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• MateoEscuderoJaramillo

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NOMBRE DEL PROCESO

COMPRAS

RESPONSABLE

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

RESULTADOS ESPERADOS

Inventarios racionalmente disponibles para atender las necesidades de los clientes Entregar oportunamente las materias primas requeridas por Manufactura.

PROVEEDORES

Proceso de Manufactura

ENTRADAS AL PROCESO

Requerimientos de materia prima

Procesos de mercadeo y ventas Proveedores de materia prima

Tiempos de entrega de los proveedores de mayor rotación.

Proveedores de materia prima

Requerimientos de insumos y sustancias químicas peligrosas.

ACTIVIDAD

SALIDAS DEL PROCESO

Suministrar todas las Orden de compra materias primas al proceso de Manufactura de acuerdo a los requerimientos de Reporte de cumplimiento en la materiales entregados por el entrega de materias primas programa MRP. Verificar el cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados con los proveedores.

Verificar el cumplimiento de la legislación y regulación aplicable

Requerimientos de material para el embalaje del producto terminado

Reporte de reclamaciones a proveedores.

Adecuado transporte y manipulación de productos químicos; certificados , resoluciones donde se evidencie el cumplimiento legal por parte de los proveedores o contratistas.

CLIENTES

Proveedores de materias primas Proceso de Manufactura Procesos de mercadeo y ventas

Proceso técnico gestión calidad, ambienta y mejora

Hojas de seguridad de los productos químicos.

Proceso de gestión humana

Personal de acuerdo al perfil

Desarrollo y aprovechamiento de los recursos.

Medio

Información de los proveedores por medio de listas de verificación (Clinton)

Realizar la investigación debida a los proveedores críticos

Requisiciones de personal Evaluaciones del personal Información obtenida de la investigación

Proceso de Gestón humana Proceso de compras Proceso de Gestión Humana Proceso de manufactura

RECURSOS

RECURSOS INFRAESTRUCTURA

RECURSO HUMANO

AMBIENTE DE TRABAJO

- Software MAX

- Gerente Financiero y Administrativo

- Computadores

- Director de Compras

- E-MAIL

- Asistente de Compras

- Transporte contratado

- Director de Comercio Exterior

Normal, sin requerimientos específicos.

LEGISLACION/REGULACIONES APLICABLES - Legislación Aduanera – régimen de comercio exterior - Permiso legislación Dirección nacional de estupefacientes - ISO 9001/2000 - ISO 14001 /2004 - Norma BASC - Estandares BASC - Régimen tributario - Decreto 1609/02 - Permisos de explotación de la madera - Certificados de inmunización para las exportaciones.

CONTROLES QUE Cumplimiento de requerimientos legales del proveedor para productos controlados Condiciones comerciales Cumplimiento en las entregas de materias primas, tiempo y cantidad para proveedores estratégicos

QUIEN DCO

DCO

DCO

Nivel de inventarios DCO Cumplimiento de requerimientos legales del proveedor de productos químicos y recursos naturales Cumplimiento en la investigación de proveedores de exportación (objetivo de seguridad No. 1)

DCO

DCO

COMO

FRECUENCIA

Solicitando documentación al Cada vez que hay un nuevo proveedor proveedor

Verificando plazos, precios, Cada vez que se hace una etc. compra Verificando lo recibido contra Cada vez que se hace una la orden de compra compra

Verificando la adecuada Semanal rotación de materias primas y realizando seguimiento a las materias primas agotadas Solicitando documentación al Cada vez que hay un nuevo proveedor y verificando el proveedor, o cada vez que cumplimiento legal aplicable . llegue a termino los permisos con los proveedores de linea. Verificando que cada cliente Semestral cumpla con los requisitos establecidos y al mismo tiempo la supervisión de los mismos

INDICADORES

Indicador

Desempeño Excelente

Sobresaliente

Bueno

Aceptable

Deficiente

Responsable

Frecuencia de análisis

META

% De cumplimiento en la entrega de proveedores estratégicos

≥ 94

≥ 92

≥ 90

≥ 88

< 88

GFA

Trimestral

≤ 54

≤ 55

≤ 56

≤ 57

> 57

GFA

Trimestral

Indicador de Agotados Tipo A

≤4

≤5

≤6

≤7

>7

GFA

Trimestral

Indicador de Agotados Tipo B

≤3

≤4

≤5

≤6

>6

GFA

Trimestral

≤ 400

≤ 500

≤ 600

≤ 700

> 700

GFA

Trimestral

Rotación de Materias Primas Inventario promedio/costo de ventas día

Valor materias primas con más de 180 días (Millones)

Nota : Las metas esperadas para cada uno de los indicadores se encuentran definidas en la categoría de desempeño sobresaliente.

DOCUMENTOS APLICABLES

CODIGOS DE CARGOS

PROCEDIMIENTOS: PO-FA-001 Compras

GFA: Gerente Financiero y Administrativo

PO-FA-002 Reclamaciones a proveedores

DCO: Director ( a) de Compras

PO-FA-008 Solicitud muestras importadas Listados Sustancias químicas Requisitos legales

ISO 9001/2000 7.4 Compras, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 Preservación del producto, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 4.1 Requisitos generales, 6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 8.5 Mejora

NUMERALES DE LA NORMA APLICABLES

ISO 14001/2004 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, 4.4.3 Comunicación, 4.4.6 Control Operacional, 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. ESTÁNDARES DE LA NORMA BASC APLICABLES 8.3 Procedimiento documentado para la selección de proveedores 8.5 Visita a proveedores 8.6 Información sobre proveedores 8.7 Acuerdos y Responsabilidades con los proveedores

FECHA DE VIGENCIA: 01/08/07

DOCUMENTO A SUSTITUIR Versión 12

VERSION: 13

DESCRIPCION DEL CAMBIO V12: Se define el nuevo proceso de mercadeo.