Anglo American Quellaveco S.A. Proyecto Quellaveco CUESTIONARIO DE PRE-CALIFICACION Y RECURSOS PRE-CALIFICACIÓN HSE (S
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Anglo American Quellaveco S.A. Proyecto Quellaveco
CUESTIONARIO DE PRE-CALIFICACION Y RECURSOS
PRE-CALIFICACIÓN HSE (SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE) PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Este Cuestionario DEBE ser llenado y firmado por el Gerente de HSE de la Empresa Nombre de la Empresa: Servicions que provee de la Empresa: Por favor, responda las preguntas siguientes y adjunte la información solicitada:
1. ESTADÍSTICAS HSE Provea un Certificado Extendido por su Organismo Fiscalizador o entidad oficial del país, que declare sus estadísticas HSE de los últimos tres años, especialmente los Índices de Frecuencia. (Calculadas según OSHA) 1.1
Índice de Frecuencia de Accidentes (# de accidentes* x 200,000/ Horas trabajadas) *(Incidentes con Tratamiento Medico, Trabajo restringido, Tiempo Perdido, o fatalidad)
Año:
2015
N°: 1.2
2015
N°:
2017
N°:
Año
2016
N°:
2015
N°:
Año:
2018
N°:
Año:
2017
N°:
Año:
2018
N°:
Año
2016
N°:
Año:
2017
N°:
Año:
2018
N°:
Número de Accidentes con Trabajo Restringido Año:
2015
N°: 1.5
Año:
Número Accidentes Fatales Año:
1.4
2016
N°:
Numero de Accidentes con Dias Perdidos Año:
1.3
Año
Año
2016
N°:
Año:
2017
N°:
Año:
2018
N°:
Número Accidentes con Tratamiento Medico Año:
2015
N°:
Año
2016
N°:
Año:
2017
N°:
Año:
2018
N°:
1.6 Número Accidentes con Primeros Auxilios Año:
2015
N°:
Año
2016
N°:
Año:
2017
N°:
Año:
2018
N°:
1.7 Días perdidos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Año:
2015
Días
Año
2016
Días
Año:
2017
Días
Año:
2018
N°:
1.8 Horas Hombres Trabajadas Año:
2015
Días
Año
2016
Días
Año:
2017
Días
Año:
2018
N°:
1.9 Numero de trabajadores Año: Días
2015
Año
2016
Días
Año: Días
2017
Año:
2018
N°:
Si su empresa ha sufrido accidentes fatales o graves en los tres últimos años por favor provea una breve descripción de las causas y las acciones correctivas que han sido tomadas en cada uno. Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.
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Si su empresa ha sufrido accidentes o enfermedades profesionales que hayan causado incapacidades permanentes en los tres últimos años, por favor provea una breve descripción de las causas y las acciones correctivas que se han tomado por cada uno de los casos.
2.0
SUMARIOS DE LA AUTORIDAD Y MULTAS Por favor liste todos los sumarios que haya iniciado la autoridad por materias vinculadas a HSE (Salud, Seguirdad, Medio Ambiente, Trabajo, organismos fiscalizadores del Perú), o similares para casos de otros países y las multas que se haya cursado a su empresa, incluso aquellas por las que su empresa haya apelado o esté en apelación. Por favor adjunte una descripción de cada sumario y la forma en que fue resuelto.
3.0 COMUNICACIÓN DE ESTADÍSTICAS HSE Por favor, indique si la información estadística HSE de su empresa se comunica a los siguientes cargos en su empresa. Si la respuesta es SI, indique cuán frecuentemente se comunican. Por favor, homologue los cargos que existen en su empresa a los que aparecen en el listado. Sí
No
Mensual
Trimestral
Anual
Superintendentes y Gerentes de Depto Vice Presidente Presidente o CEO de la Empresa Otros
4.0
INFORMES Y REPORTES DE INCIDENTES CON DAÑO MATERIAL Señale en el desglose cómo se registran los incidentes HSE, cómo se desglosan en los reportes y cuán frecuentemente se informan.
Desglose
Sí
No
Mensual
Trimestral
Anual
Incidentes Totales por la Empresa Incidentes Totales por Proyecto o Faena Costos totalizados por toda la empresa
Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.
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Anglo American Quellaveco S.A. Proyecto Quellaveco 5.0 PLANES y PROGRAMA HSE DE LA EMPRESA
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Señale si su Empresa tiene un Plan y Programa de HSE Sí No Si la respuesta es SI por favor adjunte una copia de su Plan y Programa, incluyendo las Políticas de HSE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente). 5.1
¿Tiene su Empresa un Análisis de Riesgos Genérico? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia
Sí
No
5.2
¿Tiene su Empresa una Política de Sustentabilidad? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia
Sí
No
5.3
¿Tiene su Empresa un Curso de Orientación para Trabajadores Nuevos?
Sí
No
y Capataces o supervisores nuevos o recién promovidos? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia de su Plan y Programa de Capacitación (Cursos específicos)
Sí
No
5.5
¿Tiene su Empresa una Política y Plan de Abuso y Control de Alcohol y Drogas? Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia
Sí
No
5.6
¿Tiene su Empresa una Política de No Fumar?
Sí
No
5.7
Por favor señale si los elementos mínimos listados más abajo se incluyen en su Plan y Programa HSE (aquellos que apliquen al alcance de las actividades que desarrolla la Empresa):
Si la respuesta es SI, por favor adjunte una copia de su Plan y Programa de Capacitación 5.4
¿Tiene su Empresa un programa de orientación para Supervisores
Elemento 1
Política HSE
2
Comité HSE
3
Inspecciones y Auditorias HSE
4
Elementos de Protección Personal
5
Evaluación y Comunicación de Peligros
6
Protección Respiratoria
7
Protección contra Caídas
8
Andamios y Escaleras
9
Cercos Perimetrales
10
Orden Aseo y Limpieza
11
Prevención y protección contra Incendios
12
Primeros auxilios – Servicios Médicos
13
Procedimientos de Emergencia
14
Comunicación de Riesgos – Sustancias Tóxicas
15
Excavaciones y Zanjas
16
Señales- Señalizaciones y Barricadas
17
Seguridad en Paneles y Circuitos eléctricos
18
Accesorios de levante
Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.
Plan/Programa Curso Orientación HSE Trabajadores Nuevos
Curso Orientación Superv/Capataces
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5.8
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19
Procedimientos de Trabajo Seguro
20
Departamento HSE
21
Reuniones de Seguridad en el Lugar de Trabajo
22
Investigación e Informe de Incidentes/Accidentes
23
Espacios Confinados
24 25
Trabajos de Limpieza Abrasiva Programa de Prevención del abuso de alcohol y sustancias ilícitas
26
Vehículos Livianos
27
Equipos Móviles de Construcción
28
Cilindros de Gases Comprimidos
29
Trabajos de Corte y Soldadura
30
Exámenes preocupacionales – ocupacionales
31
Acciones disciplinarias
32
Limpieza con agua a alta presión
33
Programa de protección auditiva
34
Programa de reconocimiento e incentivos
35
Supresión de Polvo
36
Manejo de Residuos Sólidos
37
Manejo de Sustancias Peligrosas
38
Plan de Gestión Medio Ambiental
39
Plan de Emergencias (HSE)
37
Otros: (señalar)
¿Su empresa realiza reuniones HSE para supervisores? Si la respuesta es SI, ¿Cuan frecuentes son? Diarias
Bi-Semanales
Semanales
Mensuales
5.9
Bi-Semanales
Semanales
Mensuales
5.10 ¿Su empresa realiza inspecciones a los lugares de trabajo? Si la respuesta es SI, quién dirige estas inspecciones?: ______________________ ¿Cuán seguido se realizan? Bi-Semanales
Semanales
Mensuales
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Cuando se requieren
¿Su Empresa realiza reuniones de planificación con los trabajadores previo a realizar las tareas? Si la respuesta es SI, describa el programa y adjunte una copia
Diarias
No
Cuando se requieren
¿Su empresa realiza reuniones HSE Semanales con los trabajadores? (“Toolbox”) Si la respuesta es SI, ¿Cuan frecuentes son? Diarias
Sí
Cuando se requieren
5.11 ¿Su empresa es miembro o tiene algún programa HSE externo a la empresa que Sí entregue certificación o reconocimiento? Si la respuesta es SI, por favor indique que certificaciones o premios ha recibido su empresa en los últimos 3 años.
Form 000.430.F0146 (Rev.2, 16Aug14) File: 430C.106-project Contractors List and Contracts Pre-qualification Info.
No
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5.12 Documentación que DEBE adjuntar con el cuestionario: a) Planes HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Salud y Seguridad, Medio Ambiental, Emergencias) b) Políticas HSE c) Organigrama (con dependencia legal) d) Matrices: Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), Requisitos Legales, Permisos Ambientales, Capacitación, Aspectos e Impactos Ambientales e) Listado de Procedimientos Operativos (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) f) Certificados en ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 (si es que los posee)
Por favor, señale al ejecutivo de su empresa que es directamente responsable por la Gestión del Programa HSE y de su implementación. Empresa: Nombre: Cargo: Reporta a: Comentarios:
Preparado por (Nombre)
Preparado por (Firma)
Cargo
Fecha
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