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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO ORIGEN DE LAS CAUSAS

PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

TIPO DE RIESGO/ OPORTUNIDAD

RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

GESTIÓN DIRECTIVA gestion comercial GESTIÓN COMPRAS GESTIÓN OPERATIVA

* Exigencias de clientes- Gas Natural- Ceritificación de calidad

X

Incumplimiento de requisitos legales

Cumplimiento

AMENAZA

Falta de evaluación periodica de cumplimiento de requisitos Faltan criterios para la identificación y evaluación de cumplimeinto de requisitos Falta de conocimiento por parte de los responsables Falta de información por parte de entes externos a la empresa

X

Decisiones erróneas en los resultados de auditorías

Estratégico

AMENAZA

Errores de criterio por parte de auditores Inexactitud en información suministrada durante el desarrollo de auditorías

X

Identificar el grado de cumplimiento del SGC y las oportunidades de mejorar por medio de la auditoría interna y de tercera parte

Estratégico

OPORTUNIDAD

Incumplimiento de requisitos documentales del cliente para financiación

Cumplimiento/ operativo/ Imagen

AMENAZA

Robo de clientes por parte de asesores

Cumplimiento/ operativo/ Imagen

AMENAZA

Falta de compromiso de parte de asesores comerciales con la empresa

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OPORTUNIDAD

Cumplimiento/ operativo

* Requisito del ente certificador u ONAC * Certificación de calidad

* Falta de comunicación en requisitos documentales hacia el cliente por parte del asesor * Incumplimiento por parte de los clientes en envio de información

* Asignación de clientes de demanda * Falta de seguimiento a clientes no efectivos

* Falta de seguimiento por parte de la empresa y capacitación * Faltan estrategias comerciales * Falta un líder en el proceso que les de un acompañamiento adecuado

AMENAZA

X

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAZO PARA LA IMPLEMENTACI EFECTIVIDAD PROBABILIDAD ÓN DE LA DEL CONTROL MEDIDA

X

TiPO DE CONTROL (Preventivo o correctivo)

MEDIDAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO/ OPORTUNIDAD

RESPONSABLE

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

* Implementación de manuales, procesos, procedimeintos, instructivos y formatos estabelicidos en el SGC * Certificar la empresa en ISO 9001:2015

Gerente general

20-Aug-19

RARO

CATASTROFICO

ALTO

PREVENTIVO

* Tener Actualizada la matriz de requisitos legales * Cumplimiento a cabalidad del procedimiento Gerente general establecido * Solicitud a entes de control y consulta por medios de información

30-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

PREVENTIVO

* Verificación de competencia de personal que ejecute auditoría Gerente general * Establecimeinto de procedimeinto para ejecución de auditorías internas

28-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

* Implementación de acciones correctivas y proyectos de mejora

Gerente general

30-Jul-19

Perdida de ventas y clientes Legal/ Procesos y Desmotivación del asesor procedimientos Baja la efectividad en el ranking de GN

RARO

RARO

MODERADO

PREVENTIVO

* Capacitación al personal comercial sobre atencion al cliente

Gerente general

30-Aug-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Procesos y Perdida de Ventas daño de la imagen de procedimientos la empresa

RARO

RARO

MODERADO

CORRECTIVO

*Seguimiento a los datos de clientes asignados Gerente general de demanda espontanea

29-Jul-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30-Jul-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente general

1-Jan-19

EFECTIVO

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cultural

Cultural

* Incumplimiento de los requisitos del cliente * Incumplimeinto por parte del personal de la empresa * Falta de claridad en la información * Dependencia de terceros para la prestación del servicio

Estrategico

OPORTUNIDAD

* Cambio de representación legal de gas natural- VANTI

X

Político

Aumento de ventas por Nuevas construcciones y gasificación

Operativo

OPORTUNIDAD

* Clientes que requieren los servicios * Estandares establecidos por la Res. 90902

X

Social/ económico/ cultural

Incumplimiento de compromisos pactados en el contrato por contratistas o proveedores

Cumplimiento

AMENAZA

* No se evalua el desempeño de los proveedores * Se realizan sobre el tiempo las ordenes de compra * Falta de organización e identificación de stock de equipos y materiales * Falta de compromiso por parte del proveedor

Maximizar la rentabilidad de la empresa que cumplan Operativo/ Financiero los requisitos a precios más económicos

OPORTUNIDAD

* Compra de material de calidad y más económico * Nuevos proveeores de materiales y equipos * Otras posibilidades de instalación con material más económico

Falta de disposición de productos en la empresa

Operativo/ imagen

AMENAZA

* Falta de control de inventario * No se definen las responsabildiades en el control de inventario * El personal encargado no tiene el conocimiento para el control de inventario * No se tiene identificado el stock de material * No se disponen de recursos ecómomicos * No se elabora presupuesto semanal

Cliente inconforme con la instalación

Operativo

AMENAZA

Incumplimiento en la puntualidad y prestación de los servicios

Cumplimiento/ operativo/ Imagen

Falta de material a la hora de realizar la instalación

Cumplimiento de requisitos reglamentarios que generen seguridad y satisfacción al cliente, podemos fidelizar los clientes

Rechazos de interventoría o incumplimientos normativos

Operativo/ Imagen

Oportunidad de aumentar las ventas por depuración de empresas deshonestasmenos competenciaConsecución de nuevos contratos

X

X

Establecer e implementar acciones que permitan la mejora continua del sistema de gestión de la calidad

IMPACTO

RIESGO RESIDUAL

X

x

MODERADO

CORRECTIVO

* Claridad de la información en la orden de trabajo comercial con tiempos de instalación Gerente general * Tratamiento oportuno de PQR, encuestas de satisfacción

* Limpiar el mercado de empresas deshonestas

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

* Atacar conjuntos o barrios con la venta de instalaciones internas y gasodomesticos

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

* Enviar asesores puerta a puerta e identificar que predios necesitas gasificación o gasodomesticos Gerente general * Asesorar, vender e instalar servicios * Atender la demanda de forma oportuna

1-Jan-19

EFECTIVO

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

RARO

MAYOR

MODERADO

PREVENTIVO

* Actualizar procedimiento para selección y evaluación de proveedores * Realizar ordenes de compra y verificar cada Gerente general producto y servicio * Ejecutar evaluación anual de proveedores y retroalimentar los resultados

30-Jul-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

RARO

MAYOR

MODERADO

PREVENTIVO

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

IMPROBABLE

MENOR

RARO

Falta de suministro de información al cliente sobre la instalación Falta de claridad entre el asesor y el técnico Falta de amabilidad en la atención Falta de conocimeinto en reglamento técnico

X

sistemas de información

Perdida del cliente, daño a la imagen de la empresa, reclamaciones, sanciones

AMENAZA

Falta de comunicación entre el programador y el técnico Falta de compromiso organizacional Falta de seguimiento al técnico Errores en comunicación con el cliente Falta de responsabilidad por parte del personal Falta de disposición de material y equipos para instalacion

X

operativo

AMENAZA

* Falta de Disposiciónde recursos, elaboración de presupuesto * Errores de medición en el momento de la venta

X

Cumplimiento/ Operativo

OPORTUNIDAD

Operativo

AMENAZA

Cultura *Perdida de dinero organizacional/ * Perdida del cliente, daño a la imagen de Procesos y procedimientos la empresa

* Incumplimiento al cliente * Reprogramación de obras, perdida de tiempo

* Garantizar la seguridad del cliente * Usar materailes, equipos y personal adecuado

* Solicitar las nuevas políticas de trabajo y enviar las acciones de cumplimiento

* Buscar nuevos proveedores de equipos y materiales que envien cotizaciones

30-Jun-19

Actualizar manual de funciones y responsabilidades , Creacion de un mejor formato para el mejor control de inventario

Gerente general

30-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PREVENTIVO

Establecer procedimiento de comunicación. Capacitacion en atencion al cliente

Gerente general

30-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BAJO

PREVENTIVO

* Actualizar procedimeinto técnico * Disposición de material y recursos

Gerente general

3-May-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MENOR

EXTREMO

PREVENTIVO

Definir las responsabildiades de cada cargo, Revisión adecuada de documentos

Gerente

30-Jul-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

N/A

* Mantener personal capacitado en las normas Gerente general/ y requisitos reglamentarios Técnico Continuamente instalador

EFECTIVO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Se pone en riesgo la vida de las personas Procesos y en el caso de fugas de gas o presencia de procedimeintos monoxido. Psep adicional de visita de interventoría.

POSIBLE

CATASTROFICO

EXTREMO

PREVENTIVO

* Realizadar las Verificicaciones Tecnicas * Mantener control de equipos de medición

Incumplimiento de requisitos laborales, personal inadecuado, bajo desempeño Procesos y procedimeintos laboral,inclumplimiento al SGC falta de conocimiento en los requisitos requeridos para el cargo

POSIBLE

MODERADO

MODERADO

PREVENTIVO

PROBABLE

CATASTROFICO

EXTREMO

POSIBLE

MODERADO

MODERADO

Operativo

AMENAZA

Falta de conocimiento para la cotratación del personal Falta capacitación en selección y contratación de personal

X

Perdida, robo o fuga de información

Estratégico

AMENAZA

Errores en la custodia, seguridad y acceso a la información Falta de competencia de personal para control de la información Falta de defición de criterios para control de la información Abuso de confianza del personal

X

Capacitación deficiente o insuficiente

Operativo

AMENAZA

Falta de conocimiento en el procesos de capacitacion. Falta de preparacion de las capacitaciones

X

Modelo de operación

Perdida financiera, favorecer a la competencia, demandas, Insatisfacción de partes interesadas, sobornos y estafas, Hallazgos negativos en el desarrollo del SGC

Deficiencia en la competencia del procesos y mal uso de las politicas de la procedimientos personal, empresa incumplimiento al SGC

Se evaluara la efectividad en octubre

Gerente general

X

Decisiones erróneas en la selección y contratación de personal

Pendiente por calificar en Febrero

MAYOR

Inconformidad del cliente por demora en tiempos de instalación, daño a la imagen de la empresa

Falta de verificación de instalaciones Falta competencia delpersonal técnico No se ejecutan pruebas Falta de definición de parametros técnicos Falta de equipos de medición calibrados

Pendiente por Certificar en Agosto

BAJO

RARO

Modelo de operación/ Recursos económicos

Legal

Observación / Recomendación

PREVENTIVO

X

X

Documentación del Evaluación Control (Evidencia Efectividad del obtenida) Control

ALTO

* Disminuir los costos de inversión en materiales y equipos

* Requisitos reglamentarios Emitidos por entes de control

Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)

MODERADO

* Productos defectuosos o incompletos Procesos y * Incumplimiento al cliente por retrasos procedimeintos que causa la incomformidad del mismo

Modelo de operación

Responsable

POSIBLE

Económico

X

Plan de Mejoramiento

* Vincular al personal comercial por medio de contrato de prestación de servicios * Exigir el pago de salud y pensión, pagarles la Gerente general ARL * Seguimiento comercial

Cultura Disminución del nivel de ventas, perdida organizacional/ de imagen de la empresa, Recursos incumplimiento de metas y punto de humanos/ Modelo equilibrio de operación

AMENAZA

Bajo grado de satisfacción del cliente

Garatizar la administración adecuada de la empresa Sostenibilidad , mejora continua

* Incumplimiento de metas establecidas Cultura organizacional * Afectación del punto de equilibrio de la empresa

X

Fecha de Fecha de inicio terminació n (DD/MM/AA) (DD/MM/A A)

CATEGORIA DEL RIESGO

Procesos y Perdida de credibilidad interna procedimeintos/ Inadecuada toma de desiciones sistemas de Hallazgos negativos en desarrollo del información SGC

X

10/03/2020

IMPACTO

CONSECUENCIAS DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

Estructura/ Sanciones , multas, cierre de la empresa, Cultura perdida de todo el capital organizacional

X

1

FECHA:

PROBABILIDAD

FACTOR DE RIESGO/ OPORTUNIDAD

INTERNAS EXTERNAS

Consecución de nuevos clientes, apertura de nuevos mercado, Estratégico/ Imagen posicionamiento de la empresa en el mercado

GD-FT-08

VERSIÓN:

NOTA: Para el caso de las oportunidades, entre más alta de la calificación es más beneficioso para le empresa

REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

CÓDIGO:

Subgerente

28-Sep-18

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

dar a conocer los criterios de selección y contratración del personal , capacitación en selección y contratación. Realizar evaluaciones de conocimientos de herramientas ofimaticas.

GERENTE GENERAL

17-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PREVENTIVO

* Restringir el acceso de personal autorizado: Mantener con seguridad los sitios de acceso * Acceso controlado a la información digital contable * Usuario y contaseña a cada computador * Se lleva el Back up semanalmente en Mega

Gerente general

17-Jun-19

EFECTIVO

RARO

MAYOR

MODERADO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PREVENTIVO

Establecer el plan de capacitación, ejecutar capacitaciones programadas, evaluar los conocimeintos adquiridos.

Gerente General

30-Sep-18

EFECTIVO

RARO

MENOR

BAJO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

tipo de riesgo Estratégico Operativo Cumplimiento Imagen Financiero Tecnológico Corrupción

factor de riesgo externo Social Cultural Económico Tecnológico Político Legal Ambiental N.A.

factor de riesgo interno Estructura Cultura organizacional Modelo de operación Cumplimiento de planes y progra Sistemas de información Procesos y procedimientos Recursos humanos Recursos económicos N.A.

probabilidad Casi seguro Probable Posible Improbable Raro

impacto Catastrófico Mayor Moderado Menor Insignificante

riesgo inherente Extremo Alto Moderado Bajo

tipo de control Preventivo Detectivo Correctivo

clase de control Manual Automático

frecuencia Diario Semanal Bimensual Quincenal Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Permanente Esporádico/Sorpresivo Cuando se requiera

documentación del control Documentado No documentado

o/Sorpresivo

efectividad del control 1.No se aplica 2.Se aplica pero no efectivo 3.Se aplica y es efectivo

Probabilidad Impacto Si Si No No

riesgo residuapolítica de manejo requiere plan de mejoramiento Extremo Reducir la probabilida Si Alto Reducir el impacto No Moderado Transferir el riesgo Bajo Aceptar el riesgo Evitar el riesgo

Versión: 001

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fecha: 19/06/2020 PÁGINA 1 DE 1

RESPONSABLE

6/19/2020 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO ORIGEN DE LAS CAUSAS

PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

TIPO DE RIESGO/ OPORTUNIDAD

RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD

Sandra Acuña- Responsable SGC

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

FACTOR DE RIESGO/ OPORTUNIDAD

CONSECUENCIAS DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

NOTA: Para el caso de las oportunidades, entre más alta de la calificación es más beneficioso para le empresa ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

CATEGORIA DEL RIESGO

TiPO DE CONTROL (Preventivo o correctivo)

MEDIDAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO/ OPORTUNIDAD RESPONSABLE

PLAZO PARA LA IMPLEMENTACI EFECTIVIDAD PROBABILIDAD ÓN DE LA DEL CONTROL MEDIDA

INTERNAS EXTERNAS

Proceso dirección y evaluación

Incumplimiento de requisitos legales

Consecución de nuevos clientes, apertura de nuevos mercado, Estrategico/ posicionamiento de la empresa en el mercado Imagen/ Financiero a través de la certificación de calidad

Controversia en desiciones del personal directivo

falta de compromiso de asesores comerciales con la empresa

gestion comercial

CUMPLIMIENTO

robo de clientes para otros contratristas

devolucion documentacion por falta de entrega de requisitos emitidos porla multinacional

operativo

operativo/ cumplimiento/ financiero

* Falta de asesoría por parte de personal profesional * Falta de compromiso de la dirección * Falta de comunicación e investigación * No se cuenta con personal responsable para identtificar requisitos legales y hacer segumiento a asu cumplimiento * Falta de conocimiento por parte de la dirección de los requisitos aplicables a la organización

X

* Sanciones económicas * Cierre de la empresa Estructura y * Perdida económica Cultura * Sanciones penales Organizacional * Perdida de convenio Comercial * Perdida de clientes * Accidentes y enfermedades laborales

Posible

Mayor

Alto

Correctivo

* Establecer el procedimiento de requisitos legales * Documentar una matriz con los requisitos aplicables * Evaluar el cumplimiento de cada uno de los requisitos e identificar los que no se cumplen * Establecer un plan de acción para cumplimiento * Ejecutar acciones * Realizar seguimiento al cumpimiento de los requisitos * Mantener vigilancia y actualización semestral de la matriz de requisitos

Consultor calidad/ Encargado SGC/ Gerente

31-Aug-20

OPORTUNIDAD

* Documentación e implementación dels sitema de gestión de la calidad * Certificación de la empresa en ISO 9001, con alcance a ingeniería de gas * Organización de la empresa a través de procesos

X

* Obtención de nuevos clientes * Enfoque industrial en clientes Procesos y * Aumento de capital procedimientos/ * Mejorar la imagen y posicionamiento Recursos de la empresa económicos * Lograr la demanda por parte de Gas Natural * Crecimiento empresarial

Casi seguro

Catastrofico

Extremo

N/A

* Continuar la implementbación del sistema de gestión de la calidad * Certificar la empresa en ISO 9001:2015 * Realizar auditoría y seguimiento al sisema de gestión de calidad * Usar el logo de certificación en papelería, vehículos, redes sociales, correo electrónico, dotación y otros medios de información * Participación en licitaciones * Busqueda y apertura de nuevos mercados

Consultor calidad/ Encargado SGC/ Jefe Operativo/ Gerente

1-Oct-20

AMENAZA

* Falta de consientizacion de roles y autoridades dentro de la empresa * falta de definir funciones * falta de comunicación entre el personal

x

Cultura organizacional

posible

mayor

Alto

correctivo

*establecer funciones y deberes de cada cargo *crear confianza *establecer objetivos comunes *involucrar a todo el equipo en la toma de decisiones *motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo *celebrar los exitos grupales

Consultor calidad/ Encargado SGC/ Jefe Operativo/ Gerente

30-Jun-20

AMENAZA

*el asesor debe tomar las ventas como una profesion no como un empleo temporal *falta de conocimiento de lo que esta ofreciendo *falta de un lider en el proceso de capacitacion y seguimiento *falta de estragetias de mercadeo *Falta de confianza en los líderes o desacuerdos con la filosofía corporativa

x

*baja productividad laboral Cultura *perdida de los ingresos de la empresa organizacional *ambiente pesado

raro

raro

moderado

correctivo

*crear un equipo fuerte de trabajo *comunicar metas y expectativas claras a los empleados *compartir informacion y numeros *fometar la comunicación abierta *fomentar la innovacion

Encargado SGC/ Jefe Operativo/ Gerente

30-Jun-20

*falta de un control interno de clientes *expectativas incumplidas por parte de la empresa *perdida de confianza en el liderazgo superior

x

* daño de imagen de la empresa por comentarios inapropiados de los asesores para poder cambiar la venta Procesos y * afectacion de los ingresos de la procedimientos empresa *insidentes legales con empleados y otras firmas por competencia desleal

raro

raro

moderado

correctivo

* falta de diligencia en la entrega de los documentos a la multinacional *falta de comunicación fehaciente entre el asesor y el cliente * falta de capacitacion por parte del area comercial

x

Posible

moderado

Alto

preventivo

AMENAZA

operativo/ cumplimiento/ imagen

AMENAZA

Cumplimiento/ Imagen/financiero

AMENAZA

x

*desmotivacion del personal * desconfianza interna * desperdicio de tiempo *no cumplimiento de metas *dificultad para manejar personal

*demora en los procesos legal/ procesos y *demora en los ingresos para la empresa de clientes y futuros clientes procdimientos *perdida *afectacion en la calificacion y rango de los procesos ante la multinacional

* creando un entorno de trabajo perfecto, ofreciendo una buena escala salarial y pagando salarios decentes. *seguimiento permanente a los clientes que siendo asignados no adquieren el servicio con la empresa

*capacitacion por parte del personal idoneo de la empresa para esta labor *Procurar ubicar a los empleados en funciones afines a sus aptitude

Consultor calidad/ Encargado SGC/ Jefe Operativo/ Gerente

PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPACTO

RIESGO RESIDUAL

REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Plan de Mejoramiento

Responsable

Fecha de Fecha de inicio terminació n (DD/MM/AA) (DD/MM/A A)

Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)

Documentación del Evaluación Control (Evidencia Efectividad del obtenida) Control

Observación / Recomendación

Mapa de Riesgo Inherente

Casi seguro Probable PROBABILIDAD

R1

Posible Improbable Raro

Insignificante

Menor

Moderado IMPACTO

sgo Inherente

ACTO

Extremo Alto Moderado Bajo

Mayor

Catastrófico

Mapa de Riesgo Residual

Casi seguro Probable PROBABILIDAD

Posible Improbable

R1

Raro

Insignificante

Menor

Moderado

IMPACTO

esgo Residual

ACTO

Extremo Alto Moderado Bajo

Mayor

Catastrófico