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• Bryan García

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FORMATO

O&C METALS S.A.C. CÓDIGO: SGC-F-009 VERSIÓN: V 1.0

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

VIG. DESDE:

NOMBRE OBJETIVO PROCESOS PROVEEDOR

Planeamiento

PRODUCCIÓN Asegurar la producción y entrega de estructuras metálicas de alta calidad ENTRADAS

ACTIVIDADES

- Abastecimiento de Materia Prima - Habilitado de Material - Maquinado - Orden de Producción Interna - Armado de Estructura - Reporte de Materia prima - Apuntalado Disponible. - Especificaciones de la Estructura - Soldado de Estructura - Limpieza de Estructura/Esmerilado Metálica. - Pintado de Estructura - Control de Calidad

COMPETENCIAS

RESPONSABLE

SUP

ALCANCE

Inicio Fin:

CONTROLES

- Est - Val - Ficha de Especificaciones Técnicas taller - Control de No Conformidades - Do - Registro de Control Dimensional de c - Do

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS AMBIENTE DE TRABAJO

- Conocimiento Especializado de Armado y Soldadura para las Operaciones. - Homologación en procesos de soldadura, deseable en 3G. - Taller de Construcciones Metálicas - Conocimiento en proceso Oxicorte GLP y armado. - Lectura de planos mecánicos - Compromiso - Trabajo en Equipo DOCUMENTOS APLICADOS

- Procedimientos de armado y soldado de estructuras.

REGISTROS QUE SE CONTROLAN - Ficha de especificaciones técnicas. - Control de Calidad en el proceso. - Registro de pruebas de ensayo. - Registro de control dimensional. - Registro de inspección visual. - Vales de Salida de Taller

- Trozadora Makita. - Dobladora de 2.50 mts. - Máquinas de Soldar Miller 450 amp. - Equipos de esmerilado y oxicorte automáti - Equipo de Arenado con compresora de air - Compresora de Aire. - Equipo de Pintado. - Roladora con área de trabajo de 10mm a 1

INDICADORES - PARAM - Ciclo de Fabricación. - Productividad - Costo de Mano de Obra - % de Estructura no conforme

Código: DO 001

PRODUCCIÓN Almacén

Dpto. Control de Calidad

Recepción de Orden de Producción

Envío de Materia Prima

Maquinado

Armado de estructura y apuntalado

Soldado de estructura

Pintado de Estructura

Control de

NO ¿Estructura ok?

Entrega de Estructura a APT

Revisión y Corrección

DC EXPRESS S.A.C

DIAGRAMA DE PROCESOS

CÓDIGO: DP-001

Producción Almacén

Dpto. Produción

Dpto. Control de calidad

Inicio

Recepción de orden de producción Recepción de orden de producción Habilitado de materia prima

Maquinado

Armado de estructura y apuntado

Soldado de estructura

Limpieza de estructura/Esmerilado

Pintado de estructura

Control de calidad

¿Estructura ok?

Revisión y correción

Entrega de estructura al cliente

Documento de entrega y conformidad

Fin

Control Operacional FORMATO

DC EXPRESS S.A.C CÓDIGO: SGC-F-002

CONTROL OPERACIONAL

VERSIÓN: V 1.0

Página 1 de 1 PROCESO, PRODUCTO/ SERVICIO

I

E

Requisitos del cliente

Criterio de aceptación

1

2 REQUISITOS LEGALES 1

2 3 REQUISITOS NECESARIOS POR LA ORGANIZACIÓN 1

2 3

Recursos

Controles

Respons.

Obs.

Fecha ene-2018 S1 ene-2018 S2 ene-2018 S3 ene-2018 S4 feb-2018 S1 feb-2018 S2 feb-2018 S3 feb-2018 S4 mar-2018 S1 mar-2018 S2 mar-2018 S3 mar-2018 S4

Real 50% 40% 60% 80% 50% 60% 70% 60% 80% 90% 80% 100%

Datos de Control LI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LC 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

LS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

O&C METALS S.A.C.

FORMATO

CÓDIGO: SGC-F-007

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

VERSIÓN: V 1.0 VIG. DESDE: PARTES INTERESADAS

NECESIDADES, EXPECTATIVAS E INTERESES Confidencialidad de los datos y/o resultados. Confiabilidad del servicio y/o producto.

Clientes

Estado y organismos reguladores

Proveedores

Personal certificado con experiencia.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.1 Planificación y control operacional. 8.5 Producción y prestación del servicio. 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura

Seguridad y salud ocupacional.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.

Cuidado del Medio Ambiente.

NO APLICA

Cumplimiento de las Normas Legales y reglamentarias.

5.1.2 Enfoque al cliente, inciso a)

Cumplimiento con plazos de pago y entrega pactados. Calidad concertada. Posibles alianzas estratégicas.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Desarrollo personal y profesional. Personal

Página 1 de 1 REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001

Seguridad laboral. Satisfacción del personal. Clima laboral adecuado.

7.2 Competencia 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.

O&C METALS S.A.C. CÓDIGO: SGC-F-058 VERSIÓN: V 1.0 VIG. DESDE:

REGISTRO

REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA

Página 1 de 2

II- ASPECTOS GENERALES 2.Manual del SGC 2.2. Alcance El alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la empresa “DC EXPRESS S.A.C.” comprende los procesos necesarios para la fabricación y montaje de estructuras metálicas, considerando sólo para este SGC el proceso de Producción.

3. Exclusiones El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa “DC EXPRESS S.A.C”, excluirá el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2015: 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, ya que el servicio adopta las especificaciones suministradas por el cliente.

III- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4. Contexto de la organización 4.3. Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos El mapa de procesos se relaciona con la cláusula 6.1 del SGC de la manera en que nos ayuda a obtener un panorama general de cómo está conformada nuestra empresa entre todos los aspectos, y de esta manera podemos empezar a identificar algunas carencias, excedentes o procesos incorrectos dentro de nuestra organización, ya para poder identificar y profundizar más en ello, se deberá de hacer un análisis FODA.

5. Liderazgo 5.2. Política La Gerencia General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia SGC ha establecido la Política de Calidad de la empresa, la cual se mantiene como información documentada en: SGC-DC-001 Política del SGC.

6. Planificación 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos DC EXPRESS S.A.C. establece objetivos medibles y coherentes con la política del SGC. Los objetivos del SGC están documentados en los siguientes documentos: SGC-OC-002

Objetivos y metas de calidad. El cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Calidad es monitoreado por las jefaturas de Ingeniería y calidad, el Coordinador de Calidad y en la revisión por la dirección. La política y los objetivos de DC EXPRESS S.A.C. forman la base para la mejora continua, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente.

Este objetivo se relaciona directamente con la cláusula 6.2, ya que se plantean los objetivos a conseguir, sobre todo son claros, y medibles. Además, que cuenta con el plan de calidad que viene a ser la forma en como lograremos alcanzar los objetivos.

7. Soporte 7.5. Información Documentada DC EXPRESS S.A.C. cuenta con documentación que describe los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta documentación incluye: a) La información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015 b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia de su SGC.

Los registros de control se aplicarían cuando se recibe la orden, la cual estará acompañada del documento control operacional, en él se especificará que es lo que requiere el cliente y con todas las especificaciones necesarias, luego también se aplicaría en la recepción de la materia prima, para saber si los materiales recibidos son los adecuados para realizar la operación, además de observar el estado en el que llega a la zona de producción. Se agregará un registro de calidad, en las cuales irás comprobando si las medidas y los requerimientos se van cumpliendo. Se adicionará los documentos de tratamientos de productos no conformes y el registro de acciones correctivas, con los cuales se brindará la información sobre los productos que no cumplieron con las especificaciones y por lo cual tendrán que reprocesarlo . Estos documentos se relacionan con la cláusula 8.1, ya que se trata de controlar los procesos para obtener un buen resultado final. Así mismo pasa con la cláusula 8.5, controla las características del producto a realizar, con todas las especificaciones, en lugar en donde se realizará, el cuidado de la propiedad intelectual, entre otras.

9. Evaluación de desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3. Análisis y evaluación DC EXPRESS S.A.C. analiza y evalúa los datos e información de los procesos, originados por el seguimiento y la medición, según el formato SGC-F-062 Análisis de datos y mejora. El análisis de estos datos proporciona información que debe utilizarse para evaluar: a) Índice de cumplimiento de plazos contractuales b) Índice de productividad de MP c) Índice de estructuras no conformes d) Índice de mejora e) Índice de unidades reprocesadas