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BALANCED SCORECARD
Union de Cervecerias Peruanas Backus Y Johnston
HISTORIA
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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Misión Propuesta Producir y comercializar bienes y servicios de óptima calidad prioritariamente dirigidos al sector de bebidas y alimentos tanto para el mercado local como de exportación. Buscar la satisfacción real de los consumidores, generando un proceso continuo de cambio, para mantener unidades productivas modernas, eficientes, rentables y competitivas a nivel mundial.
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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VALORES • Liderazgo • Buen ejemplo • Confianza – Amistad • Trabajo en equipo • Innovación • Calidad total - Productividad • Respeto al medio ambiente • Moralidad de los actos • Solidaridad Social
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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PILARES DEL NEGOCIO
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE BACKUS
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE BACKUS
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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UNIDAD DE NEGOCIOS Planeamiento y Administración de Ventas
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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VISION Ser reconocido como una unidad de negocio rentable y proactiva, generando oportunidades de venta a nivel nacional.
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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MISION Superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo mayor operatividad y productividad de los equipos de frío.
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FODA
FORTALEZAS:
Contar con un sistema informatico integrado Identificación del personal con los objetivos de la empresa Contar con objetivos y metas mesurables Contar con una adecuada Planificación de las Operaciones Políticas principales definidas y difundidas a todo nivel Adecuada infraestructura para el cumplimiento de metas Manejo de Indicadores de Gestión Desarrollo del Performance Management, generando el desarrollo de competencias en personal
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FODA
DEBILIDADES:
Servicio orientado a la oportunidad, incurriendo en sobrecostos Interrupción del Proyecto de Certificación ISO Limitados proyectos orientados a la aplicación de nuevas tecnologías Escasa estrategia de marketing. Pocos proveedores especializados. Bajo nivel de supervisión de campo
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FODA
OPORTUNIDADES:
Aparición de equipos de tecnología de punta que optimizan el consumo energético. Desarrollo de nuevas normas y políticas por parte del Ministerio de la Producción, orientada a la Certificación de Técnicos en Refrigeración Incremento de la temperatura, generado una mayor demanda de productos (cerveza), en la estación veraniega. No hay diferenciación del servicio en el mercado. No hay un líder absoluto en el servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración. Crecimiento Económico del país Escaso nivel técnico especializado en el sector de refrigeración. Tendencia al incremento del consumo del producto final / distribuido (cerveza) Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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FODA
AMENAZAS:
Incremento de costos de insumos para los equipos de refrigeración. Crecimiento y Desarrollo de Proveedores de servicio, incrementando su know how en el sistema, pudiendo convertirse en competidor Ingreso en el mercado de nuevas empresas que brinden el mismo servicio de mantenimiento y refrigeración.
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Mapa de Procesos ESTRATEGICOS
OPERATIVOS MTTO. CORRECTIVO MTTO. CORRECTIVO EN EL POS MTTO. PREVENTIVO
Clientes externos
Clientes internos
CONTROL Y ANALISIS DE PRESUPUESTOS
APOYO PAGO A PROVEEDORES
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
EQUIPOS de DECalidad FRIO y Normalización Gerencia de Aseguramiento
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ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES DE APOYO
CADENA DE VALOR VENTAS Y MARKETING: •Amplia fuerza de ventas . •Impulso de las marcas a nivel nacional todo el año. RECURSOS HUMANOS: •Mejores relaciones laborales, trabajo en equipo, motivación al personal •Programas de retribución de bienestar y salud, identificación y reconocimiento. INFRAESTRUCTURA DIRECTIVA: •Definición constante de los procesos de mantenimiento. •Control constante del presupuesto asignado al mantenimiento. LOGÍSTICA INTERNA • Revisión de control de calidad • Traslado de equipos desde el punto de venta para reparación • Inventario controlado. • Buena conservación de equipos.
ABASTECIMIENTO •Se cuenta con el abastecimiento de equipos nuevos. para su envío al mercado •La recepción de repuestos es eficiente
SERVICIOS •Organización de supervisores técnicos a nivel nacional •Nivel de servicio de reparación en los puntos de venta
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LOGISTICA EXTERNA • Despacho a nivel nacional • Centros de distribución a nivel nacional. • Flota de camiones moderna. • Servicio estandarizados y controlado.
M A R G E N
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Objetivos Estratégicos
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO TACTICO
OBJETICO OPERATIVO
• Aumentar la productividad de los equipos de frio asignados en el punto de venta. • Minimizar costos operativos.
• Capacitación en “cultura helada” de la fuerza de ventas • Disminuir los tiempos de mantenimiento en los almacenes a nivel nacional
• Prevenir el deterioro de los Equipos de frio • Aplicar las mejores practicas en mantenimiento correctivo en almacén y puntos de venta
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rspectiva de rendizaje y ecimiento
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización 19
Perspectiva Interna Perspectiva Perspectiva del Cliente Financiera
PERSPECTIVA
FINANCIERA
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Mejorar la Rentabilidad de la empresa
INDICADOR
Rentabilidad sobre el Patrimonio
Descripción del indicador
Con este indicador mediremos la capacidad de los activos totales para generar utilidades a la empresa
FORMULA DEL CALCULO
ROE=(Utilidad Neta / Patrimonio)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
ROE ≥ 5.0% : BUENO
METAS PROPUESTAS
AÑO 2012 5.0%
4.9% > ROE > 3.1% : REGULAR
ROE ≤ 3.0% : MALO
AÑO 2013 7.0%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADORES
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
AÑO 2014 9.0%
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PERSPECTIVA
FINANCIERA
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Minimizar los costos
INDICADOR
Reducción de Costos Unitarios
Descripción del indicador
Con este indicador mediremos el porcentaje de reducción de los costos unitarios con el fin de controlar los costos de la empresa.
FORMULA DEL CALCULO
RCU=(COSTOS UNIT ACTUALES / COSTOS UNIT DEL PERIODO ANT)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION
RCU ≤ 2.0% : BUENO
METAS PROPUESTAS
AÑO 2012 2.0%
2.1% < RCU < 3.9%
RCU ≥ 4.0% : MALO
AÑO 2013 3.0%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINSTRACION DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADOR Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
AÑO 2014 4.0%
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PERSPECTIVA
FINANCIERA
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Incrementar la Participación de Mercado
INDICADOR
Participación de Mercado
Descripción del indicador
Con este indicador mediremos la relación porcentual del total las unidades vendidas y el total de la industria
FORMULA DEL CALCULO
PC=(Ventas empresa/ Ventas industria)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
ANUAL
RANGO DE EVALUACION
(PC ≥ 0.8%) : BUENO
METAS PROPUESTAS
AÑO 2012 0.8%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENTES DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
VENDEDOR
0.7% > PC > 0.6: REGULAR AÑO 2013 0.9%
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
(PC ≤ 0.5%) = MALO AÑO 2014 1.0%
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PERSPECTIVA
CLIENTES
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Incrementar la satisfacción del cliente
INDICADOR
Tasa de Reclamos
Descripción del indicador
Con este indicador medimos el grado de disconformidad que tiene el cliente por el producto o servicio
FORMULA DEL CALCULO
REC=(Cant de reclamos/Cant de ventas distribuidas)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS
REC < =3%) = BUENO
3.1 < REC < 3.9 : REGULAR
AÑO 2012 3%
AÑO 2013 2%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE DE OPERACIONES - GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS Y DISTRIBUCION
RESPONSABLE DE LA MEDICION
CALIDAD Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
(REC=> 4%) = MALO AÑO 2014 1%
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PERSPECTIVA
CLIENTE
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Mejorar la fidelización de los clientes
INDICADOR
Retención de Clientes
Descripción del indicador
Con este indicador mediremos la capacidad de la empresa para retener a sus clientes
FORMULA DEL CALCULO
RTC=((Base clientes – Fin de contratos)/ Base clientes)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS
RTC> =98% : BUENO
98.1 < RTC < 95.1 : REGULAR
AÑO 2012 98%
AÑO 2013 99%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADOR Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
RTC= =98% : BUENO
98.1 < IV < 95.1 : REGULAR
AÑO 2012 98%
AÑO 2013 99%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADORES Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
IV = = 5%: BUENO
4.9 < VP < 3.1 : REGULAR
AÑO 2012 5%
AÑO 2013 6%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADOR
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
VP=< 3% : MALO AÑO 2014 7%
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PERSPECTIVA
INTERNA
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Reducir tiempos de atención.
INDICADOR
Atencion oportuna de pedidos
Descripción del indicador
Con este indicador mediremos la entrega oportuna de los equipos dentro del plazo
FORMULA DEL CALCULO
ATOP=(Total entregas dentro del plazo / Total de entregas)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS
ATOP> =90%) = BUENO
89.9 < ATOP < 70.1 = REGULAR
(ATOP< =70%) = MALO
AÑO 2012 90%
AÑO 2013 95%
AÑO 2014 100%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE COMERCIAL
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE VENTAS
RESPONSABLE DE LA MEDICION
CALIDAD Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
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PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Incrementar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo
INDICADOR
Indicador del Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo
Descripción del indicador
Este indicador nos permite conocer si el Plan de Mantenimiento Preventivo se cumple según lo establecido.
FORMULA DEL CALCULO
CPM=(Total de equipos mantenidos / Total de equipos planificados para manteniento)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS
(CPP > = 95 %) = BUENO
85 < CPP < 95 %= REGULAR
AÑO 2012 95%
AÑO 2013 98%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE EQUIPOS DE FRIO
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADORES Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
(CPP = 95 %) = BUENO
85 < DEF < 95 %= REGULAR
AÑO 2012 95%
AÑO 2013 97%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE EQUIPOS DE FRIO
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADORES Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
(DEF= 80 %) = BUENO
80 > V > 60= REGULAR
AÑO 2012 80%
AÑO 2013 90%
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DE LA MEDICION
CONTROL DE CALIDAD
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
(V >= 60 %) = MALO AÑO 2014 100%
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PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS
FICHA TECNICA DEL INDICADOR OBJETIVO
Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS.
INDICADOR
Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS
Descripción del indicador
Este indicador nos permite identificar el tiempo de inoperatividad del equipo en el POS.
FORMULA DEL CALCULO
TM=Cantidad de requerimientos / # de días acumulados de equipo de frio inoperativos
UNIDAD DE MEDIDA
DIAS
FRECUENCIA DE CALCULO
MENSUAL
RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS
(TM < = 3) = BUENO
4 < TM < 5 = REGULAR
AÑO 2012 3 DIAS
AÑO 2013 2.5 DIAS
RESPONSABLE DE FIJAR LA META
GERENTE DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LOGRAR LA META
GERENCIA DE EQUIPOS DE FRIO
RESPONSABLE DE LA MEDICION
COORDINADORES
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización
TM95% : BUENO
METAS PROPUESTAS
85