el tipo de isocianato, poliol y la composición de su fórmula se obtienen los distintos tipos y durezas.

El Poliol forma los segmentos largos, blandos y elásticos del elastómero, mientras que el Isocianato da lugar a los segmentos duros. La proporción entre unos segmentos y otros dará lugar a las diferentes durezas. La utilización de reticulantes, propicia la formación de una red o retícula entre las partes lineales del polímero.

Propiedades Generales ● Densidad: 1.02 - 1.25 g/cm3 ● Cristalinidad: Amorfo ● Precio: 2.66 - 2.93 €/kg Propiedades Mecánicas ● Módulo elástico: 0.002 - 0.03 GPa ● Coeficiente de Poisson: 0.49 - 0.498 ● Resistencia mecánica a la compresión: 50 - 100 MPa ● Resistencia mecánica a la tracción: 25 - 51 MPa ● Resistencia mecánica a la abrasión: Pobre ● Resistencia mecánica al desgarro: Normal ● Tenacidad a fractura (KIc): 0.2 - 0.4 MPa·m1/2 Propiedades Eléctricas ● Constante dieléctrica (a Tamb): 5 – 9 ● Observaciones: Es un buen aislante eléctrico. Propiedades Mecánicas ● Conductividad térmica (a Tamb): 0.28 - 0.3 W/m·K ● Capacidad calorífica específica (a Tabn): 1.65e3 - 1.7e3 J/kg·K ● Observaciones: Es un buen aislante térmico. Propiedades Tecnológicas

● Temperatura mínima de utilización: (-73.2) - (-23.2) ºC ● Temperatura máxima de utilización: 66.9 - 86.9 ºC ● Mecanización: Baja ● Soldabilidad: Es un material no soldable. ● Formalidad: Alta ● Reciclabilidad: Es un material reciclable. Propiedades Químicas ● Resistencia a los ácidos: Tiene buena resistencia a los ácidos débiles, pero baja a los ácidos fuertes. ● Resistencia a los álcalis: Tiene resistencia media a los álcalis fuertes y buena resistencia a los débiles. ● Resistencia a los disolventes orgánicos: Tiene muy baja resistencia a los disolventes orgánicos. En presencia de acetona se descompone. ● Resistencia al oxígeno: La resistencia a la oxidación a 500ºC es muy baja. ● Observaciones: Tiene buena resistencia a la radiación UV. La exposición a la luz solar hace que su color oscurezca. Se trata de un material inflamable, aunque se puede hacer difícilmente inflamable con aditivos. Tiene muy buena resistencia tanto al agua salada como la dulce; en agua caliente las espumas resisten poco tiempo.

VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE ZAPATILLAS EN IMPRESIÓN 3D ● El diseño puede cambiarse al instante. ● Puede producirse una corta serie de unidades sin prácticamente incremento de coste. ● Se pueden producir estructuras más complejas que con un molde de inyección. ● No hay que invertir en moldes. ● Es posible realizar diseños “a medida” para cada individuo. ● Reducción Costo de producción. ● Personalización del modelo de zapatillas. 2.1.2. Calidad del producto

Exigencias del calzado para running •

Moderado nivel de impacto

•

Alto nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Bajo riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del cazado para running

•

Empeine flexible

•

Amortiguación amplia y específica

•

Suela durable

•

Liviano

•

Soporte de talón (contrafuerte)

•

Diseño de corte bajo Exigencias del calzado para tenis

•

Moderado a alto nivel de impacto

•

Bajo a moderado nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Moderado a alto riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del calzado para tenis

•

Amortiguación adecuada

•

Opciones de suela (según terreno)

•

Suela durable de base amplia

•

Puntera

•

Diseño de corte mediano Exigencias del calzado para caminar

•

Bajo nivel de impacto

•

Alto nivel de movimientos repetitivos

•

Bajo nivel de movimiento laterales

•

Bajo riesgo de torcedura de tobillo Características de diseño del calzado para caminar

•

Empeine flexible

•

Suela durable

•

Liviano

•

Bajo talón biselado

•

Diseño de corte bajo Exigencias del calzado deportivo clásico El calzado clásico sport es utilizado tanto en deportes recreativos no intensos, como para vestir con ropa casual o muy poco formal. Características de diseño del calzado deportivo clásico

•

Amortiguación cómoda

•

Suela ancha

•

Cinchas en el empeine

•

Diseño de corte mediano o alto

2.2. EVOLUCION DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL QUE ES DESARROLLADO EL PRODUCTO 1520

FABRICACIÓN DE CALZADO

Principales actividades económicas demandantes de calzados de cuero y otros (participación porcentual)

Variación

anual

del

Índice

de

Volumen

Físico

Manufacturera de Calzado

Importación de calzado, 2006-2016 (Millones de US$)

de

la

Producción

2.3. ANALISIS DE LA DEMANDA Perú es el cuarto mayor productor de calzado de América del Sur con más de 50 millones de pares al año, por eso es considerado un país estratégico y figura entre los 20 principales destinos de las exportaciones del proyecto By Brasil Components and Chemicals. Una delegación de empresarios brasileños llegará al distrito trujillano de El Porvenir en busca de firmar una alianza para fortalecer esta industria productiva. La Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Manufacturas (Assintecal) mostró interés en lograr un fortalecimiento comercial, por lo que una delegación vendrá para fomentar el crecimiento de la industria peruana. Actualmente, el mercado peruano representa un escenario favorable para las empresas brasileñas de materiales y componentes de la industria cuero-calzado. En el 2016 se reportaron transacciones comerciales entre Perú y Brasil en este sector específico por más de US$ 5,2 millones. Es por ello que el Perú es considerado un país estratégico y por ello figura entre los veinte principales destinos de las exportaciones del proyecto By Brasil Components and Chemicals, en el que participan empresas brasileñas que comercializan o producen insumos para calzado y artículos elaborados en cuero. Actualmente son 60 empresas brasileñas, las que tienen operaciones en Perú a través de la comercialización de productos químicos, cueros sintéticos, plantillas, cueros vegetales, herrajes, textiles y materia prima. El continuo crecimiento económico de la industria del calzado y la marroquinería en Perú ha hecho más estrecha las relaciones comerciales entre ambos países vecinos,

sobre todo porque ahora el país es el cuarto mayor productor de calzado de América del Sur. Se tiene como referencia la producción de calzados desde el 2007 – 2012 en el país, para tener una visión histórica macroeconómica y empezar a analizar la demanda actual de calzados para nuestro negocio.

Fuente: Ministerio de la Producción – Viceministerio de MYPE e Industria

2.3.1. Mercado objetivo El mercado objetivo será el nivel socioeconómico A Y B que representan el 29.4% de Lima Metropolitana perteneciente a la ZONA 7 de Lima Metropolitana donde

el 74.9& de la zona 7 pertenecen al nivel socioeconómico A y B. N° personas: 10190922

Fuente: APEIM 2017 Data: ENAHO 2016 Estimaciones APEIM según ENAHO 2016

Fuente: APEIM 2017 Data: ENAHO 2016

Nivel de confianza al 95% p=0.5 SEGMENTACIÓN SOCIAL En el siguiente grafico podemos observar las características sociales de los niveles socioeconómicos A y B donde se puede rescatar los siguientes datos: ● Casa independiente: ✔ El 47.3% del NSE A y 59.5% del NSE B tiene casa independiente ✔ El 51.3% del NSE A y 37.9% del NSE B tiene departamento en edificio.

Nuestro mercado objetivo se encontraran entre los 18 y 30 años que representan el 15.9 % del NSE A y 21.2% del NSE B.

El gasto promedio del NSE A y B es S/. 333 y S/. 242 en vestido y calzado, por lo tanto nuestro precio tiene que estar dentro ese intervalo.

2.3.2. Encuesta de mercado Respecto al tipo de mercado donde El Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITECCAL – Lima, podemos decir que es el tipo de mercado Oligopólico donde el bien que producimos es de tipo

normal donde su demanda aumenta a medida que aumente el ingreso de las personas. La siguiente encuesta tiene por objetivo comprobar las reacciones de las personas frente al mercado de zapatillas deportivas hechas en impresión 3D en cuanto al precio, tipo de producto y compra. a) PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN (CRONOGRAMA)

b) MUESTRA REPRESENTATIVA

Para la realización de nuestra encuesta se tomó una muestra representativa, considerando factores importantes que nos permitan obtener un mejor análisis del mercado tales como son: áreas geográficas de población, niveles socio – económicos, edades, sexos. El mercado al cual va dirigido nuestro producto es para: “Hombres y Mujeres, entre 18 y 39 años de edad, del nivel socioeconómico A y B (NSE-A y NSE-B) de los distritos de la Lima moderna que lo conforman los distritos de: barranco, Jesús María, La Molina, Lince, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. c) TAMAÑO DE LA MUESTRA (APLICAR FORMULA ESTADÍSTICA) Población de Lima 2007

8.564.867

2017

11.181.700

De acuerdo a la segmentación de mercado que se realizó, realizamos el cálculo del tamaño e muestra: Tasa de crecimiento anual P2017 = P2007(1+tc)^10 -

tc =

Calculo de la tasa de crecimiento:

2,702%

Con el dato de la tasa de crecimiento de Lima, proyectamos la población de lima en el año 2018, que sería aproximadamente: 11.483.825, debido a que se tiene una población mayor a 500.000 personas. El cálculo de la muestra se calcularía con la siguiente fórmula:

Los valores de cada variable son: p=

0,5

E (Margen de ERROR) =

5%

Z (95%) =

1,96

Con esto el tamaño de muestra nos resulta: n = 384 personas. d) TAMAÑO DE MUESTRA POR DISTRITOS DONDE SE CONSIDERA ESTARÍAN LOS POTENCIALES COMPRADORES

e) CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Con una tasa de crecimiento de la población de Lima igual a 2.07%, con un porcentaje base de participación en el mercado igual a 5% con un crecimiento del 2%, obtenemos como resultado final el mercado objetivo:

Mercado Potencial

Mercado Disponible

Mercado Efectivo

Mercado Objetivo

f) DISEÑO ENCUESTA (CUESTIONARIO)

g) LABOR DE CAMPO

La encuesta se realizó en el sector de la Lima Moderna en la siguiente proporción por distritos seleccionados:

h) TABULACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

2.3.3. Demanda potencial Para conseguir la demanda potencial, necesitamos el valor de X que representa el consumo promedio anual por persona. Para esto es necesaria la tabulación de los datos y del análisis de la encuesta. Frecuencia de compra (en pares de calzado) ¿Cuántos pares compraría al año? Respuesta Cantidad Porcentaje Promedio Frecuencia (%) Ponderado 2 30,00 7,81% 0,16 3 58,00 15,10% 0,45 4 189,00 49,22% 1,97 5 81,00 21,09% 1,05 6 26,00 6,77% 0,41 TOTAL 384,00 100,00% 4,04 Fuente: Elaboración propia

Para nuestro proyecto el valor de X corresponde a un consumo promedio anual de 4,04 pares de calzado. Intervalos de Predicción: Intervalos de predicción Límite Superior Valor promedio Límite inferior

Valor

(X + Z*E) (X) (X - Z*E)

4,1371 4,0391 3,9411

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo se tomará el valor del límite inferior para el cálculo de la demanda actual, el cual corresponde a 3,9411 pares de calzado al año. Cabe señalar que la población del Perú según el último censo realizado por el INEI (2007) es de 28 millones de habitantes. Siendo el número de personas que se tomarán, la población correspondiente a Lima Metropolitana, 11‘181,700 de habitantes correspondiente al año 2017 (Boletín Especial CPI - INEI) y teniendo una tasa de crecimiento al 2017 de 2.702% calculamos la población para el 2018.

n 0 1

Año 201 7 201 8

Población (miles)

Población (millones)

11.181,7000

11.181.700,00

11.483,8295

11.483.829,53

Fuente: Elaboración propia

El mercado favorable para el proyecto según la encuesta realizada arroja un valor de 4,609 personas para el 2018. a) DEMANDA POTENCIAL ACTUAL (EN BASE A LA ENCUESTA MERCADO REALIZADO)

Con todos estos datos recopilados se puede calcular la demanda potencial actual: Año 2018

Población (N) (millones) 11.181.700,00

Fuente: Elaboración propia

Mercado Favorable (miles) 4.609,00

Consumo (X) Promedio Anual (pares calz./año) 4,04

Demanda Potencial Anual (pares calz./año) 18.616,04

b) DEMANDA POTENCIAL FUTURA (5 AÑOS APLICANDO EL MODELO LINEAL GENERAL)

Con todos estos datos recopilados se puede calcular la demanda potencial futura para 5 años:

n

0 1 2 3 4 5

Año 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3

Población (N)

Mercado Favorable

(millones)

(miles)

11.181.700,00

4.609,00

11.483.829,53

Consumo (X) Promedio Anual (pares calz./año)

Demanda Potencial Anual

Participación en el Mercado

Demanda para el

(pares calz./año)

(%)

Proyecto

4,04

18.616,04

-

-

6.627,00

4,04

26.766,87

2,0%

535,34

11.794.122,61

8.750,00

4,04

35.341,80

2,5%

883,54

12.112.799,80

10.984,00

4,04

44.365,06

3,0%

1.330,95

12.440.087,65

13.332,00

4,04

53.848,78

4,0%

2.153,95

12.776.218,82

15.798,00

4,04

63.809,11

5,0%

3.190,46

Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Análisis Oferta a) Identificación de competencias En los primeros nueve meses de 2017, Perú importó un total de 8 millones de pares de zapatillas, donde cinco marcas concentraron alrededor del 80% de las importaciones de calzado deportivo, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima. De acuerdo al Área de Inteligencia de Mercados de CCEX de la CCL, la lista la lidera Adidas (35%), seguido por Nike (17%), Reebok (11%), Puma (10%) y New Athletic (6%). Según la CCL, Adidas registró en el período de análisis compras al exterior por más de 40 millones, mostrando un incremento de 48%, lo que representó cerca de dos millones de pares adicionales. En tanto, las otras cuatro marcas mencionadas lograron incrementar sus compras en cuatro millones y en más de 180 mil pares. De enero a septiembre las importaciones de calzado deportivo sumaron 117 millones, representando un crecimiento del 35% respecto al mismo período en 2016. La línea deportiva concentra además el 87% del total de las compras al exterior. En tanto, en los nueve meses del año, las

importaciones peruanas de artículos deportivos sumaron 221 millones de dólares, representando un crecimiento del 34% en comparación al mismo período del año anterior. No obstante, el informe de la CCL destaca que el 93% del total de las adquisiciones peruanas de artículos deportivos proviene de países asiáticos, donde Vietnam es el principal proveedor con el 37% del total. Le siguió China (32%), con ventas que crecieron en 13% y un monto exportado de US$39 millones. Indonesia ocupa el tercer lugar con el 20% de la concentración total pues sus exportaciones a nuestro país crecieron en 61% en tanto que el valor importado alcanzó los US$24 millones. Ante lo expuesto, el CCEX manifiesta que el Perú es un mercado importante para los artículos deportivos, sector que tiene mucho potencial considerando que nuestro país responde a las innovadoras tendencias mundiales que se enfocan en llevar una vida saludable.

Fuente: CAMTRADE

b) Ubicación y capacidad instalada en competencia ADIDAS:

-

África

África tiene 24 fábricas Adidas. De esas 24, 18 están en Sudáfrica, Lesoto y Swazilandia, y otras 3 están en las islas de Madagascar y Mauricio. Las 3 fábricas restantes están en el Norte de África: 2 en Egipto y 1 en Túnez. -

Asia

Asia aloja a más fábricas de Adidas que cualquier otro continente. Según el grupo Adidas, el 27 por ciento de todas las fábricas de la empresa están en China. China tiene 337 instalaciones, seguida por India con 99, Indonesia con 79 y Vietnam con 76. Japón, Corea, Taiwán, Tailandia, Camboya, Pakistan y las Filipinas tienen cada uno entre 10 y 60 fábricas. Los fabricantes restantes de Adidas, todos los cuales tienen menos de 10 fábricas, son Bangladesh, Hong Kong, Laos, Macao, Malasia, Singapur y Sri Lanka. Rusia ha debido reducir la cantidad de fábricas, de 10 en 2008 a 4 en 2010. Los países de Medio Oriente, Turquía, Israel y Jordania cuentan con 15 fábricas, 13 de las cuales están en Turquía. -

Australia y Nueva Zelanda

Tanto Australia como Nueva Zelanda han tenido que reducir la cantidad de fábricas. Australia tenía 9 fábricas en 2008, cifra que aumentó a 10 en 2009, pero luego bajó a 3 en 2010. Nueva Zelanda contaba con 4 fábricas en 2008 y 5 en 2009, pero llegó a tener una sola en 2010. Esta reducción es el resultado de un enfoque de fuentes de abastecimiento consolidadas con una mayor dependencia sobre la importación de productos extranjeros que conducen a una cadena local de suministros reducida, según sostiene el Grupo Adidas. Actualmente Adidas fabrica unos 300 millones de pares de zapatos al año y necesita abrir dos fábricas al año para mantenerse al día con las tasas actuales de crecimiento. -

Europa

Las fábricas Adidas están diseminadas por toda Europa. Alemania es el país que más fábricas tiene, con 23 en 2010, habiéndose incrementado de las 13 que tenía en 2008. España y el Reino Unido son las únicas otras naciones que alcanzan los dos dígitos. Suecia, Dinamarca y Finlandia tienen 9 fábricas, 7 solamente en Suecia. Europa Oriental y Central hacen su aporte con

instalaciones en Biolorusia, la República Checa, Hungría, Lituania, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. En Sudeste de Europa, hay fábricas de Adidas ubicadas en Bosnia y Herzegovina, en Bulgaria, Rumania y Macedonia. El resto de las instalaciones se encuentran en Francia, Grecia, Portugal y Suiza. -

Las Américas

En América hay 215 fábricas de Adidas. En América del Norte, los Estados Unidos tiene 71, seguido por Canadá con 29 y por México con 19. La República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen menos de 5 fábricas cada una. Brasil es el rey de la producción de Adidas en América del Sur, contando con 50 fábricas en 2010, desde 27 en 2008. Argentina tiene 19, habiendo incrementado su cantidad desde 9. Chile, Colombia, Paraguay y Perú tienen menos de 5 fábricas. Durante el último trimestre del año pasado, la compañía alemana Adidas (que posee Reebok) obtuvo ingresos por 4 mil 670 millones de dólares, 51 millones de dólares por día. Según la empresa, los mercados en los que más creció fueron China y Europa.

NIKE Nike tiene más de 500 lugares en todo el mundo y oficinas en 45 países fuera de Estados Unidos. La mayoría de las fábricas están situadas en Asia, incluyendo Indonesia, China, Taiwán, India, Tailandia, Vietnam, Pakistán, Filipinas,

Malasia, y la República de Corea. Nike no se atreve a revelar información sobre el contrato con las empresas que funciona. 89 millones USD al día de acuerdo con el más reciente reporte financiero de la compañía, entre diciembre y febrero pasados Nike obtuvo ingresos por 8 mil millones de dólares, lo que significa que cada día recibe casi 89 millones USD. Según CNBC los analistas esperaban que la cifra fuera superior pero aun así las ganancias fueron mayores a las estimadas.

c) Fijación de precios (Mercado) Nuestro estudio de mercado nos indicará el tipo de distribución que más conviene realizar a nuestros distintos productos con los cuales incursionaremos a un nuevo mercado donde encontraremos fuertes competidores, para poder lograr así los márgenes de ganancias buscados. Es importante recordar que los márgenes de ganancias correspondientes a los diferentes canales de distribución (representantes, mayoristas y minoristas) son negociables y pueden cambiar en función de la demanda de los productos y de otros factores. El precio se sitúa entre un piso y un techo. El precio de piso o más bajo se obtiene en función de los costos y las ganancias deseadas. En tanto, el precio de techo o más alto es establecido por el mercado, la oferta (competidores) y la demanda (clientes).

Nuestra empresa sólo será rentable si, ofreciendo un precio competitivo en el mercado, cubre los gastos de fabricación, de distribución y el margen de ganancia deseado. Con respecto a la determinación de precios, es necesario recordar lo siguiente: -

Es el mercado y no tus costos lo que determinará el precio que tus clientes pagarán por tu producto.

-

La suma de los costos y las ganancias da un precio de "piso" sobre el cual se "pierde" dinero vendiendo el producto.

El mercado evoluciona rápidamente y las políticas de fijación de precios que daban resultado hace un año o más, ahora son convenientes. En este sentido, es vital hacer hincapié en que para fijar de la mejor manera posible un precio, necesitamos comprender muy bien la influencia de los factores que afectan el mercado: la economía, la tecnología, la competencia y los recursos. Nosotros como fabricante debemos analizar regularmente cada uno de estos elementos, además de lo que concierne en forma directa a nuestros costos y factores propios de la empresa. Para ello nuestro precio fijado para incursionar con un novedoso producto al mercado de calzado deportivos bajo la tecnología 3D es de 110 soles o 33 dólares americanos.

d) Elasticidad Precio - Demanda Para nuestro caso, veremos como actúa la elasticidad precio demanda en nuestro proyecto según cantidades de ventas de CITECCAL.

A medida que vayamos aumentando nuestra capacidad de planta, nuestro precio aumentará, es decir:

Al momento de calcular la elasticidad precio demanda deberemos elegir dos puntos cuales quiera de nuestra primera tabla, es decir:

Nuestra elasticidad se rige por la siguiente formula:

Entonces: (30−20) ×(123) ¿ ¿ E=¿

= 1.808

Nuestro valor de la elasticidad es de 1.808 lo que nos da una demanda elástica donde para nuestro producto se tiene muchos sustitutos entre sí, esto se plasma por las diversas marcas de calzado deportivo que existe en el mercado peruano, tanto nacionales como internacionales, y al ser un producto “nuevo” para nuestros potenciales posibles consumidores les

costará optar por el calzado que ofrecemos. Por lo tanto, existe RIESGO DE MERCADO 2.3.5. Demanda insatisfecha -

Para el cálculo de la demanda satisfecha usamos la oferta proyectada

-

Y de la demanda proyectada previamente determinada

Comentarios ✔ Existe demanda insatisfecha en los 5 años. ✔ Hay factibilidad de éxito del proyecto para su introducción en el mercado ✔ El riesgo es mínimo. ✔ Las posibilidades de inversión y financiamiento del proyecto es mayor. 2.3.6. Plan de Ventas Ventas físicas se proyectaran a través de la capacidad de los ingresos por la capacidad de planta. Precio promedio: S/ 110 o 33 dólares. Capacidad de planta: 1400 pares de calzados mensual, por lo que se podría tener un máximo de 16800 pares de calzados al año según la capacidad instalada para producir estos bienes. Para el año 2019 aproximadamente se estima un 82% de la capacidad instalada, lo que equivale a casi 13 800 pares de calzado.

Según estadísticas la tasa promedio de crecimiento del sector calzado es 4.5%. a) Plan de ventas actual – Año 2019 A causa de los estudios de mercado tanto nacionales como internacionales, vimos óptimo el establecer un plan de ventas de acuerdo a la fluctuación del mercado a lo largo del año, ya que los meses donde aumenta la demanda son los cercanos a navidad y a los meses de inicio del periodo escolar.

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

PLAN DE VENTAS 2019 PARES TOTAL (SOLES) TOTAL (DÓLARES) 828 S/. 90,988.92 $27,324.00 1,242 S/. 136,483.38 $40,986.00 1,380 S/. 151,648.20 $45,540.00 1,104 S/. 121,318.56 $36,432.00 690 S/. 75,824.10 $22,770.00 828 S/. 90,988.92 $27,324.00 1,035 S/. 113,736.15 $34,155.00 897 S/. 98,571.33 $29,601.00 966 S/. 106,153.74 $31,878.00 1,311 S/. 144,065.79 $43,263.00 1,725 S/. 189,560.25 $56,925.00 1,794 S/. 197,142.66 $59,202.00 13,80 0 S/. 1,516,482.00 $455,400.00

b) Plan de ventas futuro a 5 años Así mismo, las cantidades para abastecer de la demanda en los próximos 5 periodos siguientes hemos visto recomendable que sea:

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

PARES 13,800 14,421 15,042 15,663 16,284

PLAN DE VENTAS ANUAL FUTURO TOTAL (SOLES) TOTAL (DÓLARES) S/. 1,516,482.00 $455,400.00 S/. 1,584,723.69 $475,893.00 S/. 1,652,965.38 $496,386.00 S/. 1,721,207.07 $516,879.00 S/. 1,789,448.76 $537,372.00

2.3.7. Otros aspectos de mercado 2.3.7.1.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA DE COMERCIALIZACIÓN)

Los canales de distribución son aquellos que te permitirán llevar la propuesta de valor de tu negocio a tus clientes. Hay muchos tipos de canales de distribución, entre los que se encuentran varios tipo

de canales offline y online, CITECAL usará estos los canales de

distribución de estos 2 tipos ya que hoy en día con la globalización y el avance de la tecnología una empresa sin compras web u online tiene mucha desventaja frente a otras empresas que si poseen este tipo de compras.

Los canales tipos offline a usar son: •

Canal de venta directa. Ventas en su local principal o las tiendas propiedad directa de CITECAL donde los vendedores interactúan directamente con el cliente o usuario final.

•

Distribuidores. Se dedican a almacenar el producto, y distribuirlo en su red. CITECAL trabajara con distribuidores como el mercado Caquetá que abastecerá a varias tiendas de sus alrededores, además de almacenes en el callao para su distribución a algunas zonas de Lima, Callao y provincia. Distribuidores en la zona norte y sur de Lima como por ejemplo LHESH.

•

Dealers o retailers. Una tienda física, un showroom, es decir, CITECAL trabajara con otras tiendas para tener un sitio donde la gente va a ver el producto físicamente para saber si lo va a comprar o no.

•

Mass merchandiser. Se dedican a almacenar el producto para distribuirlo entre su red de clientes. Permiten distribuir grandes cantidades de tu producto.

Los canales tipos online a usar son:

Estos canales tienen en común vender a través de una web o una app pero lo cual al no ser tienda directa no se aprecia el producto en físico y además implican gastos en logística y distribución del producto pero es una ventaja competitiva ya que actualmente la demanda y compra de zapatos a través de la web aumenta constantemente. ▪ E-commerce dedicado. CITECAL cuenta con una página web donde el cliente puede comprar sus productos o servicios.

▪ Two step e-distribution y Agregadores: CITECCAL ofrecerá y venderá su producto o buscara clientes a través de páginas webs de buscadores o tiendas con mucha demanda de clientes, por ejemplo de Amazon, Ebay, o incluso Fnac.

●

Plataformas y Apps. Ventas a través de una app la cual se puede instalar en dispositivos móviles lo cual facilita su llegada a los clientes y su interacción con ellos.

Gráficamente algunos de los canales de distribución de CITECCAL serán los siguientes:

2.3.7.2.

PROMOCIÓN (PUBLICIDAD)

La promoción se hará a través de distintos medios, en los cuales se encuentran los físicos, en tiendas de calzados con gran demanda, y vía web o por páginas sociales. ▪ Promociones en tiendas. Promociones físicas en los principales mercados de calzado en la zona Sur, Este, Norte y Centro de lima. ▪ TV: Comerciales de televisión en los cuales se promocione el producto y ofertas de este. ▪ Apps: Promocionar en la web y play store una app que ayude a agilizar el proceso de venta de este producto. ▪ Social Commerce. Usar las redes sociales para vender y promocionar el producto. Es una muy buena opción para conseguir viralidad y una alta cobertura.. 2.3.7.3.

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR (ORGANIGRAMA) Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS

La organización de CITECCAL está dado por: Órgano de dirección y decisión ▪

Gerencia General

Órgano de Asesoría y Apoyo ▪ Comité de Calidad ▪ Coordinador de Calidad Órganos de Ejecución ● Gerencia de Ventas y Marketing ● Gerencia de Producción ● Gerencia de Administración Organigrama

Las ventas: El encargado de que todo el equipo tenga éxito en esta área es el gerente de ventas y marketing. El cual a su vez tiene a su cargo a los ejecutivos de ventas y al área de marketing. Los cuales deben trabajar en conjunto con

las demás áreas para lograr los objetivos planteados. Funciones del gerente de ventas y marketing: ● Evaluar y aprobar los pedidos de los clientes sobre la base de las políticas de venta establecidas. ● Mantener actualizada la información referente a los clientes, coordinando con la gerencia de administración las variaciones que hubieran. ● Controlar el programa de cobranzas, poniendo especial cuidado en lo que respecta a cobranzas morosas y refinanciación, tomando medidas que sean pertinentes para dar solución a tales situaciones. ●

Supervisar la labor de los ejecutivos de venta, el cumplimiento de las metas señaladas en el plan de acción del área de Márketing y ventas.

● Programar las actividades del área con el fin de lograr los objetivos del área, lo cual conlleva a lograr los objetivos generales de la empresa. ● Recopilar del mercado todo tipo de información referido a los productos de la empresa, a fin de elaborar propuestas para la gerencia de producción o la Gerencia General que mejoren las ventas. ● Coordinar con el Jefe de Producción la atención de órdenes de fabricación y las fechas de embarque. ● Supervisar

que

se

emitan

correctamente

los

documentos

correspondientes al proceso de ventas.

2.3.7.4.

PRINCIPALES CLIENTES (FORMAS DE VENTAS)

Los principales clientes son empresas de cadena productiva de calzado, servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y fortalezcan su competitividad. Servicios tecnológicos para las pequeñas, medianas y grandes empresas de

cuero y calzado. Los servicios consisten en poner a disposición del cliente un conjunto

de

capacidades

y

competencias

(humanas,

tecnológicas

y

organizativas) y organizar una solución que puede ser proporcionada en diferentes grados de precisión. Los principales clientes y clientes potenciales de CITECCAL son los principales mercados de los mercados emergentes de los conos Norte y Este como lo son: ● Caquetá ● Supermercados Metro ● Supermercado Plaza Vea ● Tiendas departamentales ● Bata ● Pasarella

2.3.7.5.

UNIDADES DE TRANSPORTE (DISTRIBUCION)

Se encuentran los siguientes unidades: ● Camiones transportadores de calzado: Para su distribución desde la planta hasta los centros de distribución

● Transporte marítimo: Para su distribución a provincias y el extranjero se usaran barcos o transporte marítimo ya que implica un menor costo en la distribución pero también implica mayor tiempo de entrega.

● Transporte aéreo: Para su distribuciónal extranjero y a provincias en menor tiempo pero implica mayor costo.

CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACION 3.1. Justificación de la capacidad instalada propuesta,------ considerando esencialmente los factores de mercado, localización, técnicas de producción, financiamiento, adaptabilidad ⮚

Mercado

⮚

Localización

⮚

Distribución Geográfica

3.2. Justificación de la localización -------- considerando importe mínimo de fletes, disponibilidad y costos de los recursos, relaciones entre tamaño localización, planos, diagramas explicativos 3.2.1. Importe de mínimo de los fletes Para el caso del mercado nacional resulta mucho más rentable la ciudad de Lima dado que la mayoría del mercado consumidor se encuentra en esta ciudad, asimismo es la ciudad con mayor densidad poblacional. El transporte de mercadería está dado por el uso de carreteras para llegar a los distintos puntos de distribución de nuestro producto. Sin mayor problemas para el abastecimiento a nuestros clientes, porque se cuenta con muchas principales avenidas para llegar a su destino. En este punto se tratan el estado de las carreteras y vías, el estado de los puertos y aeropuertos y las rutas de acceso a las mismas. En cuanto a fletes se deben tener disponibilidad de transporte en condiciones aptas para el traslado del producto hacia el puerto o aeropuerto según sea el caso, el traslado de las maquinarias hacia la planta, un fácil enrutamiento y acceso de los trabajadores hacia la planta y el manipuleo del producto terminado debe ser el menor para disminuir riesgo de pérdida del mismo. 3.2.2. Disponibilidad y costos de recursos La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es otro Factor que condiciona el Tamaño del Proyecto. Los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y Calidad deseada, limitando la Capacidad de uso del Proyecto o aumentando los costos del abastecimiento, pudiendo incluso hacer recomendable el abandono de la idea que lo origino. En este caso, es preciso analizar, además de los niveles de recursos existentes en el momento del estudio, aquellos que se esperan a futuro. Entre otros aspectos, será necesario investigar las reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a futuro.

3.2.3. Otros aspectos relacionados con la localización La Disponibilidad de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del tamaño: la Localización del Proyecto. Mientras más lejos este de las Fuentes de insumo, más alto será el costo de su abastecimiento. Lo anterior determina la necesidad de Evaluar la opción de una gran Planta para atender un área extendida de la población versus varias Plantas para atender cada una de las Demandas locales menores. Mientras mayor sea el área de cobertura de una Planta, mayor será el Tamaño del Proyecto y su costo de transporte, aunque probablemente pueda acceder a ahorros por economías de escala por la posibilidad de obtener mejores precios al comprar mayor cantidad de materia prima, por la distribución de gastos de administración, de ventas y de Producción, entre más unidades producidas, por la especialización del trabajo o por la integración. 3.2.4. Relaciones entre tamaño, localización y costos mínimos de entrega al usuario La Determinación del Tamaño responde a un Análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un Proyecto: Demanda, disponibilidad de insumos, Localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la Empresa que se crearía con el Proyecto, entre otras cosas. La cantidad Demandada proyectada a futuro es quizás el Factor condicionante más importante del Tamaño, aunque este no necesariamente deberá definirse en Función de un crecimiento esperado del Mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas. Aunque el Tamaño puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un Mercado creciente, es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un Tamaño con una Capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una Demanda creciente en el tiempo. Hay tres situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto al Mercado: ● Aquella en la cual la cantidad Demandada sea claramente menor que la menor de las unidades productoras posibles de instalar. ● Aquella en la cual la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad mínima que se puede instalar. ● Aquella en la cual la cantidad Demandad se superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar. 3.2.5. Planos y diagramas explicativos En cuanto al plano de la planta es diseño mediante las evaluaciones técnicas, económicas y de mercado, teniendo en cuenta los siguientes puntos: Etapas en el Diseño de Procesos Químicos. Es imposible diseñar una planta libre totalmente de riesgos, la razón se relaciona con la materia que se utiliza y las condiciones muchas veces a altas

temperaturas y presiones. LAYOUT DIMENSIONADO

DIMENSIONES Y ÁREA EN m

2

PLANO DEL TERRENO

3.3. Anexos Ubicación

Costo del terreno en USD Distritos de Lima, precio en dólares del metro cuadrado de terreno urbano: DISTRITO Ancón Ate Barranco Breña Comas Chorrillos El agustino Jesús María La Molina La Victoria Lince

PRECIO US$ /m2 133 1088 1200.78 1289.97 736 718.12 941 2700 942.97 2371.17 2152

FECHA PUBLICADO 30/12/2018 02/01/2017 04/01/2017 06/01/2017 09/01/2017 11/01/2017 13/01/2017 16/01/2017 18/01/2017 20/01/2017 22/01/2017

1049.6 3119.8 1695.9 244.4 1027.5 2308.92 1700 856.3 1579.79 725.7 548.8 658.8 258.8 1013.9 2028.24 646.6 1298.8 1842.8 308.9 480.9 240 436.8 768.3 384.2 694.2 914.8 160.5

Magdalena del mar Miraflores Pueblo Libre Puente Piedra Rímac San Isidro Independencia San Juan de Miraflores San Luis San Martin de Porres Villa María San Juan de Lurigancho Santa Rosa Los Olivos San Borja Villa el Salvador Santa Anita Cercado de Lima Carabayllo Lurigancho-Chosica Lurín Pucusana Punta Hermosa Punta Negra San Bartolo Santa María del Mar Pachacamac

25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017 01/02/2017 03/02/2017 06/02/2017 08/02/2017 10/02/2017 13/02/2017 15/02/2017 24/02/2017 27/02/2017 01/04/2017 03/04/2017 06/04/2017 08/03/2017 10/03/2017 13/03/2017 15/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 22/03/2017 24/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 03/04/2017

Área del Terreno m2

PRECIO US$ /m2

320

1027,50

Valor del Terreno US$ 328800,00

Edificaciones / Dimensiones N°

Edificaciones

Dimensiones

1 2

Almacén de materiales Almacén de Productos Oficinas Técnicas Administrativas Atención al Cliente Servicios Higiénicos Diseño Taller de Zapatos

4m x 8m 10m x 8m

3 4 5 6 7

(2m x 4m) + (5m x 8m) 3m x 4m 2m x 8m 4m x 2m 11m x 12m - (4m x 2m)

Área de m2 de ambientes de construcción N°

Edificaciones

m2

1 2

Almacén de materiales Almacén de Productos Oficinas Técnicas Administrativas Atención al Cliente Servicios Higiénicos Diseño Taller de Zapatos

32 80

3 4 5 6 7

N°

Edificaciones

1 2

Almacén de materiales Almacén de Productos Oficinas Técnicas Administrativas Atención al Cliente Servicios Higiénicos Diseño Taller de Zapatos

3 4 5 6 7

48 12 16 8 124

Área del Terreno m2

PRECIO US$ /m2

32 80

325,00 360,00

10400,00 28800,00

48 12 16 8 132

400,00 400,00 310,00 310,00 310,00

19200,00 4800,00 4960,00 2480,00 40920,00

TOTAL US$

Valor del Terreno US$

111.560,00 USS

CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO 4.1. Ensayos e investigaciones preliminares, patentes TEMA DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO TÍTULO : ESTUDIO DE MATERIALES COMPUESTOS DE FIBRAS DE CUERO RECUPERADO AGLOMERADAS CON RESINA POLIMÉRICA

ÁREA : Materiales PROPUESTO POR: Dr. Ing. Julio Arnaldo Acosta Sullcahuamán ASESOR : Dr. Ing. Julio Arnaldo Acosta Sullcahuamán Dr. Francisco Rumiche Zapata TESISTA : Alejandro José Arias Fernández CÓDIGO: 20064956 FECHA : 21de junio del 2013

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Esta investigación nace de la necesidad de reutilizar el cuero sobrante de una línea de producción de botas cuero. La primera etapa de la cadena de procesos para la elaboración de calzado es la labor de seccionado, donde se realizan las tareas de cortadura entre otras. Producto de estos procesos obtenemos grandes cantidades de recortes no utilizables para la confección de calzado, debido a que la forma de las piezas no cubre perfectamente la superficie total del zapato. Dichos restos, al no poder ser utilizados, son desechados. Este trabajo se va a enfocar en la utilización del recuperado de cuero desechado, de tal manera que se pueda elaborar un material compuesto reforzado con fibras naturales de origen animal aglomerado con una resina. Idealmente este material se utilizará para darle un valor agregado a la cadena de producción de botas de seguridad industriales, destinando el producto final a formar parte como la suela falsa de las botas. El objetivo de este trabajo es el estudio del proceso de fabricación y las propiedades de los materiales compuestos de fibras de cuero recuperado aglomeradas con resina polimérica.

No tenemos patentes.

4.2. Alternativas tecnicas, selección y descripion del proceso de produccion. Diagramas de circulacion y especificacion de los insumos requeridos Proceso alternativo

4.3. Especificación general de los equipos de obras y de funcionamiento ✔ Cisterna: Los Tinacos Rotoplas son los únicos con garantía de por vida, además de que cuentan con el Filtro Hydronet, el cual retiene tierra y sedimentos, evitando que se tapen las tuberías y brindando agua limpia y transparente de la mejor calidad. ▪ Cuenta con Garantía de por vida (aplica solo para Tinaco Beige). ▪ Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.

✔ Remalladora: Es una máquina de coser overlock corta los bordes de la tela a la vez que le son insertados (estas máquinas son denominadas sergers en Estados Unidos), existen algunas máquinas que no poseen cortadoras. Las cortadoras automatizadas le permiten a las máquinas overlock crear terminaciones de bordes en forma fácil y rápida. Una máquina de coser overlock se diferencia de una máquina de coser punto cadena o tradicional en que utiliza lazos alimentados desde varios conos en vez de una bobina. Los hilos permiten crear lazos de hilo que pasan desde la aguja hasta los bordes de la tela de forma tal que los bordes de la tela queden encapsulados por la costura.

4.4. Edificios y su distribución en el terreno. Diagramas explicativos

4.5. Distribución de los equipos en los edificios. Diagramas explicativos

4.6. Proyectos complementarios de ingenieria (agua industrial, y potable, viviendas para empleados y obreros, obras sanitarias, servicios diversos). Diagramas explicativos Vemos proyecto en el pais de algunas empresas donde plantean alternativas para que sus trabajadores tengan viviendas. Una de ella es Sedapal. El Gerente General de SEDAPAL, Ramón Huapaya y el representante del Fondo Mivivienda, Ricardo Talledo, inauguraron esta mañana la Feria Mivivienda en el COP La Atarjea que se realiza con la finalidad de que los trabajadores reciban información técnica sobre los proyectos que se ejecutan a través de los programas Nuevo Crédito Mivivienda, Mi Casa Más y Mi Construcción. El Gerente General de SEDAPAL, Ramón Huapaya, al referirse a la Feria Mivivienda dijo que es política de la Alta Dirección de la Empresa promover entre los trabajadores el acceso a los beneficios que brinda el gobierno para adquirir una vivienda a través de las entidades financieras. " Como parte de la política de Responsabilidad Empresarial Interna buscamos que a través de la Feria Mivivienda los trabajadores puedan acceder a un crédito que les permita adquirir una vivienda y de esta forma mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de su familia, hemos cumplido nuestro compromiso con el gremio sindical de la Empresa" señaló Ramón Huapaya. Por su parte, Ricardo Talledo, representante del Fondo Mivivienda invocó a los trabajadores acceder a las ventajas que se ofrecen a través de los programas del Estado que cuentan con un subsidio y una tasa fija para el pago del préstamo hasta en 20 años, para la compra, construcción y mejoramiento de viviendas. Los trabajadores que adquieran viviendas financiadas a través de los programas del gobierno reciben el beneficio del Bono del Buen Pagador.

Proyectos sociales para trabajadores de empresas socias y sus familias ¿Qué son los Proyectos Sociales de la CChC? La Cámara Chilena de la Construcción ha implementado una plataforma de proyectos sociales orientada a que las empresas socias entreguen beneficios concretos a sus trabajadores y sus familias en las áreas de: ● ● ● ● ● ●

Salud Capacitación Vivienda Desarrollo social Educación Recreación

De esta forma, los empresarios de la construcción enfrentan las necesidades y requerimientos de sus trabajadores, contratando estos programas que van en directo apoyo a la calidad de vida de sus colaboradores, generando un compromiso que necesariamente favorecerá la productividad. Si bien estas iniciativas cuentan con un importante aporte de la CChC (sobre un 75% en promedio) y son ejecutadas por entidades sin fines de lucro coordinadas por el área social de la Cámara, el objetivo de estos proyectos sociales es que sean las propias empresas las que asuman el protagonismo ante sus trabajadores.

4.7. Productividad supuesta en los recursos

4.8. Flexibilidad en la capacidad de producción

4.9. Programa de trabajo. Estudios finales, etapa de transicion, instalacion, puesta en marcha y funcionamiento

4.10. Anexos

CAPITULO V: INVERSIONES 5.1. Composición y cuantía de las inversiones en capital fijo (costo de investigaciones, patentes, pago de terrenos, costo de equipos, costo de organización de la empresa, instalación de obras, imprevistos, interés durante la construcción) 5.1.1. Costo de las investigaciones, experiencia y estudios previos incluyendo el proyecto

5.1.2. Patentes y similares Todos los tramites, como permisos de construcción, permiso para producir, impuesto de adquisición y gastos varios suman 15, 000 $.

5.1.3. Pago de terreno y recursos naturales

5.1.4. Costos de los equipos puestos en obra y su instalación

Maquinaria y equipos

MAQUINARIAS Y EQUIPOS ITEM PRECIO $ Impresora 3D SLS 40.000,00 $ Lijadora 20.000,00 $ Pulidora 20.000,00 $ Cortadora 30.000,00 $ Máquina para armado 30.000,00 $ Mobiliario 3.000,00 Instalaciones $ eléctricas 8.000,00 $ 151.000,00 Sub Total equipos $ Subestación Eléctrica $58,985.44 Cisterna $ 5,500,00 $ 215.485,44 Elaboración propia

Unidades de transporte mobiliario ITEM Impresora 3D SLS Lijadora Pulidora Cortadora Máquina para armado Mobiliario Instalaciones eléctricas Subestación Eléctrica

$ $ $ $ $ $ $ $

Costo 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 200,00 180,00 500.00

Cisterna

$ 100,00 $ 2,380.00

5.1.5. Costos de los edificios e instalaciones complementarias

N° 1 2 3 4 5 6 7

Edificaciones Almacén de materiales Almacén de Productos Oficinas Técnicas Administrativas Atención al Cliente Servicios Higiénicos Diseño Taller de Zapatos

Área del Terreno m2

PRECIO US$ /m2

32 80

325,00 360,00

10400,00 28800,00

48 12 16 8 132

400,00 400,00 310,00 310,00 310,00

19200,00 4800,00 4960,00 2480,00 40920,00

TOTAL US$ Obras Complementarias ✔ Sub Estación Eléctrica:

Costos en USD: Descripción

Presupuesto

Suministros de equipos y

$49,238.85

Valor del Terreno US$

111.560,00 USS

materiales Transporte

$5,357.87

Obras civiles

$2,617.59

Montaje electromecánico

$1,771.13

Prespuesto Total

$58,985.44

5.1.6. Costos de organización de la empresa

AF2

$14.071,22

AHORRO FISCAL $23.922,74 $19.260,25

$32.135,85

$13.735,09

5.1.7. Gastos por servicio de ingeniería y administración durante la construcción

El requerimiento de mano de obra mensual, se muestra en el siguiente cuadro:

Requerimiento y costo de mano de obra por año:

5.1.8. Instalación de obras Flujos Economic os

Años

Factor Descuento

1

790352,97 7 19438,320 6

0,893

2

41378,086

0,797

3

77414,452 57606,046 4 176119,12 6

0,712

0

4 5

COK(%)

=

VAN Econ. TIR Econ.

= =

1

0,636 0,566

Valor Actual Neto 790352,97 7 17358,420 3 32978,334 6 55119,089 8 36637,445 5 99683,425 6 548576,26 1

12% -548.364,49 € -17%

(falta un cuadro como datos de flujos financiero y sus respectivos VAN y TIR. Los responsables de esta parte en trabajos pasados deberían de agregarlo)

5.2. Estimación del capital circulante Capital circulante para los dos primeros meses: Materia prima: Materia Prima Activo negro (piel) - pies2 Sintético - m2 Contrafuerte - m2 Neopreno pega blanca - gln Hilo 20 Negro - m Hilo 40 Negro - m Ojete - unid Hilo Encerado Negro -m Pega Amarilla - gln Pega Blanca - gln Catalizador - litros Thiner - gln Hilo Morbido Negro - m Cordón No 26 No 110 - par Caja Máster - cajas Papel Yampel - pliegos Soporte de Cartón - pies2 Bodoque - hojas Palillos de Poliesterol - par

Mes 1 995.58 $3,384.97 18.67 $41.07 8.30 $14.93 2.07 $16.59 6222.38 $1,555.59 6222.38 $1,866.71 9955.80 $99.56 1144.92 $457.97 3.32 $23.89 1.66 $12.44 0.33 $2.65 0.83 $6.64 468.75 $164.06 414.83 $248.90 20.74 $16.59 207.41 $20.74 18.67 $5.60 518.53 $103.71 829.65 $82.97

Mes 2 1493.37 $5,077.46 28.00 $61.60 0.00 $0.00 3.11 $24.89 9333.57 $2,333.39 9333.57 $2,800.07 14933.71 $149.34 1717.38 $686.95 4.98 $35.84 2.49 $18.67 0.50 $3.98 1.24 $9.96 703.13 $246.10 622.24 $373.34 31.11 $24.89 311.12 $31.11 28.00 $8.40 777.80 $155.56 1244.48 $124.45

Mes 1 $8,125.60

Gasto total

Mes 2 $12,165.99

TOTAL $20,291.59

Envases: MES 1 2 TOTAL

PARES DE CALZADO 415 622

Envases CANTIDAD DE CAJAS 415 622

TOTAL (DÓLARES) $62.22 $93.34 $155.56

Energía: Consumo Total 1600 20 45

Energía Energía Eléctrica Lubricantes Agua TOTAL MENSUAL TOTAL PARA LOS DOS PRIMEROS MESES

Unidades KW/mes gal/mes m3/mes

Costo Variable $0.12 $9.00 $2.60

Cargo Fijo Total/mes $35.00 $227.00 $0.00 $180.00 $20.00 $137.00 $544.00 $1,088.00

Mano de Obra:

Mano de Obra Número de trabajadores Recepcionista de Materia prima 1 Técnico - Proceso de corte 1 Técnico - Proceso de perfilado 1 Técnico - Proceso de armado 1 Ayudantes - Área de cortado 1 Ayudantes - Área de habilitado 2 Ayudantes - Área de perfilado 1 Ayudantes - Área de plantillas 1 Ayudantes - Área de alistado 2 Ayudantes - Área de armado 1 Distribución 2 TOTAL MENSUAL 14 TOTAL PARA LOS DOS PRIMEROS MESES

Sueldo/mes $286.00 $460.00 $460.00 $460.00 $286.00 $286.00 $286.00 $286.00 $286.00 $286.00 $286.00

Total/mes $286.00 $460.00 $460.00 $460.00 $286.00 $572.00 $286.00 $286.00 $572.00 $286.00 $572.00 $4,526.00 $9,052.00

5.3. Composición de la inversión en moneda local y extranjera Tipo Cambio Dólar S/. 3.25 Soles

5.4. Calendario de inversiones (según el programa de trabajo estudiado en

el

capítulo

IV)

5.5. Anexos

CAPITULO VI: PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS PARA LA EVALUACION 6.1. Presupuesto anual de costos e ingresos a precios de mercado (utilidades y costos de unitarios de producción para un año de producción normal) Presupuesto durante 5 años:

6.2. Determinación de puntos de nivelación haciendo variar factores tales como: porcentaje utilizado de la capacidad de producción, costo de algunos insumos importantes, precios de ventas de los productos) Tabla de variación considerado: Se consideró un aumento del 5%.

Costo de Materia Prima Requerido:

Producción, Precio de venta e Ingresos Anual:

Balance General Económico (con variación):

6.3. Agrupación y ordenamiento de los antecedentes requeridos para preparar el presupuesto de gastos e ingresos 6.3.1. Presupuesto de mano de obra

6.3.2. Presupuesto de materiales diversos requeridos en la operación y mantenimiento de la obra

Maquinaria y equipos MAQUINARIAS Y EQUIPOS ITEM PRECIO $ Impresora 3D SLS 40.000,00 $ Lijadora 20.000,00 $ Pulidora 20.000,00 $ Cortadora 30.000,00

Máquina para armado Mobiliario Instalaciones eléctricas Sub Total equipos

Subestación Eléctrica Cisterna Elaboración propia

ITEM Impresora 3D SLS Lijadora Pulidora Cortadora Máquina para armado Mobiliario Instalaciones eléctricas Subestación Eléctrica Cisterna

$ 30.000,00 $ 3.000,00 $ 8.000,00 $ 151.000,00 $ $58,985.44 $ 5,500,00 $ 215.485,44

$ $ $ $ $ $

Costo 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 200,00

$ 180,00 $ 500.00 $ 100,00 $ 2,380.00

6.3.3. Presupuesto de combustible y energía

6.3.4. Explicaciones y detalles respecto al cálculo del costo por depreciación y por obsolescencia FINANCIAMIENTO DEL COFIDE Monto: Línea de crédito: Plazo: Interés:

$

399.326,64 Créditos fijos

CRONOGRAMA DE PAGOS

5 años 12%

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO

INTERÉS

CUOTA

DEUDA

12%

FIJA

$ 510.886,64 $ 430.468,11 $ 340.399,36 $ 239.522,36 $ 126.540,11 $

-

TOTA L

$ 61.306,40 $ 51.656,17 $ 40.847,92 $ 28.742,68 $ 15.184,81 $ 197.737,99

$ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 708.624,63

AMORTIZACIÓ N MONTO ($)

$ 80.418,53 $ 90.068,75 $ 100.877,00 $ 112.982,24 $ 126.540,11 $ 510.886,64

Fuente: Elaboración propia

6.4. Antecedentes que pudiera ser necesarios para la evaluación social del proyecto 6.4.1. Balance de divisas del proyecto en un año de operación normal Tipo de cambio = 3.35 S/. por cada dólar ($) 6.4.2. Antecedentes necesarios para modificar los precios del mercado El riesgo país y el TLC son factores que han cambiado mucho para estos últimos tiempos lo que hace un mercado muy competitivo. 6.4.3. Antecedentes relacionados con la valoración de factores de costo de oportunidad El concepto de coste de oportunidad se define como el valor de un factor de producción en términos de su coste de oportunidad, es decir, el ingreso neto generado por el factor en su mejor uso alternativo En el enfoque económico, se parte de la idea de que los recursos son escasos y, en su mayoría, tienen usos alternativos. Así pues, la producción de un bien implica la renuncia a fabricar otro producto con esos mismos recursos. El bien o servicio al que se le han aplicado esos recursos se expresará en términos del bien o servicio sacrificado. La toma de decisiones en un mundo de escasez implica renunciar al resto de opciones, lo que supone el sacrificio de hacer otra cosa. Esa opción a la que se renuncia se denomina coste de oportunidad.

6.4.4. Relaciones significativas entre el proyecto y otros proyectos o empresas Usar un sistema integrado de gestión como un ERP o el SAP.

Ejemplo de la empresa china, que desarrolla un proyecto similar al que se propone en este trabajo monográfico: La multinacional china, nacida en 1989, apuesta por la innovación y acaba de lanzar al mercado el primer calzado de baloncesto del mundo impreso en 3D. Unas zapatillas creadas para la práctica profesional de este deporte y que tienen al jugador de la NBA, Dwight Howard, como principal embajador.

6.4.5. Enumeración de los beneficios intangibles del proyecto y ventajas Los beneficios tangibles ● Mejora la productividad de los procesos y el personal

● Reducir el costo de los productos y servicios adquiridos ● Reducción de inventarios ● Reducción de la obsolescencia de valores Los beneficios intangibles ● Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad ● Precisa y un acceso más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas ● Mejora la respuesta del cliente ● Ahorra tiempo y esfuerzo enorme en la entrada de datos. ● Facilita la planificación estratégica

6.5. Anexos

CAPITULO VII EVALUACION 7.1. Rentabilidad del capital del proyecto 7.1.1. Del capital total comprendido por el proyecto

7.1.2. Del capital propio del empresario ACCIONISTA $ 384,043.59

7.2. Valor agregado por unidad de capital

7.3. Velocidad de rotación del capital

7.4. Intensidad del capital

7.5. La ocupación del personal por unidad de capital

7.6. La productividad marginal social del capital

7.7. La productividad de la mano de obra

CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 8.1. Financiamiento Fechas de aporte de capital según el calendario de inversiones

8.1.1. Fuentes de financiamiento FINANCIAMIENTO DEL COFIDE Monto: Línea de crédito: Plazo: Interés:

$

399.326,64 Créditos fijos 5 años 12%

$ $ $ $

109.080,00 253.097,00 148.709,64 510.886,64

$ $ $

328.800,00 109.080,00 437.880,00

$ $

253.097,00 253.097,00

$

690.977,00

PLAN DE INVERSIONES Obras civiles Maquinaria y equipo Otros activos fijos

GARANTÍA HIPOTECA DE INMUEBLE Terreno Edificio (obra civil)

PRENDA INDUSTRIAL Maquinaria y equipo

TOTAL VALOR GARANTÍA CONCEPTO Inversión fija Terreno Elaboración de estudio/ Constitución empresa Capital de trabajo Stock de materiales Planilla de personal Energía

INVERSIÓN

ACCIONISTA

$

328.800,00

$

328.800,00

$

15.184,00

$

15.184,00

$ $ $

20.291,59 18.680,00

$ $ $

20.291,59 18.680,00

1.088,00 $ 495.603,59

TOTAL CONCEPTO Inversión fija

1.088,00 $ 495.603,59

INVERSIÓN

Construcción civil Maquinaria y equipo Otros TOTAL

COFIDE

$ 109.080,00 $ 252.477,00 $ 32.662,44 $ 394.219,44

$

109.080,00

$

252.477,00

$

32.662,44

$

394.219,44

Fuente: Elaboración propia

CRONOGRAMA DE PAGOS SALDO

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DEUDA $ 510.886,64 $ 430.468,11 $ 340.399,36 $ 239.522,36 $ 126.540,11 $

-

INTERÉS

CUOTA

12%

FIJA

$ 61.306,40 $ 51.656,17 $ 40.847,92 $ 28.742,68 $ 15.184,81

$ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93

AMORTIZACIÓ N MONTO ($)

$ 80.418,53 $ 90.068,75 $ 100.877,00 $ 112.982,24 $ 126.540,11

TOTA L

$ 197.737,99

$ 708.624,63

$ 510.886,64

Fuente: Elaboración propia

8.1.2. Financiamiento de la moneda local y de las divisas CONCEPTO

INVERSIÓN

Inversión fija tangible

$

Inversión fija intangible

$

inversión capital de trabajo

$

TOTAL

$

%

ACCIONISTAS COFIDE $ $ 690.357,00 328.800,00 361.557,00 $ $ 47.846,44 15.184,00 32.662,44 $ 40.215,15 40.215,15 0 $ $ 778.418,59 384.199,15 394.219,44 100% 49% 51%

Inversión fija

VALOR Terreno

Activo Fijo

Construcción civil Maquinaria y equipo

TOTAL FIJO Intangibles TOTAL INTAG.

Constitución y patentes

Otros

$ 328.800,00 $ 109.080,00 $ 252.477,00 $ 690.357,00 $ 15.184,00 $ 15.184,00 $ 32.662,44

DEPRE/AMOR T no se deprecia $ 2.617,92 $ 13.465,44 $ 16.083,36 $ 1.518,40 $ 1.518,40

TIEMPO(AÑO S) ilimitado

VALOR RESID.

ninguno $ 25 43.632,00 $ 15 50.495,40

10

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 2018 2019 2020 2021

SALDO

INTERÉS

CUOTA

DEUDA

12%

FIJA

$ 510.886,64 $ 430.468,11 $ 340.399,36 $ 239.522,36

$ 61.306,40 $ 51.656,17 $ 40.847,92

$ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 141.724,93

AMORTIZACIÓ N MONTO ($)

$ 80.418,53 $ 90.068,75 $ 100.877,00

0

2022

$ 126.540,11

2023

$

-

TOTA L

$ 28.742,68 $ 15.184,81 $ 197.737,99

$ 141.724,93 $ 141.724,93 $ 708.624,63

$ 112.982,24 $ 126.540,11 $ 510.886,64

Fuente: Elaboración propia

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE GANACIAS Y PÉRDIDAS Estado de Ganancias y Pérdidas

Sin Financiamiento CONCEPTO Ventas Costos de producción Materia Prima Mano de Obra Gastos Energéticos

2018 (Año 0) $275.842,1 3 $113.428,5 8

$331.860,17

2020 (Año 2) $390.703,9 9

2021 (Año 3) $452.485,4 1

2022 (Año 4) $517.320,2 1

2023 (Año 5) $585.328,2 8

$136.463,67

$160.660,7 4

$186.065,7 7

$212.726,3 8

$98.328,00 $10.285,74 $294.679,5 1 $157.805,9 0 $68.064,00

$240.691,8 7 $142.344,0 0 $13.111,71 $396.147,5 8 $189.180,7 0 $68.064,00 $121.116,7 0 $16.083,36 $1.518,40 $103.514,9 4 $30.536,91 $72.978,04

2019 (Año 1)

$54.312,00 $6.528,00 $174.268,5 8 $101.573,5 5 $68.064,00

$198.495,34 $133.364,83 $68.064,00

$54.312,00 $8.971,46 $223.944,2 0 $166.759,7 9 $68.064,00

UTILIDAD OPERATIVA Depreciación Amortización de Intangible UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a la renta

$33.509,55 $16.083,36 $1.518,40

$65.300,83 $16.083,36 $1.518,40

$98.695,79 $16.083,36 $1.518,40

$89.741,90 $16.083,36 $1.518,40

$15.907,79 $4.692,80

$47.699,07 $14.071,22

$81.094,03 $23.922,74

$72.140,14 $21.281,34

$98.328,00 $11.664,97 $322.719,3 5 $194.600,8 6 $68.064,00 $126.536,8 6 $16.083,36 $1.518,40 $108.935,1 0 $32.135,85

UTILIDAD NETA

$11.214,99

$33.627,84

$57.171,29

$50.858,80

$76.799,24

Total costos de producción UTILIDAD BRUTA Gastos administrativos

Fuente: Elaboración propia

$54.312,00 $7.719,67

8.1.3. Cuadro de fuentes y usos en la instalación y en la operación del proyecto Coeficientes significados para reflejar la solidez de la estructura

8.2. Organización (CHECKEAR FOTOS SUBIDAS POR ELL DELEGADO) 8.2.1. Tipos de empresa y razones para ello y estructura general de la misma La empresa tendrá como nombre 3DSHOES S.A.C Por el tamaño de producción y socios para poner la puesta en marcha, será necesario formar una Sociedad Anónima Cerrada con directorio para la toma de decisiones.

8.2.2. Problemas legales e institucionales relacionados con el proyecto

La minuta de constitución de la empresa será trabajada con la asesoría de una notaria la cual se encargará a futuro de la tramitación y legalización de libros contables, documentos, etc. El modelo de minuta que usaremos será el siguiente con aporte de capitales:

MODELO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO – (CON APORTES EN BIENES DINERARIOS)

SEÑOR NOTARIO SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: A. NOMBRE DEL SOCIO GUTARRA ARIAS TAKECHI DARÍO, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI 48494169, ESTADO CIVIL: SOLTERO, B. NINA ATAHUALPA ALEXIS JUAN, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 74391071, ESTADO CIVIL: SOLTERO,

(…) C. CAMPOS SUAREZ DIEGO JESUS, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI 71733019, ESTADO CIVIL: SOLTERO, D. JIMENEZ CUBA CRISTHIAN JOEL, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI 77539208, ESTADO CIVIL: SOLTERO,

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN CAQUETA RÍMAC L 25, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE 3DSHOES, LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE 3DSHOES S.A.C. LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,439,317 DIVIDIDO EN 30000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 47.97 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. GUTARRA ARIAS TAKECHI DARIO, SUSCRIBE 3000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 143,910 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 2. NINA ATAHUALPA ALEXIS JUAN, SUSCRIBE 3000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 143,910MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. (…) 3. CAMPOS SUAREZ DIEGO JESUS, SUSCRIBE 3000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 143,910 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 4. JIMENEZ CUBA CRISTHIAN JOEL, SUSCRIBE 3000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 143,910 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: 3D SHOES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”. LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE 3D SHOES S.A.C; LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN

EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN CAQUETA, RIMAC L 25, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: FABRICACION Y DISEÑO DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS BAJO LA TECNOLOGIA 3D SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,439,317 , REPRESENTADO POR 30000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 47.97 CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY". ARTICULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) EL DIRECTORIO Y C) LA GERENCIA. ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY". ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR 9 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE 2 AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS. EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO

DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO A LA “LEY”.

SERÁN

ELEGIDOS

CON

ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA “LEY”. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERÁ AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARÍSIMO. ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN. ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL. ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA “LEY”. ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”. ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”. EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL. ARTICULO 17.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY". ARTICULO 19.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY". CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: GUTARRA ARIAS TAKECHI DARIO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL DE 48494169, DIRECTOR 1: EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: CAMPOS SUAREZ DIEGO JESUS CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL DE 45603928, DIRECTOR 2: EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: NINA ATAHUALPA ALEXIS JUAN CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL DE 74391071, (…) DIRECTOR 4: EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: JIMENEZ CUBA CRISTHIAN JOEL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL DE 48437569, QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL GUTARRA ARIAS TAKECHI DARIO CON 48494169, CON DOMICILIO EN: AV. LUIS SAAVEDRA 456, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A [NOMBRE DEL SUB GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD [TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NUMERO: [NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD] QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: - REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. - INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 15º DEL ESTATUTO.

8.2.3. Arreglos administrativos y legales relacionados con proyecto del sector público

Estudio del proyecto, intangibles y costos El tiempo de creación de la empresa una vez hecha la minuta y la firma en la notaria pasará a registros públicos, el pago que se tiene que hacer a la notaria por sus servicios seria un total de S/5 000.00

Gastos legales y de procesos de constitución En los gastos legales presentes incluye pagar a registros públicos, por el monto de financiamiento de la empresa, sale un total de S/10 000.00 de pago a registros públicos.

8.2.4. Decisión en cuanto a construir la obra por contrato No aplica. 8.2.5. Previsión de estudios adicionales El tiempo de creación de la empresa una vez hecha la minuta y la firma en la notaria pasará a registros públicos, el pago que se tiene que hacer a la notaria por sus servicios seria un total de S/5 000.00 8.2.6. Previsión en cuanto a la obtención y formación de personal técnico y administrativo

2. ORGANIZACIÓN 2.1 Organigrama de la empresa

2.2 Número de trabajadores Un total de 20 trabajadores en planilla. Gerente General (1) Área de Compras ( 2) Área Comercial ( 2) Área de Producción ( 11 ) Área de finanzas ( 2 ) Área de RR.HH ( 2)

2.3 Gerentes • Identificación de los puestos de trabajo Título del puesto: Gerente general Status del puesto: Nivel Estratégico Nivel salarial: 5000.00 nuevos soles • Resumen del puesto Responsable de administrar y dirigir en su totalidad a la empresa, así como de tomar las decisiones estratégicas relacionadas con el crecimiento de la misma, coordina y controla las actividades administrativas mediante la planeación dirección organización y control. • Funciones: Estar al pendiente de los cambios del mercado y el campo al cual se dedica la empresa, para encaminarla por el camino del éxito. Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio. Dirigir, Supervisar y Controlar las operaciones de la empresa. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo existente. • Relaciones Actúa junto con el gerente de operaciones para obtener información de los pedidos que se envían, así como de la calidad de los insumos que se reciben por parte de los proveedores.

• Responsabilidades: Supervisa que el gerente de operaciones cuente con la lista de pedidos que se surtirán en la semana. Autoriza los pagos a proveedores.

Supervisa que el área administrativa y de producción se relacionen correctamente. • Deberes: Comunicar las acciones y planes organizativos a los miembros de la organización. Tomar las mejores decisiones. Tener disciplina y capacitación. Ser responsable por las acciones en la empresa. • Criterios de desempeño Gran desempeño en la toma de decisiones con respecto a la organización. Resolver diversos problemas con criterio. • Condiciones de trabajo ambientales Ambiente fresco Se labora en una oficina con una computadora a su disposición • Especificaciones del puesto Tendrá que tener experiencia mínimo 2 años para trabajar en esta área. El trabajo se realiza en oficina con visitas e inspecciones interdiarias a las diferentes áreas de producción.

2.4 Profesionales Identificación de los puestos de trabajo

Título del puesto: Gerente de compras Status del puesto: Nivel Estratégico Nivel salarial: 3500.00 nuevos soles • Resumen del puesto Responsable de administrar y dirigir el área de almacén, así como de tomar las decisiones relacionadas con los insumos a comprar para la producción. • Funciones: Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa. Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precio y pago. Presentar a sus clientes internos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra. • Relaciones Actúa junto con el gerente de producción para obtener información de los productos necesarios Responsabilidades y deberes • Responsabilidades: Supervisa que la materia prima sea necesaria y suficiente. Autoriza los pagos a proveedores. Supervisa que el área de almacén. Proponer nuevos proveedores de materia prima. • Deberes: Comunicar las acciones y planes organizativos a los miembros de la organización. Tomar las mejores decisiones. Tenerdisciplinay capacitación. • Criterios de desempeño Gran desempeño en la toma de decisiones con respecto a la organización. Resolver diversos problemas con criterio. • Condiciones de trabajo ambientales Ambiente fresco Se labora en una oficina con una computadora a su disposición Iluminación adecuada • Especificaciones del puesto Tendrá que tener experiencia mínimo 2 años para trabajar en esta área. El trabajo se realiza en oficina con visitas diarias a los almacenes.

2.5 Técnicos • Identificación de los puestos de trabajo Título del puesto: Operario de almacén. Status del puesto: Nivel Operativo Supervisor: Gerente de Operaciones Nivel salarial: 1500.00 nuevos soles • Resumen del puesto Asegurar la estructura y organización de los diversos insumos y materia prima que se necesitan para la producción, aportando así al crecimiento y buen funcionamiento de la empresa • Funciones: Estar al pendiente de la llegada de los nuevos insumos pedidos por el gerente. Comprobar si el pedido ha llegado con el tipo y cantidad solicitada. Inspeccionar la materia prima recién llegada, para corroborar su buen estado. • Relaciones Tiene contacto directo con los proveedores y operarios de cada área de producción, por lo tanto debe estar al pendiente de cada cambio que se realice en la empresa. • Responsabilidades: Supervisa que el gerente de operaciones cuente con la lista de pedidos que se surtirán en la semana. Autoriza los pagos a proveedores. Supervisa que el área administrativa y de producción se relacionen correctamente. • Deberes: Cumplir con la empresa en clasificar y tener al alcance los insumos para las áreas de producción. Cumplir las normas propuestas en la organización. Respetar horarios de trabajo como de refrigerio. • Criterios de desempeño El puesto de trabajo cuenta con deficiente medios informáticos como inmuebles, así como de instrumentos de inspección que aceleren su labor. La iluminación no es buena por la falta de accesorios eléctricos. • Condiciones de trabajo ambientales El puesto de trabajo cuenta con deficiente medios informáticos como inmuebles, así como de instrumentos de inspección que aceleren su labor. La iluminación no es buena por la falta de accesorios eléctricos • Especificaciones del puesto Tendrá que tener experiencia mínimo 6 meses para trabajar en esta área. Conocer las medidas de seguridad.

2.6 Total Un total de 20 empleados Un Gerente: S/5000 ( 1 ) Profesionales en sub – gerencia S/ 3500 ( 4 ) Técnicos: S/1500( 5 ) Obreros: S/930 ( 10 ) Un planilla de S/ 31 730 al mes

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ● Dado la inversión del proyecto es 890000 USD, el proyecto resulta atractivo para el inversor, se aprovecha el financiamiento de COFIDE, es una buena oportunidad para desarrollarlo ● Se debe considerar aspectos financieros, distribución de planta, la demanda insatisfecha para realizar una planta de produccion. ● Dado de que la inversión es mas de$ 800,000 se considera una inversión alta, por lo cual se debe buscar fuentes de financiamiento como COFIDE, pero para obtener este financiamiento debemos sustentar matematicamente si nuestro proyecto es rentable o no. ● El sistema de impresión 3D para calzado ayudara notablemente al proceso productivo de cada una de las industrias locales, haciéndolas mucho más competitivas. ●

El público objetivo al que vamos dirigido, buscan distinción y el precio no es un factor clave en sus elecciones de compra, ya que se basan principalmente en la calidad y exclusividad del producto, es por eso que nuestro modelo de negocio se ajusta a ello, con la ayuda de profesionales en el rubro le daremos a nuestros clientes la opción de tener exclusividad en el diseño de su calzado, cuidando siempre la calidad ofrecida.

● El modelaje es la clave principal para obtener un producto en impresión 3D de calidad, ya que este debe ser milimétricamente exacto. ● Al incrementar el sistema de armado dentro de una línea de calzado se puede mejorar no solamente el producto sino que también se ahorra tiempo y dinero.

● El monitoreo del mercado es vital, sobre todo ligar nuestra propuesta al mercado internacional y la fácil adaptación e incorporación de componentes de tecnología a nuestros diseños. ● Al realizar la evaluación del proyecto, los resultados nos muestran una situación favorable, el TIR es mucho mayor a la tasa de interés de un banco (alrededor de 10%), por ello ejecutar el proyecto sería rentable, además de ser novedoso en su implementación. RECOMENDACIONES ⮚ Diseñar un calzado deportivo en modelo 3D, requiere que el técnico esté capacitado para obtener un modelo preciso. ⮚ Según el tipo de amarrado seleccionar el material de capellada y reforzar las ojaleras para evitar posibles deformaciones. ⮚ Se recomienda al personal contratado en actualizarlos con talleres, cursos y seminarios de actualización para así tener un personal capacitado y conforme con su trabajo profesional para que cumplan con el proceso y tiempo de fabricación. ⮚ Tratar de disminuir el desperdicio de la materia prima, mediante un control, especial lo que permitirá reducir costos en la producción.

ANEXOS