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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

M DICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B.- Objetivo del proyecto C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D.- Descripción técnica del PIP E.- Costos del PIP F.- Beneficios del PIP G.- Resultados de la evaluación social H.- Sostenibilidad del PIP I.- Impacto ambiental J.- Organización y Gestión K.- Plan de Implementación L.- Conclusiones y Recomendaciones M.- Marco Lógico 1.- ASPECTOS GENERALES 1.1.- Nombre del Proyecto 1.2.- Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 1.3.- Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 1.4.- Marco de referencia 2.- IDENTIFICACION 2.1.- Diagnóstico de la situación actual 2.2.- Definición del problema y sus causas 2.3.- Objetivo del proyecto 2.4.- Alternativas de solución 3.- FORMULACION Y EVALUACION 3.1.- Horizonte del Proyecto 3.2.-Análisis de la Demanda 3.3.- Análisis de la Oferta 3.4.- Balance Oferta Demanda 3.5.- Costos 3.6.- Beneficios 3.7.- Evaluación Social 3.8.- Análisis de Sensibilidad 3.9.- Análisis de Sostenibilidad 3.10.- Impacto ambiental 3.11.- Selección de alternativa 3.12.- Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 4.- CONCLUSION 5.- ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALÁN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH” Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Región Geográfica: Altitud:

Ancash Bolognesi Huallanca Sierra 3,730 m.s.n.m.

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto esta basado en conseguir adecuadas condiciones para realizar sus actividades comunales colectivas en el Sector de GALÁN NIOG, Distrito de HUALLANCA, Provincia de BOLOGNESI – Ancash. Objetivo Específico.Proporcionar infraestructura suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, alcanza las 576 actividades anualmente, lo cual se demanda la infraestructura de Local Multiusos, mientras que la oferta es cero. A lo que se puede observar el desequilibrio que existe con respecto a la inexistencia de este tipo de infraestructura. D.- Descripción técnica del PIP Este proyecto comprende la construcción del local multiusos, el cual contempla trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; luego se construirán sala multiusos (de 04 ambientes) y trabajos de reducción del impacto ambiental. E.- Costos del PIP El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. 274,569.23

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El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje, costo de materiales, transporte y alquiler de maquinaria y equipos. El total presupuestado incluye la suma del costo directo, gastos generales, utilidades y el IGV correspondiente. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión, inspección y liquidación de obra, finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados. Cuadro 01.- alternativa 1 a Precios Privados

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)

COSTO (S/.) DIRECTO 174,978.04

TOTAL 251,898.38

174,978.04 22,670.85 15,113.90 7,556.95 197,648.89

251,898.38 22,670.85 15,113.90 7,556.95 274,569.23

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

F.- Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del Local Multiusos construida, se han identificado de la siguiente manera: •

• • • •

Las 576 actividades anuales, correspondiendo a la población del Sector de GALÁN NIOG que se efectúan en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% del déficit estará siendo atendido. Depreciación del número de actividades en zonas precarias no aptas para dichos fines, lo cual produce enfermedades por encontrarse reunidos a la intemperie. Disminución de acción delincuencial existente en la zona en un promedio de 40%. Mejoramiento del ornato público en un 50%. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada.

G.- Resultados de la evaluación social Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio Donde: VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales Cuadro 02.- Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2 DESCRIPCIÓN Monto de Inversión-Precios Privados Población-Beneficio VAC ICE (S/. X poblac.)

PROYECTO PROYECTO ALTERNATIVO 1 ALTERNATIVO 2 274,569.23

289,250.40

576

576

300,579.23

315,345.40

521.84

547.47

En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 521.84 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 547.47 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. H.- Sostenibilidad del PIP La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura. Así mismo, se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por El Caserío de Galán Niog, lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto (ver anexo).

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I.- Impacto ambiental La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afecta los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: • El Medio Físico Natural: El agua, el suelo; no sufrirá impactos negativos, pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción, al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas, en cuanto al aire, se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura. • El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas. •

El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad física, ya que las nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas.

J.- Organización y Gestión La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, también cuenta con el personal técnico - administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, cuenta con las Áreas de: Estudios y Proyectos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:

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Modalidad de ejecución Contrata

Costo de la obra :

S/. 274,569.23

K.- Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios, así mismo el cronograma físico y cronograma financiero.

L.- Conclusiones •

La alternativa N° 01 de solución, es considerada la más adecuada para el presente proyecto: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALÁN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, ANCASH”, según lo demuestran los indicadores.

•

Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes.

•

El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. 274,569.23

•

Viabilidad Técnica: La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos.

•

Viabilidad Ambiental: No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra.

•

Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de HUALLANCA, financiará el proyecto y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité del Sector de GALÁN NIOG quienes estarán cubriendo los costos de operación y mantenimiento.

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M.- Marco Lógico CUADRO 03.- MARCO LÓGICO Resumen de objetivos • FIN

•

PROPÓSITO

Medios de Verificación

Indicadores

Población de Sector • Satisfacción de • GALÁN NIOG, con Infraestructura necesidad de buen Constructiva servicio y mejora • Generación de de calidad de vida. puestos de trabajos “temporales” Mejorar la infraestructura e • implementar el local para mejorar el servicio que se brinda, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

• Local multiusos • Impacto Ambiental

•

COMPONENT ES

Población satisfecha por el proyecto construido.

•

Registros • llevados en la Municipalidad

Supuestos Satisfacción de población con proyecto.

Verificación in • Participación situ de cantidad de la de personas comunidad y beneficiadas con el público el Proyecto. usuario en el resguardo de la Infraestructura

• Financiamie Mejoramiento de • Inventario de las nto oportuno condiciones para estructuras y del proyecto las actividades equipamiento • Se cumple realizadas por la existentes con las población de especificacion GALÁN NIOG. es técnicas propuestas por el proyectista.

•

Resolución de • Sistema de • Expediente aprobación de seguimiento al realizado por • Elaboración de Expediente cumplimiento del Consultores de Perfil de Pre Técnico. Expediente experiencia. Inversión. • Contrato de Técnico. • Elaboración de Ejecución de Obra • Reportes de Expediente Técnico. Supervisión de • Contrato de ACCIONES acuerdo al • Capacitación. Supervisión. avance y metas . • Control de programadas. Mantenimiento. • Liquidación de Obra.

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1.1.

Nombre del Proyecto El proyecto se denomina:

“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALÁN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, ANCASH”. La intervención se localiza en: Departamento

:

ANCASH

Provincia

:

BOLOGNESI

Distrito

:

HUALLANCA

Sector

:

GALÁN NIOG

Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Región Geográfica: Altitud:

ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA Sierra 3,730 m.s.n.m.

Ubicación: La localidad de GALÁN NIOG se encuentra ubicada en la margen derecha del río Andachupa, a una altura de 3,730 metros sobre el nivel del mar, siendo sus coordenadas geográficas, 06º57’ de latitud sur y 154º45’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Dista 23.5 km., de la ciudad de Huallanca, y 400 km. de la ciudad de Lima. Macro y Micro localización del proyecto De acuerdo a su ubicación política y geográfica el proyecto tiene como macro localización a la provincia de BOLOGNESI, Departamento de Ancash. Y a nivel micro el proyecto se ubica en el Distrito de HUALLANCA, Localidad de GALÁN NIOG, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico.

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GRAFICO N° 0 MACROLOCALIZACIÓN

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270000

280000

290000

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PACCHAS

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300000

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9 DE OCTUBRE UTUTUPAMPA

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C.C. ALTO PER Ú CASACANCHA

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LAGCHI

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PALCA

HUANCAYOC

8890000

C.C. HUALLANCA

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AZULMINA

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CACHCA

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HUALLANCA

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FUNDOS DE PROPIEDAD PRIVADA

Rio Vizc arra

CHUSPIC

ANCOPALCA GASHAG BUENAVISTA

PAMPACANCHA

PATOCOCHA

VERDE COCHA

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PD-04 0

- CONVENIO: MINERA ANTAMINA -

1

2

4

6

MICRO LOCALIZACIÓN

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8

10

Km.

8880000

BAﾑOS

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1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.2.1 Unidad Formuladora: Nombre:

Gerencia de Desarrollo Urbano y

Sector: Pliego:

Rural Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital

Responsable

de

la

de

Huallanca Ing. Francisco Goñe Alejandro

Elaboración del Perfil: Persona Responsable de

Eco. Robinson Mejía Canares

la Unidad Formuladora: Cargo Dirección: Teléfono:

Jefe de OPI Jr. Arequipa S/N 043-837009

1.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora: Nombre:

Municipalidad

Distrital

de

Sector Persona responsable de la

Huallanca Gobiernos Locales Ing. Julián Elías Torre Maldonado

Unidad Ejecutora. Cargo Dirección. Teléfono.

Gerente de GDUR Jr. Arequipa S/N – Huallanca 043-837009

•

Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, pues esta entidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares, posee capacidad técnica y administrativa instalada, así mismo dispone de recursos humanos, físicos y la logística suficiente para la ejecución del proyecto, además tiene competencia legal para la ejecución de Obras lo cual garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.

•

Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de acción de la misma. 1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

•

La Municipalidad Distrital de HUALLANCA, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. En este sentido se “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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ha iniciado procesos de construcción de la infraestructura urbana, para brindar una mejor atención a sus ciudadanos. •

Los beneficiarios directos del proyecto, es la población en general; los cuales obtendrán una infraestructura adecuada para sus actividades realizadas en el Sector de GALÁN NIOG; quienes utilizaran dicha infraestructura para las asambleas, campañas medicas, entre otras.

•

Así mismo, existe un compromiso de aportación por medio del comité y/o junta vecinal para la operación y mantenimiento del proyecto.

•

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, se encargara de la elaboración del Perfil de Inversión y del Expediente Técnico a través de su Unidad Formuladora.

•

Así también, la Gerencia tendrá a su cargo la ejecución y supervisión de la obra como Unidad Ejecutora. CUADRO Nº 04: MATRIZ DE ANÁLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPOS DE INVOLUCRADOS

Población del Sector de GALÁN NIOG

Comité del Sector de GALÁN NIOG

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INTERESES

• Gestiones ante los organismos competentes, para solucionar la situación negativa. • Participar en el mantenimiento de la infraestructura del Local Multiusos. • Proporcionar información para el presente estudio. • Gestiones ante los organismos competentes. • Cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto. • Priorización del proyecto para su ejecución. • Elaboración del Estudio de pre inversión a nivel de perfil. • Elaboración de los estudios definitivos (expediente técnico). • Inscripción del proyecto al SNIP. • Evaluación del proyecto y aprobación del mismo. • Financia la ejecución del proyecto de inversión pública.

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• Inspección, seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto 1.4.- Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto.El Sector de GALÁN NIOG pertenece al Distrito de HUALLANCA, Provincia de BOLOGNESI, Departamento de Ancash, cuenta con una población de 175 personas aproximadamente, los cuales se dedican a la agricultura de pan llevar. Para la elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondiente mediante la inspección in-situ del terreno y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos, además se coordino con el representante del Sector de GALÁN NIOG y de la población beneficiaria del proyecto sobre la necesidad e importancia de la construcción del proyecto. Descripción del Proyecto.El área para la ejecución del proyecto “Construcción del Local Multiusos Sector de GALÁN NIOG”, es de 212.57 m 2, y consiste en la ejecución de lo siguiente: El proyecto para el Local Multiusos consiste en la construcción de una sala multiusos con 04 ambientes. Base Legal y Normas Legales.El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo, para lo cual el presente proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: •

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

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•

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) •

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada)

Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito provincial (Art. VI-Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su población. •

Reglamento Nacional de Edificaciones.

2.1.

Diagnóstico de la Situación Actual.

2.1.1 proyecto:

Antecedentes

a. Motivos que Proyecto

de

la

situación

generaron

la

que

propuesta

motiva de

el

este

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto es por el problema que se viene dando en el Sector de GALÁN NIOG, en este caso la población en general es inadecuadamente atendida, debido a las inadecuadas condiciones de los recursos físicos (infraestructura y mobiliario) este componente restringe la salubridad e integridad de los pobladores; teniendo en cuenta que se exponen a la intemperie para realizar actividades en forma agrupada y coordinada.

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Es así, que el presente proyecto se circunscribe al problema de infraestructura con la finalidad de que la mejora de la calidad de vida sea integral y con la intervención correspondiente se podrá lograr este objetivo. De la visita in-situ realizada al Sector de GALÁN NIOG, zona del presente proyecto, se pudo observar y constatar los lugares inadecuados en donde los pobladores realizan sus actividades comunales, siendo estos al borde de la carretera, cerca a los precipicios, a la intemperie y sin cuidado ni protección. Ante el peligro de esta situación y sus consecuencias, es que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, ha decidido intervenir en recursos físicos (infraestructura) en el Sector de GALÁN NIOG, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores de dicho Sector. Por lo que, el comité y/o junta vecinal del Sector manifiesta asumir los costos de operación y mantenimiento, así mismo, prioriza la ejecución mediante constancia (ver anexos), logrando así la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA ver cristalizado el proyecto por lo que financiará la fase de inversión. b. Características de la Situación negativa que se intenta modificar La inexistencia de infraestructura, ha ocasionado que la población realice sus actividades en una zona inadecuada para ellos, no solo por la baja temperatura, sino también el peligro de deslizamientos de tierras en la zona. Así mismo, el área en cuestión no brinda ningún tipo de servicio ni protección a los pobladores del Sector de GALÁN NIOG. 2.1.2 Caracterización de la población afectada por el problema: a. La zona de referencia: Está constituida por el distrito de HUALLANCA, dado que el Local Multiusos Sector de GALÁN NIOG, se encuentra ubicada en su jurisdicción, su macro localización se muestra en la ilustración 1 Macro Localización del Proyecto. A continuación, algunas características generales de la zona de referencia: • Demografía: El distrito de HUALLANCA, se encuentra ubicado en la Provincia de BOLOGNESI del Departamento de Ancash, así

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mismo está constituido políticamente por centros poblados de los cuales uno de ellos es GALÁN NIOG, donde se realiza el presente estudio • Tasa de Crecimiento La tasa de crecimiento de la zona de referencia se ha calculado teniendo en cuenta los datos del último censo del 2007 proporcionado por el INEI y los del censo del año 1993 con lo cual se ha determinado la tasa de crecimiento inter censal 1993-2007 que es de 0.426%. • Tasa Económica El desarrollo de la actividad económica, de los habitantes del distrito de HUALLANCA, se enmarca predominantemente en Trabajadores mineros, trabajadores no calificados, servicios, peón, vendedores, ambulantes y afines, seguido de la Agricultura trabajadores calificados, ganaderos y finalmente el tercero en incidencia son los Trabajadores de servicios personales y vendedores del comercio y mercado La ganadería también es una actividad importante a nivel distrital y conocido por su producción de productos lácteos. Existen ganados tales como: vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, caballar, etc. b. Características de la zona afectada y estimación de su población: Nuestro objetivo es determinar la zona y población afectada en base a la zona y población de referencia que en este caso lo constituye el distrito de HUALLANCA, cuya tasa de crecimiento es de 0.426 % de acuerdo al censo XI de población y VI de vivienda (INEI- 2007). Las localidades en el ámbito de influencia se mencionan líneas abajo, y se determinan tomando como referencia el radio de influencia máximo (urbano nivel primario que es de 3 km). •

Las características de la zona afectada son: La población de la zona afectada tiene un bajo nivel socio – económico, es decir, es de condición muy pobre, su única riqueza es la tierra, y la mayoría desempeñan su trabajo (fundamentalmente actividad minera, ganadera y agrícola) solamente en la temporada de lluvias y en forma rústica, sin la aplicación de técnicas de riego, sin apoyo financiero ni mucho menos con capacitación, y otro

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porcentaje se dedica a otra actividades similares de la zona de referencia. Su condición social y económica no les facilita desarrollarse educativamente y socialmente, debido a muchos factores. Para contrarrestar estas deficiencias sociales y culturales es preciso invertir en la educación, tanto de los niños como de las personas mayores en actividades productivas para mejorar las condiciones de vida de la población rural que vive en esta zona. El desarrollo de la actividad económica, de los habitantes de la zona afectada, se enmarca predominantemente en la agricultura, pero una agricultura precaria debido a la falta de apoyo técnico y económico, y la ganadería, como una actividad complementaria de la agricultura y como una actividad tradicional dentro del área de estudio. •

Estimación y proyección de la población afectada / atendida: La población de la zona de influencia directa es dentro del área de influencia del proyecto, y en base a las tasas obtenidas del INEI, se determina la siguiente tabla para el año 2012: DESCRIPCIÓN Cantidad de Viviendas Promedio de personas por vivienda Población base al 2009 Tasa de Crecimiento

CANTIDAD 35 5 175 0.426%

CUADRO 05.- POBLACIÓN AFECTADA Fuente: Elaboración Propia

2.2.

Definición del Problema y sus Causas

2.2.1.

Enfoque del Problema.

El problema identificado es “Deficientes condiciones para realizar actividades comunales y sociales en el “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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Sector de GALÁN NIOG”, debido al abandono de las áreas para uso público y el mal uso del área destinada para dichos fines. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos locales, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes. Por otro lado, la población con necesidad de realizar sus actividades comunales y sociales dentro de su ámbito, optan por exponerse al peligro no teniendo otra alternativa, lo cual va en perjuicio de la salud e integridad. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: •

Causas del Problema. -

Carencia de Proyectos debidamente sustentados Inexistencia de infraestructura Carencia de iniciativas y desinterés de la población Deficiente espacio para proponer proyectos Falta de organización y unión de los vecinos

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación: Causas Indirectas: -

Carencia de Proyectos debidamente sustentados Inexistencia de infraestructura Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

Causas Directas: •

Deficiente espacio para proponer proyectos Falta de organización y unión de los vecinos

Efectos del Problema. -

Disminución de actividades comunales. Riesgo en la integridad física de los pobladores. Actividades comunales en espacios inadecuados. Condiciones de insalubridad. Limitaciones funcionales por parte de la comunidad. Falta de interés social y comunal.

De la lista de efectos, se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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Efectos Directos: -

Falta de interés social y comunal Actividades comunales en espacios inadecuados Limitaciones funcionales por parte de la comunidad

Efectos Indirectos: -

Disminución de las actividades comunales Riesgo de la integridad física de los pobladores Condiciones de insalubridad

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población”. Por lo que, se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

Figura 01: Árbol de Causas y Efectos Baja Calidad de Vida de los Pobladores del Sector de GALÁN NIOG

Efecto Indirecto

Condiciones de Insalubridad

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Riesgo de la integridad física de los pobladores

Disminución de las actividades comunales

Efecto Directo

Efecto Directo

Efecto Directo

Desinterés Comunal

Actividades Comunales en espacios inadecuados

Limitaciones Funcionales por parte de la Comunidad

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Problema Central: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL SECTOR DE GALÁN NIOG - HUALLANCA”

Causa Directa

Causa Directa

Deficiente Espacio para proponer proyectos

Deficiente Espacio para proponer proyectos

Causa Indirecta

Carencia de Proyectos debidamente sustentados

2.2.2.

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Inexistencia de Infraestructura

Carencia de Iniciativas y Desinterés de la población

Definición del Objetivo del Proyecto.

Figura 02: Objetivo Central del Proyecto

PROBLEMA PROBLEMA CENTRAL CENTRAL

Deficientes Condiciones para realizar actividades comunales en el Sector de GALÁN NIOG distrito de HUALLANCA.

•

OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas Condiciones para realizar actividades comunales en el Sector de GALÁN NIOG, distrito de HUALLANCA.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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1. Existencia de infraestructura comunal. 2. Existencia de iniciativas e interés de la población •

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la construcción de la infraestructura. 2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar las actividades comunales. •

Fines Directos:

Los fines que se persigue son: 1. Actividades Comunales en espacios adecuados. 2. Espacios mejorados y saludables 3. Adecuado desarrollo funcional de la comunidad •

Fines Indirectos:

1. Aumento del ánimo por la actividades comunales 2. Seguridad y salubridad 3. Mejora de la integridad física de los pobladores Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de la población”.

Figura Nº 03: Árbol de Medios y Fines

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de Sector de GALÁN NIOG

Fin Indirecto

Actividades Comunales en espacios adecuados

Fin Directo

Aumento del interés y ánimo por las actividades comunales

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Espacios Mejorados y saludables

Adecuado Desarrollo Funcional de la Comunidad

Fin Directo

Fin Directo

Seguridad y Salubridad

Mejora de la Integridad Física de los Pobladores

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Problema Central: “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL SECTOR DE GALÁN NIOG - HUALLANCA”

Medio del 1er. Nivel

Medio del 1er. Nivel

Eficiente Espacio para la construcción de la infraestructura

Desarrollo de la organización y unión de los pobladores

Medio Fundamental

Existencia de Infraestructura Comunal

2.2.3.

Medio Fundamental

Existencia de Iniciativas e Interés de la población

Selección de Alternativa – Análisis de Medios

Fundamentales ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

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MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura comunal

ACCION 1A Eliminación de excedentes dentro del terreno ACCION 1B Construcción de l Área Social: sala multiusos

ACCION 1B Construcción de zona de esparcimiento y espacios exteriores

A C C I O N E S

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Se ha identificado dos alternativas de solución al problema planteado:

Alternativa 01: Construcción de la edificación de local multiusos, la cual constará de una sala de usos múltiples y 03 ambientes administrativos y de servicios, esta edificación tendrá dos ingresos por la parte frontal. Las estructuras del techo del salón múltiple consisten en tijerales de estructura de madera, y la cobertura será de calamina galvanizada, y cielo raso horizontal con planchas de triplay. Los acabados de pisos serán de cemento pulido y coloreado.

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Alternativa 02: Construcción de la edificación de local multiusos, la cual constará de una sala de usos múltiples y 03 ambientes administrativos y de servicios, esta edificación tendrá dos ingresos por la parte frontal. Las estructuras del techo del salón múltiple consisten en tijerales de estructura

de madera, y la cobertura será de teja

andina, y cielo raso horizontal con planchas de triplay. Los acabados de pisos serán de cemento pulido y coloreado. 3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años, igualmente para cuestiones de valuación, de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de Inversión pública a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto. El Horizonte del Proyecto se considerara a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema (año 2012), es decir abarcara el periodo 2012-2022.

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

La Fase de Pre Inversión y su Duración

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El inicio de la etapa de PRE inversión se da con la elaboraron del Perfil de Inversión. Luego se elabora el Expediente Técnico para la ejecución de la obra. El proyecto se viabilizará con la aprobación del Perfil de Inversión solamente al ser una obra menor a los S/. 6 000 000.00 y no se requerirá Estudios de Pre Factibilidad. Estudio Nivel Perfil

Unidad de Tiempo días

Cantida d 30

La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración. ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 Unidad Cantida ETAPAS de d tiempo

Etapa I 1. Elaboración de Expediente Técnico 2. Ejecución del Proyecto • Ejecución de obras civiles de acuerdo al expediente técnico Total meses

mes mes

1

2.0 mes

3.0

La fase de Post Inversión y sus Etapas. Descripción Operación Mantenimiento de Proyecto

Unidad de Tiempo

Cantid ad

Año

10

y

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 3.2.1

Población de referencia

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Se ha considerado como la población de referencia a la población colindante al área geográfica del Sector de GALÁN NIOG, la cual cuenta con 175 habitantes, y proyectado con una tasa de 0.426 %, al año 2022 se tendrá una población aproximada de 146 habitantes, a continuación se detalla la proyección de la demanda, para una proyección de 10 años de vida útil del proyecto. TABLA 06 Años 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Poblacion de referencia 175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 183

3.2.2 La proyección de la población demandante sin proyecto. a).- La Población del área Afectada.- Para el cálculo de la población del área afectada, se ha considerado los sectores, tomando en consideración los datos del INEI SECTOR DE GALÁN NIOG................

175 hab. TOTAL 175.00 hab.

3.2.3

Los servicios demandados sin proyecto El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (Local Multiusos). Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el área disponible para la construcción de local multiusos y considerando las, variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas con sus respectivas zonas comunales, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 8,249 habitantes (los que habitan en Sectores y zonas rurales colindantes) y el índice de población muy cercana al proyecto que será beneficiada.

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La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” Proyección de la población

TABLA 07 Población de referencia Años

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 3.2.4

SECTOR GALÁN NIOG

175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 183

Població Total n Població demanda POBLACI n de nte ÓN referenci Efectiva COLINDA a 70% NTE

140 141 141 142 142 143 143 144 145 145 146

315 317 318 320 321 322 323 325 327 327 329

221 222 223 224 225 226 227 228 229 229 231

Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de actividades que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

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Cuadro 06.- Demanda de actividades al año en un Local Multiusos

ASAMBLE COMEDO AS R LUNES A VIERNES SABADO DOMINGO SEMANALES MENSUALES ANUALES

3.3

1 2 2

5

5 20 240

5 20 240

CAMPAÑA MEDICA

OTRAS ACTV. 1

1

1 4 48 TOTAL

1 4 48 576

ANALISIS DE LA OFERTA. Actualmente,

en

el

ámbito

de

influencia,

no

existe

infraestructura sobre la cual la población realice las actividades comunales y recreativas deseadas. Por lo que, se considera oferta cero. OFERTA CON PROYECTO De ejecutarse el presente proyecto, se mejorará la calidad de vida de los pobladores; ya que se estaría contando con una infraestructura de acuerdo a sus necesidades, lo que conllevara a una mejora en la calidad de vida de la población. OFERTA SIN PROYECTO Actualmente, la población tiene una baja calidad de vida y necesidades básicas. 3.4

BALANCE OFERTA - DEMANDA La demanda anual alcanza las 576 actividades comunales al año, para lo cual se demandan un local multiusos, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

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3.5

COSTOS Identificación de los costos financieros por alternativas COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos y la infraestructura. COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del sistema. •

Alternativa 1 y 2 Descripción

1. Operación Guardianía 2. Mantenimiento Materiales de Limpieza Otros (cemento, arena accesorios etc.) Costo de operación y mantenimiento TOTAL

Precios mercado

Precio social

3,650.00

3,318.18

500.00 400.00 4,550.00 4,550.00

423.73 338.98 4,080.89 4,080.89

COSTOS DE INVERSIÓN: Alternativa Nº01: Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación: CUADRO 07.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01) DESCRIPCIÓN

UNIDAD

METRADO

A) TANGIBLES CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE GALÁN NIOG B) INTANGIBLES SUPERVISIÓN (5%)

GLB

1.00

GLB

1.00

COSTO (S/.) DIRECTO TOTAL 174,978.04

251,898.38

174,978.04 22,670.85 15,113.90

251,898.38 22,670.85 15,113.90

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) GLB 1.00 7,556.95 7,556.95 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.) 197,648.89 274,569.23

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CUADRO 08.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO (S/.) DIRECTO TOTAL

METRADO

A) TANGIBLES CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE BRAMADERO B) INTANGIBLES SUPERVISIÓN (5%)

GLB

1.00

GLB

1.00

164,620.48

203,115.64

164,620.48 20,609.86 13,739.91

203,115.64 20,609.86 13,739.91

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) GLB 1.00 6,869.95 6,869.95 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.) 185,230.34 223,725.50 CUADRO 09.- RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) DESCRIPCIÓN/RUBROS

COSTOS PRIVADOS (S/.)

COSTOS SOCIALES (S/.)

A) TANGIBLES MANO DE OBRA

S/.

68,253.55 S/.

47,484.43

MANO DE OBRA CALIFICADA

S/.

41,988.61 S/.

32,348.70

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

S/.

26,264.94 S/.

15,135.73

MATERIALES

S/.

125,993.92 S/.

106,774.51

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

S/.

12,226.62 S/.

10,361.54

COSTO DIRECTO

S/.

206,474.09 S/.

164,620.48

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

S/.

24,776.88 S/.

20,997.36

UTILIDAD

S/.

20,647.40 S/.

17,497.80

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE

S/.

251,898.38 S/.

203,115.64

S/.

15,113.90 S/.

13,739.91

B) INTANGIBLES SUPERVISIÓN (5%) EXPEDIENTE (3.5%)

S/.

7,556.95 S/.

6,869.95

TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE

S/.

22,670.85 S/.

20,609.86

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

S/.

274,569.23 S/.

223,725.50

CUADRO 10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02) DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)

COSTO (S/.) DIRECTO 184,334.08

TOTAL 265,367.34

184,334.08 23,883.06 15,922.04 7,961.02 208,217.14

265,367.34 23,883.06 15,922.04 7,961.02 289,250.40

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CUADRO 11.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02) DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)

COSTO (S/.) DIRECTO 174,087.56

TOTAL 214,641.06

174,087.56 21,711.87 14,474.58 7,237.29 195,799.44

214,641.06 21,711.87 14,474.58 7,237.29 236,352.94

CUADRO 12.- RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

DESCRIPCIÓN/RUBROS

COSTOS PRIVADOS (S/.)

COSTOS SOCIALES (S/.)

A) TANGIBLES MANO DE OBRA

S/.

69,066.30 S/.

48,284.25

MANO DE OBRA CALIFICADA

S/.

43,695.88 S/.

33,664.01

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

S/.

25,370.42 S/.

14,620.24

MATERIALES

S/.

136,189.76 S/.

115,415.05

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

S/.

12,258.15 S/.

10,388.26

COSTO DIRECTO

S/.

217,514.21 S/.

174,087.56

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

S/.

26,101.71 S/.

22,120.09

UTILIDAD

S/.

21,751.42 S/.

18,433.41

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE

S/.

265,367.34 S/.

214,641.06

SUPERVISIÓN (5%)

S/.

15,922.04 S/.

14,474.58

EXPEDIENTE (3.5%)

S/.

7,961.02 S/.

7,237.29

TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE

S/.

23,883.06 S/.

21,711.87

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

S/.

289,250.40 S/.

236,352.94

B) INTANGIBLES

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CUADRO 13.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A precios Privados

Rubros Costos de inversión

PERIODO (AÑOS) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

274,569.23

Intangibles Estudios

7,556.95

Supervision

15,113.90

Obras civiles Materiales

125,993.92

Mano de obra calificada

41,988.61

Mano de obra no calificada

26,264.94

Equipo nacional

12,226.62

Gastos generales

24,776.88

Utilidad

20,647.40

A. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.46

0.42

0.38

274,569.23

3,867.50

3,527.50

3,187.50

2,890.00

2,635.00

2,380.00

2,167.50

1,955.00

1,785.00

1,615.00

“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 14.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A precios Sociales

Rubros Costos de inversión

PERIODO (AÑOS) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

223,725.50

Intangibles Estudios

6,869.95

Supervision

13,739.91

Obras civiles Materiales

106,774.51

Mano de obra calificada

32,348.70

Mano de obra no calificada

15,135.73

Equipo nacional

10,361.54

Gastos generales

20,997.36

Utilidad

17,497.80

A. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

3,318.18

762.71

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

762.711864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

4,080.89

Operativos Mantenimiento B. Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto

Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

4,080.89

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

223,725.50

3,713.61

3,387.14

3,060.67

2,775.01

2,530.15

2,285.30

2,081.26

1,918.02

1,713.98

1,591.55

“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 15.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A precios Privados

Rubros Costos de inversión

PERIODO (AÑOS) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

289,250.40

Intangibles Estudios

7,961.02

Supervision

15,922.04

Obras civiles Materiales

136,189.76

Mano de obra calificada

43,695.88

Mano de obra no calificada

25,370.42

Equipo nacional

12,258.15

Gastos generales

26,101.71

Utilidad

21,751.42

A. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300 4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

289,250.40

3,867.50

3,527.50

3,187.50

2,890.00

2,635.00

2,380.00

2,167.50

1,997.50

1,785.00

1,657.50

“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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CUADRO 16.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A precios Sociales Rubros Costos de inversión

PERIODO (AÑOS) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

236,352.94

Intangibles Estudios

7,237.29

Supervision

14,474.58

Obras civiles Materiales

115,415.05

Mano de obra calificada

33,664.01

Mano de obra no calificada

14,620.24

Equipo nacional

10,388.26

Gastos generales

22,120.09

Utilidad

18,433.41

A. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

3,650.00

900.00

900

900

900

900

900

900

900

900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

4,550.00

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

236,352.94

4,140.50

3,776.50

3,412.50

3,094.00

2,821.00

2,548.00

2,320.50

2,138.50

1,911.00

1,774.50

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3.6

BENEFICIOS Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios “cuantificables” del Local Multiusos construida, se han identificado de la siguiente manera: - Se realizaran un promedio de 576 actividades comunales al año, correspondiendo a un promedio de 175 personas que efectúan actividades en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. - Cubrir eficientemente la demanda de la población del Sector de GALÁN NIOG y así mismo, la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años). - Seguridad de la integridad física de las personas, tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. - Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador. - Se desarrollaran más actividades comunales, sociales, recreativas y médicas a favor de la población en general. - Mejoramiento de ornato publico en un 50%. Beneficios Incrementales Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.7

EVALUACION SOCIAL Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALÁN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH”

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Metodología costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa 1: CUADRO 17.- Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIÓN VALOR VACT

248,782.19

Población promedio

beneficiada

en

Costo efectividad

576 431.91

Elaboración: Propia En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 431.91 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: CUADRO 18.- Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIÓN VALOR VACT

264,289.94

Población promedio

beneficiada

en

Costo efectividad

576 458.84

Elaboración: Propia En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 458.84 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros de la alternativa N° 1 y N° 2, que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

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3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido a la incertidumbre que implica la ejecución de los proyectos, se hace necesario efectuar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, se analizar los casos en que la inversión se incremente en 5%,10%,15%,20%,25%,30%, y los casos en que la inversión disminuya 5%,10%,15%,20%,25%,30%.

VARIACIÓN

Población Beneficiada

COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 120.00% 691.20 359.93 382.37 110.00% 633.60 392.65 417.13 105.00% 604.80 411.34 436.99 0.00% 576.00 431.91 458.84 95.00% 547.20 454.64 482.99 90.00% 518.40 479.9 509.82 80.00% 460.80 539.89 573.55 CUADRO 19.-CUADRO DE SENSIBILIDAD

3.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura: De la inversión del proyecto El responsable directo de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Asimismo la Municipalidad se compromete a asumir los gastos de operación y mantenimiento, tal como se muestra en la carta de compromiso que se anexa. De la participación de los beneficiarios La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en velar por la ejecución del proyecto. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por el comité y/o junta vecinal del

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Sector de GALÁN NIOG y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos. 3.10 IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades comunales, culturales y sociales del Sector de GALÁN NIOG. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras de la demolición de los escombros existente; así mismo en la construcción del de la infraestructura. Las acciones de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes: • •

• •

• • • • •

Acciones de riego antes, y después de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguío. Para mitigar los ruidos elevados de la operación de maquinaria pesada temporal, se establecerá el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al día, aprovechando que en éste horario la población adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la población infantil está en sus centros educativos. La pintura a utilizarse será colocada haciendo uso de brochas y no de sopletes y será pintura sin plomoEl material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restricción del paso de los transeúntes. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Señalización de las zonas peligrosas. Instrucción del personal para evitar accidentes.

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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL .

VARIABLES DE INCIDENCI A

TEMPORALIDAD TRANSITORIO

EFECTO

POSITIVO

NEGATIV O

NEUTRO

PERMANENTE

CORT O

MEDIAN O

LARGO

ESPACIALES LOCA L

REGIONAL

NACIONA L

MAGNITUD LEV E

MODE RADO

MEDIO FISICO NATURAL AGUA

X

SUELO

X

AIRE MEDIO BIOLOGICO

x

X

x

X

x

X

FAUNA

X

FLORA MEDIO SOCIAL

x

HOMBRE

X

x

Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pobladores del Sector de GALÁN NIOG y zonas aledañas, mejorando de esta manera la infraestructura urbana de la ciudad. 3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos: • • •

• •

•

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios requeridos por la población, dando una nueva imagen al Sector de GALÁN NIOG. Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona. Se encuentra favorable dentro de los resultados de la valuación social y económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, concluyéndose su viabilidad. Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más incierta para el proyecto.

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FUERT E

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3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de objetivos • FIN

•

PROPÓSITO

Medios de Verificación

Indicadores

Población de Sector • Satisfacción de • GALÁN NIOG, con Infraestructura necesidad de buen Constructiva servicio y mejora • Generación de de calidad de vida. puestos de trabajos “temporales” Mejorar la infraestructura e • implementar el local para mejorar el servicio que se brinda, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

• Construcción de local • multiuso. • Impacto Ambiental COMPONENT ES

Población satisfecha por el proyecto construido.

•

Registros • llevados en la Municipalidad

Supuestos Satisfacción de población con proyecto.

Verificación in • Participación situ de cantidad de la de personas comunidad y beneficiadas con el público el Proyecto. usuario en el resguardo de la Infraestructura

• Financiamie Mejoramiento de • Inventario de las nto oportuno condiciones para estructuras y del proyecto las actividades equipamiento • Se cumple realizadas por la existentes con las población de especificacion GALÁN NIOG. es técnicas propuestas por el proyectista.

•

Resolución de • Sistema de • Expediente aprobación de seguimiento al realizado por • Elaboración de Expediente cumplimiento del Consultores de Perfil de Pre Inversión Técnico. Expediente experiencia • Capacitación • Contrato de Técnico. • • Reportes de • Elaboración de Ejecución de Obra Supervisión de • Contrato de Expediente Técnico. ACCIONES acuerdo al Supervisión. • Control de avance y metas programadas. Mantenimiento. • Liquidación de Obra.

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Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión, se concluye lo siguiente: En el presente Estudio de Pre inversión, se ha definido como el problema central al “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL SECTOR DE GALÁN NIOG - HUALLANCA”.

•

Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la rentabilidad social del Proyecto alternativo N° 01, y el análisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N° 01.

•

El Monto de Inversión es la suma de S/.

•

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios privados son :

274,569.23 Nuevos Soles

CUADRO 20.COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INVERSIÓN

•

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

ALTERNATIVA 1

274,569.23

300,579.23

576

521.84

ALTERNATIVA 2

289,250.40

315,345.40

576

547.47

El análisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes escenarios. CUADRO 21.-

VARIACIÓN

Población Beneficiada

120.00% 110.00% 105.00% 0.00% 95.00% 90.00% 80.00%

691.20 633.60 604.80 576.00 547.20 518.40 460.80

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 359.93 382.37 392.65 417.13 411.34 436.99 431.91 458.84 454.64 482.99 479.9 509.82 539.89 573.55

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•

•

Por considerarse de gran necesidad, se deberá priorizar la inversión en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo económico, social y de integración de la zona. Con este Proyecto de Inversión Pública se incrementará el desarrollo Socioeconómico y cultural en el Sector de GALÁN NIOG.

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