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• Ronald Quispe

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SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Elemento 6 PIERINA

ESTANDAR DE CONTROLES DE CONTRATISTAS

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1.0 OBJETIVO Tener un programa que establezca y asegure un mismo idioma en las actividades de todos los contratistas al interior de sus actividades en la Minera, con lo que se logrará controlar las condiciones y actos subestandares y logren eliminar estándares deficientes. Otro objetivo que se busca cumplir es que los contratistas de la minera asuman sus propias responsabilidades respecto del cumplimiento de los estándares de Seguridad, Salud Higiene y Gestión Ambiental, y que están señalizadas en el Manual de la Minera en cada uno de sus procedimientos, los mismos que serán entregados al momento de celebrar el contrato correspondiente 2.0 CONCEPTOS Empresa Contratista •

Se le considera con esta denominación a cualquier Organización o compañía, empresa o persona natural o jurídica que no es un empleado de la minera respectiva, los mismos que han firmado un contrato de prestación de servicios para realizar una actividad específica para la minera.

Representante Autorizado de la Minera •

Se denomina así a la persona que representa a la minera y administra los alcances de un trabajo determinado con la contratista en su cotidiano actuar al interior de las instalaciones de la minera.

•

En este rubro se consideran representantes a los asesores legales, operativos y de seguridad industrial, dependiendo de la acción que planteen en su observación.

Representante Autorizado de la Contratista •

Se denomina de esta manera a la persona o representante de la contratista que tendrá contacto directo con los representantes de la minera, o también denominada cliente.

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3.0 COMPROMISOS Empresa Contratista •

Esta organización deberá cumplir como mínimo con los procedimientos estipulados en el manual de Seguridad e Higiene Industrial y el correspondiente de medio ambiente con sus respectivas correcciones elaborado por la minera

•

Deberá cumplir con los Reglamentos gubernamentales del Perú en lo que se refiere al Ministerio de Energía y Minas Transportes como los correspondientes a medio ambiente.

•

Debe ser una de sus principales preocupaciones de proporcionar y asegurarse del uso del apropiado EPP.

•

Es uno de sus principales Compromisos asegurarse del concurso de un profesional de la seguridad e higiene industrial y gestión ambiental en su organización al interior de sus actividades en la minera antes de sus respectivas movilizaciones en cada una de las obras a ejecutar.

•

Otro de sus Compromisos es el de asegurarse que todo su personal deben estar completamente capacitados adecuadamente y así puedan desarrollar sus actividades en forma apropiada de acuerdo a los estándares y procedimientos.

•

Es uno de sus Compromisos evacuar las partes no utilizadas así como los sobrantes y desechos de todo tipo al lugar correcto en el emplazamiento sin mezclar los peligrosos con los no nocivos a la salud y al medio ambiente.

•

Debe ser consciente que el incumplimiento de los estándares lo someterá a sanciones de acuerdo a la selección y gestión de los contratistas..

•

Si la empresa contratista de carácter natural o jurídica no cumple con las normas anteriormente descritas en el manual de estándares y procedimientos la minera corregirá las condiciones subestandares y realizara el cobro correspondiente de su valorización, este ultimo aspecto deberá estar figurando en las cláusulas de su respectivo contrato.

Representante del Propietario •

Es de responsabilidad de la contratista hacer del conocimiento a su representante que es el responsable directo del cumplimiento de los

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estándares de seguridad y gestión ambiental de su organización en forma directa así como del propietario o la Minera. •

Es uno de sus Compromisos el hacer cumplir en todas las fases de sus programa de obra el cumplimiento de los manuales de Seguridad Medio Ambiente y Salud Ocupacional en forma oportuna..

•

Otro de sus Compromisos es el de revisar todos los informes de estadísticas e investigaciones de incidentes y accidentes de su organización hacia la minera o propietario.

•

Adopta o asume el Compromiso de hacer cumplir y desarrollar todas las responsabilidades asumidos contractualmente de todas las actividades inusuales y peligrosas.

Departamento de Contratos •

Asegurar que se incluya una copia de los requerimientos de Seguridad y Gestión Ambiental del Contratista de la Minera como parte de todos los contratos que requieren que los contratistas trabajen en la propiedad de la minera

•

Verificar la revisión y las expectativas de seguridad y medio ambiente con todos los contratistas antes de empezar los trabajos en el emplazamiento de la minera que garanticen una aplicación adecuada y segura.

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional •

El Gerente o Superintendente de Control de Perdidas (Seguridad e Higiene Industrial) y Gestión Ambiental de la Minera será la responsable o la que esta designe de revisar y aprobar el plan de seguridad y gestión ambiental de la contratista antes de dar el visto bueno al contrato correspondiente.

•

Seguridad e Higiene Industrial y gestión ambiental monitoreará y recopilará los informes correspondientes de investigación de todos los accidentes.

•

En su momento y de acuerdo a procedimiento se reunirán el supervisor de Seguridad o en mejor criterio el superintendente con el supervisor de seguridad de la contratista para verificar que todas las medidas correctivas se concluyeron.

•

La Supervisión y/o superintendencia de seguridad del área correspondiente expondrán las disposiciones de esta política a los

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contratistas antes de que se inicie el trabajo durante una conferencia con dichas empresas contratistas que se realizara antes de la construcción. •

La supervisión de seguridad industrial del área realizará en forma rutinaria recorridos, observaciones e inspecciones que garanticen el cumplimiento de los estándares y procedimientos de la minera y que van de acuerdo con los reglamentos del Perú en el sector de la minería.

•

La supervisión de seguridad industrial revisara personalmente todos los accidentes presentados por el contratista.

•

Las superintendencias de Seguridad e higiene Industrial y la de Gestión Ambiental del área conducirán y documentaran mensualmente las reuniones correspondientes con la finalidad de revisar los asuntos propios de sus disciplinas con los contratistas.

•

Los Lideres de Seguridad y Gestión Ambiental evaluaran las sanciones del contrato la reducción de los bonos y recomendará la resolución del contrato en la medida en que se requiera y se aplicara los criterios adecuados de acuerdo a procedimiento. Sanciones del Contrato -

Infracciones Menores

Por ejemplo cuando se excede de 10 a 20 kph sobre el límite de velocidad, no obedecer las señales de transito, no usar EPP, no cumplir con las normas del emplazamiento, no presentar los informes de incidentes o accidentes a tiempo, todos estos puntos y otros semejantes estarán en el rango de hasta los $ 100 USD por infracción. -

Infracciones Serias

En este aspecto están consideradas las infracciones de transito serias tales como exceder los 20 kph por sobre el limite de velocidad permitida, no obedecer las normas de transito u otras normas de seguridad de la minera que resulten o pudieran haber resultado en un accidente, presentar un informe con una tardanza de hasta dos semanas, etc. La multa será de hasta $ 2,500 por infracción. -

Infracciones Graves

Se consideran todas aquellas violaciones de velocidad del cual resulta o podrían resultar un accidente bajo circunstancias Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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levemente diferentes, en un daño mayor para las personas, daños materiales, o en los procesos; por ejemplo el uso de herramientas hechas a mano o comúnmente llamadas hechizas o en pésimas condiciones. El equipo sin cubierta de seguridad o dispositivos de protección, trabajos en condiciones de alto riesgo sin protección o actuar sin seguir un procedimiento, de igual manera realizar trabajos con personal sin que estos hayan recibido el debido entrenamiento estipulado por la ley, ordenar a los empleados a realizar su trabajo sin respetar su tiempo de descanso, y otras infracciones mayores a los estándares de la minera como no reportar de inmediato (dentro de los 60 minutos siguientes) cualquier Incidente que ocurra. El incumplimiento de reportar las horas hombre dentro de las siguientes 48 hrs. Luego de finalizado el mes (26 de cada mes). Destrucción de materiales o dispositivos de seguridad. No respetar el cronograma de voladura para evacuación, transito en áreas prohibidas y retirar artículos de la mina sin autorización. No llevar a las victimas de un Incidente con daño al tópico o Policlínico, o trabajadores bajo los efectos del alcohol o las drogas prohibidas. Estas infracciones mayores tendrán sanciones de hasta $ 5,000 USD por violación Nota: -

Los decesos ocasionaran una reducción de 20% de los beneficios o un mínimo de $ 5,000 USD (el que sea mayor) con respecto al beneficio general del contratista, si no existe un beneficio, entonces se impondrá una sanción de $ 5,000 USD para los contratistas cuyos empleados sufran accidentes de consecuencias fatales mientras se encuentran trabajando en un proyecto de la minera..

-

Los accidentes que ocasionan tiempos perdidos tendrán como resultado una reducción de 5% en los beneficios o un mínimo de $ 500 USD, el que fuera mayor

Además se aplicaran las siguientes deducciones a los beneficios o a la irrevocabilidad del contrato sobre la base del cumplimiento del contratista con respecto a los requerimientos de control de perdidas en la minera para presentar charlas sobre seguridad, observaciones, inspecciones y Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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cumplimiento en el uso del Equipo de Protección Parcial. A continuación se adjunta una tabla para verificar en función del cumplimiento. Porcentaje de Cumplimiento 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 Menos de 50

Porcentaje de Reducción de Beneficio o 10Sanción ó $ 1,000 15 ó $ 2,000 20 ó $ 5,000 30 ó $ 8,000 50 ó $ 10,0000

Cualquier de las infracciones que sobrepasen los $ 10,000 USD su aplicación dependerá de la aprobación de la Gerencia General de la Minera. El Gerente de Seguridad y Medio Ambiente enviará la notificación de la multa a Contabilidad, Contratos y a la empresa contratista correspondiente con la relación de los aspectos que motivaron esta decisión (causas básicas de los eventos o accidentes ocasionados). Administración y contratos administrarán lo descuentos a dicha organización así como los cargos correspondientes. 4.0 RECOMENDACIONES Selección de las Empresas Contratistas Antes de la Licitación 1. Uno de los estándares del programa de la minera en el rubro contratistas es la capacidad para evaluar el desempeño de seguridad anterior de la empresa contratistas. Los departamentos de Control de Pérdidas y Proyectos de la minera deberán completar esta evaluación. 2. Las Empresas Contratistas que se presenten a las respectivas licitaciones para realizar trabajos en las respectivas instalaciones de la minera serán evaluados con respecto al desempeño en seguridad. El objetivo de esta evaluación es distinguir a las organizaciones con mejor desempeño de las representaciones marginales, así como ofrecer una base real para las interrelaciones de trabajo continuas. Se dará preferencia a las que demostraron capacidad para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, y las organizaciones que han demostrado problemas de seguridad en el pasado pueden ser excluidos de la licitación. 3. Antes de la conferencia previa a la licitación las organizaciones postores deben presentar lo aspectos siguientes al representante del propietario sus evaluaciones de desempeños anteriores. Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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•

Número de total de accidentes reportados durante los tres últimos años, se debe incluir los tipos y gravedad de los accidentes

•

Factores de modificación del seguro durante los tres últimos años

•

Induce de incidentes de los tres últimos años.

•

Programa de salud y seguridad por escrito junto con políticas de seguridad relacionadas con tareas especificas del trabajo (por ejemplo protección contra caídas, bloqueos, espacios confinados, etc.).

•

Programa de capacitación en seguridad de la empresa contratista

4. Una vez que se ha concluido la evaluación y ha sido aprobado por la minera, se agregará a los contratistas a la lista de licitación para el proyecto. Conferencia Previa a la Licitación En esta reunión se realizan los alcances y aclaraciones de los alcance y requerimientos del programa de seguridad y medio ambiente de la minera, induciendo al personal mas importan de la empresa contratista incluyendo a sus representantes de seguridad y medio ambiente. También se les hace ver los términos y condiciones del contrato y las respectivas orientaciones respecto del lugar del emplazamiento. El departamento de proyectos de la minera será la responsable de notificar a todo el personal necesario de la minera para que asista a esta reunión de la licitación Conferencia previa al Proyecto En esta reunión se revisara los procedimientos de la contratista que estén acordes con los de la minero y se corregirán los que se encuentren por debajo de los estándares previos a la construcción. Y a la movilización de la contratista.

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Reuniones de Coordinación •

Estas reuniones se realizaran con la presencia de los contratistas, subcontratistas y el representante del propietario y del departamento de seguridad y medio ambiente de la minera, para discutir el desempeño anterior y coordinar las actividades del siguiente periodo que comprende el movimiento de materiales andamiaje y cualquier otra actividad que requiere coordinación de seguridad entre otras entidades del emplazamiento.

•

Estas reuniones se celebrarán con regularidad y esta estará en función del tamaño del contrato y su frecuencia puede varias entre semanal, mensual o trimestral.

Resumen de requerimientos de Seguridad y Gestión Ambiental del Proyecto. Todas las empresas contratistas que realizan trabajos para la minera tiene la responsabilidad de cumplir todos los estándares y procedimientos de Seguridad y medio ambiente, como se anuncia a continuación mediante el siguiente resumen del manual de el mismo que ofrece una guía y los requerimientos adicionales. 1. Programa de Inducción para personal nuevo. Todo el personal de la empresa contratista se someterá a la inducción de la minera como empleados nuevos. Y es de acuerdo a lo estipulado por la ley 046 del gobierno Peruano. 2. Reuniones de Seguridad La empresas contratistas deberán realizar reuniones des seguridad de conformidad con los estándares de la minera y del reglamento del MEM 3. Inducción de Seguridad para la Gerencia La Empresa Contratista tiene la responsabilidad de familiarizar a todo su personal en todos los niveles con sus responsabilidades de seguridad, debiendo conducir una inducción incluso a la Gerencia de conformidad con los requerimientos del programa de seguida y medio ambiente de la minera Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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4. Conducción de Inspecciones Generales y de otro Tipo La empresa contratista se responsabilizara que cada uno de sus supervisores realice inspecciones previas al turno correspondiente oportunamente, así como la de los equipos antes de los usos, como también de las áreas en proceso de cambio por las obras propias del proyecto. 5. Conducción de Observaciones del Trabajador. Las empresas contratistas se responsabilizaran de cumplir con los requerimientos de la minera que sus supervisores y personal jerárquico realicen observaciones completas por lo menos dos por semana por supervisor usando los formatos de seguridad de la minera. Se tomar los criterios de que el trabajador tenga conocimiento de lo que se busca con esta accion o tambien se puede obviar y realizarla en forma inopinada dependiendo de los objetivos que se busca conseguir. 6. Procedimientos de Emergencia. La empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer conocer al detalle a todos sus representante respecto de los planes de acción en caso de emergencia de la minera y otros procedimientos desarrollados para proyectos de construcción de tal manera que ofrezcan el liderazgo necesario para auxiliar lesiones graves, incendios, evacuaciones, etc. Para lo cual todas las organizaciones deben presentar al propietario o a sus representantes de Seguridad y medio ambiente un plan de gestión de control de incidentes específicos en el emplazamiento. a fin de enfrentar. -

Incendios Incidentes con vehículos motorizados Evacuación Fallecimiento y Lesiones graves. Otras emergencias potenciales Requerimientos de notificación

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7. Investigación y Reportes de Incidentes con Lesiones o Daños Todas las empresas contratistas cumplirán con los estándares y procedimientos de investigación y reporte de accidentes de la minera, en conclusión este procedimiento exige que cada supervisor todos los incidentes con potencial y los accidentes en sus respectivas áreas de influencia, y que haya afectado a las personas bajo su responsabilidad o a los equipos a la producción o proceso y/o al medio ambiente. 8. Primeros Auxilios y Asistencia médica La empresa contratista debe garantizar que facilitará a sus empleados y en personal en general de instalaciones para facilitar los primeros auxilios y la correspondiente asistencia médica. En este caso si la empresa contratista contara con su propio departamento de asistencia especializada de salud deberá entregar diariamente el registro de primeros auxilios y otros tratamientos de lesiones relacionadas con el trabajo usando las definiciones y formatos de la minera al departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 9. Designación de un Representante de Seguridad La empresa contratista designará a un representante de seguridad debidamente calificado y de acuerdo a los requisitos que exige el reglamento de seguridad e higiene minera del Ministerio de Energía y Minas lo demanda y que el departamento de Seguridad e higiene Industrial de la minera lo acepte luego de sus respectivas evaluaciones. La empresa contratista deberá presentar el respectivo Currículo Vital de dicho profesional el cual será el contacto de seguridad entre el propietario y su organización. 10. Monitoreo de Seguridad Los principales lideres del propietario de operaciones y seguridad realizaran un seguimiento al desempeño de seguridad de la contratista que trabaja en los proyectos asignados, en el caso que se observe violaciones de los estándares y procedimientos preestablecidos en el emplazamiento respecto de las leyes gubernamentales o de la minera se le solicitara a la contratista que aplique las medidas correctivas correspondientes que garanticen su cumplimiento y continuidad o las penalidades correspondientes. Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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11. Equipo de Protección Personal. Es de responsabilidad de la empresa contratista proveer el EPP a todos sus empleados y personal en general oportunamente y es de carácter mandatario antes de ingresar al área de trabajo por estándar de la minera. Estos equipos de protección deberán obedecer al tipo y carácter de los peligros y/o ambientes contaminados y que garanticen la cabal protección de las personas en las actividades asignadas 12. Barricadas. La empresa Contratista es la responsable de levantar barricadas sólidas alrededor de una condición peligrosa que puedan causar daños a las personas o equipos, estas pueden ser carácter temporal o permanente, en el primer caso debe detener la caída de una persona, lo que quiere decir que puede sostenerla, las cintas de seguridad solo indican el tipo de peligro pero no se acepta como un elemento de barricada. 13. Señales de Seguridad. La empresa contratista será la responsable de colocar y dar mantenimiento a las señales que se usen en el emplazamiento y en sus respectivas áreas de impacto por sus obras asignadas. Y que alerten a sus empleados y a otras personas de los peligros existentes y la forma de controlarlos. 14. Andamios Cuando sea necesario las empresas contratistas armaran y rotularan todos los andamios instalados para asegurar que estén correctamente montados e informar de los defectos a sus usuarios en caso contrario para lo cual se usaran tarjetas de color verde dando visto bueno y de color rojo para informar su inoperatividad, erección o desmontaje. 15. Permisos de Trabajo La empresa contratista cumplirá con todos los permisos de trabajo (Espacios Cerrados o confinados, Trabajos en Caliente, Bloqueo Retiro de Rótulos, Excavación, Energía de alta Tensión, etc.) de acuerdo a los estándares de la minera en las actividades de alto riesgo, en todo momento que el trabajo lo requiera, para lo cual esta Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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organización contratista deberá realizar un inventario de tareas críticas y de acuerdo a este resultado planteara los controles correspondientes. 16. Aberturas en el Piso y Techos. La Empresa contratista deberá contar para cuando sea necesario un procedimiento para demarcar las aberturas en los pisos y techos de los edificios existentes y la forma como deben protegerse en las actividades todos los empleados afectados por esta actividad. 17. Controles de Materiales Peligrosos y Requerimientos de Salud Ocupacional La Empresa Contratista tiene la responsabilidad de cumplir con los estándares de la minera de controlar los químicos peligrosos, por lo tanto este procedimiento deberá garantizar que existirán inventarios actualizados y controlados. Cumplir con los respectivos requerimientos tanto de capacitación señalizado con sus etiquetas de identificación, con la finalidad de ser aprobados sus traslados o transportes al emplazamiento por los respectivos contratistas tomando en consideración los controles razonables para proteger la salud de los empleados o personal en general que pueda estar expuesto a la posible contaminación del ambiente. En el mejor de los casos la empresa contratista debe responsabilizarse de conducir un monitoreo de salud de sus empleados a todo nivel y mantendrá los registros de tales pruebas y debe poner a disposición del departamento de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la minera a su sola solicitud. Las empresas contratistas tienen que mantener un listado real de los productos químicos utilizados o por utilizar en las operaciones y tienen que contar con sus respectivas hojas MSDS y la capacitación apropiada para sus empleados en el control de posibles emergencias. 18. Protección Respiratoria La Empresa contratista debe en todo momento adoptar el estándar ANZI Z88.2 – 1969 con el criterio que según la actividad así lo requiera para Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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su aplicación y debe quedar establecido en sus programa de protección respiratoria y si puede superar este estándar se le considerará como un aporte. 19. Protección Auditiva. La empresa contratista en el mejor de los casos de ser apropiado debe monitorear los niveles de ruido en cada una de las áreas de trabajo de acuerdo a un mapa de riesgos de acuerdo al tipo de peligro y colocara las respectivas señales o avisos así como también la entrega de los respectivos equipos de protección auditiva cuando se requiera y este control solo es una solución temporal, por que de lo contrario se debe concentrara el esfuerzo en cambiar el sistema y reducir los niveles de ruidos 20. Seguridad Eléctrica. La empresa contratista tiene la responsabilidad de implementar un programa que garantice la puesta a tierra de todos los sistemas eléctricos instalados y tener el procedimiento de los que están por instalar con sus respectivas protecciones de fallas a tierra o un programa conductor de puesta a tierra del equipo garantizado, en todas las extensiones y generadores, los mismos que deben tener un conductor a tierra separado. 21. Iluminación La empresa contratista debe ofrecer una adecuada iluminación a todas y cada una de las áreas que se encuentran en sus áreas de influencia y en actividad. Las mismas que deberán conseguir los lúmenes correspondientes en cada área de trabajo nunca por debajo del estándar, es aceptable reconocer sus propuestas que superen el estándar de la minera. 22. Seguridad de Grúas y manejo de Materiales. La empresa contratista tiene la responsabilidad de cumplir con todos los requerimientos que se aplican a grúas y material que se define en el procedimiento de seguridad e Higiene Industrial y Gestión Ambiental de la minera, estas exigencias incluyen por ejemplo la prioridad de los certificados de grúa correspondientes. Así como también de la calidad Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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de los operadores los mismos que incluso deben ser certificados y en la misma medida los elementos de aparejo como herramientas de complemento para un trabajo que garantice la decisión de principio a fin sin lesiones que comprometan tanto a las personas como los equipos y el montaje de los activos fijos de la organización o de la minera. 23. Prevención de Incendios y Programa de Protección Es de responsabilidad de la empresa contratista que cuente con programas conscientes en la identificación del potencial de incendio que existe en cada una de sus áreas de trabajo en sus. La organización contratada debe contar con un programa de control de incendios por escrito, documento que debe ser presentado al representante del propietario en un plazo no menor de dos semanas. las mismas que se contabilizaran desde el primer día del inicio del trabajo o proyecto, dicho documento debe contar con la siguiente información. -

Almacenamiento y uso de materiales inflamables

-

Confinamiento de materiales inflamables.

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Protección contra incendios en lugares de almacenamiento

-

Cual es la forma de combatir un incendio en el proyecto.

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Permisos de trabajo en caliente y vigías contra incendios

-

Si se descubre un incendio este debe ser reportado inmediatamente al propietario o personal de la minera.

24. Protección Contra Caídas. La empresa contratista tiene la responsabilidad de proveer todos los equipos correspondientes contra caídas a todo su personal que realicen trabajos en esta magnitud, el mismo que es de conformidad con los requisitos de la minera, de igual manera debe realizar entrenamientos apropiados respecto a la materia de caídas desde una elevación a otra. Los únicos dispositivos de sujeción que se aceptan contra las caídas son el arnés de cuerpo entero así como sus respectivos acolladotes y amortiguadores de impacto.

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Es importante hacer saber que también tanto las escaleras y rampas se utilizaran para tener acceso a las áreas de trabajo. No esta permitido usar formas para escalar, barras de refuerzo, acero estructural o cualquier otro medio no aprobado. Las escaleras se inspeccionaran regularmente, y se deberán mantener en condiciones aceptables y se aseguraran correctamente en todo momento, en el caso de las rampas serán sólidamente armadas sujetas con abrazaderas y con barandas macizas. El uso de los dispositivos contra caídas serán también usadas en andamios y escaleras que por su altura se definirán el uso oportuno en las actividades planificadas. 25. Equipo para el manejo de Material. La empresa contratista debe garantizar que todo el equipo de manejo de material cumple con los estándares internacionales de seguridad que realmente garanticen la protección del empleado. Esta seguridad se puede demostrar con el cumplimiento de los permisos nacionales e internacionales (y se deben mostrar) o las inspecciones realizadas por terceros profesionales (se debe mostrar resultados), 26. Registros La empresa Contratista debe mantener todos los registros que requiera en su momento la minera y que se definen en el manual de Seguridad e Higiene Industrial de la minera, así como aquellos registros que exigen los reglamentos aplicables en el Perú El personal de Seguridad e higiene Industrial de la Minera tienen la potestad de auditar periódicamente los registros que el contratista exige mantener con el fin de asegurar el cumplimiento. 27. Inspecciones Realizadas por Agencias Externas El Departamento de Control de Perdidas (Seguridad e Higiene Industrial) de la minera tiene la responsabilidad de coordinar y facilitar las inspecciones del gobierno en la propiedad de la Alto Chicama, todos los contratistas por lo tanto deben informar al departamento de seguridad Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

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de la Barrick cualquier inspección que les realice una agencia reguladora en el momento que lo planean y cuando el inspector llega. 28. Reuniones de Coordinación en Relaciones Comunitarias. Las reuniones de coordinación se realizaran con la presencia de contratistas. Sub. Contratistas y representantes del propietario de la minera y de las áreas de medio ambiente y relaciones comunitarias para discutir el desempeño anterior y coordinar las actividades del siguiente periodo que comprende el movimiento de materiales y andamiaje y cualquier otra actividad que requiera coordinación de aspectos medio ambientales y entidades en el emplazamiento 29. Monitoreo y Reportes en Relaciones Comunitarias. Si fuera necesario se ejecutaran auditorias simples o evaluaciones a los contratistas y consultores para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las políticas de la minera y de sus contratos. Todas las infracciones de la política de relaciones comunitarias de la minera por parte de los contratistas serán investigadas y reportados y se tomaran acciones correctivas, de acuerdo a contrato firmado por ambas partes.

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CRITERIOS DE EVALUACION de PROGRAMAS DE SEGURIDAD Empresa Contratista: Documento técnico de evaluación Aspectos que evalúan la criticidad en el programa Identifican todos los peligros en su programa Evalúan los riesgos y plantean controles apropiados Presentan un cuadro de controles valorados (grado severidad) Total parcial Organigrama del personal de seguridad Ubicación en el organigrama general de la organización Profesionalización y Experiencia (8 años) Currículum Documentado Están habilitados por el CIP Plan de Seguridad La Gestión de seguridad es objetiva a sus actividades y a MBM Existen una relación de procedimientos acorde al proyecto Cuenta con todos los formatos Inspecciones y permisos Trabajo Programa de Seguridad Cuenta con políticas firmadas y selladas por el Nº 1 de su Organ Cuenta con referencias de regulaciones que controlan la gestión Existen compromisos firmados por sus lideres desde el N°1 Cuenta con programas de performance a cumplir en el proyecto Plan de emergencia Tienen identificadas todas las emergencias en el proyecto Cuentan con un plan de contingencias apropiado Enumeran todos los equipos de apoyo para las contingencias Estadísticas de los tres últimos años Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentalidad

7 6 7 20 5 5 5 5 20 3 5 5 13

6 6 12

Puntaje total de calificación

CONTROL DE PERDIDAS

2.5 2.5 2.5 2.5 10

3 4 3 10

Logística para Seguridad e Higiene Industrial Infraestructura de oficinas Movilidades y Comunicaciones

Revisado:

Evaluación Planeado Otorgado 5 5 5 15

100 Aprobado: GERENCIA GENERAL

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Plan de Seguridad Debe Presentar y cumplir los siguientes Tópicos Plan de Seguridad

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

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Ctta

Política de Seguridad de la empresa validada por el No 1 de su organización (1 pagina) Visión y Misión de su organización para el Proyecto (Paginas Independientes) Validada por el Nº 1 de la Organización Plan de gestión de seguridad y Control de Pérdidas Metas y objetivos (Específicos, Medibles, Alcanzables, registrables, y con limites de tiempo Roles y responsabilidades por cargo debidamente firmados por cada responsable Programa de inducción para su organización y para sus contratistas Reuniones de seguridad Inducción de Seguridad para la Gerencia Conducción de inspecciones generales y de otro tipo con sus cronogramas y responsables. Programa de conducción de observación del trabajador Investigación y reportes de incidentes y accidentes Plan para los Primeros auxilios y asistencia médica Presentar la forma como se evalúa y selecciona al representante de seguridad ) Monitoreo de la Gerencia respecto de su perfomance en Seguridad Equipo de protección personal Sistema de barricadas que empleara Sistema de señalización que utilizará (de acuerdo al código de colores de la minería Análisis de riesgos para los trabajos con (Grúas, Trabajos mecánicos, eléctricos, etc.) Plan de controles de materiales peligrosos y sistemas de MSDS Plan de salud ocupacional Registros o formatos de todo el plan Identificación de posibles emergencias Plan previo de emergencia Entrenamiento * Responsabilidades * Equipos y Materiales para Emergencias Equipos y Materiales para Seguridad e higiene Industrial

28. Simulacros * 29. Establecimientos de puntos de reunión * 30. Canales de comunicación asignación de coordinador de Respuesta de Emergencias * Presentar índice de estándares y procedimientos de acuerdo a su programa. Estos serán presentados en caso se les adjudique la buena pro deberán desarrollarlos cada uno de ellos con sus respectivos formatos y su análisis de riesgos por cada actividad critica

* solo en caso de que se les adjudique la buena pro Revisado: CONTROL DE PERDIDAS

Aprobado: GERENCIA GENERAL

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