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• KerenNinaRamos

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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE CONTABILIDAD

NUTRISHAKE CÁTEDRA: PROYECTOS DE INVERSIÓN CATEDRÁTICO:

ALUMNOS:  PAUCAR ANTONIO JHOSSILYN  SALOMON BARJA MAYUMI  VALVERDE VILLAGARAY ZOILA  VELSQUEZ RODRIGUEZ JAVIER

SEMESTRE: OCTAVO “B”

HUANCAYO - PERÚ 2018

1

MODULO III: ESTUDIO TECNICO

3.1. TAMAÑO 3.1.1. Tamaño Teórico: 1242009 envases al año 3.1.2. Tamaño Máximo: 10200 envases por 3 turnos al día 3.1.3. Tamaño Normal: 425 envases por hora por turno es igual 3400 empaques

2

3.2. PROCESO 3.2.1. Flujograma de procesos administrativos

3

4

3.2.2. Flujograma de la Producción (por producto)

5

3.2.3. Blueprinting (por servicio)

6

3.2.4. Requerimiento de Materia Prima Directa

ITEM

UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSITCAS PRECIO PROVEEDORES Kilos

118,854

QUINUA

Para

elaborar

Asociación

la 7.00

agricultores

quinua expandida

de Talpuy

de Sapallanga

Kilos

116,479

KIWICHA

Para

elaborar

Asociación

la 7.50

agricultores

kiwicha expandida

de Talpuy

de Sapallanga

Kilos

3,848

MIEL

Litros

152,000

LECHE

Miel para endulzar 15.00

Productos

los

Apicolas la Abeja

cereales

expandidos

Reyna

Leche para elaborar 2.00

Acopio de leche

el batido

del

Valle

Mantaro

3.2.5. Requerimiento de Mano de Obra Directa ÁREA DE PRODUCCIÓN Nombres

Jorge Véliz

María Rojas

Fernando Rivera

Estudios/

Puesto

Títulos

Técnico en 24 – Selección de M.P. industrias años alimentaria Técnico en 24 – Lavado industrias años alimentaria Técnico Secado

Carmen Díaz

en

industrias

Tostado

industrias alimentaria

7

24

Básico 32

32

–

32

–

32

años

alimentaria Técnico

Sueldo

Edad

en

24 años

930.00

930.00

930.00

930.00

del

Técnico Julia Coz

Enfriado

en

industrias

Ana Suarez

Inspección

en

industrias

Fredy Lopez

Batidora

en

industrias

Juan Ruiz

Rociador

en

industrias

Liz Perez

Secado

en

industrias

Clarck Poma

Empaquetado

en

industrias

Paul Davila

Encajonado

en

industrias

Inspección

Palomino

P.T.

de

Técnico

–

32

24

–

32

24

–

32

24

–

32

24

–

32

–

32

años

alimentaria Josue

24

años

alimentaria Técnico

32

años

alimentaria Técnico

–

años

alimentaria Técnico

24

años

alimentaria Técnico

32

años

alimentaria Técnico

–

años

alimentaria Técnico

24

en

industrias alimentaria

24 años

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

3.2.6. Requerimiento de Carga Fabril 3.2.6.1. Requerimiento de energía por la producción MAQUINA

POTENCIA

Kw/h-Año

(Kw)

Kw/h-

S/. Año

Día

Secadora

3.594

6,578.345

28.752

85,021

Tostadora

1.971

3,608.271

15.770

46,635

1.100

2,013.440

8.800

26,023

Secador

de

cereales

8

Mini planta pasteurizadora Enfriador

8.356

7,013.78

48.178

105,021

1.100

2,013.440

8.800

26,023

1.000

1,830.400

8.000

23,657

Mezclador V

1.100

2,013.440

8.800

26,023

Rociador

0.700

1,281.280

5.600

16,560

Empacadora

2.500

4,576.000

20.000

59,142

Faja

1.400

2,562.560

11,200

33,120

22.821

33,490.956

11,352.7

447,225

Molino

de

martillo

transportadora TOTAL

3.2.6.2. Requerimiento de agua potable ÁREA

Consumo de agua ( S/. Año)

Área de Producción

348,112

TOTAL

348,112

3.2.6.3 Requerimiento de Materia prima indirecta

ITEM

UNID.

CANT.

PAPEL

Rollo

FILTRNT

x 100 69,692

E

m.

PAPEL

Rollo

ALUMINI

x 100 6,692

O

m.

ENVASE

CARACTERÍSTICA S

VID A ÚTIL

Papel filtrante

Papel aluminio

unida

1´242,00

Empaques

d

9

plástico

9

R

3

Tiendas

años

ARBECO

3

Tiendas

años

ARBECO

de 5 para

PROVEEDO

la años

Create Publicidad S.R.L.

presentación

del

producto final CAJAS DE CARTON

unida

103,500

d

Cajas para llenar los 5 productos finales

años

3.2.6.4 Mano de obra indirecta IMPORTE

ITEM

MENSUAL

Supervisor de la planta Jefe

de

1,200.00

planificación

y

1,500.00

producción Jefe de calidad

1,200.00

Asistente

930.00

Total

4,830.00

3.2.7. Requerimiento de Gastos Administrativos DESCRIPCIÓN

Monto

Gerente general

S/. 3,600

Total sueldo Bruto

S/. 3,600.00

Gratificación

S/. 300.00

Total Sueldo

S/. 3,900.00

CTS

S/. 163.00

Essalud

S/. 324.00

Bono ley

S/. 27.00

Gasto total

S/. 4,413.50

DESCRIPCIÓN

Monto

Jefe de Finanzas

S/. 2,500

Total sueldo Bruto

S/. 2,500.00

Gratificación

S/. 208.00

10

Grupo SAJIM

Total Sueldo

S/. 2,708.00

CTS

S/. 113.00

Essalud

S/. 225.00

Bono ley

S/. 19.00

Gasto total

S/. 3,064.93

DESCRIPCIÓN

Monto

Jefe de Logistica

S/. 2,500

Total sueldo Bruto

S/. 2,500.00

Gratificación

S/. 208.00

Total Sueldo

S/. 2,708.00

CTS

S/. 113.00

Essalud

S/. 225.00

Bono ley

S/. 19.00

Gasto total

S/. 3,064.93

DESCRIPCIÓN

Monto

Secretaria

S/. 930.00

Total sueldo Bruto

S/. 930.00

Gratificación

S/. 77.50

Total Sueldo

S/. 1,007.50

CTS

S/. 42.00

Essalud

S/. 83.70

Bono ley

S/. 7.00

Gasto total

S/. 1,140.20

PLANILLA TERCERIZADA Contador

S/. 300

Servicio de Limpieza

S/. 500

Vigilancia

S/. 700

11

TOTAL

S/. 1,500

 REQUERIMIENTOS DE MUEBLES DE EQUIPOS DE OFICINA Con el fin de realizar las tareas propias del área administrativa se requiere los siguientes elementos por unidad. AREA DE ADMINISTRACIÓN CANT.

2 2 1

4 1 2

COSTO

MUEBLES Escritorio

COSTO

VIDA

UNITARIO TOTAL

UTIL

350.00

archivador

Computadora 1,500.00 Teléfono contestador Silla fija de metal Impresora Estante

de

melamina TOTAL

700.00 3,000

250.00

250.00

80.00

320.00

980.00

980.00

550.00

1,100.00

3,710

6,350.00

PROVEEDOR

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10 AÑOS

TELEFONICA

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

AREA DE LOGISTICA CANT.

2 2 1

4 1

MUEBLES Escritorio archivador

COSTO

COSTO

VIDA

UNITARIO TOTAL

UTIL

350.00

Computadora 1,500.00 Teléfono contestador Silla fija de metal Impresora

700.00 3,000

250.00

250.00

80.00

320.00

980.00

980.00

12

PROVEEDOR

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10 AÑOS

TELEFONICA

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC

2

Estante

de

melamina TOTAL

550.00

1,100.00

3,710

6,350.00

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

AREA DE VENTAS Y MARKETING CANT.

2 2 1

4 1 2

COSTO

MUEBLES Escritorio

COSTO

VIDA

UNITARIO TOTAL

UTIL

350.00

archivador

Computadora 1,500.00 Teléfono contestador Silla fija de metal Impresora Estante

de

melamina TOTAL

700.00 3,000

250.00

250.00

80.00

320.00

980.00

980.00

550.00

1,100.00

3,710

6,350.00

PROVEEDOR

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10 AÑOS

TELEFONICA

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

AREA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS CANT.

2

MUEBLES Escritorio archivador

COSTO

COSTO

VIDA

UNITARIO TOTAL

UTIL

350.00

700.00

2

Computadora 1,500.00

3,000

5

Andamio

200.00

1,000.00

80.00

320.00

4

Silla fija de metal

13

PROVEEDOR

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

4 AÑOS TEC 10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

1

Mostrador Estante

2

de

melamina TOTAL

400.00

400.00

550.00

1,100.00

3,080

3,820.00

4 AÑOS

NACIONAL S.A.

10

NACIONAL

AÑOS

S.A.

Requerimiento de útiles de oficina V.V.

V.V.

CANT. P.V. UNIT.

Liquid paper

2

4.10

3.00

7.00

1.00

S/. 8

1

30.00

25.00

25.00

5.00

S/. 30

4.30

4.00

15.00

3.00

S/. 17

3.30

3.00

6.00

1.00

S/. 7

11.10

9.00

9.00

2.00

S/. 11

1

2.80

2.00

2.00

0

S/. 3

2

2.30

2.00

4.00

1.00

S/. 5

1

15.00

13.00

13.00

2.00

S/. 15

6

0.50

0

3.00

0

S/. 3

1

3.00

3.00

3.00

0

S/. 3

1

60.00

51.00

50.85

9.00

S/. 60

Calculadora

Casio

ms-10tv

UNIT. TOTAL

IGV

MONTO

DETALLE

TOTAL

Archivador plastificado

Lomo 4

ancho oficio Cuaderno de Cargo 100 hojas Engrapador 1056-11

2

wex-

de

metal 1

con saca grapa Grapas rapid x 5000 Resaltador

Faber

Castell Sobre Manila 24 x 34 cm Lapicero Faber Castell rojo y azul Tijera

Grande

Artesco 8 pulgadas Sello

Trobat

plantilla grabada

con

14

Regla plastica de 30 cm Tampon Artesco Hojas

Bond 500

hojas

2

0.80

1.00

1.36

0

S/. 2

1

2.80

2.00

2.00

0

S/. 30

1

10.00

8.00

8.00

2

S/. 10

TOTAL

S/. 149

3.2.8. Requerimiento de Gastos de Ventas

PERSONAL DEL ÁREA DE VENTA

DESCRIPCIÓN

Monto

Jefe de Marketing y S/. 2,500 ventas Total sueldo Bruto

S/. 2,500.00

Gratificación

S/. 208.00

Total Sueldo

S/. 2,708.00

CTS

S/. 113.00

Essalud

S/. 225.00

Bono ley

S/. 19.00

Gasto total

S/. 3,064.93

DESCRIPCIÓN

Monto

Asistente de ventas

S/. 930.00

Total sueldo Bruto

S/. 930.00

Gratificación

S/. 77.50

Total Sueldo

S/. 1,007.50

CTS

S/. 42.00

15

S/. 27

S/. 176

Essalud

S/. 83.70

Bono ley

S/. 7.00

Gasto total

S/. 1,140.20

PLANILLA TERCERIZADA Chofer

S/. 900

Con el fin de cumplir con la estrategia de comunicación y promoción se proyecta comprar los siguientes elementos para dar a conocer el producto, con el propósito de incentivar su compra.

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO

CANTIDAD

UM

PRECIO

CANTIDAD

UM

PRECIO

S/. 70.00

11

paneles

S/. 770.00

Panel publicitario

3

Módulos de exhibición

3

módulos

S/. 1,040.00

4

módulos

S/. 4,160.00

Camisetas y gorras

50

unidades

S/. 18.00

150

unidades

S/. 2,700.00

Tarjetas imantadas

1

millar

S/. 60.00

3

millares

S/. 180.00

Volantes

1

millar

S/. 80.00

5

millares

S/. 400.00

Pagina web

1

unidad

S/. 0.00

1

unidad

S/. 0.00

TV

1

auspicio

12

auspicios

Catálogos

1

millar

3

millares

TOTAL

S/. 2,079.00 S/. 1,100.00 S/. 4,447.00

16

S/. 24,948.00 S/. 3,300.00 S/. 36,458.00

3.2.9. Requerimiento de Inversiones Tangibles En la tabla 3.2.8 se muestra los bienes tangibles que se emplearán para la instalación de la planta. ÁREA

ACTIVOS TANGIBLES

Q

TOTAL (S/.)

Producción

Balanza

1

1,200.00

Producción

Secadora

1

26,580.00

Producción

Tostadora

1

10,600.00

Producción

Empacadora

1

84,914.00

Producción

Mesa de lavado

1

1,750.00

Producción

Rociador

1

1,300.00

Producción

Batidora

1

3,400.00

Producción

Faja transportadora

1

9,380.00

TOTAL

MESA DE LAVADO

140,124.00

ESPECIFICACIONES

PRECIO

TECNICAS

1,750.00

Marca COSBAO Modelo BN-S05/06 Capacidad 1996,8 m³ Dimensiones L: 208 cm A: 720 cm H: 80 cm

BALANZA

SECADORA DE GRANOS

ESPECIFICACIONES

PRECIO

TECNICAS

1,200.00

Marca: HENKEL Modelo: BCH300CS Capacidad: 300 Kg/50g Dimensiones: Plataforma 45x60 cm Energía 220v - 50/60 Hz Consumo de energía 5W ESPECIFICACIONES

PRECIO

TECNICAS Marca: NEGAVIM DEL PERU E.I.R.L Modelo: DHNP – 120 IX

17

26,580.00

Capacidad: 250 kg/hora Dimensiones: Ancho 1,1 m Largo 1,1 m Altura 0,8 m Potencia: 2,68 HP 3,594 kW

TOSTADORA GRANOS

DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRECIO 10,600.00

Marca: NEVAGIM DEL PERU EIRL Modelo: TGNPO 200 AIX Capacidad: 200 kg/hora Dimensiones: Ancho 1,1 m Largo 1,44 m Altura 1,45 m Energía: 1,971 kW ROCIADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRECIO 1,300

Marca: Zumix Capacidad: 240 kg/hora Dimensiones: Plataforma 120 x 130 x 200 cm Potencia 0,7 Kw Marca: BAKON EMPACADORA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca: HONETOP Modelo: HT8-10G Capacidad: 100 bolsas por minuto 300 kg/h Dimensiones: Ancho 1.8 m Largo 4.4 m Altura 3.7 m

18

PRECIO 84,914

BATIDORA

ESPECIFICACIONES

PRECIO

TECNICAS

3,400.00

Marca Nova Capacidad máxima 30L Potencia de motor 1.1 kW Tensión eléctrica (V) 220 V Frecuencia 50/60Hz Fase Min 90rpm Max 220rpm FAJA

ESPECIFICACIONES

PRECIO

TRANSPORTADORA

TECNICAS

9,380

Marca: BORUNTE Modelo: bna400w1500l Longitud: 6 metros Capacidad: 280 kg7h Dimensiones: Ancho 0.6 m Altura 1.2 m

3.2.10. Requerimiento de Inversiones Intangibles

Esta inversión comprenderá los derechos y servicios necesarios para poner en marcha el proyecto. Entre ellos tenemos: 

Gastos de puesta en marcha: Son aquellos que se incluyen las pruebas preliminares hasta el correcto funcionamiento de la planta.



Licencia de Funcionamiento: Son aquellos gastos que se realizan a la municipalidad de Huancayo para el funcionamiento de la empresa.



Software: Sistema que la compañía utilizará para un adecuado uso de sus funciones



Contingencias: Gastos necesarios para atender cualquier imprevisto.

En la tabla N° 3.2.9 se muestra la inversión de los intangibles

TABLA 3.2.10

19

ACTIVOS INTANGIBLES

COSTOS (S/.)

Licencia de Funcionamiento

950.00

Puesta en marcha

2000.00

Software

10000.00

Contingencia

20000.00 Total

32,950.00

3.2.11. REQUERIMIENTO DE PLANTA Terreno requerido: 300 metros cuadrados METROS

PRECIO POR METRO TOTAL

CUADRADOS

CUADRADO

300

550.00

495,000

VALOR DE CONSTRUCCION

300,000

INVERSION TOTAL

595,000

Niveles y pisos de la edificación La edificación será de un solo nivel, ya que permite una mayor facilidad de expansión, la cual no se descarta. Además, contribuye a una mayor ventilación e iluminación, rápida movilización del personal como de las máquinas, y una mayor flexibilidad en la distribución de la planta. Determinación de las zonas físicas requeridas Luego de tener definidas las etapas del proceso de producción y de estimar la cantidad de operarios y personal administrativo necesario, se determina que las zonas físicas a considerar son las siguientes: a) Oficinas Administrativas b) SSHH Hombre c) SSHH Mujeres d) Almacén de MP

20

e) Almacén de PT f) Comedor g) Patio de Maniobras h) Laboratorio de Control de Calidad i) Zona de Producción de cereales j) Zona de Producción de leche k) Zona de esterilizado

3.3 LOCALIZACIÓN 3.3.1 Cuadro de Localización por el Método de Puntos LOCALIZACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN: ACTOR COSTO DEL TERRENO CLIMA MP DISPONIB. COSTO DE TRANSPORTE SEGURIDAD DE LA ZONA SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES COSTO DE MAT. PRIM. COSTOS INDIRECTOS CERCANÍA DEL MERCADO TOTALES

PESO

CONCEPCIÓN SAN CARLOS CHILCA CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIF. PONDER.

0.20 0.10 0.15

5 7 9

1 0.7 1.35

2 7 5

0.4 0.7 0.75

8 7 3

1.6 0.7 0.45

0.10

6

0.6

4

0.4

6

0.6

0.08

6

0.48

8

0.64

2

0.16

0.08

3

0.24

8

0.64

5

0.4

0.10

8

0.8

2

0.2

5

0.5

0.10

7

0.7

3

0.3

5

0.5

0.09 1

2

0.18 6.05

7

0.63 4.66

5

0.45 5.36

Según este cuadro podemos seleccionar que el lugar adecuado para nuestra producción de batidos es la Provincia de Concepción LOCALIZACION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN:

21

Paseo la breñ y San Carlos Arequipa Real y Lima POND. CALIF. PUNTAJE CALF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE

FACTORES Seguridad de la zona Transporte Puntos Comerciales Servicios Básicos disponibles Accesibilidad Cercanía de otros competidores Tranquilidad y buenas costumbres TOTAL

26% 11%

8 7

2.08 0.77

6 8

1.56 0.88

9 8

2.34 0.88

5%

4

0.2

8

0.4

8

0.4

21% 16%

6 4

1.26 0.64

4 8

0.84 1.28

7 8

1.47 1.28

10%

9

0.9

4

0.4

4

0.4

11%

8

0.88 6.73

7

0.77 6.13

7

0.77 7.54

En cuanto al lugar de comercialización un lugar estratégico es la calle Lima y Real, porque sacó un promedio de 7.54 .

3.3.2 Macro localización (para producción y/o servicio)

CONCEPCIÓ N

AQUÍ

3.3.3 Micro localización (para producción y/o servicios)

22

3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL AGUA

Sobre el aire

Sobre el clima

Contamina Disminució Cambio de Contamina Incremento Presencia d Cambio de Aumento d Aumento d Pérdida de

Acidificació Salinización Generación

Sobre el suelo

Sobre vegetación y Fauna

Sobre Población

23

Problemas Pérdida de Efectos sob endémicas Efectos sob protegidas Sobrepobla Pérdida de

Traslado de

24