• Author / Uploaded
• Anonymous AmUj5btQMV

Citation preview

FORMATO N° 06: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SI

1.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR LOS EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA”

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL

OBJETO

LOCALIZACION

El Proyecto se localiza en la C.P.R. Huertos de Manchay, sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Brindar adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicual y peatonal en el C.P.R. Huertos de Manchay – Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64) y Ca. 83 Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64) y Ca. 83 del Distrito de Pachacamac, Lima Lima

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE

15 TRANSPÓRTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA Nombre Responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Leonidas Ivan Altamirano Matus

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA Nombre Responsable

Sub Gerencia de Obras Publicas Carlos Emilio Camacho Bellido

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN

LOCALIDAD UBIGEO

Lima Lima Pachacamac • Sector Los Eucaliptos: Calle 31, Calle 32, Calle 30, Calle 35, Calle 36, Av. Los Naranjos, Calle 37. •    Sector F: Av. Los Naranjos, Calle 23. •   Sector Central: Calle 39. • Sector Nuevo Progreso: Calle 71, Calle 64 y Ca. 83 C.P.R. Huertos de Manchay 150123

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Descipción de la situación actual* Hoy en día, el Distrito de Pachacamac es un distrito que cuenta con zonas urbanas y rurales, las principales vías que atraviesan el distrito actúan como ejes canalizadores de flujos internos y flujos con el entorno metropolitano y regional. La vialidad del distrito se caracteriza además por la falta de infraestructura vial adecuada que interconecte el distrito de Pachacamac con los demás distritos, esto dificulta a la población a poder dirigirse a su destino en menos tiempo porque tienen que caminar largos tramos y coger un moto taxis, para luego poder llegar a una vía principal y acceder a un transporte que los llevara a su destino. El Proyecto se encuentra en el C.R.P. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64) y Ca. 83, estas calles carecen de una infraestructura vial y peatonal adecuada desarrollo actual del entorno urbano. Esta priorización se da luego de coincidir en la necesidad de contar con una infraestructura vial y peatonal adecuada al desarrollo actual del entorno urbano y poder dar una calidad de vida mejor y un ornato adecuado al Distrito de Pachacamac y sus habitantes, el cual le permitirá alcanzar un desarrollo socio económico sostenido y progresivo a los moradores del lugar buscando mejorar el flujo vehicular en sus vías de acceso proporcionando seguridad a los usuarios, y favoreciendo así a la promoción de la actividad económica, prevención de enfermedades respiratorias y la revalorización de las propiedades.

1.2.3.4.-

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Inexistencia de pistas. Vias sin ningun tipo de señalizacion de transito. Velocidad de circulación menor a 20 Km/Hr por el estado del camino y el tipo de superficie de rodadura (tierra). La falta de pavimentacion incrementa enfermedades.

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

Valor Actual 0 0

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en C.P.R Huertos de Manchay, Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64) y Ca. 83 Causas directas

Causas Indirectas

No existen infraestructura vehicular . No existen infraestructura peatonal. Insuficiente e inadecuada seguridad vial. No existe señalizacion vial

Inadecuada infraestructura vehicular Inadecuada infraestructura peatonal Insuficiente e inadecuada señalización vial Insuficientes áreas verdes

Efectos directos Elevado costo de operación y mantenimiento vehicular. Disminución de la actividad productiva en la zona. Incremento en las tasas de accidentes de tránsito vehicular. Aumento de la contaminación ambiental.

Efectos Indirectos

Deterioro de la calidad de vida de la población del área de influencia

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Involucrado

Ámbito del participante (Nacional, Regional, Local, Otros)

Entidad a la que pertenece

Posición (Cooperante, Beneficiario, Oponente, Perjudicado)

Intereses

Contribución

N°1

GOBIERNO REGIONAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

Cooperante

• Realizar las coordinaciones Brindar la información y facilidades que se necesarias para garantizar la operación requieran para el desarrollo del PIP y mantenimiento del proyecto.

N°2

GOBIERNO LOCAL

Municipalidad distrital de Pachacamac

Cooperante

• Participar en el financiamiento del proyecto. ·   Formular los estudio de pre inversión y • Ejecutar la obra expediente técnico • Asumir la operación y el mantenimiento del proyecto.

N°3

POBLACION

Asociaciones de Residentes y/o Juntas Vecinales del área de influencia del estudio (población beneficiaria directa)

Beneficiado

• Participar en la Mantener informados a los usuarios sobre capacitación en los avances en la ejecución del PIP. buenas prácticas.

N°4

POBLACION

Usuarios de transporte particular o peatones

Beneficiado

Tener disposición para facilitar información Dar un buen uso a la que se requiera del estado actual del área infraestructura una vez que se haya construido a intervenir.

N°5

EMPRESAS

Empresas prestadoras de servicio (Luz, agua, teléfono, gas)

Beneficiado

Coordinar con la entidad encargada del PIP y evitar interferencias.

10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO Población afectada Tipo de población Cantidad Fuente de información

N° DE POBLACION DE PACHACAMAC 165,628 Proyeccion propia

Población objetivo Tipo de población Cantidad Fuente de información

N° DE POBLACION DE QUEBRADA DE MANCHAY 7,183 Proyeccion propia

Facilitar información para la elaboración del estudio.

Características de la población objetivo Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable)

Número de personas

Fuente de información

Hombres

Fuente: INEI-Proyección estimada al 30 de 54,653 junio del 2013 – http://www. Inei.gob.pe/web/población.

Mujeres

Fuente: INEI-Proyección estimada al 30 de 56,384 junio del 2013 – http://www. Inei.gob.pe/web/población.

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 11.1. Objetivo Descripción del Objetivo central Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vial y peatonal en C.P.R. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64) y Ca. 83. Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3)

Unidad de medida

Meta

Fuente de verificación Informe de supervision de la entidad

Pavimento

m2

18326.73 (calles internas) 9049.82 (Via colectora)

Construcción Veredas de Concreto

m2

7483.38 (calles internas) 2646.78 (Via colectora)

Áreas Verdes

m2

11484.46 (calles internas) 1410.52 (Via colectora)

11.2. Medios fundamentales N° 1 2 3 4

Medios fundamentales Adecuada infraestructura vial Adecuada infraestructura peatonal Adecuada sección de vía para tránsito vehicular Suficiente y adecuada señalización vial

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Alternativas más frecuentes

Descripción 1. Diseño Vial El diseño vial que se presenta ha sido desarrollado considerando el trazo existente, aplicando las recomendaciones del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2014; y conforme a las secciones viales mediante ordenanza Nº 1299.

Alternativa 1

1.1 Pavimento Flexible Se plantea la construcción de pista en las calles internas de acuerdo a la sección planteada por la Municipalidad Distrital de Pachacamac y/o Cofopri, con pavimento flexible constituido por carpeta asfáltica de 2” en caliente en unos 18,326.73 m2 (calles internas y 9,049.82 m2 de (via colectora). La cual tendra una sub bas de 0.20 y una base de afirmado compactada de e=0.15m e imprimación en el área indicada. Se construirán 5,501.04 m de sardinel sumergido (en las calles internas) y 1,306.00 m de sardinel sumergido (en via colectora); ademas de 1,150.42 m de sardinel peraltado en la via colectora de concreto F´c=175 Kg/Cm2 para proteger el pavimento de las areas verdes y para confinar la estructura del pavimento y juntas asfálticas. Se trazará la señalización vial, 5,501.04 m de pintura continua E=0.10 Cm en las calles internas y 2,612.00 m de pintura continua E=0.10 Cm en la via colectora, 2,750.52 m de pintura discontinua E=10 cm en las calles inrtnas y 1,306.00 m de pintura discontinua E=10 cm en via colectora, y señalización horizontal pintado de 750.51 m2 - 300.00 m2 de símbolos y letras en calles internas y via colectora respectivamente. 1.2. Veredas y Rampas Esta acción plantea la construcción de veredas, mediante la colocación de una losa de concreto FC.=175 Kg./Cm2 de espesor 0.10m, cuyo ancho de acuerdo a lo indicado en los planos, previo a la colocación del concreto se colocara afirmado de espesor 0.10m; el cual deberá ser compactado hasta llegar al 100% de grado de compactación, luego del vaciado se curara las veredas. 1.3. Áreas Verdes Las áreas verdes se encuentran en la zona de los separadores laterales, en un área total de 11,484.46 m2, 1,402.52 m2 en calles internas y via colectora respectivamente.

Informe de supervision de la entidad Informe de supervision de la entidad

1. Diseño Vial El diseño vial que se presenta ha sido desarrollado considerando el trazo existente, aplicando las recomendaciones del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2014; y conforme a las secciones viales mediante ordenanza Nº 1299. La diferencia con la alternativa 1 radica en el pavimento considerado para la calzada. En esta alternativa se está considerando Pavimento Rígido.

Alternativa 2

1.1 Pavimento Rígido Se plantea la construcción de de pisrtas en las calles internas de acuerdo a la sección planteada por la Municipalidad Distrital de Pachacamac y/o Cofopri mediante pavimentación rígida de una losa de concreto de FC.=315 Kg. /Cm2 espesor de 0.20m en 18,326.73 m2 (calles internas y 9,049.82 m2 de (via colectora). La cual incluye trabajos en subrasante y sub base granular de 20 Cm y sellado de juntas de 23,268.95 m en las calles internas y 11,585.10 m en via colectora. Se construirán 1,150.42 m de sardinel peraltado de concreto FC.=175 Kg. /Cm2, para proteger el pavimento de las areas verdes provisto de juntas asfálticas. Se trazará la señalización vial de 5,501.04 m de pintura continua E=0.10 Cm en las calles internas y 2,612.00 m de pintura continua E=0.10 Cm en la via colectora, 2,750.52 m de pintura discontinua E=10 cm en las calles inrtnas y 1,306.00 m de pintura discontinua E=10 cm en via colectora, y señalización horizontal pintado de 750.51 m2 - 300.00 m2 de símbolos y letras en calles internas y via colectora respectivamente. 1.2. Veredas y Rampas Esta acción plantea la construcción de veredas, mediante la colocación de una losa de concreto FC.=175 Kg./Cm2 de espesor 0.10m, cuyo ancho de acuerdo a lo indicado en los planos, previo a la colocación del concreto se colocara afirmado de espesor 0.10m; el cual deberá ser compactado hasta llegar al 100% de grado de compactación, luego del vaciado se curara las veredas. 1.3. Áreas Verdes Las áreas verdes se encuentran en la zona de los separadores laterales, en un área total de 11,484.46 m2, 1,402.52 m2 en calles internas y via colectora respectivamente.

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS Para el proyecto se enmarca dentro de las normas técnicas sectoriales son las siguientes: MANUALES APROBADO POR 1.- Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial RD N° 08-2014-MTC/14(25.02.2016) 2.- Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013) RD N° 022-2013-MTC/14(07.08.2013) 3.- Manual de carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014) RD N° 028-2014-MTC/14(30.10.2014) 4.- Manual de Carreteras: Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras RD N° 16-2016-MTC/14(31.05.2016) Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Aprobado por el D.S. N° 004-2011- VIVIENDA, establece en el artículo 2 que las Municipalidades deben planificar el desarrollo integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones así como la participación ciudadana. Ley orgánica Nº 27867, de Gobiernos Regionales (modificada por la Ley Nº 27902). Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2008 - 2021 El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Lima 2008 al 2021, que en su Capítulo IX – Estrategia de Desarrollo, establece como objetivo: “Mejorar la calidad del gasto público y la gestión de las políticas públicas priorizando las actividades y proyectos que tengan mayor rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los más pobres en tanto estos consigan su total inclusión en la dinámica regular Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de Distrito de Pachacamac: 2018 del crecimiento económico deberá ser una estrategia continua y sostenida” “DISTRITO TURISTICO RECREATIVO, ECOLOGICO, PRODUCTIVO Y SEGURO; CON UNA POBLACION EN PROCESO DE INTEGRACION SOCIAL E IDENTIFICACION CULTURAL, CUYAS AUTORIDADES Y CENTROS POBLADOS ASUMEN, MANEJAN Y ORGANIZAN, DE MODO SUSTENTABLE, SU PATRIMONIO, RECURSOS AGRARIOS Y NATURALES ASI COMO SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS, CON PRESTIGIO Y RECONOCI-MIENTO EN LIMA, EN EL PERU Y EL EXTRANJERO” La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local: el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. En su Artículo 161 le otorga las siguientes competencias y funciones especiales en materia de transportes: “Planificar, regular y gestionar el transporte público; “Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos; “Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos; “Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos de transporte de pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones conexas; (…)”. III. FORMULACION Y EVALUACION 14. HORIZONTE DE EVALUACION Número de años del horizonte de evaluación Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido El área en estudio está proyectada para 20 años de vida útil para que pueda operar eficientemente y se propone dos Alternativas 01 y 02, para el beneficio de la población. El tipo de PIP, en este caso es el de Carreteras Pavimentadas (flexibles y rígido), indica como 20 años. • Incremento del valor de los inmuebles de la zona de influencia del proyecto a partir del 2do año de operación. • Disminución de los costos por ahorro de tiempo de viaje a partir del 1er año de implementación del proyecto. • El tiempo de viaje de los usuarios en la zona de intervención se reduce significativamente. • Disminución de los accidentes de tránsito.

20

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 15.1 Definición del servcio público o de la cartera de servicios El proyecto consiste, en la provisión de los servicios requeridos por los demandantes en objetivos y medios de verificación los mismos que se definen como siguen: • Mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia. • Adecuada infraestructura vial. • Adecuada infraestructura peatonal. • Suficiente y adecuada señalización vial • Construcción de veredas de concreto. • Informe de entrega de Obra. • Informe de liquidación de Obra. • Inspecciones y reportes de campo. • Expediente Técnico de la Obra. • Informes de supervisión. • Programas de Operación y mantenimiento a mediano y largo plazo.

15.2 Análisis de la demanda Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Año 1

·         Construcción del Pavimento Flexible o Pavimento Rígido.

*Reduccion de la incidencia de enfermedades respiratorias, Mejorar la imagen de las calles de pachacamac,

M2

18326.73 (calles internas) 9049.82 (Via colectora)

· Construcción de veredas y Rampas

* Contar con Infraestructura Peatonal adecuada y reducir los accidentes peatonales por falta de veredas.

M2

7483.38 (calles internas) 2646.78 (Via colectora)

·         Areas Verdes.

* Contar con areas verdes adecuadas y mejorar la imagen del Distrito.

M2

11484.46 (calles internas) 1410.52 (Via colectora)

Año 2 18326.73 (calles internas) 9049.82 (Via colectora) 7483.38 (calles internas) 2646.78 (Via colectora) 11484.46 (calles internas) 1410.52 (Via colectora)

Año 3

Año 4

Año 10

------

------

18326.73 (calles internas) 9049.82 (Via colectora)

------

------

7483.38 (calles internas) 2646.78 (Via colectora)

------

------

11484.46 (calles internas) 1410.52 (Via colectora)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda El principal parametro para proyectar la demanda es utilizacion de la tasa de crecimiento anual, aplicando la siguiente formula Formula Pt=Po*(1+r)^n Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda • Población de referencia del Proyecto año 2007 • Población directamente afectada 2,968 • Población indirectamente afectada (flotante 25% de la población de manchay) 15,000 • Total 16,950 • Tasa de crecimiento Distrital 9.24% Anual • Demanda Efectiva a Atender 16,950 Habitantes Fuente: Municipalidad de Pachacamac 15.3 Análisis de la oferta Servicio · Construcción del Pavimento Flexible o Pavimento Rígido. · Construcción de veredas y Rampas *  Area Verde.

Descripción *Mejorar en la accesibilidad a los predios, Finalmente se lograra una mejor transitabilidad por las vias vehiculares y peatonales. * Facilitar el transito de los peatones, facilitar su acceso a sus viviendas y a las instalaciones colindantes proporcionando ademas seguridad. * Mejorar el ornato, dar una la calidad de vida y salud a la población de Pachacamac

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

M2

0

0

0

0

M2

0

0

0

0

M2

0

0

0

0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. El Objetivo es de brindar las condiciones adecuadas para la transitabilidad peatonal y vehicular de las calles internas del C.P.R. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64). Los beneficios que se lograran con el proyecto son: • Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular • Adecuada infraestructura para el tránsito peatonal • Adecuada medida de mitigación ambiental • Suficiente ornato en la vía • Suficiente y adecuada seguridad vial

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta Fuente: Proyección estimada Fuente: Informaciocn de campo Fuente: pobladores beneficiarios Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacamac 15.4 Balance oferta demanda Servicios con brecha · Construcción del Pavimento Flexible o Pavimento Rígido. · Construcción de veredas y Rampas *  Area Verde.

Unidad de Medida M2 M2 M2

Año 1 -27,376.55 -10,130.16 -12,894.98

Año 2 -27,376.55 -10,130.16 -12,894.98

Año 3 -27,376.55 -10,130.16 -12,894.98

….

Año 10 -27,376.55 -10,130.16 -12,894.98

16. ANALISIS TECNICO 16.1 Análisis de tamaño Con el presente estudio se pretende atender lo siguiente: Calle 31 - DE PROG 0+000.00 A 0+134.17; 134.17 m. Calle 32 - DE PROG 0+000.00 A 0+167.02; 167.02 m. Calle 34 - DE PROG 0+000.00 A 0+203.02; 203.02m. Calle 30 - DE PROG 0+000.00 A 0+87.20; 87.20 m. Calle 35 - DE PROG 0+000.00 A 0+241.33; 241.33 m. Calle 36 - DE PROG 0+000.00 A 0+206.80; 206.80 m. Calle 36 - DE PROG 0+000.00 A 0+438.51; 438.51 m. Calle 37 - DE PROG 0+000.00 A 0+116.67; 116.67 m. Calle 37 - DE PROG 0+000.00 A 0+108.26; 108.26 m. Av. Los Naranjos Izqquierdo- DE PROG 0+000.00 A 0+649.11; 649.11 m. Av. Los Naranjos Derecho- DE PROG 0+000.00 A 0+656.89; 656.89 m. PASAJE S/N - DE PROG 0+000.00 A 0+228.90; 228.90 m. Calle 39 - DE PROG 0+000.00 A 0+242.90; 242.90 m. PASAJE S/N - DE PROG 0+000.00 A 0+440.07; 440.07 m. PASAJE S/N - DE PROG 0+000.00 A 0+115.95; 115.95 m. PASAJE S/N - DE PROG 0+000.00 A 0+91.83; 91.83 m.

16.2 Análisis de localización El proyecto se localiza en las calles internas del C.P.R. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64), perteneciente al distrtito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima. 16.3 Análisis de tecnología Se ha propuesto el mejoramiento de transitavilidad vehicular y peatonal en la zona de estudio; cuya seccion vial esta establecida por COFOPRI (Calles internas) y la Ordenanza Nº 1299 la cual establece la seccion vial de La Av. Los Naranjos (via colectora). la calzada sera de carpeta asfaltica en caliente de espesor 2", sobre una sub base de espesor 0.20m y sobre una base granular de 0.15m, las veredas seran de concreto F'c = 175 kg/cm2 y areas verdes de gras natural (berma lateral y/o separador central). esta intervension traera mayor calidad de vida de la poblacion beneficiaria, plusvalia de los terrenos y/o edificios colindantes. ademas esta via servira de transito vehicular y peatonal en buenas condiciones y por ende menores costos de operacion y mantenimineo de los vehiculos que transitan en la zona del proyecto.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversión* * Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto 1

Unidad de subproducto

Capacidad de subproducto

Subproducto Nombre del producto · Construcción del Pavimento Flexible · Construcción de veredas y Rampas *  Area Verde.

Unidad de medida representativa

Cantidad

m2 m2 m2

Inversión total 1.00 1.00 1.00

Unidad de medida

Magnitud

Unidad de medida

Costo unitario (soles)

Magnitud 4,159,566.00 2,532,555.34 659,423.79

2,937,546.61 1,788,527.78 465,694.77 Sub total costo de inversión Expediente tecnico Supervision Inversión total

Producto 2 Nombre del producto

Unidad de medida representativa

7,351,545.13 220,546.35 367,577.26 7,939,668.74 Unidad de subproducto

Cantidad

Costo subtotal (soles)

Subproducto

Inversión total

Unidad de medida

Magnitud

Capacidad de subproducto Unidad de medida

Magnitud

Costo unitario (soles)

Costo subtotal (soles)

· Construcción del Pavimento Flexible

m2

1.00

1,155,157.63

1,635,703.20

· Construcción de veredas y Rampas

m2

1.00

438,379.71

620,745.67

*  Area Verde.

m2

1.00

67,673.45

95,825.61 Sub total costo de inversión

2,352,274.48

Expediente tecnico

70,568.23

Supervision

117,613.72

Inversión total

2,540,456.44

Producto total Nombre del producto

Unidad de medida representativa

Unidad de subproducto Cantidad

Inversión total

Subproducto

Unidad de medida

Magnitud

Capacidad de subproducto Unidad de medida

Magnitud

Costo unitario (soles)

Costo subtotal (soles)

· Construcción del Pavimento Flexible

m2

1.00

4,092,704.24

5,795,269.20

· Construcción de veredas y Rampas

m2

1.00

2,226,907.49

3,153,301.01

*  Area Verde.

m2

1.00

533,368.22

755,249.40 Sub total costo de inversión

9,703,819.61

Expediente tecnico

291,114.59

Supervision

485,190.98

Inversión total

10,480,125.18

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Se ha empleado la metodologia costo efectividad para calles internas y costo beneficio para via colectora.

17.2 Cronograma de ejecución financiera Cronograma (periodo) Producto

Subproducto

Costo subtotal (soles)

Fecha de inicio

Fecha de término

2

1

3

4

Construcción del Pavimento Flexible

5,795,269.20

1,159,053.84

1,159,053.84

1,159,053.84

Construcción de veredas y Rampas

3,153,301.01

788,325.25

788,325.25

788,325.25

Area Verde

755,249.40

Expediente tecnico

291,114.59

291,114.59

485,190.98

97,038.20

Supervision Costo total

5

1,159,053.84 1,159,053.84 788,325.25 755,249.40

97,038.20

97,038.20

97,038.20

97,038.20

10,480,125.18

17.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo) Producto

Subproducto

Metas (asociada a la unidad de subproducto)

Fecha de inicio

Fecha de término

1

2

3

4

5

Construcción del Pavimento Flexible

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

Construcción de veredas y Rampas

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

20.00%

100.00%

Area Verde 100.00%

Expediente tecnico

20.00%

Supervision

20.00%

20.00%

20.00%

17.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto COSTOS (Costo Efectividad)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

INCREMENTAL

OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros MANTENIMIENTO Actividades OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros MANTENIMIENTO Actividades OPERACIÓN MANTENIMIENTO

1 0

2 0

0

0

11,181.11

4 0

5 0

… 0

20 0

0

0

0

0

0

11,181.11

11,181.11

11,181.11

11,181.11

11,181.11

11,181.11

28,857.89

28,857.89

28,857.89

28,857.89

207,124.23

28,857.89

207,124.23

11,181.11 28,857.89

11,181.11 28,857.89

11,181.11 28,857.89

11,181.11 28,857.89

11,181.11 207,124.23

11,181.11 28,857.89

11,181.11 207,124.23

1 0

2 0

4 0

5 0

… 0

20 0

0

0

0

0

0

0

0

8,784.84

8,784.84

8,784.84

8,784.84

8,784.84

8,784.84

8,784.84

COSTOS (Costo Beneficio)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros MANTENIMIENTO Actividades OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros

AÑOS (Soles) 3 0

AÑOS (Soles) 3 0

20.00%

CON PROYECTO MANTENIMIENTO Actividades

37,725.89

37,725.89

37,725.89

37,725.89

202,350.09

37,725.89

202,350.09

INCREMENTAL

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

8,784.84 37,725.89

8,784.84 37,725.89

8,784.84 37,725.89

17.5 Costo de inversión por beneficiario directo

8,784.84 37,725.89

8,784.84 202,350.09

8,784.84 37,725.89

8,784.84 202,350.09

873.27

18. BENEFICIOS 18.1 Descripción de los beneficios sociales Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. - ahorro en los costos por higiene personal y ahorro en tiempo de viaje de los peatones. - Aumento en la seguridad y transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. - Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. - Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. - Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. - Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y peatonal con niveles definidos. - Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. - Se define la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen, esto disminuirá los accidentes. - Mejora en la accesibilidad a los predios. 18.2 Estimación de los beneficios sociales (monetizados)* Beneficios

1

Beneficio 01 Beneficio 02 ….

2 40,039.00

3 40,039.00

4 40,039.00

40,039.00

5 218,305.34

6 40,039.00

… 40,039.00

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto Valor Presente de los Beneficios Sociales:

6,909,747.78

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales La Municipalidad Distrital de Pachacamac, asume su compromiso de mantener su operación, servicio y beneficios durante todo el horizonte de vida del Proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN * Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo

Criterio de elección**

Alternativa 1

Valor Actual Neto (VAN)

9,734,797.84

42.49%

35.50%

Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE)

962.01

1,014.23

Costo por capacidad de producción

408.55

446.48

Costo por beneficiario directo

873.27

954.34

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Costo / Beneficio*

Alternativa 2

10,159,336.75

Valor Anual Equivalente (VAE)

Costo / Eficiencia*

* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente 20. SOSTENIBILIDAD 20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP Municipalidad Distrital de Pachacamac

20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No Sí

X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento

Entidad / Organización

Compromiso

Municipalidad distrital de Pachacamac

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

20 218,305.34

20.3 Gestión integral de los riesgos Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, mercado, financiero, legal, …)

Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta)

Impacto (bajo, moderado, mayor)

Movimientos sísmicos

Lima es propensa de sufrir fenómenos sísmicos en cualquier momento

alta

mayor

Desarrollar una conciencia sismica

Deslizamientos de tierra

El Área del proyecto está rodeada de cerros

baja

bajo

Crear un plan de contingencia con llamados constantes a la comunidad

Ante la ocurrencia del fenómeno del Niño, las partes altas se verían seriamente afectado ante la presencia de precipitaciones prolongadas.

media

moderado

Fomento del Municipio, y organización comunitaria, dotacion de instrumentos de emergencias.

Eventos Atmosféricos Fallas estructurales

Descripción del riesgo

Medidas de mitigación

No se observa la presencia de fallas

baja

bajo

Situacion de pobreza de la zona

La Municipalidad de Pachacamac quiere erradicar la pobreza de su distrito

media

moderado

Lograr un acceso del 95% de la poblacion para vias y los servicios basicos

Incendio y Exposicion

Papel, cartón, madera y una fuente de ignición. Tomas en mal estado. Fallas en equipos eléctricos energizados

baja

bajo

reciclaje

La Municipalidad de Pachacamac tiene un proyecto ecológicamente sostenible

baja

bajo

reciclaje

Pachacamac quiere erradicar la delincuencia

media

moderado

Diseñar programas de seguridad desarrollados por lideres comunitarios, alcaldes y gobernadores

Delincuencia, grupos al margen de la ley

media

moderado

Fortlaecer la labor de inteligencia de los organismos de seguridad y promover los mecanismos de conciliacion

Genera un caos vehicular en las mañanas de 6:30 a.m a 8:00 a.m y en las noches de 7:00 p.m a 9:00 p.m Otro problema del distrito es el transporte público.

media

moderado

Pavimentar y señalizar la red de vias que existen en el sector de huertos de manchay

En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

La comunidad y el Municipio se encuentran organizados

baja

bajo

Se debera identificar la amenaza de diseño con lo cual se esta trabajando

En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para la atención de desastres de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

La municipalidad y la Población tienen recursos económicos

baja

baja

Recoleccion, disposicion final de residuos Social Hurto, atraco, secuestro

Terrorismo

Aglomeraciones de Vehiculos

Analisis de Vulnerabilidad

Asistencia para incorporar las inversiones propuestas en el presupuesto nacional

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

20.4 Evaluación privada* *Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del servicio público.

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 2 3 4 5

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

TIPO DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

X

22. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecución El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando así las emisiones • La contaminación del aire como resultado del polvo generado por la construcción y atmosféricas. Así, mismo, el estado de los la eliminación de los escombros como tierra, basura, etc. silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se prevendrán los escapes de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua.

34,311.00

• La generación de niveles de ruido superiores a los establecidos por la normativa nacional cuando se emplee la maquinaria pesada que realizará el traslado del material de construcción.

Después de cada jornada (día de trabajo) se deberá dejar limpia la zona de la obra, libre de residuos sólidos. Los residuos sólidos eliminados de la obra, deberán ser llevados a un lugar de acopio adecuado y eliminados por encargo de la empresa contratista.

12,058.55

Durante el Funcionamiento • La ejecución de las medidas de mejoramiento de las pistas y veredas a intervenir, posibilitará la creación de empleo directo al personal obrero, personal técnico, personal profesional y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Este impacto positivo es considerado temporal, mientras dure la ejecución de la obra.

Operación y mantenimiento

Es reconmendable para minimizar los efectos produciodos por el ruido, respetar los • El nivel de ruido de 88 decibeles a 15 metros de distancia, lo cual puede ocasionar horarios de trabajo diurnos y no trabajar por trastornos auditivos y nerviosos si se esta expuesto de manera constante a ellos, la noche. Es necesario tambien que el pero debido a que la exposicion es temporal e intermitente, el riesgo es menor, por lo personal que labora en las actividades de que el impacto que se indentifica es adverso poco significativo. conservacion, utilice tampones para los oidos.

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo

Fin: Mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia

Propósito: Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el C.P.R. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, calle 64), distrito de la Pachacamac-Lima - Lima

Indicadores

Supuestos

* Estabilidad en las Políticas del Gobierno Central orientadas al apoyo de los gobiernos locales. * Estabilidad Económica en el país.

* Incremento del valor de los inmuebles de la zona de influencia del proyecto a partir del 2do año de operación. * Disminución de los costos por ahorro de tiempo de viaje a partir del 1er año de implementación del proyecto. * El tiempo de viaje de los usuarios en la zona de intervención se reduce significativamente. * Disminución de los accidentes de tránsito.

* Estadísticas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. * Censo Poblacional y de Vivienda del INEI. * Informe de Percepción Sobre Calidad de Vida de la Municipalidad de Pachacamac.

* Adecuado mantenimiento y gestión vial de las vías por parte de las entidades responsables de estas actividades. * Los beneficiarios aplican buenas prácticas en la utilización de la vía

* Informe de entrega de Obra. * Informe de liquidación de Obra. * Inspecciones y reportes de campo. * Informes de liquidación de obras

* Cumplimiento con el financiamiento oportuno del proyecto. * Adecuado programa de mantenimiento vial por parte de la Municipalidad de Pachacamac. * Participación de la población.

* 27,376.55 m2 de pavimento en el C.P.R. Huertos de Manchay – Sector Eucaliptos (calle 31, calle 32, calle 34, calle 30, Av. Producto: Los Naranjos, calle 36) – Sector F (Av. Los * Adecuada infraestructura vial. Naranjos, calle 23) – Sector Central (calle * Adecuada infraestructura peatonal. 39) – Sector Nuevo Progreso (calle 71, * Suficientes áreas verdes. calle 64), distrito de la Pachacamac-Lima * Suficiente y adecuada señalización vial Lima * 10,130.16 m2 de Veredas al 100% en servicio. *12,894.98 m2 de áreas verdes Actividades: * Construcción en pavimento flexible. * Construcción de veredas de concreto. * Implementación deáreas verdes. * Señalización de la vía.

Medios de verificación

* Pobladores del área de intervención C.P.R. Huertos de Manchay cuentan con sus vías internas pavimentada. * Disminución de enfermedades respiratorias, sobretodo de los niños, por * Liquidación de Obra la disminución de las partículas de polvo, a * Registros del Ministerio del Ambiente. partir del primer año de operación del * Estadísticas INEI proyecto. * Incremento plusvalía, conllevando a un mayor costo de las propiedades existentes en la zona del proyecto.

Inversiones: Expediente Técnico S/. 291,114.59 Costo de Obra S/. 9'703,819.61 Supervisión S/. 485,190.98

* Informe de liquidación de obra después de la ejecución. * Expediente Técnico de la Obra. * Informes de supervisión. * Programas de Operación y mantenimiento a mediano y largo

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • El Objetivo Central es el “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA”. Los beneficios que se lograran con el proyecto son: - Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular - Adecuada infraestructura para el tránsito peatonal - Adecuada medida de mitigación ambiental - Suficiente ornato en la vía - Suficiente y adecuada seguridad vial • Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras y Normas de Adecuación Urbanística para las Personas con Discapacidad.

* Disponibilidad presupuestal oportuna y suficiente. * Disponibilidad de Consultores de Obra y ejecutores de obra en el mercado.

• El costo total de la inversión que demanda el Proyecto a precios de mercado asciende a la suma de S/. 10'480,125.18 Soles, monto que incluye la formulación del expediente técnico, el desarrollo de la infraestructura (obras civiles), supervisión de la obra, componente ambiental implícito.

• La alternativa N°1 elegida comprende: la construcción de 27,376.55 m2 de vía con carpeta de pavimento flexible e=2”, 10,130.16 m2 de veredas, 12,894.98 m2 de sembrado de áreas verdes. El Objetivo central está definido como: “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA”. El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, a través de recursos ordinarios. • El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, ambiental institucional y social, por ello se recomienda la implementación de la alternativa 1. • La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Pachacamac y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. La Municipalidad Distrital de Pachacamac, la misma que se hará cargo de la operación y mantenimiento. • La Municipalidad de Pachacamac garantiza su sostenibilidad institucional, técnica y financiera. RECOMENDACIONES : • Se recomienda ejecutar la Alternativa elegida, por ser más rentable y viable desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental e institucional. • Se recomienda elevar el presente estudio al area correspondiente para su evaluación y aprobacion.

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto

Responsable de la Unidad Formuladora