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• Giancarlo Lazo

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Anglo American Quellaveco S.A. Proyecto Quellaveco

CUESTIONARIO DE PRE-CALIFICACION Y RECURSOS

PRE-CALIFICACIÓN HSE (SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE) PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Este Cuestionario DEBE ser llenado y firmado por el Gerente de HSE de la Empresa Nombre de la Empresa: Servicions que provee de la Empresa: Por favor, responda las preguntas siguientes y adjunte la información solicitada:

1. ESTADÍSTICAS HSE Provea un Certificado Extendido por su Organismo Fiscalizador o entidad oficial del país, que declare sus estadísticas HSE de los últimos tres años, especialmente los Índices de Frecuencia. (Calculadas según OSHA) 1.1

Índice de Frecuencia de Accidentes (# de accidentes* x 200,000/ Horas trabajadas) *(Incidentes con Tratamiento Medico, Trabajo restringido, Tiempo Perdido, o fatalidad)

Año:

2016

N°: 1.2

6.66

2016

N°:

1

2016

N°:

Año:

2018

N°:

0

Año: N°:

2019 0

Año

2017

N°:

0

Año:

2018

N°:

0

Año: N°:

2019 0

0

Año

2017

N°:

0

Año:

2018

N°:

0

Año: N°:

2019 0

Número de Accidentes con Trabajo Restringido Año: N°:

1.5

0

Número Accidentes Fatales Año:

1.4

2017

N°:

Numero de Accidentes con Dias Perdidos Año:

1.3

Año

2016

Año

2017

0

N°:

0

Año: N°:

2018 0

Año: N°:

2019 0

Número Accidentes con Tratamiento Medico Año: N°:

2016

Año

2017

0

N°:

0

Año: N°:

2018 0

Año: N°:

2019 0

1.6 Número Accidentes con Primeros Auxilios Año: N°:

2016

Año

2017

1

N°:

0

Año: N°:

2018 0

Año: N°:

2019 0

1.7 Días perdidos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Año:

2016

Año

2017

Año:

2018

Días

0

Días

0

Días

0

Año: N°:

2019 0

1.8 Horas Hombres Trabajadas Año:

2016

Año

2017

Año:

2018

Año:

Días

30000

Días

30000

Días

30000

N°:

Año:

2019 30000

1.9 Numero de trabajadores Año:

2016

Año

2017

Año:

2018

Días

10

Días

10

Días

10

N°:

2019 10

Si su empresa ha sufrido accidentes fatales o graves en los tres últimos años por favor provea una breve descripción de las causas y las acciones correctivas que han sido tomadas en cada uno.

Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.

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NO SE PRESENTARON Si su empresa ha sufrido accidentes o enfermedades profesionales que hayan causado incapacidades permanentes en los tres últimos años, por favor provea una breve descripción de las causas y las acciones correctivas que se han tomado por cada uno de los casos. NO SE PRESENTARON

2.0

SUMARIOS DE LA AUTORIDAD Y MULTAS Por favor liste todos los sumarios que haya iniciado la autoridad por materias vinculadas a HSE (Salud, Seguirdad, Medio Ambiente, Trabajo, organismos fiscalizadores del Perú), o similares para casos de otros países y las multas que se haya cursado a su empresa, incluso aquellas por las que su empresa haya apelado o esté en apelación. Por favor adjunte una descripción de cada sumario y la forma en que fue resuelto.

NO SE PRESENTARON

3.0 COMUNICACIÓN DE ESTADÍSTICAS HSE Por favor, indique si la información estadística HSE de su empresa se comunica a los siguientes cargos en su empresa. Si la respuesta es SI, indique cuán frecuentemente se comunican. Por favor, homologue los cargos que existen en su empresa a los que aparecen en el listado. Sí Superintendentes y Gerentes de Depto

4.0

No

X

Mensual

Trimestral

Anual

X

Vice Presidente

X

Presidente o CEO de la Empresa

X

Otros

X

INFORMES Y REPORTES DE INCIDENTES CON DAÑO MATERIAL Señale en el desglose cómo se registran los incidentes HSE, cómo se desglosan en los reportes y cuán frecuentemente se informan. INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE/INCIDENTE INFORME FINAL DE ACCIDENTE/INCIDENTE Desglose

Sí

Incidentes Totales por la Empresa

X

X

Incidentes Totales por Proyecto o Faena

X

X

Costos totalizados por toda la empresa

X

X

Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.

No

Mensual

Trimestral

Anual

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5.0 PLANES y PROGRAMA HSE DE LA EMPRESA X Sí Señale si su Empresa tiene un Plan y Programa de HSE No Si la respuesta es SI por favor adjunte una copia de su Plan y Programa, incluyendo las Políticas de HSE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente). 5.1

¿Tiene su Empresa un Análisis de Riesgos Genérico? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia

Sí

X

No

5.2

¿Tiene su Empresa una Política de Sustentabilidad? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia

Sí

X

No

5.3

¿Tiene su Empresa un Curso de Orientación para Trabajadores Nuevos?

X

Sí

No

Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia de su Plan y Programa de Capacitación 5.4

¿Tiene su Empresa un programa de orientación para Supervisores y Capataces o supervisores nuevos o recién promovidos? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia de su Plan y Programa de Capacitación (Cursos específicos)

X

Sí

No

5.5

¿Tiene su Empresa una Política y Plan de Abuso y Control de Alcohol y Drogas? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia

X

Sí

No

5.6

¿Tiene su Empresa una Política de No Fumar?

5.7

Por favor señale si los elementos mínimos listados más abajo se incluyen en su Plan y Programa HSE (aquellos que apliquen al alcance de las actividades que desarrolla la Empresa): Elemento

Sí

Plan/Programa Curso Orientación HSE Trabajadores Nuevos

X

No

Curso Orientación Superv/Capataces

X

X

X

Inspecciones y Auditorias HSE

X

X

X

Elementos de Protección Personal

X

X

X

5

Evaluación y Comunicación de Peligros

X

X

X

6

Protección Respiratoria

X

X

X

7

Protección contra Caídas

X

X

X

8

Andamios y Escaleras

9

Cercos Perimetrales

X

X

X

10

Orden Aseo y Limpieza

X

X

X

11

Prevención y protección contra Incendios

X

X

X

12

Primeros auxilios – Servicios Médicos

X

X

X

13

Procedimientos de Emergencia

X

X

X

14

Comunicación de Riesgos – Sustancias Tóxicas

X

X

X

15

Excavaciones y Zanjas

16

Señales- Señalizaciones y Barricadas

X

X

X

17

Seguridad en Paneles y Circuitos eléctricos

X

X

X

18

Accesorios de levante

X

X

1

Política HSE

2

Comité HSE

3 4

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5.8

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19

Procedimientos de Trabajo Seguro

X

20

Departamento HSE

X

X

X

21

Reuniones de Seguridad en el Lugar de Trabajo

X

X

22

Investigación e Informe de Incidentes/Accidentes

X

23

Espacios Confinados

X

X

24 25

Trabajos de Limpieza Abrasiva Programa de Prevención del abuso de alcohol y sustancias ilícitas

X

X

X

26

Vehículos Livianos

X

X

X

27

Equipos Móviles de Construcción

28

Cilindros de Gases Comprimidos

X

X

29

Trabajos de Corte y Soldadura

X

X

30

Exámenes preocupacionales – ocupacionales

X

X

31

Acciones disciplinarias

X

X

32

Limpieza con agua a alta presión

X

X

33

Programa de protección auditiva

X

X

34

Programa de reconocimiento e incentivos

X

X

35

Supresión de Polvo

X

X

36

Manejo de Residuos Sólidos

X

X

X

37

Manejo de Sustancias Peligrosas

X

X

X

38

Plan de Gestión Medio Ambiental

X

X

X

39

Plan de Emergencias (HSE)

X

X

X

37

Otros: (señalar)

X

X

X

X

¿Su empresa realiza reuniones HSE para supervisores? Si la respuesta es SI, ¿Cuan frecuentes son? Diarias Semanales

Bi-Semanales X

Diarias Semanales

No

Sí

No

Mensuales

Bi-Semanales X

Sí

Cuando se requieren

¿Su empresa realiza reuniones HSE Semanales con los trabajadores? (“Toolbox”) Si la respuesta es SI, ¿Cuan frecuentes son?

5.9

X

X Cuando se requieren

Mensuales

¿Su Empresa realiza reuniones de planificación con los trabajadores previo a realizar las tareas? Si la respuesta es SI, describa el programa y adjunte una copia

Sí

5.10 ¿Su empresa realiza inspecciones a los lugares de trabajo? Si la respuesta es SI, quién dirige estas inspecciones?: SUP. DE SEGURIDAD ¿Cuán seguido se realizan? Diarias

Bi-Semanales

Semanales

Mensuales

X

Sí

X

No

No

Cuando se requieren X

X Sí 5.11 ¿Su empresa es miembro o tiene algún programa HSE externo a la empresa que entregue certificación o reconocimiento? Si la respuesta es SI, por favor indique que certificaciones o premios ha recibido su empresa en los últimos 3 años.

No

CERTIFICADO HODELPE

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5.12 Documentación que DEBE adjuntar con el cuestionario: a) Planes HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Salud y Seguridad, Medio Ambiental, Emergencias) b) Políticas HSE c) Organigrama (con dependencia legal) d) Matrices: Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), Requisitos Legales, Permisos Ambientales, Capacitación, Aspectos e Impactos Ambientales e) Listado de Procedimientos Operativos (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) f) Certificados en ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 (si es que los posee)

Por favor, señale al ejecutivo de su empresa que es directamente responsable por la Gestión del Programa HSE y de su implementación. Empresa:

SERVICIO DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Nombre:

Elisabeth Huaman Holguino

Cargo:

GERENTE GENERAL

Reporta a:

FABRICIO ENRIQUE VALDIVIA VASQUEZ

Comentarios:

GIANCARLO F. LAZO VELAVELA Preparado por (Nombre)

Preparado por (Firma)

SUPERVISOR SSOMA

14/01/2020

Cargo

Fecha

Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.

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Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

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Fecha de aprobación: 15/01/2020

SERVICIOS DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

SUPERVISOR SST

JEFE DE OPERACIONES

GERENTE GENERAL

Fecha: 15-01-2020

Fecha: 15-01-2020

Fecha: 15-01-2020

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Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

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Contenido 1.

Objetivo ......................................................................................................................................4

2.

Definiciones ................................................................................................................................4

3.

Alcance .......................................................................................................................................4

4.

Normativa Vigente .....................................................................................................................4

5.

Desarrollo ...................................................................................................................................5 5.1.

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ............................................5

5.2.

Objetivos y Metas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ...........................5

5.3.

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control .............................................9

5.4.

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales ....................................9

5.5.

Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos ......................................................9

5.6.

Actividades Preventivas para el Control de Riesgos .........................................................10

5.7.

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente .....................................14

5.8.

Plan de preparación y respuesta ante emergencias .........................................................14

5.9. Investigación de Accidentes, Incidentes, Enfermedades Ocupacionales y Emergencias Ambientales .................................................................................................................................15 5.10.

Programa de Reconocimiento ......................................................................................15

5.11.

Control de Documentación ...........................................................................................16

5.12.

Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente16

6.

Equipos a Utilizar ......................................................................................................................16

7.

Organización y Responsabilidades ...........................................................................................17

8.

ANEXOS ....................................................................................................................................19 Anexo N° 1 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente....................................19 Anexo N° 2 IPERC .........................................................................................................................20 Anexo N° 3 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales .............................21 Anexo N° 4 Matriz de Requisitos Legales .....................................................................................22 Anexo N° 5 Programa Anual de Capacitaciones ...........................................................................23 Anexo N° 6 Programa Anual de Inspecciones ...............................................................................23 Anexo N° 7 Listado de Procedimientos ........................................................................................24 Anexo N° 8 Programa de Monitoreo Ocupacionales ....................................................................25

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Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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Anexo N° 9 Plan de preparación y respuesta ante emergencias ..................................................25 Anexo N° 10 Plan de Mantenimiento de Unidades ......................................................................26 Anexo N° 11 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional ..........................................................26 Anexo N° 12 Estadística de Seguridad ..........................................................................................27 Anexo N° 13 Plan de Prevención Contra la Fatiga y Somnolencia ................................................28

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1. Objetivo Asegurar el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la Empresa Servicio de Transportes J.A. E.I.R.L. Establecer los lineamientos y actividades a realizarse durante la ejecución de las actividades realizadas en la empresa, para controlar los riesgos asociados a los peligros identificados en nuestras actividades lo que permitirá un ambiente seguro y saludable, que eviten lesiones o daños a la salud del personal, reducir y/o mitigar los impactos generados al ambiente y contribuya a la continuidad de nuestras operaciones en concordancia con la preservación del medio ambiente.

2. Definiciones Plan de SSOMA: Documento que recoge la aplicación del sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional (SST) y Medio Ambiente (MA) de la empresa, indicando los controles necesarios para operar de manera segura y saludable. Compromisos Ambientales: son las actividades descritas en el IGA aprobado del proyecto; las cuales, deben realizarse afín de prevenir, reducir y/o mitigar los impactos ambientales negativos generados por las actividades del proyecto.

3. Alcance El presente plan aplica a todas las áreas funcionales de la empresa Servicio de Transportes J.A. E.I.R.L.

4. Normativa Vigente • Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú. • Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú. • Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú. • Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú. • Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y

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Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú. • Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. Aprueban Formatos Referenciales con la Información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (14 de Marzo del año 2013). Aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. • D.S. N° 012-2014-TR Registro único de información de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. •

R.M. N° 571-2014-MINSA Modificación de la R.M. N° 312-2011-MINSA.

5. Desarrollo 5.1.

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La empresa SERVICIO DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L. Asume compromisos con sus trabajadores, clientes y con la sociedad a través de su política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. La Política es aprobada por el Gerente General evidenciando el compromiso desde todos los niveles de la organización. (Ver Anexo N° 1 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

5.2. Objetivos y Metas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Para la ejecución de las actividades de la empresa, se establecen los siguientes objetivos específicos, metas e indicadores. A continuación, se describe los objetivos, metas, indicadores y programas de seguridad y salud ocupacional y Medio Ambiente, las fechas podrán modificarse acorde a la ejecución del proyecto. 5.2.1.

Cumplimiento de la legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

OBJETIVO GENERAL Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y

OBJETIVO ESPECIFICO Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SSOMA

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Aprobación del Documento 100%

(N° de eventos de difusión realizados / N° Total de eventos de difusión programados) x 100

ASSOMA

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Medio Ambiente

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(N° Total de documentos entregados / N° Total de Trabajadores) x 100 (Verificación de Publicación de IPERC / N° total de IPERC elaborado) x 100 (Verificación de Publicación de Mapa de Riesgo / N° Total de Mapa de Riesgos elaborado) x 100

Capacitación en forma continua al Supervisor de SSOMA

(N° de Capacitaciones realizadas / N° Total de Capacitaciones programadas) x 100 100%

ASSOMA (N° de Trabajadores inducidos / N° Total de Trabajadores ingresantes) x 100

Lista de Verificación de Requisitos legales

(N° de Revisiones mensuales del IPER / N° Total de revisiones programadas del IPER) x 100

Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos

(N° de Revisiones mensuales del Mapa de riesgos / N° Total de revisiones programadas) x 100 100%

ASSOMA

Verificación de Informe elaborado

(N° Control del Sistema de Gestión realizado / N° Control del sistema de Gestión programada) x 100 Verificación de Auditoría Interna realizada Cumplimiento de las actividades del Supervisor de SSOMA

Verificación de Informe elaborado 100% (N° de Reportes estadísticos entregados / N° de Reportes

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estadísticos programados) x 100 Verificación del N° de Reporte(s) elaborado

ASSOMA

(N° de Reportes de Actividades realizadas / N° de Reportes de Actividades programadas (N° de Reuniones realizadas / N° de Reuniones programadas) x 100 Nota: 5.2.2.

SSSOMA: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Realización de higiene ocupacional

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Verificación del cumplimiento de la Evaluación SSSOMA

100% Verificación del cumplimiento del Monitoreo

(N° de EMO realizados / N° de EMO programado) x 100

Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos

Realizar examen médico ocupacional (EMO)

100%

Elaboración de diagnóstico de vigilancia medica

100%

(N° de entregas de EMO / N° de EMO realizado) x 100 (N° de revisión de EMO / N° de EMO realizado) x 100

Verificación de Estadísticas de Vigilancia Médica elaborada

Verificación de Programas elaborados Realizar las medidas preventivas en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

SSSOMA

100% Verificación del cumplimiento de la Capacitación

(N° de Inspecciones realizadas / N°

SSSOMA

SSSOMA

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de Inspecciones programadas) x 100 (N° de Sesiones realizadas / N° de Sesiones programadas) x 100

SSSOMA

(N° Trabajadores participantes/N° Total de Trabajadores) x 100

Nota: SSSOMA: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 5.2.3. Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo y medio ambientales OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Verificación del cumplimiento de la Capacitación

Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo y medio ambientales

Nota: 5.2.4.

Realizar las medidas preventivas en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

100%

Cumplir con la mejora continua y medidas

100%

(N° de Capacitaciones realizadas / N° de Capacitaciones programadas) x 100

SSSOMA

N° de Inspecciones realizadas /N° Total de Inspecciones programadas) x 100

N° de Investigaciones realizadas / N° Total de casos de Incidentes y Accidentes reportados) x 100

SSSOMA

SSSOMA: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Plan de preparación y respuesta a emergencias.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Verificación de Informe elaborado

Plan de preparación y respuesta a emergencias.

Elaboración del sistema de respuesta preventivo para emergencias

100%

Revisión de documento programado

Verificación de Listado y publicación

SSSOMA

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Nota:

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Realizar las medidas preventivas en seguridad, salud ocupacional y medio ambientales

100%

Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales

100%

Versión: 1.0

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Verificación del cumplimiento de la Capacitación

SSSOMA

(N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100

(N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100

SSST

SSSOMA: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

5.3.

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control

SERVICIO DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L., para identificar los peligros, evaluar los riesgos y para implementar medidas de control en sus actividades rutinarias y no rutinarias, situaciones normales, anormales y de emergencia, dentro de las actividades de su personal en sus instalaciones (infraestructura, equipos y materiales), ha desarrollado la Matriz de IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES (Ver Anexo N° 2 IPERC)

5.4. Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales Para la identificación de los aspectos ambientales, la evaluación de impactos ambientales y la definición de los controles aplicables para prevenir, reducir y/o mitigar dichos controles, para ello se realizó la matriz de “Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. (Ver Anexo N° 3 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales)

5.5.

Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos

Para la ejecución del proyecto se identificaron los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente. (Ver Anexo N° 4 Matriz de Requisitos Legales)

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5.6.

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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Actividades Preventivas para el Control de Riesgos

Habiendo identificado los factores de riesgo para la ejecución de las actividades de la empresa, implementaremos las siguientes actividades preventivas que nos permitan tener controlados los riesgos para desarrollar un trabajo seguro. 5.6.1. Plan Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Establecer los lineamientos y actividades a realizarse durante la ejecución de las actividades realizadas en la empresa, para controlar los riesgos asociados a los peligros identificados en nuestras actividades lo que permitirá un ambiente seguro y saludable, que eviten lesiones o daños a la salud del personal, reducir y/o mitigar los impactos generados al ambiente y contribuya a la continuidad de nuestras operaciones en concordancia con la preservación del medio ambiente. 5.6.2. Capacitación e Inducción Siendo uno de los pilares de la Política de SSO y MA la Formación, se desarrollará un Programa Anual de capacitación que incluya a todo el personal sobre temas de SSO y MA que son necesarios reforzar; los cuales han sido identificados previamente en las matrices IPERC, ICAAS y de Requisitos Legales. Esto permitirá desarrollar en los trabajadores una sólida cultura preventiva que sumada a los conocimientos propios de su especialidad, les permita ejecutar los trabajos asignados, cumpliendo con los requisitos exigidos e involucrándolos paulatinamente en la prevención de riesgos, hasta lograr una verdadera predisposición para realizar sus labores en forma segura. Se mantendrá a todo el personal informado de los riesgos inherentes en cada área de trabajo, capacitándolos en su reconocimiento y las medidas a tomar para atenuarlos. Todo personal nuevo o ingresante a la Organización recibirá una inducción general en SSOMA, considerando lo siguiente: Dar a cada uno de los trabajadores nuevos una Capacitación de Inducción de SSO y MA. (Ver Anexo N° 5 Programa Anual de Capacitaciones) 5.6.3. Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos planificadas e inopinadas, destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, equipos, infraestructura y otros. La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al Programa Anual de SSOMA por el SSSOMA. (Ver Anexo N° 6 Programa Anual de Inspecciones).

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5.6.4. Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente La gestión de SSO y MA se desarrolla en base a los Procedimientos establecidos por la organización. Los Procedimientos son guías para gestionar los sistemas relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; estos serán revisados y validados por supervisor SSOMA, Jefe de Operaciones y Gerente General; afín de asegurar la buena gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente. (Ver Anexo N° 7 Listado de Procedimientos) 5.6.5. Equipo de Protección Personal El equipo de protección personal dentro de la jerarquía de controles es la última barrera para el control de riesgos, la organización como parte de sus responsabilidades suministra dichos equipos a los trabajadores a través del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El objetivo del uso de dichos equipos es el de proteger al trabajador en la ejecución de las diferentes actividades en obra, siendo obligatorio su uso para todo el personal durante la jornada laboral y en áreas de trabajo. El tipo de equipo y uso a utilizar en obra se establece en el procedimiento de Equipos de protección personal. A continuación, se describe los EPP básicos utilizados. Protección de la Cabeza (Casco) Se suministrará a cada trabajador un protector para la cabeza referida como casco, el cual cumple con los estándares de dureza y resistencia especificados para la actividad a desarrollar. Debe cumplir con las normas ANSI Z89.1-2003(+) Tipo I – Clase E o INDECOPI 399.018, Casco tipo jockey de obra, color blanco, gama alta en polietileno de alta densidad Resistente a rayos ultra violeta (UV) y sustancias químicas. Tafilete debe ser tipo Ratchet con 4 puntos de sujeción y banda de espuma absorbente para el sudor. Con acoplamiento a orejeras y barbiquejo con correa elástica regulable con ganchos no metálicos. Protección Ocular (Lente de seguridad) Se asignará a todo trabajador lentes de seguridad quien deberá usar durante la jornada de trabajo para protegerse de los peligros inherentes de la actividad, determinándose de acuerdo al riesgo el tipo de protección ocular a usar.

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Norma aplicable: ANSI Z87.1 Protección de manos (Guantes)

Se proveerá de este implemento a ser usado en toda labor que el trabajador utilice sus manos en actividades que algún material o sustancia pueda ocasionarle daño. El tipo de guante que se distribuya será de acuerdo a la actividad que el trabajador desempeñe. Protectores auditivos Se proporcionará a todos los trabajadores una protección auditiva en áreas de trabajo donde el ruido sea mayor a 85 db, garantizando al trabajador una protección de 8 horas a exposición a ruido. Este protector auditivo puede ser del tipo copa o tapón, dependiendo de la actividad y de la exposición. Norma aplicable: ANSI S3.19 Zapatos de Seguridad La protección de los miembros inferiores es fundamental en todo proceso constructivo, para el desarrollo de este Proyecto se ha establecido el uso de zapatos punta reforzada, es responsabilidad de todo trabajador usar sus zapatos de seguridad asignados. Vestimenta Habiéndose evaluado la zona donde se ejecutara la obra se ha establecido el uso de la siguiente vestimenta: - Zona de costa: pantalón jean/ denim y polo manga larga o Pantalón y camisa manga larga de drill. - Zona de sierra: pantalón jean y camisa manga larga de denim, si la zona está a más de 3000 m. de altura la vestimenta debe ser forrada con polar. Si por razones de prevención o el cliente así lo exige se adicionara el chaleco. El trabajador deberá usar la vestimenta asignada por la empresa durante la jornada de trabajo. Chaleco Confeccionado con fibra de algodón, que no tenga material metálico, de color naranja con cintas refractivas. 5.6.6. Salud Ocupacional

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Exámenes Médicos Ocupacionales Siendo el recurso humano el capital más importante con que cuenta la organización este debe estar en condiciones saludables para realizar sus labores. Todo trabajador para iniciar labores en la empresa será evaluado mediante un examen médico pre-ocupacional.

Durante el año en curso se programará un examen médico preventivo a todo el personal que nos permita asegurar las condiciones saludables de nuestro personal. Finalmente, el trabajador cuya relación laboral concluya con la empresa también se someterá a un examen médico. Antes de iniciar cualquier actividad en la empresa, se solicitará el Certificado de Aptitud médica de los trabajadores a realizar las actividades. Control de riesgos ocupacionales: físicos, químicos, ergonómicos y biológicos La salud del trabajador debe estar protegida de manera permanente, esto se logrará controlando la exposición a factores de riesgo de origen ocupacional. Durante el año se hará 01 monitoreo de aquellos factores que se hayan identificado y cuya exposición afecten a la salud del trabajador y pobladores cercanos, como:    

Monitoreo de ruido ocupacional Monitoreo de Partículas de Polvo Respirables Monitoreo de Factores de Iluminación. otros

(Ver Anexo N° 8 Programa de Monitoreo Ocupacionales) 5.6.7. Manejo de Materiales Peligrosos Se elaborará una lista de Materiales Peligrosos a transportar de acuerdo al pedido del cliente, de los cuales se realizará el siguiente manejo: Manipulación: la manipulación se hará siguiendo las recomendaciones establecidas en las hojas de seguridad del producto (MSDS), teniendo en cuenta lo siguiente: envase debidamente rotulado, equipo de protección personal adecuado para el manejo del producto, traslado previniendo la contención para el caso de un derrame (kit antiderrame), antes del uso del producto se debe informar de las características del mismo y sus efectos en la salud del trabajador al grupo que tendrá contacto con el mismo.

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Capacitación: Se incluirá dentro del programa de capacitación la información y capacitación sobre el manejo de los productos químicos y las recomendaciones que se hacen para cada producto en sus respectivas hojas de seguridad.

Disposición de envases: Utilizados los productos los envases se dispondrán en un lugar debidamente señalizados almacenándolos temporalmente como residuos peligrosos, luego se trasladará a una entidad debidamente autorizado para su tratamiento y disposición final. Está totalmente prohibido hacer uso de estos envases dentro de la empresa. 5.6.8. Gestión de Residuos Solidos Las actividades del proyecto generarán diferentes tipos de residuos; los cuales se han indicado en el Instrumento ambiental aprobado del proyecto. En base a lo indicado en el instrumento ambiental y en el procedimiento Gestión de Residuos Sólidos, el seguimiento al cumplimiento será realizado por el Supervisor SSOMA.

5.7. Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Debido a que la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, se tendrá un Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que tendrá o realizará las siguientes funciones: •Hacer cumplir las Normas que en temas de seguridad y salud rigen para las actividades. •Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. •Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo. •Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa, y en circunstancias extraordinarias para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. •Analizar las causas y estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.

5.8.

Plan de preparación y respuesta ante emergencias

Para efectos de una respuesta oportuna ante la ocurrencia de una emergencia que nos permitan minimizar los daños al personal, equipos, materiales y medio ambiente, se ha elaborado un Plan de preparación y respuesta ante emergencias.

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Considerando emergencia aquellos eventos como: accidentes personales, incendios, sismos, accidentes de equipos y materiales, incidentes ambientales, que pudieran ocurrir a causa de las actividades de la empresa. El plan incluye los procedimientos básicos a seguir antes durante y después del evento, estableciendo la organización, miembros y funciones de los mismos. (Ver Anexo N° 9 Plan de preparación y respuesta ante emergencias)

5.9. Investigación de Accidentes, Incidentes, Enfermedades Ocupacionales y Emergencias Ambientales Se investigará los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y/o emergencias ambientales que tengan relación con el trabajo permitiéndonos identificar las causas inmediatas (actos y condiciones inseguras) y causas básicas (factores personales y factores de trabajo), así como cualquier deficiencia del sistema de gestión de la organización y tomar las medidas correctivas que eviten su repetición. El reporte e investigación se registrarán en los formatos y dentro de los plazos establecidos, según los formatos y procedimiento de investigación de incidentes/ accidentes.

Modelo de Causalidad de Perdidas

5.10.

Programa de Reconocimiento

Se elaborará un programa de reconocimiento con la finalidad de motivar al personal que participa activamente promoviendo la cultura preventiva en los temas de seguridad y medio ambiente, como es: participar en las charlas, usar las herramientas y equipos correctamente, reportar los

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actos y condiciones inseguras, usar correctamente el equipo de protección, etc.; es decir, cumplir con los estándares de seguridad y medio ambiente de la empresa Servicio de Transportes J.A. E.I.R.L.

5.11.

Control de Documentación

Los documentos y registros que se elaboren y se generen como consecuencia de la ejecución del programa deberán ser gestionados por el área de SSTMA donde se ejecute el programa, además deberán tenerse al alcance para exhibirlos cuando se requiera a la autoridad competente o por solicitud interna. Los documentos y registros deberán estar ordenados conforme al procedimiento de control de documentación.

5.12. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La Alta Dirección evalúan el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los documentos que permiten medir la eficacia del sistema, como: •Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” •Informe anual del Supervisor SSOMA, sobre el cumplimiento del programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; se hace uso de indicadores estadísticos según normativa. •Informe anual del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo a la Gerencia. •Reportar trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos. •Reportes trimestrales de las Actividades del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo.

6. Equipos a Utilizar Se utilizará 1 unidad Tracto y con 1 unidad de bombona para el transporte de Cemento. A continuación, se detalla la unidad: MARCA SCANIA

AÑO DE FRABRICACION 2017

(Ver Anexo N° 10 Plan de Mantenimiento de Unidades)

PLACA V9J-705

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7. Organización y Responsabilidades Para la ejecución de las actividades de la empresa. A continuación, se describen sus responsabilidades en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Gerente General/Jefe de Operaciones:      

Facilita los recursos necesarios para alcanzar los requerimientos y objetivos de la política de seguridad y salud en el Trabajo. Brindar los recursos necesarios para implementar el programa de SSOMA. Lidera y hace cumplir los lineamientos del presente programa. Cumplir con los objetivos específicos en materia de SSOMA desarrollados para el proyecto. Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas generadas a raíz de los incidentes, actos y condiciones inseguras. Asegurar que las responsabilidades en materia de SSOMA del personal propio y contratistas estén claramente definidas, que cumplan con las normas internas de la empresa y los requisitos legales establecidos.

Supervisor SSOMA    

  



  

Es el responsable de velar por el cumplimiento del programa de SSOMA Elaborar, dirige y controla el Programa de SSOMA de la empresa. Asesora a todas las unidades organizativas del proyecto para el desarrollo de sus responsabilidades en materia de SSOMA. Podrá parar cualquier labor en operación, que se encuentre ejecutándose en condiciones subestandar o con potencial que pueda desencadenar un evento no deseado. Esta paralización supone hasta que se elimine la condición subestandar. Asesora y participa en el equipo la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. Difunde y hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad aplica al proyecto. Difunde y hace seguimiento al cumplimiento de la Política de SSOMA, Reglamento Interno de RISSMA, los Estándares de SSOMA, y otras especificaciones que en materia de SSOMA aplican al proyecto asignado. Administra toda información relacionada a la SSO, incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, para eliminar las causas y corregirlas o eliminarlas. Reporta anualmente el resultado de la gestión de SSOMA. Elabora y conduce programas de inspecciones y Capacitación. Entrena y asesora a los supervisores en temas relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

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Capacita a los jefes de grupo, capataces y operarios; verificando el cumplimiento de los estándares y buenas prácticas de SSOMA.

Responsables/Asistentes Técnicos    

La supervisión estará totalmente familiarizada con este programa y sus responsabilidades individuales con respecto a la implementación y aplicación. Cada supervisor asume el compromiso y liderazgo en los temas de seguridad y salud en su área de trabajo y será responsable por las actividades realizadas por los trabajadores. El supervisor debe asegurase que el personal cumpla con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. Así como también el uso del equipo de protección adecuado. Los supervisores tienen la responsabilidad de corregir comportamientos peligrosos y condiciones no satisfactorias dentro de su área de responsabilidad, aplicando medidas disciplinarias a los trabajadores que no acaten los procedimientos e instructivos de trabajo seguro.

Conductores/Colaboradores 

Los colaboradores son responsables de cumplir con las normas contenidas en el presente plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR SSOMA

ASISTENTE DE OPERACIONES

CONTADORA

JEFE DE FINANZAS

HERMOGENES QUISPE FIGUEROA

ASISTENTE OPERACIONES

Asesor Legal

CONDUCTORES

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8. ANEXOS Anexo N° 1 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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Anexo N° 2 IPERC CODIGO

TRANSPORTES JA ELABORÓ

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

REVISÓ APROBÓ

NP:

Nivel de Probabilidad

JEFE DE OPERACIONES

NS:

Nivel de Severidad

GERENTE GENERAL

NR:

Nivel de Riesgo

PARTICIPANTE

Operación del Camion

R

PELIGRO

DAÑO O CONSECUENCIA

RIESGO PROBABLE

CONTROL EXISTENTE

Controles Capacitació Exposición Existentes n al riesgo

NP

NS

NR

Criterio de Significancia

Req. Legal

Control Ingeniería

CONTROLES PROPUESTOS

Control Administrativo

Control Administrativo(DETALLE)

EPP

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

PROBABILIDAD

Respon Control Control sable Elimin Sustitu Controles Ingenie Administr EPP del ar ir Existentes ría ativo cumplim iento

Exposición al riesgo

NP

NS

NR

Capacitación

Criterio de Significancia

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Fatiga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Imprudencia de Peatones en la Via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

3

18

Moderado

SI

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

3

8

3

24

Moderado

SI

Llenado de AST Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

2

3

3

8

3

24

Moderado

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Trabajo Manual del Conductor

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

1

5

3

15

Tolerable

Uso de neblineros, Mantener la velocidad a menos de 35 KM/H

Equipos de Proteccion Personal

2

3

2

7

2

14

Tolerable

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Identificacion de la zona de carga

Equipos de Proteccion Personal

3

1

2

6

2

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Mapa de Riesgos (Riesgos en la zona de descarga) Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

2

1

1

4

2

8

Trivial

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

2

8

Trivial

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

1

3

1

3

Trivial

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Fatiga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Monitoreo en Tiempo Real Via GPS

Seguridad en Via

Procedimiento de Transporte de Cemento 1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Señalizacion en Zona de Carga Restricciones de Ingreso

Imprudencia de Peatones en la Via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

1

5

3

15

Tolerable

SI

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

2

7

2

14

Tolerable

SI

Comunicación de Capacitacion entrenamiento, induccion Condiciones y competencias Climaticas

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Seguridad en la zona de Descarga

Condiciones de la Zona de carga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

2

12

Tolerable

SI

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

R

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Trabajo Manual del Conductor

Señalizacion Mapa de Riesgos (Riesgos en la via) en Zona de Carga Restricciones Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias de Ingreso

Pasamanos de descenso

Pasamanos de descenso

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias de Transporte

Descenso y Asecenso de la Cabina

Dic-19

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Distraccion, apuro

Retroceso y Estacionamiento del camion

AFECTA A

1

FECHA

REEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

1

REVISION

CONDUCTOR

PROBABILIDAD

ACTIVIDAD

PA-SSO-003

VERSION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)

Operaciones 30/12/2019 Ninguno Ninguno

R

Condiciones de la Zona de Carga

Señalizacion en Zona de Carga

SEGURIDAD

Caida a Nivel

Hematoma / contusiones/ Laceraciones/

2

1

1

4

2

8

Trivial

SI

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

2

4

2

8

Trivial

SI

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

1

3

1

3

Trivial

SI

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Atrapamiento de Dedos y Manos

Aplastamiento/Fracturas/ Amputaciones

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Caida y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Condiciones Fisicas y Personales

Distraccion y Apuro

Verificacion y Aseguramiento de la Carga

R

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento de Transporte

Identificacion de la señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Condiciones Fisicas y Personales

SEGURIDAD

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Atropellos

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Falta de Señalizacion

Fatiga

Distraccion, apuro

Imprudencia de Peatones en la Via Operación del Camion

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Identificacion de la señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Monitoreo en Tiempo Real Via GPS

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Implementacio n de Faros Llenado de AST Neblineros Capacitacion entrenamiento, induccion Sistema de y competencias cambios

Moderado

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

3

1

1

3

3

5

7

3

3

15

21

Tolerable

Moderado

R

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

3

8

3

24

Moderado

SI

Uso de neblineros, Mantener la velocidad a menos de 35 KM/H

Equipos de Proteccion Personal

2

3

3

8

3

24

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Seguridad en Via

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Transporte

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Condiciones de la via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

Monitoreo en tiempo real via GPS

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Mapa de Riesgos (Riesgos en la via)

Identificacion de estado de vias

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Distraccion y Apuro

Verificacion y Aseguramiento de la Carga

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Atrapamiento de Dedos y Manos

Aplastamiento/Fracturas/ Amputaciones

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Caida y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

1

5

Trivial

SEGURIDAD

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Atrapamiento de Dedos y Manos

Aplastamiento/Fracturas/ Amputaciones

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

R

Condiciones Fisicas y Personales

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Falta de Señalizacion Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Auxilio Mecanico PET Inspeccion de Herramientas y Materiales

Distraccion y Apuro

SEGURIDAD

Caida y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Auxilio Mecanico

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SEGURIDAD

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Auxilio Mecanico

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Auxilio Mecanico

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Condiciones de la via

SEGURIDAD

Atrapamientos/Volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

Identificacion de via

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atrapamientos/Aplastamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Supervision Continua

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamientos/Volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Falta de Señalizacion Cambio de Neumaticos

Retroceso del Camion

Descenso y Asecenso de la Cabina

R

Fatiga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Monitoreo en Capacitacion entrenamiento, induccion tiempo real via y competencias GPS

Seguridad en Via Auxilio Mecanico Seguridad en Vias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Encendido de Neblineros , Velocidad menor a 35km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

1

5

3

15

Tolerable

Encendido de Neblineros , Velocidad menor a 35km/h

Equipos de Proteccion Personal

2

3

2

7

2

14

Tolerable

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Equipos de Proteccion Personal

3

1

2

6

2

12

Tolerable

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

2

1

1

4

2

8

Trivial

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

2

8

Trivial

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

1

3

1

3

Trivial

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Equipos de Proteccion Personal

2

1

3

6

3

18

Moderado

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Señalizacion en Zona de Carga Restricciones de Ingreso

Imprudencia de Peatones en la Via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

1

5

3

15

Tolerable

SI

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

2

7

2

14

Tolerable

SI

Comunicación de Capacitacion entrenamiento, induccion Condiciones y competencias Climaticas

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Seguridad en la zona de Descarga

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

2

12

Tolerable

SI

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

R

R

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Transito

Señalizacion Mapa de Riesgos (Riesgos en la via) en Zona de Verificacion de condiciones de zona de Carga descarga Restricciones Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias de Ingreso

Pasamanos de descenso

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Pasamanos de descenso

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

Caida a Nivel

Hematoma / contusiones/ Laceraciones/

2

1

1

4

2

8

Trivial

SI

Señalizacion en Zona de Carga

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

2

4

2

8

Trivial

SI

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceracione s

1

1

1

3

1

3

Trivial

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mapa de Riesgos (Riesgos en la zona de descarga) Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Examenes Medicos Anual

Condiciones Fisicas y Personales Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias de Transporte

Distraccion, apuro

Descarga del Material Peligroso o Diverso

R

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

No asegurar Vehiculo

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura /Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Espacio reducido/No adecuado

Quemaduras/Contusione s

2

1

3

6

3

18

Moderado

SI

Sistema de bloqueo

Señalizacion en Zona de descarga

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Verificacion de condiciones de zona de Cemento descarga Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Paginas 20 de 29

ELABORADO POR: SUPERVISOR SST

REVISADO POR: JEFE DE OPERACIONES

APROBADO POR: GERENTE GENERAL

PARTICIPACION DE: CONDUCTOR COAQUIRA QUISPE ROBIN EDUARDO

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Paginas 21 de 29

Versión: 1.0

PA-SSOMA-02

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Anexo N° 3 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Codigo

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

ÁREA FECHA DE APROBACIÓN MOTIVO DEL CAMBIO/ ACTUALIZACIÓN MOTIVO DEL CAMBIO/ ACTUALIZACIÓN

Operaciones

ELABORÓ

3/01/2020 Ninguno Ninguno

REVISÓ APROBÓ

SUPERVISOR SSOMA JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL

Inspeccionar y Conducir Unidad

OPERATIVO

Supervisar carga y descarga de mercaderia

Inspeccionar Operación

ADMINISTRATIVO

Actividades Personales

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CONDICIÓN

TIPO

Controles Existentes

Capacitación

Ene-20

Nivel de Probabilidad Nivel de Severidad Nivel de Riesgo

REEVALUACIÓN PROBABILIDAD

NP

NS

NR

Criterio Significancia

Req. Legal

CONTROLES PROPUESTOS

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO

Controles Existentes

Capacitación

NP

NS

NR

Significancia

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

1

3

No Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

1

2

No Significativo

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

3

5

2

10

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Segregación de residuos

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

1

3

No Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

1

2

No Significativo

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

2

4

No Significativo

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

1

3

No Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

2

2

4

1

4

No Significativo

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

2

2

4

2

8

Med. Significativo

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Tachos de basura diferenciado

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Segregación de residuos

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

1

3

4

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Consumo de cartón

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

1

2

No Significativo

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

2

6

No Significativo

Generación de Efluente líquido sanitario

Contaminación del agua

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

No Significativo

Consumo de agua

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Consumo de agua (uso personal)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

1

6

Med. Significativo

SI

3

3

6

1

6

Med. Significativo

Labores Administrativas -Coordinar con el cliente

Usos personales (administrativos y operativos)

1

Fecha

NS:

EVALUACIÓN ACTIVIDAD

1

Revision

NP: NR:

PROBABILIDAD PROCESO

SSOMA-EIA-001

Version

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

Versión: 1.0

PA-SSOMA-02 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Paginas 22 de 29

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Anexo N° 4 Matriz de Requisitos Legales Código:PA-SSOMA004 Versión:1.0 Fecha: 15-01-2020

FORMATO

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Revisa: Jefe de Operaciones Aprueba Gerente General

NORMAS LEGALES / MEDIO AMBIENTE - 2020

Item

Tipo de Dispositivo Legal

Número de Dispositivo Legal

Articulo

Campo de Aplicación

Aspecto / Impacto

Título del Dispositivo legal

Fecha de Publicación

Cumplimiento de las Normas

1

Ordenanaza Municipal

012-2015

Artículo 194º

Ambiental

Generación de Residuos Sólidos

Regulación, promoción, mantenimiento, limpieza y Manejo de Residuos Sólidos

10/07/2015

SI

2

Ley

28296

Artículo II

Ambiental

Afectación del Patrimonio Cultural

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

22/07/2009

SI

3

Ley

Nº 29338

Artículo 2º

Ambiental

Consumo de agua

Ley de Recursos Hidricos

31/03/2009

SI

4

Ordenanza Municipal

564

Artículo 194º

Ambiental

Generación de emisiones

5

Decreto Supremo

N° 003-2008-MINAM

Artículo 31.1º

Ambiental

6

Decreto Legislativo

N° 1065

Artículo 118

Ambiental

Generación de emisiones Generación de residuos peligrosos y no peligrosos

7

Decreto Legislativo

8

Dec. Leg.

11

N° 1078

Artículo 5

Ambiental

Actividad que se aplica

General Medio Ambiente

Resolución Presidencial

1055

N° 038-2008-CONAM/PCD

Artículo 32

Artículo 33.2

MA

Ambiental

Responsable

JMA

Ambiente Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, Hidrocarburos y Material particulado ( menor a 2.5 micras)

Regulación, Control y Fiscalización sobre Límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la red vial de la provincia de Arequipa Aprueban estándares de calidad ambiental para aire

5/10/2008

SI

23/08/2008

SI

Modifica la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos

28/06/2008

SI

Modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

28/06/2008

SI

Modifican Ley 28611 Ley General del Ambiente

27/06/2008

SI

Aprueban Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire de Compuestos Orgánicos Volátiles, Hidrocarburos Totales y Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras. (pendiente de que DIGESA defina el monitoreo)

13/02/2008

SI

Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental

12

Ley

Nº 28804

Artículo 1

Ambiental

General

21/07/2006

SI

13

Decreto Supremo

015-2006

Artículo 2

Ambiental

Hidrocarburos

Actividades de Hidrocarburo

3/03/2006

SI

14

Ley

28611

Artículo 149

Ambiental

General

Ley general del Ambiente

15/10/2005

SI

15

Reglamento de Ley

057-2004

Artículo 61

Ambiental

Residuos Sólidos

Reglamento de la Ley 27314

24/07/2004

SI

Nº 28551

Artículo 3º

SEGURIDAD

Planes de contingencia

Ley que Establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia

(27/05/2005)

SI

(25/11/2003)

SI

16

Ley

17

DS y Reglamento

Nº 27942

Artículo 19º

SEGURIDAD

Hostigamiento Sexual

: Reglamento de la ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

18

Decreto Supremo

Nº 015‐05‐SA

Artículo 7º,8º y Anexo N° 1 y 2

SEGURIDAD

Monitoreo de Agentes Ocupacionales

"Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo", "Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos Cancerígenos en el Ambiente de Trabajo".

19

Ley

Nº 29517

Artículo 4º

SEGURIDAD

"ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD" "AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO"

Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco

20

DS

DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783

Artículo 82º

SEGURIDAD

Matriz IPER

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el Comité según el caso.

SI

SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA

SI

(06/04/2006)

SI

21

DS

DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783

Artículo 85º

SEGURIDAD

Procedimiento del SIG

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la SST .

SI

22

Ley

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (modificado por la Ley N°30222)

Artículo 26º

SEGURIDAD

Política del SIG

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización.

SI

Ley Nº 29783 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Ley de Seguridad y Salud en Salud en el Trabajo el Trabajo

Artículo 27º

SEGURIDAD

Programa Anual de Capacitaciones

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.

SI

23

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Paginas 23 de 29

Versión: 1.0

PA-SSOMA-02

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Anexo N° 5 Programa Anual de Capacitaciones FORMATO TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL

Item

Curso de Capacitación

Responsable

Estado

1

Inducci on de Seguri da d y Sa l ud en el tra ba jo

Supervisor SSOMA

P

2

Ma nejo a l a Defens i va

Supervisor SSOMA

P

3

Prevenci on de Acci dentes e Inci dentes en Ruta

Supervisor SSOMA

P

4

Prevenci on de Ri es gos en l a ca rga y des ca rga de Ma teri a l

Supervisor SSOMA

P

5

Ma nejo de Ma teri a l es Pel i gros os I

Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA

P

6

Ma nejo de Ma teri a l es Pel i gros os II

7

Ma nejo de Ma teri a l es Pel i gros os III

8

Prevenci on en Tra ba jos en Al tura

9

Ges tion de Res i duos Sol i dos

10

Cui da do del Medi o Ambi ente

P= Programado

CI= Capacitación Interna

Código: PA-SSO-009 Versión: 1 Fecha: 15/01/2020 Revisa: Jefe de Operaciones Aprueba: Gerente General

2020 E

F

M

A

M

J

%

J

A

S

O

N

D

Avance

Observaciones

CI CI CI

CI CE CE CE CE CI CI

P P P P P

CE= Capacitación Externa

Todas las capacitaciones antes mencionadas estaran dirigidas a personal conductor asi como a la alta direccion.

Anexo N° 6 Programa Anual de Inspecciones TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Versión: 1

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS 2020 Codigo: PA-SSOMA-005

Fecha: 30/12/2019

SUPERVISOR SSOMA JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL Pagina: 1

1 2 3

Elaboracion de documentos de gestion para inspecciones planeadas Aprobacion de documentos de gestion para inspecciones planeadas Difusion de las inspeciones planeadas a todo el personal

Supervisor de SSOMA Gerente General Supervisor de SSOMA Supervisor de SSOMA

Formatos de inspecciones Procedimientos y formatos de inspecciones planeadas firmada aprobado por el Gerente Numero de trabajadores capacitados/Numero total de trabajadores de la empresa

4

Ejecucion de inspeccion a conexiones electricas

5

Ejecucion de inspeccion a sistemas contra incendios

Supervisor de SSOMA

6

Ejecucion de inspeccion a orden y limpieza en el taller

Supervisor de SSOMA

7

Ejecucion de inspeccion a rutas de evacuacion

Supervisor de SSOMA

8

Ejecucion de inspeccion a señalizacion

Supervisor de SSOMA

9

Ejecucion de inspeccion a equipos de máquinas y heramientas

Supervisor de SSOMA

10

Ejecucion de inspeccion a clasificacion de residuos solidos

Supervisor de SSOMA

11

Ejecucion de inspecion de camiones. Documentacion, equipamiento tracto camion, kit de parchado, kit de derrame, extintores, botiquin, equipamiento cisterna.

Supervisor de SSOMA

Inspeccion a los lugares de descanso

Supervisor de SSOMA

# de camiones cisternas inspecionadas/# total de camiones de la empresa # de observaciones levantadas/#de observaciones detectadas # de Inspecciones realizadas/# de Inspecciones planeadas

Supervisor de SSOMA

# de Inspecciones realizadas/# de Inspecciones planeadas

Supervisor de SSOMA

# de Inspecciones realizadas/# de Inspecciones planeadas

12 13

Inspeccion de los puntos de toma de alimento 14

Inspeccion de ruta Arequipa- QuellavecoArequipa

# de condiciones detectadas en inspeccion (n1)/ # de condiciones detectadas en inspeccion (n) # de observaciones levantadas/ #de observaciones detectadas

100% 100%

Procediiento y Formatos de inspeccion Procediiento y Formatos de

100%

Lista de asistencia

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

100%

inspecciones realizadas

OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

AGOSTO

DOCUMENTO AUDITABLE

ABRIL

META

JUNIO

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

MAYO

RESPONSABLE

ENERO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

MARZO

Nro.

FEBRERO

PLAZO DE EJECUCION

%

OBSERVACIONES

PA-SSOMA-02 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Anexo N° 7 Listado de Procedimientos LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ITEM

CÓDIGO

1

SSOMA-P-01

2

SSOMA-P-02

3

SSOMA-P-03

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

4

SSOMA-P-04

Procedimiento de Revisión por la Dirección

5

SSOMA-P-05

Procedimiento de Control de Documentos y Registros

6

SSOMA-P-06

Procedimiento de Carga, Transporte y Descarga de Cemento

7 8

SSOMA-P-07

SSOMA-P-08

DESCRIPCION Procedimiento de Elementos o Equipos de Protección Personal Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

Procedimiento de Abastecimiento de Combustible Procedimiento de Cambio de Neumáticos

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PA-SSOMA-02 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

Paginas 25 de 29

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Anexo N° 8 Programa de Monitoreo Ocupacionales PROGRAMA ANUAL DE MONITOREO 2020 PELIGRO

NOMBRE DEL AGENTE NOMBRE DE LA EVALUACION RESPONSABLE Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic CONTAMINANTE

Ruido Ocupacional Vibracion Radiacion no ionizante Fisico Iluminacion Polvo Quimico Humos Ergonomico Ergonomico Biologico Biologico Psicosocial Psicosocial

Dosimetria Vibracion: Cuerpo entero Radiacion UV Nivel de Iluminacion Polvo Respirable Humos Metalicos Tareas Repetitivas Consumo Humano y S.S.H.H. Test Psicologico

Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa Entidad Externa

Anexo N° 9 Plan de preparación y respuesta ante emergencias

PA-SSOMA-02 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

Paginas 26 de 29

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Anexo N° 10 Plan de Mantenimiento de Unidades

Anexo N° 11 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

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Versión: 1.0

PA-SSOMA-02

ELABORADO REVISADO POR APROBADO POR Versión: 1

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Código: PA-SSO-001

Fecha: 30/12/2019

SUPERVISOR SSOMA JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL Pagina: 3

1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.1. 1.7

E

Aprobación de la política integrada del SIG

Gerente General

Delegación de Responsabilidades

Gerente General

Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el Gerente General Acta de resultados de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

100%

Política

100%

Manual de Organización de funciones

Procedimiento aprobado por el Gerente General

100%

Procedimiento de Normas legales

Supervisor de SST

Plan anual de Salud ocupacional

100%

Programa de salud

Supervisor de SST

Plan anual de capacitaciones

100%

Programa anual de capacitaciones

Supervisor de SST

Plan anual de inspecciones

100%

Programa de Inspecciones

Supervisor de SST

Plan de emergencias

100%

Plan de emergencias firmado Por el Gerente General

F

M

A

M

2 CUMPLIMIENTO LEGAL 2.1

Aprobar procedimiento para la Identificación de Normas legales

Gerente General

3 SALUD OCUPACIONAL 3.1 Elaboración del programa anual de salud en el trabajo 4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTOS 4.1 Elaboración del Programa anual de capacitaciones y entrenamientos 5 5.1. 6 6.1 7

INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS Elaboración del programa anual de inspecciones PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Elaboración del plan de respuesta ante emergencias REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

7.1

Aprobación del Procedimiento de Reporte Investigación y Registro de incidentes

7.2

Investigación de los accidentes e incidentes

Supervisor de SST

7.3

Control y Seguimiento de Medidas de control para la prevención de incidentes y post- investigación de incidentes

Supervisor de SST

8

8.1

Gerente General

Procedimiento aprobado por el Gerente General Numero de incidentes investigados / numero total de incidentes reportados Numero de Informes de Investigados y controlados / numero total de incidentes

100% 100% 100%

Procedimiento escrito Informe de investigación de incidentes Registro de acciones correctivas

EVALUACI DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS Elaboración del Programa Anual de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Supervisor de SST

Programa Anual del IPER Revisado por SST

100%

Programa IPER

Supervisor de SST

Programa Anual de Auditorias 2018

100%

Programa de auditorias

10.1 Revisión de procedimientos y sus registros

Supervisor de SST

Documentos revisados

100%

Acta de documentos revisados

10.3 Revisión manuales

Supervisor de SST

Documentos revisados

100%

Acta de documentos revisados

10.4 Revisión del plan de respuesta ante emergencias

Supervisor de SST

Documentos revisados

100%

Acta de documentos revisados

10.5 Revisión del programa anual

Supervisor de SST

Documentos revisados

100%

Acta de documentos revisados

9

AUDITORÍAS

9.1

Elaboración del programa anual de Auditorias

10

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN

Anexo N° 12 Estadística de Seguridad

J

A

S

N

DICIEMBRE

OCTUBRE

O

NOVIEMBRE

JULIO

J

SEPTIEMBRE

JUNIO

DOCUMENTO AUDITABLE

AGOSTO

META

ABRIL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

MAYO

RESPONSABLE

MARZO

ACTIVIDAD A REALIZAR

ENERO

Nro.

FEBRERO

PLAZO DE EJECUCION

D

OBSERVACIONES

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Paginas 28 de 29

Versión: 1.0

PA-SSOMA-02

Fecha de aprobación: 15/01/2020

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

SGI-REG-019

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Estadística de Seguridad

VERSION: 00

REPORTE ANUAL Empresa:

SERVICIO DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Reportado por:

ING. LIZBETH MOSCOSO DIAZ

ESTADISTICAS DE SSOMA Items Número Total de trabajadores H-H Trabajadas

2016 10 30,000

2017 10 30,000

2018 10 30,000

2019 10 30,000

2 1 0 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 12 1

0 0 12 0

0 0 12 0

0 0 6 0

48

48.00

48

48.00

0 0 7 0 6.67

0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0.00

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

Accidentes e Incidentes Incidentes Accidentes con Daños al proceso y/o material Accidentes Medioambiental Accidente de Primer Auxilio Accidente con Tratamiento Médico Accidente con Trabajo Restringido Accidente con lesion con Tiempo Perdido Fatalidades Nº días perdidos

Area de Trabajo Condiciones Subestándares Actos Subestándares Inspecciones realizadas N° Actividades Proactivas (PAL)

Capacitaciones SSOMA H-H Capacitación

Indicadores Indice de FRECUENCIA Total Indice de FRECUENCIA Accidente con Tiempo Perdido Indice de SEVERIDAD Indice de ACCIDENTABILIDAD Ratio PAL

Amonestaciones al Personal Amonestación dadas por personal de: SSOMA Operaciones y demás áreas

Anexo N° 13 Plan de Prevención Contra la Fatiga y Somnolencia

PA-SSOMA-02 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Versión: 1.0

Paginas 29 de 29

Fecha de aprobación: 15/01/2020

PA-SSOMA-10 TRANSPORTES J.A. S.R.L.

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Versión: 1.0

Paginas 1 de 1

Fecha de aprobación: 15/01/2020

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L. reconoce la importancia de sus colaboradores como capital humano. Asimismo, reconoce la prioridad de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de sus trabajadores, por lo que adopta los siguientes lineamientos de Política. TRANSPORTES J.A. E.I.R.L. protege a todos los miembros de la entidad mediante la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, promueve y supervisa que el personal, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o modalidades formativas o de prestación de servicios, tengan derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad, salud ocupacional y capacitación en el cuidado del Medio Ambiente. 

Establecer como criterio el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, así como con los compromisos voluntarios y directivas asumidas por la entidad en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Promover y garantizar la participación activa y la consulta de los trabajadores y sus representantes, en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como la comunicación y la capacitación conforme lo establece la normativa vigente que regula la materia.



Promover una cultura organizacional que motive a todos los trabajadores a asumir una responsabilidad activa en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Difundir la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente



Promover el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente.

ORGANIGRAMA DE SERVICIO DE TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR SSOMA

ASISTENTE DE OPERACIONES

CONTADORA

JEFE DE FINANZAS

CONDUCTOR RESPONSABLE

ASISTENTE OPERACIONES

Asesor Legal

CONDUCTORES

CODIGO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)

TRANSPORTES JA Operaciones 30/12/2019 Ninguno Ninguno

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

NP:

Nivel de Probabilidad

JEFE DE OPERACIONES

NS:

Nivel de Severidad

GERENTE GENERAL

NR:

Nivel de Riesgo

PARTICIPANTE

PELIGRO

Fatiga

Distraccion, apuro

Operación del Camion

R

Imprudencia de Peatones en la Via

Imcumplimiento de los Procedimientos

Fatiga

AFECTA A

DAÑO O CONSECUENCIA

RIESGO PROBABLE

Controles Existentes

Capacitació Exposición n al riesgo

NS

NR

Criterio de Significancia

Req. Legal

Tolerable

Control Ingeniería

NS

NR

Criterio de Significancia

3

5

3

15

Tolerable

1

3

5

3

15

Tolerable

3

1

3

7

3

21

Moderado

Equipos de Proteccion Personal

2

3

3

8

3

24

Moderado

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

1

5

3

15

Tolerable

Uso de neblineros, Mantener la velocidad Equipos de a menos de 35 KM/H Proteccion Personal

2

3

2

7

2

14

Tolerable

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Identificacion de la zona de carga

Equipos de Proteccion Personal

3

1

2

6

2

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Mapa de Riesgos (Riesgos en la zona de descarga) Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

2

1

1

4

2

8

Trivial

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

2

8

Trivial

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

1

3

1

3

Trivial

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Control Administrativo(DETALLE)

EPP

SI

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

3

18

Moderado

SI

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

3

8

3

24

Moderado

SI

Llenado de AST Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Seguridad en Via Reglamento Interno de Trabajo Manual del Conductor

SI

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Atropello, colisiones, volcaduras

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

3

15

15

15

15

Tolerable

Tolerable

Tolerable

Monitoreo en Tiempo Real Via GPS

PROBABILIDAD Respons able del Controles cumplimi Existentes ento

NP

Control Administrativo

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

CONTROLES PROPUESTOS

CONTROL EXISTENTE

NP

Atropello, colisiones, volcaduras

SEGURIDAD

1 Dic-19

REEVALUACIÓN

PROBABILIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

1

FECHA

CONDUCTOR EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

PA-SSO-003

VERSION REVISION

Control Control Elimin Sustitu Ingenie Administr ar ir ría ativo

EPP

Capacitación

Exposición al riesgo

1

1

1

Procedimiento de Transporte de Cemento Distraccion, apuro

Retroceso y Estacionamiento del camion

SEGURIDAD

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Atropello, colisiones, volcaduras

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Imprudencia de Peatones en la Via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

1

5

3

15

Tolerable

SI

Señalizacion en Zona de Carga Restricciones de Ingreso

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

2

7

2

14

Tolerable

SI

Comunicación de Condiciones Climaticas

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Condiciones de la Zona de carga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

2

12

Tolerable

SI

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Pasamanos de descenso

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Pasamanos de descenso

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

R

Seguridad en la Capacitacion entrenamiento, induccion y zona de competencias Descarga Reglamento Interno de Trabajo Manual del Conductor Señalizacion en Mapa de Riesgos (Riesgos en la via) Zona de Carga Restricciones Capacitacion, entrenamiento, induccion y de Ingreso competencias Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias de Transporte

Descenso y Asecenso de la Cabina

R

Condiciones de la Zona de Carga

SEGURIDAD

Hematoma / contusiones/ Laceraciones/

Caida a Nivel

2

1

1

4

2

8

Trivial

SI

Señalizacion en Zona de Carga

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

2

4

2

8

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

1

1

1

3

1

3

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Condiciones Fisicas y Personales

Distraccion y Apuro

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Verificacion y Aseguramiento de la Carga

R

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Aplastamiento/Fracturas/A mputaciones

Atrapamiento de Dedos y Manos

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Hematomas/Laceraciones

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento de Transporte

Identificacion de la señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Caida y Tropiezos

Condiciones Fisicas y Personales

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Identificacion de la señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Fatiga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Monitoreo en Tiempo Real Via GPS

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Llenado de AST Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Uso de neblineros, Mantener la velocidad Equipos de a menos de 35 KM/H Proteccion Personal

2

3

3

8

3

24

Moderado

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Transporte

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mapa de Riesgos Ruta ArequipaQuellaveco-Arequipa Mapa de Riesgos (Riesgos en la via)

Identificacion de estado de vias

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SEGURIDAD

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Falta de Señalizacion

Imprudencia de Peatones en la Via Operación del Camion

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

3

3

8

3

24

Moderado

SI

Implementacion de Faros Neblineros Sistema de cambios

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Seguridad en Via

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

Monitoreo en tiempo real via GPS

SEGURIDAD

3

1

3

7

3

21

Moderado

R

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

Imcumplimiento de los Procedimientos

Condiciones de la via

SEGURIDAD

Distraccion y Apuro

Verificacion y Aseguramiento de la Carga

1

3

5

2

10

Tolerable

Contusiones, Fractura

SEGURIDAD

Atrapamiento de Dedos y Manos

Aplastamiento/Fracturas/A mputaciones

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SEGURIDAD

Caida y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias PET Perfil de Puestos Examenes Medicos Anual

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

1

5

Trivial

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Procedimiento de Carguio de Cemento

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y Auxilio Mecanico competencias

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

2

10

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y Auxilio Mecanico competencias

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Auxilio Mecanico

Identificacion de señalizacion

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Identificacion de via

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Encendido de Neblineros , Velocidad menor a 35km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

3

7

3

21

Moderado

Uso de check list de CONTROL DE FATIGA

Uso de Alarmas Antisueño

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Mantener los limites de Velocidad Sugeridas menos de 60km/h, en zonas residencial a menos de 35 km/h

Equipos de Proteccion Personal

3

1

1

5

3

15

Tolerable

Encendido de Neblineros , Velocidad menor a 35km/h

Equipos de Proteccion Personal

2

3

2

7

2

14

Tolerable

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Verificacion de condiciones de zona de descarga

Equipos de Proteccion Personal

3

1

2

6

2

12

Tolerable

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Capacitacion Trabajos en Altura

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

3

12

Tolerable

Atencion en la Tarea

Equipos de Proteccion Personal

2

1

1

4

2

8

Trivial

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

2

4

2

8

Trivial

Examen Medico Aporbado

Equipos de Proteccion Personal

1

1

1

3

1

3

Trivial

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Supervision Continua

Equipos de Proteccion Personal

1

1

3

5

3

15

Tolerable

Procedimiento de Transporte de Cemento Procedimiento de Descarga de Cemento Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Verificacion de condiciones de zona de descarga

Equipos de Proteccion Personal

2

1

3

6

3

18

Moderado

SEGURIDAD

R

1

Caida a Desnivel

Caídas a Desnivel

Contusiones, Fractura

1

1

3

5

2

10

Tolerable

Condiciones Fisicas y Personales SEGURIDAD

SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Atropellos

1

1

1

1

3

3

5

5

1

3

5

15

Trivial

Tolerable

Falta de Señalizacion SEGURIDAD

SEGURIDAD

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Aplastamiento/Atrapamiento

Aplastamiento/Fracturas/A mputaciones

Atrapamiento de Dedos y Manos

1

1

1

1

3

3

5

5

3

3

15

15

Tolerable

Tolerable

SI

Auxilio Mecanico

PET Inspeccion de Herramientas y Materiales

Distraccion y Apuro SEGURIDAD

SEGURIDAD

Caida y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

1

1

1

1

3

3

5

5

1

3

5

15

Trivial

Tolerable

Falta de Señalizacion Cambio de Neumaticos

R

Condiciones de la via

Imcumplimiento de los Procedimientos

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

Fatiga

SEGURIDAD

Aplastamiento/Atrapamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Atrapamientos/Volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

3

1

3

7

3

21

Moderado

SI

Monitoreo en tiempo real via GPS

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Atrapamientos/Aplastamiento

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

SI

Seguridad en Via Auxilio Mecanico

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Aplastamiento/Atrapamientos/Volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura/Amputaciones / Muerte

SI

Seguridad en Vias

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

1

3

1

1

1

1

3

3

3

5

7

5

3

3

3

15

21

15

Tolerable

Moderado

Tolerable

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Plan de Prevencion contra la Fatiga y Somnolencia Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Procedimiento de Transporte de Cemento Distraccion, apuro

Imprudencia de Peatones en la Via Retroceso del Camion

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

1

3

1

1

3

1

5

5

3

3

15

15

Tolerable

Tolerable

SI

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Señalizacion en Zona de Carga Restricciones de Ingreso

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Comunicación de Condiciones Climaticas

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Seguridad en la zona de Descarga

R

Condiciones Climáticas adversas (Llovizna, Humedad)

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

2

1

3

1

2

3

7

5

2

3

14

15

Tolerable

Tolerable

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias Reglamento Interno de Transito

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

Atropello, colisiones, volcaduras

Hematoma / contusiones/ Fractura / Muerte

3

1

2

6

2

12

Tolerable

SI

Señalizacion en Mapa de Riesgos (Riesgos en la via) Zona de Carga Restricciones Capacitacion, entrenamiento, induccion y de Ingreso competencias

Distraccion, apuro

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Pasamanos de descenso

Imcumplimiento de los Procedimientos

SEGURIDAD

Caida a Desnivel

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

2

4

3

12

Tolerable

SI

Pasamanos de descenso

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

Caida a Nivel

Hematoma / contusiones/ Laceraciones/

2

1

1

4

2

8

Trivial

SI

Señalizacion en Zona de Carga

Contusiones, Fractura

1

Procedimiento de Transporte de Cemento

Descenso y Asecenso de la Cabina

R

SEGURIDAD

Caídas a Desnivel

1

2

4

2

8

Trivial

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

Mapa de Riesgos (Riesgos en la zona de descarga) Capacitacion, entrenamiento, induccion y competencias Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

Examenes Medicos Anual Condiciones Fisicas y Personales SEGURIDAD

Caidas y Tropiezos

Hematomas/Laceraciones

1

1

1

3

1

3

Trivial

Capacitacion entrenamiento, induccion y competencias

SI

de Transporte

Distraccion, apuro

Descarga del Material Peligroso o Diverso

R

Condiciones de la Zona de Descarga

SEGURIDAD

No asegurar Vehiculo

Hematoma / contusiones/ Fractura

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Atropellos

Hematoma / contusiones/ Fractura /Muerte

1

1

3

5

3

15

Tolerable

SI

SEGURIDAD

Espacio reducido/No adecuado

Quemaduras/Contusiones

2

1

3

6

3

18

Moderado

SI

Sistema de bloqueo

Señalizacion en Zona de descarga

ELABORADO POR: SUPERVISOR SST

REVISADO POR: JEFE DE OPERACIONES

APROBADO POR: GERENTE GENERAL

PARTICIPACION DE: CONDUCTOR COAQUIRA QUISPE ROBIN EDUARDO

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

FECHA: 30-12-2019

Codigo

Operaciones

ELABORÓ

03/01/2020 Ninguno Ninguno

REVISÓ APROBÓ

SUPERVISOR SSOMA JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL

IMPACTO AMBIENTAL

CONDICIÓN

TIPO

Controles Existentes

Capacitación

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

1

Revision

1

Fecha

ene-20

NP:

Nivel de Probabilidad

NS: NR:

Nivel de Severidad Nivel de Riesgo

EVALUACIÓN

REEVALUACIÓN

PROBABILIDAD ASPECTO AMBIENTAL

SSOMA-EIA-001

Version

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

PROBABILIDAD NP

NS

NR

Criterio Significancia

Req. Legal

CONTROLES PROPUESTOS

2

4

1

4

No Significativo

SI

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

NORMAL

NEGATIVO

2

3

5

2

10

Med. Significativo

SI

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

NORMAL

Generación de residuos peligrosos (Trapos contaminados)

Contaminación de suelo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO

NP

NS

NR

Significancia

2

3

1

3

No Significativo

1

1

2

1

2

No Significativo

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

SI

Segregación de residuos

1

2

3

2

6

Med. Significativo

No Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

1

3

No Significativo

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

1

2

No Significativo

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

2

4

No Significativo

4

1

4

No Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

1

3

No Significativo

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

2

2

4

1

4

No Significativo

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

2

2

4

2

8

Med. Significativo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Tachos de basura diferenciado

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Segregación de residuos

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Consumo de Energía (Impresión)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Generación de residuos peligroso (Toner)

Contaminación de suelo

NORMAL

NEGATIVO

1

3

4

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Consumo de cartón

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

2

3

2

6

Med. Significativo

Generación de residuos Sólidos No Peligrosos (Papeles, Desperdicio de alimentos)

Contaminación delsuelo

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

1

4

No Significativo

SI

Plan de Manejo de RR.SS

1

1

2

1

2

No Significativo

Consumo de papel

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

2

2

4

2

8

Med. Significativo

SI

Uso de tachos de basura

1

2

3

2

6

No Significativo

Generación de Efluente líquido sanitario

Contaminación del agua

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

No Significativo

Consumo de agua

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

2

12

Med. Significativo

SI

3

3

6

2

12

Med. Significativo

Consumo de agua (uso personal)

Agotamiento de recursos naturales

NORMAL

NEGATIVO

3

3

6

1

6

Med. Significativo

SI

3

3

6

1

6

Med. Significativo

Controles Existentes

Capacitación

Uso de tachos de basura

1

Plan de Manejo de RR.SS

Código:PA-SSOMA004

FORMATO

Versión:1.0 Fecha: 15-01-2020

TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

NORMAS LEGALES / MEDIO AMBIENTE - 2020

Item

Tipo de Dispositivo Legal

Número de Dispositivo Legal

Articulo

Campo de Aplicación

Aspecto / Impacto

1

Ordenanaza Municipal

012-2015

Artículo 194º

Ambiental

Generación de Residuos Sólidos

2

Ley

28296

Artículo II

Ambiental

Afectación del Patrimonio Cultural

3

Ley

Nº 29338

Artículo 2º

Ambiental

Consumo de agua

Ordenanza Municipal

564

Artículo 194º

Ambiental

Generación de emisiones

5

Decreto Supremo

N° 003-2008-MINAM

Artículo 31.1º

Ambiental

6

Decreto Legislativo

N° 1065

Artículo 118

Ambiental

Generación de emisiones Generación de residuos peligrosos y no peligrosos

7

Decreto Legislativo

N° 1078

Artículo 5

Ambiental

General

8

Dec. Leg.

1055

Artículo 32

MA

Ambiente

Ambiental

Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, Hidrocarburos y Material particulado ( menor a 2.5 micras)

4

11

Resolución Presidencial

N° 038-2008-CONAM/PCD

Artículo 33.2

Actividad que se aplica

Medio Ambiente

Responsable

JMA

Revisa: Jefe de Operaciones Aprueba Gerente General Fecha de Publicación

Cumplimiento de las Normas

Regulación, promoción, mantenimiento, limpieza y Manejo de Residuos Sólidos

10/07/2015

SI

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

22/07/2009

SI

Ley de Recursos Hidricos

31/03/2009

SI

Título del Dispositivo legal

Regulación, Control y Fiscalización sobre Límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la red vial de la provincia de Arequipa Aprueban estándares de calidad ambiental para aire

5/10/2008

SI

23/08/2008

SI

Modifica la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos

28/06/2008

SI

Modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

28/06/2008

SI

Modifican Ley 28611 Ley General del Ambiente

27/06/2008

SI

Aprueban Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire de Compuestos Orgánicos Volátiles, Hidrocarburos Totales y Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras. (pendiente de que DIGESA defina el monitoreo)

13/02/2008

SI

Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental

12

Ley

Nº 28804

Artículo 1

Ambiental

General

21/07/2006

SI

13

Decreto Supremo

015-2006

Artículo 2

Ambiental

Hidrocarburos

Actividades de Hidrocarburo

3/03/2006

SI

14

Ley

28611

Artículo 149

Ambiental

General

Ley general del Ambiente

15/10/2005

SI

15

Reglamento de Ley

057-2004

Artículo 61

Ambiental

Residuos Sólidos

Reglamento de la Ley 27314

24/07/2004

SI

Nº 28551

Artículo 3º

SEGURIDAD

Planes de contingencia

Ley que Establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia

(27/05/2005)

SI

(25/11/2003)

SI

16

Ley

17

DS y Reglamento

Nº 27942

Artículo 19º

SEGURIDAD

Hostigamiento Sexual

: Reglamento de la ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

18

Decreto Supremo

Nº 015‐05‐SA

Artículo 7º,8º y Anexo N° 1 y 2

SEGURIDAD

Monitoreo de Agentes Ocupacionales

"Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo", "Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos Cancerígenos en el Ambiente de Trabajo".

19

Ley

Nº 29517

Artículo 4º

SEGURIDAD

"ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD" "AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO"

Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco

20

DS

DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783

Artículo 82º

SEGURIDAD

Matriz IPER

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el Comité según el caso.

SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA

SI

(06/04/2006)

SI

SI

21

DS

DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783

Artículo 85º

SEGURIDAD

Procedimiento del SIG

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la SST .

SI

22

Ley

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (modificado por la Ley N°30222)

Artículo 26º

SEGURIDAD

Política del SIG

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización.

SI

Programa Anual de Capacitaciones

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.

SI

23

Ley Nº 29783 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Ley de Seguridad y Salud en Salud en el Trabajo el Trabajo

Artículo 27º

SEGURIDAD

FORMATO TRANSPORTES J.A. E.I.R.L.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL

Item

Curso de Capacitación

Responsable

Estado

1

Induccion de Seguridad y Salud en el trabajo

Supervisor SSOMA

P

2

Manejo a la Defensiva

Supervisor SSOMA

P

3

Prevencion de Accidentes e Incidentes en Ruta

Supervisor SSOMA

P

4

Prevencion de Riesgos en la carga y descarga de Material

Supervisor SSOMA

P

Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA

P P P P P P

5 6 7 8 9 10 P= Programado

Manejo de Materiales Peligrosos I Manejo de Materiales Peligrosos II Manejo de Materiales Peligrosos III Prevencion en Trabajos en Altura Gestion de Residuos Solidos Cuidado del Medio Ambiente CI= Capacitación Interna

Código: PA-SSO-009 Versión: 1 Fecha: 15/01/2020 Revisa: Jefe de Operaciones Aprueba: Gerente General

2020 E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

CE= Capacitación Externa

Todas las capacitaciones antes mencionadas estaran dirigidas a personal conductor asi como a la alta direccion.

D

% Avance

Observaciones

CI CI CI CI CE CE CE CE CI CI

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INDICE 1.

OBJETIVO ................................................................................................................................. 3

2.

ALCANCE .................................................................................................................................. 3

3.

NORMATIVA ............................................................................................................................. 3

4.

DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3

5.

RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4

6.

DESCRIPCION ......................................................................................................................... 4

7.

ANEXOS .................................................................................................................................... 5

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1. OBJETIVO Realizar un procedimiento que establezca los pasos necesarios para realizar la selección, requisición, compra, suministro, y entrega de elementos y equipos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores garantizando el cumplimiento con las condiciones de seguridad que conduzcan eficazmente a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2. ALCANCE Aplica para todas las dependencias encargadas de establecer un canal de comunicación en los procesos de selección, requisición, compra, suministro, y entrega de elementos y equipos de protección personal.

3. NORMATIVA  Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.  Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. Aprueban Formatos Referenciales con la Información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (14 de Marzo del año 2013). Aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

4. DEFINICIONES ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos y equipos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.

5. RESPONSABILIDADES GERENTE GENERAL 

Facilitar todos los recursos necesarios para su mantener y desarrollar el sistema integrado de gestión. JEFE DE OPERACIONES



Formula todos los requerimientos de personal según formatos que existe.



Efectuar la evaluación específica del personal antes de su ingreso a la empresa.



Identifica, comunica, supervisa, controla el desarrollo y cumplimiento del proceso de los requisitos necesarios que debe tener el trabajador para el puesto requerido. SUPERVISOR DE SST



Encargado de evaluar los EPP que soliciten los colaboradores -nuevos puestos- y mantener la ficha de control de entrega de EPP en digital por cada colaborador.

6. DESCRIPCION  Realizar la selección de los EPP que se deben adquirir de acuerdo a los factores de riesgo a los que los trabajadores están expuestos. 

Hacer la solicitud de pedido para almacén y suministros de acuerdo a la selección del EPP correspondiente con su respectiva ficha de seguridad.



Compra de EPP y equipos de protección personal.



Verificar si la compra se realizó de acuerdo a la información suministrada en el formato de solicitud pedido para almacén y suministros



Entrega y Capacitación EPP.



Velar por el uso de EPP

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7. ANEXOS ANEXO N° 1 RECOMENDACIONES EN EL USO YMANTENIMIENTO DEL EPP Casco de Seguridad    

   



   

 

Se deben limpiar y verificar mensualmente. Si el casco presenta hendiduras o grietas o indicios de envejecimiento o deterioro del arnés, debe renovarse. Limpiar el casco por lo menos una vez a la semana, lavando con agua jabonosa, cepillo de cerda dura y secando cuidadosamente. Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, podrán ser eliminados con un disolvente que no ataque el material del que está hecho el armazón exterior. Está prohibido el uso indiscriminado de stickers en el casco ya que puede ocultar las grietas o daños existentes. Ajustar el casco de manera que quede fijo a la cabeza y dentro de un nivel de comodidad adecuado. Nunca usar el casco al revés; ya que, la visera ofrece protección al tabique. Entre la cáscara y la suspensión, nunca guarde guantes, cigarros, tapones de oído, etc. Ese espacio es requerido para absorber la fuerza de los impactos. Barbiquejos serán implementados para sujetar los cascos por debajo de la mandíbula cuando la cabeza deba inclinarse frecuentemente por motivo de la tarea o en áreas de fuerte viento donde pueda salirse por esta causa. Inspeccionar la cáscara y la suspensión al final de cada día. No modificar ni alterar ninguno de los componentes del casco. Nunca perforar la cáscara del casco por ninguna razón. No utilizar pinturas, químicos, ni solventes de ningún tipo sobre los elementos del casco. El daño ocasionado por el uso de dichos productos puede no ser visible para el usuario. Evitar exponer al casco prolongadamente al excesivo frío o calor Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no garanticen una protección adecuada.

Protectores de Oído solo si es necesaria su utilización 

 

Los protectores de oído deberán manipularse con las manos limpias. Está prohibido manipular el protector de oído mientras se manipulen, grasas, aceites, residuos, etc. Los protectores tipo insertores se deberán almacenar en su cajita portable. No se deben almacenar en los bolsillos, cajones de escritorios, etc. Lavar los tapones reusables después de cada uso.

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  

  

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No lavar los tapones desechables, usarlos únicamente durante el período de tiempo recomendado. Reemplazar los tapones si están rajados o si han perdido su flexibilidad. Limpie los tapones de oídos cuando sea necesario. Limpie los elementos de caucho espuma y los cojines de caucho con jabón y agua cuando estén sucios. Reemplace los cojines usados, las bandas dobladas y los elementos de caucho - espuma si se están desintegrando. No compartir los equipos de protección auditiva con otras personas. Nunca remover o sacarse los equipos de protección auditiva en un área con niveles de ruido elevados. Diríjase a un lugar con menos ruido para removerse o ajustarse los equipos

Respiradores 





Los filtros y cartuchos deben ser específicamente seleccionados para el tipo de contaminante presente en el lugar de trabajo: humos, gases, nieblas, polvo, etc. Se deberá lograr un sello efectivo entre la pieza facial y la cara para prevenir la entrada de contaminantes dentro de la máscara. Deberá realizarse la prueba de presión positiva y negativa para asegurar que el respirador ha sellado correctamente. El respirador entregado al trabajador llevará cartuchos mecánicos, químicos o una combinación de ambos.

Arneses 



Antes de ser almacenados los arneses deberán revisarse, chequeando los pasadores, hebillas, colas y costuras. Ninguna de sus partes deberá presentar daños o deterioros, caso contrario se deberá descartar su uso. Los dispositivos de protección contra caídas que hayan sido empleados para detener una caída, deberán ser retirados de servicio y destruidos.

Guantes   

Los guantes deben ser almacenados o guardados en lugares con buena ventilación y a temperatura ambiente donde no reciban luz solar directa. La mayoría de los modelos de cuero, algodón, sintéticos, sin soporte, y tejidos darán mayor rendimiento si se limpian regularmente. Se deben inspeccionar los guantes antes de cada trabajo para asegurarse de que los mismos no hayan sufrido un daño significativo en la superficie interior ni exterior (huecos en las puntas y entre los dedos).

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

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Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no garanticen una protección adecuada.

Lentes 

 



   

Los vidrios y los visores plásticos de los lentes y caretas no deberán tener ralladuras, burbujas de aire, desfiguraciones de manufactura o alteraciones que limiten la visión. La parte frontal y posterior de los lentes y visores no deberán tener distorsión lateral, excepto cuando ellos tengan correctores ópticos. Las personas que trabajan en ambientes en condiciones de humedad, pueden tener la dificultad y la molestia del empañado de lentes. En estos casos, además de que el diseño de las gafas deben tener el máximo de ventilación al interior de cada lente, deben contar con un recubrimiento antiempañante. Los lentes de seguridad, deberán almacenarse cuidadosamente puesto que son muy frágiles y pueden quebrarse, además se deben proteger del sol porque el calor los deforma. Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con cuidado, nunca apoyarlos con las lunas hacia abajo Para llevarlos en oficinas o cabinas cerradas de vehículos, deberá retraerse cada una de sus patas para evitar que las puntas rayen las lunas. No debe pasarse sobre las lunas sucias elementos secos para su limpieza porque la rayan. Deberán almacenarse sin carga sobre ellos, para evitar quebrarlos o deformarlos.

Zapatos 



Los zapatos o botas de seguridad se almacenan ordenadamente protegidas de los rayos solares en una estantería destinada para ello, puesto que en contacto directo con el sol se resecan y deterioran. Los zapatos o botas de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione suficiente protección al pie. La suela puede cambiarse mientras la cobertura se encuentre en buenas condiciones.

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Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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Fecha de aprobación: 02/01/2020

ÍNDICE 1.

OBJETIVO ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.

ALCANCE ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

4.

DEFINICIONES ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.

RESPONSABILIDADES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.

DESCRIPCIÓN .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.

ANEXOS (REGISTROS) ................................................................................................... 9

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1.

Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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OBJETIVOS Establecer los lineamientos para mejorar y garantizar los niveles de competencia, formación y capacitación de los colaboradores, acorde a las necesidades laborales y profesionales, para cumplir los requisitos correspondientes al puesto requerido para las actividades de la empresa

2.

ALCANCE Se aplica a todo el personal interno de la organización.

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.



Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚0052012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.

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

Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. Aprueban Formatos Referenciales con la Información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (14 de Marzo del año 2013). Aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

4. DEFINICIONES  Capacitación: Proceso de aprendizaje para desarrollar los conocimientos, habilidades y comportamientos para el cumplimento de los requisitos.  Capacitación Interna: Es el adiestramiento impartida al personal de una organización.  Capacitación Externa: Es el adiestramiento impartida al personal que no es de la organización.  Competencia: es la utilización de conocimientos, habilidades y comportamientos para el buen desempeño de las personas.  Entrenamiento: es la cooperación directa del personal de las actividades con el Sistema de Gestión.  Evidencia de capacitación: son todos los documentos donde se informan que el personal ha sido capacitado.  Administración de personal: es el proceso en el cual se direcciona al crecimiento y preservación de los esfuerzos, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades y entre los miembros de la organización.  Entrevista de selección: es el factor en el cual se determina a la decisión final de la aceptación o no más candidatos al empleo.  Puesto. Descripción de las actividades donde se ejecuta las tareas.

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 Reclutamiento. Es el proceso para incorporar a los individuos de manera oportuna, en un número suficiente y con los atributos necesarios para alentarlos a que soliciten los puestos vacantes en una organización.  Selección. Proceso para la identificación y elección de candidatos para la incorporación de personal a la empresa. 5.

RESPONSABILIDADES

Gerente General  Facilitar todos los recursos necesarios para su mantener y desarrollar el sistema integrado de gestión.  Es el que realiza el proceso de selección para la satisfacción del requerimiento del personal para el puesto vacante.  Verificar el cumplimiento de todos los requisitos y el nivel estándar del personal que será necesario para el puesto.  Dar el cumplimiento de todo el proceso y procedimiento para la selección del personal y las respectivas evaluaciones antes del ingreso a la empresa.  Archivar de manera segura el expediente del nuevo colaborador. Jefe de Operaciones  Formula todos los requerimientos de personal según formatos que exste.  Efectuar la evaluación específica del personal antes de su ingreso a la empresa.  Identifica, comunica, supervisa, controla el desarrollo y cumplimiento del proceso de los requisitos necesarios que debe tener el trabajador para el puesto requerido.

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Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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Instructor/Supervisor SST 

Encargado de la capacitación con el conocimiento requerido para llevar a cabo la capacitación, así como el recurso externo obtenido a través de la Coordinación interinstitucional.

 6.

Entregar los resultados de las evaluaciones al responsable de capacitación.

DESCRIPCIÓN 6.1. Identificación y comunicación de la Necesidad capacitación de Personal El responsable del Área involucrada, detecta y comunica la necesidad de capacitación al gerente administrativo. 6.2. Análisis y Aprobación del Programa de Capacitación  El gerente administrativo elabora el programa de capacitación  El gerente administrativo, recibe el programa de capacitación para aprobarlo según las prioridades de la empresa.  El Supervisor avisa en conjunto con los encargados de áreas mediante oficio el programa de capacitación, (curso, instructor) y también al Responsable de Capacitación 6.3. Seguimiento del programa de Capacitación  El responsable de capacitación recibe el Oficio de programación de la capacitación.  Registra en el Programa anual de Capacitación el curso, nombre del curso y nombre del instructor; o la fecha real de impartición del curso.

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Procedimiento de Competencia, Formación y Capacitación

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 Avisa mediante oficio la fecha de la capacitación a las áreas a participar en dicha capacitación. 6.4. Desarrollo de la capacitación El Instructor:  Imparte la capacitación pasando Lista de Asistencia para su control y archivo. 6.5. Recepción de los Registros de capacitación realizada EL responsable de capacitación Recibe las Listas de Asistencia 6.6. Inducción al nuevo personal  A fin de que la adaptación al trabajo y se integre cómoda y eficientemente al trabajo, el Responsable del Área relacionada, efectúa el periodo de inducción.  Actualización del File del Personal.  Registro de asistencia a capacitación.  Re inducción anual. 7.

ANEXOS Y REGISTROS  Programa Anual de Capacitación  Lista de Asistencia

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Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ÍNDICE 1.

OBJETIVO ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

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Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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Paginas 2 de 7

Fecha de aprobación: 02/01/2020

2.

ALCANCE ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

4.

DEFINICIONES ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.

RESPONSABILIDADES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.

DESCRIPCIÓN .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.

ANEXOS (REGISTROS) ................................................................................................... 9

1.

OBJETIVOS

SST-P-03 TRANSPORTES J.A. E.I.R.L..

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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Establecer los lineamientos para identificar, analizar y corregir las condiciones adversas, de las no Conformidades reales y potenciales, asegurando el mejoramiento continuo del Sistema de, Seguridad y Salud Ocupacional.

2.

ALCANCE Se aplica a toda la cobertura del proceso del Sistema de, Seguridad, Salud Ocupacional para detectar las no conformidades.

3.

4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.



Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.

DEFINICIONES  Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  Acción preventiva: Acción tomada para evitar o contrarrestar de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  Corrección o Acción inmediata: Es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. En la corrección se actúa sobre el efecto.  Equipos interdisciplinarios: Equipos compuestos por personal de diferentes áreas para realizar una tarea o trabajo basado en sus conocimientos y habilidades.  No conformidad: Incumplimiento de algún requisito especificado(NC).  No conformidad potencial: Posible generador del incumplimiento de un requisito.

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5.

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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RESPONSABILIDADES EL SUPERVISOR SST.  Revisar las no conformidades, determinar y decidir sobre el inicio de acciones correctivas y preventivas.  Realizar el seguimiento de las acciones con los responsables de llevarlas a cabo.  Informar a Gerencia de los resultados de las acciones y su evolución.  Dirigir a los miembros del equipo que efectúa la acción y solicitar los recursos necesarios para llevarla a cabo.  Establecer planes para la ejecución de las acciones y realizar informes sobre las mismas. Jefe de Operaciones  Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen término las acciones correctivas, preventivas, o de mejora.  Realizar las acciones que el responsable de la acción les ha encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e informarle sobre cualquier incidencia que afecte a dicha acción o a su cumplimiento.

6.

DESCRIPCION 6.1. Detección de Problema o No Conformidad. Para prevenir que ocurran NC de la Calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de los procesos, ha previsto identificar las causas que la afectan a través de fuentes de información, puntos de control en actividades claves del proceso y la documentación que maneja la organización. Siendo estas:      

Especificaciones contractuales Necesidades y expectativas del cliente Resultados de auditoría y la supervisión Análisis de datos Registros de calidad Informes de No conformidad

Está enfocada a eliminar las causas de NC y de los defectos. El Supervisor SST, Jefe de operaciones y el Gerente General, realizarán las documentaciones y fuentes de información, recogiendo las evidencias de NC, y con estos documentos en una reunión conjunta con el Gerente General, y haciendo uso de las herramientas de la Calidad, definirán las causas de NC y defectos producidos.

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Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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6.2. Fuentes De Información. Las fuentes más comunes de información utilizadas para el inicio del proceso de acciones correctivas para eliminar la causa raíz de un problema pueden ser, sin limitarse a los siguientes puntos: Observaciones realizadas durante auditorías internas o externas.  Recorridos de la comisión de seguridad e higiene.  Encuestas de servicios.  Recomendaciones de usuarios y proveedor.  Resultados de revisiones o datos.  Datos históricos de los procesos o lecciones aprendidas en experiencias pasadas.  Comentarios realizados durante reuniones con el personal.  Procedimiento de auditorías internas.

6.3. Investigación de las causas de las no conformidades. El Supervisor SST  Analiza las causas que generaron el problema real o No Conformidades, es necesario realizar el análisis con los responsables involucrados respectivamente, el cual deberá ser entregado al solicitante de la misma en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  Es válida la utilización de cualquiera de las herramientas de seguridad, salud y medio ambiente para el análisis de las causas. El Supervisor de SST y el Jefe de Operaciones  Un análisis formal de las causas de problemas o No Conformidades potenciales, de acuerdo a los efectos de los mismos, generando un plan de prevención.  Identifica los involucrados para el análisis y les notifica para reunirse e iniciar las acciones.  Inician el análisis de las causas que pueden originar la potencial no conformidad, utilizando lluvia de ideas o el método que consideren necesario para tomar acciones y prevenir la ocurrencia de la potencial no conformidad.

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Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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 Las acciones preventivas generadas se documentan, para su implantación y seguimiento considerando siempre el objetivo de prevenir su ocurrencia, a este formato se le anexa toda la información o evidencia objetiva de la aplicación de las acciones y se le da a conocer a la Gerencia General para su revisión y archivo.  Es necesario realizar el análisis con los responsables involucrados respectivamente, dicho análisis, evidencia y el reporte de acciones deberán ser entregados al solicitante de la misma (Supervisor de SST y Jefe de Operaciones) de acuerdo al plazo establecido por el mismo. 6.4. Informe del avance  Una vez que se Recibe los reportes de acciones correctivas de acuerdo a la fuente en donde se identificó el problema o No Conformidad, se le da seguimiento y así asegurar que anexe toda la información o evidencia objetiva del análisis en las fechas establecidas.  Se Reporta en un concentrado el porcentaje de avance del proceso de acción correctiva según el periodo de cumplimiento que se haya establecido.

6.5. Implantación de las acciones correctivas y preventivas  Las Acciones correctivas definidas son implantadas y se verifica su efectividad por parte del Supervisor SST y Jefe de Operaciones, Encargados de Áreas o auditores internos designados por la Gerencia General, por medio de la evidencia objetiva que se tenga, esta verificación es registrada en el reporte de acciones.  Otra manera de verificar su efectividad es a través del análisis del resultado de las auditorías internas, asegurando su implantación y efectividad, cuando así lo considere necesario.  Toda la evidencia generada del proceso de acción preventiva es controlada de acuerdo a los establecido en los lineamientos de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  Para el cierre de las acciones correctivas y preventivas:  

Se deberá haber cubierto el 100% del plan de acción del reporte de acciones. Se deberá determinar la efectividad de las acciones tomadas, es decir si las acciones tomadas eliminaron las causas del problema o no conformidad y previenen su recurrencia.

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6.6. Revisión de la Información de Acciones correctivas y preventivas Gerente General  Las acciones correctivas se generan de la aplicación del análisis de problemas de acuerdo a los métodos disciplinarios o bien de la causa raíz de un problema o no conformidad identificada.  A través del análisis del resultado de las auditorías internas se asegura la implantación y la efectividad de las acciones correctivas, cuando así sea requerido.  Toda la evidencia generada en el proceso de acción correctiva es controlada de acuerdo al procedimiento para el control de los registros.  La información generada del proceso de acción correctiva es analizada en las juntas de revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

7.

ANEXOS Y REGISTROS NO APLICA

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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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Índice 1.

OBJETIVOS .......................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS .............................. ¡Error! Marcador no definido.

4.

DEFINICIONES ..................................................................................................... 3

5.

RESPONSABILIDADES ........................................................................................ 4

6.

DESCRIPCIÓN ..................................................................................................... 4

7.

ANEXOS Y REGISTROS ...................................................................................... 7

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1. OBJETIVOS Determinar la matriz direccional para la revisión formal del grado de cumplimiento del sistema de gestión de SST, con la finalidad de asegurar su continua adecuación y su eficacia. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la Organización y a todas las operaciones implicadas de la empresa. 3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.



Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.



Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la

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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú. 4.

DEFINICIONES  Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.  Revisión del Sistema: Evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión Integrado con respecto a los objetivos, metas y a la política de la empresa  Información: Datos que poseen significado  Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo, Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.  Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos.  Alta Dirección: Conformado por el Gerente General.  Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información.  Eficacia: Grado en que se realizan actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

5.

RESPONSABILIDADES

LA GERENCIA GENERAL  Fijar la fecha de la reunión.

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 Analizar los resultados de la auditoría interna.  Tomar las decisiones finales en cuanto a la mejora necesaria del sistema.  Definir (o redefinir) la política de seguridad y medio ambiente.  Aprobar los programas y analizar si los objetivos y las metas que son acordes con ellos.  Facilitar los recursos para mantener y desarrollar el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  Entendiendo por recursos el personal necesario, las tecnologías adecuadas (atendiendo a las mejores tecnologías disponibles a un coste razonable).  Garantizar el cumplimento de los requisitos legales y otros aplicables. SUPERVISOR SST  Comunicar, coordinar y fijar la fecha de la reunión con la gerencia para hacer la revisión.  Informar las falencias, aportar soluciones y tomar nota de las conclusiones.  En la reunión suministrar toda la documentación que corresponda. 6.

DESCRIPCIÓN a.

Recopilación de Información

a. Grado de cumplimiento de objetivos, metas y programas b. Resultados de las Auditorías internas y externas. c. Evaluación de requisitos legales y otros requisitos d. Retroalimentación de los clientes y comunicación con las partes interesadas externas. e. Cambios que podrían afectar al Sistema

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f.

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Recomendaciones para la mejora

g. Las Comunicaciones internas y externas de partes interesadas (pertinentes), Incluidas las quejas y reclamos h. El Desempeño del Sistema de la organización i.

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

j.

Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Alta Dirección.

k. Retroalimentación del cliente, relacionada al Sistema de Calidad b.

Convocatoria para la revisión El gerente general en coordinación con el Representante de la Alta Dirección,

convoca a intervalos no mayores a un año a los miembros de la Alta Dirección, para llevar a cabo la revisión del Sistema de SST. además podrá convocar a revisiones adicionales de acuerdo al desempeño del Sistema de Gestión. c.

Revisión por parte de la Alta Dirección.

Con la información mencionada en el ítem 6.1, se lleva a cabo la revisión y análisis de datos pertinentes a partir de la que se genera un documento de salida que identifica las decisiones y acciones tomadas (coherentes con la mejora continua) que pudieran tomarse con respecto a:

o

Cambios en la políticas

o

Cambios de objetivos y metas

o

Recomendaciones de mejora

o

Recursos y otros elementos

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Fecha de aprobación: 02/01/2020

Los informes se conservan a manera de registros por el RAD. d. Conclusiones y acciones de mejora. En el acta se detallarán los resultados de la reunión:  Adecuación y eficacia del sistema.  Acciones de mejora señalando el responsable y el plazo para ser llevadas a cabo.  Plan de formación en sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. e. Periodo Durante la revisión, al menos están presentes el Gerente General y/o el Representante de la Dirección, gerentes y los responsables de área. Los resultados de las revisiones incluyen:  La determinación de planeación de las mejoras al mismo sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y a los procesos clave; La planeación y el estado actual de las mejoras en la prevención de riesgos y mitigación de impactos ambientales con relación a los requerimientos de la normativa vigente;  Las necesidades de la provisión de recursos para asegurar y mejorar al sistema de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en las áreas, y la evaluación de necesidades de cambios en el Sistema de Gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, la política y objetivos de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 7. ANEXOS Y REGISTROS 

Acta de Revisión por Gerencia

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

ÍNDICE 1.

OBJETIVO ........................................................................................................................... 2

2.

ALCANCE ............................................................................................................................ 3

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................................................... 3

4.

DEFINICIONES .................................................................................................................. 3

5.

RESPONSABILIDADES .................................................................................................... 5

6.

DESCRIPCIÓN .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.

ANEXOS (REGISTROS) ................................................................................................... 9

1.

OBJETIVO

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

Establecer un procedimiento para el control de la documentación originada por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, para así asegurar la disponibilidad y la protección de la información; respecto a la elaboración, identificación, revisión, aprobación, distribución y actualización de los documentos de la empresa 2.

ALCANCE Se aplica a todos los procesos involucrados dentro de la empresa.

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad Requisito 4.4.5 Control de documentos.  Norma ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental Requisito 7.5 información documentada  ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de Calidad 7.5 información documentada

4.

DEFINICIONES

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

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Copia No Controlada: Copia impresa para fines de consulta y publicación por intranet. Copia Controlada: Documentos del SIG impresos y distribuidos en la en la organización, donde los responsables de su control se comprometen a notificar los cambios, actualizaciones y/o modificaciones a los poseedores de tales copias Documento Externo: Documento que es generado fuera., que debe ser controlado porque su aplicación tiene incidencia en la seguridad, salud en el trabajo Documento Interno: Son aquellos que han sido elaborados por la empresa, Documento Obsoleto: Documento que no es válido para ser utilizado en ningún proceso del Sistema Integrado de Gestión, debido a que se han generado nuevas versiones. Está identificado con el sello “Documento Obsoleto”. Documento

operativo:

Documento

que

describe

las

actividades

operacionales conocido como Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información. Información: Datos que poseen significado. Copia Física: Es todo documento que se encuentra impreso.

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

5.

RESPONSABILIDADES A. Gerente General: 

Aprueba los documentos.



Revisar el Manual sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y los procedimientos de seguridad y medio ambiente.



Velar por la adecuada distribución de los Documentos del sistema.



Distribuir las copias controladas de los Documentos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como retirar las versiones obsoletas de dichos documentos tras una nueva edición.



Revisar y actualizar el Listado de documentación interna de la Organización.

B. Supervisor SST: Responsable del Sistema GSST: 

Identifica, revisa y distribuye los documentos.



Conserva listas de normas de aplicación.



Mantiene actualizadas las copias controladas.

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

Fecha de aprobación: 02/01/2020

Mantiene actualizado en el servidor, la copia informática de los documentos de Gestion.

Los colaboradores tienen la obligación de cumplir los procedimientos que le sean asignados.

6. DESCRIPCIÓN A.

Identificar,

revisar,

planear

cambios

e

incorporar

nuevos

documentos al SIG. El Gerente de CODECOMFE HNOS S.R.L., identifica, revisa, planea e incorpora los cambios solicitados o necesarios a la estructura documental, evalúa e incorpora nuevos documentos que requieran actualizarse o agregarse al SIG, todo en estricto apego a este procedimiento y a lo establecido en el Sistema de Gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el procedimiento Control de Cambios. El responsable de Gestión de Calidad identifica los documentos con un número y/o código de acuerdo a lo siguiente:

CODIGO

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LOGO O NOMBRE

TITULO

Estructura Documental en la Dirección General de Administración:

Fecha de aprobación:

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

 Procedimientos  Planes y Programas  Registros La identificación de la Documentación es como sigue:  Los procedimientos se identifican con las letras P seguido de una letra en mayúscula según el área que corresponde

y dos números que serán

correlativos.  Instructivos, Registros, Reglamentos, planes se identifican con la su respectiva abreviatura, y tres números que serán correlativos, hasta completar la cantidad de formatos existentes.

Las responsabilidades para la documentación es la siguiente: Descripción

Aprobación

Política

Gerente General

PASSO

Gerente General

Procedimiento de Gerente General Gestión Procedimiento

Jefe de Operaciones

Escrito de Trabajo Seguro Planes

Gerente General

Programas

Gerente General / área de Seguridad

Otros

Según tipo de documento

o Generar y/o actualizar documentos. El Responsable de SST, debe generar y actualizar todas las documentaciones pertinentes.

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Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Fecha de aprobación: 02/01/2020

o Autorizar y controlar los cambios. El Responsable del Sistema de Gestión Integral solicita la autorización de los cambios y procede a su control. o Actualizar expediente de control de cambios, lista maestra y la versión documental. El Responsable del SIG, actualizará los expediente del control de cambios, así como la lista maestra de documentos y por último la versión electrónica de la documentación del SIG. o Informar los cambios en la estructura documental. El Responsable del Sistema de Gestión Integral informa al grupo operativo de seguridad, ambiente y a las autoridades correspondientes de los cambios realizados en la estructura documental. o Prevenir el uso de documentos obsoletos. El Responsable de SST y el líder del proceso concentran los documentos que pierden vigencia a consecuencia de actualizaciones o cambios y proceden a marcar como “DOCUMENTO OBSOLETO.” o Documentación de Origen Externo. La documentación externa recibida, que sea de interés o que deba utilizarse como referencia para la elaboración de documentos o realización de actividades del Sistema.

7. ANEXOS , REVISIONES Y REGISTROS NO APLICA

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Procedimiento de Carga, Transporte y Descarga de Cemento

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PROCEDIMIENTO DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE CEMENTO

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Procedimiento de Carga, Transporte y Descarga de Cemento

Fecha de aprobación: 02/01/2020

ÍNDICE 1.

OBJETIVO ............................................................................................................. 2

2.

ALCANCE.............................................................................................................. 3

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................................. 3

4.

DEFINICIONES ..................................................................................................... 3

5.

RESPONSABILIDADES ........................................................................................ 4

6.

DESCRIPCIÓN ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.

ANEXOS (REGISTROS) ..................................................................................... 14

1.

OBJETIVO

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Procedimiento de Carga, Transporte y Descarga de Cemento

Fecha de aprobación: 02/01/2020

Establecer los lineamientos necesarios para ejecutar las actividades que requiere el proceso de carguío de cemento, garantizado la integridad física de los colaborados y del medio ambiente. 2.

ALCANCE Aplica para las actividades necesarias a realizar para la carga, transporte y descarga de cemento dentro de las instalaciones de la empresa minera.

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería / Obligaciones de los Supervisores (Art. 38° y 39°) / Obligaciones de los Trabajadores (Art. 44°, 45°, 46°, 47°, 48° y 49°).



Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento DS 005:2012-TR y Modificatorias.



DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero



Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).

4.



DS 024-2016, Art. 396 – Transporte en superficie.



DS 040-2008, El Conductor y el uso de la Vía.

DEFINICIONES

Transporte: Es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y

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que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. Los lentes de seguridad Goggle: Gear para Lexa (contra Polvo) están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de Lentes. Cemento: es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto. 5.

RESPONSABILIDADES

Gerente General 

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y operativas asociadas al presente procedimiento.



Controlar que este procedimiento sea difundido a toda la organización



Identificar los cargos o especialidades que estén más expuesto al peligro de fatiga asegurando la capacitación respecto a los efectos de la fatiga



Ampliar el procedimiento de control de fatiga a aspecto operacionales propios de la empresa, asimismo aportar creativamente con iniciativas que apunten al control de la fatiga entre los trabajadores.

Supervisor SST 

Capacitar al personal respecto del presente procedimiento.

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

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Apoyar la coordinación entre las áreas involucradas en este procedimiento.



Asesorar a la línea de mando respecto a este procedimiento



Controlar el cumplimiento de este procedimiento de fatiga



Asegurar que estos temas sean incorporados en los cursos de inducción HSEC



Asegurar

campañas

permanentes

con

registro

auditable

para

concientizar a los trabajadores sobre los riesgos que produce la fatiga. 

Difundir entre todos los funcionarios de la organización el procedimiento



Asegurar que los empleados bajo su supervisión cumplan con el procedimiento de prevención contra la Fatiga.



Instruir y re – instruir en los casos necesarios al personal a cargo sobre el presente procedimiento.

Conductor. 

Debe cumplir con todas las recomendaciones que e indican en el procedimiento y participar activamente con el Procedimiento

6. DESCRIPCIÓN 6.1 CARGA A.

Inspección y verificación de la unidad:



Inspección preventiva de la unidad check list para inicio de tránsito.



Manejo defensivo ante cualquier actividad.



Cumplir con la hoja de ruta.



Respetar las normas de tránsito y reglamentos de conducción.



El conductor se registra en garita de YURA y presenta toda la documentación

concerniente

a

la

carga,

a

la

unidad

y

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documentación del conductor para el ingreso. 

Uso obligatorios de EPP básico.



Uso obligatorio de los tres puntos de apoyo.

B. 

Traslado de unidades vacías a balanza para su pesado: La unidad se dirige a la balanza de YURA para su respectivo pesado, esta actividad se realiza respetando y cumpliendo el reglamento interno de tránsito.



Manejo defensivo ante cualquier actividad.



Cumplimiento de la hoja de ruta.



Respetar las señalizaciones y reglamentos de conducción de YURA.



Regular la velocidad de acuerdo a las circunstancias (condiciones de la vía, visibilidad, clima).



La unidad debe tener las luces y circulina encendidas durante todo el trayecto, en caso de accidente o desperfecto mecánico el conductor informará a Centro de Control YURA, Gestor de Operaciones o área de Seguridad Raciemsa (flujograma de comunicación YURARACIEMSA).



C. 

Uso de EPP básicos según requerimiento de YURA.

Tránsito interno en YURA hacia zona de carguío: Después del pesado, la unidad se traslada al punto de carguío (planta), cumpliendo el reglamento Interno de tránsito de YURA.



Manejo defensivo ante cualquier actividad.



Cumplimiento de la hoja de ruta.



Respetar las señalizaciones y reglamentos de conducción de YURA.



Regular la velocidad de acuerdo a las circunstancias (condiciones de la vía, visibilidad, clima).

 D. 

Uso de EPP básico Ingreso y estacionamiento de unidad en el chute de Carguío: El conductor antes de realizar las maniobras de estacionamiento en balanza (zona de carguío / chute) deberá verificar que se encuentre

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libre y esperar la orden de ingreso al chute por parte del operador de la planta. 

Respetar las señalizaciones y reglamentos de conducción.



Uso de EPP específico (traje nivel C, uso de respirador).

B.

Tránsito interno en YURA hacia balanza para su pesada unidad cargada:



Después del cargado de la unidad en el chute de carguío, el vehículo se traslada a balanza cumpliendo el reglamento Interno de tránsito de YURA



Manejo defensivo ante cualquier actividad.



Cumplimiento de la hoja de ruta.



Respetar las señalizaciones y reglamentos de conducción de YURA.



Regular la velocidad de acuerdo a las circunstancias (condiciones de la vía, visibilidad, clima).

 C.

Uso de EPP básico a la labor. REQUISITOS Y RESTRICCIONES Está Prohibido



Conducir sin licencia interna.



Conducir con licencia vencida.



Hablar por celular cuando el conductor realice maniobras de manejo.



Ingerir alimentos dentro de cabina de unidad.



Ingresar a planta sin autorización.



Realizar proceso de carguío sin autorización e inducción previa. Es obligatorio:



Cumplir con el reglamento de transporte de mercancías.



Cumplir el reglamento interno de tránsito (YURA).



Respetar al usuario de la vía.



Respetar al peatón.



Respetar las señales de tránsito.



Cumplir con lineamientos de seguridad y salud ocupacional (YURA).

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

Brequear la unidad en zonas de pendiente positiva y negativa.



Mantener distancias seguras en la conducción de unidades.



Reportar a su Supervisor cualquier incidente dentro o fuera de las instalaciones.



Cumplir con la verificación de unidad y verificación de los Operadores (check list).

6.2. TRANSPORTE Inspección y verificación de la unidad: 

Inspección preventiva de la unidad check list para inicio de tránsito.



Manejo defensivo ante cualquier actividad.



Cumplir con la hoja de ruta.



Respetar las normas de tránsito y reglamentos de conducción.



El conductor se registra en garita de YURA y presenta toda la documentación concerniente a la carga, a la unidad y documentación del conductor para la salida.



Uso obligatorios de EPP básico.



Uso obligatorio de los tres puntos de apoyo.

Tránsito externo de YURA a PROYECTO QUELLAVECO : 

El manejo es siempre por el lado derecho de la vía.



Los conductores deberán portar su licencia de conducir emitida por MTC y su autorización de manejo interno emitido por MYSRL de ser el caso.



Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.



El uso de teléfono celular solo está permitido usando el hands free, si no cuenta con este dispositivo, ubicarse en un sobre ancho de la vía de manera segura para utilizar el celular.



Todo cambio de dirección debe anunciarse con 40 metros de anticipación con las luces para tal fin.



Nunca adelante en las proximidades (50 metros) de una intersección ni en zonas ciegas.

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

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El estacionamiento en las vías no está permitido, salvo en emergencias y colocando señalización (conos, triángulos, etc.).



Respete el Derecho de Paso y la Prioridad Vehicular.

Los límites de velocidad establecidos son De Yura a PROYECTO QUELLAVECO y viceversa:               

La velocidad máxima es de 70 Km/h en cualquier vía, donde no se indique otra. En vías bajo mantenimiento, zonas de construcción y controles de seguridad, la velocidad máxima es 30 Km/h. En condiciones de clima adverso, de limitaciones en la visibilidad o mal estado aplique manejo defensivo. Respete la señalización. Dentro del emplazamiento, las luces delanteras deberán mantenerse encendidas en todo momento. Los peatones y los animales tienen derecho de paso. Durante la noche, al aproximarse y/o seguir a un vehículo a menos de 200 metros, se deberá utilizar luces bajas. Seguir las indicaciones del personal de Tránsito. Toda carga transportada en vehículos o equipo debe estar debidamente asegurada. Si está trabajando o circulando alrededor de equipos pesados, establezca siempre contacto visual con el operador del equipo. No se coloque nunca en las zonas ciegas de los equipos. Hágalo siempre donde lo vea el operador y establezca contacto visual con él. Antes de retroceder toque 3 veces la bocina y antes de avanzar tóquela 2 veces. En ambos casos espere 5 segundos antes de iniciar el movimiento. Si por alguna razón debe estacionarse en un lugar diferente a la zona de parqueo prenda sus luces de estacionamiento. Nunca se estacione de manera que deba bajar o subir cerca del lado de un talud. Puede quedar atrapado o golpeado por un desprendimiento. No está permitido doblar en “U” ni estacionarse en las vías, salvo por emergencias.

REQUISITOS Y RESTRICCIONES: Está prohibido: 

Conducir sin licencia.



Conducir con licencia vencida.



Hablar por celular cuando el conductor realice maniobras de manejo.



Ingerir alimentos dentro de cabina de unidad.



Realizar proceso de carguío sin autorización e inducción previa. Es obligatorio:

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

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Seguir con el Plan de contingencia de Fatiga y Somnolencia; para evitar cansancio en ruta y ayudar a que se pueda respetar el descanso de los conductores.



Cumplir con el reglamento de transporte de mercancías.



Respetar al usuario de la vía.



Respetar al peatón.



Respetar las señales de tránsito.



Cumplir con lineamientos de seguridad y salud ocupacional



Brequear la unidad en zonas de pendiente positiva y negativa.



Mantener distancias seguras en la conducción de unidades.



Reportar a su Supervisor cualquier incidente dentro o fuera de las instalaciones.



Cumplir con la verificación de unidad y verificación de los Operadores (check list)

6.3 DESCARGA Presentación de documentos en garita PROYECTO QUELLAVECO: 

El conductor se registra en garita de PROYECTO QUELLAVECO y presenta toda la documentación concerniente a la carga, a la unidad y documentación del conductor para el ingreso.  Uso de EPP básico para la labor. Ingreso de unidades al patio:  Previa programación del área de Tráfico, las unidades ingresarán a campamento PROYECTO QUELLAVECO, respetando las señales de tránsito, las normas de seguridad interna y el reglamento interno de tránsito. 

Las unidades se estacionarán de retroceso en forma ordenada según orden de llegada, en patio N°1 estacionamiento asignado para ser registrados por seguridad, el conductor usará en todo momento sus EPPs básicos (Chaleco, lentes, casco y guantes), bajará de la unidad manteniendo los 3 puntos de apoyo, colocará sus tacos y conos de seguridad.



El vigilante de turno verificará la documentación del conductor y de la unidad, realizando el check list respectivo.

Pesado de la unidad (cargado y descargado):

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

La unidad se dirige a la balanza de PROYECTO QUELLAVECO para su respectivo pesado. Esta actividad se realiza respetando y cumpliendo el reglamento interno de tránsito de PROYECTO QUELLAVECO.



En esta actividad se revisa los precintos de seguridad y se verifica su conformidad con la guía de remisión.



Uso de EPP básico.

Traslado al punto de descarga y retorno: 

Después del pesado, la unidad se traslada al punto de descarga (procedimiento concentrador), cumpliendo el reglamento Interno de tránsito de PROYECTO QUELLAVECO.



Uso de EPP básico.

Ubicación en áreas de descarga y coordinación con área responsable: 

En coordinación con el supervisor de turno en el silo de cemento según procedimiento de PROYECTO QUELLAVECO, la unidad granelera se estaciona en retroceso, señalizando su área (conos de seguridad), y brequeando su unidad, colocándolos tacos correspondientes.



Uso de EPP básico.



Conectar y desconectar mangueras de aire y mangueras de descarga de cemento:



El conductor retira las tapas de los acoples, tanto de la línea de descarga de cal, así como de la línea de ingreso de aire.



El conductor sube a la unidad granelera a verificar que las tapas de carguío se encuentren herméticamente cerradas.



El conductor en conjunto con el supervisor de descarga de PROYECTO QUELLAVECO verificará que las mangueras estén correctamente conectadas y aseguradas, que las cadenas de aseguramiento tanto de la manguera de línea de aire como de la manguera de descarga de cal estén bien enganchadas en caso ocurra un desacople en pleno proceso de descarga.



Uso de EPP específico (Traje tipo C, mascara media cara con filtros 7093, Guantes de cuero, arnés de cuerpo entero y línea de vida).

Presurización de la unidad granelera (bombona); línea de aire:

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

Una vez conectada la manguera de línea de aire se inicia la presurización de la bombona, en coordinación con el operador de descarga de PROYECTO QUELLAVECO.



El conductor controla y monitorea la presión de aire en la bombona de 1.5 a 1.8 bar, también verificará posibles fugas de aire, como malos acoples en la presurización.



Debe existir comunicación permanente con el personal de descarga de PROYECTO QUELLAVECO en caso ocurra fugas de aire o excesos de presión, parar el proceso, controlar la fuga y reiniciar la presurización de la unidad granelera (bombona).



EPP específico (Traje tipo C, máscara MEDIA CARA con filtros 7093, guantes de cuero).

Verificación de fugas y trabas en la descarga de cemento 

Una vez iniciado la presurización de aire en la unidad granelera, el conductor debe verificar que los acoples de descarga, tapa superior de la unidad granelera no presente posibles fugas, y de ser así avisar al personal de descarga de PROYECTO QUELLAVECO para detener el proceso de descarga y tomar las medidas correspondientes.



En el caso de producirse en la unidad granelera trabas en la descarga, se paraliza el proceso y se ejecuta suaves golpes con el martillo de goma en las posibles zonas de atoramiento del producto.



EPP específico (Traje tipo C, mascara MEDIA CARA con filtros 7093, Guantes de cuero, arnés cuerpo entero y línea de vida).

Despresurizar la bombona y verificación de descarga: 

Terminado la descarga, el conductor procede a despresurizar la granelera abriendo todas las llaves de descarga de todos los compartimentos hasta que la presión baje a “0”, luego abre la llave primaria de alivio (parte baja de la granelera) para luego desconectar primero la manguera de aire y posterior la manguera de descarga, tapa los acoples y finaliza el proceso.



EPP específico (Traje tipo C, mascara MEDIA CARA con filtros 7093, Guantes de cuero.

7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 7.1. Tracto con Bombona.

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7.2.

Herramientas Cantidad

2

Material para Primera Respuesta Conos de seguridad de 18” con cinta reflectiva de 5” de color blanco Triángulos de seguridad

1

Extintor tipo PQS vigente de 12 kg

1

1

Botiquín de primeros auxilios Juego de herramientas básicas como: Juego de llaves, alicates, desarmadores, entre otros. Linterna de mano a pilas

1

Cable para carga de batería

2

1

1

Cuñas de madera con agarradera pintados de color amarillo Circulina o luz estroboscópica

1

Cable de acero de remolque

1

Pico y lampa

2

7.3.

Paginas

Kit de emergencia con que cuentan las unidades.

Botiquín Cantidad

Material para Primera Respuesta

10

Curitas

2

Apósito 5”x 9”

1

Algodón

1

Gasa estéril 3” (sobre

1

Esparadrapo ½ “

3 Pares

Guantes de látex (talla 7)

1

Vendaje Triangular

1

Tijera de trauma

2

Venda elástica o de gasa 4”

1

Venda elástica o de gasa 2”

1

Manta aluminizada – manta polar

1

Collarín cervical regulable

1

Gasa de quemadura (Jelonet)

1

Solución yodada 10% (Isodine solución)

1

Oftalirio gotas

5

Bolsas plásticas sellables

1

Mascara de Silicona para RCP

7.4 Equipos de protección personal

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

Máscara media cara



Lentes goggle



Filtros 7093-100



Traje nivel C 2000



Maletín de Primera respuesta



Arnés cuerpo entero



Línea de vida (mina)



Chaleco de seguridad



Zapatos de seguridad



Guantes de cuero, nitrilo.



Casco tipo jockey

NO APLICA

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8. ANEXOS

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Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

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INDICE 1.

OBJETIVO ................................................................................................................................. 3

2.

ALCANCE .................................................................................................................................. 3

3.

NORMATIVA ............................................................................................................................. 3

4.

DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3

5.

RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 3

6.

DESCRIPCION ......................................................................................................................... 4

7.

ANEXOS .................................................................................................................................... 4

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Procedimiento de Abastecimiento de Combustible

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1. OBJETIVO Realizar un procedimiento que establezca los pasos necesarios para realizar el abastecimiento de combustible, previniendo los peligros y riesgos de esta tarea.

2. ALCANCE Aplica para todas las unidades de la empresa.

3. NORMATIVA  Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.  Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. Aprueban Formatos Referenciales con la Información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (14 de Marzo del año 2013). Aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

4. DEFINICIONES ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos y equipos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.

5. RESPONSABILIDADES GERENTE GENERAL

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

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Facilitar todos los recursos necesarios. JEFE DE OPERACIONES



Formula todos los requerimientos de personal. SUPERVISOR DE SST



Encargado de evaluar los Riesgos e identificar los peligros.



CONDUCTOR Realizar el abastecimiento de combustible de acuerdo a lo estipulado en el presente procedimiento

6. DESCRIPCION 

Planificar abastecimiento de combustible



Estacionar el Tracto a 20 m del grifo



Entrar al grifo a 10 km/h, previa verificación que no haya ningún vehículo y/o el encargado de la orden de entrada.



Apagar el motor, enganchar la unidad y retirar la llave de contacto.



Abrir tapa de tanque de combustible



Esperar abastecimiento de combustible al tanque in situ.



Verificar cantidad abastecida en el Boucher.



Asegurar la tapa de tanque y cerrar bien la tapa de combustible



Verificar de que alrededor del vehículo no se encuentre ninguna persona o animal.



Verificar que no se esté derramando combustible.



Retirarse del grifo

7. ANEXOS  No aplica

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SSOMA-P-08 Procedimiento de Cambio de Neumáticos

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Procedimiento de Cambio de Neumáticos

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INDICE 1.

OBJETIVO ................................................................................................................................. 3

2.

ALCANCE .................................................................................................................................. 3

3.

NORMATIVA ............................................................................................................................. 3

4.

DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3

5.

RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4

6.

DESCRIPCION ......................................................................................................................... 5

7.

ANEXOS .................................................................................................................................... 6

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1. OBJETIVO

Establecer las pautas que debe de cumplir en forma obligatoria el personal de la empresa en los trabajos de “CAMBIO DE NEUMATICOS DE LAS UNIDADES”; para así salvaguardar la integridad física de los trabajadores y equipos, de tal forma que se realice un trabajo de calidad

2. ALCANCE El procedimiento es aplicable a los trabajadores de la empresa que realizarán trabajos definidos en el presente PETS.

3. NORMATIVA  Ley N˚ 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Agosto del año 2011). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚005-2012-TR: Reglamento de la Ley N˚ 29783. (20 de Abril del año 2012). Promulgada por el Congreso de la República del Perú.  Ley N˚ 30222. Ley que modifica a la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (11 de Julio del año 2014). Aprobada por el congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N˚ 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N˚005-2012-TR. (09 de Agosto del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Decreto Supremo N˚010-2014-TR. Normas Complementarias para la adecuada Aplicación de la Única Disposición Transitoria de la Ley N˚ 30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20 de Setiembre del año 2014). Aprobada por el Congreso de la República del Perú.  Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. Aprueban Formatos Referenciales con la Información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (14 de Marzo del año 2013). Aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

4. DEFINICIONES Transporte: Es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los

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últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. Los lentes de seguridad Goggle: Gear para Lexa (contra Polvo) están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y seaplican los criterios para la selección de Lentes. Cemento: es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto.

5. RESPONSABILIDADES Gerente.    

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y operativas asociadas al presente Procedimiento Asignar recursos para la ejecución de las actividades Supervisor de SST Capacitar al personal respecto del presente procedimiento. Instruir y re – instruir en los casos necesarios al personal a cargo sobre el presente procedimiento. Conductor.



Debe cumplir con todas las recomendaciones que e indican en el procedimiento y participar activamente con el procedimiento

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6. DESCRIPCION  Coger las herramientas necesarias y la rueda de repuesto. 

Como precaución familiarizarse con el uso de la Gata y cada una de las herramientas.



Calce la rueda opuesta en diagonal a la rueda a cambiar para evitar que el vehículo pueda rodar mientras este elevado con el gato.



Cuando bloquee la rueda la rueda, coloque en bloque en la parte anterior de una de las ruedas delanteras o detrás de una de las ruedas traseras.



Extracción del embellecedor de la rueda (en algunos modelos haciendo palanca con el extremo biselado de la llave de ruedas.



Afloje de las tuercas de la rueda, gire las tuercas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Para conseguir un efecto de palanca al máximo, colocar la llave en la tuerca de forma que la manivela quede en la parte derecha, Sujetar la llave cerca al extremo de la manivela y tirar de esta hacia arriba, tener cuidado que la llave no resbale y se salga de la tuerca.



No utilice nunca aceite ni grasa en los pernos o en las tuercas. También podrían aflojarse las tuercas y hacer que se salieran las ruedas, con el consiguiente riesgo de accidentes graves o muerte.



Coloque el gato en el anclaje correcto.



Modelos con tracción a las dos ruedas. Delante - Debajo del carril lateral. Detrás - Debajo del alojamiento del eje trasero.



Modelos con tracción a las cuatro ruedas Delante – Debajo del travesaño. Detrás - Debajo del alojamiento del eje trasero.



Asegurarse que el gato este sobre una superficie plana y firme.



Después de comprobar que no hay nadie en el vehículo, elévelo lo suficiente como para poder montar la rueda a cambiar.

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Para alzar el vehículo, introduzca el extremo de la manivela del gato (si no está muy apretado) y gírela en sentido de las agujas del reloj con la llave de tuercas de rueda, asegurándose de que la llave permanezca bien sujeta a la alargadera de la manivela del gato. En el momento en que el gato toque el vehículo y comience a alzarlo, vuelva a comprobar si está bien colocado.



No se meta nunca debajo del vehículo cuando está apoyado solamente en El gato.



Quite las tuercas de la rueda y cambie el neumático.



Antes de colocar la rueda elimine la corrosión de las superficies de montaje



Con un cepillo de alambre o similar. Si instala la rueda sin que haya un buen Contacto entre las partes metálicas de las superficies de montaje, las tuercas Las tuercas acabarían aflojándose y, con el tiempo, la rueda se saldría durante La conducción.



Una vez cambiado el neumático, vuelva a instalar las tuercas de la rueda (extremo biselado hacia adentro) y apriételas a mano lo antes posible. Empuje El neumático y compruebe si puede apretarlas más.



No utilice nunca aceite ni grasa en los pernos o en las tuercas



De hacerlo las tuercas podrían quedar demasiado apretadas y los pernos Podrían dañarse, también se podrían aflojarse las tuercas y hacer que se Salieran las ruedas, limpie los pernos y tuercas de cualquier residuo de Aceite o grasa. Gire el extremo de la palanca de maniobra de gato con las extensiones en el Sentido contrario al de las agujas del reloj para bajar el vehículo asegurándose de que la palanca no se sale de las extensiones.



Para apretar las tuercas, se utilizara únicamente la llave de ruedas y gírela En sentido de las agujas del reloj.



Compruebe la presión del neumático que acaba de cambiar.



Guarde todas las herramientas, el gato y el neumático cambiado en su sitio

7. ANEXOS  NO APLICA