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• Gianfranco Huaya Alarcon

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RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaboración: 04/09/19 Versión: 01 Página 1 de 10

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.

Elaboración: 04/09/19 Versión: 01 Página 2 de 10

OBJETIVOS Brindar las herramientas para la identificación, valoración, control y seguimiento de los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la organización, que permita alcanzar de manera eficiente los objetivos y metas del sistema, así como fortalecer el diseño e implementación de estrategias que permitan el tratamiento de los riesgos y aprovechamiento de oportunidades.

2.

ALCANCE Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización.

3.

NORMATIVA DE REFERENCIA ISO 45001:2018.  4.1 Comprensión de la organización y su contexto  4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  6.1.1 Riesgos y Oportunidades

4.

REPSONSABILIDADES

4.1.

Gerente General: Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los controles establecidos en este procedimiento para la identificación de riesgos y valoración de las oportunidades en el SGSST.

4.2.

Jefe de Área: Verificar el cumplimiento de los procesos, de acuerdo a la identificación de riesgos y oportunidades de mejora. Solicitar a los responsables la identificación y evaluación de riesgos frente a cambios, asegurar el control de los riesgos significativos, disminuyendo la posibilidad de consecuencias mediante la gestión de no conformidades. Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación de los riesgos, así como en la implementación de planes de acción

4.3.

Personal: Participar en la identificación, evaluación y control de los peligros real o potencialmente significativos

5.

DEFINICIONES

5.1.

Actividad: Acción básica necesaria dentro de un proceso.

5.2.

Análisis de riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

5.3.

Consecuencia: Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños a los materiales.

5.4.

Contexto externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural, competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local. Impulsadores clave y tendencias, relaciones con las partes involucradas.

5.5.

Contexto interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Puede incluir gobierno, estructura organizacional, políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlo, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, sistemas de información y procesos para la toma de decisiones, relación con las partes involucradas internas, cultura organizacional.

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5.6.

Control: Medida que modifica al riesgo.

5.7.

Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o intolerables.

5.8.

Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias

5.9.

Factor de riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir daños.

5.10. Fuente de riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo. 5.11. Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. 5.12. Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 5.13. Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. 5.14. Parte involucrada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o una actividad. 5.15. Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda. 5.16. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 5.17. Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo. 5.18. Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo. 6.

PROCEDIMIENTO

6.1.

Comprensión del Contexto Interno y Externo

6.1.1.

Describir el contexto de su organización que permita identificar los factores externos e internos que puedan generar riesgos impactando negativamente u oportunidades impactando positivamente, en la consecución de los objetivos del sistema de gestión, este análisis quedará registrado en el FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto Interno y Externo del SGSST.

6.1.2.

Definir el contexto externo en el cual se desarrolla la organización y que le permite alcanzar sus objetivos. El contexto externo puede incluir: Ambiente social y cultural, requisitos legales, financieros, tecnológicos, económicos, entre otros, a nivel nacional e internacional.

6.1.3.

Identificar las partes interesadas clave para alcanzar los objetivos y metas del SGSST empleando el FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de Expectativas de las Partes Interesadas.

6.1.4.

Determinar cuál es el ambiente interno en el que se mueve la organización para alcanzar sus objetivos, se debe tener en cuenta: cultura organizacional, procesos, direccionamiento estratégico, políticas, normas, entre otros que se consideren pertinentes por su influencia en la generación y el control de los riesgos.

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6.2.

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Criterios para Clasificar los Riesgos y Oportunidades

6.2.1.

Previamente revise la información registrada en FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto Interno y Externo del SGSST y FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de Expectativas de las Partes Interesadas y extraiga los riesgos y oportunidades detectados.

6.2.2.

En el FORM-SSOMA-003 Matriz de Riesgos y Oportunidades proceder a clasificar los riesgos y oportunidades en el contexto de la organización según los criterios a continuación: Tabla 1: Criterios para Clasificar los Riesgos y Oportunidades Clase

Descripción

Estratégicos

De Imagen Operativos

Financieros Tecnológicos Legales o de Cumplimiento

6.2.3.

Se asocia con la forma en que se administra la organización, se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la organización por parte de la alta gerencia. Relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Comprenden riesgos y oportunidades provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la organización, de la articulación entre dependencias. Se relacionan con el manejo de los recursos de la organización que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Están relacionados con la capacidad tecnológica de la organización para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Se asocian con la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

Determine el nivel de probabilidad del riesgo / oportunidad empleando la tabla mostrada a continuación: Tabla 2. Determinación del Nivel de Probabilidad

NIVEL

PROBABILIDAD

1

Rara vez

2

Improbable

3

Posible

4

Probable

5

Casi Seguro

6.2.4.

DESCRIPCIÓN Puede ocurrir solo en Excepciones Puede ocurrir en algún momento Podría ocurrir en algún momento Probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

No en la historia reciente (últimos 5 años) 1 vez en los últimos 5 años 1 vez los últimos 2 años 1 vez el último año Más de 1 vez al año

Determine el nivel de impacto asociado al riesgo (Tabla 3a) o la oportunidad (Tabla 3b)

Tabla 3a. Determinación del Nivel de Impacto para Oportunidades NIVEL

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1

Insignificante

2

Menor

3

Moderado

4

Mayor

5

Catastrófico

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Tendría efectos mínimos en el SGSST de la organización Tendría leve efecto en el SGSST de la organización Tendría medianos efectos en el SGSST de la organización Tendría altos efectos en el SGSST de la organización Tendría grandes efectos en el SGSST de la organización

Tabla 3b. Determinación del Nivel de Impacto para Riesgos

5

4

3

2

1

IMPACTO

CUANTIVATIVO

CUALITATIVO

Catastrófico

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 50% - Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la organización > 50% - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor > 50% - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor > 50% del presupuesto general de la organización

- Interrupción de las operaciones de la organización por más de cinco (5) días - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador - Pérdida de información crítica para la organización que no se puede recuperar - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuesta

Mayor

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 20% - Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la organización > 20% - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor > 20% - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor > 20% del presupuesto general de la organización

Moderado

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor > 5% - Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la organización > 10% - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor > 5% - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor > 5% del presupuesto general de la organización

Menor

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor < 1% - Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la organización < 50% - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor < 1% - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor < 1% del presupuesto general de la organización

- Interrupción de las operaciones de la organización por algunas horas - Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos

Insignificante

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor < 0,5% - Perdida de cobertura en la prestación de servicios de la organización < 1% - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la organización en un valor < al 0,5% - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor < 0.5% del presupuesto general de la organización

- No ha Interrupción de las operaciones de la organización - No se generan sanciones económicas o administrativas - No se afecta la Imagen institucional de forma significativa

6.2.5.

- Interrupción de las operaciones de la organización por más de dos (2) días - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta - Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos - Interrupción de las operaciones de la organización por más de un (1) día - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la organización - Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios - Reproceso de actividades y aumento de carga operativaImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias

Determine el nivel de riesgo u oportunidad multiplicando la probabilidad por el impacto, y comparando el resultado con la Tabla 4. Tabla 4. Nivel de Riesgo u Oportunidad RIESGO BAJO Asumir (1)

RIESGO BAJO Asumir (2)

P R O B A B I L I D A D

NIVEL

1

RIESGO BAJO Asumir (3)

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

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OPORTUNIDAD BAJA Replantear (1) RIESGO BAJO Asumir (2)

2

3

4

5

OPORTUNIDAD BAJA Replantear (2) RIESGO BAJO Asumir (3)

OPORTUNIDAD BAJA Replantear (2) RIESGO MODERADO Reducir (4) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (4) RIESGO MODERADO Reducir (6) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (6) RIESGO ALTO Evitar (8)

OPORTUNIDAD BAJA Replantear (3) RIESGO MODERADO Reducir (4) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (4) RIESGO MODERADO Reducir (5) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (5)

OPORTUNIDAD ALTA Aprovechar (10)

1

2

OPORTUNIDAD ALTA Aprovechar (8) RIESGO ALTO Evitar (10)

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Reducir (4) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (4) RIESGO ALTO Evitar (8)

Reducir (5) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (5) RIESGO ALTO Evitar (10)

OPORTUNIDAD ALTA Aprovechar (8) RIESGO EXTREMO Evitar (12) OPORTUNIDAD Aprovechar (12)

OPORTUNIDAD ALTA Aprovechar (10) RIESGO EXTREMO Evitar (15) OPORTUNIDAD Aprovechar (15)

RIESGO EXTREMO Evitar (16) OPORTUNIDAD Aprovechar (16)

RIESGO EXTREMO Evitar (20) OPORTUNIDAD Aprovechar (20)

RIESGO EXTREMO Evitar (15) OPORTUNIDAD Aprovechar (15)

RIESGO EXTREMO Evitar (20) OPORTUNIDAD Aprovechar (20)

RIESGO EXTREMO Evitar (25) OPORTUNIDAD Aprovechar (25)

3

4

5

OPORTUNIDAD BAJA Replantear (3) RIESGO MODERADO Reducir (6) OPORTUNIDAD MODERADA Considerar (6) RIESGO ALTO Evitar (9) OPORTUNIDAD ALTA Aprovechar (9) RIESGO EXTREMO Evitar (12) OPORTUNIDAD Aprovechar (12)

IMPACTO 6.3. 6.3.1.

DEFINICIÓN DE CONTROLES Determinado el Nivel de riesgo / oportunidad se evalúa la conveniencia, de implementar o aplicar algún control como mecanismos, políticas, prácticas u otras acciones que actúen para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas, con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos institucionales. Se debe determinar si los controles están documentados, con el fin de establecer la manera como se realiza el seguimiento y control. Algunos ejemplos de tipos de control:

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Tipos

Controles de Gestión

Controles Operativos

Controles Legales 6.3.2.

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Ejemplos Políticas claras aplicadas Seguimiento al plan estratégico y operativo Indicadores de gestión Tableros de control Seguimiento a cronograma Evaluación del desempeño Informes de gestión Monitoreo de riesgos Conciliaciones Consecutivos Verificación de firmas Listas de chequeo Registro controlado Segregación de funciones Niveles de autorización Custodia apropiada Procedimientos formales aplicados Pólizas Seguridad física Contingencia y respaldo Personal capacitado Normas claras y aplicadas Control de términos

Se debe realizar el análisis y evaluación de los controles a fin de comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar el nivel de riesgo residual. Este proceso no se aplica para las oportunidades. Se realiza la calificación de los controles de acuerdo a los criterios definidos en la tabla a continuación: Tabla 5. Valoración de los Controles de la Organización CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? ¿El control es automático? Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir una persona en el proceso. ¿El control es manual? Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros. ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? TOTAL

6.3.3.

SI 15 5 15

10 15 10 30 100

A continuación, se comparan los resultados obtenidos del riesgo con los controles establecidos, para establecer el nivel de riesgo residual y se califica de acuerdo a la tabla siguiente:

Elaboración: 04/09/19 Versión: 01

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Tabla 6. Valoración de los Controles de la Organización Calificación de los Controles De 0 a 50 De 51 a 75 De 76 a 100

Puntaje a Disminuir 0 1 2

Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz, así: si el control afecta la probabilidad se avanza hacia abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL Impacto

1

PROBABILIDAD

2

3

4

5

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO MODERADO

Asum ir (1)

Asum ir (2)

Asum ir (3)

Reducir (4)

RIESGO MODERADO Reducir (5) OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD BAJA

OPORTUNIDAD BAJA

OPORTUNIDAD BAJA

OPORTUNIDAD MODERADA

Replantear (1)

Replantear (2)

Replantear (3)

Considerar (4)

Considerar (5)

RIESGO BAJO

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

Asum ir (2)

Reducir (4)

Reducir (6)

Evitar (8)

Evitar (10)

OPORTUNIDAD BAJA

OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD ALTA

OPORTUNIDAD ALTA

Replantear (2)

Considerar (4)

Considerar (6)

Aprovechar (8)

Aprovechar (10)

RIESGO BAJO

RIESGO MODERADO

RIESGO ALTO

RIESGO EXTREMO

RIESGO EXTREMO

Asum ir (3)

Reducir (6)

Evitar (9)

Evitar (12)

Evitar (15)

OPORTUNIDAD BAJA

OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD ALTA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Replantear (3)

Considerar (6)

Aprovechar (9)

Aprovechar (12)

Aprovechar (15)

RIESGO MODERADO

RIESGO ALTO

RIESGO EXTREMO

RIESGO EXTREMO

RIESGO EXTREMO

Reducir (4)

Evitar (8)

Evitar (12)

Evitar (16)

Evitar (20)

OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD ALTA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Considerar (4)

Aprovechar (8)

Aprovechar (12)

Aprovechar (16)

Aprovechar (20)

RIESGO MODERADO

RIESGO ALTO

RIESGO EXTREMO

RIESGO EXTREMO

RIESGO EXTREMO

Reducir (5)

Evitar (10)

Evitar (15)

Evitar (20)

Evitar (25)

OPORTUNIDAD MODERADA

OPORTUNIDAD ALTA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Considerar (5)

Aprovechar (10)

Aprovechar (15)

Aprovechar (20)

Aprovechar (25)

1

2

3

4

5

IMPACTO

6.3.4.

Aplique los criterios de tratamiento del riesgo / oportunidad descritos en la tabla 7, para plantear controles adicionales

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Tabla 7. Criterios de Tratamiento según el Nivel de Riesgo u Oportunidad PUNTAJE

CLASIFICACIÓN

1a3 puntos

RIESGO BAJO OPORTUNIDAD BAJA

4a6 puntos

RIESGO MODERADO OPORTUNIDAD MODERADA

8 a 12 puntos

RIESGO ALTO OPORTUNIDAD ALTA

15 a 25 puntos

RIESGO EXTREMO OPORTUNIDAD

6.3.5.

6.4.

TRATAMIENTO Se debe asumir el riesgo y sus consecuencias. Los riesgos se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organización. La oportunidad baja debe replantearse para darle viabilidad o bien desestimarse bajo la coyuntura actual. Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las posibilidades de acción. Las oportunidades a este nivel deben tenerse en consideración. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Las oportunidades deben aprovecharse inclusive destinar recursos para hacerlas viables. Los riesgos Extremos requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Las oportunidades a este nivel deben aprovecharse definitivamente y destinar los recursos necesarios para hacerlas viables en el corto plazo.

Acciones: Una vez determinado el nivel de riesgo residual se evalúa la conveniencia, de aplicar acciones como mecanismos de implementación del control, que actúen para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas, con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos. APLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS  La Matriz de riesgos y oportunidades debe ser actualizada cada que el sistema así lo requiera.  Previamente al inicio de la ejecución del proceso productivo de acuerdo a las exigencias particulares del cliente plasmadas en la orden de compra de cliente.  Cuando exista alguna reforma o cambio en la normatividad legal aplicable que cobije al servicio que presta la empresa  Cuando como resultado de la verificación del proceso se produzca una no conformidad y se considere como medida a adoptar planes de acción.  Modificaciones en las instalaciones o procesos.  Introducción de nuevas prácticas o procedimientos de trabajo para la clasificación del producto.  Afectación de las expectativas de las partes interesadas  Trimestralmente se lleva a cabo una evaluación de cumplimiento de los planes de acción generados en la evaluación de riesgos para asegurar su cumplimiento.  Presentar los resultados obtenidos a la gerencia indicando el estado actual del proceso y las acciones tomadas

. Se debe realizar la identificación y valoración de riesgos asociados a los cambios y las acciones propuestas en los planes de acción antes de introducir tales cambios, para evitar mayores riesgos en la implementación de las acciones. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se contemplará la reducción del riesgo de acuerdo a la jerarquía establecidas.

6.5.

ENTRENAMIENTO

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 El personal debe estar constantemente informado sobre la identificación y valoración de los riesgos y determinación de controles relacionados directamente con las funciones que desempeña.  Cualquier cambio en la identificación y valoración de los riesgos y determinación de controles debe ser informado y divulgado a las personas directamente afectadas.  Se debe brindar capacitación al personal sobre la metodología para identificación y valoración de los riesgos y determinación de controles de la organización  Las verificaciones deben ser conjuntas entre trabajadores la cual será una herramienta clave para incentivar la participación del personal en la identificación de los riesgos y principalmente en la determinación de controles para los riesgos. 7.

REGISTROS  FORM-SSOMA-001 Análisis el Contexto Interno y Externo del SGSST.  FORM-SSOMA-002 Matriz de Identificación de Expectativas de las Partes Interesadas.  FORM-SSOMA-003 Matriz de Riesgos y Oportunidades

8.

VERIFICACIONES Durante auditorías internas y externas

9.

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR UBICACIÓN DEL CAMBIO N/A

10. ANEXOS N/A

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO N/A