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Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

1

Manual de Procedimientos Cinemex (Cadena Mexicana de Exhibición S.A. de C.V.)

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

2

OBJETIVO GENERAL: Optimizar las actividades y procedimientos de esta sucursal mediante el siguiente manual que desglosa en pasos detallados la realización de dichas actividades.

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

3

INDICE



Departamento de compras ……………………………………………………………………………… 4 -Objetivo…………………………………………………………………………………………………………….5 -Solicitud de insumos………………………………………………………………………………………… 7 - Compra de equipo de cómputo y mobiliario…………………………………………………….9



Departamento de ventas…………………………………………………………………………………11 -Objetivo………………………………………………………………………………………………………….12 -Ventas en taquillas…………………………………………………………………………………………..14 -Ventas en dulcerías………………………………………………………………………………………….16



Departamento de Finanzas……………………………………………………………………………….18 -Objetivo …………………………………………………………………………………………………………. 19 -Corte de caja…………………………………………………………………………………………………….21

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

4

Departamento de Compras

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

5

OBJETIVO: Seguir al pie de la letra las instrucciones establecidas para realizar las compras de este departamento.

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

6

INDICE



Procedimiento de la solicitud de insumos……………………………………………………7 -Diagrama de flujo ………………………………………………………………………………..8



Procedimiento de la compra de equipo de cómputo y mobiliario……………….9 -Diagrama de flujo ……………………………………………………………………………….10

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

7

SOLICITUD DE INSUMOS OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la compra de insumos. AREA RESPONSABLE: Departamento de compras #

DESCRIBCION

PUESTO RESPONSABLE

TIEMPO

1

Realizar el inventario correspondiente y verificar el producto faltante.

Auxiliar de almacén

2 hrs.

2

Revisar los productos que faltan en cada dulcería y cafetería.

Supervisor de área.

2 hrs.

3

Hacer el pedido al /los proveedor(es).

Gerente de departamento

15 min.

4

Verificar que el producto recibido este completo y se encuentre en orden.

supervisor de almacén

1 hra.

5

Firmar la orden de pedido.

Gerente de departamento

1 min.

6

Guardar el producto en el almacén.

Auxiliar de almacén

1 hra. 30 min.

7

Distribuir el producto en las dulcerías y cafeterías.

Auxiliar de almacén.

2 hrs.

DIAGRAMA DE FLUJO.

Realizar el inventario Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel INICIO correspondiente y verificar el producto faltante.

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8

l

SI

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

NO

Autorizo:

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9

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO OBJETIVO: Adquirir el equipo y mobiliario necesario para cubrir en su totalidad la demanda de los clientes que asisten a esta sucursal. AREA RESPONSABLE: Departamento de compras #

DESCRIBCION

PUESTO RESPONSABLE

TIEMPO

1

Atender las requisiciones de compra de las aéreas que lo soliciten.

Auxiliar de compras.

1 día.

2

Realizar la cotización del equipo y mobiliario solicitados.

Auxiliar de compras.

1 día

3

Establecer presupuesto para la compra.

Gerente de compras.

3 hrs.

4

Hacer el pedido a los proveedores.

Auxiliar de compras.

1 hra.

5

Verificar que el mobiliario recibido este completo y se encuentre en buen estado.

Gerente de compras.

1 hra.

6

Firmar la orden de compra.

Gerente de compras.

10 min.

7

Documentar y almacenar los artículos adquiridos.

Auxiliar de compras y auxiliar de almacén.

6 hrs.

8

Distribuir los artículos a las aéreas que lo solicitaron.

Ayudante general

1 día.

DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

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10

Atender las requisiciones de compra de las aéreas que lo soliciten.

Realizar la cotización del equipo y mobiliario solicitados.

Establecer presupuesto para la compra.

Hacer el pedido a los proveedores.

l

Verificar que el producto recibido este completo y se encuentre en orden. SI

NO l

Firmar la orden de compra.

Documentar y almacenar los artículos adquiridos.

Distribuir los artículos a las aéreas que lo solicitaron.

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

FIN

Autorizo:

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11

Departamento de Ventas

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

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12

OBJETIVO: Coordinar las operaciones y actividades de ventas mediante la creatividad, autosuficiencia y trabajo en equipo para el agrado de nuestros clientes.

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

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13

INCICE 

Procedimiento de la venta en taquilla …………………………………………………………..14 -Diagrama de flujo …………………………………………………………………………………….15



Procedimiento de la venta en dulcería ………………………………………………………….16 -Diagrama de flujo …………………………………………………………………………………….17

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

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14

VENTA EN TAQUILLAS OBJETIVO: Dar la mejor atención a los clientes durante la venta de entradas. AREA RESPONSABLE: Taquilla #

DESCRIBCION

PUESTO RESPONSABLE

TIEMPO

1

Dar la bienvenida al cliente.

Vendedor

1 min.

2

Mencionar al cliente las películas en exhibición.

Vendedor

1 min.

3

Después de la decisión del cliente, buscar la película solicitada.

Vendedor

2 min.

4

Cobrar el costo de los boletos, dependiendo de la cantidad de los mismos.

Vendedor

2 min.

5

Preguntar al cliente si cuenta con la tarjeta de cliente frecuente.

Vendedor

1 min.

6

Imprimir los boletos de la película.

Vendedor

1 min.

7

Dar los boletos al cliente.

Vendedor

½ min.

8

Pasar al siguiente cliente.

Vendedor

1 min.

DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel Dar la bienvenida al cliente.

Autorizo:

Mencionar las películas en Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011 exhibición.

15

Después de la decisión del cliente, buscar la película solicitada.

Cobrar el costo de los boletos, dependiendo de la cantidad de los mismos.

Preguntar al cliente si cuenta con la tarjeta de cliente frecuente.

Imprimir los boletos de la película.

Dar los boletos al cliente. Pasar al siguiente cliente.

FIN

Acumular puntos

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

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VENTA EN DULCERIAS OBJETIVO: Dar la mejor atención a los clientes durante la venta de insumos. AREA RESPONSABLE: Dulcería #

DESCRIBCION

PUESTO RESPONSABLE

TIEMPO

1

Dar la bienvenida al cliente.

Vendedor

1 min.

2

Mencionar al cliente las promociones existentes.

Vendedor

1 min.

3

Servir al cliente lo que pidió.

Vendedor

5 min.

4

Preguntar al cliente si cuenta con la tarjeta de cliente frecuente

Vendedor

1 min.

5

Cobrar el costo de los insumos.

Vendedor

1 min.

6

Imprimir ticket de compra.

Vendedor

1 min.

7

Entregar al cliente su pedido.

Vendedor

½ min.

8

Pasar al siguiente cliente.

Vendedor

1 min.

DIAGRAMA DE FLUJO.

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Autorizo:

INICIO Fecha de elaboració n: 04/Dic/2011 Fecha de revisió n: 06/Dic/2011

17

Dar la bienvenida al cliente.

Mencionar al cliente las promociones existentes.

Servir al cliente lo que pidió.

¿El cliente cuenta con la tarjeta de cliente frecuente?

Acumular puntos

Cobrar el costo de los insumos.

Imprimir ticket de compra.

Entregar al cliente su pedido.

FIN

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Pasar al siguiente cliente.

Autorizo:

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18

Departamento de Finanzas

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

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19

OBJETIVO: Obtener y administrar los recursos monetarios generados en esta sucursal, invertirlos y asignarlos adecuadamente, registrar las operaciones, presentar los resultados de las operaciones y cumplir con las obligaciones fiscales.

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

20

Procedimiento del corte de caja de taquillas ……………………………………………………..21 - Diagrama de flujo ……………………………………………………………………………………………22

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

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21

CORTE DE CAJA DE TAQUILLAS OBJETIVO: Registrar que el dinero en efectivo cuadre con el sistema y que no haya faltantes ni sobrantes. AREA RESPONSABLE: Departamento de finanzas #

DESCRIBCION

PUESTO RESPONSABLE

TIEMPO

1

Se reúnen los vendedores con su supervisor.

Vendedores y supervisor

5 min.

2

Se verifica lo registrado en el sistema.

Supervisor

20 min.

3

Se imprime el saldo emitido por el sistema.

Supervisor

2 min.

4

Se realiza el conteo del dinero en efectivo y de tarjetas y se determina saldo final.

Vendedores y supervisor

2 hrs.

5

El saldo en efectivo, de tarjetas y de sistema debe ser iguales.

Supervisor

1 min.

6

Si falta o sobra dinero, se levanta un reporte.

Supervisor

15 min.

7

Se registra el resultado y se envía al área de contabilidad.

Supervisor

10 min.

8

Se firma formato de común acuerdo.

Vendedores y supervisor

2 min.

DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO

Elaboro: Gaona Rodríguez Miguel Á ngel

Se reúnen los vendedores con su supervisor.

Autorizo: