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Código: F3-I3-PE22-PE-02

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGS

Revisión: 01 Fecha: 23.06.2020

Fecha : Revisión:

Item

PARTES INTERESADAS

RIESGO

Responsable de la matriz: Walter Guzmán RIESGO Descripción de Riesgo (R) /Oportunidad (O)

Posibles consecuencias

EVALUACIÓN DEL RIESGO Determinar Riesgo a fin de:

Impacto

Probabilidad

Nivel

Jun-20 02 MEDIDAS DE CONTROLES ACTUALES (PARA CASOS DE RIESGOS)

Reducir el riesgo

6

6

36

Plan anual de capacitación que incluye las 4 charlas obligatorias de SST en conformidad de la Ley 29783

Matrices IPER por oficinas Auditorías Inspecciones

R-1 Colaboradores

X

RE1 Baja participación del personal en temas de Posibilidad de aumento de incidentes de SST SST

Colaboradores -CSST R-2 - Proveedores -Alta Dirección

X

RE2 Contar con diversas sedes de trabajo complica el seguimiento

Posibles 'Incumplimientos que afecten la eficacia y eficiencia del SGS

Cambiar/modificar la probabilidad de ocurrencia y/o las consecuencias del riesgo

6

6

36

Colaboradores CSST Alta dirección Sindicato

X

RE3 Espacios de trabajo en la sede están al límite

No contar con capacidad de infraestructura para nuevos puestos para atender nuevas funciones o encargos

Cambiar/modificar la probabilidad de ocurrencia y/o las consecuencias del riesgo

6

6

36

Colaboradores -CSST R-4 - Proveedores -Alta Dirección

X

RE4 Cambios normativos

Posible Incumplimiento del marco legal vigente Reducir el riesgo

10

6

60

Matriz de identifación y seguimiento de cumplimiento legal (no actualizado)

24

Se cuenta con un asesor en conflictos Se realiza monitoreo y seguimiento de los conflictos sociales

24

Se cuenta con personal de vigilancia en todas las oficinas y se da charlas de inducción Recomendaciones de seguridad

R-3

R-5

Colaboradores Alta dirección

Colaboradores -CSST R-6 - Proveedores -Alta Dirección

X

X

RE5 Conflictos sociales

RE6 Inseguridad ciudadana

Agresiones a personal interviniente

Asumir o aceptar el riesgos para perseguir una oportunidad, por lo que no se tomaran acciones para modificar su nivel.

Robos, asaltos, homicidios

Asumir o aceptar el riesgos para perseguir una oportunidad, por lo que no se tomaran acciones para modificar su nivel.

4

6

24

*Reportes de SENAMHI *Charlas de seguridad *controles médicos *programas de vacunación *recomendaciones alimentarias

10

6

60

Matriz de identifación y seguimiento de cumplimiento legal (no actualizado)

24

*Reasignación de actividades y programas *Reasignación presupuestal priorizando acciones

24

*procedimientos para la contratación de personal alineados a las disposiciones de SERVIR *Procedimientos relacionados con la ley de contrataciones del Estado *Medidas de austeridad de la Ley de presupuesto anual

Colaboradores -CSST R-7 - Proveedores -Alta Dirección

X

RE7 Cambios climáticos

Restricción operativa de oficinas

Asumir o aceptar el riesgos para perseguir una oportunidad, por lo que no se tomaran acciones para modificar su nivel.

Colaboradores -CSST - Proveedores -Alta Dirección

X

RE8 Limitaciones para la determinación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de SST

Posibles incumplimientos normativos

Adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores

RE9 Medidas de austeridad presupuestal

Posible iIncumplimiento del programa anual de Asumir o aceptar el riesgos para perseguir actividades SGS-SGA, así como otras acciones una oportunidad, por lo que no se tomaran relacionadas al SGS (Auditorías, inspecciones acciones para modificar su nivel. etc.)

R-8

Colaboradores -CSST R-9 - Proveedores -Alta Dirección

Colaboradores -CSST R-10 - Proveedores -Alta Dirección

X

X

RE10 Existencia de normas legales que dificultan la asignación de recursos (personal, bienes y servicios)

Alquiler de nuevas oficinas Proyecto de inversión de la nueva sede institucional

Posibles dificultades para asignar personal, bienes y servicios requeridos para realizar actividades relacionadas a la SST

Reducir el riesgo

4

4

6

6

6

6

4

4

Coordinador de la Matriz Isaac Maguiña Soriano

Aprobado por: Julio Lazo Abadie

Coordinador SIG

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Código: F4-I3-PE22-PE-02

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGS

Revisión: 01 Fecha: 23.06.2020

Fecha: Junio 2020 Revisión: 02

Responsable de la matriz: Walter Guzmán EVALUACIÓN TRATAMIENTO ITEM

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD

OPCIONES DE TRATAMIENTO

Acciones para abordar el riesgo/oportunidad

Responsable

Fecha de ejecución

Fecha de verificación

R-1

RE1 Baja participación del personal en temas de SST

5. Reducir el riesgo

Difundir el uso de la plataforma virtual para el York Dextre desarrollo del curso obligatorio.

IV Trimestre 2019

Ene-20

R-2

RE2 Contar con diversas sedes de trabajo complica el seguimiento

4. Cambiar/modificar la probabilidad de ocurrencia y/o las consecuencias del riesgo

Realizar una matriz integrada en la que se evalúe de manera general el desempeño de las York Dextre oficinas en materia de SST

III Trimestre 2020

Oct-20

IV Trimestre 2020

Ene-21

IV Trimestre 2020

Ene-21

III Trimestre 2020

Oct-20

Plan de Reforzamiento de la infraestructura de la sede central Implementación del sistema integral contra incendios GAF / GPPM Estudio de factibilidad y viabilidad de la nueva sede institucional Nuevas modalidades de trabajo (Teletrabajo / Remoto) Implementación y/o adecuación a la normativa vigente, asegurando el Karen Córdova cumplimiento en la prevención de la seguridad y salud de los trabajadores

R-3

RE3 Espacios de trabajo en la sede están al límite

5. Reducir el riesgo

R-4

RE4 Cambios normativos

5. Reducir el riesgo

R-8

RE8 Limitaciones para la determinación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de SST

6. Adaptar el trabajo, la Contratar servicio externo para la organización del trabajo y determinación y evaluación del cumplimiento GRH /GPPM el ambiente de trabajo a de requisitos legales de SST los trabajadores

O-1

OE1 Disponibilidad de recursos tecnológicos

1. Asegurar resultados previstos (RP)

Aprovechamiento de la las plataformas digitales implementadas, equipos tecnologicos GSTI/GAF/GPPM de computo y comunicación para el trabajo a distancia

III Trimestre 2020

Oct-20

O-2

OE2 Existencia de normas legales SST

1. Asegurar resultados previstos (RP)

Auditoría de cumplimiento legal del la Ley de SST y su Reglamento

III Trimestre 2020

Oct-20

O-3

OE3 Intercambio de experiencias en SST con otras entidades

4. Lograr la mejora (LM)

O-4

OE4 Facilidad para integrar el SGS de ISO 45001 con otros los Sistemas de 1. Asegurar resultados Gestión ya implementados previstos (RP)

-

O-5

OE5 Personal capacitado y sensibilizado en SST

1. Asegurar resultados previstos (RP)

-

O-6

OE6 Contar con aplicativo "Vive rebien" para orientar una alimentación saludable de los trabajadores y sus familias

3. Prevenir o reducir efectos no deseados (EN)

-

York Dextre

Eficacia

Riesgo residual/oportunidad posterior a tratamiento Resumen del Resultado

¿La acción ha sido eficaz?

Impacto

Probabilidad

Nivel

SI / NO

6

4

24

SI

Se realizó la difusión a través de correo corporativo y seguimiento a través de la plataforma

-

Coordinador de la Matriz Isaac Maguiña Soriano

Aprobado por: Julio Lazo Abadie

Coordinador SIG

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Resumen Sustento

Se logró capacitar al 98% de los trabajadores