JUNAEB 2019 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (POE /POES) Y REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 1 INDICE PROCEDIMIE
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JUNAEB
2019 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (POE /POES) Y REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
1
INDICE PROCEDIMIENTOS POES – PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO................................................................................. 3 POE – CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO ...................................................................................... 5 POE – RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS ..................................................................................... 6 POE – VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EE .......................................................................................... 8 POE – CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EE......................................................................................... 10 POE – CONTROL DE PAN ....................................................................................................................................... 11 POE – CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS ............................................................................................................... 12 POE – TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME .......................................................................................... 13 POES – HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS ................................................................... 14 POES – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ............................................................... 15 POES – CONTROL DE PLAGAS ............................................................................................................................... 16 POE – REGISTRO MANTENCIONES GÁSFITER ........................................................................................................ 17 POE – REGISTRO DE VISITAS ................................................................................................................................. 18
REGISTROS 1
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: PREPARACIONES CON COCCIÓN
2
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: PREPARACIONES SIN COCCIÓN
3
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO
4
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES)
5
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
6
VERIFICACIÓN – CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS
7
VERIFICACIÓN DE BALANZAS
8
CONTROL DE PAN
9
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS
10
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME
11
HIGIENE PERSONAL DE LAS MANIPULADORAS
12
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
13
CONTROL DE PLAGAS
14
MANTENCIONES GÁSFITER
15
REGISTRO DE VISITAS
2
POES – PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO 1. OBJETIVO Asegurar que la preparación que llega al alumno cumpla con las especificaciones de calidad, temperatura y características organolépticas establecidas en el Manual de Operaciones de la Empresa.
2. ALCANCE Todas las preparaciones del almuerzo, frutas y verduras.
3. REFERENCIAS Manual de operaciones de la Empresa
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS a) Registrar la dosis de cloro utilizada y el tiempo de sanitización en el registro Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones SIN COCCIÓN. Dosis de Cloro
Dosis de Agua
Tiempo de Sanitización
5 ml
10 litros
5 minutos
COCCIÓN b) Finalizada la cocción, medir la temperatura de la preparación (T° mayor a 72°C) en el centro del fondo o tomando una muestra de la preparación con un cucharon e ingresar el dato en el registro Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones CON COCCIÓN. c) Probar la preparación analizando los parámetros de color, olor, sabor y textura, según la siguiente evaluación sensorial: B: Bueno; R: Regular y M: Malo e ingresar la información en el registro Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones CON COCCIÓN. ENTREGA DEL SERVICIO d) Previo a iniciar la entrega del servicio, medir la temperatura del agua del baño María (T° mayor a 65°C) e ingresar el dato en el registro Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones CON COCCIÓN. SUPERVISOR a) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora completa los registros de Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones CON COCCIÓN y Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones SIN COCCIÓN. b) Verificar mensualmente la concentración de Cloro en Agua con tiras indicadoras de pH. Para ello debe solicitar a una manipuladora realizar la dilución de Cloro en agua e introducir una tira indicadora de pH, la cual debe indicar un pH entre 6 y 7.
3
c) Si existen dudas en la concentración de Cloro, volver a realizar dilución o agregar en un pocillo una porción de Cloro puro e introducir una tira de pH, la cual debe indicar un pH igual a 11. De lo contrario debe desechar esa botella y solicitar reposición.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones CON COCCIÓN
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
Puntos de control en la entrega del servicio: Preparaciones SIN COCCIÓN
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1 2
Fecha
Cambio
Aprobado
08/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
04/01/2019
Se agrega el tiempo de sanitización en el registro. Se agrega registro para preparaciones sin cocción, Gerente de Calidad tabla de sanitización, temperaturas de cocción y mantención y verificación de supervisor.
4
POE – CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO 1. OBJETIVO Asegurar que la temperatura de los equipos de frío cumpla con las especificaciones establecidas en el Manual de Operaciones de la Empresa.
2. ALCANCE Todos los equipos de frío del establecimiento.
3. REFERENCIAS Manual de Operaciones de la Empresa.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Medir diariamente la temperatura de cada equipo de frío al inicio y al término de la jornada laboral. b) En caso de detectar desviación respecto a los límites críticos o mal estado de los termómetros avisar al Supervisor a cargo. c) Completar el registro Control de temperatura de equipos de frío. SUPERVISOR a) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora completa el registro Control de temperatura de equipos de frío. b) Tomar acciones que correspondan en caso de recibir alguna no conformidad por parte de la Manipuladora.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Control de temperatura de equipos de frío.
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
08/02/2018
Creación del documento
Gerente de Gestión de Calidad
5
POE – RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS 1. OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las características organolépticas y técnicas de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones de la Empresa.
2. ALCANCE Todos los alimentos (perecibles y no perecibles) recibidos en los establecimientos.
3. REFERENCIAS Manual de operaciones de la Empresa
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA RECEPCIÓN a) Corroborar que la Guía de despacho esté en concordancia con las cantidades recibidas. b) En caso de existir diferencias avisar inmediatamente al Supervisor e indicar en la Guía de despacho del transportista como Producto Pendiente. c) Firmar la Guía de Despacho del transportista indicando: Nombre, Rut, Fecha, Recinto y Firma. d) Archivar la copia de la Guía de Despacho que permanece en el establecimiento. INSPECCIÓN DE CALIDAD e) Inspeccionar la calidad de la mercadería entrante en los aspectos definidos en los Registros Recepción Productos No Perecibles (Abarrotes) y Recepción Productos Perecibles (Frutas, Verduras, Refrigerados y Congelados), completando dichos registros, indicando la siguiente información: Tipo de producto, N° de guía, Fecha de recepción, Cantidad recepcionada, Fecha de vencimiento, Evaluación de calidad y Acepta o Rechaza. f) En caso de dudas en cuanto a la decisión de recibir o rechazar alguna de las mercaderías, solicitar asistencia al Supervisor a cargo. ALMACENAMIENTO g) Almacenar los productos en la bodega del establecimiento, actuando bajo el sistema FIFO (lo primero que entra es lo primero que sale) y FEFO (lo primero que vence es lo primero que sale). SUPERVISOR a) Controlar que la Manipuladora cumpla con las funciones indicadas anteriormente. b) Tomar la decisión de aceptar o rechazar la mercadería cuando le haya sido solicitado por la Manipuladora.
6
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Recepción Productos No Perecibles (Abarrotes)
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
Recepción Productos Perecibles (Frutas, Verduras, Refrigerados y Congelados)
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
08/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
2
04/01/2019
Se agrega detalles de actividades realizadas por Gerente de calidad manipuladoras.
7
POE – VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EE 1. OBJETIVO Proporcionar confianza en los resultados que brindan los equipos de medición.
2. ALCANCE Termómetros y balanzas.
3. RESPONSABLES Manipuladora - Supervisor
4. ACTIVIDADES VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Identificación del Termómetro El Establecimiento cuenta con al menos 1 termómetro para la medición de temperaturas de refrigeración, congelación, cocción y mantención. Los termómetros se identifican con el nombre, Termómetro Nº1, Termómetro Nº2, etc. y en caso de haber sido calibrado con el patrón, como Termómetro Calibrado. Período de Verificación MANIPULADORA Debe verificar mensualmente el estado de los termómetros, para ello debe utilizar los siguientes métodos: a) Método de Punto de Hielo: 1. Tome un vaso y llénelo con hielo picado, añada agua de la llave hasta que el vaso este lleno y revuelva. 2. Introduzca el termómetro en la mezcla de agua y hielo de manera que el área sensorial este completamente sumergida (tener precaución de no tocar el fondo del vaso ni las paredes con el termómetro). 3. Espere que el indicador de temperatura se estabilice y registre la temperatura que el visor indica en el registro “Verificación – Calibración de Termómetros”. (T° Punto de Hielo = 0°C) b) Método de Punto de Ebullición: 1. Tome una olla profunda, agregue agua de la llave hasta que comience a hervir. 2. Introduzca el tubo o sonda del termómetro en el agua hirviendo de modo que el área sensorial esté completamente sumergida (tener precaución de no tocar el fondo ni las paredes de la olla con el termómetro). 3. Espere que el indicador de temperatura se estabilice y registre la temperatura que el visor indica en el registro “Verificación – Calibración de Termómetros”. (T° Punto de Ebullición = 100°C) En caso de sospecharse el mal funcionamiento de un termómetro debe comunicarlo de inmediato al Supervisor para que solicite recambio de los mismos. 8
VERIFICACIÓN DE BALANZAS El Establecimiento cuenta con dos balanzas, una digital para pesaje de Bandejas (gramera) y otra para pesaje de Materia Prima (puede ser o no digital) Período de verificación MANIPULADORA Debe verificar mensualmente el estado de las balanzas. Para ello debe realizar el siguiente procedimiento: 1. Seleccionar un producto de peso conocido (Ej: 1Kg de arroz, 1 Kg de azúcar, etc). 2. Registrar el peso de referencia (peso conocido) en el registro “Verificación - Calibración de Balanzas”. 3. Pesar el producto seleccionado y registrar el valor en el registro “Verificación - Calibración de Balanzas”. 4. Determinar la diferencia entre peso de referencia y peso de balanza y registrar en la planilla. De sospecharse el mal funcionamiento se debe dar aviso al Supervisor, para gestionar recambio o ajuste según corresponda. SUPERVISOR 1. Debe al menos una vez al año contrastar el estado de las balanzas. Para ello debe realizar el mismo procedimiento indicado para las manipuladoras. 2. Mensualmente debe revisar que se complete el Registro de Verificación de Balanzas.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Verificación - Calibración de Termómetros de EE
Manipuladoras
Establecimiento Educacional
Vigencia del contrato
Verificación de Balanzas
Manipuladoras Supervisor
Establecimiento Educacional
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
21/01/2019
Creación del documento
Gerente de Calidad
9
POE – CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EE 1. OBJETIVO Proporcionar confianza en los resultados que brindan los equipos de medición.
2. ALCANCE Termómetros.
3. RESPONSABLE Supervisor.
4. ACTIVIDADES CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS En cada visita el supervisor debe verificar el registro adecuado y presenciar la correcta verificación de los termómetros realizada por las manipuladoras. Período de Calibración Al menos 1 vez al año el supervisor debe realizar la calibración de cada termómetro que se encuentre en el establecimiento. Para ello debe: 1. Solicitar Termómetro patrón de la Bodega Zonal, previo ingreso en el Registro de “Préstamo de Equipos de Medición”. 2. Contrastar temperatura del Termómetro patrón con cada equipo de medición del E.E. 3. Registrar dichas temperaturas en el registro “Verificación - Calibración de Termómetros”, en el cual debe indicar el N° del Equipo, Temperaturas (Termómetro Patrón y Equipos de medición del E.E.) y Desviación, además de la Fecha de la Calibración, Nombre y Firma del Supervisor.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Préstamo de Equipos de Medición
Encargado de Control
Bodega Zonal
Vigencia del contrato
Verificación - Calibración de Termómetros de EE
Supervisor
Establecimiento Educacional
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
21/01/2019
Creación del documento
Gerente de Calidad
10
POE – CONTROL DE PAN 1. OBJETIVO Contar con la información necesaria para la posterior evaluación de los proveedores de pan.
2. ALCANCE Todo el pan recibido.
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Pesar o contar según corresponda el total de pan recibido. b) Tomar una muestra de 5 panes y pesar cada uno. c) Calcular el Peso promedio diario del pan. d) Indicar el cumplimiento o no con la desviación aceptable (±10%). e) Completar el registro Control de Pan. SUPERVISOR a) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora completa el registro Control de Pan.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Control de Pan
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
08/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
2
07/01/2019
Se modifican actividades de manipuladoras.
Gerente de calidad
11
POE – CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS 1. OBJETIVO Asegurar que el Gas recibido cumpla con las especificaciones administrativas y técnicas establecidas en la Orden de Compra.
2. ALCANCE Todas las compras de gas.
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Controlar que la Guía de Despacho coincida con la Orden de Compra. b) Controlar que el gas recibido coincida con lo establecido en la Guía de Despacho. c) Controlar que el/los cilindros de gas estén sellados. d) Completar el registro Control de Recepción de Gas. SUPERVISOR a) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora completa el registro Control de Recepción de Gas.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Control de Recepción de Gas
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
08/02/2018
Creación del documento
Gerente de Gestión de Calidad
12
POE – TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 1. OBJETIVO Asegurar que los productos que presentan algún tipo de daño o deterioro no sean utilizados en la elaboración de las preparaciones, garantizando siempre la inocuidad y calidad de los productos elaborados por nuestra empresa.
2. ALCANCE Aplica a todos los productos que se encuentran en el establecimiento que no cumplen con las especificaciones técnicas de calidad establecidas (perdida de vida útil, deterioro organoléptico, deterioro físico, etc.).
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Debe controlar el estado de los productos en su bodega diariamente, revisando estanterías y equipos de frio (refrigeradores, congeladores). b) Segregar e identificar los productos no conformes (PNC) en el sector designado por la empresa para tal fin. c) Completar el Registro Tratamiento de producto no conforme con la información correspondiente. SUPERVISOR a) Debe controlar los productos no conformes segregados en cada visita al establecimiento. b) Establecer el destino del producto no conforme (devolución a bodega, desecho directo a la basura, etc.) c) Completar el Registro Tratamiento de producto no conforme con la información correspondiente.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Tratamiento de Producto No Conforme
Manipuladora Supervisor
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
8/02/2018
Creación del documento.
Gerente de Calidad
2
26/12/2018
Se actualiza documento, se modifican objetivo, alcance y descripción de actividades.
Gerente de Calidad
13
POES – HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS 1. OBJETIVO Asegurar el cumplimiento de las normas y requisitos de higiene personal de las manipuladoras de alimentos, en conformidad con las directrices establecidas en el Manual de Operaciones de la Empresa.
2. ALCANCE Durante todo su horario laboral.
3. REFERENCIAS Manual de Operaciones de la Empresa.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Cumplir con los requisitos de higiene personal establecidos en el Manual de Operaciones de la Empresa. MANIPULADORA ENCARGADA a) Elegir diariamente en forma aleatoria a la Manipuladora a evaluar. b) Completar el Registro Control de Higiene Personal de las Manipuladoras. SUPERVISOR a) Designar a la Manipuladora Encargada. b) Controlar que las Manipuladoras cumplan con los requisitos de higiene personal establecidos en el Manual de Operaciones de la Empresa. c) Controlar que se complete el Registro Control de Higiene Personal de las Manipuladoras en cada visita al establecimiento.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Control de Higiene Personal de las Manipuladoras
Supervisor
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
8/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
14
POES – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1. OBJETIVO Ejecutar la limpieza y desinfección de la infraestructura, equipamiento y utensilios de los recintos del servicio de alimentación, en conformidad con los requisitos establecidos en el Manual de Operaciones de la Empresa.
2. ALCANCE Todas las áreas del servicio de alimentación.
3. REFERENCIAS Manual de Operaciones de la Empresa.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA a) Ejecutar la limpieza y desinfección de acuerdo al Plan de Limpieza y desinfección en Servicios de Alimentación. b) Firmar el registro Plan de Limpieza y desinfección en el Servicio de Alimentación cada vez que culmine alguna actividad asignada. SUPERVISOR a) Constatar que las manipuladoras de alimentos cumplan con la higiene y limpieza del servicio de alimentación según lo establecido en el Manual de Operaciones. b) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora firma el registro Plan de Limpieza y desinfección en el Servicio de Alimentación.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Plan de Limpieza y desinfección en el Servicio de Alimentación
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
8/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
2
21/01/2019
Revisión y aclaración de actividades del supervisor.
Gerente de Calidad
15
POES – CONTROL DE PLAGAS 1. OBJETIVO Mantener las instalaciones de elaboración de alimentos en condiciones higiénicas óptimas con el fin de reducir al mínimo la probabilidad de infestación por plagas.
2. ALCANCE Todas las áreas de elaboración de alimentos.
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA ENCARGADA a) Controlar diariamente la presencia / ausencia de plagas (roedores, moscas, polillas, etc.). b) Revisar bajo estanterías, en rincones, detrás de muebles de cocina (sólo si es posible), en baños, bodegas y patio de servicio. c) En caso de evidenciar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supervisor a cargo y al encargado del Establecimiento. d) Completar el registro Control de Plagas. SUPERVISOR a) Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora encargada completa el registro Control de Plagas. b) Tomar acciones que correspondan en caso de presencia de plagas.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Control de Plagas
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
8/02/2018
Creación del documento
Gerente de Calidad
2
07/01/2019
Se modifica frecuencia de chequeo por parte de manipuladoras.
Gerente de Calidad
16
POE – REGISTRO MANTENCIONES GÁSFITER 1. OBJETIVO Realizar el control de las mantenciones realizadas en los establecimientos.
2. ALCANCE Todas las mantenciones realizadas en el establecimiento.
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES GÁSFITER 1. Completar la planilla de Registro Mantenciones GásfIter, cada vez que realice una reparación o trabajo en la cocina del Establecimiento. Debe indicar el motivo de la visita, si la reparación fue completa o no y nombre / firma del gásfiter que ejecuta la actividad. MANIPULADORA 1. Debe asegurar que el gásfiter complete adecuadamente el Registro Mantenciones Gásfiter de acuerdo a los resultados de la reparación. 2. Debe registras su nombre y firma en la planilla de acuerdo a lo establecido. SUPERVISOR 1. Revisar que los requerimientos de mantenciones hayan sido resueltos. 2. Verificar que se completa correctamente el Registro Mantenciones Gásfiter.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Registro Mantenciones Gasfíter
Gasfíter Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión 1
Fecha
Cambio
Aprobado
21/01/2019
Creación del documento
Gerente de Calidad
17
POE – REGISTRO DE VISITAS 1. OBJETIVO Realizar el control de las visitas recibidas en los establecimientos.
2. ALCANCE - Fiscalizadores (JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi, Laboratorios, Inspección de trabajo) - Personal DeliBest
3. REFERENCIAS No aplica.
4. ACTIVIDADES MANIPULADORA 1. Completar la planilla de Registro de visitas, cada vez que ingrese una visita. SUPERVISOR 1. Controlar en cada visita al establecimiento que la Manipuladora completa el Registro de visitas. 2. Cada vez que visita el establecimiento debe registrarse en la Planilla de visitas.
5. REGISTROS Nombre del registro
Responsable
Lugar de Archivo
Plazo
Registro de Visitas
Supervisor Manipuladora
Establecimiento
Vigencia del contrato
6. CONTROL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambio
Aprobado
1
8/02/2018
Creación del documento.
Gerente de Calidad
2
14/01/2019
Se modifican actividades del supervisor.
Gerente de Calidad
18
MARZO
19
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
20
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
21
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
22
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
23
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
24
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
25
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
26 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
27 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
28 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
29
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
30
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
31
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
32
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
33
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
34
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
35
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
36
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
37
Firma del Evaluador
PLAN DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN C: CUMPLE / NC: NO CUMPLE
Acciones Correctivas: Realizar nuevamente la Limpieza y Desinfección de las áreas, equipos o utensillos cuando la misma no haya sido conforme. SEMANA 1
ITEM
Frecuencia
Mesones y pisos
Todos los dias
Servicios higiénicos y basureros
Todos los dias
Equipos, Utensilios y Marmita
Todos los dias
Bodega
Fecha
Manipuladora responsable
SEMANA 2 C / NC
Fecha
Manipuladora responsable
SEMANA 3 C / NC
Fecha
2 veces a la semana
Ventanas
1 vez a la semana
Patio de Servicio
1 vez a la semana
Muros de Cocina y Bodegas
1 vez a la semana
Baño María
1 vez a la semana
Refrigeradores y Congeladores
1 vez a la semana
Cielos y Equipos de iluminación
2 veces al mes
Campana y Extractores
2 veces al mes
38
Manipuladora responsable
SEMANA 4 C / NC
Fecha
Manipuladora responsable
SEMANA 5 C / NC
Fecha
Manipuladora responsable
C / NC
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
39
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
40
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
41
Nombre y firma de Manipuladora
ABRIL
42
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
43
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
44
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
45
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
46
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
47
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
48
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
49 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
50 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
51 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
52
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
53
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
54
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
55
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
56
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
57
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
58
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
59
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
60
Firma del Evaluador
61
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
62
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
63
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
64
Nombre y firma de Manipuladora
MAYO
65
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
66
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
67
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
68
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
69
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
70
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
71
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
72 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
73 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
74 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
75
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
76
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
77
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
78
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
79
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
80
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
81
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
82
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
83
Firma del Evaluador
84
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
85
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
86
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
87
Nombre y firma de Manipuladora
JUNIO
88
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
89
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
90
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
91
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
92
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
93
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
94
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
95 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
96 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
97 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
98
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
99
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
100
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
101
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
102
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
103
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
104
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
105
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
106
Firma del Evaluador
107
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
108
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
109
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
110
Nombre y firma de Manipuladora
JULIO
111
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
112
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
113
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
114
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
115
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
116
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
117
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
118 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
119 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
120 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
121
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
122
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
123
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
124
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
125
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
126
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
127
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
128
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
129
Firma del Evaluador
130
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
131
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
132
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
133
Nombre y firma de Manipuladora
AGOSTO
134
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
135
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
136
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
137
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
138
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
139
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
140
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
141 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
142 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
143 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
144
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
145
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
146
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
147
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
148
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
149
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
150
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
151
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
152
Firma del Evaluador
153
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
154
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
155
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
156
Nombre y firma de Manipuladora
SEPTIEMBRE
157
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
158
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
159
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
160
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
161
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
162
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
163
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
164 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
165 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
166 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
167
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
168
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
169
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
170
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
171
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
172
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
173
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
174
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
175
Firma del Evaluador
176
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
177
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
178
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
179
Nombre y firma de Manipuladora
OCTUBRE
180
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
181
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
182
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
183
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
184
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
185
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
186
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
187 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
188 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
189 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
190
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
191
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
192
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
193
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
194
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
195
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
196
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
197
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
198
Firma del Evaluador
199
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
200
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
201
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
202
Nombre y firma de Manipuladora
NOVIEMBRE
203
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
204
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
205
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
206
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
207
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
208
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
209
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
210 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
211 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
212 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
213
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
214
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
215
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
216
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
217
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
218
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
219
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
220
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
221
Firma del Evaluador
222
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
223
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
224
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
225
Nombre y firma de Manipuladora
DICIEMBRE
226
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
227
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones CON COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Temp. Preparación: mayor a 72ºC durante 3 min. Temp. Baño María: mayor o igual a 65ºC al comenzar la entrega del servicio.
(1) Si se detecta mal funcionamiento de la cocina, Baño Maria o Termómetros, avisar de inmediato al Supervisor. (2) Si no se alcanzan las temperaturas correctas de la preparacion y/o del agua del Baño María, cocinar a fuego lento y/o aumentar la temperatura del Baño María respectivamente. (3) Si algún aspecto de la Evaluación sensorial es Regular o Malo, avisar de inmediato al Supervisor
Fecha
Nombre Preparación
T° Preparación
T° Baño María
EVALUACIÓN SENSORIAL (B, R, M) No Conformidad Sabor
Textura
Color
Olor
228
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
229
Acciones Correctivas
Responsable
PUNTOS DE CONTROL EN LA ENTREGA DEL SERVICIO: Preparaciones SIN COCCIÓN Límites Críticos:
Acciones Correctivas:
Dosis de Cloro: 5 ml por cada 10 litros de agua Tiempo: Mínimo 5 minutos
(1) Si se sobredosificó cloro, agregar 2 litros más de agua por cada ml de cloro adicional agregado. (2) Si se detecta olor a cloro luego del enjuague, volver a enjuagar hasta no percibir el olor. (3) En caso de detectar que se utilizó una dosis de cloro menor a la requerida para esa cantidad de agua, volver a sanitizar. SANITIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Fecha
Nombre Preparación
No Conformidad Producto
VERIFICACIÓN SUPERVISOR: Mensual Fecha
Nombre Preparación
Dosis Cloro
Rango de pH aceptable: Cloro + Agua = 6 - 7 Producto
Acciones Correctivas
Responsable
Tiempo
pH antes de sanitizar
pH Cloro puro = 11 No Conformidad
230
Acciones Correctivas
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
231
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FRÍO Criterio de aceptación:
Acciones correctivas:
Acciones Preventivas:
Equipos de Refrigeración: T° entre 0°C y 5°C Equipos de Congelación: T° menor o igual a -18°C o sea -18,-19, 20…°C.
(1) Si se detecta desviación respecto a los límites críticos establecidos, dar aviso al Supervisor (2) En caso de corte de energía, avisar a Supervisor y evaluar el estado de los productos. En caso de pérdida de frío, segregar como producto no apto para el consumo. (3) En caso de sospechar mal estado de termómetros o de equipos de enfriamiento, dar aviso al Supervisor.
(1) Mantener las puertas de los equipos de enfriamiento cerradas
EQUIPO N°
EQUIPO N°
Frecuencia de monitoreo: 2 veces al día, al iniciar y al finalizar la jornada EQUIPO N° Fecha
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
EQUIPO N° Al finalizar jornada T°
Responsable
OBSERVACIONES
232
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Al iniciar jornada T°
Responsable
Al finalizar jornada T°
Responsable
Producto
OBSERVACIONES:
233 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
234 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
Producto
OBSERVACIONES:
235 Se acepta
Envase limpio
No Abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Completar según corresponda
Tiene etiqueta
Fecha Vencimiento
Cantidad recibida
Nº de lote
Fecha de recepción
N° de GuÍa
RECEPCIÓN PRODUCTOS NO PERECIBLES (ABARROTES) C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplicaSI/NO
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
236
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
237
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
TEMPERATURAS ADECUADAS DE RECEPCIÓN:
CONGELADOS: MENOR A -12°C
OBSERVACIONES:
238
REFRIGERADOS: ENTRE 0 Y 7°C
Se acepta
SI/NO
Características organolépticas
Envase limpio
No abollado
No inflado
Sin perforaciones
Sello en buen estado
Tiene etiqueta
Fecha de Vencimiento
Cantidad recibida
N° de Guía
Producto
C: Cumple / NC: No cumple / NA: No aplica
Fecha de recepción
Completar según corresponda
Sin indicio de pudrición
RECEPCIÓN PRODUCTOS PERECIBLES (FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERADOS, CONGELADOS)
VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento de equipos de medición. 2.- Termómetro no registra correctamente la Temperatura.
Frecuencia: Mensual Método Punto Hielo: Entre -1 a 1°C Método Punto Ebullición: Entre 99 a 101°C
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor.
Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora
Fecha Verificación
Identificación Termómetro
Método Punto Hielo T (°C)
Método Punto Ebullición T (°C)
Cumple (Si / No)
Nombre y firma Manipuladora
OBSERVACIONES
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Calibración:
Desviación: 1.- Diferencia en contrastación de Termómetro patrón y equipos de medición mayor a 1°C.
Frecuencia: Al menos 1 vez al año T° patrón y equipos: Indicar T° en °C Diferencia: Entre termómetro patrón y equipo de medición.
Acción Correctiva: 1.- Calibrar termómetro para chequear funcionamiento de este. 2.- Recambio de instrumento de medición.
Identificación de Termómetro Patrón (Bodega): ____________________________ Identificación Termómetros: Nº 1, Nº 2, etc. Identificación Equipo / Etapa: Congeladores: C1, C2, etc., Refrigeradores: R1, R2, etc., Cocción: CO, Baño María: B RESPONSABLE DE CALIBRACIÓN: Supervisor Fecha Calibración
Id. Equipo/ Etapa
Id. del Termómetro
T° del Term. Patrón (°C)
T° del Term. del EE (°C)
Diferencia (°C)
OBSERVACIONES
239
Nombre y firma Supervisor
VERIFICACIÓN DE BALANZAS Verificación:
Desviación: 1.- Sospecha de mal funcionamiento del equipo de pesaje. 2.- Diferencia mayor al 2% entre el peso de referencia y el peso indicado por la balanza.
Frecuencia:
Acción Correctiva: 1.- Informar inmediatamente al supervisor. 2.- Ajuste o Recambio de balanzas.
Manipuladora: Mensual. Supervisor: Al menos 1 vez al año.
Identificación Balanzas: - Gramera (Pesaje de Bandejas) - MMPP (Pesaje de Materias Primas) RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Manipuladora / Supervisor
Fecha Verificación
Id. Balanza
Peso de Referencia (g)
Peso Balanza (g)
Desviación (g)
Nombre y firma Manipuladora / Supervisor
OBSERVACIONES:
Ejemplo de Verificación: Tomar 1 Kg de Arroz y registrar el peso en el campo Peso de Referencia (g), es decir 1000g. Pesar en una balanza (gramera o MMPP) el arroz y registrar el valor obtenido en Peso Balanza (g). Desviación: Restar el peso de referencia menos el peso de la balanza, luego registrar en planilla. Si desviacion es mayor al 2% (aprox. 20g) se debe informar a Supervisor para ajuste o cambio de balanza.
240
CONTROL DE PAN
Fecha
Peso total o cantidad total
Tipo (blanco/ integral)
Formato (60/70/90/100)
Peso Pan 1 (gr)
Peso Pan 2 (gr)
Peso Pan 3 (gr)
Peso Pan 4 (gr)
OBSERVACIONES:
241
Peso Pan 5 (gr)
Promedio Peso de Pan (gr)
Cumple: √ No cumple: X
Nombre y Firma Manipuladora
CONTROL DE RECEPCIÓN DE GAS Fecha
N° Guía de despacho
Formato (Granel/Cilindro 15kg/ Cilindro 45kg)
OBSERVACIONES:
242
Cantidad
Nombre y firma Manipuladora
TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME MANIPULADORA
FECHA
PRODUCTO
MOTIVO DE MERMA (deterioro / daño mecánico / contaminación, etc.)
SUPERVISOR CANTIDAD DE MERMA (Kg o unidad)
Nombre Manipuladora
OBSERVACIONES
243
DESTINO DEL PNC
Nombre y Firma
HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD DE LAS MANIPULADORAS FRECUENCIA DE CONTROL: DIARIA
UNIFORME COMPLETO:
Mantiene casillero limpio y ordenado
Utiliza y mantiene elementos de seguridad entregados por la empresa
Sin maquillaje
Sin anillos ni pulseras ni collares ni aros
Pelo tomado y bien cubierto por cofia
Uniforme limpio
Nombre y apellido de Manipuladora evaluada
Uñas cortas, limpias, sin esmalte
Fecha
Uniforme completo
NOMBRE DE LA MANIPULADORA ENCARGADA DEL MES:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
Delantal, cofia, mascarilla (cuando corresponda), pechera de género, pechera de Zapatos antideslizantes, guantes de alta temperatura. PVC, guantes desechables (no quirúrgicos), guantes de alta temperatura, zapatos de seguridad.
244
Firma del Evaluador
245
CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA: DIARIA
Fecha
Tipo de Plaga (Insecto / Roedor / Animal)
Tipo de plaga: Insecto / Roedor / Animal Presencia: SI Ausencia: NO
Área Revisada
Áreas a revisar: Cocina, Bodega, Baños y Patio de Servicio. Nombre y Firma de Encargada de Control de Plaga
Acciones Correctivas: En caso de detectar la presencia de plagas avisar inmediatamente al Supevisor y al Establecimiento. OBSERVACIONES:
246
MANTENCIONES GÁSFITER Fecha
Motivo
Reparación completa o no
OBSERVACIONES
247
Nombre y firma de quién realiza la reparación
Nombre y firma de quién verifica la reparación
REGISTRO DE VISITAS FISCALIZACIONES: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, Seremi de Salud, Laboratorios, Inspección del trabajo PERSONAL DE DELIBEST Fecha
Institución
Nombre y firma de quien fiscaliza / visita
Motivo
OBSERVACIONES
248
Nombre y firma de Manipuladora