Expedinte Tecnico - Nivel Perfil
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUC
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
INDICE GENERAL DEL PROYECTO DE PREINVERSION: I.
RESUMEN EJECUTIVO A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto C.
Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
E.
Costo del PIP
D. Análisis Técnico del PIP F.
Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental I.
II.
J.
Gestión del Proyecto
Marco Lógico
ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto y Localización
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia III.
IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Área de Estudio y Área de Influencia
La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP
Los Involucrados del PIP
3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos
3.3 Planteamiento del proyecto IV. FORMULACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2 Determinación de la brecha oferta – demanda
4.2.1
Análisis de la demanda
4.2.3
Determinación de la brecha
4.2.2
Análisis de la oferta
4.3 Análisis técnico de las Alternativas
4.3.1
4.3.2 4.3.3
Aspectos Técnicos
Metas de Productos
Requerimientos de Productos
4.4 Costos a Precios de mercado
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Página1
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4.4.1
4.4.2
4.4.3
Costos de Inversión
Costos de Reposición
Costos de Operación y Mantenimiento
V. EVALUACION 5.1 Evaluación Social
5.1.1
Beneficios Sociales
5.1.3
Estimar los Indicadores de Rentabilidad social del Proyecto
5.1.2 5.1.4
Costos Sociales
Efectuar el Análisis de Sensibilidad
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad 5.4 Impacto Ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
5.5.1
Para la Fase de Ejecución
5.5.3
Financiamiento
5.5.2
Para la Fase de Postinversión
5.6 Matriz de Marco lógico para la Alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VII. ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
1
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RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Localización Región Lima Provincias Región Lima Provincias, está constituido por el departamento de Lima, a excepción de la provincia de Lima Metropolitana y está localizado en la parte central y occidental del territorio peruano, ubicado en la zona 18, entre las siguientes coordenadas UTM:
CUADRO Nº 01: Ubicación del Ámbito Territorial (Coordenadas UTM) ZONA SURZONA ZONA NORTE ZONA SUR COORDENADAS UTM ESTE NOROESTE (mts) (mts) (mts) (mts) NORTE 8´864,241 8´587,579 8´526,684 8´825,429 ESTE
291,350
444,875
365,205
184
Fuente: Equipo Técnico del Gobierno Regional de Lima.
Límites. Los límites del ámbito de Región Lima Provincias son: • • • • • •
Por el Norte: Con el departamento de Ancash
Por el Noreste: Con el departamento de Huánuco
Por el Este: Con los departamentos de Pasco y Junín
Por el Sureste: Con el departamento de Huancavelica
Por el Sur: Con el departamento de Ica y
Por el Oeste: Con la provincia de Lima Metropolitana y el Océano Pacífico.
La ubicación Geocéntrica en el territorio nacional de la capital de nuestra sede institucional en la Ciudad de Huacho y sus respectivas distancias lineales con las capitales de los demás ámbito regionales, siendo la ciudad de Iquitos la más alejada con 347 Km.
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Provincia de Huaral: La Provincia de Huaral, con su capital de Provincia del mismo nombre y también llamada "Capital
de la Agricultura", es una de las nueve (9) provincias de la Región de Lima, esta se halla ubicada al
norte de la Provincia de Lima, departamento de LIMA, aproximadamente a 81 Km. de la Capital de la República y a 11Km. de la ciudad de Chancay, está situada geográficamente entre los 11°90’, 11°42’ de latitud sur y 76°20’ y 73°30’ de longitud oeste aproximadamente.
Está conformada por 12 distritos y tiene una extensión territorial aproximada de 3,655.70 Km2,
equivalente al 11.43 % de la extensión territorial departamental y al 0.29% del territorio nacional. Es una de las provincias jóvenes creado hace 29 años y es la tercera provincia más extensa. Sus límites son:
Por el norte: con la provincia de Huaura. Por el este: con la provincia de Yauli.
Por el sur: con la provincia de Canta y Lima. Por el oeste: con el Océano Pacifico
La Provincia de Huaral está conformado por 12 distritos: Atavillos Alto, Ataviíllos Bajo, Ihuarí,
Lampían, 27 de noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, San Miguel de Acos, Aucallama, Huaral.
CUADRO N° 02: Tasa de crecimiento de la población PROVINCIA
POBLACIÓN 1993
Huaral 126,025 Elaboración: Equipo Consultor Fuente: INEI
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POBLACIÓN 2007
164,660
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1.93%
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GRÁFICO 1: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARAL
LOCALIZACION NACIONAL
LOCALIZACION REGIONAL
LOCALIZACION PROVINCIAL
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Distrito de Aucallama El distrito de Aucallama, se encuentra ubicado a la margen izquierda del río Chancay, al sur de Huaral a una distancia de 13 km.
Su territorio de 716,84 km² abarca desde Santo Domingo y Cuyo por el este pasando por Palpa y Caqui hasta Boza y Pasamayo por el oeste, incluyendo San José y la propia capital del distrito. La zona es netamente agrícola y recibe las aguas del río Chancay.
CUADRO N° 03: Tasa de crecimiento de la población PROVINCIA
POBLACIÓN 1993
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2.62%
POBLACIÓN
Aucallama 11269 Elaboración: Equipo Consultor Fuente: INEI
2007
16 195
CUADRO N° 04: Ubicación Geográfica
Departamento:
Provincia :
Lima
Huaral
Distrito :
Aucallama
Localidad :
Aucallama
Región Geográfica : Altitud (m.s.n.m): Coordenadas UTM : Fecha de Elaboración :
Costa ( x ) Sierra (
)
Selva (
)
153 8 720 584 N – 262 928 E Octubre del 2015
GRÁFICO 2: Ubicación del Distrito de Aucallama
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INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA: La UF tiene las siguientes funciones: • Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos. •
Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre
inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de •
trabajo para la elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).
•
órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
•
proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPI y de los demás En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la
duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación •
de la Oficina de Programación e Inversiones.
Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento
•
del PIP.
Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: • Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para • •
Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).
No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.
Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una
entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable
de
dichas
entidades
antes
de
remitir
el
Perfil
para
su
•
independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.
•
el caso.
•
evaluación,
Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGIP, según sea Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.
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•
En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia interregional.
La persona registrada como Responsable de la UF tiene a su cargo el cumplimiento de las funciones señaladas en el presente artículo, independientemente, de que la Entidad contrate los servicios de consultores externos para el apoyo en la formulación del PIP.
CUADRO N° 05: Datos de la Unidad Formuladora del Proyecto SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO:
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular:
ING. SAMUEL GILBER ORTIZ JAIMES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ING. ROBERTO MANUEL BORJAS ORMEÑO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA: La UE tiene las siguientes funciones: • Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. •
•
Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, ó supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.
La UE tiene las siguientes responsabilidades: • Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos
equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que •
apruebe dichos estudios.
•
(Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.
CUADRO N° 06: Información registrada de la Unidad Ejecutora propuesta: DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA NOMBRE Persona responsable de Unidad ejecutora Órgano Técnico Responsable
Municipalidad Distrital de Aucallama
HUARAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA SR. PEDRO FELIX SALGUERO DULANTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Aucallama, porque cuenta con debida competencia legal, tiene
capacidad técnica y operativa y la experiencia en la ejecución de proyectos de esta naturaleza. COMPETENCIA FUNCIONAL:
La ley Orgánica de Municipalidades en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (art. 79º) establece que la municipalidad es competente para “ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la provincia, tales como postas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares”.
CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurales un Órgano de Línea de la Municipalidad Distrital de
Aucallama, de la cual dependen las siguientes Oficinas: • Unidad de Obras Publicas
• Unidad de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano • Unidad de Estudios y Proyectos
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la referida municipalidad,
Unidad de Obras Publicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Obras Públicas,
que depende del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Y tiene las siguientes funciones: •
• •
Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras públicas municipales.
Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas.
•
Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras.
•
especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata.
Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración
directa conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización y
•
la Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de Administración directa y contrata.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. La Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases de ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.
Municipalidad Distrital de Aucallama
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CAPACIDAD FINANCIERA. La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama, quien es la encargada de velar la infraestructura pública, durante la vida útil del mismo.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la
inversión, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la Municipalidad Distrital de Aucallama, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando en última instancia la decisión de elección de la Modalidad de Ejecución del presente proyecto, a cargo del Órgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
Planteamiento del Proyecto
B.
OBJETIVO GENERAL El objetivo principal que se pretende alcanzar es lograr un: "Adecuado servicio de la maquinaria
pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama".
MEDIOS FUNDAMENTALES • MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA
•
MF-2: ADECUADA CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA ADMINISTRAR Y OPERAR
MAQUINARIA PESADA.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION Nº
1
CUADRO N° 07:
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 01 CAMIÓN VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, EXISTENTES Y NUEVAS.
2
Adquisición de maquinaria pesada Capacitación y asistencia técnica sobre maquinaria pesada.
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 02 CAMIÓN VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, EXISTENTES Y NUEVAS.
Adquisición de maquinaria pesada Capacitación y asistencia técnica sobre maquinaria pesada. La alternativa elegida es la alternativa 1. Municipalidad Distrital de Aucallama
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C.
Determinación de la Brecha Oferta y Demanda La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit o brecha por cubrir, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá al 0%.
CUADRO N° 08: Demanda insatisfecha en el horizonte del Proyecto
DESCRIPCION
0 3 0 -3
DEMANDA OFERTA BRECHA
BALANCE DE OFERTA/DEMANDA MAQUINARIAS (Año) 1 2 3 4 3 3 4 4 0 0 0 0 -3 -3 -4 -4
5 4 0 -4
Total 4 0 -4
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 09: Balance Oferta de eficiente gestión maquinaria pesada Demanda Oferta Brecha Año Talleres Talleres Talleres 1 2 0 -2 2 2 0 -2 3 2 0 -2 4 2 0 -2 5 2 0 -2 Fuente: Elaboración Propia
D. Análisis Técnico del PIP CUADRO N° 10: Descripción de cada alternativa analizada Componentes (Resultados Número de Acciones necesarios para Descripción de cada alternativa Analizada necesarios para lograr el Beneficiarios lograr cada resultado objetivo) Directos Adquisición de maquinaria Alternativa 1: ADQUISICIÓN DE MF - 1 pesada (Cargador Frontal, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 Moderna Maquinaria Pesada Retroexcabadora y Camión CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE Volquete) RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 01 CAMIÓN MF - 2 24,953 Adecuada capacitación de Capacitación y asistencia VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. recursos humanos para técnica sobre maquinaria CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA administrar y operar pesada. SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, maquinaria pesada EXISTENTES Y NUEVAS. Adquisición de maquinaria Alternativa 2: ADQUISICIÓN DE MF - 1 pesada (Cargador Frontal, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 Moderna Maquinaria Pesada Retroexcabadora y Camión CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE Volquete) RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 02 CAMIÓN MF - 2 24,953 Adecuada capacitación de Capacitación y asistencia VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. recursos humanos para técnica sobre maquinaria CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA administrar y operar pesada. SOBRE MAQUINARIAS PESADAS maquinaria pesada ,EXISTENTES Y NUEVAS
Municipalidad Distrital de Aucallama
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E.
Costo del PIP Los costos de inversión y de operación y mantenimiento se detallan a continuación: CUADRO N° 11:
Presupuesto de Inversión del Proyecto (NS a precios privados) - Alternativa 1 Descripción A.1. Inversion Fija Tangible MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTO DIRECTO Gastos Generales (2%)
Monto 1,653,439.20 0.00 1,653,439.20 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 1,675,939.20 33,518.78
Utilidad (0%)
0.00
SUB TOTAL
1,709,457.98
I.G.V. (18%)
0.00
Total Tangibles
1,709,457.98
A.2. Inversion Fija Intangible Inspección (1.00%)
17,094.58
Expediente Técnico (3.50%)
59,831.03
Total Intangibles
76,925.61
Total Presupuesto - Alternativa 1
N° A 1.00 2.00 3.00
1,786,383.59
CUADRO N° 12:
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - ALT. 01 Costo de TEMAS U.M. CANT. Costo de Operación Mantenimiento Maquinarias Nuevas CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 H Equip 1.00 59.48 76.39 Equip CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP 1.00 76.47 127.03 Equip CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 1.00 53.32 169.23 189.27 372.65 Dias por Mes 26.00 Hotas Efectivas por Dia 8.00 Meses por Año 12.00 Total de Horas al Año 2,496.00 Costo de Operación y Mantenimiento por Año
Municipalidad Distrital de Aucallama
F.C. P.S.
472,417.92 0.75 354,313.44
930,134.40 0.75 697,600.80
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Evaluación Social
F.
La ratio costo efectividad del proyecto (C/E) se determinó dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el número de población beneficiaria durante el horizonte del proyecto.
FORMULA GENERAL DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE SANEAMIENTO 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 =
𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 + 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐎𝐎 & 𝐌𝐌 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁
ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a precios privados y sociales Tasa de Descuento: 9 %
CUADRO N° 13: EVALUACION COSTO/EFECTIVAD (NS a precios sociales) - Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Año
Inversión
Costo O&M Costo O&M "Con Flujo de Inversión "Sin Proyecto" Proyecto"
1,422,307.76
0 1 2 3 4 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24
1,422,307.76 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24
Factor de Actualizacion 9.00% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
VAC Poblacion Beneficiaria ICE (S/. X poblacion beneficiada
Total 1,422,307.76 965,058.94 885,375.17 812,270.80 745,202.57 683,672.08 5,513,887.31 24,953 220.97
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 220.97 Nuevos Soles por cada uno de los beneficiarios.
G. Sostenibilidad del PIP -
Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de Inversión La GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL como unidad Ejecutora propuesta que es la Municipalidad Distrital de Aucallama cuenta con personal, Profesional con experiencia en
-
elaboración de expedientes técnicos, ejecución y supervisión de proyectos. La disponibilidad de Recursos
La Municipalidad Distrital de Aucallama cuenta con los recursos para la ejecución de este proyecto.
Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
-
Financiamiento de los costos de mantenimiento El proyecto tiene sostenibilidad operativa dado que mediante acta de operación y
mantenimiento la Municipalidad Distrital de Aucallama, se compromete a financiar los costos de mantenimiento de la vía una vez que este se ejecute. H. Impacto Ambiental Tomando en consideración lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP
aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM, y observando que el PIP No se encuentra
en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA - RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157-2011-MINAM, por lo tanto no
es necesario analizar el estudio de impacto ambiental. I.
Gestión del Proyecto Para la Fase de Ejecución Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuestal por meses (Ver cronograma de actividades), el período programado para la ejecución del Proyecto en su etapa de inversión es aproximadamente 04 meses (01 para la elaboración del expediente técnico, 01 para contratación de empresa proveedora y 02 meses para
la ejecución del proyecto).
A continuación se presenta el plan de implementación o cronograma de ejecución tanto financiera como física:
CUADRO Nº 14: Cronograma de Ejecución Física (% de avance) Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
Total
100.00
100.00
PROCESO DE CONTRATACION COSTO DIRECTO MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA
50.00
MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA
50.00
100.00
100.00
100.00
INSPECCION
50.00
50.00
100.00
GASTOS GENERALES
50.00
50.00
100.00
UTILIDADES
50.00
50.00
100.00
Total
100.00
-
100.00
CUADRO Nº 15: Cronograma de Ejecución Financiera (en Nuevo Soles) Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
Total
59,831.03
59,831.03
PROCESO DE CONTRATACION COSTO DIRECTO
1,709,457.97
MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA
826,719.60
MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA INSPECCION GASTOS GENERALES UTILIDADES
Municipalidad Distrital de Aucallama
59,831.03
-
1,653,439.20
22,500.00
22,500.00
8,432.54
8,662.04
17,094.58
16,534.39
16,984.38
33,518.77
Total
826,719.60
851,686.53
874,866.02
1,786,383.58
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 16: Modalidad de Ejecución TIPO DE EJECUCIÓN
ID
1 2 3 4 5
MARCAR CON (X)
ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
X
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Para la Fase de Postinversión Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; La Municipalidad Distrital de Aucallama en la etapa de Post Inversión como institución se encargara de la operación y mantenimiento del PIP para la sostenibilidad del mismo.
Se ha identificado la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen
la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.
Se identifican como responsables, en la parte operativa y mantenimiento durante la vida útil del
mismo a la Municipalidad Distrital de Aucallama a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural y la Oficina de Planificación y presupuesto, de proveer los recursos humanos, así como la asignación presupuestaria para los costos de operación y mantenimiento. Demostrando
capacidad de gestión y administración para las instalaciones, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudación, administración de recursos humanos
y organización necesarios para realizar la operación y mantenimiento de cada uno de los componentes.
Definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP;
Para apoyar a la gestión de la UP Se requiere contar el Plan estratégico y operativo, El Presupuesto Multianual y Anual, con el Plan de desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Aucallama y con la óptima Logística de elementos mecánicos, equipos, etc.
Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación. Se ha Identificado aquellas acciones previas para el inicio oportuno de la operación como son, la
incorporación de personal calificado (no disponible en la situación actual), la prueba y puesta en marcha de los activos del proyecto, la capacitación del personal respecto a la O&M de los nuevos
activos, elaboración de planes de contingencia, planes de emergencia, organización y
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fortalecimiento de la logística para realizar las adquisiciones y acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, difusión a la población del inicio de operaciones del PIP, entre otros. Financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las
fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos J.
Municipales.
MARCO LOGICO:
Componente o nivel de la Lógica Vertical
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
CUADRO N° 17:
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Incremento del PBI del Distrito de Aucallama y Mejora de ingresos económicos de poblador del Distrito de Aucallama
- Encuestas a hogares - censos
OBJETIVOS - Progreso y bienestar económico de los pobladores del Distrito de Aucallama.
- Adecuado servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama - Eficiente maquinaria pesada y liviana. - Llevar a cabo cursos de capacitación para los trabajadores del área de maquinaria
- Adquisición de maquinaria pesada y liviana, y Capacitación al personal.
- Se atiende al 100% los requerimientos de maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama
- 80% maquinaria pesada y liviana operativa. - El 100% de los trabajadores lleva los cursos de capacitación. - Expediente Técnico S/.59,831.03 - Adquisición de maquinaria pesada y liviana S/.1,653,439.20 - Capacitación al personal S/.22,500.00 - Gastos Generales S/. 33,518.77 - Inspección S/.17,094.58 Total de la Inversión S/. 1,786,383.58
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- Informe de Defensa Civil Provincial
- Reportes del Área que administra la maquinaria. Reportes de la Jefatura de Obras Públicas. Reportes de la Oficina de Defensa Civil.
-
Expediente Técnico. Informes de Adquisiciones de maquinarias. Informes de Inspección y liquidación.
SUPUESTOS
- Programación y cumplimiento del mantenimiento de la maquinaria.
- La maquinaria pesada y liviana es adquirida teniendo en cuenta las características óptimas para realizar los trabajos de mantenimiento periódico de vías y de atención de emergencias. - Los trabajadores asisten a todas las clases programadas en la capacitación
- La Municipalidad Distrital de Aucallama asigna el presupuesto necesario para financiar el proyecto.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
ASPECTOS GENERALES
2
Municipalidad Distrital de Aucallama
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
ASPECTOS GENERALES CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Asignado por el Aplicativo Informático) El código SNIP del estudio de pre inversión a nivel de Perfil será asignado automáticamente una vez que se haya ingresado los datos e información en las hojas electrónicas en la unidad formuladora de la entidad,
registrándose posteriormente dicha ficha electrónica en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, para su posterior etapa del ciclo de proyectos de inversión pública. CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 338548 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION: 2.1.1.
Nombre del Proyecto ““MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA"”
2.1.2.
Localización
Región Lima Provincias Región Lima Provincias, está constituido por el departamento de Lima, a excepción de la provincia de Lima Metropolitana y está localizado en la parte central y occidental del territorio peruano, ubicado en la zona 18, entre las siguientes coordenadas UTM:
CUADRO Nº 18: Ubicación del Ámbito Territorial (Coordenadas UTM) ZONA SURZONA ZONA NORTE ZONA SUR COORDENADAS UTM ESTE NOROESTE (mts) (mts) (mts) (mts) NORTE 8´864,241 8´587,579 8´526,684 8´825,429 ESTE
291,350
444,875
365,205
184
Fuente: Equipo Técnico del Gobierno Regional de Lima.
Límites. Los límites del ámbito de Región Lima Provincias son: •
• • • • •
Por el Norte: Con el departamento de Ancash
Por el Noreste: Con el departamento de Huánuco
Por el Este: Con los departamentos de Pasco y Junín
Por el Sureste: Con el departamento de Huancavelica Por el Sur: Con el departamento de Ica y
Por el Oeste: Con la provincia de Lima Metropolitana y el Océano Pacífico.
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La ubicación Geocéntrica en el territorio nacional de la capital de nuestra sede institucional en la
Ciudad de Huacho y sus respectivas distancias lineales con las capitales de los demás ámbito
regionales, siendo la ciudad de Iquitos la más alejada con 347 Km. Provincia de Huaral:
La Provincia de Huaral, con su capital de Provincia del mismo nombre y también llamada "Capital de la Agricultura", es una de las nueve (9) provincias de la Región de Lima, esta se halla ubicada al norte de la Provincia de Lima, departamento de LIMA, aproximadamente a 81 Km. de la Capital de la
República y a 11Km. de la ciudad de Chancay, está situada geográficamente entre los 11°90’, 11°42’ de latitud sur y 76°20’ y 73°30’ de longitud oeste aproximadamente. Está conformada por 12 distritos y tiene una extensión territorial aproximada de 3,655.70 Km2, equivalente al 11.43 % de la extensión
territorial departamental y al 0.29% del territorio nacional. Es una de las provincias jóvenes creado hace 29 años y es la tercera provincia más extensa. Sus límites son:
Por el norte: con la provincia de Huaura. Por el este: con la provincia de Yauli.
Por el sur: con la provincia de Canta y Lima. Por el oeste: con el Océano Pacifico
La Provincia de Huaral está conformado por 12 distritos: Atavillos Alto, Ataviíllos Bajo, Ihuarí,
Lampían, 27 de noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, San Miguel de Acos, Aucallama, Huaral.
CUADRO N° 19: Tasa de crecimiento de la población PROVINCIA
POBLACIÓN 1993
Huaral 126,025 Elaboración: Equipo Consultor Fuente: INEI
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POBLACIÓN 2007
164,660
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1.93%
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Gráfico 3: Ubicación de la Provincia de Huaral
LOCALIZACION NACIONAL
LOCALIZACION REGIONAL
LOCALIZACION DISTRITAL
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Distrito de Aucallama El distrito de Aucallama, se encuentra ubicado a la margen izquierda del río Chancay, al sur de Huaral a una distancia de 13 km.
Su territorio de 716,84 km² abarca desde Santo Domingo y Cuyo por el este pasando por Palpa y
Caqui hasta Boza y Pasamayo por el oeste, incluyendo San José y la propia capital del distrito. La zona es netamente agrícola y recibe las aguas del río Chancay.
CUADRO N° 20: Tasa de crecimiento de la población TASA DE POBLACIÓN POBLACIÓN PROVINCIA CRECIMIENTO 1993 2007 ANUAL Aucallama 11269 16 195 2.62% Elaboración: Equipo Consultor CUADRO N° 21: Ubicación Geográfica
Departamento:
Provincia :
Lima
Huaral
Distrito :
Aucallama
Localidad :
Aucallama
Región Geográfica : Altitud (m.s.n.m): Coordenadas UTM : Fecha de Elaboración :
Costa ( x ) Sierra (
)
Selva (
)
153 8 720 584 N – 262 928 E Octubre del 2015
GRÁFICO 4: Ubicación del Distrito de Aucallama
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2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.2.1.
UNIDAD FORMULADORA:
2.2.1.1. La UF tiene las siguientes funciones: • •
Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos.
Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de
trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la •
elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).
•
del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
•
que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la
duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la •
Oficina de Programación e Inversiones.
Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o
por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del •
PIP.
Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
2.2.1.2. La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: • • •
Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).
No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.
Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidad
distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio •
con el que se pueda declarar la viabilidad.
•
caso.
Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, según sea el Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
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•
Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a
•
efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.
En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia interregional.
La persona registrada como Responsable de la UF tiene a su cargo el cumplimiento de las funciones señaladas en el presente artículo, independientemente, de que la Entidad contrate los servicios de
consultores externos para el apoyo en la formulación del PIP.
CUADRO N° 22: Datos de la Unidad Formuladora del Proyecto SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO:
NOMBRE:
2.2.2.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular:
ING. SAMUEL GILBER ORTIZ JAIMES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ING. ROBERTO MANUEL BORJAS ORMEÑO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:
2.2.2.1. La UE tiene las siguientes funciones: • Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces.
• Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, ó supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano.
• Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.
2.2.2.2. La UE tiene las siguientes responsabilidades: • Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o
indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios.
• Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
• Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 23: Información registrada de la Unidad Ejecutora propuesta: DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA NOMBRE Persona responsable de Unidad ejecutora Órgano Técnico Responsable
HUARAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA ING. PEDRO FELIZ SALGUERO DULANTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Aucallama, porque cuenta con debida competencia legal, tiene capacidad técnica y operativa y la experiencia en la ejecución de proyectos de esta naturaleza.
COMPETENCIA FUNCIONAL:
La ley Orgánica de Municipalidades en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (art.
79º) establece que la municipalidad es competente para “ejecutar directamente o proveer la ejecución
de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la provincia, tales como postas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares”.
CAPACIDAD OPERATIVA: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurales un Órgano de Línea de la Municipalidad Distrital de Aucallama, de la cual dependen las siguientes Oficinas: • Unidad de Obras Publicas
• Unidad de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
• Unidad de Estudios y Proyectos
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la referida municipalidad, Oficina
de Obras Publicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Obras Públicas, que depende del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Y tiene las siguientes funciones:
• Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras públicas municipales.
• Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas.
• Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras.
• Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
• Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración directa conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización y la Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
• Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de Administración directa y contrata.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. La Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases de ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.
CAPACIDAD FINANCIERA.
La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión
y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama, quien es la encargada de velar la infraestructura pública, durante la vida útil del mismo. MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA
La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la inversión, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la Municipalidad Distrital de Aucallama, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando en última instancia la decisión de elección de la Modalidad de Ejecución del presente proyecto, a cargo
del Órgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
2.3. MARCO DE REFERENCIA El presente estudio es resultado de una sentida necesidad de la población y por iniciativa de los moradores y de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
La Municipalidad Distrital de Aucallama, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Aucallama es conocedora de los problemas percibidos por la población,
habiéndose tomado acciones para la formulación y ejecución de proyectos en mención, contribuyendo a una mejor calidad de los comprovincianos.
Ante las condiciones señaladas, es justificada la intervención del gobierno local para modificar la situación negativa, en vista que es un servicio público, en la que tiene jurisdicción directa el municipio.
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A.
Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el Proyecto: El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de política nacional, regional y local, así como el
marco legal correspondiente. Interrelacionándose además con los lineamientos de política sectorial y el contexto regional y local. B.
Constitución Política del Perú El Artículo 163º del Capítulo XII referido a la “Seguridad y Defensa Nacional”, establece que el Estado
garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. Asevera que la Defensa Nacional es integral y permanente. Y se desarrolla en los ámbitos interno y externo al país. Asevera
además que toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
C.
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, promulgada en enero del 2002 En su Artículo 1º declara al Estado en proceso de modernización señalando que la finalidad es “mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano”; así mismo en su Artículo 4º señala que la finalidad fundamental de la modernización es “la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”. D. El Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres DS Nº 001-A-2004-DE/SG El Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres fue aprobado el 14 de enero del 2004 por el
Consejo de Defensa Nacional, se basa en la ejecución de seis ejes estratégicos de ejecución de acuerdo al gráfico que se muestra a continuación.
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GRÁFICO Nº 05
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De acuerdo a las estrategias del Plan Nacional de Atención y Prevención de Desastres, se tiene al INDECI como uno de los mayores responsables de la ejecución de las estrategias:
a. Estrategia Nº 1: Fomentar la estimación de riesgos a consecuencia de los peligros naturales y tecnológicos.
b. Estrategia Nº 2: Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos.
c. Estrategia Nº 3: Fomentar la incorporación de la prevención de desastres en la planificación del desarrollo.
d. Estrategia Nº 4: Fomentar el fortalecimiento institucional: i) Programa: Fortalecimiento del SINADECI. Sub programas:
• Fortalecimiento de los niveles de coordinación entre el INDECI,CDC regionales y locales. • Desarrollo de la infraestructura y/o equipamiento del COE.
• Fortalecimiento de los niveles de integración entre el INDECI ylas Oficinas de Defensa Civil.
• Mejoramiento de la operatividad y organización de los CDC.
• Fortalecimiento de CDC Regional y Local
e. Estrategia Nº 5: Fomentar la participación comunitaria en la prevención de desastres. f. Estrategia Nº 6: Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres.
E.
Políticas Regionales relacionadas al Proyecto A nivel de la Región Lima, tenemos al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima, ha establecido como uno de los objetivos estratégicos, en el Eje de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Objetivo General 21:
Fortalecer las acciones de defensa civil y de prevención de desastres naturales en las zonas de mayor
riesgo, promoviendo su articulación desde los gobiernos locales, hacia lo regional y nacional. F.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaral 2009 - 2021 La Provincia de Huaral habiendo elaborado su Plan de Desarrollo Concertado ha considerado como
uno de los Ejes Estratégicos de Integración territorial, desarrollo urbano y ambiental, dentro del cual se encuentra el Objetivo Estratégico de Gestión Ambiental y ecológica, donde se considera a la gestión de riesgos como indicador que permita medir el progreso de cada objetivo. CUADRO N° 24:
Objetivos Estratégicos
Ejes Temáticos Integración Territorial, desarrollo urbano y ambiental
Desarrollo Urbano y Rural
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Indicadores que permita medir el progreso de cada objetivo
• Crecimiento planificado con ordenamiento territorial y gestión de riesgos • Sistema de Planeamiento instalado Página28
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G. Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N° 27972. En el Título V sobre las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, Capítulo II
Competencias y funciones específicas, en el Artículo 85° Seguridad Ciudadana, menciona que las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de Defensa Civil Provinciales. 2.3.1.
Marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública Asimismo, es importante señalar el marco normativo en que se sustenta el Sistema Nacional de Inversión Pública, y por ende los proyectos de inversión:
Ley Nº 27293 (Jun 2000): “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.
D.S. Nº 157-2002-EF (Oct 2002): “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública”.
[Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
R.M. Nº 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegación de Facultades para Declarar Viabilidad en el
Marco de Conglomerados.
R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
R.M. Nº 694-2003-EF-15 que modifica R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Nov 2003).
R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales (Ene 2004).
R.D. Nº 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2004-EF/68.01 Directiva del
SNIP sobre Programas de Inversión (Jul 2004).
R.M. Nº 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegación de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y
Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del
SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP (Sep 2004).
Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01
(Enero 2009).
Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Mayo del 2011.
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2.3.2.
ANEXO SNIP 04: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PIP A continuación se muestra la función en la que recae el presente proyecto, conforme lo dispuesto
en el numeral 2.2 del artículo 5° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF.
CUADRO N° 25:
Función
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública
Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) OPI Responsable de la Evaluación
03
006
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
• FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia. • PROGRAMA 006: Gestión Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.
• Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipos necesarios para el adecuado desempeño entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso como la de riego,
transporte, pesca y saneamiento.
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IDENTIFICACION
3
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IDENTIFICACION 3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia El área de estudio comprende la totalidad el Distrito de Aucallama, es decir, está dado por las poblaciones urbanas y rurales que pertenecen la conforman los centros poblados
Área de Estudio Región : Provincia : Distrito :
Área de Influencia Urbanos: • • •
Lima Provincias Huaral Aucallama
Aucallama, con 2 525 hab.
Caqui, con 651 hab.
Palpa, con 2 716 hab.
Rurales: • Boza, con 744 hab.
• Boza Alta, con 213 hab.
• Boza Candelaria, con 414 hab. • Caqui, con 157 hab.
• Chacra y Mar, con 280 hab. • El Rincón, con 233 hab.
• • • • • •
• Gramadales Bajo, con 251 hab.
•
• Matucana, con 342 hab.
•
• Hierba Buena Alta, con 166 hab.
•
• Miraflores, con 380 hab.
•
Municipalidad Distrital de Aucallama
Miraflores Norte, con 168 hab.
Nueva Esperanza, con 178 hab.
Pasamayo, con 373 hab.
Pasamayo Alto, con 411 hab.
Salinitas, con 306 hab.
Señor de los Milagros, con 213 hab. Sifón, con 229 hab.
Tambillo, con 241 hab.
Tres Estrellas, con 389 hab.
Villa del Mar, con 169 hab.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Gráfico Nº 06 Mapa Político de la Distrital de Aucallama
CLIMA: La provincia de Huaral está ubicada al norte del departamento de Lima. Está situada en diversos
pisos ecológicos: Costa, Yunga, Quechua, Suni y Puna, los cuales ocupan una franja territorial de 3,655 Km2, entre los valles de Huaura y Chillón.
Su clima es muy húmedo y semi-cálido en la Costa, con temperaturas que bordean los
30°C en verano y que fluctúan entre 15.9°C y 19.9°C en invierno. En la región Yunga la humedad es relativamente baja y se caracteriza por tener sol durante casi todo el año. El clima de la región
Quechua es templado y agradable, con una temperatura media anual que varía entre los 11°C y los 16°C . En Suni y Puna las noches son extremadamente frías (la temperatura baja frecuentemente a los 0 °C).
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: La provincia de Huaral tiene un área de 3,655.7 km2, se ubica en la zona alto andina de la cuenca del rio Chancay cuenta con 93 Centros Poblados de los cuales 36 Centros Poblados se ubican en las áreas urbanas y 57 Centros Poblados en áreas rurales.
CENTROS POBLADOS TOTALES, URBANOS Y RURALES: A continuación se presenta la cantidad de centros poblados urbanos y rurales por distrito.
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CUADRO Nº 26: Número de Centros Poblados Totales, Urbanos y Rurales de los Distritos de la Provincia de Huaral POBLACION N°DECP N°DECP N°DECP DISTRITO TOTALES URBANOS RURALES 2007 88,558
28
10
18
ATAVILLOSALTO
976
2
2
0
ATAVILLOSBAJO
1,374
2
2
0
AUCALLAMA
16,195
26
3
23
CHANCAY
49,932
21
8
13
2,671
5
2
3
LAMPIAN
519
1
1
0
PACARAOS
747
2
2
0
HUARAL
IHUARI
754
1
1
0
SANTACRUZ DEANDAMARCA
1,219
2
2
0
SUMBILCA
1,171
2
2
0
544
1
1
0
164,660
93
36
57
SANMIGUELDEACOS
VEINTISIETEDENOVIEMBRE PROVINCIAHUARAL
*Población Nominalmente Censada. Fuente: INEI -CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVI de Vivienda Fuente: INEI -CensosNacionales1993:IXdePoblaciónyIVdeVivienda
POBLACION URBANA Y RURAL: La provincia de Huaral tiene una población de 164,660 habitantes, de los cuales la población urbana
es de 136,487 habitantes correspondiendo al 83 % del total y la población rural es de 28,173 habitantes correspondiendo al 17 % del total.
Los distritos con un alto índice de urbanidad (mayores a 75%) son: Atavillos Bajo (96.26%), Pacaraos (95.98%), Veintisiete de Noviembre (92.10%), Chancay (89.85%), Huaral (89.21%), Santa
Cruz de Andamarca (85.23%), Lampián (85.16%) y Atavillos Alto (82.07%), de los cuales solo Huaral y Chancay son ciudades medianas de la costa y los demás ciudades pequeñas de la sierra; con un regular índice de urbanidad (entre50% y 75%) está el distrito de Sumbilca (65.07%) ubicado en la parte media de la cuenca del río Chancay; y los distritos rurales (menores a 50%) son: Aucallama (36.38%) e Ihuari (23.98%), estando ubicado en la costa sur y el otro en la sierra.
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CUADRO Nº 27: Población Urbana y Rural de los Distritos de la Provincia de Huaral
URBANA POBLACIO POBLACIONURBANAYRUR N AL POBL. % TOTAL200 7 88,55 79,001 HUARAL 89.21% 97 801 ATAVILLOSALTO 82.07% 6 1,37 1,323 ATAVILLOSBAJO 96.29% 16,19 5,892 AUCALLAMA 36.38% CHANCAY
49,93 44,862
RURAL POBL.
%
9,557
10.79%
175
17.93%
51
3.71%
10,303
63.62%
89.85%
5,070
10.15%
2,67 1 51
640
23.96%
2,031
76.04%
442
85.16%
77
14.84%
PACARAOS
9 74
717
95.98%
4.02%
SANMIGUELDEACOS
75
507
67.24%
30 247
1,039
85.23%
130
10.66% 34.93%
IHUARI LAMPIAN
SANTACRUZDEANDAMARCA
1,219
32.76%
SUMBILCA
1,17
762
65.07%
409
VEINTISIETEDENOVIEMBRE
544
501
92.10%
43
82.89%
28,173
PROVINCIA HUARAL
164,66 136,487 0
7.90% 17.11%
*Población Nominalmente Censada. Fuente: INEI- CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVIdeVivienda Fuente:INEI-Cens osNac ionales1993:IXdePoblaciónyIVdeVivienda
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: La tasa anual de crecimiento poblacional se estimó tomando como referencia los datos estadísticos de los Censos Nacionales de Vivienda y Población de los años 1993 y
2007, a nivel provincial y distrital.
La tasa anual de crecimiento poblacional en dicho periodo para la provincia de Huaral es de 1.93%, mayor a las tasas de crecimiento poblacional nacional y de la Región Lima que es de 1.6% y 1.5%,
respectivamente.
Sin embargo, se observa que solo 04 distritos tienen un crecimiento de su población, los cuales son:
Chancay (3.05%), Aucallama (2.62%), Santa Cruz de Andamarca (2.05%) y Huaral (1.82%), excepto Santa cruz de Andamarca, son distritos cuyas ciudades están ubicados en la parte baja del valle del río Chancay en la costa y cercanos a la carretera Panamericana Norte. Los otros 08 distritos tienen disminución de su población, la cual varía entre 0% a más de -5%, siendo los casos extremos
los distritos de: San Miguel de Acos (- 0.24%) y Pacaraos (- 5.30%), todos ellos están ubicados en la
sierra de la provincia.
La causa principal de la disminución sostenida de la población de estos 08 distritos de la sierra es el continuo proceso de migración hacia las ciudades capitales de los distritos de la costa y a otras grandes ciudades dentro y fuera de la Región Lima, donde existe una mayor actividad económica Municipalidad Distrital de Aucallama
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que demanda una creciente mano de obra, además que ofrece mejores condiciones de vivienda, un mejor acceso a una educación de calidad y a otros servicios que son indicadores de un mejor nivel de vida de la población.
Tal como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 28: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL POR DISTRITOS DISTRITO
HUARAL
POBLACION TOTAL1993
POBLACION TOTAL2007
68,771
88,558
1.82%
ATAVILLOSALTO
1,718
ATAVILLOSBAJO
1,807
1,374
-1.94%
AUCALLAMA
11,269
16,195
2.62%
CHANCAY
32,784
49,932
3.05%
3,235
2,671
-1.36%
IHUARI
775
LAMPIAN PACARAOS
1,601
SANMIGUELDEACOS
780
SANTACRUZDEANDAMARCA
917
SUMBILCA
1,577 791
VEINTISIETEDENOVIEMBRE PROVINCIAHUARAL
126,025
976
TASADE CRECIMIENTO POBLACIONAL
-3.96%
519
-2.82%
747
-5.30%
754
-0.24%
1,219
2.05%
1,171
-2.10%
544 164,660
-2.64% 1.93%
*PoblaciónNominalmenteCensada. Fuente:INEI-CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVIdeVivienda Fuente:INEI-CensosNacionales1993:IXdePoblaciónyIVdeVivienda
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN: El 93.94% de la población de provincia de Huaral se concentra principalmente en 03 distritos, los cuales son: Huaral (53.78%), Chancay (30.32%) y Aucallama (9.84%), todos ellos ubicados en la
parte baja del valle del río Chancay. Los restantes 09 distritos que están ubicados en la sierra de la provincia constituyen solo el 6.06% del total de la provincia.
El distrito de Huaral es el centro administrativo, comercial y agropecuario de la provincia,
luego sigue el distrito de Chancay cuya importancia radica en ser un centro comercial, agropecuario, pesquero, agroindustrial y turístico de la provincia, y finalmente el distrito de
Aucallama que es básicamente un distrito rural pero vinculado por caminos a las ciudades de Huaral y Chancay.
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CUADRO Nº 29: DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUARAL POR DISTRITOS DISTRITO
%DELA POBLACION POBLACION TOTAL2007 TOTAL 88,558
53.78%
ATAVILLOSALTO
976
0.59%
ATAVILLOSBAJO
1,374
0.83%
HUARAL
AUCALLAMA
16,195
9.84%
CHANCAY
49,932
30.32%
2,671
1.62%
LAMPIAN
519
0.32%
PACARAOS
747
0.45%
IHUARI
754
0.46%
SANTACRUZDEANDAMARCA
1,219
0.74%
SUMBILCA
1,171
0.71%
544
0.33%
164,660
100%
SANMIGUELDEACOS
VEINTISIETEDENOVIEMBRE PROVINCIAHUARAL
*Población Nominalmente Censada. Fuente:INEI-CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVIdeVivienda Fuente:INEI-CensosNacionales1993:IXdePoblaciónyIVdeVivienda
DENSIDAD POBLACIONAL: La densidad poblacional es un índice que mide la distribución de la población en un espacio o
territorio determinado, el mismo que se establece dividiendo el número de habitantes entre el área donde habitan.
La provincia de Huaral tiene una densidad poblacional promedio que se ha incrementado de
34.5 Hab. /Km2 en el año 1993 a 45 Hab. /Km2 en el año 2007, superior a la densidad poblacional promedio de la región de Lima que es de 26 Hab./Km2.
Los distritos de Chancay y Huaral son los únicos que tienen una gran densidad poblacional de 332.6 y 138.2 Hab. /Km2, respectivamente. Cabe resaltar que solo estos 02 distritos poseen una
densidad mayor a la densidad poblacional promedio de la Región Lima que es de 26 Hab. /Km2. El
distrito de Aucallama y el de San Miguel de Acos siguen con una densidad moderada de 22.6 Hab. /Km2 y 15.7 Hab. /Km2.
Mientras los demás distritos tienen densidades poblacionales bajas y menores a 10Hab. /Km2.
La elevada densidad poblacional de los distritos de Chancay y Huaral está en correlación directa al desarrollo de las actividades productivas agropecuarias, agroindustrial e industrial, a
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
la existencia de una fuerte infraestructura económica, a vías y medios de comunicación bien desarrollados y al funcionamiento de instituciones gubernamentales. CUADRO Nº 30:
POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL POR DISTRITO,
DISTRITO
DURANTE LOS AÑOS 1993 Y 2007
CENSO1993 CENSO2007
SUPERFICIE DENSIDAD1993 DENSIDAD2007 (KM2) (HAB/KM2) (HAB/KM2)
88,558
640.76
107.3
138.2
ATAVILLOSALTO
68,771 1,718
976
347.69
4.9
2.8
ATAVILLOSBAJO
1,807
1,374
164.89
11.0
8.3
AUCALLAMA
11,269
16,195
716.84
15.7
22.6
CHANCAY
32,784
49,932
150.11
218.4
332.6
3,235
2,671
467.67
6.9
5.7
775
519
144.97
5.3
3.6
1,601
747
294.04
5.4
2.5
SANMIGUELDEACOS
780
754
48.16
16.2
15.7
SANTACRUZDEANDAMARCA
917
1,219
216.92
4.2
5.6
1,577
1,171
259.38
6.1
4.5
791
544
204.27
3.9
2.7
126,025
164,660
3,655.70
34.5
45.0
HUARAL
IHUARI LAMPIAN PACARAOS
SUMBILCA VEINTISIETEDENOVIEMBRE PROVINCIAHUARAL
*PoblaciónNominalmenteCensada. Fuente:INEI-CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVIdeVivienda Fuente:INEI-CensosNacionales1993:IXdePoblaciónyIVdeVivienda
NUMERO DE VIVIENDAS: El número de viviendas en la provincia de Huaral es de 48,717 en total, de las cuales41,737 viviendas se concentran principalmente en 03 distritos, los cuales son: Huaral (23,529 viviendas),
Chancay (13,600 viviendas) y Aucallama (4,608 viviendas), todos ellos ubicados en la parte baja del valle del río Chancay. Los restantes 09 distritos que están ubicados en la sierra de la provincia, tienen en conjunto solo 6,980 viviendas del total existente en la provincia.
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CUADRO Nº 31: NUMERO DE VIVIENDAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARAL DISTRITO
CENSO 2007 88,558
HUARAL
976
N°DECP TOTALES 28
N°DE VIVIENDAS 23,529
2
951
1,374
2
1,037
AUCALLAMA
16,195
26
CHANCAY
49,932
21
2,671
ATAVILLOS ALTO ATAVILLOS BAJO
4,608 13,600
5
1,105
LAMPIAN
519
1
359
PACARAOS
747
2
502
SAN MIGUEL DE ACOS
754
1
482
IHUARI
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
1,219
2
991
SUMBILCA
1,171
2
1,169
1
384
544
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE PROVINCIA HUARAL
164,660
164,660
48,717
*Población Nominalmente Censada. Fuente :INEI -Censos Nacionales 2007 :XI de Población y VI de Vivienda Fuente: INEI -Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda
CARACTERISTICASSOCIOECONOMICAS: EDUCACIONYCULTURA: a. Nivel de Educación El distrito cuenta con los servicios de educación básica regular a nivel Inicial, Primaria y los servicios de Secundaria, el analfabetismo a nivel Distrital es 13.65%. VIVIENDA: Características de las Viviendas. Aproximadamente el (70%) de las viviendas son de material noble y el (30%) de adobe. Las viviendas para el 2013 son 257.
La Densidad Familiar es de 3.99 personas/vivienda Material Predominante en Viviendas En los distritos de la provincia de Huaral mayormente las viviendas son de material noble o quincha
reforzada con madera correspondiente a las casas independientes, departamentos en edificios,
viviendas en quintas y en casa de vecindad; en las áreas urbanas mayormente son de material noble y quincha reforzada con madera en casas independientes y quincha simple con madera en las áreas rurales corresponde a las chozas. Municipalidad Distrital de Aucallama
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. La principal actividad económica de la población es la agricultura, siguiéndole en importancia la
porcicultura, avicultura. El Ingreso familiar según encuestas aplicadas a las familias, fluctúa entre S/
400 y S/ 750 nuevos soles mensuales, obteniéndose un promedio de S/. 575 nuevos soles mensuales, la población a nivel distrital está clasificada como de alta necesidad y menos recursos. SERVICIOS BASICOS: El distrito cuenta con instalaciones de agua potable y alcantarillado ENERGÍA ELÉCTRICA El distrito cuenta con instalaciones de energía eléctrica. SALUD: Los servicios de salud le son brindados en el Centro de Salud de Aucallama, la Desnutrición Crónica a nivel Distrital es de 23.71%. a. CLIMA
La provincia de Huaral abarca diversos pisos ecológicos y su clima varía de acuerdo a altura. En la costa es muy húmedo y semicálido. En verano llega a 30ºC y en invierno puede bajar a 16º C.
En las zonas más altas, en épocas de heladas (junio, julio y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los 0°C.
De acuerdo a la clasificación de Thornwaite y Holdrige y considerando el factor altitudinal desde el litoral hasta la divisoria se han identificado cinco tipos climáticos predominantes en la
Provincia de Huaral, que varía desde árido y semi – cálido, a pluvial y gélido, con una
precipitación pluvial de escasos milímetros en la costa árida y desértica, hasta un promedio
estimado de 933mm en el sector de Puna (4800 m.s.n.m.); sobre esta altura se presentan precipitaciones en forma de granizo y nevada. Las temperaturas son variables con promedios
que van desde los 21°C en la costa, hasta 0°C en las altas cumbres, y una humedad relativa de 78% en la Costa a 65% en la sierra.
Cada uno de estos tipos climáticos está asociado a una determinada formación ecológica que nos determinan a su vez las zonas de vida natural con que cuenta la Provincia. (Ver Cuadro)
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CUADRO Nº 32: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICO – ECOLÓGICA
Gráfico 7:
b. GEOLOGIA Las áreas occidentales de la provincia de Huaral están constituidas principalmente por rocas
sedimentarias, mientras que en la central están conformadas por rocas ígneas intrusitas y extrusivas. Las edades de las formaciones sedimentarias abarcan desde el Jurásico Superior
hasta el Cuaternario, mientras que el emplazamiento de las rocas ígneas se ha producido entre el Cretáceo y el Terciario.
Los yacimientos de minerales metálicos se encuentran en lugares y zonas próximas a intrusiones
ígneas ácidas, principalmente en la cuenca alta, en donde la asociación mineralógica representativa es plomo, zinc, cobre, plata y oro, entre otros de menor proporción. Municipalidad Distrital de Aucallama
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El valle de Chancay en su mayoría, está conformado por areniscas grises claras de grano medio,
ligeramente cementadas por soluciones calcáreas, conteniendo algunos restos de conchuelas fragmentadas y gravas subredondeadas. En la Punta Chancay afloran depósitos volcánicos sedimentarios, los cuales han sido modificados por efectos tectónicos posteriores.
Litológicamente está constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados de
textura porfirítica, destacando los finos cristalinos de plagioclasa en una pasta fina o microcristalina de color gris a gris verdosa y en menor proporción doleritas y diabasas.
Los suelos de la zona donde se ubica la localidad de Chancay, presentan un conjunto de terrazas aluviales no inundables de primer y segundo nivel, bajo un rango de pendiente entre 0 y 2 %, son suelos de reacción moderadamente alcalina, con un horizonte arable de textura media o moderadamente fina que descansa sobre una sección de control de textura similar.
Presenta suelos con buen drenaje, requerimientos hídricos medios de buena a excelente productividad. Por sus características texturales, son considerados los mejores suelos del área agrícola del valle de Chancay. Uso actual: maíz, camote, pallar, etc.
El pH de los suelos en promedio es de 8.0, con contenido de materia orgánica de 1.2 %, con predominancia de suelos pardo gris oscuro o pardo grisáceo con consistencia ligeramente dura. c. SUELOS. La información de suelos es obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 la cual nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la zona de estudio y esta representada
mediante 07 unidades cartográficas amplias denominadas Asociaciones o Clasificaciones de
Suelos y como unidades taxonómicas de abstracción, los Grandes Grupos de Suelos agrupados de
dos a más por cada asociación, además se ha añadido las clases de capacidad de uso dominantes dentro de cada asociación, a fin de señalar el potencial agropecuario general de cada una de ellas.
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CUADRO Nº 33: Grupo de Suelos
Cabe mencionar que en el Cuadro Nº33 no se encuentra detallado o indicado el Grupo de Suelo y la Región Yermosólica, cuya topografía de la zona es plana, hogenea a ondulada y cuya estabilidad de los suelos son fácilmente erosionables. Municipalidad Distrital de Aucallama
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
En la parte baja (Desembocadura) se encuentra determinado por amplias planicies (Conos Deyectivos) o pampas sedimentarias con cimas y colinas bajas.
CUADRO Nº 34: Grupo de Capacidad de Uso
d. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS SUELOS. La Capacidad de uso de los suelos se basa en limitaciones permanentes de los suelos para poder
mantener actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Los factores que condicionan estas
actividades son el Clima, la topografía, la erosión de los suelos, las condiciones físico – químicas de los suelos y el drenaje o humedad de los suelos. Los Grupos de capacidad de uso mayor
reúnen a los suelos de acuerdo a su vocación máxima de uso en función a estos se determinan 5 características especiales: -
(A) Tierras Aptas para Cultivos en Limpio La cual son las mejores tierras para el desarrollo de la agricultura, ya que permite la
remoción periódica de los suelos para sembríos de corto periodo vegetativo. y
continuada, aquí el suelo presenta una alta calidad agrológica, sus suelos deben tener
-
control de manejo y preservación para que no se degraden. (C) Tierras Aptas para Cultivos Permanentes
Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas para la remoción periódica
y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes y semi
perennes (Como en el caso de árboles frutales), puede presentar limitaciones por la topografía del terreno y para este tipo de suelo su preservación se rige a la implantación
-
de técnicas ingenieriles de riego. (P) Tierras aptas para Pastos.
Son tierras que no reúnen las condiciones ecológicas para desarrollar cultivos en limpio
y permanentes, pero que permiten la implantación de pastos cultivados y así el -
desarrollo de la actividad pecuaria.
(F) Tierras aptas para Producción Forestal Son tierras que no permiten de acuerdo a las condiciones ecológicas que presenta el
desarrollo de cultivos en Limpio, permanentes y desarrollo de pastos y que solo permite la producción de madera y otros productos forestales. Municipalidad Distrital de Aucallama
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-
(X) Tierras de Protección Aquí se encuentra las zonas de Picos, Nevados, pantanos, playas, cauce de ríos y otras
tierras que pueden presentar vegetación diversa, herbácea, arbustiva o arbórea. El uso apropiado que se le da a ese tipo de tierras es de protección de cuencas geográficas, de vida silvestre, valores escénicos, turismo y recreación.
Para la provincia de Huaral se tiene los siguientes grupos de suelos según su Capacidad de Uso de la Tierra.
SIMBOLO
A1s (r) – C2s (r)
Xld
Xle
CUADRO Nº 35: Capacidad de Uso Mayor del Suelo en Aucallama
DESCRIPCION 1
Cultivos en Limpio con alta calidad agrológica Tierras de Protección, zonas de pampas, arenas y dunas. Tierras de Protección (Formación Lítica y7o de Montaña)
%
DESCRIPCION 2
%
DESCRIPCION 3
%
75.00
Cultivos Permanentes con calidad agrológica media, y requieren de riego, presentan limitaciones por suelo.
25.00
----------------
0.00
100.00
-----------------
0.00
----------------
0.00
100.00
-----------------
0.00
----------------
0.00
15.00
Tierra de cultivos en Limpio con calidad agrológica baja y limitaciones por suelo.
5.00
Xse – P3se – A3se
Tierra de Protección
80.00
Tierras de pastoreo con calidad agrológica baja
P3sec – Xse
Tierra de pastoreo de páramo, con calidad agrológica baja y limitaciones por suelo, erosión y clima.
80.00
Tierra de protección
20.00
----------------
0.00
Tierra de protección
80.00
Tierra de pastoreo de páramo, con calidad agrológica baja y limitaciones por suelo, erosión y clima.
20.00
----------------
0.00
100.00
-----------------
0.00
----------------
0.00
Xse – P3sec
Tierras de Protección (Zona de suelos Nivales) Fuente: Elaboración Propia Información Base: INRENA Xse
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e. VULNERABILIDAD DE LAS TIERRAS. En la provincia de Huaral se pueden apreciar 4 niveles de riesgos de los cuales damos detalle a continuación: -
Tierras con Leve Riesgo: Son aquellas tierras que por sus características físicas (litológicas, pendiente), ecológicas y de uso; permiten realizar actividades de desarrollo sin ocasionar el deterioro de su capacidad.
Aquí en estas condiciones las actividades tienen leves probabilidades de riesgo económico
por causas naturales. Se debe preservar y elaborar actividades para mantener la estabilidad del ecosistema. -
Tierras con Ligero Riesgo: Son tierras que por sus características ecológicas, físicas (litológicas, pendiente) y uso; presentan ciertas limitaciones de uso para su capacidad productiva.
Su pendiente es moderadamente inclinada, la estabilidad de los suelos es alterada por la
actividad antrópica y se tiene bajas probabilidades de riesgo económico frente a causas naturales. Se debe efectuar actividades para atenuar el ligero riesgo de vulnerabilidad. -
Tierras con Moderado Riesgo: Son tierras con relieve disectado, su estabilidad geológica es variable, presenta procesos
morfodinámicos activos (erosión en surcos, cárcavas, deslizamientos), su clima es variado y su vegetación natural es variable.
Su uso está supeditado a la ejecución de prácticas de conservación de suelos. Comprenden tierras que tienen moderadas probabilidades de riesgo económico por causas naturales. -
Tierras con Alto Riesgo: Son tierras que presentan deterioro y degradación de suelos con un relieve fuertemente disectado y con altas precipitaciones y pendiente empinadas a escarpadas.
Geológicamente son muy inestables, con procesos morfodinámicos activos (erosión en surcos, cárcavas, deslizamientos), la vegetación es del tipo variable y deben utilizarse con fines de protección de cuencas, infraestructura y mitigación de desastres.
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CUADRO Nº 36: NIVELES DE VULNERABILIDAD Y SUS ÁREAS RESPECTIVAS DENTRO DE LA PROVINCIA DE HUARAL.
NIVELES DE VULNERABILIDAD Tierras con Leve Riesgo Tierras con Ligero Riesgo Tierras con Moderado Riesgo Tierras con Alto Riesgo TOTAL
AREA (Km2)
%
548.86 1021.69 988.90 1096.25 3655.70
15.00 28.00 27.00 30.00 100.00
Fuente: Inrena - Foncodes
HUARAL EN EL MAPA DE POBREZA
GRAFICO 08: MAPA DE POBREZA 2006
CUADRO 37: Número de distritos y líneas de pobreza
Nº de distritos
Quintil de índices de carencias
Distritos
01
Quintil 1
Ihuarí
06
Quintil 2
05
Quintil 3
Atavillos Alto, Aucallama, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y 27 de Noviembre. Huaral, Atavillos Bajo, Chancay, Lampian y San Miguel de Acos
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Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de menor a mayor, del más
pobre a menos pobre; el primero y segundo quintil corresponde a los más pobres, en el tercer
quintil están las personas que tienen una situación económica intermedia, en el cuarto y quinto quintil corresponden a las personas que tienen mejor condición económica.
El mapa de pobreza es un instrumento para focalizar, priorizar y asignar recursos a la población más pobre.
En la provincia de Huaral del total de los 12 distritos, 7 de ellos corresponde a la población más pobre, con carencias de servicios de agua, desagüe, luz eléctrica, con altas tasas de analfabetismo
en la población femenina y con tasas mayores al promedio nacional en desnutrición infantil, sin
Tasa de desnutrición 1999
3
31%
21%
11%
8%
25%
15%
Atavillos Alto
1,004
0.2631
2
29%
92%
16%
6%
22%
41%
Atavillos Bajo
1,298
0.1156
3
15%
72%
20%
5%
20%
23%
Aucallama
15,846
0.2168
2
61%
46%
22%
14%
25%
19%
Chancay
47,986
0.0835
3
21%
17%
12%
10%
26%
16%
Ihuari
2,996
0.6850
1
51%
88%
97%
20%
28%
30%
Lampian
807
0.1315
3
23%
75%
22%
8%
17%
28%
Pacaraos
768
0.2109
2
5%
85%
8%
10%
21%
42%
San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Sumbilca
590
0.0954
3
9%
53%
14%
13%
20%
21%
983
0.1742
2
22%
83%
16%
10%
24%
17%
1,254
0.2428
2
36%
99%
37%
10%
19%
22%
518
0.2167
2
15%
80%
38%
13%
20%
26%
Veintisiete de Noviembre
Electricidad
0.0835
Desagüe./ letrina.
86,844
Agua potable
Huaral
Población 2005
% niños de 0 - 12 años
Tasa analfabetismo mujeres
CUADRO 38: Mapa de Pobreza 2006 % de la población sin: Quintil del índice de carencias 2/
Distrito
Índice de carencias 1/
considerar que en la mayoría de estos distritos, su población está disminuyendo.
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR
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3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP Se debe indicar que los factores de producción existentes de la UP
son infraestructura,
equipamiento, recursos humanos, organización, sistemas de gestión, procesos y procedimientos, entre otros, los cuales están cumpliendo con la normatividad vigente y los estándares técnicos
pertinentes, en los procesos de producción y en el bien o servicio final entregado a la población, los cuales se ejecutara basados en los diseños estructurales los cuales deben tener en cuenta parámetros sísmicos adecuados de la zona y en el estricto Cumplimiento del Reglamento Nacional
de Construcción Y de Edificaciones E-30, Diseño Sismo resistente del MTC, en el cual se contempla el diseño, la normativa para la buena utilización de los recursos tanto materiales como humanos, para el correcto uso de las áreas así como los materiales a utilizar en la construcción de pistas, veredas de
concreto, habilitación de áreas verdes, implementación de equipamiento urbano (señales verticales) y Obras complementarias (Obras por Interferencia) de calles y pasajes, de tal forma que estas cumplan con el propósito de los objetivos del PIP.
Identificada la problemática de transitabilidad vehicular y peatonal (cuellos de botella), se plantea la solución de esta con la Formulación del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”, a fin de lograr la Mejora de las
condiciones de vida de la población. 3.1.2.1. PANORAMA NACIONAL
El Perú está ubicado en la región denominada “Cinturón de Fuego del Océano Pacífico”, región
caracterizada por una alta sismicidad, donde se registra aproximadamente el 85% de los
movimientos sísmicos a nivel mundial. Por esta realidad natural, el país está expuesto
permanentemente a la ocurrencia de terremotos, maremotos y actividad volcánica.
Al estar situado en la región tropical y subtropical de la costa occidental de América del Sur y debido
a la Cordillera de los Andes nuestro país se caracteriza por una geografía con casi todos los climas observados en el mundo. Igualmente, estamos expuestos con cierta frecuencia a cambios climáticos
adversos y recurrentes, en algunos casos causantes de desastres, con la ocurrencia de inundaciones,
fenómeno El Niño, deslizamientos, aludes, derrumbes, aluviones; así como también sequías,
desglaciación, heladas, granizadas, vientos fuertes, y otros. Emergencias y desastres Emergencias
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En el siguiente cuadro se presenta la serie histórica 2003 - 2006 de las emergencias ocurridas a
nivel nacional, los daños personales y materiales, los cuales no incluyen los desastres, observándose un promedio anual de 3,758emergencias y 751,255 personas atendidas anualmente. CUADRO Nº 39:
Emergencias, daños personales y materiales durante los años 2003 al 2006
Fuente: INDECI, SINPAD. Elaboración propia.
En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de daños personales y materiales producidas por las emergencias en cada departamento en el periodo 2003 y 2006, endicho periodo los departamentos más afectados han sido Puno, Piura, Tumbes y Cusco, en ese orden.
CUADRO Nº 40: Emergencias producidas por departamento, daños personales y daños materiales 2003 al 2006
FUENTE: Direcciones Regionales, Direcciones de Defensa Civil y dirección Nacional de Operaciones – INDECI. Elaborado: Oficina de Estadística y Telemática, validados por el SINPAD
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Es interesante observar, en el Gráfico siguiente que en los últimos cuatro años, la tendencia de los daños personales y materiales muestran una tendencia decreciente.
GRÁFICO Nº 09: Tendencia de los daños personales y materiales ocasionados por la ocurrencia de los fenómenos
Fuente: INDECI.- Elaboración propia.
Las emergencias mencionadas anteriormente muestran un comportamiento cíclico en su ocurrencia
como se ve en el cuadro siguiente.
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CUADRO Nº 41
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Peligros naturales por ubicación departamental y período de ocurrencia
FUENTE: Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres
Existen eventos como los desastres que no pueden ser pronosticados, tanto en la magnitud de su
ocurrencia, como los daños que puedan ocasionar. A continuación se tienen los principales sucesos ocurridos en el país durante los últimos años. Desastres a. Terremotos
El alto peligro sísmico de nuestro país, es evidenciado por información la estadística de sismos
históricos destructores10. Para un período de 325 años (1552– 1877, según E. Silgado) se tiene
el registro histórico de 14 sismos, con magnitudes estimadas de 7,2° a 8,6° en la escala de Richter, de los cuales por lo menos seis fueron mayores de 8.0°.
En el Cuadro siguiente podemos observar un resumen de los principales terremotos ocurridos
en el país, la ubicación, fecha de ocurrencia, su magnitud y epicentro, y los efectos que han producido, tanto personales, como materiales.
CUADRO Nº 42: Terremotos Ocurridos en el País
FUENTE: Plan nacional de Prevención y Atención de Desastres.
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Durante los últimos 10 años el evento más importante fue el terremoto del sur del país, en el Cuadro Nº 07se resumen los dañoscausados y en el Cuadro Nº 08 los costos del mismo. Cuadro Nº 43 Resumen de daños causados por el sismo del 23-06-01 en el sur del país
FUENTE: Segunda y Tercera Región de Defensa Ovil – Ministerio de Salud • Comités de Defensa Civil Elaboración: Centro de Operaciones de Emergencia – INDECI
Cuadro Nº 44 Costos de Daños
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Gráfico Nº 10
(1 ): Cifras estimadas. Fuente Sectores Involucrados Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI.
Gráfico Nº 04: Mapa del sismo en el Sur del país - junio 2001 b. Actividad volcánica: En la Cordillera sur occidental del Perú, se encuentran aproximadamente 250volcanes, de los cuales, según investigaciones recientes, 11 están o son potencialmente reactivables. Entre éstos
se mencionan a SABANCAYA, con una actividad fumarólica desde 1987, COROPUNA, CHACHANI, MISTI (actividad explosiva en 1599, 1662; actividad fumarólica intensa en 1823, 1940, 1956, 1988);HUAYNAPUTINA (severa actividad explosiva en 1600); TICSANI, YUCAMANI,TUTUPACA (erupción en 1802); SARASARA, SOLIMANA, AMPATO.
También se viene observando una actividad fumarólica del volcán Ubinas al noreste de Arequipa
y del volcán Misti, próximo a esta ciudad. c. Maremotos o tsunami
Durante los últimos cuatro siglos en el Callao se han registrado cinco maremotos, siendo el más
severo el generado por el terremoto del 28 de octubre de 1746. Este maremoto destruyó totalmente el Callao, produciendo 3,800 muertos de los 4,000habitantes de entonces.
El maremoto del 23 de junio del 2001 en Camaná, luego del terremoto con epicentro frente a
Ocoña, dejó destruida toda la parte del balneario de Camaná e inundó la zona agrícola de Pucchún, y causó la muerte de 21 personas, la desaparición de 62 y 40 heridos.
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Fenómeno El Niño Ocurre en el Océano Pacífico en forma recurrente. No tienen periodicidad. Comprende el traslado
de masas de agua del Pacífico Central hacia las costas de América del Sur, modificando aspectos
relacionados con la meteorología, oceanografía e hidrología del mar adyacente. Afecta
principalmente a Ecuador y Perú. Se debe al calentamiento de las aguas superficiales del mar
sobre el Pacífico Ecuatorial y frente a la costa. Combinado con la intensificación de la ZCIT, se
traduce en cambios climáticos que pueden afectar vastas regiones del continente sudamericano, y cambios, según algunos autores, a nivel global.
Después de un fenómeno de El Niño se inicia la transición hacia condiciones normales o en
algunos casos hacia una fase fría en el Océano Pacífico conocida como La Niña.
Durante los años 1982 -1983, se registraron 105 inundaciones en todo el país, 32en la costa, 66 en la sierra y 17 en la selva con decenas de miles de personas damnificadas y grandes pérdidas económicas. El Niño de 1997-98, el más catastrófico del siglo pasado, causó la muerte de 364
personas, 412 heridos, afectó directamente a unas 600 mil personas, con 75,600 viviendas afectadas,32,400 viviendas destruidas, 51,125 hectáreas de cultivo destruidas, carreteras y20
puentes destruidos, una pérdida económica de 1,800 millones de dólares americanos. El Sector Pesquería fue el más afectado por los cambios ecológicos marinos frente a nuestra costa.
e. Sequías Son el efecto de cambios climáticos con escasa precipitación pluvial que tienen efectos graves en
la agricultura. 1982/1983. Departamento de Huancavelica con los siguientes efectos: Se
programaron 35,722 ha de cultivo de pan llevar (papas, maíz, arvejas, frijol) con una producción
estimada de 92,173 TM. Se perdieron, debido a la sequía, 20,573 ha, con un valor aproximado de 4 millones de dólares americanos.
Durante el mismo período 1982/83, la sequía afectó a los departamentos de Apurimac,
Ayacucho, Puno y Cusco, con un fuerte impacto social.
Durante el mismo período, en el departamento de Tacna, el caudal de los ríos Sama, Locumba, Caplina (Uchusuna) bajó a 75%, 50% y 25%, respectivamente, de su caudal normal, ocasionando grandes pérdidas agrícolas. f. Desglaciación: Durante las últimas décadas se observó un retroceso a mayores altitudes de lasmasas glaciares prácticamente en toda la Cordillera de los Andes, hecho que hasido confirmado por Municipalidad Distrital de Aucallama
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investigaciones recientes. Este retroceso puede crear serios problemas a largo plazo, con la disminución del recurso agua, principalmente en la costa. Señalamos algunos casos:
Glaciar Broggi en la Cordillera Blanca registro nos muestra que: En 1972 habían 58 ha. de hielo, en 1979 solamente 5 ha. Glaciar Uruhuashraju, Cordillera Blanca: en 1980: 210 ha, en 1997: 176
ha.
g. Deslizamientos de tierra El 18 de febrero de 1997: Tamburco, Abancay, departamento de Apurimac, 220desaparecidos, 50 heridos, 61 viviendas destruidas, varias hectáreas de cultivos destruidas. h. Aluviones La estadísticas muestran la ocurrencia de, aproximadamente, 5,200 aluviones para un período de 1925-1989, con grandes pérdidas económicas y de numerosas vidas humanas.
Huaraz, departamento de Ancash, diciembre 1941. Un aluvión generado por el desembalse de la laguna Cajap (4500 msnm), afectó considerablemente un sector de la ciudad dejando 5,000 víctimas, destruyendo viviendas y áreas agrícolas.
Santa Eulalia, Rímac, Jicamarca (Lima), Chosica, Campoy, Huachipa, fueron afectados por 14 aluviones en un solo día, el 09 de marzo de 1987. Causaron: 6 750 damnificados 16 fallecidos 100 desaparecidos. 12 tramos de la Carretera Central interrumpidos.
Febrero de 1998. El aluvión de Acobamba, al pie del Nevado Salcantay, Cusco, destruyó la
Hidroeléctrica de Machu Picchu ocasionando una pérdida de $ 100 millones. i. Alud o avalancha
Se asume como causas: el calentamiento global de la tierra o efecto invernadero, los movimientos sísmicos (como el caso del alud de Yungay – terremoto del 31 de mayo de 1970), el crecimiento de los Andes debido a procesos tectónicos de placas. j. Desastres causados por el hombre (Antrópicos). Los fenómenos antrópicos son aquellos producidos por las obras y la actividad del hombre;
pueden generar en cualquier momento peligros y, consecuentemente, provocar una situación de emergencia.
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En cuanto a desastres causados por el hombre se señalan los siguientes: (i)
Contaminación ambiental
En las principales ciudades del país, particularmente la capital y otras en la costa, hemos venido observando en los últimos 30 años un incremento de la contaminación atmosférica que requiere un monitoreo y la toma de medidas de prevención. En
relación a las aguas, en los ríos, lagos y mares, también es notoria la contaminación por
vertimiento de aguas servidas y relaves mineros.
La calidad de los suelos es también afectada principalmente por depósitos de basura y
relaves mineros. (ii) Deforestación
Del total de la deforestación en los bosques amazónicos del país se ha estimado que
casi el 40% corresponde a bosques de protección, ubicados especialmente en la selva
alta; el 32% corresponde a los bosques de colinas; y el restante 28%localizado en
bosques aluviales. También se estima que de la totalidad de hectáreas afectadas, el 80% estaría en estado de abandono y cubierto por matorrales, purmas o bosques secundarios, situación que se presenta por no reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en forma rentable, ya que solamente el
20% aproximadamente se encuentra en estado actual de producción y presenta niveles bajos de productibilidad del cual casi el 6% está en rotación.
Hay aproximadamente 140 cuencas hidrográficas en el Perú, y se observa una
depredación de la escasa vegetación de las laderas. La vegetación proporciona al suelo una fortaleza natural contra la erosión. Según el Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS), sólo en la cuenca del Océano Pacífico se pierden anualmente miles de hectáreas de suelos por efectos de erosión, los que son
arrastrados por 44 ríos. En la sierra, el promedio es de 130 mil hectáreas, que significa la pérdida de una capa arable del orden de 10centímetros.La Sierra representa el 30% de la extensión total del territorio peruano. (iii) Incendios forestales Con relación a los incendios forestales presentados en el Perú en los últimos años, se tiene:
En el incendio ocurrido en agosto de 1988 en el Santuario Histórico de Machu Picchu,
los focos que dieron inicio al siniestro estuvieron ubicados en las partes bajas de los valles, propagándose el fuego lateralmente y hacia las partes altas, abarcando una
extensión aproximada de 3500 ha de bosques y pastos que fueron destruidos por el Municipalidad Distrital de Aucallama
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incendio durante 45 días. El fuego en uno de sus frentes se extinguió aproximadamente a 5 kilómetros de distancia en línea recta de la ciudadela.
El incendio en Chotén Cajamarca, en enero de 1994, generado por los agricultores al utilizar el fuego como una herramienta para ampliar la frontera agrícola, ocasionó la pérdida de 600 hectáreas de arbustos y plantaciones de eucaliptos.
Los incendios en el santuario de Machu Picchu de enero 1994 y febrero de 1997, generado por los agricultores al realizar el roce de los campos de cultivo, se
incrementaron a consecuencia de la pendiente pronunciada y vientos fuertes,
registrándose daños en la flora y fauna en una extensión de 2,600 hectáreas.
En noviembre - diciembre de 1998, se produjo un incendio en la zona de Morropón,
Ayabaca (departamento de Piura), generado por personas que se dedican a la
extracción de miel de abeja; se registraron pérdidas de pastizales, flora y fauna en una extensión aproximada de 60 mil hectáreas.
Los desastres no tienen fecha de ocurrencia, pero “Es mejor estar preparados para algo que tal vez no suceda, a que suceda algo para lo cual no estábamos preparados”
Este análisis de las ocurrencias de los desastres nos lleva a la necesidad de contar con
un sistema de respuesta integrado y oportuno cuando ocurra, los desastres afectan más a la persona de menores recursos económicos, por ende su poder de respuesta en el amplio contexto socio económico es muy limitado.
3.1.2.2. SITUACION NEGATIVA QUE SE PRETENDE RESOLVER Las obras ejecutadas en el distrito de Aucallama se encuentran en abandono por falta de maquinarias y equipos.
3.1.2.3. DIAGNOSTICO DEL RIESGO EN LA ZONA DE ESTUDIO Análisis de riesgo – AdR Primeramente debemos definir Riesgo como “la probabilidad de que la unidad social o sus
medios de vida sufran daños y pérdidas consecuencia del impacto de un peligro”(DGPI-MEF,
2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, Sociedad), estructura
física o actividad económica, ha dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes:
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
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CUADRO N° 45
NATURALES
CLASIFICACION DE PELIGROS POR ORIGEN SOCIONATURALES
*Sismos *Tsunamis *Heladas
*Erupciones Volcánicas *Sequias *Granizadas
*Precipitaciones pluviales, que ocasionan amenazas físicas como inundaciones, avalanchas de lodo y desbordamiento de ríos, entre otros.
*Inundaciones (relaciones con deforestación de cuenca, acumulación de desechos domésticos, industriales y otros en los causes de los ríos) Deslizamiento (en áreas de pendientes pronunciadas o con deforestación) *Huaycos *Desertificación
ANTROPICOS *Contaminación ambiental *Incendios urbanos *Explosiones *Derrames de sustancias toxicas.
*Salinización de Suelos.
Sin embargo en el presente estudio para identificar y evaluar los riesgos posibles que puedan afectar la operación del proyecto durante la vida útil del proyecto (10 años) se ha considerado evaluar las instalaciones o el espacio físico destinado a salvaguardar las maquinaras que se adquirirán. Por lo que se analizó los peligros naturales (peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera
de lo normal), socio naturales ( peligros que se generan por una inadecuada relación hombre-
naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la intervención humana sobre los
ecosistemas) y antrópicos ( peligros generados por los procesos de modernización, industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos) que puedan ocurrir en la zona de estudio.
Para la realización del Análisis de Riesgo se utilizó herramientas de recojo de información tales
como; la entrevista con los usuarios del proyecto e información documentaria (Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de Aucallama).
A continuación se presenta los cuadros y el respectivo análisis de riesgo en la zona de estudio. En el siguiente cuadro podemos observar los antecedentes de peligro en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, en la cual presenta sismos de baja magnitud.
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CUADRO N°46 Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Inundaciones
SI NO X
Lluvias intensas Heladas
Friaje / Nevada Sismos
Sequías
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis
Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Friaje / Nevada
X X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
X
SI NO X X
Heladas Sismo de baja magnitud
X X
Sismos
Sequías
X
Derrames tóxicos
X
X
Sismo de baja magnitud
X X X X
Otros
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
X X
Incendios urbanos
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
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X
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
X
X
Huaycos
X
Comentarios
X SI SI
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CUADRO N° 47 Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva Severidad: grado de impacto de un peligro especifico (intensidad, área de impacto) b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo: 1
Peligros
M= Medio: 2
A=Alto:3 SI
S.I.=Sin Información:4 NO
Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación ¿Existe sedimentación en el rio o quebrada ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal
B
Frecuencia (a) M
A
S.I.
B
Severidad (b) M
A
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
X X X
que está involucrado en el Proyecto
Lluvias Intensas
Derrumbes/Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión
X
¿Existe mal drenaje de suelos
X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
¿geológicas en las laderas
X
¿Existen antecedentes de deslizamientos
X
¿Existen antecedentes de derrumbes
X
Heladas
X
Friaje/Nevadas Sismos Sequías Huaycos Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros
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X
X X
1
1
1
X X X X
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CUADRO N° 48
Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resistencia
Factor de Vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Exposición
(A) Localización del proyecto respecto al peligro
Fragilidad
(C) Tipo de construcción
Bajo X
(B) Características del terreno
Alto
X
(D) Aplicación de normas de construcción (E) Actividad económica de la zona
X
(G) Integración institucional de la zona
X
(F) Situación de pobreza de la zona Resistencia
Medio
X
(H) Nivel de organización de la población
X
(J) Actitud de la población frente a los desastres
X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
X
CUADRO N° 49 Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligro y vulnerabilidad Definición de
Peligros / Vulnerabilidad
Grado de Peligros
Bajo
Medio Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo X
Medio X
Alto
3- Según el análisis anterior existe peligro bajo y vulnerabilidad media, por lo tanto el riesgo es bajo para la localización, tamaño y tecnología del Proyecto.
3.1.2.4. Posibilidades y Limitaciones para la Solución al Problema
La principal limitación que se tuvo hasta ahora era la limitada disponibilidad de recursos
económicos para elaborar y sobre todo para ejecutar este tipo de proyecto por parte de la
Municipalidad Distrital de Aucallama, en vista de ello la Municipalidad Distrital de Aucallama y los vecinos logran establecer conversaciones con el municipio con el fin de que sea este ente
quien se encargue de la formulación del Estudio de Pre inversión, para su posterior ejecución y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de dicho sector y su inclusión al PIM para la ejecución de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
Fuera de las situaciones antes descritas el problema existente, tiene muchas posibilidades de solución ya que se trata de un problema específico causado principalmente por la inadecuada
prestación de un servicio público. La Municipalidad Distrital de Aucallama, como Unidad Ejecutora presupuestó la ejecución del Proyecto y tiene esas condiciones necesarias para la solución del problema identificado, con el soporte y apoyo de los grupos involucrados.
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3.1.2.5. Intentos de situaciones anteriores: La municipalidad Distrital de Aucallama en los años anteriores ha intentado solucionar el problema a través de intervenciones esporádicas por falta de presupuesto, sin embargo no se ha podido solucionar el problema debido al reducido presupuesto con que cuenta. 3.1.2.6. Principales Indicadores de la Situación Actual
1. 2.
CUADRO N° 50:
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Obras Ejecutadas en completo abandono (%)
Maquinaria pesada disponible para respuesta oportuna
Valor Actual 100 0
3.1.3. Los Involucrados del PIP
La participación de las entidades involucradas gira en función de los agentes relacionados con la
problemática que se va a abordar, tratándose de desarrollar una imagen general de la población a la
cual se va a dirigir el proyecto, identificando sus intereses, por lo que sus expectativas son distintas
así como sus debilidades, las que podrían presentarse al momento de establecer la solución al problema desde el punto de vista social.
Municipalidad Distrital de Aucallama Tiene como misión organizar, planificar y conducir la gestión provincial, ejecutando las políticas de desarrollo social, de recursos naturales y medio ambiente, de infraestructura, y acondicionamiento territorial, en armonía, concertación y coexistencia con las autoridades locales distritales y la
sociedad civil, por medio de sus objetivos, tales como promover el desarrollo socioeconómico
provincial. Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto provincial.
Esto conlleva a la responsabilidad de identificación de las necesidades de ejecución de proyecto con beneficio social, precisando las características delas intervenciones a realizar. Asimismo, formulará
el estudio de pre inversión hasta la aprobación respectiva por la Oficina de Programación de
Inversiones que otorgará la viabilidad. De igual forma estará a cargo de las acciones de operación y
mantenimiento.
Población Beneficiaria Se encuentran dispuestos a apoyar durante la operación y mantenimiento del proyecto, habiendo
demostrado a través de los años el interés para solucionar esta problemática. Se percibe el malestar de la población por deficiencias en la prestación de los servicios, pero al mismo tiempo tiene el interés de la ejecución del proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas. Municipalidad Distrital de Aucallama
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CUADRO Nº 51
MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Municipalidad Distrital de Aucallama
Población Beneficiaria y transportistas
3.2. 3.2.1.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Interrupción de las vías de transporte terrestre, no aptos para el desplazamiento vehicular, aísla a las comunidades con el resto de pueblos y la capital de la provincia.
Se mejore el acceso, garantizando que la población pueda hacer uso de las vías de manera adecuada
Según la ley orgánica de Municipalidades y el Plan de Desarrollo Concertado, poner en marcha la elaboración y ejecución del proyecto.
Elaboración de los estudios de pre inversión, expediente técnico y ejecución del proyecto.
Mejorar las condiciones de vida de la población.
Disponibilidad para hacer buen uso de los servicios
Compromiso de hacer buen uso de la infraestructura vial y zonas agrícolas
Inadecuadas condiciones de transitabilidad y el peligro de vías colapsadas por el desplazamiento de los huaycos o desbordes del río que ponen en riegos los cultivos cercanos.
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS: PROBLEMA CENTRAL Basados en los antecedentes del proyecto, donde se menciona la situación negativa que se intenta
resolver, el problema central estaría definido de la siguiente manera:
“Inadecuado servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama”
3.2.2.
ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA: • Causas Directas: -
Deficiente prestación de servicios de la Municipalidad Distrital de Aucallama con maquinaria pesada.
Bajo nivel de conocimiento sobre la operatividad de maquinaria pesada.
• Causas Indirectas: 3.2.3.
Insuficiente equipamiento de la Municipalidad Distrital de Aucallama con equipo mecánico. Limitada capacitación de recursos humanos para administrar y operar maquinaria pesada.
ANÁLISIS DE EFECTOS: • Efectos Directos: -
Menor Disponibilidad de horas máquina para mantenimiento de Obras. Menor Disponibilidad de horas máquina para atención de Emergencia.
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• Efecto Indirecto -
Costos altos de operación y mantenimiento.
• Efecto final 3.2.4.
Retraso socioeconómico de los pobladores del Distrito de Aucallama
ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS La situación actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central el
“Inadecuado servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras
ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama”, problema que se piensa revertir con
el presente proyecto. Para dicho fin se elabora el siguiente árbol de problemas:
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GRÁFICO Nº 11
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3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: En base al árbol de causas y efectos se construye el árbol de medios y fines, que mostrará la situación positiva cuando se soluciona el problema central.
3.3.1.
OBJETIVOCENTRAL El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Este objetivo ha
sido definido de la siguiente manera: “Adecuada servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama” Grafico N° 12:
PROBLEMA CENTRAL : "Inadecuado servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama "
OBJETIVO CENTRAL "Adecuada servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama "
3.3.2.
ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL: • Medio de Primer Nivel: - Eficiente maquinaria pesada.
- Mejor nivel de conocimiento sobre la operatividad de maquinaria pesada. • Medios Fundamentales: -
Moderna Maquinaria pesada.
Adecuada capacitación de recursos humanos para administrar y operar maquinaria pesada.
3.3.3.
ANÁLISIS DE FINES DEL OBJETIVO CENTRAL: • Fines Directos: -
Mayor Disponibilidad de horas máquina para mantenimiento de Obras.
Mayor Disponibilidad de Horas Maquina para la atención de emergencias.
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• Fines Indirectos: -
Reducción de costos de operación y mantenimiento.
• Fin Final: 3.3.4.
Progreso y Bienestar económico de los pobladores del Distrito de Aucallama.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES: El Árbol de Medios y Fines se construye de manera similar al Árbol de Causas y
Efectos,
existiendo diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el problema
(medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).
Cuadro N° 52:
3. 4.
Principales indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Obras Ejecutadas en completo abandono (%)
Maquinaria pesada disponible para respuesta oportuna
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Valor Actual 100 0
Valor al final del Proyecto (*) 0 3
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GRÁFICO Nº 13
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3.3.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.3.5.1. Análisis de Medios Fundamentales. El primer paso para poder determinar las alternativas de solución de nuestro problema es a partir
de nuestro árbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro de nuestro objetivo, para así poder llegar a la consolidación de nuestro fin último. Grafico 14: Medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ACCION 1
Insuficiente equipamiento de maquinaria pesada
Adquisición de maquinaria pesada.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
ACCION 2
Adecuada capacitación de recursos humanos para adminsitrar y operar maquinaria pesada
Implementación de programa de capacitación a operadores y personal de área
3.3.5.2. Relación de Medios Fundamentales Una vez identificado los medios disponibles con que contamos para poder solucionar nuestro problema, definimos las características de cada uno de ellos con el fin de determinar si son o no
imprescindibles para el proyecto, luego procedemos a realizar un análisis pero ya en base a
determinar si estos medios poseen la característica de ser mutuamente excluyentes, fundamentalmente independientes o fundamentalmente complementarios.
De lo anterior concluimos que para nuestro proyecto resultan dos medios fundamentales de los cuales se determina que los dos son complementarios. 3.3.5.3. Planteamiento de Acciones Después de haber realizado una priorización de los posibles medios de solución, se procede a
determinar las posibles acciones a desarrollar en los medios elegidos.
De forma similar a la priorización y estructuración de medios de solución se procede en el caso de las acciones, analizando primero la pertinencia y luego relacionando las acciones con el objetivo de determinar si estas poseen la característica de ser mutuamente excluyentes, fundamentalmente
independientes o fundamentalmente complementarios; de nuestro análisis concluimos que estas acciones tienen la característica de ser mutuamente excluyentes en algunas actividades, lo que
dará la posibilidad de tener más de una alternativa de solución Municipalidad Distrital de Aucallama
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3.3.5.4. Determinación de la Alternativa de Solución Después de haber realizado una priorización y análisis de las posibles acciones a desarrollar el
medio fundamental se procede a plantear todas las posibles acciones que permitan la solución del
problema, así tendremos:
CUADRO N° 53: Alternativas de Solución Componentes Número de Acciones necesarios para lograr Descripción de cada alternativa Analizada (Resultados necesarios Beneficiarios cada resultado para lograr el objetivo) Directos Adquisición de maquinaria Alternativa 1: ADQUISICIÓN DE MF - 1 pesada (Cargador Frontal, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 Moderna Maquinaria Retroexcabadora y Camión CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE Pesada Volquete) RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL 24,953 SOBRE RUEDAS 211HP Y 01 CAMIÓN MF - 2 VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. Adecuada capacitación Capacitación y asistencia CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA técnica sobre maquinaria de recursos humanos SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, para administrar y operar pesada. EXISTENTES Y NUEVAS. maquinaria pesada Adquisición de maquinaria Alternativa 2: ADQUISICIÓN DE MF - 1 pesada (Cargador Frontal, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 Moderna Maquinaria Retroexcabadora y Camión CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE Pesada Volquete) RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL 24,953 SOBRE RUEDAS 211HP Y 02 CAMIÓN MF - 2 VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. Adecuada capacitación Capacitación y asistencia CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA técnica sobre maquinaria de recursos humanos SOBRE MAQUINARIAS PESADAS para administrar y operar pesada. ,EXISTENTES Y NUEVAS maquinaria pesada ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Considerando la combinación adecuada de acciones de los medios fundamentales (Ver Gráfico: “Árbol
de Medios Fundamentales y Acciones propuestas”), se han identificado las siguientes dos alternativas:
Nº
1
2
CUADRO N° 54: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 01 CAMIÓN VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, EXISTENTES Y NUEVAS. Adquisición de maquinaria pesada Capacitación y asistencia técnica sobre maquinaria pesada. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: 01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 99HP, 01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP Y 02 CAMIÓN VOLQUETE 6X24 330HP 15M3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MAQUINARIAS PESADAS, EXISTENTES Y NUEVAS.
Adquisición de maquinaria pesada Capacitación y asistencia técnica sobre maquinaria pesada.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS ALTERNATIVAS: a) Adquisición de maquinaria pesada
Acción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientes para la compra de:
01 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 99HP
01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211HP 01 CAMIÓN VOLQUETE 6X24 330HP 15M3
b) Capacitación y Asistencia Técnica sobre maquinaria pesada
Programa de capacitación a operadores y personal de área consiste de 2 cursos, donde ser tratarán temas de:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Seguridad e Higiene Industrial Salud ocupacional
Protección Ambiental Análisis de Riesgos
Accidentes de Trabajo
Factores Humanos y Técnicos
Investigación de los Accidentes
Protección Personal
Reparación de sistema de suspensión y dirección
Reparación de frenos
Electricidad Automotriz
Mantenimiento básico de motor diesel
Mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo
Reparación de motor diesel y gasolina
Mantenimiento de cargadores frontales
Seguridad vial y sensibilización conductor
Encendido y afinamiento electrónico de motores a gasolina Encendido y afinamiento electrónico de diesel Mantenimiento general de máquina pesada
Localización de averías en los sistemas hidráulicos
Reparación de sistemas hidráulicos Reparación de bombas hidráulicas
Reparación de sistema de rodamiento Diagnóstico de fallas en los motores
Motores eléctricos
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FORMULACION
4
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4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: La pre inversión, la
inversión y la post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
GRAFICO Nº 15 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
PERFIL
Idea
4.1.1.
Estudios y expediente técnico
Evaluación Ex post
Ejecución
Operación y mantenimiento
La fase de pre inversión y su duración El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil y factibilidad.
Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la factibilidad por el tamaño del proyecto, el presente perfil ha demandado 30 días
4.1.2.
calendarios para su elaboración.
La fase de inversión, sus etapas y su duración La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: -
-
Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, y otros necesarios para el expediente técnico. Ejecución del proyecto.
Los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios, 30
días calendarios para el proceso de contratación y 120 días calendarios para la ejecución del 4.1.3.
proyecto.
La fase de post inversión y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post: -
Labores de operación y mantenimiento.
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-
La evaluación ex post.
Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento 4.1.4.
del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo. El Horizonte de Evaluación de las alternativas
El horizonte de evaluación establecido para el presente proyecto es de 5 años, el mismo que es
compatible con la vida útil de los principales maquinarias a adquirir. Asimismo, es el periodo
óptimo establecido por la DGIP y publicado en la “Guía de General de Identificación, Formulación y
Evaluación Social de Proyectos de Inversión Público a Nivel de Perfil” del Ministerio de Economía y 4.1.5.
Finanzas.
Fases y etapas de cada proyecto alternativo
El proyecto dentro de su horizonte de evaluación presentara 02 fases, la de inversión y post
inversión. En la primera de estas, se tendrán 04 etapas, distribuidas dela siguiente manera: la primera etapa consistirá en la elaboración del estudio definitivo del proyecto en un espacio de 01 mes, la segunda etapa consiste en procesos de contratación (1 mes) y la tercera etapa consiste en
la ejecución del proyecto con la adquisición de las maquinarias, capacitación y asistencia técnica
en un tiempo de 04 meses. Finalmente la cuarta etapa es la fase de post inversión consistirá en la
operación y mantenimiento de forma rutinaria y periódica.
CUADRO Nº 55 Horizonte de Evaluación de Proyecto
4.2. 4.2.1.
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE CONTRATACION COSTO DIRECTO Resultado 1: Adquisición de maquinaria pesada Resultado 2: Capacitación y Asistencia Técnica sobre maquinarias pesadas. SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
Duración 01 mes 01 mes 02 mes 02 meses 02 mes 02 meses 02 meses 02 meses 5 Años 5 años
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1. Población Demandante Referencias La Población demandante referencial, vinculada al propósito del proyecto está conformada por la
población Aucallamina. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población censada del distrito de Aucallama fue 11,269 y 16,195 habitantes en los años 1993 y
2007, respectivamente.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
4.2.1.2. Población Demandante Potencial y Efectiva La proyección de la población demandante a lo largo de horizonte del presente proyecto se calcula con la siguiente formula. Dónde: Pt
=
Pt = Po*(1+r)n
Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po
=
Población en el “año base” (conocida)
n
=
Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
r
=
Tasa de crecimiento anual
Cuadro N° 56 Población según el Censo de 2007
Nivel político Región Provincia Distrito
Nombre Lima Provincias Huaral Aucallama
Habitantes 839,469 164,660 16,195
Fuente: INEI Censos de población y vivienda de 2007.
Cuadro N° 57 Proyección de la Población según el INEI 2007 Nivel político Región Provincia Provincia
Nombre Lima Provincias Huaral Aucallama
1993 680,181 59,057 11,269
2007 839,469 164,660 16,195
2008 852,181 177,173 16,620
Habitantes 2010 878,185 205,122 17,504
2009 865,085 190,636 17,056
2011 891,483 220,710 17,963
2012 904,983 237,482 18,434
2013 918,687 255,528 18,918
2014 932,599 274,945 19,415
Cuadro N° 58 Variación demográfica 1993-2007
Nivel político Región Provincia Provincia
Nombre Lima Provincias Huaral Aucallama
Variación demog. 1.51% 7.60% 2.62%
Fuente: INEI Censos de población y vivienda de 1993 y 2007
Cuadro N° 59 Población Demandante Efectiva
Poblacion Afectada Aucallama Total
N° Hab. 19,924.09 19,924.09
Fuente: Observación y estimaciones
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2015 946,721 295,839 19,924
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Cuadro N° 60 Población proyectada del área de referencia y de la zona afectada
Año
Población Demandante de área de Influencia
Aucallama
1 2 3 4 5
295,839 318,319 342,509 368,536 396,541
21,438 23,067 24,820 26,706 28,736
Fuente: Proyecciones en base a datos del INEI 2007
POBLACION PROMEDIO
344,349
24,953
4.2.1.3. Demanda Proyecta La demanda de maquinaria de equipo pesado se detalla en el siguiente cuadro Cuadro N° 61
4.2.2.
Año
Maquinarias
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
ANÁLISIS DE OFERTA:
4.2.2.1. Oferta Sin Proyecto: La oferta actual es cero “0”.
4.2.2.2. Oferta Optimizada
Se tiene una optimización de la oferta igual a Oferta actual u Oferta sin proyecto.
4.2.2.3. Oferta Con Proyecto
La oferta “con proyecto”, que servirá para satisfacer la actual demanda es la siguiente: Cuadro N° 62 N° Oferta 1.00 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 HP 2.00 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP 3.00 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3
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U.M. Equip Equip Equip
CANT. 1.00 1.00 1.00
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
4.2.3.
DETERMINACION DE LA BRECHA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit o
brecha por cubrir, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá al 0%. CUADRO N° 63 Demanda
Año
1 2 3 4 5
Brecha
Oferta
3 3 4 4 4
0 0 0 0 0
-3 -3 -4 -4 -4
Fuente: Elaboración propia
4.3.
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION En el presente proyecto se ha planteado dos alternativas de solución siendo la más rentable la
alternativa 1, debido a que las características constructivas son menos costosas. 4.3.1.
Aspectos Técnicos PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
ALTERNATIVA DE SOLUCION N° 01: RESULTADO 01: MAQUINARIA PESADA
•
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Insuficiente equipamiento de Maquinaria Pesada
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA: Consiste en la compra y puesta en funcionamiento
de un Cargador Retroexcavadora Sobre Ruedas 92HP, Cargador Frontal Sobre Ruedas 211 HP y Camión Volquete 6x4 330HP de 15 m3. RESULTADO 02: CAPACITACION MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuada capacitación de recursos Humanos para administrar y operar maquinaria pesada. •
CAPACITACION: Consiste en la implementación del Programa de capacitación a operadores y
personal de área de 2 cursos en temas de maquinaria pesada.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
a.
ESTUDIO TECNICO: ANTEPROYECTO TECNICO Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de equipamiento motorizado para el presente proyecto. •
Adecuados materiales: para la alternativa seleccionada los bienes a adquirir debe estar
conforme a lo establecido en el art. 2.5 y, de esta norma en referencia. En el proyecto se deberá
especificar la resistencia, características necesarias para atender todas las solicitaciones • •
b.
durante el tiempo de vida útil previsto.
Deberán cumplir con las especificaciones de las Normas Técnicas Peruanas (NTP).
En cuanto los usos y preferencias de los habitantes, los mismos determinaron sus necesidades,
•
solicitando un diseño acorde con las normas técnicas peruanas.
•
intensidad solar, etc.)
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, Capacidades que la unidad ejecutora tiene plena capacidad, manejar para el cumplimiento de las metas de construcción para poder lograr el objetivo del proyecto.
ANALISÍS DE SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN
El mejoramiento del servicio de mantenimiento de obras se proyecta en la ciudad de Aucallama y
sus diferentes centros poblados, la proyección de la población afectada con el proyecto es directa o
indirectamente la población de todo el Distrito de Aucallama, se ven afectados en su desarrollo c.
económico y social
ANALISIS DEL MOMENTO Se piensa realizar el Proyecto en 02 meses empezando los meses de noviembre y diciembre para
d.
satisfacer la necesidad de los pobladores del Distrito de Aucallama.
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Tomando en consideración lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP
aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM, y observando que el PIP No se encuentra en
el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental – SEIA - RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157-2011-MINAM, solo se realizara un
informe mínimo detallo incluyendo su presupuesto de Mitigación de Impacto ambiental. 4.3.2.
Metas de Productos Adquisición de maquinaria pesada y liviana Consiste en la adquisición y puesta en funcionamiento de: 01 Cargador Retroexcavadora Sobre Ruedas 92HP, 01 Cargador Frontal Sobre Ruedas 211 HP 01 Camión Volquete 6x4 330HP de 15 m3.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Implementación de programa de capacitación Programa de capacitación a operadores y personal de área consiste de 2 cursos, donde ser tratarán
temas de: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4.3.3.
Seguridad e Higiene Industrial Salud ocupacional Protección Ambiental Análisis de Riesgos Accidentes de Trabajo Factores Humanos y Técnicos Investigación de los Accidentes Protección Personal Reparación de sistema de suspensión y dirección Reparación de frenos Electricidad Automotriz Mantenimiento básico de motor diesel Mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo Reparación de motor diesel y gasolina Mantenimiento de cargadores frontales Seguridad vial y sensibilización conductor Encendido y afinamiento electrónico de motores a gasolina Encendido y afinamiento electrónico de diesel Mantenimiento general de máquina pesada Localización de averías en los sistemas hidráulicos Reparación de sistemas hidráulicos Reparación de bombas hidráulicas Reparación de sistema de rodamiento
Requerimiento de Recursos Se han identificado y cuantificado los recursos que se utilizarán en la fase de inversión y para la
operación y mantenimiento. Para ello, se ha considerado las metas de productos y la brecha ofertademanda. Fase inversión, operación y mantenimiento.
CUADRO N° 64:
COSTOS DE INVERSION DE LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA - ALT. 01 TEMAS U.M. CANT. CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 HP CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3
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Equip 1.00 Equip 1.00 Equip 1.00
P.U. 410,058.00 803,766.00 439,615.20 P.P.
P.P. 410,058.00 803,766.00 439,615.20 1,653,439.20
Página80
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 65: Capacitación TEMAS
U.M.
CANT.
P.U.
P.P.
Seguridad e Higiene Industrial
even
2.00
450.00
900.00
Salud ocupacional
even
2.00
450.00
900.00
Protección Ambiental
even
2.00
450.00
900.00
Analisis de Riesgos
even
2.00
450.00
900.00
Accidentes de T rabajo
even
2.00
450.00
900.00
Factores Humanos y T écnicos
even
2.00
450.00
900.00
Investigación de los Accidentes
even
2.00
450.00
900.00
Protección Personal
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de sistema de suspensión y dirección
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de frenos
even
2.00
450.00
900.00
Electricidad Automotriz
even
2.00
450.00
900.00
Mantenimiento básico de motor diesel
even
2.00
450.00
900.00
Mantenimiento del sistema electrico del vehículo
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de motor diesel y gasolina
even
2.00
450.00
900.00
Mantenimiento de Cargadores Frontales
even
2.00
450.00
900.00
Seguridad vial y sensibilización conductor
even
2.00
450.00
900.00
Encendido y afinamiento electrónico de motores a gasolina
even
2.00
450.00
900.00
Encendido y afinamiento electrónico de diesel
even
2.00
450.00
900.00
Mantenimiento general de máquina pesada
even
2.00
450.00
900.00
Localización de averías en los sistemas hidráulicos
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de sistemas hidráulicos
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de bombas hidráulicas
even
2.00
450.00
900.00
Reparación de sistema de rodamiento
even
2.00
450.00
900.00
Diagnóstico de fallas en los motores
even
2.00
450.00
900.00
Motores eléctricos
even
2.00
450.00
900.00 22500
4.4.
COSTOS A PRECIO DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 4.4.1.
COSTOS DE INVERSIÓN Son los necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción de puente urbano corresponde los siguientes recursos: • • •
Maquinarias.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO Nº 66
Presupuesto de Inversión del Proyecto (NS a precios privados) - Alternativa 1 Descripción A.1. Inversion Fija Tangible MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTO DIRECTO Gastos Generales (2%) Utilidad (0%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) Total Tangibles A.2. Inversion Fija Intangible Inspección (1.00%) Expediente Técnico (3.50%) Total Intangibles
1,786,383.59
CUADRO Nº 67
Presupuesto de Inversión del Proyecto (NS a precios privados) - Alternativa 2 Descripción A.1. Inversion Fija Tangible MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTO DIRECTO Gastos Generales (2%) Utilidad (0%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) Total Tangibles
Total Presupuesto - Alternativa 2
Municipalidad Distrital de Aucallama
1,653,439.20 0.00 1,653,439.20 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 1,675,939.20 33,518.78 0.00 1,709,457.98 0.00 1,709,457.98 17,094.58 59,831.03 76,925.61
Total Presupuesto - Alternativa 1
A.2. Inversion Fija Intangible Inspección (1.00%) Expediente Técnico (3.50%) Total Intangibles
Monto
Monto 2,093,054.40 0.00 2,093,054.40 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 2,115,554.40 42,311.09 0.00 2,157,865.49 0.00 2,157,865.49 21,578.65 75,525.29 97,103.95 2,254,969.44
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
4.4.2.
COSTOS DE REPOSICIÓN El proyecto no genera costo de reposición
4.4.3.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.4.3.1. Costos de operación y mantenimiento “sin Proyecto”. Debido a la inexistencia de maquinaria el consto de operación y mantenimiento sin proyecto es igual a “cero” CUADRO N°68:
Año 1 2 3 4 5
Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento -
4.4.3.2. Costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto”. En el siguiente cuadro se muestra los costos de Operación y Mantenimiento “con proyecto” a precios privados. N°
TEMAS
CUADRO Nº 69
1.00 CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 2.00 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP 3.00 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 Dias por Mes Hotas Efectivas por Dia Meses por Año Total de Horas al Año
U.M.
CANT.
Equip Equip Equip
0.00 0.00 0.00
26.00 8.00 12.00 2,496.00
Costo de Operación y Mantenimiento por Año
F.C. P.S.
Costo de Costo de Operación Mantenimiento 59.48 76.39 76.47 127.03 53.32 169.23 189.27 372.65
0.75
-
0.75
4.4.3.3. Flujos de Costos Incrementales Con todos, los costos anteriormente descritos se tendrán el flujo de costos incrementales para las
dos alternativas:
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Página83
-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 70: COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Mercado C&M Sin Proyecto
Año 0 1 2 3 4 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alternativa 1 Inversión 1,786,383.59
C&M Con Proyecto
0 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32
Alternativa 2 Inversión 2,254,969.44
C&M Con Proyecto
0 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12
CUADRO N° 71: COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Mercado Año 0 1 2 3 4 5
Alternativa 1 Inversión C&M 1,786,383.59 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32 1,402,552.32
Municipalidad Distrital de Aucallama
Alternativa 2 Inversión C&M 2,254,969.44 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12 1,958,037.12
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
EVALUACIÓN
5
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
5.1.
EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES
5.1.1.1. Beneficios en la Situación Sin Proyecto Los beneficios en la situación actual no se valorizan debido a que no se cuentan con los tipos de maquinarias a adquirir.
5.1.1.2. Beneficios en la Situación con Proyecto Debido a la naturaleza del proyecto, no se puede cuantificar los beneficios, por los que la
metodología de evaluación que más se adapta es la de COSTO / EFECTIVIDAD, estos beneficios,
contribuyen a la obtención de los objetivos del proyecto que se viene evaluando, sin embargo podemos mencionar algunos beneficios no cuantificables como menores tiempos de atención de la emergencia y rehabilitación de los servicios afectados por desastres que generara menores tiempos de interrupción y pérdida de beneficios. 5.1.1.3. Flujo de Beneficios Incrementales Los flujos incrementales se han realizado sobre la base de la comparación de los beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. En este caso temando en consideración
Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación, podemos observar que los Beneficios son cualitativos. Por lo tanto los beneficios incrementales serían los Beneficios con proyecto ya que no se genera
5.1.2.
Beneficios sin proyecto. COSTOS SOCIALES
5.1.2.1. Costo de Inversión a Precios Sociales (*) Los costos a precios sociales son aquellos costos a precios privados que han sido corregidos por los factores de ajuste con el fin de superar las distorsiones del mercado.
El MEF ha publicado los Factores de Corrección en el Anexo SNIP-09 v. 1.1, donde se establecen, entre otros:
•Precios Sociales de Bienes Transables •Valor social del Tiempo
•Factores de Ajuste de Mano de Obra No calificada
•La Tasa Social de Descuento (TSD): 9 %, representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación.
Del mismo modo, se establecen los Factores de Corrección para los Bienes Nacionales y Mano de
Obra Calificada, afectados por el Impuesto General a las Ventas (18%) y el Impuesto a la Renta (10%). •
•
•
Bienes Nacionales:
𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 =
Mano de Obra Calificada:
𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 =
Mano de Obra No Calificada:
1 = 0.847 1.18 1 = 0.909 1.10
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste (ver cuadro) al salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado). CUADRO N° 72: Factores de corrección o de ajuste
Región Geográfica Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva
Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63
Rural 0.57 0.41 0.49
CUADRO Nº 73
Presupuesto de Inversión del Proyecto (NS a precios sociales) - Alternativa 1 Descripción EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
Municipalidad Distrital de Aucallama
INVERSION PP
F.C.
59,831.03 1,675,939.20 1,653,439.20 0.00 1,653,439.20 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 17,094.58 33,518.78 1,786,383.59
0.9090 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.9090 0.8470 0.8470
INVERSION PS 54,386.41 1,323,991.97 1,306,216.97 0.00 1,306,216.97 0.00 0.00 17,775.00 0.00 0.00 17,775.00 0.00 15,538.97 28,390.41 0.00 1,422,307.76
Página87
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO Nº 74
Presupuesto de Inversión del Proyecto (NS a precios sociales) - Alternativa 2 Descripción
INVERSION PP
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES
75,525.29 2,115,554.40 2,093,054.40 0.00 2,093,054.40 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 21,578.65 42,311.09 2,254,969.44
TOTAL INVERSIÓN - ALTERNATIVA 2
F.C. 0.909 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.9090 0.8470 0.8470
INVERSION PS 68,652.49 1,671,287.98 1,653,512.98 0.00 1,653,512.98 0.00 0.00 17,775.00 0.00 0.00 17,775.00 0.00 19,615.00 35,837.49 0.00 1,795,392.96
Costos de Mantenimiento y Operación Los costos de operación y mantenimiento se obtienen a raíz de la ejecución del PIP, calculando a precios de mercado se considera lo siguiente: Mantenimiento y reparación, consumo de combustible, lubricantes, filtros, neumáticos, operario.
CUADRO Nº 75
N° A 1.00 2.00 3.00
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - ALT. 01 Costo de TEMAS U.M. CANT. Costo de Operación Mantenimiento Maquinarias Nuevas CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 H Equip 1.00 59.48 76.39 Equip CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP 1.00 76.47 127.03 Equip CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 1.00 53.32 169.23 189.27 372.65 Dias por Mes 26.00 Hotas Efectivas por Dia 8.00 Meses por Año 12.00 Total de Horas al Año 2,496.00 Costo de Operación y Mantenimiento por Año
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F.C. P.S.
472,417.92 0.75 354,313.44
930,134.40 0.75 697,600.80
Página88
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO Nº 76
N° A 1.00 2.00 3.00
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto - ALT. 02 Costo de TEMAS U.M. CANT. Costo de Operación Mantenimiento Maquinarias Nuevas CARGADOR RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS 92 H Equip 1.00 59.48 76.39 Equip CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 211 HP 1.00 76.47 127.03 Equip CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15M3 2.00 106.64 338.46 242.59 541.88 Dias por Mes 26.00 Hotas Efectivas por Dia 8.00 Meses por Año 12.00 Total de Horas al Año 2,496.00 Costo de Operación y Mantenimiento por Año
F.C. P.S.
605,504.64 0.75 454,128.48
1,352,532.48 0.75 1,014,399.36
CUADRO N° 77:
Año 0 1 2 3 4 5
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Sociales Alternativa 2 Alternativa 1 C&M C&M C&M Sin Proyecto Inversión Inversión Con Proyecto Con Proyecto 1,422,307.76 0 1,795,392.96 0 0.00 1,051,914.24 1,468,527.84 0.00 1,051,914.24 1,468,527.84 0.00 1,051,914.24 1,468,527.84 0.00 1,051,914.24 1,468,527.84 0.00 1,051,914.24 1,468,527.84
CUADRO N° 78:
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales Año 0 1 2 3 4 5
Alternativa 1 Inversión C&M 1,422,307.76 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24
Municipalidad Distrital de Aucallama
Alternativa 2 Inversión C&M 1,795,392.96 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84
Página89
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
5.1.3.
ESTIMAS LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO La ratio costo efectividad del proyecto (C/E) se determinó dividiendo el costo del mismo entre los
indicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el número de población beneficiaria durante el horizonte del proyecto.
FORMULA GENERAL DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE SANEAMIENTO 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 =
𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 + 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐎𝐎 & 𝐌𝐌 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁
ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a precios privados y sociales Tasa de Descuento: 9 % CUADRO Nº 79
EVALUACION COSTO/EFECTIVAD (NS a precios sociales) - Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Año 0 1 2 3 4 5
Inversión
Costo O&M Costo O&M "Con Flujo de Inversión "Sin Proyecto" Proyecto"
1,422,307.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24
1,422,307.76 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24 1,051,914.24
Factor de Actualizacion 9.00% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
VAC Poblacion Beneficiaria ICE (S/. X poblacion beneficiada
Total 1,422,307.76 965,058.94 885,375.17 812,270.80 745,202.57 683,672.08 5,513,887.31 24,953 220.97
CUADRO Nº 80
EVALUACION COSTO/EFECTIVAD (NS a precios sociales) - Alternativa 2 (En Nuevos Soles) Año 0 1 2 3 4 5
Inversión
Costo O&M Costo O&M "Con Flujo de Inversión "Sin Proyecto" Proyecto"
1,795,392.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84
1,795,392.96 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84 1,468,527.84
Factor de Actualizacion 9.00% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
VAC Poblacion Beneficiaria ICE (S/. X poblacion beneficiada
Municipalidad Distrital de Aucallama
Total 1,795,392.96 1,347,273.25 1,236,030.50 1,133,972.94 1,040,342.15 954,442.33 7,507,454.13 24,953 300.86
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 220.97 Nuevos Soles por cada uno de los beneficiarios con la alternativa seleccionada. 5.1.4.
EFECTUAR ANALISIS DE SENSIBILIDAD: A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
CUADRO Nº 81
ALTERNATIVA 01 VARIACION
VACTS
30%
7,168,053.51
POBACION BENEFICIARIA 24,953.00
20%
6,616,664.78
24,953.00
265.17
10%
6,065,276.04
24,953.00
243.07
0%
5,513,887.31
24,953.00
220.97
-10%
4,962,498.58
24,953.00
198.87
-20%
4,411,109.85
24,953.00
176.78
-30%
3,859,721.12
24,953.00
154.68
RATIO CE 287.26
Grafico16:
RATIO CE - ALT. 01 350.00 300.00 250.00 200.00 RATIO CE - ALT. 01
150.00 100.00 50.00 -40%
-20%
Municipalidad Distrital de Aucallama
-
0%
20%
40%
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 82
ALTERNATIVA 02
30%
9,759,690.37
POBACION BENEFICIARIA 24,953.00
20%
9,008,944.95
24,953.00
361.04
10%
8,258,199.54
24,953.00
330.95
VARIACION
VACTS
RATIO CE 391.12
0%
7,507,454.13
24,953.00
300.86
-10%
6,756,708.72
24,953.00
270.78
-20%
6,005,963.30
24,953.00
240.69
-30%
5,255,217.89
24,953.00
210.60
Grafico 17:
5.2.
EVALUACIÓN PRIVADA Se evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una
Asociación Público Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Público no
Financiero. A este proyecto no corresponde realizar la Evaluación Privada ya que el financiamiento
para la ejecución de será recursos de tesoro público. 5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto especifica las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
5.3.1.
LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento de la infraestructura que se implementará con este proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama, quien es la encargada de velar por las maquinarias pesadas, durante la vida útil del mismo.
En función a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de Aucallama, podemos afirmar que cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para financiar los Costos de operación y mantenimiento. Así mismo se gestionará y establecerá alianzas estratégicas con las organizaciones
e instituciones de la sociedad civil que tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos.
La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales. 5.3.2.
LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POSTINVERSIÓN
En la fase de inversión Ya que es obligación del Estado atender estas necesidades a la población la Municipalidad Distrital de Aucallama será la institución encargada de llevar a cabo el financiamiento de la obra, una vez
alcanzado la viabilidad, el responsable de la ejecución está a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, en este caso se gestionará y realizará las acciones necesarias para que la ejecución del proyecto sea en el tiempo requerido. Tales como estudios definitivos y/o expediente técnico, el
EIA, las licitaciones y contratos, ejecución y supervisión de obras, adquisición de equipos,
contratación de consultores, etc. Puesto que la Unidad de Obras Publicas, cuenta con personal
capacitado para cumplir con cada uno de los requerimientos propios para garantizar con eficiencia las tareas mencionadas
En la fase de Post- inversión La Municipalidad Distrital de Aucallama como órgano representativo del Distrito es la que se hará
cargo de la operación y mantenimiento de la obra, así mismo dentro de su estructura orgánica,
cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que será la que se ocupe de la infraestructura a construirse, y la cual cuenta con el personal necesario para el sostenimiento del proyecto.
Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
5.3.3.
LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR La Municipalidad Distrital de Aucallama cuenta con la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación, contando esta entidad con profesionales, personal administrativos, así como un organigrama y manual de funciones, que garantizan una
buena organización institucional, en donde aportará su capacidad técnica y logística para la ejecución del proyecto y sostenimiento del mismo, para lo cual cuentan con los equipos y técnicos con experiencia para dichas acciones.
La Municipalidad Distrital de Aucallama como institución se encargara de la operación y mantenimiento de las obras por las cuales se requiere sostenibilidad de carácter Municipal.
La Municipalidad Distrital de Aucallama, Unidad Ejecutora, según ley de municipalidades tiene la
competencia funcional para intervenir en los sectores de su jurisdicción, por lo tanto es la entidad
encargada de la organización y gestión de las actividades de ejecución del Proyecto, para ello cuenta dentro de su organigrama funcional con la oficina de GDUR y con ello, tiene como función y atribución, entre otras: •
Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del
•
Programa de Inversión Municipal.
Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, •
distinguiendo las siguientes capacidades.
Asegura y s e compromete a la etapa de operación y mantenimiento Contando con:
CAPACIDAD TÉCNICA Capacidad para mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipamiento. La
Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos técnicos necesarios que demanda la
ejecución del proyecto, ya que posee los equipos y las maquinarías necesarias y suficientes en número y calidad para realizar el Proyecto.
Disponibilidad de proveedores. La cercanía a la capital de la república, le brinda la posibilidad inmediata de acceder a los repuestos y servicios necesarios para que el sistema constructivo se comporte de manera continua, no presentando problemas en cuanto a sus proveedores y demás.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Disponibilidad de insumos. La Municipalidad Distrital de Aucallama cuenta con la identificación de insumos, se puede señalar que la cercanía a la capital de la republica hace que estos insumos también no presenten mayor problema en su logística y adquisición. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases de ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.
Disponibilidad de terrenos, permisos, licencias, autorizaciones y otros, La construcción de pistas,
veredas y áreas verdes se realizara en áreas de propiedad pública, entregadas a la administración
del estado justamente para su tratamiento en mejoras tales como el PIP que se desarrolla en este documento.
CAPACIDAD FINANCIERA La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales. 5.3.4.
EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS El uso de los servicios de transitabilidad sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios, es de carácter común, pues es colectivo, y les permitirá a los beneficiarios mejorar la calidad de vida y ayudara a darle mejor transitabilidad vehicular y peatonal en el Distrito.
Uso eficiente de los bienes o servicios del PIP por parte de los usuarios. Todas las poblaciones organizadas del distrito, cuentan con un órgano representativo que es “la junta vecinal” que es la
encargada de velar por el buen uso de los servicios de bien común, además la Municipalidad Distrital de Aucallama a través de su servicio de agua y alcantarillado, limpieza pública, vigilancia
(serenazgo), oficina de obras encargada del mantenimiento de la obra a través del tiempo de operación entre otros participan en el uso eficiente del servicio del PIP. CONFLICTOS SOCIALES Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento son casi
nulos, dado que la entidad que se encuentra a cargo de la Operación y Mantenimiento, cuenta en forma permanente con los ingresos de los contribuyentes y recursos del Gobierno Central, que les permite solucionar y efectuar las mejoras durante las etapas de operación y mantenimiento.
Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS Determinación de los pagos a realizar por los usuarios (cuando corresponda). Una vez adquirida la maquinaria pesada se incorpora un cobro por mantenimiento de vías y limpieza publica. Ya se contaba, con tarifa de agua y alcantarillado, luz, alumbrado público etc.
Capacidad y disposición a pagar de los usuarios (cuando corresponda). La población tiene
disposición a pagar, siempre encontrando un nivel de morosidad, pero esto responde a algún problema económico así como cultural.
LOS RIESGOS DE DESASTRES. De la aplicación de la matriz para la medición del nivel de riesgo sobre los datos obtenidos, para un nivel de peligro asociado a la situación actual BAJO y para un nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los servicios actualmente en producción MEDIO, la clasificación del nivel de riesgo es BAJO.
Si bien es cierto que el nivel de riesgo es BAJO, se considera necesaria la inclusión de medidas de reducción de riesgos en el proyecto, especialmente sobre el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos en los componentes del PIP. 5.4.
IMPACTO AMBIENTAL Tomando en consideración lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM, y observando que el PIP No se encuentra
en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA - RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157-2011-MINAM, por lo tanto no
es necesario analizar el estudio de impacto ambiental. 5.5.
GESTION DE PROYECTO
5.5.1.
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN: a. PLANTEAR LA ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ. La Municipalidad Distrital de Aucallama - es el Órgano de Gobierno Local que forma parte de la
estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho público, y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Tiene como misión promover el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Tiene como funciones generales las previstas en los artículos 194° y 195° de la Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680- Ley de Reforma Constitucional y de
conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972. Entre las principales funciones que desempeña se encuentran: i.
ii.
iii.
iv. v.
vi.
Aprobar su organización interna y su presupuesto.
Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil (PDC)
Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
Administrar sus bienes y rentas
Crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Ley;
Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
vii.
Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la zonificación,
viii.
Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
ix. x.
xi.
urbanismo y el acondicionamiento territorial proyectos y obras de infraestructura local
Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda. Saneamiento,
medio
ambiente,
circulación,
tránsito,
turismo,
conservación
monumentos arqueológicos e historia, cultura, recreación y deporte, conforme a Ley.
de
Presentar iniciativa legislativa en materia y asuntos de su competencia.
Las demás funciones generales y específicas con carácter exclusivo o compartido
señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás normas concordantes con ella.
Para asegurar una ejecución eficiente, La Municipalidad Distrital de Aucallama a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (Unidad Ejecutora), designará al órgano técnico (Unidad de
Obras públicas, estudios y proyectos) responsable de la conducción, coordinación y ejecución de y su respectivo equipamiento, por el monto de inversión, de todas las metas técnicas del proyecto. Por otro lado, se recomienda la modalidad de ejecución (bajo la modalidad de contrata). Dentro de los
costos de organización y gestión para la fase de inversión están incluidos en el rubro gastos
generales (2 % del costo directo de obra), inspección (1 % del costo directo de obra), y expediente técnico (3.50 % del costo total de obra).
Para implementación del proyecto hemos identificado el tamaño de la estructura organizativa, la
capacidad administrativa y capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora y del órgano técnico
responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.) Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
La Unidad ejecutora responsable del proyecto, es la Gerencia de desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Aucallama, que es el órgano encargada programar, dirigir, ejecutar,
coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de acondicionamiento del territorio Provincial y desarrollo de la infraestructura urbana y rural.
Fuente de Financiamiento. Para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”, la
Municipalidad Distrital de Aucallama cuenta con recursos económicos necesarios para su ejecución,
por la cual esta entidad financiara, los costos de pre inversión del PIP. Asimismo será el responsable de financiar la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura.
GRAFICO N°18: ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
EXPEDIENTEN TECNICO DEL PROYECTO
EJECUCION DEL PROYECTO
DISTRITO DE AUCALLAMA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
b. ESPECIFICAR LA UNIDAD EJECUTORA Y EL ÓRGANO TÉCNICO DESIGNADO QUE COORDINARÁ LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y/O SE ENCARGARÁ DE LOS ASPECTOSTÉCNICOS, SUSTENTANDO LAS CAPACIDADES Y LA DESIGNACIÓN, RESPECTIVAMENTE. Cuadro N° 83: Información registrada de la Unidad Ejecutora propuesta: DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA NOMBRE Persona responsable de Unidad ejecutora Órgano Técnico Responsable
HUARAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA ING. PEDRO FELIZ SALGUERO DULANTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Aucallama, porque cuenta con debida competencia legal, tiene capacidad técnica y operativa y la experiencia en la ejecución de proyectos de esta naturaleza. COMPETENCIA FUNCIONAL: La ley Orgánica de Municipalidades en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (art.
79º) establece que la municipalidad es competente para “ejecutar directamente o proveer la ejecución
de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la provincia, tales como postas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares”.
CAPACIDAD OPERATIVA: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurales un Órgano de Línea de la Municipalidad Distrital de Aucallama, de la cual dependen las siguientes Oficinas: • Unidad de Obras Publicas
• Unidad de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
• Unidad de Estudios y Proyectos
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la referida municipalidad, Unidad
de Obras Publicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Obras Públicas, que depende del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Y tiene las siguientes funciones:
• Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras públicas municipales.
• Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas. Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
• Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras.
• Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata.
• Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración directa conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización y la Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
• Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de Administración directa y contrata.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. La Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases de ejecución y operación y mantenimiento del proyecto. CAPACIDAD FINANCIERA. La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama, quien es la encargada de velar la infraestructura pública, durante la vida útil del mismo. MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la inversión, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la Municipalidad Distrital de Aucallama, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando en última instancia la decisión de elección de la Modalidad de Ejecución del presente proyecto, a cargo del Órgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
c. DETALLAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO LA SECUENCIA Y RUTA CRÍTICA, DURACIÓN, RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS. La programación de las actividades previstas para el logro de las del proyecto comprende diversas
actividades o procesos para llevar a cabo el proyecto, desde el inicio para la elaboración de los expedientes técnicos hasta el final, para la entrega de las maquinarias pesadas, con las actividades de liquidación y transferencia de acuerdo con el Convenio de Participación. Estas actividades son: Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
c.1 Elaboración del Expediente Técnico (01 meses) i. Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de procesos de Selección. Estos son elaborados por el personal técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, consisten en la descripción de los objetivos y/o metas que deberán cumplir los Consultores que se encargarán de la elaboración del Expediente Técnico. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
Los Términos de Referencia son un documento que forma parte de las bases de la licitación y coincide con las metas de los Proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada.
ii. Procesos de Contratación para la realización del Expediente Técnico. Estos Procesos
consisten en la selección de los consultores que realizará el Expediente Técnico; Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
iii. Elaboración del Expediente Técnico. Es elaborado por el personal técnico del consultor
ganador del proceso de selección conforme a los términos de referencia y demás documentos de las bases de dicho proceso. Cumpliendo además con las normativas y reglamentos de diseño vigentes. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 meses.
iv. Supervisión y Aprobación del Expediente Técnico. Los expedientes técnicos deben estar aprobados por la Municipalidad y otro organismo competente. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 meses.
c.2 Licitación y contratación del Proyecto. (01 mes) v. Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de procesos de Selección. Estos son elaborados por el personal técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, consisten en la descripción de los objetivos y/o metas que deberán cumplir las empresas que se encargarán de la ejecución del Proyecto. Al que se debe agregar un plazo previo de 1 semana.
El proyecto será ejecutada por Empresas proveedoras de bienes; el procesos es independiente, las mismas que serán recepcionadas por la entidad que convoque los procesos.
vi. Procesos de Contratación para la Ejecución de Proyecto y Inspección. Estos Procesos consisten en la selección de la empresa que realizará la Ejecución del Proyecto está dado en la
Modalidad de Contrata bajo el Sistema de Suma Alzada si así fuera; el proceso de selección en el
que se seleccionará a la firma que supervise la ejecución del Proyecto. Al que se debe agregar un plazo previo de 03 semanas. Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
c.3 Ejecución y Inspección del Proyecto. (02 meses) Estos se desarrollan paralelamente. La ejecución del Proyecto está a cargo de la empresa
seleccionada, para lo cual designará personal idóneo que realice dichos trabajos y la supervisión consiste en verificar que esta ejecución se realice de acuerdo al Expediente Técnico, a las normas y
Reglamentos Vigentes velando por la correcta ejecución y desarrollo del Proyecto. Al que se debe
agregar un plazo previo de 02 meses.
c.4 Liquidación del Proyecto. (01 mes) La Liquidación se ejecuta observando los criterios y procedimientos establecidos en la normatividad
vigente y que tengan incidencia económica y social; cuente con la suficiente y oportuna asignación presupuestal y suficiente capacidad técnica y administrativa para ejecutarlas.
Mediante la Liquidación, la entidad debe demostrar que el costo total del Proyecto ejecutado por la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, resulta igual o menor al Valor Referencial deducida la utilidad. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
c.5 Informe de Evaluación y Culminación del Proyecto (01mes) Se realizará tan pronto se haya finalizado la ejecución física del proyecto, No es condición indispensable que se haya liquidado las obras. Se considerará actas de los comités de seguimiento o
comités de inversiones (en los casos que corresponda). Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
c.6 Recepción del Proyecto. (01mes) Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama y Beneficiarios y consiste en la verificación
final sobre los trabajos que se hayan realizado conforme a lo establecido. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
c.7 Entrega del Proyecto de Adquisición de Bienes. (01mes) Culminadas y recepcionadas la adquisición de bienes del Proyecto, se procederá a la entrega
respectiva a la Municipalidad y Beneficiarios según corresponda quienes se encargarán de la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Al que se debe agregar un plazo previo de 01 mes.
El cronograma general de implementación de las obras demanda de 4 meses, desde la preparación de
los Términos de Referencia para la Convocatoria y elaboración del Expediente Técnico, hasta la Transferencia de Obras, tal como se indica en el siguiente CUADRO y se ilustra en el cronograma. Municipalidad Distrital de Aucallama
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
CUADRO N° 84: Plan de Implementación N° 1
FASE DE INVERSIÓN
Mes Mes Mes Mes Mes Mes 01 02 05 06 07 14 X X
METAS
RESPONSABLE
1.02
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE SELECCIÓN
1.03
DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO
X
EXPEDIENTE TECNICO
1.04
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
X
INFORME DE CONFORMIDAD
GDUR
2
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA
FIRMA CONTRATADA
GDUR /ADMINISTRACION
1.01
MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA
TdR
GDUR
X
FIRMA CONTRATADA
ADMINISTRACION FIRMA CONTRATADA
X
MF-2: CAPACITACION
3
EXPEDIENTE TECNICO
X
X
GASTOS GENERALES
X
UTILIDADES INSPECCION
X
MF-1: MODERNA MAQUINARIA PESADA
X
MF-2: CAPACITACION
X
GASTOS GENERALES
X
X
UTILIDADES
X
X X
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
X
INFORME DE CULMINACION DE OBRA
5
RECEPCION DE OBRA
X
6
ENTREGA DE OBRA
X
FASE DE POS INVERSIÓN
Municipalidad Distrital de Aucallama
EQUIPO 2 PROFESIONALES 01 PROFESIONAL 02 PROFESIONAL
02 PROFESIONAL
FIRMA CONTRATADA/ GDUR
SUPERVISIÓN
LIQUIDACION DE PROYECTO INFORME DE EVALUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO
4
RECUROS
VERIFICACION FINAL SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO ENTREGA DE OBRA O&M
UNIDAD EJECUTARA MDA/BENEFICIARIOS MDA/BENEFICIARIOS MPH
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
En el siguiente cronograma se muestra cronogramas de inversión y metas físicas para la ficha para el registro en banco de proyectos.
CUADRO N° 85: Cronograma de Inversión según Componentes (En Nuevos Soles)
Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE CONTRATACION COSTO DIRECTO MF-1: ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA INSPECCION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total
MES 1 59,831.03
MES 2
MES 3
MES 4
Total 59,831.03
1,709,457.97 826,719.60
59,831.03
-
8,432.54 16,534.39 851,686.53
826,719.60
1,653,439.20
22,500.00
22,500.00
8,662.04 16,984.38 874,866.02
17,094.58 33,518.77 1,786,383.58
CUADRO N° 86: Cronograma de Componentes Físicos (Avance Porcentaje)
Componente
Unidad de Medida
MES 1
EXPEDIENTE TECNICO
Est.
100
MES 2
MES 3
MES 4
Total
50
50
100
100
100
PROCESO DE CONTRATACION COSTO DIRECTO MF-1: ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA MF-2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA
glb glb
SUPERVISION
glb
50
50
100
GASTOS GENERALES
glb
50
50
100
d. SEÑALAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP, SUSTENTANDO LOS CRITERIOS APLICADOS PARA LA SELECCIÓN. Se recomienda la ejecución por la modalidad de “Administración Indirecta o Por contrata”.
La modalidad Administración Directa practicada con bastante buen resultado en la Municipalidad Distrital de Aucallama sería un buena alternativa ya que los mecanismo de ejecución
(procedimientos y logística) son ya conocidos y en el pasado han dado buen resultado cumpliendo con los objetivos trazados por los PIPs anteriores.
Sin embargo la modalidad Administración Indirecta o Por contrata da mayor agilidad a la ejecución del mismo dado que empaqueta la logística, ejecución y cierre del proyecto, de tal forma estas dos modalidades son recomendadas para el buen término del PIP.
La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la
inversión, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la Municipalidad Distrital de Aucallama, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando en última instancia la decisión de elección de la Modalidad de Ejecución
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del presente proyecto, a cargo del Órgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Aucallama
CUADRO N° 87: Modalidad de Ejecución TIPO DE EJECUCIÓN
ID
1 2 3 4 5
MARCAR CON (X)
ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
X
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
e. PRECISAR LAS CONDICIONES PREVIAS RELEVANTES PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO LA EJECUCIÓN Y LA EFICIENTE EJECUCIÓN. Se piensa realizar el Proyecto en 04 meses empezando en época de al iniciar el invierno donde la
afluencia vehicular es baja y se tendrá que usar vías alternas para satisfacer la necesidad del Distrito de Aucallama.
5.5.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN: a. DETALLAR QUIÉN SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ; La Municipalidad Distrital de Aucallama en la etapa de Post Inversión como institución se encargara de la operación y mantenimiento del PIP para la sostenibilidad del mismo.
Se ha identificado la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la
unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.
Se identifican como responsables, en la parte operativa y mantenimiento durante la vida útil del mismo a la Municipalidad Distrital de Aucallama a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural y la Oficina de Planificación y presupuesto, de proveer los recursos humanos, así como la
asignación presupuestaria para los costos de operación y mantenimiento. Demostrando capacidad de gestión y administración para las instalaciones, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudación, administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la operación y mantenimiento de cada uno de los componentes.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
b. DEFINIR LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS QUE SE REQUERIRÁN PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LA UP; Para apoyar a la gestión de la UP Se requiere contar el Plan estratégico y operativo, El Presupuesto Multianual y Anual, con el Plan de desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Aucallama y con la óptima Logística de elementos informáticos, equipos, etc.
c. PRECISAR LAS CONDICIONES PREVIAS RELEVANTES PARA EL INICIO OPORTUNO DE LA OPERACIÓN. Se ha Identificado aquellas acciones previas para el inicio oportuno de la operación como son, la incorporación de personal calificado (no disponible en la situación actual), la prueba y puesta en
marcha de los activos del proyecto, la capacitación del personal respecto a la O&M de los nuevos activos, elaboración de planes de contingencia, planes de emergencia, organización y fortalecimiento de la logística para realizar las adquisiciones y acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, difusión a la población del inicio de operaciones del PIP, entre otros. 5.5.3.
FINANCIAMIENTO: La Municipalidad Distrital de Aucallama, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.
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5.6.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO N° 88:
Componente o nivel de la Lógica Vertical
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
OBJETIVOS - Progreso y bienestar económico de los pobladores del Distrito de Aucallama.
- Adecuado servicio de la maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama - Eficiente maquinaria pesada y liviana. - Llevar a cabo cursos de capacitación para los trabajadores del área de maquinaria
- Adquisición de maquinaria pesada y liviana, y Capacitación al personal.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Incremento del PBI del Distrito de Aucallama y Mejora de ingresos económicos de poblador del Distrito de Aucallama
- Encuestas a hogares - censos
- Se atiende al 100% los requerimientos de maquinaria pesada y equipos para el mantenimiento de obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Aucallama
- 80% maquinaria pesada y liviana operativa. - El 100% de los trabajadores lleva los cursos de capacitación. - Expediente Técnico S/.59,831.03 - Adquisición de maquinaria pesada y livianaS/.1,653,439.20 - Capacitación al personal S/.22,500.00 - Gastos Generales S/. 33,518.77 - Inspección S/.17,094.58 Total de la Inversión S/. 1,786,383.58
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- Informe de Defensa Civil Provincial
- Reportes del Área que administra la maquinaria. Reportes de la Jefatura de Obras Públicas. Reportes de la Oficina de Defensa Civil.
-
Expediente Técnico. Informes de Adquisiciones de maquinarias. Informes de Inspección y liquidación.
SUPUESTOS
- Programación y cumplimiento del mantenimiento de la maquinaria.
- La maquinaria pesada y liviana es adquirida teniendo en cuenta las características óptimas para realizar los trabajos de mantenimiento periódico de vías y de atención de emergencias. - Los trabajadores asisten a todas las clases programadas en la capacitación
- La Municipalidad Distrital de Aucallama asigna el presupuesto necesario para financiar el proyecto.
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
6
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6. 6.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
6.1.1. El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”, tiene como objetivo brindar “Adecuada
capacidad operativa en gestión de riesgos del comité de defensa civil de la municipalidad Distrital de
Aucallama para la prevención, mitigación y atención de desastres de origen natural y/o antrópico como soporte del desarrollo de la infraestructura económica, social y productiva” GRAFICO N°19
6.1.2. La población total beneficiaria actual se estima en 24,953.00 habitantes.
6.1.3. De acuerdo al desarrollo planteado en el presente estudio, la Alternativa 01 presenta un conjunto de condiciones que se sustentan en forma técnica, económica y social
6.1.4. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 01 es: S/.1,786.383.59 y S/. 1, 422,307.76 respectivamente.
6.1.5. La evaluación económica a precios sociales muestra que la alternativa única solución muestra un coeficiente de Costo/Efectividad igual a S/. 220.97 a precios sociales.
6.1.6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
6.1.7. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
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6.2.
RECOMENDACIONES:
6.2.1. Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Aucallama, como Unidad Ejecutora haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el proyecto y cumpla con el
cronograma de actividades presentado. Empezando por la elaboración del Estudio Definitivo y culminando con la ejecución del proyecto
6.2.2. Se le sugiere a la OPI de la Municipalidad Distrital de Aucallama la aprobación del proyecto y su declaratoria de viabilidad en vista que tanto la parte de evaluación están acordes a los parámetros
establecidos por su entidad y el Estudio desarrollado dentro de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
ANEXOS
7
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COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DEL INVERSION PÚBLICA
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA” Por el presente Documento yo, SALGUERO DULANTO PEDRO FELIX, identificado con D.N.I. N°
08515962 y Domicilio Legal eV. CAMINO REAL NRO. S/N (NRO105 ENTRANDO A 01 CDRA PLAZA DE
ARMAS)LIMA - HUARAL - AUCALLAMA en representación de la Municipalidad Distrital de Aucallama
me comprometo a:
Financiar la Operación y Mantenimiento del Proyecto de Inversión Pública denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”, durante la etapa de PostInversión, garantizando de esta manera la
Sostenibilidad del Proyecto, permitiendo alcanzar el objetivo del proyecto lo cual redundará en
beneficio de la población del Distrito de Aucallama.
Aucallama, Octubre del 2015
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FORMATO SNIP 03
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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
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Estado
ACTIVO, PERFIL PRESENTADO
Nivel Min. Recom. OPI
PERFIL
Estado de Viabilidad
EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
Nivel Min. Recom. DGPM
DELEGADO A OPI
Asignación de la Viabilidad
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
Fecha de creación
27/10/2015 09:35 Hrs.
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización: 27/10/2015 1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 338548
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Función
División Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (según Anexo SNIP 04) 1.4
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento LIMA
1.7
Provincia HUARAL
Distrito AUCALLAMA
Localidad
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de SAMUEL GILBER ORTIZ JAIMES Y ERICSON Formular: SANTISTEBAN AYALA Persona Responsable de ROBERTO MANUEL BORJAS ORMENO la Unidad Formuladora: 1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre:
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
Persona Responsable de PEDRO FELIZ SALGUERO DULANTO la Unidad Ejecutora: 2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
2.2
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
23/10/2015
SAMUEL GILBER ORTIZ JAIMES
Costo Nivel de Calificación (Nuevos Soles) 9,300 PRESENTADO
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1
Planteamiento del Problema
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INADECUADO SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1
Número de los Beneficiarios Directos 24,953 (N° de personas)
3.2.2
Caracteristica de los Beneficiarios LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SON LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE AUCALLAMA QUE ACTUALMENTE SE VEN AFECTADOS EN SU DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ADECUADO SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
3.4
Análisis de la demanda y oferta Tramo
Longitud
IMD
Costo por tramo
4
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) adquisición de maquinaria pesada y liviana: 01 cargador retroexcavadora sobre ruedas 99HP, 01 cargador frontal sobre ruedas Alternativa 1 (Recomendada) 211HP Y 01 camión volquete 6x24 330HP 15M3. capacitación y asistencia técnica sobre maquinarias pesadas ,existentes y nuevas adquisición de maquinaria pesada y liviana: 01 cargador retroexcavadora sobre ruedas 99HP, 01 cargador frontal sobre ruedas Alternativa 2 211HP Y 02 camión volquete 6x24 330HP 15M3. capacitación y asistencia técnica sobre maquinarias pesadas ,existentes y nuevas Alternativa 3 ninguno
4.2
Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)
Costos / Efectividad
4.3
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de Mercado
1,786,384
2,254,969
0
A Precio Social
1,422,308
1,795,393
0
Ratio C/E
221.00
301.00
0.00
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
24953
24953
0
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%)
Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada la operacion y mantenimiento de las maquinarias adquiridas, que se implementaran con este proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama , quien es el encargado de velar por el cuidado de las vías publicas y de las emergencias en el ámbito del Distrito.
4.4
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1
Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO
NIVEL
4.4.2
Medidas de reducción de riesgos de desastres
4.4.3
Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
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COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES
expediente tecnico proceso de contratacion costo directo MF-1: ADQUISION DE MAQUINARIA PESADA MF-2:CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA INSPECCION GASTOS GENERALES Total por periodo
5.2
Noviembre 2015 59,831 0 0 0
Meses(Nuevos Soles) Diciembre Enero Febrero Total por 2015 2016 2016 componente 0 0 0 59,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826,720 826,720 1,653,440
0
0
0
22,500
22,500
0 0 59,831
0 0 0
8,433 16,534 851,687
8,662 16,984 874,866
17,095 33,518 1,786,384
Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES
expediente tecnico proceso de contratacion costo directo
Unidad de Medida nuevos soles nuevos soles nuevos soles nuevos soles
Noviembre 2015
MF-1: ADQUISION DE MAQUINARIA PESADA MFnuevos 2:CAPACITACION Y soles ASISTENCIA TECNICA INSPECCION nuevos soles GASTOS nuevos GENERALES soles
5.3
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Diciembre 2015
Meses Enero 2016
Febrero 2016
Total por componente
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
0
0
0
100
100
0
0
50
50
100
0
0
50
50
100
Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) Noviembre COSTOS Diciembre 2015 Operación 0 Sin PIP Mantenimiento 0 Operación 930,134 Con PIP Mantenimiento 472,418
5.4
2016
2017
0 0 930,134 472,418
2018
0 0 930,134 472,418
2019
0 0 930,134 472,418
0 0 930,134 472,418
Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Noviembre Diciembre 2015 Inversiones por 0 reposición
2016
2017 0
2018 0
Total por componente
2019 0
0
0
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.6
Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador
Fin
Progreso y bienestar económico de los pobladores del Distrito de
Medios de Verificación
Incremento del PBI del Distrito de Reportes Aucallama y estadísticos del Mejora de INEI Encuestas ingresos económicos de
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Supuestos
Ninguno
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Aucallama
poblador del Distrito de Aucallama Se atiende al Adecuado 100% los servicio de la requerimientos de maquinaria maquinaria pesada y equipos pesada y equipos Programación y para el Reportes del área para el cumplimiento del mantenimiento de que administra la Propósito mantenimiento de mantenimiento de obras ejecutadas maquinaria. obras ejecutadas la maquinaria. por la por la Municipalidad Municipalidad Distrital de Distrital de Aucallama Aucallama. La maquinaria pesada y liviana es adquirida teniendo en cuenta las Reportes del Eficiente características Área que maquinaria 80% maquinaria óptimas para administra la pesada y liviana. pesada y liviana realizar los maquinaria. Llevar a cabo operativa. El trabajos de Reportes de la 100% de los Componentes cursos de Jefatura de Obras mantenimiento capacitación para trabajadores lleva periódico de vías Públicas. los trabajadores los cursos de y de atención de Reportes de la del área de capacitación. emergencias. Los Oficina de maquinaria. trabajadores Defensa Civil. asisten a todas las clases programadas en la capacitación Expediente Técnico.S/.59,831.03 Adquisición de Expediente maquinaria Técnico de la pesada y liviana- obra. Expediente La Municipalidad Adquisición de S/.1,653,439.20 de la adquisición Distrital de maquinaria Capacitación al de la maquinaria. Aucallama asigna Informes de Actividades pesada y liviana, personalel presupuesto y Capacitación al S/.22,500.00 avance de obras. necesario para personal. Gastos Facturas de financiar el Generales- S/. compras de proyecto. 33,518.77 muebles y Inspección equipos. S/.17,094.58 Total s/. 1,786,383.58 7
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones
8
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
9
DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1
Documentos de la Evaluación Documento INFORME 001-2015/UF/MDA
9.2
Fecha
Tipo
27/10/2015 SALIDA
Unidad GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=338548&version=1
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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
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PÚBLICA 11.1
La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=338548&version=1
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA”
PROFORMAS (REFERENCIALES)
Municipalidad Distrital de Aucallama
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EP-RC 106|2015 Lima, 15 de Octubre de 2015 Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA Presente.Atención
:
Sr. Pedro Salguero Dulanto - Alcalde
De nuestra consideración: Le
hacemos
llegar
las
principales
características
técnicas
de
nuestra
RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS marca CASE modelo 580SN Año 2014: PROCEDENCIA
:
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Marca y modelo
:
CASE FPT-F4HE Tier III
Tipo
:
4 tiempos, turboalimentado
Cilindros
:
4 en línea
Desplazamiento
:
4500 cc
Inyección de combustible
:
Common Rail de alta presión (HPCR)
Potencia neta
:
92 hp a 2200 RPM
Torque máximo neto
:
445 N.m a 1400 RPM
Aumento de torque
:
45% a velocidad nominal
Sistema de refrigeración
:
Líquido
MOTOR
PERFORMANCE CUCHARÓN DEL CARGADOR FRONTAL Capacidad de carga
:
3195 kgs
Capacidad del cucharón
:
1.0 m³
Ancho del cucharón
:
93”
Altura hasta el pin de volteo
:
3420 mm
Altura de descarga
:
2690 mm
Altura operacional total
:
4180 mm
Peso de operación
:
7366 kgs
Fuerza de rompimiento
:
10947 lbf en el cucharón
Fuerza de rompimiento
:
9833 lbf en el cilindro de elevación
CARGADORA
BRAZO EXCAVADOR Tipo
:
Diseño sobre el centro con brazo extensible y sistema PRO CONTROL (amortiguación del giro). Giro por pedal con control de 3 palancas. Estabilizadores tipo ala con zapatas. Equipado con POWER
LIFT para mayor
capacidad de levante y movimiento de materiales. Capacidad del cucharón
:
0.22 m³
Ancho del cucharón
:
24”
Profundidad de excavación
:
5470 mm
Altura de carga
:
4380 mm
Alcance de carga
:
2200 mm
Fuerza de rompimiento
:
14223 lbf en el cucharón – con Power lift
Fuerza de rompimiento
:
26606 lbf en el brazo de excavación – con Power lift
TRANSMISIÓN
:
Power Shift S-Type, 4 velocidades de avance y 3 en reversa completamente sincronizada.
FRENOS De servicio
:
Aplicados individualmente, con potencia asistida, accionados hidráulicamente, libres de mantenimiento, autoajustables, montaje externo, disco húmedo, 2 por lado.
De estacionamiento
:
Liberado hidráulica aplicada por muelle montada en la transmisión.
SISTEMA ELÉCTRICO Tensión
:
12V
Alternador
:
120A
Batería
:
850CCA de arranque en frío
Tipo
:
Centro cerrado
Bomba
:
De pistón de desplazamiento axial
Caudal de la bomba
:
40 gpm a 2340 PSI
Válvula del control cargador
:
Manual de palanca única para funciones de elevación e
SISTEMA HIDRÁULICO
inclinación Válvula de control retroexcavadora
:
De control piloto tipo joystick
Kit hidráulico estándar
:
Para accionamiento de martillo hidráulico
CABINA Cabina de protección certificada ROPS|FOPS con limpiaparabrisas posteriores y alfombra de piso. Aire acondicionado, asiento con suspensión mecánica y apoyabrazos plegables, de tela o vinilo, con eslabón giratorio de 180° y ajustes del: ángulo del asiento, inclinación del respaldo y soporte lumbar. Espejo retrovisor interior, bloqueo del aguilón para transporte, acelerador de pie y manual electrónico. Luces halógenas para trabajo nocturno: 4 delanteras, 4 posteriores y 2 laterales con direccionales ámbar. PROPUESTA ECONÓMICA VALOR DE VENTA
:
US$
106,271.18
IGV
:
US$
19,128.81
PRECIO DE VENTA
:
US$
125,400.00
CONDICIONES COMERCIALES Plazo y Lugar de Entrega
:
Inmediata en los almacenes de la Municipalidad Distrital de Aucallama.
Garantía
:
Un año sin límite de horas.
Forma de Pago
:
Al Contado o Leasing bancario.
Validez de la oferta
:
15 días a partir de la fecha.
Muy Atentamente, Rubén Collantes Veliz Ingeniero de Ventas Av. Tomás Valle 601. San Martín de Porres. 6145510 Axo. 1311 Entel: 965391411
EP-RC 107|2015 Lima, 15 de Octubre de 2015 Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA Presente.Atención
:
Sr. Pedro Salguero Dulanto - Alcalde
De nuestra consideración: Le hacemos llegar las principales características técnicas de nuestro CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS marca CASE modelo 821F Año 2015: PROCEDENCIA
:
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Marca y modelo
:
CASE FPT F4HFE613X Tier II
Tipo
:
4 tiempos, turboalimentado refrigerado aire aire
Cilindros
:
6
Desplazamiento
:
6735 cc
Inyección de combustible
:
Directa electrónica tipo Common Rail
Potencia máxima neta
:
211 hp a 1800 RPM, con modos de trabajo seleccionables:
MOTOR
potencia máxima, automática, estándar y económica Sistema de refrigeración
:
Integral del aceite del motor y del aire de admisión
:
17633 kgs
Carga de vuelco en línea recta :
14371 kgs
Carga de vuelvo a 40°
:
12432 kgs
Fuerza de desprendimiento
:
22099 kgf
Capacidad del cucharón
:
3.05 m³ (colmado - con puntas y segmento)
Barra
:
Tipo en Z
Altura total operativa
:
5470 mm
Altura hasta el pin de volteo
:
4120 mm
Marca
:
ZF
Control
:
Módulo de control electrónico programable - ECM
PERFORMANCE Peso de operación
TRANSMISIÓN
Tipo
:
Power Shift, 4 velocidades adelante y 3 en retroceso
Convertidor de torque
:
Relación 2.28:1
Tracción
:
En las cuatro ruedas
Diagnósticos
:
De bordo
Mandos
:
Palanca única de control electrónico de la marcha, Tecla F|N|R en la palanca de control de la cargadora, botón de reducción de marcha,
conversor
de
torque,
enfriador
del
aceite
de
transmisión y desconexión de transmisión por pedal de freno. desacoplamiento hidráulico de la transmisión DIRECCIÓN Tipo
:
Hidráulica y de flujo variable de acuerdo a la velocidad de giro aplicada al volante
SISTEMA HIDRÁULICO Tipo
:
Centro cerrado sensible a la carga de compensación de presión
Bomba
:
De pistón axial de desplazamiento variable
Flujo
:
240 l/min a 2000 RPM
Presión de alivio dirección
:
3500 PSI
Presión de alivio implemento
:
3625 PSI
Diferencial
:
Con sistema de patinaje limitado en ejes delantero y posterior
Reducción
:
Externo planetario a los cubos
Llantas
:
23.5 x 25 PLY
:
Accionados por resortes y liberado hidráulicamente. Montado en
EJES
FRENOS De estacionamiento
el eje de salida de la transmisión De servicio
:
Accionados hidráulicamente, sin mantenimiento, discos múltiples bañados en aceite con acumulador para las cuatro ruedas.
SISTEMA ELÉCTRICO Alternador
:
65A
Baterías
:
2 x 12V
Tensión
:
24V
CABINA Cabina cerrada ROPS|FOPS, ignición por llave, panel de control digital completo con indicadores de funciones, información centralizada electrónica, aire acondicionado, calefacción, columna de dirección regulable, asiento de tela con suspensión regulable, acelerador de pie, palanca de control de la cargadora con descanso de puño, portavasos, gancho para ropa, espejo retrovisor interior, cinturón de seguridad retráctil de 21 mm, bandeja portaobjetos atrás del banco, pedal de freno único, tecla de marchas F|N|R, guantera, filtrado de aire presurizado, banda antirreflejo en el parabrisas, descongelador, ventana lateral, apertura parcial|completa, luz de techo, limpiaparabrisas posterior y delantero intermitente, lavadores de parabrisas delantero y posterior y alfombra de piso de caucho. LUCES DE ADVERTENCIA Bajo nivel de combustible, luces direccionales, intermitentes de 4 vías, faro alto, presión de los frenos, alerta principal y freno de estacionamiento. ALERTAS SONOROS|VISUALES Alerta de precaución: freno de estacionamiento, temperatura del refrigerante, temperatura del aceite hidráulico, filtro de aire, temperatura del aceite de la transmisión, filtro de la transmisión, filtro hidráulico, alternador, bajo nivel de combustible. Alerta crítico: presión de aceite del motor, presión de freno, presión de la dirección, temperatura del refrigerante, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del aceite de la transmisión, alerta de reserva y bocina. PROPUESTA ECONÓMICA VALOR DE VENTA
:
US$
208,305.08
IGV
:
US$
37,494.91
PRECIO DE VENTA
:
US$
245,800.00
:
Inmediata en los almacenes de la Municipalidad Distrital
CONDICIONES COMERCIALES Plazo y Lugar de Entrega
de Aucallama. Garantía
:
Un año sin límite de horas.
Forma de Pago
:
Al Contado o Leasing bancario.
Validez de la oferta
:
15 días a partir de la fecha.
Muy Atentamente, Rubén Collantes Veliz Ingeniero de Ventas Av. Tomás Valle 601. San Martín de Porres. 6145510 Axo. 1311 Entel: 965391411
COTIZACIÓN Nº 1337307 15/10/2015 Señor(a)(es): MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA PEDRO FELIX SALGUERO DULANTO Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle y a la vez brindarle la información detallada de nuestro vehículo:
(*) Foto Referencial
Marca
HYUNDAI
Modelo
HD370S
Version
HD370 S DUMP
Color
ZN - AZUL
Año Modelo
2013
Año Fabricación
2013
Carrocería
VOLQUETE
GENERAL CARROCERÍA CATEGORÍA ADUANAS PARTIDA ARANCELARIA
VERSIÓN
CHC N3 Vehículos de peso total con carga máxima, carga > STANDARD
NOMBRE DEL FABRICANTE
HYUNDAI MOTOR COMPANY
CÓDIGO MUNDIAL (WMI)
KMC DIMENSIONES
MEDIDAS DE NEUMÁTICO DELANTERO
305 / 80R 24
MEDIDAS DE NEUMÁTICO TRASERO
305 / 80R 24
PUERTAS
2.00
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)
4380
DISTANCIA ENTRE EJES 2 (MM)
1300.00
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)
38000
PESO NETO DEL VEHÍCULO -TARA (KG)
10110
PESO KG MAX POR EJE DELANTERO - EXCEPTO CATEG M1
8000
PESO KG MAX POR EJE POSTERIOR1 - EXCEPTO CATEG M1
15000
PESO KG MAX POR EJE POSTERIOR2 (SOLO PARA 2 EJES POST. O MAS)
15000
CARGA ÚTIL (KG)
27890.00 MOTOR
CILINDRADA (CC)
12300
TURBO INTERCOOLER
Si
TIPO DE COMBUSTIBLE
DIESEL PERFORMANCE
TORQUE MÁXIMO (KGM/)
160
TORQUE MÁXIMO (RPM)
1500
POTENCIA DEL MOTOR (HP/RPM)
375/ 1900 TRANSMISIÓN
NÚMERO DE MARCHAS (INCLUIDO RETROCESO)
18
FORMULA RODANTE
6X4
TIPO DE TRANSMISIÓN
MECANICA FRENOS
DELANTEROS
Tambores
POSTERIORES
Tambores
RETARDADOR (FRENO DE MOTOR)
Si DIRECCION
RADIO MÍNIMO DE GIRO (M)
7.50
SISTEMA
Hidraulico EQUIPAMIENTO
NEUMÁTICOS
305 / 80R 24 SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA
Eje Rígido
SUSPENSIÓN POSTERIOR
Eje Rígido
TIPO DE CAMBIO REFERENCIAL: PRECIO DE LISTA: PRECIO ESPECIAL: ACCESORIOS OPCIONALES: TOTAL UNITARIO: CANTIDAD DE UNIDADES:
USD USD USD USD
151,000.00 135,600.00 0.00 135,600.00
S/. S/. S/. S/.
489,542.00 439,615.20 0.00 439,615.20
3.242 NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES 1
PRECIO TOTAL:
USD
135,600.00 S/.
439,615.20
NUEVOS SOLES
FORMA DE PAGO: Al contado ó mediante financiamiento bancario local. Precio Total: El Precio no incluye ningún traslado al interior del país. CONDICIONES DE VENTA: Validez de la oferta : 1 día NOTA: Con su firma puesta al pie del presente documento, el cliente declara conocer que: GARANTÍA: años o kilómetros, lo que ocurra primero. 1.El tiempo de entrega estimado es de 22 días útiles contados desde la fecha de cancelación del vehículo, sujeto a disponibilidad de stock; salvo en el caso el vehículo se encuentre en travesía o el cliente solicite la instalación de equipos de conversión GNV/GLP o de la carrocería respectiva, siendo en ese caso 30 días útiles. La empresa no se responsabiliza por demoras atribuibles a terceros, relacionados con trámite de tarjeta de propiedad y placas de rodaje, certificaciones, inscripción de garantías, desembolsos de entidades financieras en caso de financiamientos, entre otros. 2.El traslado del vehículo desde Fábrica al lugar de destino está sujeto a factores externos que están fuera del alcance de la empresa, por tanto la fecha de entrega podrían estar afecta a variaciones para las unidades por llegar. 3.Se considera vehículo nuevo cuando el odómetro registra menos de 100 Km. 4.El pago se efectuará en cheque, expresado en Nuevos Soles o Dólares Americanos girado a nombre de AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A. o depósito en nuestras cuentas corrientes. La compañía se reserva el derecho de “NO ACEPTAR DINERO EN EFECTIVO” 5.El precio considera trámite de tarjeta de propiedad y placas de rodaje, tipo de cambio, gastos de internamiento, aranceles e impuestos de ley vigentes a la fecha de la presente cotización o nota de pedido, según corresponda. Cualquier variación posterior será asumida por cuenta y cargo del cliente. 6.Luego de entregada la cuota inicial, cualquier devolución se encontrará sujeta a un descuento, de acuerdo a tabla escalonada por gastos administrativos y financieros y compensación por pérdida de oportunidad de negocio. Dicho descuento no aplica para pagos en efectivo o transferencia bancaria. Toda devolución se efectuará en la moneda en que se realizó el depósito. 7.La pre aprobación de un crédito por medio de AMICAR no determina la aprobación final de la entidad financiera. Esta entidad realizará la evaluación de la documentación proporcionada por el cliente para determinar la viabilidad del crédito solicitado. 8.La información personal consignada en este documento/formulario, está protegida conforme la Ley 29733, de Protección de Datos Personales en cuánto a su finalidad, consentimiento, proporcionalidad, calidad y seguridad de los datos personales. Otorgo de manera indefinida a Automotores Gildemeister Perú S.A. mi consentimiento para que almacene los presentes datos y pueda ocasionalmente enviarme información de interés de Automotores Gildemeister Perú S.A. y sus empresas afiliadas.
A la espera de sus gratas órdenes, quedo de usted. Atentamente, Frank Valdiviezo Quiroz Asesor Comercial Teléfono: RPM #986627850 Correo: [email protected] Automotores Gildemeister Perú S.A. Av. Alfredo Mendiola 1400