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• Ingrid Julieth AREVALO CARVAJAL

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CASO 2 ACI EXPORT LTDA NRC:12642 Integrantes: Carmen Alicia Franco Daisy Dayana Jaimes Diana Carolina Sánchez Sandra Liliana Avendaño Ingrid Julieth Arévalo

Docente: Fanny Yurley Hernandez Villamizar

Corporación Universitaria Minuto de Dios Administración en Salud Ocupacional San José de Cúcuta 2020

FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA CLIENTE: ACI EXPORT LTDA NUMERO

OPERACIÓN

FECHA

HORA

1

El director del sistema Integrado de Gestion realiza la programacion y planeacion de auditorias, en la que se incluya la auditoria interna

2

la gerencia aprobo la contratacion de un auditor externo, apoyado por auditores en formacion

5:00 PM

3

Para iniciar la auditoria interna se efectua una reunion de apertura

8:00 AM

4

Termina la reunion de apertura

8:30 AM

5

El auditor se orienta a los procesos relacionados de acuerdo con la planeacion entregada por el director del sistema integrado de gestion

8:40 AM

6

El primer proceso que se auditara es la planeacion estrategica

7

El segundo proceso que se auditara es el de calidad

10 AM - 12 PM

8

El tercer proceso que se auditara es el de operacion

12 PM - 2 PM

9

El cuarto proceso que se auditara es el de seguridad y salud en el trabajo

2 PM - 4 PM

10

El auditor realilzara la reunion de cierre

3/20/2020

3/22/2020

2:00 PM

9 a 10 AM

4:00 PM

ACI EXPORT LTDA FORMATO PLAN DE AUDITORIA FECHA ELABORACION

FECHA: MAYO 2020 VERSION 1 20-Mar-20

Objetivo: Obtener evidencia sobre la implementacion y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015 y estandares Alcance: Inspeccionar todas las actividades que se desarrollan en el proceso y que se incluyan en la aplicación del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Documentos de referencia: Decreto 1072 del 2015 - Manual de SGSST - NTC ISO 19011 - Documentos operativos del area que hagan parte del SGSST - Documentos del SGSST aplicables al area Identificacion del area por auditar: Planeacion estrategica, Calidad, Operación, SST Fecha y Hora: 22-03-2020 a las 08:00 am Duracion de la auditoria: 9 horas Fecha de entrega del informe de la auditoria: 23-03-2020 Nota: Se recomienda elaborar un listado de preguntas o temas a tratar para el desarrollo de la auditoria Reviso: Director del Sistema Integrado de Elaboro: Auditor Externo Gestion Aprobo: Gerencia

Requerimiento del decreto 1072

Empresa Tipo

Requerimiento

LISTA DE CHEQUEO Elabora Numero

Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementacion del SG SST

1

Identificacion de peligros evaluacion y valoracion de los riesgos y aplicación de metodologia sistematica con actualizacion anual

2

Evaluacion inicialo de AT y EL y estadisticas del ausentismo

3

Cumplimiento de la matriz con la normatividad, Objjetivos, Cronograma, Documentacion

4

Cumplimiento del sistema de Gestion en SST

5

Indicadores del Sistema de Gestion de la SST

6

Obligaciones del empleador soportes firmados por el empleador y repsonsable de SG SST

7

Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de los indicadores de estructura, relacion con los resultados obtenidos y necesidades deL SG SST

8

Diagnostico de condiciones de salud de la empresa, Confidencialidad de documentos acorde con la normatividad

9

plan de Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

10

Realizacion de simulacros como minimo una vez al año con la participacion de todos los trabajadores

11

Establece programas de vigilancia epidemiologica, medidas de prevencion y control con el fin de identificar efectos en la salud

12

Establece que el empleador debe identificar oportunidades de mejora a partir de los programas de promocion y prevencion

13

Medidas de prevencion y controles administrativos

14

Establece el programa de capacitacion con registros de las actividades

15

Establece el Porgrama de capacitacion induccion y reinduccion

16

Realizacion de mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones

17

Documentacion de resgistros de entrega de los protocolos de seguridad, fichas tecnicas, instructivos internos de SST

18

Documentacion incluye soportes de la convocatoria y eleccion del comité paritario de SST

19

Actas de reuniones del Copasst

20

Registros de entrega de EPP

21

Documentos de los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes , y enfermedades laborales.

22

LISTA DE CHEQUEO Documentos

Observaciones y Oportunidades de mejora

Documento del sistema del SG SST Procedimiento para la identificacion de utilizando matriz desactualizada peligros, evaluacion y valoracion (actualizacion Estan según la informacion recibida periodica) matriz de peligros Formato de registro Formato de matriz legal

No se cuenta con la matriz legal

Formato de seguimiento a objetos e indicadores (Estructura, Proceso y resultado) Formato de ficha tecnica de indicadores plan de trabajo se SG-SST

No se encontro el programa de capacitacion y salud en el trabajo

Formato de asignacion de presupuesto y recursos

El auditor pregunta al gerente a cerca de los recursos y este le muestra un presupuesto en el que se evidencia rubros para los sitemas de gestion de calidad y SST

Informe diagnostico condiciones de la salud / examenes periodicos. Formato de consentimiento y reserva de hcl plan de prevencion Procedimientos para simulacros de emergencia formatos asociados con los programas de vigilancia epidemiologica, incluida la de los puestos de trabajo Programas de promocion y prevencion Formato de permiso de trabajo

Matriz capacitacion por cargo/trabajador

No se encontro el programa de capacitacion y salud en el trabajo, al revisar el manual de funciones no se evidencian las responsabilidades de SST

Formato de induccion Programa de manteimiento Procedimiento fichas tecnicas (falta definir) Formato de convocatoria, eleccion y conformacion del Copasst

Sobre el copaso, No hay evidencia de la gestion

Formato de acta de reunion

Sobre el copaso no hay acta de evidencia de la gestion

Formato de registro de entrega de EPP

Se evidencia que el operario de trasporte que no utiliza los EPP adecuados

Procedimiento de investigacion de incidentes y accidentes, formato de investigacion

INFORME DE NO CONFORMIDAD Datos de la persona que ha encontrado la no conformidad:

Responsable: Jaimito Perez Origen de la no conformidad: otros (especificar)

Auditoria

0 reclamacion

0

Lugar: ACI EXPORT LTDA Descripcion de la no conformidad: Deficit en la implementacion del SGSST Observaciones / Sugerencias: Realizar y actualizar los soportes del SG SST para la divulgacion del personal de la empresa Fecha: 23-03-2020 Firma : Auditor externo