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• Lewis Taborda

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ACTIVIDAD EN CLASE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES Leamos con atención cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones, y en primera instancia clasificamos según la categoría de hallazgo a la que establezcamos, luego si el hallazgo es de incumplimiento, redactamos la No Conformidad. Convenciones: C: Conforme, OBS: Observación, NC: No Conforme No.

SITUACIÓN A ANALIZAR

1.

Se encuentran documentados en la organización Avícola el Programa de Gestión del Compostaje de Pollinaza, el Programa de Gestión de Prevención del Trauma acumulativo por movimientos repetitivos, disponiendo además dentro de su Planificación de la Calidad del objetivo de implementar una serie de formaciones que faciliten incrementar las competencias del personal operativo en el manejo de aves y huevos. El tiempo inicial establecido para el cumplimiento se ha vencido y no se han ejecutado las actividades planificadas, ni se dispone de un Plan de Acción alternativo.

2.

El análisis de la tendencia de cumplimiento de los objetivos del SGI, expresa que al final del período que está próximo a finalizar, se habrán cumplido las metas propuestas en calidad, S&SO y Medio Ambiente, incluso algunas las excederán.

3.

En Auditoría al proceso de Revisión por la Dirección, se pudo constatar que se cumplen con analizar todas las entradas dispuestas por las Normas y los resultados también son cumplidos, pero las recomendaciones para la mejora del SGI no son relevantes para lograr eficacia y mejoramiento continuo del mismo.

HALLAZGO C OBS NC

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REDACCIÓN NO CONFORMIDAD Criterio: Res. 0312, 2019. Estándares mínimos: Actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud. - ISO 9001, 7.2 (C): cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Hecho: No se han ejecutad las actividades planificadas y no se dispone de un Plan de Acción alternativo. Evidencia: Se evidencia que el programa de gestión de Calidad de la organización Avícola no ha ejecutado las actividades planificadas y no dispone de plan de acción alternativo. Criterio: ISO 9001, 2015 - 6.2.1 e ISO 14001, 2015 – 6.2.1 c ISO 45001, 2018 – 6.2.1 d Ser objeto de seguimiento Hecho: El análisis de la tendencia de cumplimiento de los objetivos del SGI, expresa que al final del período que está próximo a finalizar, se habrán cumplido las metas propuestas Evidencia: Se evidencia que al finalizar el periodo se deberán haber cumplido las metas propuestas de los objetivos del SGI. Criterio: ISO 9001, 2015 - 9.3 P.I ISO 14001, 2015 - 9.3 P.I ISO 45001, 2018 - 9.3 P.I La alta dirección debe revisar el SG de la ORG a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Hecho: El proceso de revisión por la dirección analiza todas las entradas

dispuestas por las norma y los resultados de los mismos pero no son relevantes en para lograr la eficacia y mejoramiento del mismo.

4.

5.

En la organización de cultivo y procesamiento de productos derivados de Palma Africana, los vertimientos de aguas residuales los están depositando en una laguna natural, donde la comunidad pesca para consumo y comercialización de las especies, la Autoridad Ambiental ha recibido la queja de los pobladores vecinos y les ha enviado una comunicación citándolos, a la cual no han respondido.

En una empresa de embutidos cárnicos, se utilizó un lote de carne de vacuno contaminada con brucelosis, la cual no fue detectada en el proceso de inspección en recepción de materia prima, por la interpretación errada de los resultados de las muestras por parte del Analista de Laboratorio Microbiológico, tampoco se pudo determinar con exactitud el proveedor del lote, pues no se cumplió con la identificación del mismo.

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Evidencia: se evidencia que cumplen con analizar todas las entradas dispuestas por las normas y los resultados también son cumplidos, pero las recomendaciones para la mejora no son relevantes. Criterio: ISO 9001, 2015 - 7.1.4 La ORG debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. ISO 14001, 2015 - 6.1.2 Dentro del alcance definido del SGA, la ORG debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puedan controlar y aquellos que puedan influir, y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Hecho: La organización de cultivo y procesamiento de productos derivados de Palma Africana, los vertimientos de aguas residuales los están depositando en una laguna natural, donde la comunidad pesca para consumo y comercialización. Evidencia: Se evidencia el impacto ambiental del vertimiento de agua residuales y la contaminación de la laguna natural y por ende de las especies. Criterio: ISO 9001, 2015 8.7.1: La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La ORG debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados

después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. Hecho: Se utilizó un lote de carne de vacuno contaminada con brucelosis. Evidencia: Se evidencia que le lote de carne vacuno se encontraba contaminado y el cual no fue detectada en el proceso de inspección en recepción de materia prima, de igual manera se evidencio una errada interpretación de los resultados de las muestras por parte del Analista de Laboratorio Microbiológico.

6.

Durante un recorrido del equipo de inspectores de la organización, se determinó que no se encuentra accesible en ningún lugar de las instalaciones un plano de evacuación por emergencias ni las correspondientes señales de prevención que dirijan al personal en movilización, y que no se han entrenado a los brigadistas integrales en atención de emergencias ocupacionales y ambientales en control de incendios y contención de derrames.

7.

Durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo de operarios en bus contratado por la empresa de minería, por exceso de humedad en la vía y baja visibilidad, el bus se precipitó a un barranco causando lesiones corporales y hemorragias a veinte de sus ocupantes, la empresa reaccionó rápidamente con sus brigadistas de emergencia, pero la atención recibida no fue la más apropiada, pues por errada movilización de algunos lesionados, las fracturas fueron agravadas desplazándolas, a dos de los afectados les suministraron líquidos generando bronco aspiración. El tanque del combustible del vehículo se perforó y el combustible fue derramado sobre una fuente de agua de la Reserva Natural ubicada al borde la vía.

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Criterio: Resolución 2400:1979 Hecho: Durante un recorrido del equipo de inspectores de la organización, se determinó que no se encuentra accesible en ningún lugar de las instalaciones un plano de evacuación por emergencias ni las correspondientes señales de prevención que dirijan al personal en movilización Evidencia: Se evidencia que no se encuentra accesible en ningún lugar de las instalaciones un plan de evacuación por emergencias. Criterio: ISO 9001: 45001 8.2 a) La ORG debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencias potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo: a) El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios. Hecho: Durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo de operarios en bus contratado por la empresa de minería, por exceso de humedad en la vía y baja visibilidad, el bus se precipitó a un barranco causando lesiones corporales y hemorragias a veinte de sus ocupantes Evidencia: Se evidencia que el bus se precipito a un

8.

En una empresa de mensajería urbana, en sucesivas ocasiones se ha humedecido y alterado el contenido de la correspondencia de los clientes, después que los mensajeros han sido sorprendidos por lluvias en su recorrido, pues los maletines/morrales que utilizan para su almacenamiento no son impermeables, esto ha causado que los mensajeros sean agredidos y agraviados por los clientes al recepcionar la correspondencia, de lo que se ha derivado episodios de ansiedad incrementando el ausentismo laboral.

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barranco causando lesiones corporales y hemorragias a 20 de sus ocupantes Criterio: ISO 9001: 2015 8.5.4 La ORG debe preservar las salidas durante la producción y prestación de servicios, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. NOTA: La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación , el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección. Hecho: En sucesivas ocasiones se ha humedecido y alterado el contenido de la correspondencia de los clientes. Evidencia: Se evidencia en episodios de ansiedad incrementando el ausentismo laboral, ya que los mensajeros han sido sorprendidos por lluvias en sus recorridos y sus maletines utilizados para almacenamientos no son impermeables.