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"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PIP: "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" LOCALIZACION: La losa multiusos se construirá en el Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) del distrito de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica. Región Provincia Distrito Centro Poblado

: Huancavelica :Huancavelica : Yauli :Santa Rosa

de

Pachacclla

(Cunyacc) El distrito de Yauli, está ubicado en la parte este de la provincia Huancavelica, el cual se encuentra ubicado en la región Central de la Cordillera de los Andes, entre

las

coordenadas:

Latitud

Sur

12° 52' 0.8" S

y

Longitud

74° 50' 7.5" W

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Oeste

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UBICACION: UBICACIÓN LUGAR

: Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc)

DISTRITO

: Yauli

DISTRITO

: Huancavelica

PROVINCIA

: Huancavelica

PLANTENIMIENTO DEL PROYETO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

2.

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

3. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Para analizar el objetivo central del proyecto es necesario el cumplimiento de los siguientes medios directos: MEDIOS DE PRIMER NIVEL  Eficiente espacio para la práctica deportiva  Eficiente gestión de autoridades comunales MEDIOS FUNDAMENTALES  Existencia de infraestructura deportiva  Suficiente promoción y difusión de actividades deportivas 4. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES: En la actualidad, la población del Centro Poblado Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), carece de losas multiuso (e infraestructura deportiva en general) para la buena práctica de actividades deportivas, por lo que la población recurre a terrenos baldíos a campo abierto improvisados, insuficientes e inadecuados para practicar deportes, terrenos que son 100% de tierra en mal estado por la presencia de huecos, baches, a floraciones rocosas, zanjas, charcos de lodo en épocas de lluvia y polvo suspendido en el aire en temporadas de estiaje. Se suma a esto la falta de equipamiento como arcos de futbol, significando esta una situación inadecuada, incomoda e insegura para quienes utilizan dichas áreas. La situación negativa así descrita, da paso a definir el problema central como: “INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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5. DEFINIR Y DESCRIPCION LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR ACCIONES QUE SE REALIZARAN: Alternativa Unica Acción 1.1: Construcción de losa deportiva de concreto equipadas con arcos para fulbito con tubos galvanizados de 3” y 2”, además se delimitarán con pintura las áreas para practicar cada disciplina deportivas, protegido debidamente. Acción 1.2: Construcción en Cerco Perimétrico que consiste en un malla olímpica. Para su protección tanto de la losa y de los usuarios. Acción 1.3: Construcción de Graderías de concreto para que las personas puedan espectar las actividades deportivas y se motiven y puedan hacerlo Acción 1.4: Construcción de obras exteriores, importante para proteger y/o hacer más agradable el ambiente deportivo.

Acción 1.5: construcción de área administrativa para la mejor atención y comodidad a los pobladores.

Fuentes: Presupuesto elaboración propia

B. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA La demanda anual alcanza las 223 habitantes, para lo cual se tiene que construir la losa multiusos, mientras que la oferta es igual a cero porque no existe el servicio. Se puede ver claramente el desequilibrio existente.

 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO (SITUACIÓN REAL) La demanda anual alcanza 912 partidos al año, para lo cual se demanda 01 losa deportiva, y como la oferta optimizada es una losa

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deportiva existente como parte del proyecto, se tiene el balance Oferta – Demanda de la existencia de un déficit de una losa deportiva para cubrir la demanda.  BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO – Demanda de la construcción de una losa deportiva con estructuras complementarias, para cubrir la demanda en el C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA Horizonte Periodo

de

Oferta

Demanda

Brecha

Evaluación 0

2015

0

223

223

210

2016

0

225

225

1663

2017

0

227

227

1707

2018

0

229

229

1753

2019

0

235

235

1800

2020

0

237

237

1849

2021

0

240

240

1898

2022

0

245

245

1949

2023

0

247

247

2002

2024

0

249

249

2055

2025

0

254

254

Fuente: Equipo Formulador

C. ANALISIS TECNICO DEL PIP El

presente

Estudio

INFRAESTRUCCTURA

del DE

Proyecto

"CREACION

SERVICIOS

DE

RECREATIVOS

LA Y

DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" Tiene 02 componentes: 1. Construcción de una losa multiuso de concreto, graderías

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concreto simple apoyado, obras exteriores, áreas administrativas y complementarias y cerco perimétrico metálico. GESTIÓN DEL SERVICIO La actual gestión de los servicios de transitabilidad se encuentra a cargo de las autoridades de las comunidades con su presidente a la

cabeza.

D. COSTOS DEL PIP En función a las actividades y metas descritas por el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. En función a las actividades y metas descritas por el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

SIN PROYECTO COSTO

DE

OPERACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

-

SIN

PROYECTO

PRECIOS DE MERCADO SERVICIOS DEPORTIVOS RUBROS COSTO

DE

ADMINISTRACION

OPERACIÓN PERSONAL LIMPIEZA

PRECIOS

PRECIOS

MERCADO

MERCADO

(SOLES/MES)

(SOLES/AÑO)

Y   65.00   50.00

780.00 600.00

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HERRAMIENTAS COSTO DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA HERRAMIENTAS TOTAL ANUAL

  15.00 85.00   20.00 50.00   15.00 S/. 150.00

180.00 1,020.00 240.00 600.00 180.00 S/. 1,800.00

Finalmente, los costos en la situación sin proyecto están dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningún tipo de intervención. Asimismo, la descripción de los trabajos a realizarse y el costo de estos a precios privados, se encuentran especificado en el presupuesto de la oferta optimizada para cada año, en el horizonte de evaluación del proyecto (sin proyecto) a) COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” INVERSIONES: Los costos de inversión son aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se incluyen los costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación sanitaria y cualquier otro que sea previo al funcionamiento.

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 1 OBRAS EXTERIORES     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada AREAS ADMINISTRATIVAS Y 2 COMPLEMENTARIAS     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado

 

 

Costo a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

10,000.00 320,507.87 50,669.96 28,905.74 0.00

0.91     0.85 0.00

9,100.00 269,226.60 44,375.32 24,569.88 0.00

9,278.44

0.91

8,443.38

12,485.78

0.91

11,362.06

155,219.89 96,395.79 0.00

  0.85 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

135,466.35 81,936.42 0.00

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 Mano de Obra   Calificada  Mano de Obra No Calificada GRADERIA DE CONCRETO   Insumo de Origen nacional  Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada 4 LOSA DEPORTIVA     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada 5 CERCO PERIMETRICO     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada SUPERVISIÓN GASTOS GENERALES UTILIDADES Total     3    

 

 

 

 

 

 

 

 

39,800.00

0.91

36,218.00

19,024.10 27,910.50 19,464.00 0

0.91   0.85 0.00

17,311.93 24,230.72 16,544.40 0.00

5,821.50

0.91

5,297.57

2,625.00 30,128.13 21,111.00 0.00

0.91   0.85 0.00

2,388.75 26,149.94 17,944.35 0.00

3,196.13

0.91

2,908.48

5,821.00 56,579.48 42,859.00 0.00

0.91   0.85 0.00

5,297.11 48,915.79 36,430.15 0.00

6,959.90

0.91

6,333.51

6,760.58 10,192.15 9,615.24 9,615.24 359,930.50

0.91 0.91 0.84 0.84  

6,152.13 9,264.66 8,076.80 8,076.80 313,656.38

E. EVALUACION SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES  BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN: SIN

PROYECTO

En la situación sin proyecto el beneficio al tener una oferta optimizada es escasa pues no cubre la demanda de la población que es el de 02 losas deportivas y al existir solo una en condiciones regulares de funcionamiento, podemos concluir que el beneficio sin proyecto es mínimo.  BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN: CON PROYECTO: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: o 912 actividades deportivas al año, correspondiente a 388 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo

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que significa que, al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. o Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por el material (concreto simple) y la precariedad de algunos lugares donde practican deporte. o Se disminuirá el porcentaje de personas estresadas y personas de mal vivir que se dedican a actividades como son el alcoholismo la vagancia en aproximadamente 40% el segundo año o Mejorará el ornato público del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc). o Recuperación en un 100% de la zona pública que está

abandonada.

 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales que se obtienen, de la realización del proyecto frente a la situación sin proyecto, son que se contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los pobladores del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) que hará uso del complejo deportivo, y que se verá reflejado en los beneficios con proyecto mencionados en el punto

anterior.

COSTOS SOCIALES: Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica, debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes públicos. Por dicha razón, con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde el punto de vista social, es necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto a precios privados, aplicando

factores

de

corrección,

para

aproximarlos a los costos que se darían en una situación de competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica. A fin de facilitar la corrección de los costos de inversión de los proyectos en los estudios

de pre inversión a nivel de perfil, se ha estimado los siguientes factores

de corrección a nivel de los componentes típicos de un proyecto, los cuales se aplican en forma directo a los costos de

inversión del proyecto

a

precios

privados o de mercado para convertirlos a precios sociales.

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1. INVERSIÓN:

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 1 OBRAS EXTERIORES     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada AREAS ADMINISTRATIVAS Y 2 COMPLEMENTARIAS     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado

 

 

Costo a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

10,000.00 320,507.87 50,669.96 28,905.74 0.00

0.91     0.85 0.00

9,100.00 269,226.60 44,375.32 24,569.88 0.00

9,278.44

0.91

8,443.38

12,485.78

0.91

11,362.06

155,219.89 96,395.79 0.00

  0.85 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

135,466.35 81,936.42 0.00

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 Mano de Obra   Calificada  Mano de Obra No Calificada GRADERIA DE CONCRETO   Insumo de Origen nacional  Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada 4 LOSA DEPORTIVA     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada 5 CERCO PERIMETRICO     Insumo de Origen nacional    Insumo de Origen Importado  Mano de Obra     Calificada    Mano de Obra No Calificada SUPERVISIÓN GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

 

    3    

 

 

 

 

 

 

 

39,800.00

0.91

36,218.00

19,024.10 27,910.50 19,464.00 0

0.91   0.85 0.00

17,311.93 24,230.72 16,544.40 0.00

5,821.50

0.91

5,297.57

2,625.00 30,128.13 21,111.00 0.00

0.91   0.85 0.00

2,388.75 26,149.94 17,944.35 0.00

3,196.13

0.91

2,908.48

5,821.00 56,579.48 42,859.00 0.00

0.91   0.85 0.00

5,297.11 48,915.79 36,430.15 0.00

6,959.90

0.91

6,333.51

6,760.58 10,192.15 9,615.24 9,615.24 359,930.50

0.91 0.91 0.84 0.84  

6,152.13 9,264.66 8,076.80 8,076.80 313,656.38

2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA UNICA:

 

      COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 

DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES SERVICIOS DEPORTIVOS PRECIOS FACTORES MERCADO

RUBROS

DE

(SOLES/ME CONVERSIÓ

PRECIOS MERCADO (SOLES/AÑ

S)

N

O)

COSTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN PERSONAL

 

2,700.00

 

1,236.00

LIMPIEZA   HERRAMIENTA

 

2,400.00

0.41

984.00

S

 

300.00

0.84

252.00

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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COSTO DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS   MANO DE

   

3,720.00 420.00

  0.84

1,834.80 352.80

CALIFICADA   HERRAMIENTA

 

3,000.00

0.41

1,230.00

S

 

300.00

0.84

252.00

OBRA NO

 

S/. TOTAL ANUAL

S/. 6,420.00  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

3,070.80

ALTERNATIVA  

UNICA:

 

          COSTO INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 

 

A PRECIOS SOCIALES SERVICIOS DEPORTIVOS SITUACIÓN SIN PROYECTO

SITUACIÓN CON PROYECTO TOTAL

AÑ O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS OPERACIÓN

397.2 397.2 397.2 397.2 397.2 397.2 397.2 397.2 397.2 397.2

DE

COSTOS

DE DE

COSTOS INCREMENTALES TOTAL

LOS COSTOS DE

MANTENIMIENT

COSTOS

OPERACIÓ

O

DE

N

598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8 598.8

O&M 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996

1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00

COSTOS

DE

MANTENIMIENTO

1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80 1,834.80

DE

LOS

COSTOS DE O&M 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80 3,070.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

838.80 838.80 838.80 838.80 838.80 838.80 838.80 838.80 838.80 838.80

COSTOS

DE DE LOS

MANTENIMIENT

COSTOS

O

DE

1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00

O&M 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO METOLOGÍA COSTO/BENEFICIO Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Para el cálculo de este indicador se tomó en cuenta el valor actual de los costos incrementales, y como este es un indicador anual se tomó en cuenta el indicador de resultado para calcular la ratio costo/efectividad. Dichos cálculos se aprecian en el siguiente cuadro: ALTERANTIVA UNICA

 

 

 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COSTO HECHO POR:

1ng. NUÑEZ MANDUJANO DANNY LUIS ALTERNATIVA _ 01

 

 

  AÑOS

POBLACIO N

0 1 2

408 412 416

INVERSION ES OBRAS

-

PRECIOS MERCADO BENEFICIOS (S/.) COSTOS DE COSTOS O&M INCREMENTALE TOTALES S

359,930.48      

4,620.00 4,620.00

359,930.48 4,620.00 4,620.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

3

421

4 5 6 7 8 9 10

425 429 433 437 441 445 427

     

     

ALTERANTIVA UNICA

               

4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00

     

VAC SOCIAL: POBLACION: ICE:

 

4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 406,130.48 427 843.52

 

 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COSTO HECHO POR:  

1ng. NUÑEZ MANDUJANO DANNY LUIS ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES   BENEFICIOS (S/.) INVERSIONES COSTOS DE O&M COSTOS POBLACION OBRAS INCREMENTALES TOTALES  

AÑOS 0 1

408 412

303,734.86    

2,074.800

303,734.86 2,074.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

2 3 4 5 6 7 8 9 10      

416 421 425 429 433 437 441 445 427      

                       

2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 2,074.800 VAC SOCIAL: POBLACION: ICE:

2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 2,074.80 324,482.86 427 711.82

EL resultado de la evaluación nos permite seleccionar a la Alternativa unica, Construcción de un camino vecinal a nivel de Afirmado, como la mejor desde el punto de vista social, por tener los mejores indicadores de rentabilidad social, es decir, demuestra la conveniencia de su ejecución desde la óptica de la sociedad en su conjunto. En el cuadro siguiente se muestra una comparación de alternativas basado en el COEFICIENTE COSTO – EFECTIVIDAD. Efectuándose la alternativa I a Precios Sociales, es la más viable para la solución del problema; considerando que, para la construcción de la losa Deportivo, la inversión económica de la alternativa I a Precios Sociales es la más apropiada en el año cero del horizonte del proyecto.

   

 

  SELECCIÓN DE ALTERNATIVA _

 

COMPLEJO DEPORTIVO

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

         

           

 

  PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA ECONOMICOS VAC SOCIAL: 324,482.86 ICE: 711.82

        ALTERNATIVA UNICA  

         

         

           

F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Sostenibilidad del Proyecto: Se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de Sostenimiento del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Sostenibilidad Institucional: la municipalidad distrital de Yauli, en concordancia con sus funciones y competencias municipales, una vez concluida, decepcionará la obra, haciéndose responsable de la parte del mantenimiento, durante la vida útil del mismo. Cabe mencionar que el municipio cuenta con cierta experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. Los pobladores del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) por intermedio de sus autoridades apoyarán en gestionar el financiamiento de las entidades públicas ya que ellos son los más interesados en la ejecución de ésta obra, también apoyarán

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

con la mano de obra no calificada y el mantenimiento en la etapa de operación, Los documentos que garanticen la sostenibilidad en el tiempo del proyecto son: acta de libre disponibilidad de terrenos, acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada y acta de compromiso de asumir las actividades de mantenimiento en la etapa de operación. Sostenibilidad social: Los pobladores del C.P. Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) de escaso recurso económico se beneficiarán con el proyecto de manera eventual por el trabajo que se va a generar durante la etapa de ejecución. Incluso muchos hogares eventualmente en dicha etapa del proyecto se convertirán en pequeños restaurantes que brindarán dicho servicio a los trabajadores del proyecto. Sostenibilidad Ambiental: El proyecto no generara ningún daño al medio ambiente, por el contrario, se sensibiliza, a través de los talleres de capacitación como de la conservación del medio ambiente. Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Yauli, cuenta con la capacidad técnica administrativa y financiera para llevar a cabo los compromisos asumidos, contando para ello con los sistemas administrativos y unidades orgánicas de apoyo, asesoramiento y de alta dirección de la institución con predisposición para el cumplimiento de los compromisos. Se recomienda la modalidad de ejecución por “contrata” debido al pesado trámite burocrático de parte de la Municipalidad de Yauli que retrasaría demasiado el abastecimiento de materiales. Gestión de Riesgos y Desastres Proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. En el área de influencia del proyecto no existe ninguna evidencia o indicios de ocurrencia de ningún fenómeno natural como huaycos, deslizamientos etc. G. IMPACTO AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA EL MEDIO FÍSICO: El medio físico donde se ejecutará el Complejo Deportivo, existe los servicios de Agua, servicios de Desagüe, servicios de Energía Eléctrica. EL MEDIO SOCIO - ECONÓMICO: Las familias del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) están constituidos por núcleos familiares dedicados mayormente a actividades agrícolas y ganaderas y en regular escala a actividades artesanales de tejido: gorras, guantes, medias, maquitos típicos de la zona, asimismo, actividades comerciales sobre la venta de papas y quesos, pues el C.P.

Santa Rosa de

Pachacclla (Cunyacc) es punto central de las vías Lircay – Paucará, Yauli – Nación Chopcca, también existe una buena cantidad de personas que se dedican al expendio de comidas en pequeños restaurantes.

PLAN DE IMPÁCTO AMBIENTAL IMPACTO ACTIVIDADES S CAUSANTES AMBIENTAL

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

LUGAR APLICACIÓN

DE

AIRE

Alternativa de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases Aumento ruido

BIOLÓ GICO

PAISA JE

SOCI O ECONÓ MICO

de

Perturbación y desplazamien to de las

Alteración Paisaje

del

Riesgo a la salud de las personas Riesgo en la seguridad de las personas

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza Transporte de herramientas, movimiento de maquinarias, transporte de material excedente, Construcción provisional para maquinaria, corte a nivel de la sub-base en terreno semirocoso, conformación de la Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos de portería, pintado del complejo deportivo.

 Humedecer la superficie del suelo de éstas

Construcciones provisionales instalación del césped, movimiento de tierras, pintado del complejo deportivo.



    

áreas, para disminuir la emisión de partículas. Cubrir el material al transportar en volquetes con un manto de lona. La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará sin plomo. Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias Las actividades se realizarán en horario y

 Evitar ruidos molestos sobre todo

en las noches para no perturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

 Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo



   

posible mientras duren los trabajos de construcción. El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas este fin, para luego ser dispuestos en el lugar autorizado por las autoridades del centro Uso de mascarillas y guantes por el personal que elabora directamente en esta obra Restricción del paso de los transeúntes. Control de generación de partículas (ver lo referente al aire) Control de los niveles de ruidos (ver lo referente al aire) Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

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En todos los frentes de trabajo durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las áreas a ser distribuidas, contemplada en el proyecto durante todas las fases. En todas las áreas a ser disturbadas contempladas en el proyecto durante todas las fases.

SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

FUE RTE S

MO

TUD

DER

ES LEV

RIOS

NAC

AD TRANSITO REG

INCIDEN

TO

MAGNI

ESPACIALES LOC

DE

TEMPORALID NEU

S

EFEC PO

VARIABLE

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMAN

TRO

NEGATIV

SITIVO

CIA

MEDIO FÍSICO 1. El Agua NATURAL 2. El 3. El Aire Suelo MEDIO

X X

X X

X

BIOLÓGIC 1. 2. La Personas 3. La Flora MEDIO Fauna 1. SOCIAL

X

X

Atributos 2. 3. Sociales

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

X X

X X

X

Económico

H. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para el logro de las actividades previstas en el presente estudio de pre inversión, es determinar la secuencia, duración, responsables y recursos necesarios, los mismos que se detallan a continuación: RECUR ACTIVID DURACI RESPONSA CONDICION SOS ADES ÓN BLES ES PREVIAS NECESA RIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Elaboración del proyecto de inversión (Perfil)

30 días

Unidad Formuladora: Gerencia de Obras – MDP

Servicios de Terceros

Contrato de servicios de terceros

Evaluación y Aprobación de Estudios Pre Inversión (Perfil)

30 días

OPI- MDP

Personal y bienes

Presentació n del estudio (Perfil)

Elaboración del Expediente técnico

01 mes

Unidad Ejecutora: Gerencia de Obras - M MDP

Servicios de Terceros

Aprobación del Expediente técnico

15 días

Resolución de Gerencia Municipal

Seguimiento de trámite de aprobación

Declaración de Viabilidad del Estudio de Pre Expediente técnico elaborado y presentado

Ejecución del Proyecto

03 meses

Unidad Ejecutora: la Gerencia de Inversiones de la MDP

Costo de Inversión Total: S/. 318,306.7 4

Expediente técnico aprobado

Supervisión

03 meses

Sub Gerencia de Supervisión - MDP

Personal, bienes y servicios

Proyecto en ejecución físicofinanciero

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Liquidación del proyecto Operación y mantenimiento del proyecto

01 mes

Equipo liquidador de proyectos

10 años

Personal, bienes y servicios

Proyecto concluido

S/. 6,420.00 Nuevos soles como mantenimient

Fase de Inversión concluida

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A continuación, se presenta el tiempo de duración requerido para la ejecución de la alternativa seleccionada, por los componentes identificados en la fase de inversión y

de la actividad operación y mantenimiento en la fase de post inversión.

PROGRAMACIÓN _ COMPLEJO DEPORTIVO PERIODO (MESES) 1 2 3 4 5 6 7

ITEM ACTIVIDAD CONVOCATORIA

Y

SELECCIÓN

DE

CONSULTOR

PARA

1

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO       DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCION

 

 

 

 

 

 

2 3

DEL PROYECTO PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO RECEPCION DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

           

   

   

   

   

   

   

                 

     

     

     

     

     

     

4 5 6

POTABLE Y DESAGUE LIQUIDACION DE OBRA Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

AGUA

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Capacidades Técnicas Administrativas y Financieras y Responsables de la Obra Dentro de este ítem se define los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en la ejecución y operación del proyecto de inversión Costos de Organización y Gestión. El proyecto en su etapa final llevará adelante las acciones de capacitación cuyos costos de implementación están incluidos en estos componentes lo que asegura la sostenibilidad y adecuada gestión del proyecto. Modalidad de Ejecución La modalidad de ejecución del proyecto será por Contrata debido a los trámites burocráticos que imposibilitan que los recursos lleguen a tiempo a obra. J. MARCO LÓGICO Se presenta a continuación la Matriz del Marco Lógico correspondiente a la alternativa seleccionada y recomendada, consignándose los indicadores relevantes, con sus valores esperados por el proyecto y mostrándose en resumen los contenidos de la estructura del proyecto.

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO UNICA ALTERNATIVA HECHO POR: RESUMEN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Contribuye a mejorar los Servicios Deportivos y con FIN

ello mejorar la calidad de vida de los pobladores del C.P.Santa Rosa de

al año 5: El 95% de la población encuestada considere que ha mejorado su calidad de vida

Encuesta de Evaluación de Impacto del

 

Proyecto

Pachacclla (Cunyacc) El C.P.Santa Rosa de PROPÓSITO

Pachacclla (Cunyacc) cuente con un Adecuada Oferta Deportiva

COMPONENTES

Al año 5: El 95% de la población encuestada considere que los Servicios Deportivos son adecuados.

Reporte anual del

Se mantenga el

área del deporte,

nivel de ingreso

del centro

real de la

poblado.

población

Construcción de: losa

Al año 2: 100% de la estructura del

Reporte anual de

La población

deportiva como parte de la

Proyecto: "CREACION DE LA

la Unidad de

paga

infraestructura del proyecto

INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS

Gestión Municipal

oportunamente

RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL

de los Servicios.

la tarifa de los

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE

servicios fijados

PACHACCLLA DEL

por las

DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -

Autoridades del

"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

HUANCAVELICA”, estén al servicio de la población. Construcción de obras exteriores, areas

Al año 2: 100% de la estructura

administrativas, losa

complementaria de obras exteriores, áreas

deportiva, Graderías de

administrativas, losa deportiva, Graderías de

concreto y Cerco perimétrico

concreto y Cerco perimétrico estén al

como parte de la

servicio de la población.

Centro Poblado.

infraestructura del proyecto. LOSA DE CONCRETO 25,532.31 CERCO PERIMÉTRICO 47,948.71 GRADERÍAS DE ACCIONES

CONCRETO 23,652.97 OBRAS EXTERIORES

al año 1: se construya un Servicio Deportivo, que consiste en un Losa concreto Al año 1: Construcción en Cerco Perimétrico que consiste en una malla olímpica.

Informe de

Participación de

Valorizaciones y

la población en

que las personas puedan espectar las

Liquidación de

la difusión de

actividades deportivas y con ella se motiven

Obras; Acta de

adecuada oferta

para hacerlo.

Recepción de

de los Servicio

obras.

Deportivos.

Al año 1: Construcción de Graderías para

Al año 1: Construcción de obras exteriores importante para proteger y/o hacer más

42,940.64

agradable el ambiente deportivo.

AREAS ADMINISTRATIVAS Al año 1: construcción de área Y COMPLEMENTARIAS

administrativa para la mejor atención y

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131,542.20

comodidad a los pobladores.

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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2. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" UBICACIÓN Región

:

HUANCAVELICA

Provincia

:

HUANCAVELICA

Distrito

:

YAULI

Centro Poblado:

SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

El distrito de Yauli, está ubicado en la parte este de la provincia Huancavelica, el cual se encuentra ubicado en la región Central de la Cordillera de los Andes, entre las coordenadas: Latitud Sur Latitud Sur 12° 52' 0.8" S y Longitud Oeste 74° 50' 7.5" W del meridiano de Greenwich. El área de influencia del proyecto es centro poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc). LÍMITES a) Extensión: El distrito de Yauli, tiene una superficie de 319,92Km2, con una densidad poblacional de 33 hab /Km2. b) Limites Por el Norte

: con el Distrito de Acoria

Por el Este

: con el Distrito de Paucara

Por el Oeste

: con la Provincia de Huancavelica

Por el Sur

: con la Provincia de Angaraes

SUPERFICIE Y POBLACIÓN -

Superficie

: 319,92Km2

-

Población

: 28127 habitantes.

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Su topografía es propio de la vertiente central de la cordillera de los Andes, con altitudes que varían desde los 3402 a 4500 m.s.n.m., presentando una relieve muy accidentado y agreste, se encuentran rodeados de quebradas, cañones, riachuelos, cerros agrestes y empinados, donde los centros poblados encuentran en las faldas de estas montañas. Según datos del INEI 2007 la zona del proyecto se ubica a una altitud de 3385 m.s.n.m. LOCALIZACIÓN

FUENTE:

Equipo Formulador del Proyecto SNIP

MAPA MAPANºNº11UBICACIÓN UBICACIÓNREGIONAL REGIONAL

MAPA MAPANºNº22UBICACIÓN UBICACIÓNPROVINCIAL PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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FUENTE: Equipo Formulador del Proyecto SNIP MAPA MAPANºNº33UBICACIÓN UBICACIÓNDISTRITAL DISTRITAL

2.2 INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de Yauli

Nombre

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Funcionario Responsable UF

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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Persona Responsable de Formular el PIP: Ing. Núñez Mandujano Danny Luis Dirección Institucional

: Plaza principal

UNIDAD EJECUTORA Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de Yauli

Responsable Pliego

: Sr. Simión Taipe Sedano

Funcionario Responsable UE

:

Órgano Técnico Responsable

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

Rural ÓRGANO TÉCNICO DE LA ENTIDAD Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) : Responsabilidad de las Autoridades 2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 ANTECEDENTES El presente estudio nace como resultado de una necesidad que tienen los niños, jóvenes y

la población adulta, los mismos que con el apoyo de la

Municipalidad Distrital de Yauli, se encuentra gestionando el presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil, bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, apoyo que es concretizado con la formulación del Perfil, la presente necesidad se encuentra priorizada dentro del Presupuesto Participativo Local. Consecuentemente la Municipalidad Distrital de Yauli, en el Plan de Desarrollo

Concertado

Local

ha

seleccionado,

la

solicitud

de

los

beneficiarios del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), en concordancia con la población que practica las diferentes disciplinas deportivas. El propósito del presente perfil, deportivos

está orientado

a mejorar los servicios

dentro del centro poblado de Santa Rosa de Pachacclla

(Cunyacc) , y a atender la demanda de muchos niños, jóvenes y adultos que MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

y

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tienen la necesidad de practicar deporte sano dentro de la comunidad. Los pobladores del centro poblado desde tiempo atrás han identificado el problema de la falta de áreas deportivas ya que ya existente no cubre con la necesidad especialmente de los jóvenes. BREVE DESCIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto: "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA” abarca una superficie de intervención 1056.36 m2, en ella se ejecutarán trabajos de movimiento de Tierra para luego construir una losa deportiva de concreto de 25x40m. Se incluirá:

2.3.2 RELACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES El proyecto: "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE

 OBRAS EXTERIORES  AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS  GRADERIA  LOSA DEPORTIVA  CERCO PERIMETRICO

PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”” se encuentra dentro del marco legal que regula la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y en el país está conformado por diversas normas, desde la misma Constitución Política del Perú, que establece: “la planificación del desarrollo urbano y rural es una función municipal vigente y necesaria, en el marco de liberación de la economía y, reestructuración y modernización del Estado”. La Constitución también hace referencia a aspectos colaterales que deben ser considerados en la formulación del Plan de Desarrollo Urbano:  Tutela del patrimonio cultural de la Nación (Art. 21º);  El Estado tiene el deber de proteger a la población de las MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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amenazas contra su seguridad (Art. 44º);  El Estado atiende la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura (Art. 58º);  Los recursos naturales son patrimonio de la Nación. Existe la política nacional del ambiente y promoción del uso sostenible de sus recursos naturales. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Arts. 66º, 67º y 68º);  Las Municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar programas correspondientes. (Art. 

los planes

y

192°);

En el artículo 195º la Constitución establece la competencia municipal, para:  Aprobar el “plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil” (Inc. 2).  Planificar “el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial” (Inc. 6).

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, precisa las competencias de los gobiernos locales, y establece las funciones correspondientes a la Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo4 , entre las que se señalan como

competencias

y

funciones

exclusivas

de

las

municipalidades

provinciales y distritales aprobar los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Urbanos, respectivamente; así como, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, D.S. 0272003- VIVIENDA, establece los procedimientos mínimos que deben seguir los gobiernos locales en el ejercicio autónomo de sus competencias, en materia de planeamiento y acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Además de estas normas principales deben considerarse las pautas que establecen las siguientes normas: Administrativas 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – D.L. 757.



Leyes para la Promoción de la Inversión Privada en Servicios Públicos – D.L. 758; D.L. 839; Leyes N° 26885 y N° 27332.

Técnicas:  Reglamento Nacional de Edificaciones.  Decreto Legislativo 613 – Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.  Zonificación Ecológica Económica D.S. 087-2004- PCM.  Ley General del Ambiente N° 28611.  Ley 26786 de Evaluación Ambiental para Obras y Actividades.  Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1078.  Ley 27314 – Ley General de Residuos Sólidos.  Ley 28391 de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares.  Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Acciones de Renovación Urbana – D.S. N° 11-95-MTC.  Ley de Mancomunidades N° 29029. 2.3.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Según el anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática:  Función

:CULTURA Y DEPORTE

 Programa

: DEPORTES

 Subprograma

:INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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CAPITULO III IDENTIFICACION

3. IDENTIFICACIÓN: 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 DIAGNÓSTICO

DEL

ÁREA

DE

INFLUENCIA

Y

ÁREA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

DE

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ESTUDIO: A. AREA DE ESTUDIO Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es la solicitud explícita por la población afectada del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), a través de su presidente de comunidad campesina , quien preocupado por sus niños jóvenes y toda la población que practica las diferentes disciplinas deportivas se apersona a la Municipalidad Distrital de Yauli quienes han recogido la iniciativa y han constatado que existe una situación negativa con respecto a la práctica del deporte de niños, adolescentes, y toda la población en general. El C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) pertenece al Distrito de Yauli, provincia de Huancavelica y se encuentra a 3,812 msnm actualmente cuenta con 81 familias según padrón general de la comunidad. Los beneficiarios directos no tienen acceso a esas áreas deportivas. Con la solución de los problemas que

se describen líneas arriba los pobladores

esperan contar con un pequeño complejo deportivo que brinde servicios deportivos de manera adecuada ÁREA DE INFLUENCIA B. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS a. CARACTERISTICAS FISICAS  TIPO DE ZONA: El relieve general que presenta El Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) , son de características del

área de la región andina, del margen

central de la Cordillera de los Andes, donde en mayor

o menor medida las

cuencas hidrográficas que le corresponden determinan la forma de desarrollo de vida de los pobladores de esta zona por lo que presentan pronunciadas pendiente los que da como resultado de una fisiografía escarpada y en parte abrupta cortada frecuentemente por quebradas profundas y estrechas gargantas presentando en este caso las laderas con unas pampas más o menos extensas de extensiones diversas casos del C.P. Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) .  TOPOGRAFÍA El Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) presenta una topografía plana sin presencia de relieves.

 SUELOS:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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El suelo de las zonas de estudio es predominantemente terreno natural de material

suelto

con

pequeñas

formaciones

rocosas,

donde

presentan

quebradas, llanuras y cerros mayormente vegetados con raleados pedazos de pocas áreas de pastos naturales, donde existen tierras para el cultivo y un poco más de pastoreo en las partes con mayor altura. En los meses de marzo, abril y mayo luego de una feroz estadía del invierno estos recónditos lugares de nuestra serranía presentan hermosos paisajes naturales que les dan prestancia de un poblado típicamente andino.  ALTITUD: Exacta mediante las coordenadas UTM del proyecto que comprende el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) es: Coordenadas UTM Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) : Latitud Sur

: 12° 52' 0.8" S

Longitud Oeste

: 74° 50' 7.5" W)

Altitud

: 3929 msnm

 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS El clima en la zona de estudio en promedio es seco y frígido con temperaturas eventualmente críticas, bajo contenido de humedad atmosférica y precipitaciones pluviales, El C.P. de

Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) presenta una

temperatura promedia de 18 °C que varía estacionalmente entre -4 °C y 21 °C, con mucho sol durante el día y frio en la noche. Típicamente seco durante el verano (mayo a Setiembre) y con precipitaciones de lluvia durante el invierno (octubre a abril), las cuales son más intensas y copiosas entre los meses de diciembre - marzo. b. VIAS DE COMUNICACION c. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NIVELES DE INGRESO  ACTIVIDAD ECONÓMICA Ganadería  En tiempos de verano; Migrar a otras ciudades a trabajar, por ejemplo: vendiendo helados y chupetes, canillitas, afilando cuchillos, lustrador de calzados, comercio de menestras, de miel de abeja de la zona u otros productos, asimismo construcción de viviendas o pequeñas obras civiles.  Crianza de animales menores y mayores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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 Comercio.  Confección de Waras y Sacos de lana de ovejas, fajas, sombreros, maquitos, chaquitos, ccotas, guantes, chalinas, chompas, mantas, medias, etc. Para uso propio.  Artesanía de tejidos manufacturera.  Comercio  Confección de Waras y Sacos de lana de ovejas, fajas, sombreros, maquitos, chaquitos, ccotas, guantes, chalinas, chompas, mantas, medias, etc. Para uso propio.  Artesanía de tejidos manufacturera.  Agricultura La agricultura es una de las actividades principales en el Distrito de Yauli, y por lo tanto en los pobladores de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), tal es así que el 85 % de la población de la PEA se dedica a la actividad agrícola y ganadera, de acuerdo al censo nacional INEI 2007, esta actividad constituye la principal fuente de sustento de gran parte de las familias de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) sin embrago, carece de tecnología la producción se realiza de manera tradicional, chaquitaclla, azadón. Chihuaco, lampa, pico y fertilización con abono natural, generando niveles bajos de producción y productividad las mismas deficiencias que se presentan en otras comunidades. El desarrollo de la actividad agrícola es individual cada familia trabaja en su parcela, sin embargo, en los últimos años se están formando asociación de productores con la finalidad de mejorar y producir en grandes cantidades. En lo que respecta a las características del sistema de cultivo se puede observar que utilizan técnicas incas y pre – incas, mostrando áreas en las que los cultivos se intercalan en hileras y otras en las que se utiliza el sistema de rotación de cultivos entre áreas cultivadas y áreas de descanso teniendo una producción agrícola al 60% ecológica. Los pobladores del C. P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) producen con mayor predominancia el cultivo de la papa, habas y la cebada. Algunos productos son destinados a la comercialización, en el área rural, la producción mayormente es para el autoconsumo, por el escaso recurso económico que tienen los agricultores para invertir, realizan un cultivo artesanal que no genera mayores rendimiento y productividad. Por otro lado, se debe mencionar que no tienen sistemas de riego alguno, solo aprovechan anualmente las estaciones de lluvia para producir los alimentos de su auto- sostenimiento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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 LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA: El C. P. Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) tiene una extensión agrícola de muy grande, que representa el 1.80% de su superficie agrícola territorial. Este espacio viene siendo trabajado con un tipo de agricultura orgánica rudimentaria con tecnología inadecuada, por lo que es necesario adoptar técnicas productivas más eficientes para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y por ende aprovechar la demanda de productos orgánicos en los mercados externos. La actividad principal de los varones en el ámbito del proyecto es la agricultura, ganadería, así mismo muchos de ellos migran a otras ciudades a trabajar por ejemplo: a cosechar el café o cacao en la selva peruana, venta de chupetes y helados en Las ciudades costeñas especialmente Lima, también como canillitas, lustrador de calzados, negocio de otros productos, trabajador de construcción de viviendas etc. también existen jornaleros que trabajan en el entorno de su comunidad o inclusive prestan sus servicios de chacarero en

los

pueblos

vecinos. Las mujeres principalmente se dedican a las labores

del

hogar,

realizando

además actividades de apoyo en la agricultura y pastoreo de la ganadería. Existe

una

tradición de la mujer yaulina que normalmente se dedica a

Confección de guantes, chalinas, chompas, mantas, medias, etc. Para uso propio y uno que otro para comercializarlos en los mercados locales

y

regionales. Los principales productos forman de insertarse al mercado es a través de los productos agropecuarios, produciendo cultivos como la papa, habas y cebada. Otros productos que se cultivan en pequeña escala, destinado casi en su totalidad para el consumo propio.  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: El Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) está ubicado en el Distrito de Yauli, que está considerada como una de la más próspera en los Distritos de la Provincia de Huancavelica, con terrenos con aptitud agrícola y un mercado local pujante desde muchos años atrás, articulado a las vías de comunicación terrestre tanto a la localidad de Huancavelica, Paucará, Lircay, Acobamba, así como también hacia la ciudad de Huancayo. Los principales productos agrícolas de mayor importancia que se cultivan en diferentes pisos ecológicos del Distrito son: papa y cebada y cebada. Los niveles de producción se encuentran por debajo del promedio Regional y están fuertemente condicionados por la modificación de la estructura de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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propiedad de las tierras y por el bajo rendimiento de los suelos por sobre uso de las tierras, porque no hay prácticas de rotación o sistema de Laymi que hacen en otras zonas vecinas. En las laderas hay mucha erosión de tierra por el sistema de siembra a favor de la pendiente, no hay prácticas de cultivos en sistemas de andenes. Los productos agropecuarios son de baja calidad su tecnología agrícola es la tradicional, usan semillas degeneradas. Las capacitaciones y la transferencia tecnológica por parte de instituciones ligadas al sector son escasas. Solo se encuentra una oficina de la Dirección Regional de Agricultura, una oficina de Agro Rural, que si bien brindan apoyo técnico no llegan a abastecer las demandas agrícolas necesarias. Otra problemática a considerar son las tierras en secano, ya que estas alcanzan a cubrir el 98.3%(2445Ha) de

superficie

agrícola Distrital lo cual implementar tecnología sería muy costoso. Por otra parte, serían los comportamientos climáticos a veces no son muy generosos con el medio; lo que se traduce que el 80% de la producción sea para el autoconsumo, ya que son poco competitivos para ingresar a los mercados. En los pobladores de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) existe aún desconocimiento de tecnologías apropiadas o tienen un conocimiento limitado y empírico de tecnologías y no existe capacitación al agricultor sobre las formas y sistemas de siembra que no haga daños posteriores como erosiones de suelos. Por otro lado, en las comunidades predomina la tenencia de tierras

de uso

agrícola familiar, aunque en la práctica es comunal, siendo este último, reducido a las tierras comunales de pastoreo de ganados. Jurídicamente son sólo usufructuarios

o posesionarios, en tanto que la propiedad está registrado a

nombre de la comunidad. Además, se va agudizando el micro parcelación de tierras, debido al crecimiento poblacional.  PRODUCCIÓN GANADERA: Esta actividad se desarrolla en condiciones adversas, principalmente debido al sobre pastoreo que ha incidido en la depredación de pastos y la sobrecarga del ganado

criollo

de bajo rendimiento. Los pocos ganados

dependen básicamente

de mujeres

que se crían

y niños, quienes pastean a campo

abierto. Entre abril y junio es la época común donde se benefician los ganados, se comercializa

y

se

come carne

En el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla

(Cunyacc) se tiene casi 25 has de tierras con pastizales, lo cual es un potencial muy favorable para cubrir con una eficiente alimentación forrajera a los ovinos, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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vacunos y en mínima proporción caballar; que se crían en estos lugares. La crianza y explotación de estos semovientes es de Campesinos desconocen un manejo técnico

tipo extensivo.

Los

e intensivo para sus animales,

pues no poseen calendario sanitario y su alimentación solamente es de mantenimiento, más no para una orientación a la producción cárnica o lechera. A esto se suma el sobre pastoreo lo cual malogra aún más la calidad de las pasturas. La actividad pecuaria es a nivel familiar. La alimentación de los ganados es bajo la modalidad de pastoreo extensivo, lo que provoca al sobre-pastoreo de praderas; este mecanismo influye al bajo rendimiento pecuario (carne, lana, leche, etc.) y la degeneración constante de los semovientes. En la crianza familiar no se usan cobertizos para los vacunos ni ovinos. En la temporada de lluvias sufren las inclemencias de la humedad y el frío. Entre mayo y octubre se presentan las temperaturas nocturnas más bajas del año (por debajo de cero grados) y provoca alta mortandad de los animales, principalmente de las crías. También los ganados afrontan enfermedades por consumo de agua con bacterias. También atacan parásitos externos como son garrapatas y piojos, la piojera,

mucosidad,

timpanismo, etc.; la asistencia técnica es escasa o

inadecuada; la gran mayoría de los animales duermen en la intemperie (en heladas, calor, lluvia, barro); hace falta orientar proyectos de desarrollo en mejoramiento de ganado ovino, vacuno, caballar, aves y roedores domésticos. 

USOS DE TIERRA:

El Distrito de Yauli tiene una superficie física de 2,574.85 Has, que representa el 13.0% de su superficie agrícola territorial. Este espacio viene siendo explotado con un tipo de agricultura orgánica, pero con tecnología inadecuada, por lo que es necesario adoptar técnicas productivas más eficientes para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y por ende aprovechar la demanda de productos orgánicos en los mercados externos. Siendo sus productos agrícolas más relevantes la papa y cebada, entre otros; esta muestra da a entender en términos comparativos con la Provincia de Huancavelica y el departamento de Huancavelica los rendimientos por hectárea se encuentran en el estándar o sobre ellos. La actividad pecuaria es a nivel familiar. La alimentación de los ganados es bajo la modalidad de pastoreo extensivo, lo que provoca al sobre-pastoreo de praderas; este mecanismo influye al bajo rendimiento pecuario (leche, carne, lana, etc.) y la degeneración. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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En la crianza familiar no se usan cobertizos para los vacunos ni ovinos. En la temporada de lluvias sufren las inclemencias de la humedad y el frío. Entre mayo y octubre se presentan las temperaturas nocturnas más bajas del año (por debajo de cero grados) y provoca alta mortandad de los animales, principalmente de las crías. También los ganados afrontan enfermedades por consumo de agua con bacterias. También atacan parásitos externos como son garrapatas y piojos, la piojera,

mucosidad,

timpanismo, etc.; la asistencia técnica es escasa o

inadecuada; la gran mayoría de los animales duermen en la intemperie (en heladas, calor, lluvia, barro); hace falta orientar proyectos de desarrollo en mejoramiento de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino, avícola y roedores domésticos.

A estas dificultades contribuye la poca voluntad

de

algunos propietarios en mejorar sus ganados; así mismo las instituciones públicas y privadas no invierten en este tema. 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL:

La producción está destinada para el consumo interno de los campesinos y un mínimo para el mercado, la actividad comercial representa el 1.63% se desarrolla en pequeñas escalas,

la comercialización de los principales

productos agrícolas y fundamentalmente la ganadería auquénido y estos productos se realizan en el mercado

local.

En la feria Sabatina de la localidad de Yauli se realiza el intercambio de productos agropecuarios y manufacturados. En esta feria los pobladores se abastecen de productos alimenticios procesados (fideos, azúcar y sal) para complementar su alimentación. FERIA YAULI

LOCAL

SABADO

CASTILLA PATA

JUEVES

CCASAPATA

SABADO

CCARHUACC

MIERCOLE

Fuente: PDC Distrito de SYauli 20112021 se destaca la venta de diferentes productos, Dentro de esta actividad mayormente productos de pan llevar. Normalmente compran los intermediarios y/o compradores que llegan de la ciudad de Huancayo (Junín), Huancavelica. Según época, los productos se comercializan generalmente la cebada, haba y papa, y en cuanto a animales el vacuno, ovino, porcino, equinos y animales menores como cuy y gallina. Los acopiadores e intermediarios no pagan el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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precio justo por los productos, y frente a la única oportunidad de conseguir dinero se vende al precio que ofrece el comprador intermediario. PRINCIPALES ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO DE YAULI PRODUCTO S

LUGAR VENTA

DE

BENE FICIO

Agrícolas: Papa, haba, arveja, maíz, trigo, cebada, etc. Bien es

Pecuarios: Ovino, alpaca, vacuno, cerdo, animales menores, etc. Textiles: Frazada, manta, chalina, chompa, lliclla, chales, gorras o chucos, etc. Tiendas: Abarrotes, verduras, Combustibles, restaurantes, etc.

Servi cios

En ferias de Yauli Castilla Pata, Ccasapata .

Ingre sos Econó micos y Consu mo.

Mano de Obra: Albañilería, cerrajero, manualidades, empleados, metal mecánico, Profesorado, en general, etc.

Alquileres: Varios. Fuente: PDC distrito de Yauli 2011-2021



INGRESO PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL:

El nivel de ingreso promedio mensual de las familias del Distrito de Yauli es de S/. 860.00 Nuevos soles de acuerdo al índice de desarrollo humano 2007, lo cual no abastece para cubrir las necesidades de la canasta básica, por lo cual los pobladores, especialmente los niños a falta de una buena alimentación y atención de salud por enfermedades gastrointestinales que atacan por consumir agua de mala calidad, que no permiten el adecuado desarrollo de la capacidad intelectual. En todo el Distrito de Yauli, la población es vulnerable a estas necesidades vitales, reporta enfermedades con índices muy elevados de acuerdo a las estadísticas del puesto de salud de Yauli, por el mismo hecho de que el ingreso económico en el Distrito sigue siendo bajo, tal es así según todo ello limita el desarrollo del capital humano, de las familias y de la población en general, es muy prioritario atender esta necesidad de la población, mediante la intervención MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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del estado, dotando de calidad servicio de saneamiento, calidad educativa, asistencia estudiantil, salud, empleo, infraestructura vial, entre 

otros.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN:

Población Económicamente Activa (PEA) De acuerdo al censo del año 2007 del INEI, la PEA del Distrito representa el 32.25% de

la población total del Distrito de Yauli, lo cual quiere decir que

Yauli tiene una buena cantidad de población en edad de ocupar un empleo laboral. Con respecto al 100% de la población que pertenece a la PEA del Distrito de Yauli, está ocupado, solo el 1.64 % está 

desocupada.

NIVEL DE POBREZA:

En este aspecto, el departamento de Huancavelica es considerado según datos del INEI como uno de los más pobre a nivel del país, por ende el Distrito de Yauli, esto

presenta

los índices más altos de necesidades básicas

insatisfechas; según el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), el departamento de Huancavelica se encuentra en el penúltimo lugar por encima de Apurímac a nivel nacional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano (0.5393) ubicándose en el puesto 23 a nivel nacional en el ranking teniendo en cuenta que nuestro país tiene 24 departamentos. En este aspecto, se tiene que el departamento de Huancavelica es considerado según datos del INEI como uno de los más pobres a nivel del país, este presenta los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. En las comunidades del Distrito de la zona del proyecto, la situación es crítica: el 89% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 11% se encuentra en miseria. Dentro de este marco es explicable que los niños/as son los más afectados, por los siguientes indicadores a nivel de

los distritos según mapa de pobreza distrital

FONCODES- 2007  Desnutrición infantil 61%.  Población rural: 79%  Población sin agua: 37% A nivel distrital, se puede observar que Yauli está considerado en situación de pobre, las características que lo ubican en esta condición es que presenta un quintil igual a 1, el 37% de la población sin servicios de agua potable, 67% sin acceso a desagüe o letrinas, 49% sin servicio de electricidad, 45% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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de analfabetismo femenino, 61% de desnutrición infantil, indicadores que son alarmantes y están muy por encima del promedio nacional, esta situación permanece hasta la actualidad, por las condiciones de vida en la que se encuentra el Distrito, falta de desarrollo educativo integral, infraestructura de salud, programas de alimentación, infraestructura vial, entre otros que de manera conjunta conllevan al desarrollo de la población en general. d.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES



POBLACIÓN AFECTADA

La población afectada lo constituye los pobladores del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), se han realizado las encuestas teniendo los siguientes resultados: El C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) cuenta con 81 familias. La densidad promedio poblacional en la zona es de lo

cual

se

cuanta

con

una

5

población

habitantes/familia, de

223

con

habitantes

aproximadamente. La población a futuro considerando un horizonte del proyecto 10 años, y una tasa de crecimiento de 1.03 se tiene una población de 427 habitantes aproximadamente.  

 

          CÁLCULO _ DEMANDA

 

 

 

 

                ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN - PERFIL TÉCNICO   "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y

 

DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" C.P.SANTA MUNICIPALIDAD

ROSA DE

DISTRITAL DE

PACHACCLL

YAULI

A

PROPIETARIO:

 

LUGAR:

1ng. NUÑEZ MANDUJANO HECHO POR: POBLACIÓN DATOS:

 

DANNY LUIS            

DICIEMBRE -

   

   

(CUNYACC)

 

FECHA    

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

2016    

   

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Po = Población actual n = % tasa de crecimiento t = Periodo de años Población atendida      

       

   

AÑOS

  404 hab     1.027058112     10 años     404 hab 100%                 Yauli POBLACIÓ Censos N

 

:

         

población

             

       

1 2 3 4

408 412 416 421

       

1,993 19,355 2,007 28,127 luego:     r= 1.027 SANTA ROSA DE

       

         

5 6 7 8 9

425 429 433 437 441

         

PACHACCLLA (CUNYACC)   población 1,993 223 2,016 404       Densidad

    censo    

poblacional  

10 promedio

       

:

445 427

                  1. Educación del Jefe de Familia:

     

 

 

       

       

: 5 hab/viv N° de Familias: 81 familias                  

La población del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) cuenta con una población cuyos jefes de familia no cuentan con educación superior salvo algunas excepciones, en su gran mayoría cuentan con estudios de primaria, y solo el 25% de sus jefes de hogar alcanzan a concluir sus estudios secundarios. 2. Actividad Económica del Jefe de Familia: La actividad económica del jefe de familia en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) es predominantemente la agricultura y la ganadería, y un 10% de las familias se dedican a actividades comerciales como son al expendio de productos mediante tiendas familiares, otras se dedican al expendio de comidas mediante pequeños restaurantes y una cantidad se dedican a actividades de manufacturas como son los tejidos. 3. Nivel de Ingreso del Jefe de Familia: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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El nivel de ingreso de los jefes de familia en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) es aproximadamente de 860 nuevos soles, teniendo como ingreso principal la venta de excedentes de

su producción que

predominantemente es de Autoconsumo y de la realización de otras actividades como es el empleo de mano de obra no calificada en los diferentes trabajos en el centro poblado u aledaños inclusive en la capital del distrito. 4. Acceso a Servicios Públicos: Los pobladores del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) tiene acceso a los servicios que brinda el centro poblado como son: servicios de educación en sus niveles: inicial, primaria y secundaria. Servicios de salud: mediante la posta de salud que existe en el centro poblado, contando con personal de salud: enfermera, técnicas y eventualmente obstetricias. También el centro poblado cuenta con servicios de Saneamiento como es Agua potable y Alcantarillado. Cuenta también con servicios de electricidad, telefonía y cuenta con iglesias principalmente evangélicas que brinda servicios religiosos. 5. Número de habitantes El número de habitantes promedio por cada unidad familiar es de 5hab/viv.

Con

lo cual se ha establecido 74 familias que hacen una

población total de 410 habitantes en total en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc). e. 

SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO SALUD

Los pobladores del Centro Poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) cuentan con Centro de Salud con un enfermero y un técnico de salud en forma permanente, la presencia de un médico es esporádico y en casos de campañas de Salud es por ello que la gran mayoría prefiere atenderse en el centro de Salud de la capital del Distrito de Yauli. Estadística de enfermedades del Distrito de Yauli.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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PRINCIPALES ENFERMEDADES EN ADULTOS Y NIÑOS. En el Distrito tenemos una alta incidencia de parasitosis en niños y adultos debido al consumo de agua sin tratamiento adecuado, el consumo es únicamente, de agua entubada, acequias

o de puquial, agua sin adecuado

tratamiento, pues no hay cloración de los tanques de agua tampoco hay hábitos de hervir el agua para

y captación,

beber.

Debido a los deficientes servicios que brinda los establecimientos de salud, y los bajos ingresos económicos de las familias, los pobladores del Distrito optan otros medios el tratamiento de sus dolencias, hacen uso de las plantas medicinales que comúnmente son utilizadas por los pobladores para la cura de las enfermedades son: marco (viento, dolores

de cabeza, indigestión), llantén

(heridas, infección de órganos, descenso vaginal, inflamación, golpes), ortiga (dolor de diente, dolor de hueso, dolor de espalda, reumatismo), romero (heridas, inflamaciones), anís (malestar estomacal, gastritis), diente de león (hígado, riñón), muña (viento, dolores de estómago), ajenjo (cólicos), verbena (inflamaciones,

golpes).

Del total de la población del distrito de Yauli el 58.23% no cuenta con ningún tipo de seguro de salud, el 37.07% de la población se encuentran asegurados en el seguro integral de salud (SIS), el 3.36% está asegurado en ESSALUD según el INEI 2007. Estos pobladores están expuestos a enfermedades gastrointestinales por consumir agua de mala calidad que así lo manifiesta en las encuestas realizadas a los pobladores de las 07comunidades del Distrito de Yauli; además no cuentan con medicamentos ni equipos adecuados en los puestos de salud que se atienden. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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Mortalidad: Las principales causas de mortalidad, según reporte de los establecimientos de Salud (de

los casos ocurridos en el 2011), son la insuficiencia cardiaca, óbito

fetal, bronconeumonía, alcoholismo, suicidio, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, bronconeumonía en niños menores de edad. Los niños menores de 9 años son los más vulnerables a todo tipo de enfermedades y que requieren mayor tipo de atención esto se debe especialmente a la mala alimentación de los mismos y de sus madres durante la gestación, hecho que no ayuda al desarrollo y fortalecimiento de su sistema inmune. 

HIGIENE

De acuerdo a la encuesta aleatoria efectuada a las familias beneficiarias de las diferentes comunidades del distrito de Yauli, entre ellos el C.P. de Pachacclla (Cunyacc) ,

los hábitos de

higiene de la

Santa Rosa población se

caracterizan por las siguientes prácticas: Lavado de manos: los padres e hijos generalmente lo hacen una vez al

o

día, mientras que las madres antes de preparar los alimentos. Existe mucho descuido del lavado de manos antes de comer los alimentos. Limpieza del hogar: las madres generalmente hacen la limpieza una vez

o

por día tanto del interior de la vivienda como del frontis de la misma; pero en épocas de siembra y cosecha la limpieza se ve relegada por la actividad agrícola; generando riesgo de intoxicación con agroquímicos tanto para los niños y ancianos del

hogar.

Lavado de utensilios de cocina: luego de las comidas, los servicios se

o

tapan y se lavan luego de unas horas, antes de preparar la otra comida. 

LIMPIEZA PÚBLICA

El programa de Salud Ambiental del Puesto de Salud de Yauli, cada vez promueve charlas de higiene y hábitos de limpieza; además de limpieza de calles, todo esto en coordinación con

la junta comunal y representantes de

asociaciones como Club de Madres, Vaso de Leche y APAFAs. La participación y asistencia de la población es muy reducida; justificando su inasistencia a los trabajos agrícolas en sus chacras. Además, para lo que es MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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transporte y disposición final de los residuos sólidos es aún precario porque no se encuentran personal competente para su ejecución, asimismo es inexistente en la mayoría de los Centros Poblados, solo en algunas existe botaderos que por iniciativa de ellos mismos construyeron que la larga se convierte en focos de contaminación ambiental por la falta de manejo de los mismos. SANEAMIENTO



El centro Poblado de Santa Rosa de Paachacclla, cuentan con servicio de agua potable, y son administrados a través de la Junta de Usuarios, asimismo cuentan con sistema de alcantarillado y además cuenta con sistema de planta de tratamiento. f.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) es predominantemente de tapiales y adobes con techos de tejas artesanales o calaminas, generalmente son casas de un piso y en algunas viviendas se alcanza a construir viviendas de hasta 02 pisos como máximo. Solo las estructuras públicas como son el municipio, los centros educativos, el centro de salud han sido construidas con material noble, se puede observar prácticamente el 100% de las viviendas familiares es con material rústico, entre adobes y tapiales. CARACTERÍSTICAS EN EDUCACIÓN CENTRO EDUCATIVOS: En dicho contexto, el estado de la educación en el Distrito de Yauli y las comunidades que la conforman es crítico. Se tiene instituciones del nivel inicial, instituciones del nivel primario e instituciones del nivel secundario y una filial del Instituto Superior Tecnológico de Huancavelica con sede en la Capital del Distrito. El Distrito no cuenta con un sistema educativo de calidad, teniendo como causas de ello varias deficiencias entre las que podemos citar la inadecuada estructura curricular, el bajo nivel de especialización de docentes, carencia de materiales educativos, deficiencias alimenticias y servicios básicos, que en conjunto explican en parte el bajo impacto de la enseñanza en la niñez y la juventud. La tasa de analfabetismo persiste en mayor grado en

el área rural, Los servicios

educativos actuales no cuentan con una infraestructura adecuada que lo soporte, reflejando la realidad nacional, aunque con un mayor grado de agravamiento. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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Sumado a ello, existe una pérdida continua de valores cívicos, culturales y vocacionales, a nivel de todos los grados de educación, generándose una baja expectativa de superación que le permita un mayor acceso a la información y conocimiento. La participación de docentes influenciado por el insuficiente reconocimiento remunerativo y valoración de su servicio agrava la situación. La iniciativa y creatividad han dado paso al continuismo de estilos y rutinas de padres, docentes y alumnos. La capacitación de docentes es insuficiente en la medida que no es continua y no es acompañada de materiales educativos que permitan la efectividad del cambio, permitiendo la débil conciencia y ética profesional. ANALFABETISMO: Tasa de Analfabetismo en el Distrito de Yauli y dentro de ello sus Centros Poblados y Comunidades Campesinas, es muy alta. El acceso a una buena educación es precario, en especial el sexo femenino es la más perjudicada. g. OTROS SERVICIOS EXISTENTES 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES El Centro poblado de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) cuenta con energía eléctrica que está instalada domiciliariamente y pagan al proveedor de esto un promedio de s/. 12.00 nuevos soles, en este caso a Electrocentro en forma mensual, los servicios de alumbrado público son pésimo ya que no están en los lugares correspondientes. Por otro lado, no cuenta con servicio de Internet, pero si existe señal de telefonía móvil que se ha comprobado. 3.1.2

DIAGNÓSTICOS DE LOS SERVICIOS

A. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE DEPORTE  ANÁLISIS

DE

VULNERABILDAD

DE

LOS

COMPONENTES La zona donde se implantará la estructura deportiva es un área libre de riesgos, tanto naturales como artificiales debido que es una zona ubicada adecuadamente para este fin. B. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO  DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA La gestión para el mantenimiento de los espacios para la práctica del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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deporte son escasas prácticamente nulas, debido a que las autoridades anteriores no han atendido a los pedidos de apoyo para realizar dichas labores mantenimiento y mejoras. Por ello la autoridad edil en la actualidad ha tomado conciencia y la decisión de intervenir en dichas comunidades, debido a la gestión decidida de las autoridades de las comunidades involucradas quienes día a día vienen realizando las coordinaciones para que esta dificultad de transitabilidad se supere con la intervención de un 3.1.3 1.

proyecto.

DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL GRUPOS

SOCIALES

PIP

BENEFICIADOS

Y

PERJUDICADOS El grupo social beneficiado son los pobladores tanto del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) porque solo cuentan con una losa deportiva para el servicio deportivo. El terreno donde se ubicará el complejo deportivo pertenece a la comunidad de

ahí

que

ningún

poblador del centro poblado se verá afectado salvo en la etapa de ejecución que será minimizado gracias a la mitigación ambiental que prevé el proyecto. 2.

EXPECTATIVAS, INTERESES Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Dentro de las expectativas se tiene que la población espera ser atendido por los programas del Gobierno para mejorar su situación económica, social y deportiva; y

el interés común es lograr el

financiamiento para la ejecución del proyecto en estudio y contar con un complejo deportivo y con ello contar con una oferta deportiva que satisfaga la demanda del Centro Poblado de

Santa Rosa de

Pachacclla (Cunyacc). 3.

PRINCIPALES

AUTORIDADES

Y

DIRIGENTES

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Entre los principales actores del desarrollo y dirigentes podemos enumerar los siguientes  Alcalde y Regidores del Distrito de Yauli.  Alcalde y Regidores del Centro Poblado.  Presidente de la comunidad. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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 Alguaciles.  Otros. 4.

POBLACION DE REFERENCIA

La población de referencia se encuentra enmarcado dentro del área de influencia e inmerso dentro la problemática del área de estudio: 

Centro

Poblado

de

Santa

Rosa

de

Pachacclla

(Cunyacc). Tasa de Crecimiento. - Para el caso de la proyección de la población beneficiaria en el periodo de evaluación del proyecto, se tomará la tasa de crecimiento a nivel del distrito de Yauli, por pertenecer territorial y gubernamental a este distrito, cuya tasa de crecimiento distrital fue hallado por el modelo matemático de crecimiento aritmético que es de 1.030 % anual. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL. La población demandante potencial son el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) y sus anexos y barrios aledaños. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA. La población demandante efectiva está dado por 81 familias que hacen un total 404 habitantes y proyectada al futuro en el horizonte del proyecto de 10 años representa a 1875 habitantes que serían 150 familias. POBLACION AFECTADA. La población afecta viene a ser los niños, jóvenes y adultos entre 10 a 45 años que practican deporte. 3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Primeramente, existen escases de áreas destinadas a la práctica de deportes, como son el futbol, fulbito, vóley, básquet etc. El C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) hoy en día no cuenta con una losa pues el deporte se practica en todos los niveles

y

géneros,

quedando de esta manera postergados los niños, las mujeres que desean practicar deporte, y solamente queda al servicio de una minoría generalmente los adolescentes. Por, algunas personas con necesidad de llevar a cabo la práctica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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deportiva hacen uso de áreas inadecuadas, estableciendo campos deportivos sobre terrenos naturales con desniveles abruptos, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) existen áreas que pueden ser intervenidas recuperadas y transformarlos en pequeños

complejos

deportivos. El abandono de las pocas áreas deportivas está ocasionando que la población no

esté

usando adecuadamente estas áreas y así, se

origina las entradas de personas inescrupulosas que se dedican a actividades

no

deseadas

como

es

el

alcoholismo

predominantemente. Por ello se ha identificado el problema central. 1. DENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL El problema central se define como: “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. DE

SANTA

ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)” 2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL El diagnóstico de la situación actual del Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de

la

realidad,

ha

permitido

establecer

que el

problema principal que afecta principalmente a la población del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) son las “inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en C.P.

el

Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc)”

siendo

las causas

identificadas: Causas Directas del Problema. 

Deficiente espacio para la práctica deportiva.



Deficiente

comunales.

gestión Causas

de

autoridades

Indirectas

del

problema.  Inexistente de una adecuada infraestructura deportiva  Escasa promoción y difusión de las actividades deportivas 3. IDENTIFICAR LOS EFECTOS Y/O CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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PRINCIPAL Sin embargo, será bueno mencionar que las causas antes identificadas se caracterizan por ser las causas fundamentales las que dan origen al problema, asimismo de no resolverse esta problemática de manera integral se estará contribuyendo a originar los siguientes efectos. Asimismo, entre los efectos directos tenemos: Efecto Directo:  Abandono de las actividades deportivas  Incremento

de

los

gastos

económicos Efecto indirecto:  Desinterés de la población por la práctica

deportiva

 Incremento del Stress y deficiente estilo de vida  Incremento

de

accidentes Efecto Final:  Bajo nivel de desarrollo deportivo y cultural en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) Estas relaciones pueden visualizarse en el “ARBOL DE CAUSAS Y

EFECTOS”

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EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL CP SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INCREMENTO DE LOS GASTOS ECONÓMICOS

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA

EFECTO DIRECTO

INCREMENTO DEL STRESS Y DEFICIENTE ESTILO DE VIDA

INCREMENTO DE LESIONES O ACCIDENTES MÍNIMOS

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

DEFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

DEFICIENTE GESTIÓN DE AUTORIDADES COMUNALES

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3.3

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Con base en la correcta identificación del problema central y de sus causas se ha definido como Objetivo Central del Proyecto:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del presente estudio es: “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. DE

SANTA ROSA

DE PACHACCLLA (CUNYACC)” IDENTIFICACION DEL OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

2.

DETERMINACIÓN

DE

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

LOS

MEDIOS

PARA

ALCANZAR

EL

OBJETIVO CENTRAL Para analizar el objetivo central del proyecto es necesario el cumplimiento de los siguientes medios directos: MEDIOS DE PRIMER NIVEL 

Eficiente espacio para la práctica deportiva



Eficiente gestión de autoridades comunales

MEDIOS FUNDAMENTALES 

Existencia de infraestructura deportiva



Suficiente promoción y difusión de actividades deportivas Asimismo, estos medios directos se caracterizan por ser fundamentales, los cuales servirán para el planteamiento de las alternativas de solución.

2. DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE GENERAN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Siguiendo con el objetivo planteado se determinaron los siguientes fines para este proyecto: FIN DIRECTO  Mayor interés de la población por la práctica deportiva

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 Disminución del Stress y eficiente estilo de vida

 Disminución de lesiones o accidentes El cumplimiento del Objetivo Central a su vez permitirá alcanzar los siguientes fines indirectos. FIN INDIRECTO  Interés en las actividades deportivas  Disminución de los gastos económicos Con el cumplimiento de los fines directos e indirectos se conseguirá el fin último

el cual servirá para mejorar el nivel de la calidad de vida de los

pobladores, por

lo tanto, el fin último es:

FIN ÚLTIMO  Mayor nivel de desarrollo deportivo y cultural en el C.P. de SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)  Estas relaciones pueden visualizarse en el “ARBOL DE MEDIOS Y FINES”

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FIN ÚLTIMO MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL C.P.DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

FIN INDIRECTO INTERES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FIN DIRECTO MAYOR INTERES DE LA POBLACION POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA

FIN INDIRECTO DISMINUCION DE LOS GASTOS ECONOMICOS

FIN DIRECTO DISMINUCION DEL STRESS Y EFICIENTE ESTILO DE VIDA

FIN DIRECTO DISMINUCION DE LESIONES O ACCIDENTES

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN C.P. DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)

MEDIO DE 1ER NIVEL EFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

MEDIO FUNDAMENTAL EXISTENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEDIO DE 1ER NIVEL EFICIENTE GESTION DE AUTORIDADES COMUNALES

MEDIO FUNDAMENTAL SUFICIENTE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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ALTERNATIVAS DE SOLUCION CLASIFICACIÓN

DE

MEDIOS

FUNDAMENTALES

COMO

IMPRESCINDIBLES Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y fines son todas imprescindibles. MEDIO DE PRIMER NIVEL 1  Eficiente espacio para la práctica deportiva  Eficiente gestión de autoridades comunales MEDIOS FUNDAMENTALES 1. Existencia de una adecuada infraestructura deportiva 2. Suficiente promoción y difusión de actividades deportivas PLANTEAMIENTO DE ACCIONES El planteamiento de las acciones para cada Medio Fundamental es como sigue: MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de una adecuada infraestructura deportiva 

Acción 1.:

Construcción de una losa multiuso de concreto de

30x40m, graderías de concreto simple apoyado, administración y cerco perimétrico metálico y obras exteriores. RELACIONAR LAS ACCIONES La relación entre la acción planteada pueden ser mutuamente excluyentes, complementarias o independientes. DEFINIR

Y

DESCRIPCIÓN

LOS

PROYECTOS

ALTERNATIVOS A CONSIDERAR ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA UNICA  Construcción

de

una

losa

multiuso

de

concreto

simple

f’c=175kg/cm2 de 30x40m y 0.15m de espesor, graderías concreto simple apoyado,

administración ,cerco

de

perimétrico

metálico y obras exteriores

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Abarca la intervención de una superficie de 1,622.08 m2, en ella se ejecutarán trabajos de movimiento de tierra, y luego la construcción de una losa de concreto simple f’c=175kg/cm2 de 30x40m y 0.15 m de espesor, perfectamente equipado con arcos de Fulbito, luego se complementará con la construcción de una gradería de concreto simple apoyado para espectadores, también se construirá áreas administrativas y complementarias , y para preservar y tener buena gestión del mini complejo deportivo se construirá un cerco perimétrico metálico alrededor de la losa deportiva.

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

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4

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de losa Multideportiva, tiene un horizonte de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto. 4.2

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia, es el área que se ve afectado por el problema: “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL C.P. DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC)”,

para el estudio de pre inversión que se encuentra en

materia de evaluación, el área de influencia representa el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), cuyos pobladores: niños, adolescentes adultos y personas de la tercera edad tienen deseos de practicar alguna disciplina deportiva.  DEMANDA REFERENCIAL La demanda referencial, es la población del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), ubicada en el distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, región Huancavelica que está formado 81 familias con una densidad de 5hab/fam, y para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa

de

crecimiento

poblacional

calculado

con

los

datos

estadísticos de los censos de 1993 y 2007, siendo ésta de 1.03% asumiendo que ésta se mantiene constante el periodo de evolución.

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          CÁLCULO _ DEMANDA

 

 

 

                    ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN - PERFIL TÉCNICO   "CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" C.P.SANTA MUNICIPALIDAD

ROSA DE

DISTRITAL DE

PACHACCL

YAULI

LA

PROPIETARIO:

 

LUGAR:

1ng. NUÑEZ MANDUJANO

         

DICIEMBRE

 

HECHO POR: POBLACIÓN   DATOS: Po = Población actual n = % tasa de crecimiento t = Periodo de años Población atendida        

DANNY LUIS                       404 hab   1.027058112     10 años     404 hab                   POBLACI Censo AÑOS ÓN   s: 1 2 3 4

408 412 416 421

       

(CUNYACC)

FECHA           100%   Yauli

- 2016              

población

1,993 19,355 2,007 28,127 luego:     r= 1.027 SANTA ROSA DE

                         

PACHACCLLA          

5 6 7 8 9

425 429 433 437 441

         

(CUNYACC)   población 1,993 223 2,016 404       Densidad

    censo    

poblacion  

10

445

 

 

al: 5 hab/viv

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promedi        

o:                    DEMANDA AFECTADA

N° de

427      

       

       

     

Familias: 81 familias            

La población afectada del proyecto está conformada por el 57% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 410 personas. De acuerdo a los datos tomados de población de la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tienen entre 10 y 45 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábados y domingos. AÑOS

POBLACIÓN AFECTADA

1

228

2

231

3

233

4

236

5

238

6

240

7

242

8

245

9

247

10 promedio:

249 239

 DEMANDA OBJETIVO Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito y vóley, que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados. En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 21 partidos de fulbito y vóley. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos), la cual se muestra en el siguiente cuadro. DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA PARTIDOS JUGADOS/SEMANA   DIAS

de

Vóle

partida

sábado domingo

Fulbito 4 4

y 2 2

s 6 6

lunes a viernes

5

2

7 19

         

Total

partidos

 

   

   

PARTIDOS JUGADOS Total de Partidos semanales

13

6

19

Total de Partidos mensuales

52

24

76

Total de Partidos al año

624

288

912

Para medir el total de personas que participan en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito participan 16 jugadores y en vóley 12 jugadores. Así, el total de personas que participan en los partidos al año alcanza la suma de 21,696 tal como muestra el siguiente cuadro:

12 jugadores

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12 jugadores

DIAS

Jugadores de

Jugadores

Total

Fulbito

de Voley

General

sábado

48

24

72

domingo

48

24

72

lunes a viernes

60

24

84

PERSONAS QUE JUEGAN Total de personas que juegan por semana Total de personas que juegan por mes Total de personas que juegan por año

156

72

228

624

288

912

7,488

3,456

10,944

Tomando en cuenta que la población promedio que requiere el servicio es 1,006, y para el cálculo del número de losas vamos a tener en cuenta que cada persona practique deporte por lo menos una vez a la semana. Luego el número de losas para el proyecto se calculará dividiendo la población promedio entre la demanda semanal. Dividiendo se obtiene: 1.048 losa, redondeando éste valor obtenemos la cantidad de losas que requiere el proyecto: Número de losas es: 1

4.2.2 a.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE DEPORTE Situación sin Proyecto (Estado actual de losas

deportivas)

 OFERTA ACTUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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Actualmente, en el área de influencia, existe una losa deportiva en regular estado de conservación sobre la cual la población realiza las actividades deportivas deseadas. Asimismo, existe eventuales lugares inapropiados donde la población practica actividades deportivas, como son los lugares destinadas a parques, inclusive las mismas calles.  OFERTA OPTIMIZADA La Oferta Optimizada está conformada por la capacidad de atención que se puede brindar haciendo un uso correcto y eficiente de los recursos, para lo cual se ha considerado parte

de la Oferta

Optimizada la losa deportiva existente como parte del proyecto. b. Situación con Proyecto  OFERTA CON PROYECTO En esta parte del proyecto se determina cual es la Oferta que se obtendrá con la ejecución del proyecto. La oferta con proyecto es la construcción de una losa deportiva con estructuras complementarias para brindar un adecuado servicio deportivo. 4.2.3

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA  BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO (SITUACIÓN REAL) La demanda anual alcanza 1,488 partidos al año, para lo cual se demanda 02 losas deportivas, y como la oferta optimizada es una losa deportiva existente como parte del proyecto, se tiene el balance Oferta – Demanda de la existencia de un déficit de una losa deportiva para cubrir la demanda.  BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO La demanda anual alcanza 1,488 partidos al año, para lo cual se demanda 02 losas deportivas, y como la oferta optimizada es una losa deportiva existente como parte del proyecto, se tiene el balance Oferta – Demanda de la construcción de una losa deportiva

con

estructuras

complementarias,

para

cubrir

la

demanda en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc). 4.3 El

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 01 presente

Estudio del Proyecto

SERVICIOS DEPORTIVOS EN

“CREACIÓN

DE LOS

EL CENTRO POBLADO DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC), DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” tiene componentes:  Construcción de una losa multiuso de concreto de 25x40m, graderías de concreto simple apoyado, obras exteriores, ares administrativas y complementarias y cerco perimétrico metálico. 4.3.1

SERVICIOS DE DEPORTE

ALTERNATIVA UNICA Para un adecuado servicio deportivo se ha planteado las siguientes estructuras mutuamente complementarias y funcionales: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE

CONCRETO DE

30x40m 

Construcción de una losa multiuso de concreto de 30x40m, con sistema de drenaje

y un tratamiento de la base.



Construcción de graderías de concreto simple apoyado



Construcción de áreas administrativas



Construcción de un cerco perimétrico metálico.



Construcción de obras exteriores

CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN Las actividades de mantenimiento tienen

que

realizarse

en

el

momento que lo requiera y para ello es necesario la capacitación y organización de la población como también la sensibilización que es de

vital

importancia

realizar

dichas

actividades

para

que

el

proyecto se sostenga en el tiempo, por ello se han proyectado talleres de

capacitación.

MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Plantación de árboles de la zona en áreas verdes como parte del proyecto. 4.3.2

GESTIÓN DEL SERVICIO

La actual

gestión de los servicios de deporte se encuentra a

cargo de las autoridades de las comunidades con su presidente a la 4.4

cabeza. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO a. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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En función a las actividades y metas descritas por el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. A continuación, se muestran los costos en que se incurren en la “situación sin proyecto optimizada” en el siguiente cuadro se presentan los

resultados.

SIN PROYECTO

 

 

 

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO SERVICIOS DEPORTIVOS

RUBROS

PRECIOS

PRECIOS

MERCADO

MERCADO

(SOLES/MES) (SOLES/AÑO) COSTO

DE

ADMINISTRACION

Y

OPERACIÓN

 

65.00

780.00

PERSONAL LIMPIEZA

 

50.00

600.00

HERRAMIENTAS

 

15.00

180.00

85.00

1,020.00

20.00

240.00

50.00

600.00

15.00

180.00

S/.

S/. 1,800.00

COSTO DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS

  MANO DE OBRA NO CALIFICADA

HERRAMIENTAS

  TOTAL ANUAL

150.00

Finalmente, los costos en la situación sin proyecto están dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningún tipo de intervención. Asimismo, la descripción de los trabajos a realizarse y el costo de estos a precios privados, se encuentran especificado en el presupuesto de la oferta optimizada para cada año, en el horizonte de evaluación del proyecto (sin

proyecto). MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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b. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON

PROYECTO”

2. INVERSIONES Los costos de inversión son aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se incluyen los costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación sanitaria y cualquier otro que sea previo al funcionamiento. ALTERNATIVA UNICA  

 

 

 

INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES SERVICIOS DEPORTIVOS PARTIDA

OBRAS EXTERIORES   AREAS ADMINISTRATIVAS Y 2 COMPLEMENTARIAS 3 GRADERIA   4 LOSA DEPORTIVA   CERCO 5   PERIMETRICO   COSTO DIRECTO   GASTOS GENERALES (3%)   UTILIDADES (3%)     PRESUPUESTO     PARCIAL EXPEDIENTE TÉCNICO     SUPERVISION            

2.

 

155,219.80

   

27,910.50 30,128.13

 

56,579.48

DESCRIPCIÓN

1

 

 

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 50,669.96

  S/. 320,507.86 3.0% S/. 9,615.24 3.0%      

 

 

9615.235782 S/. 339,738.33

10000 3.0% S/. 10,192.15 S/. 359,930.48 Precios de Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Concluido el periodo de ejecución de la inversión, comienza a generarse los costos de operación, que son los que permiten que el proyecto cumpla con los objetivos para los cuales fue formulado. Los costos de operación o funcionamiento surgen de la aplicación de los siguientes recursos que se consumen en un periodo determinado (un MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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mes, un trimestre, pero siempre en menos de un año): Mano de obra, equipos y herramientas, maquinarias etc.  COSTO DE MANTENIMIENTO: SIN PROYECTO SIN PROYECTO

 

COSTO DE OPERACIÓN PRECIOS DE MERCADO

  Y

 

MANTENIMIENTO

-

SIN

PROYECTO

SERVICIOS DEPORTIVOS PRECIOS PRECIOS MERCADO MERCADO (SOLES/MES) (SOLES/AÑO)

RUBROS

COSTO ADMINISTRACION OPERACIÓN

DE Y  

65.00

780.00

PERSONAL LIMPIEZA

 

50.00

600.00

HERRAMIENTAS

 

15.00

180.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

85.00

1,020.00

ACCESORIOS

20.00

240.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

50.00

600.00

HERRAMIENTAS

15.00

180.00

S/.

S/. 1,800.00

 

 

TOTAL ANUAL

150.00

 COSTO DE MANTENIMIENTO: CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01 COSTO

  DE

  OPERACIÓN

  Y

MANTENIMIENTO

PRECIOS DE MERCADO SERVICIOS DEPORTIVOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

PRECIOS

PRECIOS

MERCADO

MERCADO

(SOLES/MES)

(SOLES/AÑO)

225.00

2,700.00

200.00

2,400.00

HERRAMIENTAS  

25.00

300.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

310.00

3,720.00

ACCESORIOS

35.00

420.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

250.00

3,000.00

HERRAMIENTAS  

25.00

300.00

TOTAL ANUAL

S/.

S/. 6,420.00

RUBROS

COSTO

DE

ADMINISTRACION

OPERACIÓN

Y

PERSONAL LIMPIEZA

 

 

535.00

4.2 EVALUACIÓN SOCIAL Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizará la metodología del COSTO – EFECTIVIDAD. Para esto se procederá a construir los flujos de costo tanto a precios de mercado como a precios sociales. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

ALTERNATIVA UNICA

 

 

COSTO INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

 

  DE

  OPERACIÓN

 

  Y

  MANTENIMIENTO

SERVICIOS DEPORTIVOS SITUACIÓN SIN PROYECTO

SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

AÑ O

COSTOS DE OPERACIÓ N

TOTAL DE COSTOS DE LOS MANTENIMIEN COSTOS TO DE O&M

COSTOS DE OPERACIÓ N

COSTOS DE TOTAL DE LOS COSTOS DE TOTAL DE LOS COSTOS DE MANTENIMIEN COSTOS DE MANTENIMIEN COSTOS DE OPERACIÓN TO O&M TO O&M

1

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

2

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

3

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

4

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

5

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

6

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

7

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

8

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

9

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

10

780

1020

1800

2,700.00

3,720.00

6,420.00

1,920.00

2,700.00

4,620.00

 EVALUACIÓN

DE

LAS

ALTERNATIVAS

A

PRECIOS

SOCIALES: En los cuadros siguientes se presentan los flujos de Costos a Precios Sociales. Para la conversión de precios privados a sociales se han tomado los siguientes factores de corrección: Tasa Social de Descuento

:9% MEF.56 DGPM. Normas del Sistema de

Inversión Pública. Anexo 09 Horizonte de Evaluación

: 10 años MEF.56 DGPM. Normas del

Sistema de Inversión Pública. Anexo 09 Beneficiarios

: 1,432 habitantes al año 10

 

ALTERNATIVA UNICA  

 

COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

  DE

 

  OPERACIÓN

  Y

 

 

MANTENIMIENTO

SERVICIOS DEPORTIVOS SITUACIÓN SIN PROYECTO

SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL COSTOS DE DE LOS COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE MANTENIMIENT COSTOS MANTENIMIENT OPERACIÓN OPERACIÓN O DE O O&M

TOTAL DE LOS COSTOS DE COSTOS DE COSTOS MANTENIMIENT OPERACIÓN DE O O&M

TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M

1

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

2

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

3

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

4

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

5

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

6

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

7

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

8

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

9

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

10

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

AÑ O

"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

"CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

SERVICIOS DEPORTIVOS COSTO TOTAL DE INVERSIÓN PRECIOS SOCIALES _ ALTERNATIVA UNICA DESCRIPCIÓN

BRAS EXTERIORES REAS ADMINISTRATIVAS Y OMPLEMENTARIAS RADERIA OSA DEPORTIVA ERCO PERIMETRICO COSTO DIRECTO

ALES (3%) %)

CNICO

UNIDAD

CANTIDAD

GBL

01

50,669.96

GBL

01

155,219.80

155,219.80

0.84

GBL GBL GBL

01 01 01

27,910.50 30,128.13 56,579.48

27,910.50 30,128.13 56,579.48

0.84 0.84 0.84

 

 

   

PRESUPUESTO PARCIAL

COSTO UNITARIO

S/. 320,507.86

 

     

 

   

 

 

3.0% 3.0%  

3.0%

 

0.84 0.84

S/. 339,738.33

 

10000

0.91

10,192.15

0.91

S/. 359,930.48  

 

9,615.24 9,615.24

 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN:  

COSTO COSTO A FACTOR DE PRECIOS DE CORRECIÓ MERCADO N 50,669.96 0.84

Precios de Mercado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

   

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA UNICA

 

COSTOS

  DE

 

 

OPERACIÓN

Y

  MANTENIMIENTO

DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES SERVICIOS DEPORTIVOS

RUBROS

PRECIOS

FACTORES

PRECIOS

MERCADO

DE

MERCADO

(SOLES/MES) CONVERSIÓN (SOLES/AÑO) COSTO

DE

ADMINISTRACION

OPERACIÓN

Y  

2,700.00

 

1,236.00

PERSONAL LIMPIEZA

 

 

2,400.00

0.41

984.00

HERRAMIENTAS

 

 

300.00

0.84

252.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

 

3,720.00

 

1,834.80

ACCESORIOS

 

 

420.00

0.84

352.80

NO CALIFICADA

 

 

3,000.00

0.41

1,230.00

HERRAMIENTAS

 

 

300.00

0.84

252.00

S/. 6,420.00

 

S/.

MANO DE OBRA

TOTAL ANUAL Costos incrementales:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

3,070.80

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

 

ALTERNATIV A 01

 

 

COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

 

 

DE

  OPERACIÓN

  Y

 

 

MANTENIMIENTO

SERVICIOS DEPORTIVOS SITUACIÓN SIN PROYECTO

SITUACIÓN CON PROYECTO

TOTAL DE COSTOS DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENT COSTOS OPERACIÓN O DE O&M

COSTOS DE OPERACIÓ N

TOTAL COSTOS DE DE LOS COSTOS DE COSTOS DE MANTENIMIENT COSTOS MANTENIMIENT OPERACIÓN O DE O O&M

TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M

1

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

2

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

3

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

4

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

5

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

6

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

7

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

8

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

9

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

10

397.2

598.8

996

1,236.00

1,834.80

3,070.80

838.80

1,236.00

2,074.80

AÑ O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

COSTOS INCREMENTALES

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

4.2.1

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO METOLOGÍA COSTO/BENEFICIO Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).

Este criterio se asume en virtud de que no es posible

expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,

que no amerita

realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Para el cálculo de este indicador se tomó en cuenta el valor actual de los costos incrementales, y como este es un indicador anual se tomó en cuenta el indicador de resultado

para

costo/efectividad.

se

Dichos

cálculos

calcular aprecian

en

la

ratio

el siguiente

cuadro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

ALTERANTIVA UNICA

 

 

 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COSTO HECHO POR:

1ng. NUÑEZ MANDUJANO DANNY LUIS ALTERNATIVA _ 01

 

 

AÑOS

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

408 412 416 421 425 429 433 437 441 445 427

-

PRECIOS MERCADO   BENEFICIOS ( S/.) COSTOS DE INVERSIONE O&M COSTOS S INCREMENTALE TOTALES OBRAS S 359,930.48   359,930.48   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00   4,620.00 4,620.00

 

 

 

VAC SOCIAL:

406,130.48

 

 

 

POBLACION:

427

 

 

 

ICE:

843.52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

CREACION DE LA INFRAESTRUCCTURA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACHACCLLA (CUNYACC) DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

ALTERANTIVA UNICA

 

 

 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COSTO HECHO POR:

1ng. NUÑEZ MANDUJANO DANNY LUIS ALTERNATIVA _ 01

 

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

4.2.2

-

PRECIOS SOCIALES     BENEFICIOS (S/.) COSTOS DE INVERSIONE O&M COSTOS POBLACION S INCREMENTAL TOTALES OBRAS ES 408 303,734.86   303,734.86 412   2,074.800 2,074.80 416   2,074.800 2,074.80 421   2,074.800 2,074.80 425   2,074.800 2,074.80 429   2,074.800 2,074.80 433   2,074.800 2,074.80 437   2,074.800 2,074.80 441   2,074.800 2,074.80 445   2,074.800 2,074.80 427   2,074.800 2,074.80     VAC SOCIAL: 324,482.86     POBLACION: 427     ICE: 711.82

ÁLISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas. Sería bueno recalcar que el análisis de Sensibilidad está siendo considerada dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de Inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de Sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios, aquí podemos denotar los cambios que se producirán en el VACT y el indicador de rentabilidad según la naturaleza del Proyecto: Índice Costo Efectividad. 4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad del proyecto, se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de Sostenimiento del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Sostenibilidad institucional: la municipalidad distrital de Yauli, en concordancia con sus funciones y competencias municipales, una vez concluida, decepcionará

la

obra,

haciéndose

responsable de la parte del mantenimiento, durante la vida útil del mismo. Cabe mencionar que el municipio cuenta con cierta experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así equipamiento

para

las actividades

mismo

dispone de

de mantenimiento y cuenta con

capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. Los pobladores del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) por intermedio de sus autoridades apoyarán en gestionar el financiamiento de las entidades públicas ya que ellos son los más interesados en la ejecución de ésta obra, también apoyarán con la mano de obra no calificada y el mantenimiento en la etapa de operación, Los documentos que garanticen la sostenibilidad en el

tiempo del

proyecto son: acta de libre disponibilidad de terrenos, acta de compromiso de aporte de mano de obra

no calificada y acta de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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compromiso de asumir las actividades de mantenimiento en la etapa de operación. Sostenibilidad social: Los pobladores del C.P. Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) de escaso recurso económico se beneficiará con el proyecto de manera eventual por el trabajo que se va a generar durante la etapa de ejecución. Incluso muchos hogares eventualmente en dicha etapa del proyecto se convertirán en pequeños restaurantes que brindarán dicho servicio a los trabajadores del proyecto. Sostenibilidad ambiental: El proyecto no generara ningún daño al medio ambiente, por el contrario, se sensibiliza, a través de los talleres de capacitación como de la conservación del medio ambiente. Organización y gestión La Municipalidad Distrital de Yauli, cuenta con la capacidad técnica administrativa y financiera para llevar a cabo los compromisos asumidos, contando para ello con los sistemas administrativos y unidades orgánicas de apoyo, asesoramiento y de alta dirección de la institución con predisposición para el cumplimiento de los compromisos. Se recomienda la modalidad de ejecución por “contrata” debido al pesado trámite burocrático de parte de la Municipalidad de Yauli que retrasaría demasiado el abastecimiento de materiales. Gestión de Riesgos y Desastres Proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. En el área de influencia del proyecto no existe ninguna evidencia o indicios de ocurrencia de ningún fenómeno natural como huaycos, deslizamientos etc. 4.3 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMAL MEDIO FÍSICO: El medio físico donde se ejecutará el Complejo Deportivo, existe los servicios de Agua, servicios de Desagüe, servicios de Energía Eléctrica. EL MEDIO SOCIO - ECONÓMICO: Las familias del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) están constituidos por núcleos familiares dedicados mayormente a actividades agrícolas y ganaderas y en regular escala a actividades artesanales de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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tejido: gorras, guantes, medias, maquitos típicos de la zona, asimismo, actividades comerciales sobre la venta de papas y quesos, pues el C.P. De Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc) es punto central de las vías Lircay – Paucará, Yauli – Nación Chopcca, también existe una buena cantidad de personas que se dedican al expendio de comidas en pequeños restaurantes. IMPACTOS NEGATIVOS A LAS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA EL MEDIO FÍSICO: La existencia de los servicios deportivos en el C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), no se avizora mayores impactos negativos al medio ambiente, salvo que en el momento

de la

construcción del complejo

deportivo se incremente el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, sin embargo, se tendrán en cuenta las medidas de Mitigación del Medio Ambiente. EL MEDIO SOCIO - ECONÓMICO: La población del entorno, dada su condición socioeconómica y cultural, no será afectada en forma negativa significativa por la ejecución del proyecto, sin embargo, se considerará medidas de mitigación del Medio Ambiente. IMPACTOS POSITIVOS A LAS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA EL MEDIO FÍSICO: Dado que la existencia de la Infraestructura que analizamos se construirá (complejo deportivo), la ejecución de la obra, genera impacto ambiental transitorio (no permanente) para los cuales se está planeando los Costos Alternativos de Contingencia Ambiental. EL MEDIO SOCIO - ECONÓMICO: La población beneficiaria al contar con una infraestructura para la práctica deportiva, se estará contribuyendo a mejorar el Ornato Público del C.P. de Santa Rosa de Pachacclla (Cunyacc), que se encuentran en materia de estudio, de esta manera se estará contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, deportiva y cultural. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES; ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS (INVERSIÓN)

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PLAN DE IMPÁCTO AMBIENTAL IMPACT

ACTIVIDADES

OS Alternativa

CAUSANTES Transporte

de la calidad

herramientas,

del aire por

movimiento Transporte

MEDIDAS de

Aumento

de

de de

Perturbación y desplazamie

de

ECON

de

equipos

 Cercar el lugar que pernocta ende el trabajo lugar. en la medida de lo

de

salud de las

provisionales

personas

instalación césped, movimiento

y

noches para no perturbar a la escasa avifauna posible mientras duren los trabajos de  El material excedente deberá ser dispuesto  Uso de mascarillas y guantes por el personal

que elabora directamente en esta obra del

 Restricción del paso de los transeúntes.  Control de generación de partículas (ver lo

de

referente al

aire)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

de

trabajo durante En todos los frentes

construcción. de

DE

frentes

de

trabajo, En

a nivel de la subObras preliminares, base en terreno

implementación Construcciones

Riesgo en la

preventivo

 Evitar ruidos molestos sobre todo en las

Alteración del Riesgo a la

CIO

 Mantenimiento

LUGAR

APLICACIÓN En todos los

 Cubrir el material al transportar en volquetes con  Utilizar maquinaria en buen estado mecánico,

maquinaria, corte

tierras,

SO

MITIGACIÓN  Humedecer la superficie del suelo de éstas

para

movimiento PAIS

Y/O

los motores deberán contar con silenciadores.

movimiento Construcción provisional

PREVENCIÓN

áreas, para disminuir la emisión de partículas.

herramientas, AIRE

DE

todas

áreas

a

las ser

distribuidas, contemplada En todas las áreas

a

disturbadas

ser

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SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO

MEDIO FÍSICO 4. El Agua NATURAL 5. El 6. El Aire Suelo MEDIO

X X

LEVES

NACIONAL

LOCAL

REGIONAL

4.2

SE LE

X X

MEDIA

CORTA

ORIOS

LARGA

PERMANENTE

CIA

TUD

TRANSIT AD NEUTRO

INCIDEN

MAGNI

ESPACIALES

FUERTES

TO

TEMPORALID

MODERADO

S DE

NEGATIVO

EFEC POSITIVO

VARIABLE

AMBIENTE

X

X X X

X X X

CC IÓ N DE

BIOLÓGIC 4. 5. La Personas 6. La Flora MEDIO Fauna 4. SOCIAL

X

Atributos 5. 6. Sociales

X X

X X X

X

X X X

X X

X X

X

X X X ALTERNATIVA

Económico En el cuadro siguiente se muestra la única alternativa basado en el coeficiente Costo – Efectividad. Es la más viable para la solución del problema; considerando que, para la construcción del Complejo Deportivo, la inversión económica de la alternativa a Precios Sociales es la más apropiada en el año cero del horizonte del proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA _ COMPLEJO DEPORTIVO        

 

  PRECIOS SOCIALES INDICADORES

               

ALTERNATIV

ECONOMICOS VAC SOCIAL:

A 01 324,482.86 711.82

ICE:          

ALTERNA

         

4.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para el logro de las actividades previstas en el presente estudio de pre inversión, es determinar la secuencia, duración, responsables y recursos necesarios, los mismos que se detallan a continuación:

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ACTIVI DADES Elaboración del

DURA CIÓN

proyecto

Evaluación de inversión

y

Aprobación

de

Estudios Elaboración

Pre del

CONDICION

RSOS

30

SABLES Unidad

Servicios NECES

ES Contrato

días

Formuladora:

de

de

30

Gerencia OPI- MDP de

Terceros Personal y

Presentaci servicios

bienes

ón

Unidad

Servicios

Declaración estudio

de

de Viabilidad

Resolución de

Terceros Seguimien

técnico

días

Expediente

01

Ejecutora:

técnico

mes

Gerencia

Aprobación

RECU

RESPON

del

de

Expediente

15

Gerencia

to

de

técnico

días

Municipal Unidad

trámite de Costo de aprobació

del

del Estudio Expediente elaborado y Expediente

Ejecución del

02

Ejecutora:

la

Proyecto

meses

Gerencia

de

02

Sub Inversiones de

Personal,

meses

Gerencia

bienes

Liquidación

01

Equipo de

Personal, servicios

del proyecto

mes

liquidador

bienes

de

S/. servicios

Fase

10

6,420.00

Inversión

años

Nuevos

concluida

Supervisión

Operación mantenimiento del proyecto

y

Inversión

técnico

Total:

aprobado Proyecto y

en ejecución Proyecto

y

concluido de

soles MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A continuación, se presenta el tiempo de duración requerido para la ejecución de la alternativa seleccionada, por los componentes identificados en la fase de inversión y

de la actividad operación y mantenimiento en la fase de post

inversión.

PROGRAMACIÓN _ COMPLEJO DEPORTIVO HECHO POR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ITE M

PERIODO (MESES)

ACTIVIDAD

1

2 3 4 5 6 7

1

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

3

PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

4

RECEPCION DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

5

LIQUIDACION DE OBRA Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Capacidades Técnicas Administrativas y Financieras y Responsables de la Obra Dentro de este ítem se define los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en la ejecución y operación del proyecto de inversión. Costos de organización y gestión. El proyecto en su etapa final llevará adelante las acciones de capacitación cuyos costos de implementación están

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incluidos en estos componentes lo que asegura la sostenibilidad y adecuada gestión del proyecto. Modalidad de Ejecución La modalidad de ejecución del proyecto será por Contrata debido a los trámites burocráticos que imposibilitan que los recursos lleguen a tiempo a obra. 4.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO Se presenta a continuación la Matriz del Marco Lógico correspondiente a la alternativa seleccionada y recomendada, consignándose los indicadores relevantes, con sus valores esperados por el proyecto y mostrándose en

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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA UNICA 1 HECHO POR: RESUMEN OBJETIVOS DE OBJETIVOS Contribuye a mejorar los Servicios

al año 5: El 95% de la

VERIFICACIÓN Encuesta de

Deportivos y con ello mejorar la calidad

población encuestada

Evaluación de

de vida de los pobladores del C.P.Santa

considere que ha mejorado su

Impacto del

Rosa de Pachacclla (Cunyacc)

calidad de vida

Proyecto

Al año 5: El 95% de la

Reporte anual del

población encuestada

área del deporte,

considere que los Servicios

del centro

Deportivos son adecuados.

poblado.

Construcción de: losa deportiva como

Al año 2: 100% de la estructura

Reporte anual de

La población paga

parte de la infraestructura del proyecto

del Proyecto: "CREACION DE

la Unidad de

oportunamente la

LA INFRAESTRUCCTURA DE

Gestión Municipal

tarifa de los

SERVICIOS RECREATIVOS Y

de los Servicios.

servicios fijados por

FIN

El C.P.Santa Rosa de Pachacclla PROPÓSITO

(Cunyacc) cuente con un Adecuada Oferta Deportiva

COMPONENTES

INDICADORES

    MEDIO DE

   

 

SUPUESTO

 

Se mantenga el nivel de ingreso real de la población

DEPORTIVOS DEL CENTRO

las Autoridades del

POBLADO DE SANTA ROSA

Centro Poblado.

DE PACHACCLLA DEL DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA HUANCAVELICA”, estén al

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servicio de la población. Al año 2: 100% de la estructura

ACCIONES

Construcción de obras exteriores, áreas

complementaria de obras

administrativas, losa deportiva,

exteriores, áreas

Graderías de concreto y Cerco

administrativas, losa deportiva,

perimétrico como parte de la

Graderías de concreto y Cerco

infraestructura del proyecto.

perimétrico estén al servicio de

LOSA DE CONCRETO 25,532.31 CERCO PERIMÉTRICO 47,948.71 GRADERÍAS DE CONCRETO

la población. al año 1: se construya un Servicio Deportivo, que consiste en un Losa concreto Al año 1: Construcción en Cerco Perimétrico que consiste en una malla olímpica. Al año 1: Construcción de Graderías para que las personas puedan espectar las

23,652.97

actividades deportivas y con ella se motiven para todos

OBRAS EXTERIORES 42,940.64

puedan hacerlo. Al año 1: Construcción de obras exteriores importante para proteger y/o hacer más agradable el ambiente deportivo.

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Informe de

Participación de la

Valorizaciones y

población en la

Liquidación de

difusión de

Obras; Acta de

adecuada oferta de

Recepción de

los Servicio

obras.

Deportivos.

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AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS 131,542.20

Al año 1: construcción de área administrativa para la mejor atención y comodidad a los pobladores.

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