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Hecho por:

J.G.

Fecha: 27/09/17

Revisado por: P.V.

fecha: 27/09/17

“CAMPOS DE SOLANA” PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO Al 31 de diciembre 2017

Descripción

Papeles de Trabajo (PT)

Planificación Carta Solicitud del Cliente

SC

Propuesta de Servicios Profesionales

PSP

Carta Compromiso

CC

Memorándum de Planificación de la Auditoría

PA

Ejecución Balance General Sumaria de Propiedad, Planta y Equipo

BG D

Programa de Auditoría

D-1

Cédula de Ajuste

D-2

Cuestionario de Control Interno

D-3

Cédula de Deficiencias de Control Interno

D-4

Pruebas de Cumplimiento(*)

D-5

Procedimientos sobre Saldos Iniciales(*)

D-6

Pruebas Sustantivas Analíticas y de Detalle(*)

D-7

Cédula de Marcas

CM

Comunicación de Resultados Carta de Representación de la Administración

CR

Carta a la Gerencia

CG

Informe de Auditoría

IA

(*) La indización de estos papeles de trabajo queda sujeta a modificaciones conforme transcurra el avance en la ejecución de los procedimientos de auditoria.