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GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HSE

Octubre 2008

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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HSE GLOSARIO DE TÉRMINOS: Almacenamiento temporal: Acumulación ordenada de materiales utilizados cerca de los puntos donde se concentraran las actividades. El jefe de planta o área o la logística de la Parada establece los sitios dispuestos para este fin. Bodega Central: Sitio asignado por ECOPETROL S.A., donde el Contratista debe almacenar la totalidad de los materiales que ingrese a la GRB. Centro de Atención de Primeros Auxilios, CAPA: Lugar centralizado donde se atienden los eventos de primeros auxilios y eventos de enfermedad no ocupacional. Se encuentra ubicado cerca de los talleres de mantenimiento de la Gerencia Refinería Barrancabermeja. Listado de estándares HSE vigentes y aplicables: Corresponde al conjunto de normas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente aplicables y vigentes en ECOPETROL S.A. RIS: Sistema de Información de la Refinería, Software donde se reporta las actividades de mantenimiento a desarrollar durante la siguiente semana. Esta programación es realizada por el Interventor del contrato. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES HSE APLICABLES. Para ejecutar los trabajos de armado y desarmado de andamios se debe cumplir lo establecido en los siguientes instructivos de ECOPETROL S.A. ECP-DRI-P-004: PROCEDIMIENTO PARA PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE ANDAMIOS ECP-DHS-I-005 INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS EN ALTURAS De igual manera, se debe cumplir con los estándares HSE listados en el anexo 1. PREMISAS HSE El contratista debe cumplir con las siguientes premisas de HSE y divulgarlas al personal a su cargo. PREMISA Cumplimiento de las normas fundamentales de ECOPETROL S.A. Accidentes dentro del trabajo con pérdida de tiempo, ADTCP Número de permisos suspendidos por incumplimiento de normas HSE. Gestión de incidentes y fallas de control Accidentes ambientales Incendios y explosiones Cumplimiento del plan integral de HSE, para el caso de Paradas de planta y/o Proyectos.

LOGÍSTICA:

INDICADOR 100% 0 0 100 0 0 100%

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AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL El contratista debe acondicionar un área de almacenamiento temporal debidamente delimitada y señalizada donde se dispondrá temporalmente los materiales y herramientas antes o posterior a su ejecución. Esta zona será establecida por el área operativa y en caso de una Parada de Planta será establecida por el Plan de Logística de la respectiva Parada. TRANSPORTE INTERNO El contratista debe encargarse de transportar los materiales y herramientas desde y hasta cada uno de los sitios de almacenamiento temporal y viceversa, cumpliendo con las normas de seguridad viales establecidas en ECOPETROL S.A. Los vehículos utilizados para el transporte de estos materiales y herramientas deben ser vehículos de plataforma que tengan barandas laterales que eviten el desbordamiento del material y cuya capacidad permita la completa contención del mismo. HIDRATACIÓN DEL PERSONAL El contratista debe suministrar: -Agua potable a sus trabajadores mediante el uso de termos que contengan agua con hielo en cubos. NO SE PERMITE HIELO EN BLOQUES. -Vasos desechables. El suministro de vasos debe ser permanente y de acuerdo al número de trabajadores. Las zonas de hidratación deben estar fuera del área de influencia del trabajo y donde no se interfiera con las labores operativas o de otros trabajos aledaños. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN En caso que el personal labore en turnos continuos diferente al horario normal de trabajo, el contratista debe acogerse a las directrices que ECOPETROL S.A. establece para la preparación, transporte y consumo de alimentos, las cuales contemplan que todo trabajador que labore dentro de la Gerencia Refinería Barrancabermeja, debe consumir los alimentos en algunos de los dos sitios establecidos (el casino ubicado cerca de la Puerta Principal o la Cafetería Seis ubicada en la Unidad de Balance) dependiendo del sitio donde se estén ejecutando las actividades. BAÑOS Los trabajadores podrán recurrir a las instalaciones sanitarias estacionarias que se encuentran ubicadas cerca de algunas de la plantas de proceso de la Gerencia Refinería Barrancabermeja y cuando no se cuente con esta facilidad, el contratista instalará la logística de acuerdo al número de trabajadores, un batería por cada 15 trabajadores. SEÑALIZACIÓN El contratista debe delimitar y señalizar los sitios de influencia de las actividades como (trabajos en altura-armado de andamios-esmerilados y aplicación de soldadurassamblasting-hidroblasting) mediante el uso de cinta reflectiva y delimitadores estructurales (excepto aquellos casos donde no exista facilidades para la instalación de la cinta).

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Los residuos sólidos comunes generados en el área donde el Contratista desarrolle sus actividades y frecuenten, deben disponerse los residuos en los puntos ecológicos, teniendo en cuenta una adecuada segregación. PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS El contratista debe elaborar un plan de manejo de emergencia que contemple los siguientes aspectos: Rutas de evacuación y puntos de encuentro de las áreas donde el Contratista desarrolle sus actividades. Mapa de riesgos de las áreas donde el Contratista desarrolle sus actividades. Procedimientos de rescate para trabajos en alturas y trabajos al interior de espacios confinados, particulares para cada escenario. Disponibilidad de los elementos de rescate listados en cada uno de los planes de rescate. Disponibilidad de guardias externos de espacio confinado. PLAN DE SALUD INDUSTRIAL El contratista debe remitir a sus trabajadores para que se practiquen exámenes de ingreso y egreso al 100% de la población, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones: El examen médico ocupacional debe ser realizado por un médico con título de especialista en salud ocupacional. Los análisis de laboratorio mínimos exigidos son: Cuadro hemático, uroanálisis, Glicemia, Audiometría tamiz. Una vez ingresen los trabajadores a laborar, se debe remitir un listado de los trabajadores con los respectivos resultados del exámenes pre-empleo al Centro de Atención de Primeros Auxilios, con el fin de que el personal de salud verifique que los trabajadores están aptos para realizar los trabajos y efectúen chequeos periódicos a la población que presente valores de tensión arterial por fuera de rango. El contratista debe solicitar a su ARP la ejecución de programas de medicina preventiva y exigir la elaboración del plan de manejo de accidentados (traslado y atención), el cual posteriormente será requerido por ECOPETROL S.A. Los servicios de atención de primeros auxilios serán suministrados por un Centro de Atención de Primeros Auxilios que cuenta con: Enfermeras profesionales las 24 horas del día. Ambulancia y su respectivo conductor. Dotación básica de medicamentos. PAQUETE DE PERMISOS DE TRABAJO El paquete de permisos de trabajo consta de los siguientes documentos: Formato de permiso de trabajo diligenciado en las secciones A y B Certificado de apoyo para trabajos en alturas y trabajos en Espacio Confinado (cuando aplique), diligenciado en las secciones correspondientes al ejecutor. Análisis de Trabajo Seguro – ATS ó 3 Qué Plan de rescate, si aplica Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo en el mantenimiento rutinario, el Contratista debe acogerse a las directrices de planeación que establecen que:

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todo trabajo debe ser planeado en RIS y el paquete de permisos de trabajos debe ser remitido a Operaciones mínimo con un día de anterioridad. Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo dentro de una Parada de Planta, el Contratista debe acogerse a las directrices establecidas en la Estrategia de Permisos de Trabajo de cada una de las Paradas de Planta. Una vez el permiso haya sido emitido por Operaciones, el Contratista debe colocar la copia del Permiso, cerca del sitio de ejecución de las actividades y protegido dentro de una bolsa plástica. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL El contratista debe valorar los elementos de protección personal requeridos por oficio y peligros particulares del área donde se lleven a cabo las actividades. De acuerdo con el estudio anterior, el Contratista debe suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal requeridos. De otro lado, el Contratista debe conservar los registros de la entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los mismos. El Contratista debe realizar inspecciones periódicas para verificar el estado y el uso de los elementos de protección personal entregados. A continuación se resumen las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal necesarios según el tipo de peligro. Tabla 1. Guía para la elaboración del estudio de elementos de protección personal requeridos por oficio y peligros particulares del área. PELIGRO

EPP

ESPECIFICACIÓN o NORMATIVA A CUMPLIR De color verde, fabricada con tela resistente y con el estampe de la empresa. La ropa de trabajo debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L, XL). Ver Anexo 1.

Salpicadura de líquidos o material particulado no peligroso

Ropa de trabajo

Caída de objetos

Casco de seguridad

ANSI Z89.1

Material particulado o partículas proyectadas

Gafas de seguridad

ANSI Z87.1

Tapones auditivos desechables

ANSI Z3.19

Protector auditivo tipo copa

ANSI Z3.19 EN 352-3

Doble protección auditiva

ANSI Z3.19 EN 352-3

Ruido

Ruido que exceda los 110 dB(A)

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Cortaduras y Punzonamiento

Guantes de vaqueta

De buena calidad

Caída de objetos y punzonamiento

Botas de seguridad

ANSI Z-41-4

Presencia de vapores orgánicos y gases ácidos

Respirador de media cara + cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Respirador para material particulado desechable, aprobación N95 o superior

NIOSH 42 CFR-84

Respirador de media cara + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobación N95 o superior

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Respirador de media cara + cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobación N95 o superior

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Arnés de cuerpo completo

ANSI Z359.1

Línea de seguridad con absorbedor de choque para trabajos en alturas superiores a cinco metros

ANSI Z359.1

Línea de seguridad con sistema retráctil para trabajos en alturas inferiores a cinco metros

ANSI Z359.1 ANSI 10.14

Trabajo en espacio confinado con posible contacto con material particulado peligroso

Traje de protección corporal para contacto con material particulado peligroso. Ej: Catalizador, coke, relleno de torres. Tyvek®

Tyvek® TY-120S

Trabajo en espacio confinado con posible contacto con líquido peligroso

Traje de protección corporal para contacto con líquidos peligrosos. Ej: Lodos, soda, ácido sulfúrico. Tychem®QC

Tychem®QC QC120S

Presencia de material particulado

Presencia de vapores orgánicos y gases ácidos y adicionalmente material particulado

Trabajo en alturas

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Nota: La anterior tabla sirve como guía para que el Contratista elabore el estudio de los elementos de protección personal requeridos por oficio y peligros particulares del área donde se lleven a cabo las actividades (Para el caso de Paradas de Planta este estudio es llamado Matriz Detallada de Recursos), por lo tanto, si el Contratista al realizar el Análisis de Trabajo Seguro estima que se requiere algún otro tipo de elemento de Protección Personal Especial que no se encuentre dentro de dicha tabla deberá suministrarlo a sus trabajadores. GESTIÓN DE INCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL El contratista debe reportar, investigar y cerrar los incidentes y fallas de control que ocurran con motivo de sus actividades, según lo establecido en el Procedimiento para Manejo de Incidentes, ECP-DRI-P-006. Los reportes deben ser entregados en copia dura a la respectiva Interventoría, de acuerdo a los siguientes formatos: ECP-DRI-F-014 Notificación Inmediata de Incidentes de niveles M, H y VH. Ver anexo 1. Reporte de fallas de control. Ver anexo 2. Informe de investigación de incidentes. Ver anexo 3. ECP-DRI-F-17 Lecciones aprendidas. Ver anexo 1. De igual forma, estos informes deben ser transcritos en el Portal de Incidentes de ECOPETROL S.A. INFORME HSE El contratista debe presentar los siguientes informes de HSE a la Interventoría: Informe diario de HSE. (Ver anexo 4) Informe final de Gestión HSE. LISTADO DE ANEXOS 1. Listado de Estándares HSE vigentes y aplicables 2. Reporte de fallas de control 3. Informe de investigación de incidentes 4. Informe diario de HSE

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ANEXO 1 LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS DHS TITULO Política para celebrar convenios de gestión social Directriz de responsabilidad de atención y respuesta en caso de derrame o escape de hidrocarburos Directriz sobre reporte de derrames de productos y de sustancias químicas

CODIGO ECP- DRID-000 ECP-DRI-D-001 ECP-DRI-D-002

Gestión de residuos industriales

ECP-DRI-D-004

Directriz para el control ambiental por el habito de fumar

ECP-DRI-D-007

Política de Responsabilidad Integral

ECP-VST-D-001

Kit para atención de emergencias

ECP-DRI-D-012

Directriz para vigilancia y manejo de Alcohol, estupefacientes y/o Sustancias psicoactivas en Ecopetrol S.A.

ECP-DRI-G-001

Directrices para el Desarrollo de la Gestión Social

ECP-DRI-G-005

Colores de Cascos de Seguridad y Ropa de Trabajo

ECP-DRI-G-007

Directriz para la dotación para frio a persona directo de Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-G-001

Directriz de planes de manejo ambiental en Ecopetrol

ECP-DHS-G-002

Directriz- Rondas Estructuradas y Cuidado Básico de Equipos en Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-G-003

Directrices para el Desarrollo de la Gestión Social

ECP-DHS-G-004

Directrices - Guías para la construcción de Planes de Contingencia en la Vicepresidencia de transporte

VIT-DHS-G-005

Directriz Ventanas Operativas en Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-G-006

Directriz Entrega y Recibo de Turno en las áreas operativas de Ecopetrol Directriz para el relacionamiento de Ecopetrol con el Esquema Fundacional

ECP-DHS-G-007 ECP-DHS-G-008

Código de colores y señales industriales

ECP-DHS-G-009

Directriz de Liderazgo y Compromiso en HSE

ECP-DHS-G-010

Reglamento para diseño, adquisición y montaje de sistemas, equipos e insumos y accesorios contraincendios

ECP-DRI-R-000

Reglamento para tramitar aporte de crudos y asfaltos a entidades publicas

ECP-DRI-R-001

Reglamento de Uso y Manejo de Vehículos en ECOPETROL S.A.

ECP-DHS-R-001

Reglas fundamentales de Ecopetrol

ECP-DHS-R-002

Reglas fundamentales de Ecopetrol

ECP-DRI-N-001

Normas básicas de seguridad contraincendios

ECP-DRI-N-002

Aspectos HSE en contratación

ECP-DRI-N-003

Procedimiento para la obtención del beneficio fiscal de deducción por inversión ambiental

ECP-DRI-P-002

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TITULO

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CODIGO

Procedimiento para la entrega de información ambiental anual de Ecopetrol a la Contraloría General de la República

ECP-DRI-P-003

Procedimiento de seguridad para la construcción y uso de andamios

ECP-DRI-P-004

Procedimiento para selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal

ECP-DRI-P-005

Identificación de fuentes de riesgo en gestión social

DRI-DRI-P-007

Procedimiento para la evaluación y pruebas de los sistemas de espuma contraincendios

ECP-DRI-P-008

Procedimiento para la evaluación y pruebas de los vehículos contraincendios

ECP-DRI-P-009

Procedimiento para la realización de los planes operativos normalizados

ECP-DRI-P-010

Procedimiento para la evaluación y pruebas de las bombas contraincendios

ECP-DRI-P-011

Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

ECP-DRI-P-020

Gestión de cambios a la infraestructura, procesos operacionales y administrativos

ECP-DRI-P-021

Procedimiento para gestión de peligros y efectos de la salud HRA la salud - HRA

ECP-DRI-P-022

Procedimiento para las aprobaciones de cesión sin costo

ECP-DRI-P-025

Control de Documentos del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-P-028

Revisión por la Dirección del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

DRI-DRI-P-029

Control de Registros del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-P-030

Procedimiento Gestión de Incidentes y Fallas de Control

ECP-DHS-P-001

Programa nacional de salud ocupacional

ECP-DHS-P-002

Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVEO del Ausentismo Laboral

ECP-DHS-P-003

Procedimiento para la evacuación y atención de personal afectado o lesionado en el sitio de trabajo

ECP-DHS-P-004

Manejo de Crisis en Situaciones que Afecten Comunidades

ECP-DHS-P-005

Auditorías Internas Ambientales

ECP-DHS-P-006

Manual del sistema de permisos de trabajo

ECP-DRI-M-001

Manual de Calidad del Macroproceso de Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-M-002

Gestión de peligros y efectos HEMP

ECP-DRI-M-003

Instructivo para aplicar aislamiento seguro de plantas y equipos

ECP-DRI-I-001

Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con suficiencia de oxigeno

ECP-DRI-I-002

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TITULO Análisis de Trabajo Seguro ATS y 3 QUÉ trabajo Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con atmosfera inerte y/o toxica Actividades para el desarrollo seguro de trabajos de rocería Uso de la matriz de valoración de riesgos - RAM Instructivo para evaluar aptitud en evaluaciones médicas preocupacionales

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CODIGO ECP-DRI-I-003 ECP-DRI-I-004 ECP-DRI-I-006 ECP-DRI-I-007 ECP-DHS-I-001

Manejo y uso de la matriz RAM

ECP-DHS-I-002

Instructivo para el cargue y seguimiento de requisitos legales ambientales en CAMI / CAMP

ECP-DHS-I-003

Instructivo general para la evacuación y atención de personal afectado o lesionado en sitio de trabajo

DHS-I-004

Trabajos en Alturas

ECP-DHS-I-005

Comité Directivo DHS

DHS-DHS-I-006

Instructivo para Definiciones de Condiciones de Confort Térmico

ECP-DHS-I-007

Instructivo para Evaluación de Sustancias Químicas

ECP-DHS-I-008

Instructivo para Evaluación de Iluminación y Brillo

ECP-DHS-I-009

Instructivo para Evaluación del Riesgo de Ruido

ECP-DHS-I-010

Instructivo para Evaluar Exposición a Sobrecarga Térmica

ECP-DHS-I-011

Comité del Grupo Central de Seguridad Eléctrica

ECP-DHS-I-012

Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-A-001

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral - Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental

ECP-DRI-A-002

Direccionamiento de la Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-A-003

Diseño, Planeación y Seguimiento de la Gestión de Responsabilidad Integral

ECP-DRI-A-004

Gestión de Riesgos en Responsabilidad Integral

ECP-DRI-A-005

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral -Gestión Social

ECP-DRI-A-006

Responsabilidades Macroproceso de gestión de Responsabilidad Integral - Seguridad Física

ECP-DRI-A-007

Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Con Pérdida de Tiempo

ECP-DHS-E-001

Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Sin Pérdida de Tiempo

ECP-DHS-E-002

Hoja de Vida del Indicador Severidad de la Accidentalidad

ECP-DHS-E-003

Hoja de Vida del Indicador Incidentes Ambientales por Causa Operacional

ECP-DHS-E-004

Hoja de Vida del Indicador Barriles Derramados en Incidentes Ambientales por Causa Operacional

ECP-DHS-E-005

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TITULO

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CODIGO

Hoja de Vida del Indicador Eventos Sociales con Afectación

ECP-DHS-E-006

Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes de Gestión Social

ECP-DHS-E-007

Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes HSE

ECP-DHS-E-008

Hoja de Vida del Indicador ausentismo por enfermedad ocupacional

ECP-DHS-E-009

Hoja de Vida del Indicador Implementación del Sistema de Gestión HSE

ECP-DHS-E-010

Hoja de Vida del Indicador Índice de Apalancamiento de Inversión Social

ECP-DHS-E-011

Hoja de Vida del Indicador Índice de Reputación Social

ECP-DHS-E-012

Hoja de Vida del Indicador Índice de Reputación Ambiental

ECP-DHS-E-013

Hoja de Vida del Indicador Índice de Satisfacción del Cliente de DHS

ECP-DHS-E-014

Hoja de Vida del Indicador Costo HSE & Social

ECP-DHS-E-015

Permiso de trabajo en frio

ECP-DRI-F-005

Permiso de trabajo en caliente

ECP-DRI-F-006

Permiso para trabajo eléctrico

ECP-DRI-F-007

Formato N° 1 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-008

Formato N° 2 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-009

Formato N° 3 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-010

Formato N° 4 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-011

Formato N° 5 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-012

Formato N° 6 Certificado de Apoyo

ECP-DRI-F-018

Auditoría de permisos de trabajo

ECP-DRI-F-019

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales, manejo de recursos renovables

ECP-DRI-F-022

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales de control de descargas de residuos líquidos o vertimientos

ECP-DRI-F-023

Diligenciamiento de la información de beneficios ambientales de control de descargas atmosféricas o beneficios

ECP-DRI-F-024

Diligenciamiento de la información de los beneficios ambientales de control de residuos sólidos

ECP-DRI-F-025

Identificación y cálculo de la inversión en control medio ambiental

ECP-DRI-F-026

Ejecución presupuestal destinada al medio ambiente para entregar a la Contraloría

ECP-DRI-F-027

Actividades ambientales registradas en el presupuesto para entregar a la contraloría

ECP-DRI-F-028

Indicadores de gestión para entregar a la Contraloría

ECP-DRI-F-029

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TITULO

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CODIGO

Acciones que requieren licencia, permiso o concesión ambiental para entregar a la Contraloría

ECP-DRI-F-030

Actividades de gestión ambiental para entregar a la Contraloría

ECP-DRI-F-031

Lista de chequeo para la inspección de andamios

ECP-DRI-F-032

Los tres que's

ECP-DRI-F-033

Análisis de trabajo seguro

ECP-DRI-F-034

Informe de desempeño en HSE

ECP-DRI-F-038

Inspección de un vehículo contraincendio

ECP-DRI-F-039

Prueba de certificación de la bomba en campo

ECP-DRI-F-040

Prueba de sistemas de proporcionamiento de espuma

ECP-DRI-F-041

Elaboración del plan operativo de atención de emergencia

ECP-DRI-F-042

Elaboración de las fichas PON

ECP-DRI-F-043

Inspección preoperacional de guadañadoras

ECP-DRI-F-044

Inspección del sistema de agua contraincendio

ECP-DRI-F-046

Inspección de la bomba contraincendio

ECP-DRI-F-047

Toma de datos en la prueba de la bomba contraincendio

ECP-DRI-F-048

Registro HRA

ECP-DRI-F-050

Oficios de la Unidad

ECP-DRI-F-051

Tipo de trabajo / grupos de exposición

ECP-DRI-F-052

Tarea de exposición (a peligros RAM M/H)

ECP-DRI-F-053

Evaluación de Riesgos por Oficio

ECP-DRI-F-054

Medidas de recuperación de la tarea

ECP-DRI-F-055

Jerarquía de controles - ALARP

ECP-DRI-F-056

Plan de acción remedial

ECP-DRI-F-057

Inspección de sistemas de espuma

ECP-DRI-F-058

Toma de datos en las pruebas de los sistemas de supresión con espuma contraincendio

ECP-DRI-F-059

Cuadro de control CHART

ECP-DRI-F-060

Identificación de riesgos sociales y sus causas

DRI-DRI-F-061

Matriz causas de riesgos del entorno

DRI-DRI-F-062

Diagrama de Variables

DRI-DRI-F-063

Análisis de causas del entorno

DRI-DRI-F-064

Reporte por aparente estado de embriaguez o efectos de alcohol, estupefacientes y/o sustancias psicoactivas

ECP-DRI-F-065

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TITULO Vigilancia del consumo de alcohol Listado Maestro de Registros - Macroproceso de Responsabilidad Integral Planes de Prestación de Servicio

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CODIGO ECP-DRI-F-066 ECP-DRI-F-073 DRI-DRI-F-089

Formato para el control del estado del estado de los planes de manejo ambiental en Ecopetrol S.A.

ECP-DHS-F-001

Acta de Inicio del Convenio de Colaboración

ECP-DHS-F-002

Acta de Liquidación del Convenio de Colaboración

ECP-DHS-F-003

Informe Parcial de Interventoría para Convenios de Colaboración

ECP-DHS-F-004

Lista de Chequeo para Tramite de Convenios de Colaboración

ECP-DHS-F-005

Perfil Proyecto de Convenios de Colaboración

ECP-DHS-F-006

Plantilla delegación Interventor y Administrador

ECP-DHS-F-007

Plantilla solicitud de dispensa para convenios de colaboración mayores a XXX SMLV o que excedan el aporte de Ecopetrol en más del 50%

ECP-DHS-F-008

Pago de Impuesto de Timbre para Convenios de Colaboración

ECP-DHS-F-009

Orden de pago de Convenios de Colaboración

ECP-DHS-F-010 ECP-DHS-F-011

Solicitud Examen Médico (Re-enganche, ingreso)

ECP-DHS-F-012

Formato de examen médico para retiro – jubilación

ECP-DHS-F-013 ECP-DHS-F-014

Listado Maestro de Documentos de la Dirección de HSE & Gestión Social

ECP-DHS-F-015

Listado Maestro de Documentos Externos y Legales de HSE & Gestión Social

ECP-DHS-F-016

Listado Maestro de Control de Registros de HSE & Gestión Social

ECP-DHS-F-017

Formato de Matriz RAM

ECP-DHS-F-018

Formato SCI 201 para Elaboración de Informe de Campo en Emergencias

ECP-DHS-F-019

Formato SCI 202 para Documentación de Objetivos del Incidente de Emergencia

ECP-DHS-F-020

Investigación de Incidentes

ECP-DHS-F-021

Notificación inmediata de incidentes

ECP-DHS-F-022

Reporte inicial de derrames de hidrocarburos

ECP-DHS-F-023

Reporte final de derrames de hidrocarburos

ECP-DHS-F-024

Lecciones aprendidas Formato con información mínima para instrucciones diarias del responsable del área

ECP-DHS-F-025

Formato Recolección Informacion Rondas ECP

ECP-DHS-F-027

Formato con información mínima para instrucciones diarias del responsable del área

ECP-DHS-F-028

Formato con información mínima para reporte de turno de supervisores

ECP-DHS-F-029

ECP-DHS-F-026

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HSE

TITULO

Octubre 2008

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CODIGO

Formato con información mínima para reporte de turno de operadores, recorredores o técnicos

ECP-DHS-F-030

Formato propuesto Registro Ventanas Operativas ECOPETROL

ECP-DHS-F-031

Plantilla para convenios marco con fundaciones petroleras

ECP-DHS-F-032

Formato SCI 205 para el plan de comunicaciones radiales del incidente de emergencias Formato SCI 205a para documentación del listado del listado de comunicaciones en emergencias

ECP-DHS-F-033 ECP-DHS-F-034

Formato SCI 206 para Documentación del Plan Médico de Emergencia

ECP-DHS-F-035

Formato SCI 211e para documentación de la lista de ingreso de equipos en emergencias

ECP-DHS-F-036

Formato SCI 211p para documentación de la lista de ingreso de personal en emergencias

ECP-DHS-F-037

Formato SCI 214 para documentación de la bitácora individual de eventos

ECP-DHS-F-038

Formato SCI 231 para documentación de minuta de reunión en emergencias

ECP-DHS-F-039

Ficha base para la captura de información para documentación de puntos de control / observación de derrames Ficha de levantamiento de información de Bocatomas

ECP-DHS-F-040 ECP-DHS-F-041

Evaluación de Actividades contraincendio

ECP-DHS-F-042

Evaluación del Comando de la Emergencia

ECP-DHS-F-043

Evaluación de Procedimientos de Rescate y Atención Pre Hospitalaria

ECP-DHS-F-044

Evaluación del Plan de Evacuación

ECP-DHS-F-045

Seguimiento a Actividades de Emergencia / Vertimiento

ECP-DHS-F-046

Registro Documental Afectación a Fauna o Peces Por Evento de Vertimiento de Hidrocarburos

ECP-DHS-F-047

Registro Documental Ambiental de Emergencia / Vertimiento

ECP-DHS-F-048

Plantilla para la Elaboración del Manual Operativo en Planes de Emergencia

ECP-DHS-F-049

Formato Sinexx E1- Para Registro de Información de Empresas

ECP-DHS-F-050

Formato Sinexx E2- para manejo de información de Instalaciones

ECP-DHS-F-051

Formato Sinexx E3- para Registro de Información de Inventario de Equipos

ECP-DHS-F-052

Formato SINEEX – Registro de Información de Secciones de Ecopetrol

ECP-DHS-F-053

Formato SINEEX F-1 – Registro de Inscripción de Equipos

ECP-DHS-F-054

Formato SINEEX P-1 – Registro de Inscripción de Expertos

ECP-DHS-F-055

Formato 1 – Registro de Información de Comunidades con Destino al Plan de Contingencia Formato 2 – Registro de Información de Empresas y Entidades con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-056 ECP-DHS-F-057

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA

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TITULO

Octubre 2008

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CODIGO

Formato 3 – Registro de Información de Entidades de Salud con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-058

Formato 4 – Registro de Información de Sistema de Comunicaciones con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-059

Formato 5 – Registro de Información de Inventarios de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-060

Formato 6 – Registro de Información de Características de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-061

Formato 7 – Registro de Información de Entidades de Apoyo de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-062

Formato 8 – Registro de Información de los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres con Destino al Plan de Contingencia

ECP-DHS-F-063

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 1

ECP-DHS-F-064

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 2

ECP-DHS-F-065

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 3

ECP-DHS-F-066

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 4

ECP-DHS-F-067

Formato - Lista de Chequeo para la Gestión Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 5

ECP-DHS-F-068

Formato Único de Solicitud de Tramite de Licenciamiento Ambiental

ECP-DHS-F-069

Formato para Auditoría a Mejores Practicas HSE

ECP-DHS-F-070

Formatos para Orden y Aseo en Oficinas

ECP-DHS-F-071

Formatos para Orden y Aseo en Áreas Operativas

ECP-DHS-F-072

Registro de Asistencia

DHS-DHS-F-073

Formato Para Determinación De Información Preliminar Legal Ambiental En Proyectos

DHS-DHS-F-074

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ANEXO 2. REPORTE DE FALLAS DE CONTROL 1.1

INFORMACION GENERAL

A.M.__ _ P.M.__ _

HORA DE LA FALLA:

Año / Mes / Día

FECHA

EMPRESA: SITIO O LUGAR: VERSION:

2.

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSA POR LA CUAL OCURRIO LA FALLA

3.

1. CAUSAS INMEDIATAS

NUMERAL (ES) APLICABLE SEGÚN (TASC)

1.1 ACTOS SUBESTANDAR ACLARACION O JUSTIFICACION

1.2 CONDICIONES SUBESTANDAR NUMERAL (ES) APLICABLE SEGÚN (TASC)

4.

ACLARACION O JUSTIFICACION

2. CAUSAS BASICAS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluación de Riesgos – RAM ) 4.1.1.1.1.1.1.1.1

CONSECUENCIAS

DESCRIPCIÓN

4.1.1.1.1.1.1.1.2 PR OBABILIDAD (Marque con una X)

GRAVEDAD ( 0, 1, 2, 3, 4 ó 5)

Personas: Económica: Ambiental: Imagen: CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MÁS CRÍTICO ( Indique si es VH – Muy Alto, H – Alto, M – Medio, L – Bajo ó N – Despreciable ):

A

B

C

D

E

4.1.1.1.1.1.1.1.3 LASIFIA CIÓN (VH, H, M, L ó N )

C

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5.

FORMULACION DE ACCIONES INMEDIATAS

6.

RECOMENDACIONES A LARGA PLAZO

REPORTADO POR C.C ó REGISTRO

FIRMA FECHA

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ANEXO 3. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES INCIDENTE:

6.1

FECHA DEL INCIDENTE: Año

CON CONSECUENCIAS

HORA DEL INCIDENTE:

7.

DEPARTAMENTO: (Ej.: Petroquímica)

COORDINACIÓN: (Ej.: Poliolefinas)

7.1.1.1.1.1.1.1.1 7.1.1.1.1.1.1.1.2

Día

EMPRESA CONTRATISTA:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluación de Riesgos – RAM ) CONSECUENCIAS 7.1.1.1.1.1.1.1.4 PR OBABILIDAD 7.1.1.1.1.1.1.1.5 (Marque con una X) GRAVEDAD DESCRIPCIÓN ( 0, 1, 2, 3, A B C D E 4ó5)

Económica: Ambiental: Imagen:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MÁS CRÍTICO ( Indique si es VH – Muy Alto, H - Alto, M - Medio, L - Bajo ó N - Despreciable ): DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

8.1 CAUSAS INMEDIATAS:

CAUSAS BÁSICAS:

Mes

SITIO: (Ej.: Polietileno II, E-2252A)

Personas:

8.

Día

FECHA DE NOTIFICACIÓN E INFORME: Año

7.1.1.1.1.1.1.1.3

Mes

6.2 SIN CONSECUENCIAS

DETERMINACIÓN DE CAUSAS

7.1.1.1.1.1.1.1.6 LASIFICACIÓN ( VH, H, M, LóN)

C

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FORMULACIÓN DE ACCIONES ACCIONES INMEDIATAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ):

ACCIONES CORRECTIVAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ):

8.2 REPORTA:

8.3 CARGO:

NOMBRE

DE

QUIEN

8.2.1.1.1.1.1.1 FIRMA:

8.4

REGISTRO:

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ANEXO 4 REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE

REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE NOMBRE FIRMA CONTRATISTA:______________ CONSOLIDADO 24 HORAS Elaborado por:_______________

E

Turno:

F Nombre de la Parada: _____________

Día: _______________ Desde: ____________ hasta _____________

Se

DESCRIPCION

REPORTE DIARIO

No INDICADORES DE GESTION

1

Número de Auditorias

2

Número de recomendaciones

3

Número de recomendaciones ejecutadas

4

Porcentaje de recomendaciones ejecutadas

5

Horas Hombre de capacitación

6

Número de Visitas de seguridad

7

Número de fallas de control

8

Número de jornadas de orden y aseo

9

Valoración a Trabajos de Alto Riesgo (Tensión arterial, Peso, alcoholimetría mandatoria)

10

Toma de tensión arterial

11

Pausas activas

14

Volumen residuos generados, m3

10

Índice de frecuencia

11

Índice de severidad

12

Índice de ausentismo

13

Número de accidentes SPT

INDICADORES DE RESULTADO

REPORTE ACUMULADO

% EJECUTADO SEGÚN ACUMULADO

INDICADORES HSE

EJECUTADO DÍA

co

PROGRAMADO para toda la parada

Estado del tiempo:

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14

Número de accidentes CPT

15

Número de días perdidos por accidente

16

Número de incidentes

17

Número de incidentes ambientales

18

Número de incendios

19

Número de permisos suspendidos

20

Atención en primeros auxilios correctivos

20.1

Con Ocasión a trabajo

20.2

Sin Ocasión a trabajo

23

Horas Hombre trabajadas

24

Número de trabajadores

No

INDICADORES

1

FALLAS DE CONTROL

2

INCIDENTES

3

PERMISO SUSPENDIDO

4

SALUD INDUSTRIAL

5

AUDITORIAS

6

RECOMENDACIONES

7

OTROS ASPECTOS DE GESTION HSE

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