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Fase 2: LEER, ANALIZAR E INVESTIGAR

PRESENTADO POR: JUAN GUILLERMO JARAMILLO RENDON GLOSMAN JAVIER GOMEZ RAFAEL ANTONIO AVELDAÑO GUSTAVO ADOLFO MEJÍA

PRESENTADO A: DIEGO EDISON KARACHA RODRIGUEZ

PROCESOS LOGÍSTICOS DE APROVISIONAMIENTO GRUPO 403010A-474

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MEDELLIN OCTUBRE DE 2018

1. INTRODUCCIÓN

Coca Cola es una compañía dedicada a la comercialización y distribución de bebidas no alcohólicas, empleando una red de socios embotelladores para elaborar más de 400 marcas de bebidas. La oficina matriz está en Atlanta, Georgia, con operaciones en más de 200 países. Ofrece una gran variedad de bebidas, con amplio espectro de sabores y ocasiones. El conocer las culturas locales, incluyendo las preferencias en el trabajo, actividades recreativas y de entretenimiento, es esencial para el desarrollo de un crecimiento de negocios global y sustentable. La empresa está comprometida con programas de educación, salud, bienestar, medio ambiente y diversidad. Siendo su meta ser un buen vecino, moldear congruentemente las decisiones de negocios para mejorar la calidad de vida en las comunidades donde hacen sus negocios. Se busca entonces en el presente trabajo comprender el proceso de abastecimiento de una empresa real e internacional como Coca Cola, donde los lineamientos de calidad son equitativos e internacionales. Sin embargo, es necesario contar con las personas adecuadas y expertas en dichos procesos. Ellas, fueron consultadas y de gran ayuda en la realización del presente trabajo.

2. PROCESO DE COMPRAS:

OBJETIVO GENERAL: 

Obtener en el mercado nacional o internacional aquellos productos o materias primas que requiera una empresa asegurando un correcto proveedor y obtener eficiencia, calidad y puntualidad en la entrega, así como las mejores condiciones de compra ya sean de contado o crédito.



Controlar, organizar y supervisar las áreas de abastecimientos, inventarios y almacén a fin de brindar el apoyo necesario a los distintos departamentos de la organización a través de los requerimientos que efectúan.



Establecer Normas y Políticas, de acuerdo con las condiciones y necesidades de la Empresa.



Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad necesaria, con la mejor calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo posible, con capacidad y disponibilidad adquisitiva asegurada, y con cumplimiento honesto.



Desarrollar y administrar las compras.



Establecer proveedores bien evaluados.



Estar informados de los cambios Tecnológicos que puedan surgir en el uso de nuevos materiales, para poder traducirlos en ahorro de costos, mejora de calidad de materiales o artículos, mejora de servicios de Adquisición y Distribución.



Adquirir y comprender todo el conocimiento posible del aprovisionamiento para aplicarlo y/o mejorarlo en los momentos que se nos requiera.

3. PLATAFORMA ESTRATEGICA:

MISIÓN: La misión del departamento de compras es la adquisición de los bienes y servicios adecuados:       

En la cantidad correcta. En el momento correcto. De la calidad correcta. En el lugar correcto. Del proveedor correcto. Al costo correcto. Con una inversión mínima de inventario y operación.

ACTIVIDADES GENERALES: 

  

Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de materias primas, suministros y servicios necesarios a la Empresa. Entrevistar a los proveedores y sus representantes. Efectuar visitas a los planes e instalaciones de los Proveedores. Cotizar precios, puntos de entrega, transporte, etc. Escoger el proveedor que más convenga a los intereses de la compañía y efectuar la adjudicación del pedido. Negociar los tratos necesarios en casos de rechazos y ajustes. Establecer normas y especificaciones de compras. Control de existencias.

4.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COCA COLA:

   

El objetivo general del departamento de compras es obtener en el mercado nacional o internacional aquellos productos o materias primas que requiera la empresa asegurando un correcto proveedor y obtener eficiencia, calidad y puntualidad en las entregas, así como las mejores condiciones de compra ya sean de contado o crédito. Siempre basado en las proyecciones de orden de demanda.

1. Revisa requerimientos. 2. Ubica órdenes. 3. Localiza, selecciona y establece fuentes de abastecimiento de materias primas, Suministros y servicios necesarios a la empresa. 4. Entrevista a los proveedores y sus representantes. 5. Efectúa visitas a los planteles e instalaciones de los proveedores. 6. Cotiza precios, puntos de entrega, transporte, etc. 7. Escoge el proveedor que más convenga a los intereses de la compañía y efectuar la adjudicación del pedido. 8. Negocia los tratos necesarios en casos de rechazos y ajustes. 9. Establece normas y especificaciones de compras. 10. Controla existencias. La calidad es el principal objetivo de la empresa, por lo que exige estándares de calidad a sus proveedores, quienes deben seguir una estricta política para ser considerados.

5. COMPRA DE MATERIAL: A) Detección De Necesidades Existencias De Almacén: Tras la detección de necesidades de material, el personal demandante del mismo comprobará si se dispone de stock en almacén. B) Comunicación Al Responsable De Administración: El personal que detecte la necesidad de compra comunicará, a través de la vía estipulada, al responsable de administración las necesidades de material, especificando la cantidad y referencia a pedir. C) Elaboración Del Pedido: El responsable de administración introduce toda la información del solicitante en el programa de gestión de pedidos de almacén y genera la hoja de "Pedido de Compra", según el formato, que revisará. D) Aprobación Del Pedido:

En caso de que el importe supere los 600 euros, requiere la aprobación de la Gerencia, en caso contrario se limita a la aprobación del Responsable de administración. E) Envío Del Pedido: Siempre se transmite el pedido al proveedor mediante vía e-mail o fax.

6. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO MATERIA PRIMA:

7. COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS: A. Detección De Necesidades: El personal demandante de un equipo/servicio comunicará vía e-mail al responsable de administración todas las características del mismo. B. Solicitud De Presupuesto: Se requerirán la solicitud de ofertas a por lo menos tres proveedores aprobados, previo envío por fax o e-mail de las especificaciones del equipo/servicio requerido. C. Aprobación Del Presupuesto: Una vez recibidos los presupuestos, serán analizados desde dos puntos de vista:  Por parte del demandante, quien revisará el cumplimiento de los requisitos técnicos.  Por parte del responsable de administración, quien revisará los requisitos económicos. En función del análisis realizado por ambas partes, el responsable de administración decidirá la aprobación o rechazo del presupuesto.

D. Comunicación Al Proveedor: La aceptación del presupuesto se llevará a cabo, bien emitiendo una "Hoja de servicios contratados" o bien remitiendo el presupuesto firmado por parte del responsable de administración.

8. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS (Materiales, Piezas, Mobiliario y Equipos):

COMPRA DE MATERIALES, PIEZAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS 1. El sistema de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos estará sujeto a los principios de economía, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades para oferentes flexibilidad y fluidez en los procesos, tecnología moderna y la responsabilidad de los ejecutivos encargados del sistema. 2. Toda dependencia con facultad para recomendar la adquisición de materiales, piezas, mobiliario y equipos para la Institución, así como para autorizar los mismos, tiene que ajustarse a las normas y procedimientos previstos. A tales fines, deberá definir los precios, garantías, condiciones de entrega, formas de pago y otros aspectos de interés. 3. Todas las compras o contrataciones deberán realizarse tomando en consideración, en primer orden, las necesidades que justifiquen la adquisición de materiales, piezas, mobiliario y equipos, los precios suministrados por el mercado, las especificaciones técnicas del bien a comprar y las normas de calidad. 4. El contrato para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos, será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la garantía sean cumplidas. Se perfeccionará por la recepción de la Orden de Compra por parte del suplidor o por la firma de las partes del contrato a intervenir.

NIVELES DE AUTORIZACIÓN: 5. Los niveles de autorización de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos quedan establecidos en el siguiente orden ascendente: a) Gerente de Compras b) Director de Compras c) Director General Administrativo

d) Sub Administrador General Administrativo e) Comité Administrativo f) Consejo de Directores 6. Los topes para aprobación atribuibles a los Ejecutivos que autorizan las compras, vía la Dirección de Compras, serán establecidos por el Consejo de Directores.

9. COTIZACIONES: 7. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Gerente de Compras, Director de Compras, Director General Administrativo o el Subadministrador General Administrativo, según sus niveles de autorización, deberán contener un mínimo de tres (3) cotizaciones. Las mismas podrán realizarse mediante fax, correo electrónico, escritas o por la vía telefónica. 8. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Comité Administrativo, según niveles de autorización definidos, deberán contener un mínimo de tres (3) cotizaciones por escrito, y presentadas a dicho Comité, junto a cuadro comparativo de cotizaciones. 9. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Consejo de Directores, según niveles de autorización definidos, deberán contener un mínimo de tres (3) cotizaciones por escrito en sobres lacrados que serán abiertos previamente por el Comité Administrativo y presentados posteriormente al Consejo de Directores del Banco, junto a cuadro comparativo de cotizaciones. Este Organismo decidirá sobre la necesidad o no de realizar concurso público para la adquisición de materiales, piezas, mobiliario y equipos. 10. Cuando por la naturaleza del bien a comprar o por disponibilidad de ofertas existentes en el mercado, el número de suplidores participantes sea inferior a tres (3), se dejará constancia expresa de esta situación en el expediente que corresponda.

10. APROBACIÓN DE COMPRAS: 11. El Comité Administrativo es el Organismo que tendrá la responsabilidad de abrir los sobres cerrados y lacrados con las cotizaciones recibidas para ser conocidas por este y el Consejo de directores. Posterior a su apertura, tomará nota y solicitará a la Dirección de Compras preparar cuadros comparativos para la elección del suplidor. 12. Las compras a ser conocidas por el Consejo de Directores, serán presentadas por el Subadministrador General Administrativo, vía el Administrador General.

13. Ninguna compra, con el fin de satisfacer una necesidad o dar curso a un proyecto, podrá ser fraccionada para evadir el cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos. 14. Las instancias con autoridad para la aprobación de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos, podrán requerir cuantos informes técnicos consideren precisos, y se relacionen con la compra. Cualquiera que sea su opinión sobre el contenido de los indicados informes, deberá ser motivada y expresada por medio escrito. 15. En los casos de las compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos que luego de su ejecución se requiera de una inversión extra, que en total (compra más inversión extra) supere el tope de autorización de la instancia que aprobó en primer término, deberá presentarse a la instancia con límite de autorización suficiente para su ratificación, dejando documentadas las circunstancias que motivaron la erogación extraordinaria. 16. En caso de compra de bienes, que se realice bajo la modalidad de “Subasta o Remate”, se presentará a la instancia de aprobación correspondiente, la recomendación para adquirir el bien de interés, dejando documentadas las circunstancias y proceso empleado para aprovechar la oportunidad presentada. 17. Para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos bajo la modalidad de “Urgencia”, que, como consecuencia de esta condición, tenga que aprobar una instancia inferior a la que tiene la capacidad para autorizarla, deberá contener la declaración de urgencia hecha por quien aprueba. En todo caso, la instancia que aprueba bajo esta condición, presentará informe a la instancia con mayor nivel de autoridad, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, para ratificación. 18. Los requerimientos de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos hechos por todas las dependencias, a ser atendidos bajo la facultad atribuida al Gerente de Compras, Director de Compras y Director General Administrativo, que no cuenten con su voto favorable, deberán presentarse ante el Subadministrador General Administrativo, quien decidirá ratificar o no la decisión adoptada. 19. Cuando el Subadministrador General Administrativo decida ratificar la opinión desfavorable emitida por Gerente de Compras, Director de Compras y Director General Administrativo, y por ende, decide dejar desierto el procedimiento de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos, deberá dejar constancia expresa en el expediente, con los motivos para adoptar esa decisión. Estas decisiones de rechazo, deberán ser presentadas quincenalmente ante el Comité Administrativo para su conocimiento y fines que considere pertinentes.

11. CALIFICACIÓN DE SUPLIDORES Y SU DERECHO A OFERTAR: 20. Tendrán derecho a ofertar y registrarse como suplidor del Banco, toda persona física o jurídica que cumpla con las condiciones establecidas en este procedimiento.

21. El Director y el Gerente de Compras serán los responsables de calificar a los potenciales suplidores, mediante la depuración de las documentaciones que presenten y la revisión de los datos que aparecen en el formulario “Evaluación del Suplidor” (DGA-126). Luego de seleccionado, instruirán al Oficial Control de Compras su inclusión en el “Registro de Elegibles de Suplidores” y dar el debido seguimiento, a los fines de evidenciar el cumplimiento de condiciones por parte del suplidor. 22. El Director de Compras presentará mensualmente al Comité Administrativo, vía el Director general Administrativo, informe de los nuevos suplidores incluidos en el “Registro de Elegibles de Suplidores”, junto a los documentos exigidos y el formulario “Evaluación del Suplidor”, mediante los cuales fueron evaluados y seleccionados. De igual modo procederá con los suplidores no seleccionados, en cuyo informe indicará las causas de la desestimación. 23. La decisión administrativa de selección o desestimación, en cuanto a la elegibilidad de las personas físicas o jurídicas evaluadas como nuevos suplidores del Banco, solo podrá variarse por el Comité Administrativo o Consejo de Directores. 24. El “Registro de Elegibles de Suplidores” constituye archivo que hará posible la toma de decisiones oportunas para la adquisición de materiales, piezas, mobiliario y equipos, en atención a las necesidades de la Institución. No obstante, se podrán considerar potenciales suplidores no registrados, cuyas ofertas, en los términos requeridos por la Institución, superen las condiciones de los suplidores registrados. Entre estos se destacan, los que presentan sus ofertas mediante licitación pública. 25. El Director de Compras solicitará a los potenciales suplidores, que presenten documentos probatorios para demostrar que: a) Poseen la debida competencia técnica y suficientes condiciones, equipos y demás instalaciones físicas, capacidad empresarial, confiabilidad, experiencia, tiempo en el mercado y reputación, así como personal para dar cumplimiento a la orden o contrato a adjudicar. b) Tienen la capacidad jurídica necesaria para contratar. c) No están en quiebra o en proceso de liquidación, sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas. 26. No podrán participar como oferentes, las personas físicas o morales que se hallen en circunstancias tales como: a) Desempeñando funciones Públicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial. b) Miembros del Consejo de Directores, Ejecutivos y empleados del Grupo Financiero Reservas. c) Personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los Ejecutivos mencionados en el párrafo anterior o parientes por consanguinidad o afinidad, que presenten

ofertas en condiciones inferiores a las prevalecientes en el mercado para operaciones similares. d) Personas físicas o jurídicas que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas mediante sentencia definitiva por: delitos de falsedad o contra la propiedad, delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a los Ejecutivos, revelación de secretos o usos de información privilegiada, delitos contra las finanzas públicas o del Banco. e) Empresas cuyos directivos se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, contra el Banco o cualquier empresa del Grupo Financiero Reservas u otro delito grave definido en nuestro Código Penal. f) Los que no hubieren dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 27. El Oficial Control de Compras será el responsable de llevar un control del comportamiento de los suplidores activos y entregará reporte mensual al Director de Compras, apoyándose en reportes semanales recibidos del Encargado de Compras y el Encargado Trámite Cuentas Por Pagar, Dirección de Suministros. Los mismos incluirán el siguiente detalle:

a) Del Encargado de Compras: 1. Disponibilidad del bien, cuando se requiere 2. Disponibilidad de piezas y servicios 3. Descuentos por pronto pago 4. Garantías 5. Otros

b) De la Dirección de Suministros: 1. Tiempo de entrega 2. Cumplimiento de las especificaciones

28. El Director de Compras es el responsable de presentar informe trimestral a la Dirección General Administrativa, sobre el desempeño de los suplidores activos para toma de decisiones. En caso necesario presentará Informes individuales, si el caso lo amerita.

29. El Director General Administrativo será responsable de la revisión de las informaciones registradas en informe indicado en el punto que antecede, y presentará conclusiones al Comité Administrativo para los fines que considere pertinentes. 30. A fin de cumplir con el principio de igualdad y oportunidad para todos los oferentes, el Oficial Control de Compras, Dirección de Compras deberá mantener actualizada una base de datos de suplidores depurados y clasificados por tipo de bien.

12. LA COMPRA: Toda empresa necesita adquirir recursos para la realización de sus operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad del mejor modo. Éste conjunto de actividades se puede enumerar según las siguientes funciones:  Detección de la necesidad.  Solicitud y análisis de alternativas de compra.  Negociación con los proveedores.  Colocación de órdenes de compra (doc. que inicia el procedimiento de compras).  Seguimiento y activación de órdenes de compra.  Recepción de efectos comprados.  Almacenaje y registro.  Entrega de los insumos al sector que los requirió.  Estudio permanente del mercado de oferta.  Mantenimiento de registros de stock.  Control de calidad.

13. IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS: Medir la competitividad de una empresa es medir su participación en el mercado. Uno de los medios para mejorar la competitividad es producir a bajos costos y con alta calidad. Esta afirmación implica que el sistema de producción debe ser abastecido de insumos que cumplan con las condiciones más ventajosas posibles, las cuales son:

 El precio de compra.  El plazo de pago.  El plazo de entrega el servicio de posventa.  La calidad.  La estabilidad del proveedor.

Una de las responsabilidades de los que conducen empresas es dirigir y coordinar el proceso de compras para cumplir con la producción y las ventas. La planificación de este proceso se relaciona directamente con las funciones de stock. La gestión exitosa en las compras y en el manejo de inventarios permite: asegurar el normal flujo de materiales para las áreas que los transforman en los productos que la empresa comercializa; y la distribución y entrega del producto terminado a los clientes. La eficacia en la gestión de compras se medirá en función de:  El control de gastos y costos que permita ahorrar recursos financieros.  El manejo de stocks mínimos que aseguren el cumplimiento de las ventas esperadas.  La habilidad para encontrar fuentes de abastecimiento.  La posibilidad de investigar y conocer nuevos materiales disponibles en el mercado.

14. RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA: Compras se relaciona intensamente con numerosos sectores importantes para el negocio, entre ellos con:

 DIRECCIÓN GENERAL: fijación de políticas generales, procedimientos y análisis de los cambios del entorno.  PRODUCCIÓN: información sobre plazos de entrega, costo de los insumos, calidad disponible.  FINANZAS: fijación de las políticas financieras, requerimientos de fondo y presupuestos.  RECEPCIÓN Y ALMACENES: administración en la logística de movimientos y coordinación de necesidades de espacio.

 CONTABILIDAD: control de inventarios, costeo de materiales, y valorizaciones y provisiones de las compras.

15. EL ÁREA DE COMPRAS: Compras tiene una importancia sustantiva en las empresas, porque es el área que articula las necesidades de producción de la empresa al proveerla de los materiales que necesita para cumplir su tarea y porque es el área en la que se genera el proceso de pagos, por lo tanto, tiene gran incidencia en la operatoria de la empresa. Es el área desde donde sale el dinero de la empresa, para lo cual se debe garantizar comprar la mejor calidad al menor costo posible. Existen 2 factores que hacen que el departamento de compras se sitúe en un determinado nivel jerárquico en la estructura de la empresa: la naturaleza o el tipo del negocio al que se dedica la empresa y la especialización. La compra, en general, se inicia a partir de los requerimientos de los distintos sectores de la empresa y se formaliza con un documento escrito; éste es el momento en el que el área de Compras inicia su gestión. El responsable realiza compulsas de los precios y selecciona al proveedor. Luego genera la orden de compra para notificar al proveedor que se le ha adjudicado la compra y además para notificar a las demás áreas de la empresa. El proceso continúa con la recepción de lo adquirido y de la factura para emitir el pago. Se denomina política de compras a los criterios generados desde la dirección de una empresa con respectos a las condiciones, plazos de pago, tipos de proveedores, etc., que se aplican para realizar todas las adquisiciones. Comprar es una ciencia y comprar bien es vender bien. Cada peso ahorrado tiene efecto directo sobre las utilidades de la empresa. En la actualidad, la dirección requiere del profesional de compras:  Capacidad para negociar.  Capacidad de liderar.  Mantenerse actualizado sobre el mercado.  Seleccionar adecuadamente a los proveedores.  Reducir la gestión administrativa de compras.  Contar con conocimiento técnico. El planeamiento de compras es el conjunto de planes sistematizados y encaminados a dirigir las compras dentro de la empresa, el cual responde a las siguientes preguntas: ¿qué comprar?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿a quién?.

Del análisis del presupuesto de producción surgen las necesidades de materiales a comprar, por lo que debe efectuarse el presupuesto de compras. Al comienzo de cada período se calculan los requerimientos que serán indispensables, a fin de cubrir las necesidades de fabricación y mantener las existencias en los niveles de stock de seguridad.

16. COMPRAS: ETAPAS:  Detección de la necesidad de comprar y requerimiento de bienes/servicios.  Selección de proveedores.  Seguimiento y recepción de los pedidos.  Almacenamiento y registro de las compras.

17. DETECCIÓN DE LA NECESIDAD DE BIENES/SERVICIOS:

DE COMPRAR Y REQUERIMIENTO

Cualquier área de la empresa que requiera mercadería puede consultar disponibilidad en Almacén de la mercadería requerida. De no contar con la existencia solicitada, se identifica la necesidad de reponer los bienes. El área compras elabora una planificación diaria, incluida en el presupuesto de la empresa. El área solicitante emite una solicitud de compra y conserva un duplicado hasta recibir la mercadería. Es importante considerar que, desde que se identifica la necesidad de compra hasta que se reciben las mercaderías, transcurre un tiempo considerable en el cual, de no contar con los bienes, se podría llegar a parar la producción. El stock tiene como propósito conocer las existencias de los insumos, productos intermedios y productos terminados, y de la disponibilidad para su venta. Siempre ha sido motivo de preocupación la cantidad mínima en las que se debe determinar el momento de la recompra para que no queden desprovistas de productos. Existen mecanismos que permiten identificar anticipadamente el momento óptimo para realizar los pedidos. De esta manera, programando el consumo de insumos en el proceso productivo, se puede planificar el abastecimiento de éstos, fijando un punto de repetido en un plazo determinado anterior a que se consuma la existencia.

18. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: La búsqueda y selección de proveedores debe realizarse continuamente, a fin de tener siempre la mayor cantidad de posibilidades de mejores precios y condiciones de compra. Se definen los posibles proveedores teniendo en cuenta:  Precios y condiciones de pago.  Plazos de entrega.  Calidad de los productos.  Fiabilidad.  Posibilidades futuras de evolución.  Situación económico-financiera. Una vez elegido el proveedor, se emite la orden de compra, documento mediante el cual el proveedor y el comprador se comprometen a cumplir lo pactado.

19. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS PROVEEDORES: Con el transcurso del tiempo se comenzó a advertir la necesidad de una mejor relación entre proveedores y clientes. Desde entonces se ha buscado diseñar mecanismos para perfeccionar la relación entre ambas partes con un beneficio mutuo, lo que derivara en:  Aumento de calidad.  Disminución del costo.  Reducción del tiempo de entrega.  Asegurar el negocio para ambas partes. Otra forma de relación proveedor-cliente es el abastecimiento en una sola fuente, se trata de acuerdos con un solo proveedor. El riesgo es convertirse en cautivo de él. Este caso se da en empresas de gran dimensión. En el sistema JIT (JUST IN TIME) la relación es de alto valor agregado, ya que de la exactitud de la operatoria del proveedor depende la posibilidad de producción del cliente. Este sistema produce un bajo costo de almacenaje y una mejora en los pronósticos de compra. Link del mapa mindmeister: https://www.mindmeister.com/1153589406

20. TIC EN LOS PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO DE COCA COLA COMPANY 

UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Todos los envases que llegan al mercado llevan su codificación individual visible y legible en el envase, con la fecha de consumo preferente y el lote de fabricación.

Con el objetivo de tener localizado los productos y tener en cuenta sus condiciones de fabricación, envasado, almacenamiento y distribución por si fuese necesario retirarlos del mercado. 

Máquinas con sistemas de self-service de bebidas que gracias a estas tecnologías son capaces de registrar los gustos de los consumidores. Y no sólo eso sino que además permiten ajustar los gustos y preferencias del cliente a la hora de hacer su pedido.



Nueva línea de envases retornables de plástico con formato de dos litros, que incorpora importantes aspectos de innovación y tecnología para garantizar los





máximos estándares de calidad, además de cubrir las normas de seguridad, calidad y medio ambiente. Uso de tecnología de inspección para asegurar la inocuidad de los procesos, sistemas para garantizar que los cajones salgan llenos y detectar faltantes de etiquetas, así como el uso de última generación de robots en el encajonado y desencajonado.

TIC en logística y transporte: A través de computadoras portátiles recopilan la información de los pedidos y la información de sus clientes para alimentar su base de datos; posteriormente los centros de distribución pueden proporcionar información a sus plantas y oficinas corporativas. Su profundo conocimiento del mercado comienza con el uso diario de computadoras portátiles, las cuales son usadas por los vendedores en un 90% de las rutas de México para registrar al momento de visitar a los clientes, los detalles de cada pedido, así como información adicional demográfica y de mercadotecnia. Esta información se carga en el sistema BASIS. el cual se basa en un software desarrollado por The Coca-Cola Company, al cual le agregaron una sofisticada capacidad de análisis de clientes que les proporciona un conocimiento único de nuestro mercado. Al introducir unos cuantos códigos a la computadora, información referente a rentabilidad, productividad, volumen, mezcla de producto y empaque, puede ser accesada hasta el más mínimo detalle de conocer la eficiencia del enfriador ubicado en una tienda específica. Para incrementar la información que el sistema BASIS da acerca de los clientes en la Ciudad de México, realizaron una inversión importante en un sistema gráfico de mapas llamado SED (Sistema Estratégico de Detallistas). Al registrar cada calle de la Ciudad de México, pueden cuantificar cada aspecto del mercado. los vendedores pueden accesar un mapa que muestra la ubicación de cada tienda que vende refrescos y de aquellas que aún no venden, pero son mercado potencial.

La tecnología a través de la cual se efectúa Desde las oficinas corporativas hasta el frente de las tiendas, los empleados de Coca-Cola Femsa utilizan tecnología de punta. En Coca-Cola FEMSA están comprometidos con la tecnología de la información porque saben que es básica para alcanzar un entendimiento intrínseco del negocio, clientes, mercados, embotelladoras y red de distribución. El desarrollo tecnológico tiene la más alta prioridad para cada uno de nuestros empleados, penetrando a todas las actividades necesarias para el desempeño de nuestras operaciones, dando así a KOF una fuerte ventaja competitiva. De esta forma se puede precisar lo que vende cada punto de venta y la manera en que los diferentes equipos de mercado, como letreros, enfriadores y anuncios de fachada afectan las ventas de KOF y sus competidores. SED les ayuda a identificar fuerzas y debilidades. En 1996. The Coca-Cola Company tomó la decisión de invertir en lo que ellos llamaron "Proyecto Infinity", un importante avance en los sistemas de cómputo que Cola-Cola tiene alrededor del mundo, el cual se está construyendo partiendo de la base del software desarrollado por SAP de comprobada eficiencia y eficacia. Han implementado los módulos financieros y administrativos de SAP. Manufactura y logística para. Infinity les permite tener control del proceso administrativo con menos personal y llevar la contabilidad en tiempo real. SAP y BASIS son elementos importantes en sus procesos futuros de renovación. En lugar de modificar los sistemas existentes para que sean funcionales para el futuro, están adicionando valor sustituyendo los sistemas existentes con tecnología de punta con un costo mínimo.

21. CONCLUSIONES  Los procesos Logísticos de Aprovisionamiento son una parte importante en el desarrollo adecuado de las operaciones para cualquier empresa porque le permite tener control en distintos factores que de no prestarles atención pueden afectar la productividad y por ende la economía de la organización.  Apoyados en la bibliografía relacionada con el tema y luego de desarrollar este trabajo se apropian conceptos importantes que permiten ampliar el conocimiento acerca del tema tratado, se describe el proceso de aprovisionamiento para un producto de la empresa investigada, se identifican los agentes que intervienen y el papel desempeñado por las tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprovisionamiento.

 En el aprovisionamiento se involucra indirectamente la razón de ser y estar de la empresa ya que gracias a la eficiencia de éste, la empresa marcha con efectividad y agilidad y podrá brindar un mejor servicio.  El proceso de aprovisionamiento en una empresa previene acciones incorrectas o inseguras que afecten la realización de productos y/o servicios convirtiéndose además en un plan de contingencia frente a posibles fallos o dificultades para conseguir la materia prima o insumos.

22. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  Coyle, J., Langley, C., Novack, R., & Gibson, B. (2013) Administración de la Cadena de Suministro (p. 62-64). México D.F, MEX. Recuperado dehttp://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2053/?il=785

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