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• Lauren Sofia Hernández

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ACTIVIDAD 8

ESTUDIO DE CASO 2

TRABAJO PRESENTADO POR: NADIA MELISSA SANCHEZ HERNANDEZ 514105

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

INTRODUCCIÓN

Para diseñar un estudio de caso se necesita utilizar una organización, acompañada de un amplio conocimiento de esta manera se hace claridad sobre los diferentes tipos de casos y su importancia, de tal forma que el lector enfrenta por primera vez realizar casos para poder llegar a realizar casos de auditoria a la perfección y sin errores para ser calificados con una buena calidad de conocimiento.

OBJETIVO

General

La producción de bienes servicios y los gastos generales no tiene necesidad de cubrirse tanto financieramente. Sobre todo, al principio, cuando se está logrando tener los primeros clientes.

Específicos •

Según el tipo de empresa, la cantidad de tareas que realiza los empleados de la empresa puede ser angustiosa y tediosas. En muchos casos, ya que la administración es la más encargada más la de gestión.

•

El gerente está solo en cuanto a cargo de la administración y la gestión. Según el tipo de empresa u organización, es factible que tenga personal en espacios de elaboración y operaciones; e incluso en ventas.

CASO 2: ACI EXPORT LTDA.

CRITERIOS: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072 Durante un año, ACI EXPORT LTDA. (Empresa dedicada a la producción, importación y exportación) se preparó para la primera auditoría de calidad. La auditoría se realizó en varias etapas; estas son las notas del auditor: Reunión de apertura Proceso de planeación estratégica 1. En la plataforma estratégica se evidenció: •

Misión

•

Visión

•

Política de calidad

•

Organigrama

•

No se evidencia Política ambiental

•

No se evidencia Política de SST

2. En el presupuesto de la empresa no demuestran recursos para el Sistema de Gestión: •

No hallamos recursos para seguridad y salud en el trabajo.

•

No hallamos para gestión ambiental.

Calidad

3. No hallamos declaración documentada de objetivos de calidad.

Proceso calidad 4. Al revisar la información documentada, se demostró que: •

Los documentos se encontraban revisados y aprobados.

•

Se evidenció la forma como actualizaban los documentos.

•

Pudimos encontrar que los documentos estaban controlados y tachados.

•

Se encontraron los documentos de calidad actuales revueltos con los antiguos.

5. Todas las informaciones documentadas de la empresa se encuentran en medio magnético.

Proceso de operación 6. El juguetería referenciada tiene un defecto de fabricación, por lo cual la empresa requiere devolverse en el tiempo, revisar los registros y verificar que fue lo que sucedió 7. Hubo unos hallazgos que los microscopios se enviaron a mantenimiento, pero la empresa que los graduó no se estaba certificada para realizar esta labor. 8. El producto salió perfectamente de producción, pero se almacenó impropiamente, y llegó en mal estado a los clientes. 9.

Se entregó el producto correctamente empacado; pero, al almacenarlo, las cajas se ubicaron directamente en el piso, sin estibas.

10. Ayer ingresó el nuevo director de producción; a pesar de ser muy competente, no sabía qué hacer en la empresa, pues no existe registro de su función. Proceso de seguridad y salud en el trabajo SST 11.

Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos: No coincide el riesgo crítico con los controles realizados.

12.

No hay registro de inspecciones de ninguna índole, pero sí hay registros de revisiones quincenales.

13.

Existe Matriz legal, pero no hay seguimiento.

14.

No hay programa relacionado con seguridad y salud en el trabajo.

15.

No se evidencia la Evaluación inicial del Sistema de Gestión SST.

16.

No encontramos el Programa de Capacitación

ACI EXPORT LTDA. PROGRAMA DE AUDITORIA OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Revisar l la empresa según las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072

N°

PROCESOS

DEPENDE NCIA

1

Planeación estratégica

Todas las áreas

2

Proceso calidad

Todas las áreas

OBJETIVO

AUDITORIA

PROCEDIMIENTO

ALCANCE

HORA INICIO

HOR A FINA L

CRITERIO S

RECURSOS

EQUIPO AUDITOR

Verificar el Revisión de la cumplimiento misión, visión, de las normas Organigrama. ISO 9001, ISO 14001, Políticas de calidad No hay la Política ISO 45001, Decreto 1072 ambiental No hay Política de SST.

8:00

9:00

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Decreto 1072

Plataforma estratégica

Auditor

Verificar el Revisar la cumplimiento información de las normas Documentada sobre la política de ISO 9001, calidad. ISO 14001,

9:00

10:00

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Decreto 1072

Medio magnético

Auditor

4.

INFORME FINAL DE AUDITORIA

ACI EXPORT LTDA INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESOS AUDITADOS

•

SST

•

Calidad

•

Operación

•

Planeación estratégica

FECHA DEL INFROME

6 de abril 2020

AUDITORES

Auditor OBJETIVO

CRITERIO DE LA AUDITORIA ISO 9001

ISO 14001

IS0 45001

DECRETO 1072

CONFORMIDA DETECTADA

N° 1 2

DESCRIPCION

REQUISITOS QUE NO CUMPLE

se evidencia que no cumplen con la política ambiental y la política de SST. No cuenta con recursos necesarios pare el SST.

No cumple la ISO 14001 - 45001

3

No hay afirmación documentada de los objetivos precisos.

4

La información documentada de no es clara ni especifica se encuentra juntos con los que no son necesarios y

5

La documentación de la empresa no se encuentra en físico

6

No se encuentra la certificación para sostener la gestión de calidad.

7

El director de producción no sabe cono ejercer su función en la empresa