Matriz de Riesgos y Oportunidades SGC
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad Página 1 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018 MATRIZ DE RI
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Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 1 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 0
La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión de la Universidad Autónoma de Guerrero y su contexto así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009). Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.
Severidad (impacto) Severidad: Probabilidad de ocurrencia:
Baja: 2 Baja: 2
DEBILIDADES
Identificación de Riesgos
Baja eficiencia terminal
Media: 3 Media: 3
Clasificación Riesgo u oportunidad
Riesgo negativo
Probabilidad de ocurrencia
Alta: 4 Alta: 4
(Nivel de cumplimiento)
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo Elevar la eficiencia terminal de acuerdo a la media nacional
4
4
16 Mediante objetivo ya establecido
Objetivo (si aplica) Realizar el estudio de rendimiento académico de los programas educativos de buena calidad de la zona centro, correspondiente a la generación 2012-2016, para julio 2018.
2 3 4
2
3
4
4 6 8
6 9 12
8 12 16
Procesos
Observaciones
Trayectoria Escolar
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 2 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
El Modelo Educativo no se ha implementado en la totalidad de los Programas Educativos de Nivel Licenciatura.
Riesgo negativo
Riesgo negativo
4
4
2
3
8
12
Coordinación General de Vinculación y Cooperación de la UAGro
Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria Emitir una política institucional que establezca la obligatoriedad de actualizar los planes y programas de estudio cada 5 años. Objetivo de calidad.
Observaciones
Implementación de las Unidades de Aprendizaje de la Escuela Superior de Enfermería No. 1
Mantener la eficiencia terminal en un 80%. No se cuenta con un Modelo de Responsabilidad Social Universitaria.
Procesos
Contar con el 100% de los planes de estudio de nivel Licenciatura acordes con el modelo educativo para el 2021. Lograr el 80% de Secuencias Didácticas de acuerdo a los Programas de Unidades de Aprendizaje para marzo de 2019.
Este programa se realiza fuera del alcance del SGC.
Diseño, Evaluación y/o Actualización de Planes y Programas de Estudio de Nivel Licenciatura
Planeación Educativa de la Escuela Superior de Enfermería No.1
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad Riesgo negativo
Falta de articulación entre el Modelo Educativo, Académico y de Planeación. .
Baja participación en las estancias de investigación a nivel internacional (estudiantes y PTC).
Falta de vinculación para el desarrollo de competencias en la innovación y emprendimiento a Nivel Licenciatura.
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
3
Riesgo negativo
Riesgo negativo
4
4
3
3
3
Acción para abordarlo
9
Proyecto del Sistema de Planeación Institucional
12
Se abordará mediante el objetivo de calidad
12
Incorporar elementos de innovación y emprendimiento al plan de estudio. Incorporar elementos de innovación y emprendimiento
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional
Incrementar el 10% de solicitudes de participación en el Verano de Investigación Científica.
Contar con el 100% de los planes de estudio de nivel Licenciatura acordes con el modelo educativo para el 2021.
Observaciones Se tiene el proyecto del Sistema de Planeación Institucional. Se tiene la propuesta de revisión y actualización de los Modelos Académico y Educativo.
Fomento a las vocaciones Científicas y Tecnológicas en los Estudiantes UAGro Diseño, Evaluación y/o Actualización de Planes y Programas de Estudio de Nivel Licenciatura Mejora de Planes y Programas de Estudio de Nivel
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
al plan de estudio.
Bajo número de PTC en el SNI.
Bajo acompañamiento integral del estudiante a través de la tutoría.
Falta de capacitación para preparar al estudiante para presentar el EGEL
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
2
4
3
3
3
3
Procesos
Observaciones
Licenciatura
Objetivo de calidad (Elaboración de proyectos de innovación y emprendimiento en Secuencias Didácticas aplicables).
Planeación Educativa de la Escuela Superior de Enfermería No.1
6
Indicadores de capacidad académica.
Seguimiento, Evaluación y mejora Institucional
12
Revisión para actualización del PAE de Escuelas y Facultades de Nivel Licenciatura.
Para diciembre 2018, Mantener el 85%, Programas de Acompañamiento Estudiantil y Manual de Procedimiento.
9
Plan de trabajo para incrementar el número de estudiantes que apliquen examen
NA
Se valoró con respecto al impacto del docente SNI sobre el estudiante.
Servicios a Estudiantes
Planeación Educativa de la Escuela Superior de Enfermería
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
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Página 5 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
del EGEL.
PTC con bajo manejo en las TIC.
Infraestructura Académica no acorde al Modelo Educativo.
Impulsar las Prácticas Profesionales en el Sector Empresarial.
Riesgo negativo
Riesgo negativo
3
3
Reclutamiento, Selección y Contratación (Comisión mixta)
9
NA
Durante el periodo de enero diciembre de 2018 implementar un programa de mantenimiento preventivo para la zona centro.
4
3
12
4
2
8
Proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información que
Observaciones
No.1
Establecer planes de formación y capacitación continua en el uso de las TIC, mediante cursos y diplomados. Dar mantenimiento preventivo y correctivo en unidades académicas y áreas administrativas, para su adecuado funcionamiento, adecuar y remodelar espacios acorde al modelo educativo.
Procesos
Capacitación en ambientes virtuales y multimodales
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física
Servicios a Estudiantes (Servicio Social)
No requiere controles, por la
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 6 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Falta de actualización de Acervo Bibliográfico acorde a los Planes y Programas Institucionales Débil Sistematización de Información Estratégica (Sistema de Planeación y Evaluación
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Objetivo (si aplica)
Procesos
faciliten su adaptación, aprendizaje, permanencia y egreso, destacando su sentido de pertinencia e identificación como universitario.
Riesgo negativo
Poco financiamiento externo de los Cuerpos Académicos.
Acción para abordarlo
Revisión: 0
3
4
4
2
3
3
6
naturaleza del PE (Campos clínicos)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018-2019)
12
Actualizar a las bibliotecas con bibliografía básica acorde a los planes y programas de estudio vigentes.
12
Proyecto del Sistema de Planeación y Evaluación Institucional
Observaciones
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional. Actualizar el acervo bibliográfico para julio del 2019 en un 30%, en la Biblioteca Central Chilpancingo.
Recursos de Aprendizaje
Seguimiento, Evaluaciòn y mejora Institucional
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
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Página 7 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
AMENAZAS
Institucional) Débil conectividad a nivel institucional
Riesgo negativo
Situación crítica de financiamiento de la educación superior (subsidio).
Riesgo negativo
Insuficientes recursos para la apertura de nueva oferta educativa a Nivel Licenciatura.
Riesgo negativo
Cambios en las políticas federales por sucesión presidencial. Falta de reconocimiento de la plantilla real por las instancias Estatales y Federales.
Riesgo negativo
Alto índice de inseguridad en el Estado.
Riesgo negativo
Riesgo
3
3
9
Realizar reportes a la CTIC
Control Escolar de la Escuela Superior de Enfermería No. 1
3
3
9
Gestión de Recursos
Alta Dirección
3
3
9
Gestión de Recursos
Alta Dirección
3
2
6
Análisis del Contexto y partes interesadas
3
3
9
Hacer las gestiones ante el gobierno para el reconocimiento real de la plantilla.
3
4
12
Mediante Objetivo
Alta Dirección
Sujeto a los resultados de las elecciones presidenciales.
Reclutamiento, Selección y Contratación (Dirección general de RRHH) Implementar el Semáforo de Seguridad en 40%
Protección Civil
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 8 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad negativo
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
de las Unidades Académicas a diciembre de 2018. Cronograma de trabajo con las U. Res de las zonas en riesgo. Reprogramación de planes de trabajo y obras.
Evaluación de la Infraestructura Física
Reprogramación de planes de trabajo y obras.
Programación, Gestión y Ejecución de Obra FAM Planeación de la Infraestructura Física
Verano Coloquio: se hace una serie de sugerencias, recomendaciones y se mantiene control de la estancia durante
Fomento a las vocaciones Científicas y Tecnológicas en los Estudiantes UAGro
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
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Página 9 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
Coloquio Evaluar con el Responsable de la Coordinación de Protección Civil.
OPORTUNIDADES
Afectaciones al desarrollo académico e infraestructura, por desastres naturales.
Surgimiento de paradigmas emergentes de la Educación Superior y la Investigación para el cambio social y el desarrollo en el marco de la agenda 2030 ONU-
Riesgo negativo
3
3
9
Oportunidad
4
3
12
Reportar afectaciones y colaborar con la coordinación de protección civil en las brigadas que se implementen.
Evaluación de la Infraestructura Física
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física
Evaluar con el Responsable de la Coordinación de Protección Civil.
Planeación de la Infraestructura Física
Impulsar la operación del modelo educativo y de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030.
Diseño, Evaluación y/o Actualización de Planes y Programas de Estudio de Nivel Licenciatura
Emitir una política institucional que
Mejora de Planes
Evaluar con el responsable de Protección Civil
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
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Página 10 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
ANUIES (responsabilidad social, internacionalización , regionalización y localización).
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
establezca la obligatoriedad de actualizar los planes y programas de estudio cada 5 años.
Procesos
Observaciones
y Programas de Estudio de Nivel Licenciatura
Impulsar la operación del modelo educativo y de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030. Fomento de la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Promover la colaboración y la complementariedad entre redes, grupos de trabajo, instituciones, los sectores y
Riesgo positivo
Riesgo positivo
3
4
2
4
6
16
Transparencia y Acceso a la Información
Atención a auditorías de manera oportuna y eficaz. Establecer planes de formación y capacitación continua en el uso de las TIC, mediante cursos y diplomados.
Control Patrimonial Capacitar y actualizar al 10 % del personal académico y administrativo de la UAGro al 2019.
Capacitación en ambientes virtuales y multimodales
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 11 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
organismos en el ámbito nacional e internacional. Necesidad de diseño y aplicación de políticas, modelos, programas y proyectos en la Educación Superior.
FORTALEZAS
Amplia cobertura en el Estado de Guerrero.
Oportunidad
Riesgo positivo
4
3
12
Promover estancias de verano como parte curricular de egreso
4
4
16
Mantener cobertura Mantener los PE como de buena calidad
La mayoría de los Programas Educativos están reconocidos como de buena calidad.
Riesgo positivo
4
3
12
Mantener la Reacreditación del Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería Seguimiento a las recomendaciones emitidas por los
Fomento a las vocaciones Científicas y Tecnológicas en los Estudiantes UAGro
Alta Dirección
Se tiene la propuesta de la revisión y actualización de los Modelos Educativo y Académico.
Planeación Educativa de la Escuela Superior de Enfermería No.1
Seguimiento, Evaluación y Mejora
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 12 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo organismos de evaluación externos a los PE así como acompañamiento para la autoevaluación de los PE evaluables
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
Institucional
Mantener la matrícula como de buena calidad
Alta matrícula inscrita en PE reconocidos como de buena calidad.
Cuerpos Académicos en Consolidación y consolidados por arriba de la media nacional.
Riesgo positivo
Riesgo positivo
4
3
3
3
12
9
Seguimiento a las recomendaciones emitidas por los organismos de evaluación externos a los PE así como acompañamiento para la autoevaluación de los PE evaluables Seguimiento a las evaluaciones de los Cuerpos Académicos para lograr avanzar en grado.
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 13 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos Alto número de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado. Alto número de PTC con perfil deseable. Crecimiento en el número de estudiantes en programa de movilidad nacional e internacional (ECOES).
Clasificación Riesgo u oportunidad Riesgo positivo Riesgo positivo
Riesgo positivo
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional
3
3
9
Definir acciones para alinearse con las demás UAs
4
3
12
Mantener el indicador
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional
3
3
9
Incrementar el indicador
Atención a Estudiantes (Movilidad Estudiantil)
Observaciones
Incrementar el indicador
Crecimiento en el número de becas estudiantiles.
Pertenecer al Consorcio de
Riesgo positivo
3
3
9
4
4
16
Gestionar el aseguramiento de los montos, debido a que es más útil asegurar los montos en las convocatorias, que incrementar la cantidad de becas. Mantenerse como miembro
Fomento a las vocaciones Científicas y Tecnológicas en los Estudiantes UAGro
Seguimiento, Evaluación, y
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 14 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos Universidades Mexicanas (CUMex). Renovada Legislación Universitaria (Ley Orgánica, Estatuto y reglamentos). Pertenecer a la Red Estatal de Evaluadores reconocida por el CENAPRED (Protección Civil). PATES INTERESADAS
No cumplir en tiempo y forma con los nuevos lineamientos del trámite de cédula. No cumplir en tiempo y forma con los tiempos de trámite del certificado de estudio No contar con el Sistema de administración
Clasificación Riesgo u oportunidad Riesgo positivo
Riesgo positivo
Riesgo positivo
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo del CUMex
4
4
4
4
16
Elaborar un proyecto sobre la implementación de la normativa
16
Mantener en la Red Estatal de Evaluadores reconocida por el CENAPRED
Riesgo negativo
4
4
16
Objetivo de la calidad
Riesgo negativo
4
2
8
Seguimiento a los indicadores del proceso
4
4
16
Objetivo de la Calidad
Riesgo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
Mejora Institucional
Secretaría General
Se lleva a cabo fuera del alcance del SGC el proceso y su aprobación.
Protección Civil
Expedición de Títulos y Cédulas Profesionales
Certificado de Estudios
Administración del
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 15 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos escolar actualizado acorde al nuevo reglamento escolar No cumplir con los cambios en el reglamento escolar vigente 2018 Fortalecer el proyecto de Seguridad Social Falta de actualización y capacitación en materia de reforma gubernamental y fiscal para el cumplimiento de la entrega oportuna y correcta de la información financiera a los entes fiscalizadores. (Plan de la calidad de Contabilidad) Retraso o falta de entrega de calificaciones por parte de los
Clasificación Riesgo u oportunidad negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
SASE
3
4
3
2
Actualización del proceso de inscripción
Inscripción
9
8
Vigilar que se atiendan y se cumplan las disposiciones legales.
Atención y seguimiento de la gestión del recurso humano
4
2
8
Preparar un plan de trabajo en donde se capacite al personal, se revise y actualice la información que se presenta a los entes
2
4
8
Se harán reportes de docentes sobre la falta de
Contabilidad
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 16 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
docentes (Control Escolar de Enfermería No. 1) Incipiente movilidad física y virtual de estudiantes y académicos a partir de criterios de flexibilidad que les permitan transitar entre las modalidades a distancia, no convencionales y presenciales.
Fortalecer el nivel de capacitación docente con base en el desarrollo de competencias determinadas en el Modelo Educativo.
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
cumplimiento de sus obligaciones sobre el reporte de calificaciones.
Riesgo negativo
Riesgo negativo
4
4
4
3
16
12
Procesos
Observaciones
Control Escolar de Enfermería No. 1
Establecer objetivo de la calidad
Flexibilizar mediante Unidades de Aprendizaje virtuales de la EFI los Programas Educativos de Nivel Licenciatura de la UAGro
Establecer objetivo de la calidad
Incrementar de un 52% a un 60 % de docentes capacitados con base en el desarrollo de competencias como lo establece el Modelo Educativo de la UAGro, para septiembre de 2019. Incrementar de un 17% a un 25 % de
Educación virtual UAp de la EFI
Desarrollo y Evaluación de Competencias
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 17 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
personal competente en funciones administrativas de las Unidades Académicas de Educación Superior y las URES de la Zona Centro, con base en el Manual de Funciones, para septiembre de 2019.
No se cuenta con una evaluación institucional para determinar el nivel de competencias en los docentes con base al Modelo Educativo
No cumplir con el requisito de utilizar los recursos didácticos
Riesgo negativo
Riesgo negativo
4
4
4
16
4
16
Establecer objetivo de la calidad
Implementar la metodología de evaluación institucional que permita determinar el nivel de competencias docentes como lo establece el Modelo Educativo, para diciembre de 2018.
Establecer objetivo de la calidad
Capacitar y actualizar al personal
Desarrollo y Evaluación de Competencias
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 18 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos mediados por las TIC en los programas educativo en las UAp. No contar con el Sistema de administración escolar actualizado acorde al nuevo reglamento escolar No cumplir en tiempo y forma con los tiempos de trámite del certificado de estudio. No atender las recomendaciones identificados por la Alta Dirección Que el Sistema de Contabilidad Gubernamental no genere información financiera confiable y veraz, así mismo que durante su
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica) académico y administrativo para desarrollar las competencias digitales.
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Riesgo negativo
4
2
4
4
4
Abordarlo mediante el Objetivo de Calidad
Realizar la Reingeniería y Actualización del SASE, en Coordinación con la CTIC, Julio 2019.
4
8
Seguimiento a los indicadores del proceso.
Consolidar la entrega de cuadros y actas de exámenes en un 80%.
8
Solventar todas las observaciones realizadas por la Alta Dirección.
8
Notificar inmediatamente al área correspondiente para la atención del problema.
2
2
Procesos
Observaciones
Capacitación en ambientes virtuales y multimodales
Administración del SASE
Certificación de Estudios
Egresos
Egresos
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 19 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Clasificación Riesgo u oportunidad
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
Acción para abordarlo
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
operación presente inconsistencias.
Fallas en la Implementación del módulo de Caja de Contabilidad Gubernamental en las Unidades Académicas.
No cumplir con los cambios en el reglamento escolar vigente 2018
Disminución de becas
Riesgo negativo
2
4
8
Capacitación a los cajeros de las unidades académicas, en el nuevo módulo de caja del Sistema de Contabilidad Gubernamental, para el registro de los ingresos propios.
Riesgo negativo
4
2
8
Actualización del proceso de inscripción
Riesgo negativo
4
2
8
Gestión de becas con base a la necesidad de la formación del estudiante.
Ingresos
Inscripción
Servicios a estudiantes
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Sistema de Gestión de la Calidad
Página 20 de 20 Fecha: 2 de mayo de 2018
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación de Riesgos
Integrar el proyecto de acuerdo al Manual de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. Falta de presupuesto para realizar las adquisiciones
Clasificación Riesgo u oportunidad
Riesgo negativo
Riesgo negativo
Evaluación Probabilidad Resultado Severidad de ocurrencia
4
4
2
2
8
8
Acción para abordarlo Monitoreo constante del portal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.
Hacer gestiones necesarias para realizar las adquisiciones
Revisión: 0
Objetivo (si aplica)
Procesos
Observaciones
Presupuestación
Compras
Colorama: Rojo- Requiere establecer objetivo Naranja- Requiere establecer planes de control Verde- No requiere acción, mantener controles
ELABORÓ
APROBÓ
Nombre:
M.C. Víctor Manuel Abarca Ramírez
Dra. Arely Adriana Almazán Adame
Puesto:
Miembro de la Alta Dirección
Miembro de la Alta Dirección