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• Marco Mamani Caceres

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ECONEGOCIO 2017

“Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi – Cusco” Bachiller Economía: Dael Adin Quispe Huanca

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

INTRODUCCION:

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

INDICE

I. II. III.

FORMATO 1. FORMATO 2. FORMATO 3.

FORMATO 2

3

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

A. FORMATO 1 Solicitud de postulación

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

Solicitud de Postulación CCATCA, 12 de Junio 2017 Señores: Programa de Inversión Publica para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceanico Sur - II Etapa (PGAS CVIS 2) MINISTERIODEL MEDIO AMBIENTE Asunto: Solicitud de Postulación Referencia: Concurso 2017 de Planes de Eco negocio del PGAS CVIS 2 De mi considera con. De acuerdo con las Bases del Concurso 2017 de Planes de Econogecios del PGAS CVIS 2, la Unidad Productiva que represento, tiene a bien poner a consideración de ustedes, el Plan de Eco negocios "mejoramiento en la producción, comercialización y transformación de hongos de Pino de la asociación (los Pino Malquichas) del distrito de Ccatca, provincia Quispicanchi region Cusco". El Plan de Econegocios que represento considera una inversion total de S/. 225, 600.11 soles, de los cuales se solicita el financiemiento de S/. 199, 949.58 soles en modalidad de subvencion. Asimismo, mediante el presente mi representada se compromete cofinanciar recursos por la suma de S/. 25, 650.53 soles para la ejecucion del Plan de Econegocios y a suscribir el Convenio respectivo en caso de resultar seleccionado. Declaro que he tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las bases del presente Concurso, las cuales acepto en su integridad

Finalmente, declaro bajo juramento que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que se presenta para efectos de la presente Concurso.

Atentamente;

_____________________ Presidente de la asociación Productores de Hongo los Pino Malquichas Mario Quispe Condori DNI N° 25194185

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B. FORMATO 2 Ficha de inscripción de la Unidad Productiva

FORMATO 1 FORMATO 1 FORMATO 1

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco I.

Razón social Asociación de productores de Hongos (Los Pinos Mallquichas) del distrito de Ccatca

Nombre RUC

N°

20601280389

ESTADO:

ACTIVO

N° de partida registral

HABIDO

11175834

Fecha de Inscripcion de SUNARP

12 DE ABRIL DE 2016

Fecha de inicio de actividades

01 DE NOVIEMBRE 2016

Región

CUSCO

Provincia

II.

CONDICION

QUISPICANCHI

Distinto

CCATCCA

Caserío

PLAZA DE ARMAS DISTRITO

Dirección

Carretera mercado de productores de ccatca via principal

Referencia

Preguntar por señor Mario Quispe Condori celular 983045546

Teléfonos

983045546; 923428508

Representante Legal: REPRESENTANTE LEGA

Mario Quispe Condori

EDAD

55 años

CARGO

PRESIDENTE

DNI

25194185

DIRECCION

Comunidad Campesina Ccatca Pampa Sector Piñipujio

TELEFONO

983045546

EMAIL

[email protected]

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco III.

Directivos u autoridades:

Edad

Cargo

Dni

Fecha De Inicio Cargo

55

Presidente

25194185

30/03/2016

30/03/2016

Joaquin Chchacca Jorge

Secretario

25220049

30/03/2016

30/03/2016

Celso Ccopa Ccoyccosi

Tesorero

43516925

30/03/2016

30/03/2016

Fiscal

42201730

30/03/2016

30/03/2016

Apellidos Y Nombres Mario Quispe Condori

Wilber Perez Rojas IV.

Fecha De Termino Cargo

Composición de género: Socios

Mujeres

Hombres

Total

Socios que participan

V.

Lista de beneficiarios:

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

DNI

Matiasa Qquecaño Susana Qquecaño VI.

VISION Y MISION:

VISION: En el 2022 somos una asociación reconocida regional y nacionalmente como productores y transformadores de Hongos de Pino deshidratados y que estén comprometidos en preservar la ecología y la sostenibilidad de los Hongos de Pino, con valor agregado y ek cuidado del medio ambiente, generando beneficios financieros a los socios (Los Pinos Mallquichas) MISION: Estamos para producir hongos deshidratados de calidad para satisfacer los exigentes mercados del ámbito regional, nacional y cuidar el medio ambiente mediante una producción orgánica y conseguir un Desarrollo sostenible y sustentable donde nuestros socios mejoren su calidad de vida y eleven sus ingresos. LOGICA DE NEGOCIO

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Alianzas estratégicas:

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O EMPRESA

AÑO DE INICIO

AÑO DE DOCUMENTOS OBJETIVOS DE LA FINALIZACION DE RESPALDO ALIANZA

ALIANZA CONCRETA

ALIANZA POSIBLE

FO RMATO 2

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C. FORMATO 3 Plan de econegocio

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I. DATOS DEL FORMULADOR NOMBRE COMPLETO: LLEVO EL DIPLOMADO PROGRAMA: DNI N°: DIRECCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO CELULAR: ORGANIZACIÓN:

Dael Adin Quispe Huanca DEL No 46246043 APV. Las Macnolias S/N – San Jerónimo [email protected] Ninguno 973532208 Asociación de Productores de Hongo “Los Pino Mallkichas” del distrito de Ccatcca

II. DATOS BÁSICOS DEL ECONEGOCIO “Mejoramiento de la producción, procesamiento y comercialización del Hongo de Pino en la asociación de TITULO: productores de Hongo (Los Pinos Mallquichas) del distrito de Ccatca – Quispicanchi – Cusco. Es mejorar la producción, procesamiento y comercialización del Hongo comestibles de Pino para incrementar los ingresos OBJETIVO: económicos a partir de la puesta en valor del Hongo silvestre de Pino; mediante la capacitación, asistencia técnica y asociatividad en el distrito de ccatcca MONTO SOLICITADO AL PROGRAMA 200,000.00 (S/): MONTO DE COFINANCIAMIENTO 20,000.00 VALORIZADO (S/): MONTO DE INVERSION TOTAL (S/): 220,000.00 PLAZO (MESES): 10 meses

III. RESUMEN EJECUTIVO

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IV.

ANTECEDENTES.

La asociación de “Los Pino Mallquichas” es una asociación de familias de origen indígena de la zona donde yace desde tiempos inmemoriales existía la recolección de zetas que son un tipo de hongos nativos de la zona ya a consecuencia de la forestación y reforestación con especies exóticas como el Pino por parte de la municipalidad y otros organismos no gubernamentales , surge la producción y recolección de hongos silvestres comúnmente llamados por los lugareños como “kallampas”; es así que surge la intención de recolección de hongos silvestres en la cual nace la intención de recojo y secado de los hongos con el fin dar valor nutricional y comercial. En el siguiente cuando se muestra el proceso histórico que tenido que atravesar la producción de Hongo de pino para que hoy en día sea considerado un alimento alternativo en la gastronomía y seguridad alimentaria. 2015 hasta la actualidad

2005 – 2006

2007 -2010

2011 - 2014

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

Por primera La municipalidad vez se realiza de Ccatcca la plantación de continua con la pinos en el plantación de distrito de pinos, a través del Ccatcca, proyecto de lográndose forestación, plantar en 10 logrando forestar hectáreas a 10 hectáreas a nivel distrital. nivel distrital

Continua la forestación de pinos y plantas nativas, incrementando en una área de 100 hectáreas a nivel distrital

MUNICIPALIDAD Ejecuta el proyecto de "Ampliación de la cobertura vegetal y manejo integral de los recursos naturales en el ámbito distrital, distrito de Ccatcca, Provincia Quispicanchi, Cusco". Con este proyecto se logró ampliar la cobertura vegetal más 300 hectáreas a nivel distrital.

1999 PRONAMACH

MUNICIPALIDAD

Viene implementando el proyecto de forestación a nivel distrital

A consecuencia de la forestación del pino, nace la oportunidad de cosechar hongos de pino, con expectativas muy rentables en el mercado del Cusco y Tacna. 2007

2012

2016

Por primera vez nace la oportunidad de cosechar hongos de pino. En este año el señor Mario Quispe Condori socio y fundador de la asociación a la cual pertenece hoy, inicia con la recolección de hongos de pino. Logrando vender aproximadamente 500 kilogramos de hongos a un precio de S/ 8.00/Kg., generando este año un ingreso aproximado de S/ 4,000.00.

El señor Mario Quispe Condori es contratado por las municipalidades de los distritos de Ocongate y Ccatcca, con la finalidad de capacitarlos en la recolección, secado y comercialización de hongos de pino, que posteriormente integrarían en su asociación como socios. Con estas capacitaciones de otros socios se lograron acopiar y comercializar semanalmente 500 Kg. de hongos de pino.

Se funda la asociación con 45 socios de los cuales, 25 son mujeres y 20 varones, la finalidad fue uniformizar los productos y comercializar de forma conjunta con cantidades mayores.

Fuente: elaboración propia

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Actualmente la unidad productiva cuenta con una extensión de aproximadamente 200 hectáreas forestadas con la variedad de pino Radieta; pero de las cuales solo el 30% la maneja la unidad productiva, las demás pertenecen a las comunidades aledañas a la localidad de Ccataca, las cuales son los potenciales proveedores en caso de escases de hongos silvestres. En ese contexto y para fines de una mejora y continua productividad y calidad física la unidad productiva requiere contrarrestar el problema principal que es una “deficiente producción de hongos y una inadecuada calidad física de su procesamiento

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V.

BIEN O SERVICIO. 5.1. Insumos Utilizados: los insumos más utilizados para este eco negocio; son los Hongos que se encuentran en su forma silvestre en el bosque de pinos.

PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS PRODUCCION DE HONGOS CUTICULA, PELADO Y PICADO, MICORRIZADO Y ABONO ORGANICO SOSTENIBILIDAD DE USO NOMBRE DEL U. CANTIDAD INSUMO MEDIDA CARACTERISTICA PRINCIPAL MODO DE USO DISPONIBILIDAD EL hongo de Pino crece de manera silvestre (nombre común es Kallampa de Pino, su nombre cientifico Suillusluteus). tiene las siguientes características: 1. Morfología: Esta especie aparenta carne tierna, blanda y se embebe de agua con la lluvia, blanquecina a amarilla yema de huevo, con ligero olor y sabor dulce, puede alcanzar un considerable tamaño y posee un anillo característico. 2. Bilógico: Es un hongo simbiótico ya que sus células vegetativas forman Su disponibilidad una estructura particular con las raicillas de los pinos: las después de secado micorrizas se da de manera Se usa como Hongo 3. Simbiótico: inmediata para su SU recolección deshidratado en secaderos Estas estructuras son indispensables para los pinos, ya que venta o HONGO FRESCO se da de especiales adaptados a las KILOS les permite aumentar la absorción de nutrientes y agua, les da procesamiento a vez DE PINO manera necesidades de su protección contra los patógenos del suelo y les otorga que el Hongo para indiscriminada obtención como producto vitaminas y aminoácidos. Por todo ello los pinos pueden crecer desarrollarse seco. más y mejor. Fuente: A.J.O. Ccayjo necesita condiciones 4. Medicinal y nutricional: atmosféricas de Rico en minerales como vitaminas, refuerza el sistema humedad y Luz Solar inmunológico, Protege al corazón y evita que sufra de diversas enfermedades, Eficaz para tratar problemas de anemia, Gran poder antiinflamtorio. 5. Beneficios para la salud Los hongos comestibles son apreciados por sus bondades nutritivas y medicinales; presentan un contenido de 20% proteínas, 3% grasas y 53% carbohidratos, además tienen pocas calorías alrededor del 28%, poseen antioxidantes y otras sustancias que estimulan el sistema inmunológico, 14

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco disminuyen el colesterol y reducen la presión arterial, tienen efectos cardiovasculares, antivirales, antibacterianos, antiparasitarios y antidiabéticos. Fuente: Sierra exportadora.

Foresta de plantaciones de pino.

Hectáreas de bosque de pino variedad radiata

hectarea

1. Constituye una plantación que se adapta fácilmente a las zonas frías puede llegar a desarrollar un altura de como máximo 30 metros 2. Los bosques de Pino; son plantaciones de pino jóvenes que oscilan entre 04 a 12 años para su desarrollo, dentro der las cuales cuando fluctúan a partir del 7mo año, pueden producir hongos con mayor frecuencia. 3. Generalmente los bosques reforestados con pino utilizan plantones inoculados, no por el interés del hongo comestible sino por que favorece el crecimiento y prendimiento del árbol. En bosques no inoculados se 15

La altura de poda en esta primera intervención alcanza al 50% de la altura total de cada individuo.

En estos últimos años se observa que las plantaciones de pinos se han ido incrementando, es Posteriormente se realizan por ello que se considera un factor dos a cinco podas, hasta alcanzar una altura máxima para determinar la de 6,5 a 8,3 metros de fuste oferta de hongos. libre de ramas, cuando los árboles logran una altura total dominante de 10 a 13

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco puede esparcir esporas de hongo maduro sobre las raíces del pino y sobre suelo húmedo y con mantillo vegetal de protección. El hongo necesita materia orgánica y suelo aireado.

Suelos

Hectáreas de suelos forestados de Pino.

metros. Según declaraciones de los productores, la mayoría de los pinos son podados al menos al 5 año. El modo de empleo es hectárea Son principalmente aquellos suelos en donde no se s desarrolla alguna actividad agrícola, en la cual aprovechando asiendo hoyos del diámetro su desertificación la mejor menara de aprovechar estos suelos de 0.50 cm y un es poblar y repoblar los suelos áridos mediante la profundidad de 0.60 cm. reforestación con plantones de Pino. Los bosques de pinos se dan en zonas húmedas con precipitaciones superiores a los 800 mm, la altitud varía desde 0 hasta 3,800 msnm. Los suelos deben ser ricos en materia orgánica. Cuando no se dan las condiciones es necesario regar y agregar materia orgánica

Lluvia y humedad Según las mm precipitaciones que se puedan en estación de lluvia

Según las precipitaciones dadas en la localidad de Ccatca; se tiene que cuenta con lluvias en los meses de setiembre a abril; en la cual su aprovechamiento es total para la recolección de hongos de Pino

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Las estaciones climáticas y atmosféricas de la zona hacen depender para la obtención de hongos silvestre comestibles.

Su disponibilidad es inmediata en las zonas donde se afectara con el plan de negocio;: ya que en gran parte de su territorio se encuentra forestada su suelo. Es propia de la zona dichas estaciones climáticas y atmosféricas temporales del zona

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5.2. Definición y descripción del bien o servicio Producto a demandar: El hongo comestible de pino es un hongo muy apreciado por su delicado sabor en las diferentes comidas, esto se da en los principales restaurantes de la ciudad de la cusco y Lima el cual alcanza elevados mercados nacionales y extranjeros. Bondades y beneficios: El hongo Suillusluteus es un producto 100% ecológico y su característica principal es que crece como un regalo de la naturaleza al pie de los árboles de Pino. Es nutritivo y aporta al cuerpo proteínas indispensables, tanto como la carne; pero lo mejor sin duda es su bajo nivel de colesterol, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar surgen como alternativas de nutrición para los socios y los que lo consumen; impulsa el desarrollo comunitario a través de la producción, transformación y comercialización de hongos orgánicos que satisfagan los requerimientos del mercado, a la vez que contribuye al progreso armónico de la comunidad y el incentivo hacia el tema de la reforestación. Fuente: Agrorural (programa de apoyo a las alianzas rurales productivas de la sierra).

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Clasificación taxonómica Hongo moreno Suillusluteus Reino: Hongos División: Amastigomycota Sub División: Basidiomycota Clase: Basidiomycetes Sub Clase: Holobasidiomycetidae II Orden: Agaricales Familia: Boletaceae Género: Suillus = Boletus Especie: Suillusluteus

Definición y Descripción del bien o servicio DESCRIPCION DE BIENES PRODUCIDOS ITEM NOMBRE

HONGO CUTICULA Hongo con Cuticula (ósea con cascara)

HONGO PELADO Y PICADO Hongo pelado y picado

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HONGO MICORRIZADO Hongo Micorrizado

HONGO PARA ABONO ORGANICO Hongo para abono organico

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Es aquel Hongo que después de haber sido recolectado y transportado a planta no ha sido seleccionado y debido a su rápido descomposición en CARACTERISTIC estado de recolección son AS DISTINTIVAS seleccionados para su inmediato secado antes de que pase 1 hora max. Los hongos de especie Suillusluteus son apreciados por sus bondades nutritivas y medicinales

Es aquel hongo recién recolectado, transportado, seleccionado, pelado y picado el cual se le troza de 3 a 4 pedazos según el tamaño del Hongo, para lograr mayor secado y homogenizacion del producto. Los hongos de especie Suillusluteus son apreciados por sus bondades nutritivas y medicinales

1. USO: se usa para acompañar a la hoja Laurel, previamente se le deshidrata (secado es al viento y sol) 2. CONSUMO: se da solo para su comercialización con la hoja de Laurel

1. USO: luego de secado; se usa para la transformación en Harina de Hongo; para obtener productos como: panes, tortas, etc 2. CONSUMO se utiliza más que todo para remplazar la carne animal en distintos platos gastronómicos.

El cual se recolecta; se limpia y se deshidrata; Para deshidratar COMPOSICION O el hongo usan secadores INGREDIENTES artesanales expuestos al aire libre y al sol

para deshidratar el hongo usan secadores artesanales expuestos al aire libre y al sol; luego según la preferencia se

USOS Y FORMAS DE CONSUMO

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Son aquellos Hongos seleccionados que en el proceso de recolección aún conservan una capa muy finísima que contiene las Espora (semillas del Hongo) en la parte inferior del sombrero; por lo general son Hongos pequeños; estos Se reproducen mediante esporas, que son unidades reproductoras microscópicas formadas en las láminas. Las esporas son muy pequeñas y pueden ser observadas al obtenerse en una esporada, mediante un microscopio que en este caso es de color crema con matices rosados USO: el Hongo secado se muele para luego polinizar o inocular a la cama almaciguera de Pino 2. CONSUMO: se da en las almacigueras de plántulas de Pino; es importante que después del secado el hongo conserve la capa finísima antes mencionada Para deshidratar el hongo usan secadores artesanales expuestos al aire libre y al sol; luego se llevar al Molino para

Son aquellos Hongos de tercera calidad; ósea que en el recojo, trayecto o selección sufrió daños y adquiere un color negruzco cuando esta fresco y luego de secado y molido se mezcla con agua para abono orgánico.

1. USO: después de secado y molido se mezcla con agua y se utiliza como abono foliar para para fertilizar las plántulas de Pino, hortalizas y pastos mejorados 2.CONSUMO: se da como abono fertilizante Para deshidratar el hongo usan secadores artesanales expuestos al aire libre y al sol; luego se llevar al Molino

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco puede llevar al Molino Para obtener en forma de Harina para obtener en forma obtener Harina de Hongo de Hongo. de Harina de Hongo de tercera calidad.

ENVASES PRESENTACION ES PRECIOS POR PRESENTACION REGISTROS Y CERTIFICACION ES MARCA MODALIDADES DE VENTA INCLUIR FICHA TECNICA

ensacado

ensacado

bolsa plástica N° 40x60

bolsa de plástico de color blanco

ensacado de 30 kilos

ensacado de 25 kilos

Bolsa de 5 kilos

bolsa de 5 kilos

10 soles el kilo

16 soles el kilo

15 soles el kilo

10 soles el kilo

no se tiene

no se tiene

No se tiene

No se tiene

Ccatca Kallampay

Ccatca Kallampay

Ccatca Kallampay

Ccatca Kallampay

solo ensacado

solo ensacado

Solo en bolsa

Solo en bolsa

si se tiene

si se tiene

No se tiene

No se tiene

Para poder mostrar más la relación que se tiene entre el Hongo freso de pino y el hongo seco o deshidratado presentamos a continuación las investigaciones avanzadas por organismos no gubernamentales en lo que es la producción de hongo de pino. Fuente: A.J.O. CCAYJO. a. La relación entre hongo fresco cosechado por hectárea es que en una hectárea de bosque con aproximadamente 1000 plantones de pino se puede cosechar 335 kilos de hongo fresco. b. La relación entre hongo freso y hongo seco es que de acuerdo a las investigaciones avanzadas se afirma que 10 kilos de hongo fresco cosechado obtenemos aproximadamente 1.5 kilos de hongo seco o deshidratado

5.3. Factores limitantes del proceso productivo. Los factores limitantes como

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Hongo Micorrizado

Hongo Pelado y Picado

Hongo Cuticula

ACTIVIDAD

Factores limitantes del proceso productivo de calidad y alternativas de solución DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

El Hongo en su estado natural es recolectado debidamente cortado desde la base del tronco del hongo; para luego ser transportado a planta y ser limpiado y seleccionado

El Hongo en su estado natural es recolectado debidamente cortado desde la base del tronco del hongo; para luego ser transportado a planta y ser limpiado y seleccionado. Ya en planta es seleccionado y luego cortado en trozos de 3 a 4 pedazos alargados según el tamaño para luego ser secado por un lapso de 1 semana

El Hongo en su estado natural es recolectado debidamente cortado desde la base del tronco del hongo; para luego ser transportado a planta y ser limpiado y seleccionado

FACTOR LIMITANTE La falta de un transporte adecuado que durante el traslado la mayoría de Hongos sufren deterioro durante el transporte, así como una adecuada capacitación y sensibilización a los socios en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la falta de instrumentos adecuados al momento de procesamiento y manejo; y una adecuada planta de procesamiento. La falta de un transporte adecuado que durante el traslado la mayoría de Hongos sufren deterioro, así como una adecuada capacitación y sensibilización a los socios en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la falta de instrumentos adecuados al momento de procesamiento y manejo; y una adecuada planta de procesamiento; también una adecuada indumentaria que garantice la sanidad del producto La falta de un transporte adecuado que durante el traslado la mayoría de Hongos sufren deterioro durante el transporte, así como una adecuada capacitación y sensibilización a los socios en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la falta de instrumentos adecuados al momento de procesamiento y manejo; y una adecuada planta de procesamiento. 21

ALTERNATIVA DE SOLUCION

contar con un transporte adecuado, así como también una adecuada capacitación y sensibilización apartir de talleres de capacitación en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la obtención de instrumentos adecuados para mejorar el procesamiento y manejo adecuado. contar con un transporte adecuado, así como también una adecuada capacitación y sensibilización apartir de talleres de capacitación en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la obtención de instrumentos adecuados para mejorar el procesamiento y manejo adecuado. Así como una adecuada indumentaria Contar con un transporte adecuado, así como también una adecuada capacitación y sensibilización apartir de talleres de capacitación en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la obtención de instrumentos adecuados para mejorar el procesamiento y manejo adecuado. Así como una adecuada indumentaria

Hongo Para Abono Otganico

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco El Hongo en su estado natural es recolectado debidamente cortado desde la base del tronco del hongo; para luego ser transportado a planta y ser limpiado pero no es seleccionado como los anteriores productos, es principalmente un hongo el cual a sido clasificado como de tercera calidad en la cual su valor ya no es de uso para procesar sino más bien para su acumulado y descomposición para obtener otro producto como es abono descompuestos

La falta de un transporte adecuado que durante el traslado la mayoría de Hongos sufren deterioro durante el transporte, así como una adecuada capacitación y sensibilización a los socios en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la falta de adecuado instrumentos de trabajo al momento de manejo; y una adecuada planta de procesamiento.

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Contar con un transporte adecuado, así como también una adecuada capacitación y sensibilización apartir de talleres de capacitación en el manejo de la recolección y procesamiento de Hongos; también la obtención de instrumentos adecuados para mejorar manejo de este tipo de hongo. Así como una adecuada indumentaria

5.4.

Esquema de la distribución del área de producción y/o comercialización (Distribución de la planta LAYOUT)

Diagrama de flujo de proceso productivo del Hongo de Pino RECOLECCION

TRASLADO

SELECCIÓN

HONGO PELADO Y PICADO

HONGO CUTICULA SECADO

ENBASADO

DISTRIBUCION

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VI.

ESTUDIO DE MERCADO 6.1. Análisis del mercado actual de la unidad productiva.

Mercado consumidor Hay una demanda que va en aumento sobre el consumo de alimentos orgánicos y ecológicos, la ciudad del Cusco, Lima, Arequipa y Tacna no es ajena a esta demanda que tiene carácter mundial pues el hongo comestible silvestre de pino tiene tendencia al consumo como alimentos beneficiosos para la salud, esto contribuye a que su consumo se ha creciente anualmente, ya que éstos ofrecen ventajas nutricionales y de salud; pueden ser consumidas por personas de diferentes edades, sexo y religiones, por tanto es una condición importante que se deben tener en cuenta en el consumo de un producto. Segmentación de mercado Líneas arriba se viene describiendo que existe una demanda creciente a nivel nacional por el consumo de alimentos orgánicos y ecológicos por sus bondades nutricionales y medicinales, esto es un indicador el cual la unidad productiva ya ha estado aprovechando y participando pero mediante acopiadores, asi como también ha estado participando en distintas ferias pero solo a nivel local promocionando el producto para el consumo interno e incentivar el mercado local. Para segmentar el mercado de hongos tenemos que tener un criterio geográfico, demográfico y socioeconómico, el cual según los criterios y las indagaciones de la unidad productiva el mercado está orientado principalmente a la ciudad de Lima y Arequipa la cual hacen la demanda nacional, pues son las principales regiones donde se concentra toda la demanda de Hongos comestibles de Pino DEMANDA CRECIENTE DESDE SU PUESTA EN VALOR DE LOS HONGOS COMESTIBLES EN KG AÑO DEMANDA NACIONAL 2007 12,000.0 2008 13,000.0 2009 14,000.0 2010 17,250.0 2011 23,725.0 2012 24,242.3 2013 25,986.4 2014 26,000.0 2015 40,303.2 2016 37,500.4 Fuente: elaboración propia. Debido a que la demanda va en aumento, la unidad productiva se basa actualmente en la recolección y secado de los hongos de Pino, y existe una incapacidad para abastecer el mercado, debido a la falta de materia prima, maquinaria e instrumentos para mejorar la calidad y producción, pues gran parte de los hongos se deterioran al momento del traslado.

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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco En el siguiente cuadro mostramos los principales compradores o acopiadores del Hongo comestible de Pino, estos por lo general se encuentran en las ciudades de Arequipa y de Lima; es hasta donde llega el producto para su consumo final.

Analisis del mercado actual de la Unidad Productiva. NOMBRE O RAZON SOCIAL PERUVIAN MACA S.A.C. LA CAMPERA S.A.C.

BIEN O N° RUC SERVICIO 20451829590 Hongo pelado y picado

ROSA URUELA

20520886584 Hongo pelado y picado, con cuticula no quiere dar Hongo Cuticula

Huallpa

no quiere dar

Hongo Cuticula

FORMA DE CANTIDAD Y PAGO crédito FRECUENCIA o al contado DE COMPRA

Contado

Contado

Inmediato al contado inmediato

PRECIO DE VENTA S/.

cada 15 dias, S/. unos 200 15.00 kilos Quincenal S/. 15.00 1 mes 200 kilos 1 mes 200 kilos

S/. 13.00 S/. 13.00

Fuente: elaboración propia Según el cuadro estos son los principales compradores de la unidad productiva; en la cual se muestra a que dos acopiadores no muestran sus números RUC; por lo que se presume que son comerciantes informales, que aprovechan las bondades del producto final para vender a otras consumidores a un precio mayor de lo vendido por la asociación. 6.2.

Análisis de la demanda.

Actualmente la demanda de Hongos se traduce en el acopio que se da por parte de comerciantes informales que aprovechando la ignorancia de los productores de Pino, llevan su mercancía a mercados de buena demanda 6.2.1. Estimación de la demanda del bien o servicio. a. Demanda nacional de hongos comestibles de pino. CANTIDAD DE HONGOS COMPRADOS POR CAMPAÑA 40303

40000

38500

26000

30000 20000 10000 0 2014

2015

2016

Según el cuadro la cantidad vendida por los acopiadores informales en el año 2014 adquirieron 26 000 kilos, cantidad que aumentó considerablemente en el año 2015 comprándose 40 303 kilos

25

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco sin embargo en la campaña del año 2016 esta demanda bajo a 38 500 kilos por ausencia de lluvias en los meses en los que depende la producción para el resto de la temporada como es en los meses de noviembre y diciembre del año 2015, por lo que solo se vendió lo cosechado en los meses de enero a abril del 2016; es así que la disminución de la demanda no fue por decisión delos acopiadores ya que ellos están interesados en comprar mayores volúmenes de hongos, por lo que existe una demanda insatisfecha.

Proyección de la demanda. Para proyectar la demanda se tomó datos dados por la junta directiva de la unidad productiva las cuales fueron analizados con la siguiente formula de método geométrico de proyección:

AÑO

DEMANDA

2016

37000.0

2017

39175.6

26

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

2018

41479.1

2019

43918.1

2020

46500.5

2021 49234.7 Fuente: elaboración propia según datos brindados por la unidad productiva Tasa de crecimiento = 0.0589 = 5.88%

6.2.2. Características del demandante del bien o servicio. b. Innovación: los consumidores de hongos por lo general tienede a que se les presente el producto ya no como hongo secado, sino en variedades como harina de hongo o abono foliar, o listos para agregarlos alas comidas. c. Salud: los consumidores de hongo son sobre todo cuidadosos en la alimentación que tienen por eso priorizan cambiar la carne animal por la carne vegetal y ser los pioneros en esta segmentación de consumidores. d. Estilo único: los consumidores quieren probar y experimentar cambios en su organismo o cuerpo al consumir productos de origen orgánico o vegetal. e. Atención constante: los consumidores de hongos hoy en día quieren saberlo todo respecto a las bondades que brinda el hongo de pino es por esto que están en constante interrelación con los productores ya sea física o virtualmente. f. Creatividad: los consumidores de hongo, por experiencia de algunos socios desean ser parte de nuevos valores que se le pueda encontrar al hongo de pino es asi que obtuvieron producir artesanía del hongo disecado junto a la semilla del árbol, también quieren ser parte entorno al valor agregado que se la da, es por eso que se puede producir también panteón a base de la harina de hongo. g. Buscan marcas: muchos de los consumidores buscan la marca o la certificación el cual les de garantía de consumo entorno a la sanidad y calidad del producto. h. Experiencia: los consumidores hoy en día buscan nuevos experiencia distintas a lo habitual es por eso que la producción de hongo reúne cualidades para Aquel consumidor que busca algo diferente que consumir y así salir de la rutina misma de consumo diario. 6.3. Análisis de los proveedores. 6.4. Análisis competitivo (FODA). Tenemos primeramente el detalle del análisis de los factores FODA FORTALEZAS 

LIMITANTES

Abundancia de extensiones de bosques de pino entre las comunidades de los distritos de Ccatcca y Ocongate con potencial de 27



Es considerada una actividad de segundo plano por ser estacionaria.

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 









producción de hongos debido a la edad de los pinos. Se cuenta con espacio para nuevas plantaciones de pino. Existe interés por parte de los productores para mejorar el producto, buscar nuevos mercados e incluso añadir valor al producto. Los costos de producción de los hongos son muy bajos, al ser un producto natural. El hongo de la zona es un producto con alto porcentaje de proteínas (aproximadamente 20%) y propiedades curativas, por lo que es un producto con mucho potencial. Existe un mercado amplio y variado para el producto por ser reconocido mundialmente. El producto tiene un buen precio, al ser un producto bien posicionado en el mercado.





 

 



OPORTUNIDADES 









AMENAZAS

Carretera interoceánica, que conecta a los distritos de Ocongate y Ccatcca con los principales mercados. Existencia de tecnologías de deshidratado solar en la industria adaptables a las condiciones de la zona. Precios atractivos en el mercado industrial (19-27 soles) Presencia en la zona de Instituciones que brindan capacitación y asistencia técnica. Interés mundial por una alimentación con productos sanos y naturales.

6.5.

La producción actual es baja con relación a las extensiones de bosques con las que se cuenta. El producto es de baja calidad por falta de conocimientos y buenas prácticas en el proceso de producción. Uso de deficientes tecnologías en el proceso de producción. Los productores no manejan información sobre los compradores y el destino de venta. La producción depende de las lluvias No existen registros del número de plantaciones y edad de los pinos por lo que no se puede obtener datos exactos de la producción. Los productores no manejan registros de costos y ventas, dificultando la obtención de los ingresos por esta actividad.



  



Benchmarking y alianzas estratégicas.

28

Al ser un producto dependiente de las lluvias el cambio climático puede afectar la producción. Existen varios productos sustitutos en todo el mundo. Competidores nacionales con buenos volúmenes de producción. Preferencia por lo hongos que son producidos en laboratorios y espacios cerrados, que hace pensar que son más seguros por su manejo e higiene. Las investigaciones científicas que pueden crear nuevos sustitutos

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Dato

PRODUCTORES UNIPERSONAL ES NOMBRE…..

PRODUCTORES DE HONGOS CURAHUASI “KUNKACHA ALTA” CURAHUASI – APURIMAC

PRODUCTORES DE HONGO INCAHUASI –HUANCABELICA

PRODUCTORES HONGOS CAJAMARCA

Lugar de Producción Productos y Presentacione s

OCONGATE

INCAHUASI HUACABELICA

CAJAMRCA

Hongo pelado y picado, hongo cuticula

Hongo cuticula.

Pelado y picado ,

Pelado y picado y tranfomacion valor agregado en panteones, tortas, harina, optienen micorriza,

Oferta Anual

2000 kilos

8,000 kilos

9000 kilos

Envasado 15 000 kilos

Calidad del Producto. Mercados de destino y principales clientes. Estrategia de Distribución. Participación de Mercado. Imagen de la Entidad. Fortalezas

Buena

Buena

Buena

Bueno

Entregan alos acopiadores locales de Cctaca y Huancarani NO MANEJAN

Lima acopiadores, Posiblemente exportación Brasil, Italia

Lima y exportación

Lima exportar Brasil Italia

Acopio mediante intermediarios

Acopio intermediario

Acopiadores

NO TAN BUENO REGULAR

Muy Bueno

Muy bueno

REGULAR

Bueno

Bueno

TIENEN UNA BUENA ORGANIZACIÓN

Conocimiento del mercado en lima, conocen la estrategia de cosecha y secado ósea el manejo desde hace más de 10 años, buena organización, el clima y la geografía de la zona Si

La zona más fértil, manejo de pelado y secado

Organización y producción y condiciones climáticas, evangélicos

Si

Si

No se sabe

Si

Si

Trabaja con NO Contratos Acceso al NO Financiamient o.

Las posibles alianzas estratégicas se rigen dentro del siguiente cuadro:

29

-

DE DE

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Posible alianza

6.6.

Institución

Fortaleza

Finalidad alianza

de Observaciones

Plan de marketing.

Producto: que vendes, que beneficios ofreces que características define tu producto considerar no solo el que sino el como

Precio: que valor tiene lo que ofreces cuánto vale algo similar en el mercado, tu producto va ser exclusivo o económico

Publicidad o posicionamiento: de que forma vas a dar a conocer tu producto

Promoción: definiciones sobre canak de ventas y formas de comercilizacion

CLIENTE

COSTO.

Comodidad.

Conservación.

Un producto no es bueno o malo en si mismo, es necesario la óptica del cliente para conocer la idoneidad del mismo. Lo importante ya no e

Es el gasto ecnomico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio

Se debe a aque debe Transmite contra con un buen información servicio, pero además productos debe brindarse al cliente comodidades para que este se sienta satisfecho

30

de

la sus

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VII.

ESTUDIO TECNICO. 7.1. Localización. 7.2. Diagrama de flujo del proceso productivo. 7.3. Descripción de la tecnología utilizada en el proceso productivo. 7.4. Condición actual de los activos (inventarios).

Condicion Actual de los Activos (INVENTARIOS) N ° I.

CONCEPTO

UNI MED

FECHA DE CANTIDA ADQUISICIO D N

VALOR ACTUAL

% DE USO

Terreno y/o infraestrucutra Terreno Secaderos artesanales adaptados para secar Hongos al interperie

m2

Und

S/. 03/01/2017 35,000.00

500 m2

35

II. Maquinarias y Equipos

31

S/. 01/11/2017 1,200.00

100%

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

III . Herramientas cuchillos

35

bandejas

15

Guante

Par

35

Mandil

Uni

35

Costales Baldes

Uni Uni

105 175

VIII.

IX.

S/. 01/11/2017 15.00 S/. 02/11/2017 50.00 S/. 03/11/2017 1.00 S/. 04/11/2017 8.00 S/. 05/11/2017 2.00 06/11/2017

100% 100% 100% 100%

10

100% 100%

ORGANIZACIÓN Y GESTION. 8.1. Organigrama de la unidad productiva actual y con Plan de econegocio. 8.2. Personal técnico de la unidad productiva (actual y requerido) 8.3. Identificación de riesgos y acciones de pre inversión. 8.4. Control y seguimiento del proceso productivo. ESTUDIO FINANCIERO. 9.1. Proyección de producción e ingresos con Plan de Econegocios. Cuadro: proyección de la producción con plan de econegocio

PRODUCTO O* HONGO Cutícula 4900.00 Pelado y picado 1436.50 Nicorriza 1273.68 Abono organico 266.67 * Año en el que el proyecto se ejecuta ** Incremento en el primer año despues

1**

5961.67 3303.95 1538.48 368.89

AÑOS 2 6955.28 4295.14 1474.79 355.56

3 8114.49 5583.68 1474.79 355.56

4 9466.91 7258.78 1474.79 355.56

5 11044.72 9436.41 1474.79 355.56

de ejecución del proyecto

Cuadro: proyección de ventas con plan de econegocios PRODUCTO HONGO Cutícula Pelado y picado Nicorriza Abono organico TOTAL

9.2.

0 64516.67 24061.38 19105.26 2666.67 110349.97

1 89425.00 59471.10 23077.15 3688.89 175662.14

AÑOS 2 104329.17 77312.43 22121.88 3555.56 207319.04

3 4 5 121717.36 142003.59 165670.85 100506.16 130658.01 169855.41 22121.88 22121.88 22121.88 3555.56 3555.56 3555.56 247900.96 298339.03 361203.70

Análisis del estado de pérdidas y ganancias.

El estado de pérdidas y ganancias se realiza con la información histórica del año 2015 al 2016 proporcionada por el área contable de la unidad productiva y se obtienen los siguientes resultados Cuadro: Estados de pérdidas y ganancias 32

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco AÑOS***

DESCRIPCIÓN

2015

2016

VENTAS

77,387.50

92,308.75

COSTO DE VENTA

52,419.75

62,384.23

UTILIDAD BRUTA

24967.75

29924.525

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2,944.00

3,037.23

GASTOS DE VENTA

5,200.00

5,364.67

UTILIDAD OPERATIVA

16823.75 21522.6317

GASTOS FINANCIEROS* DEPRECIACIÓN** UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS

0

0

0

0

16823.75 21522.6317 4542.4125 5811.11055

UTILIDAD NETA

12281.3375 15711.5211

* No existen prestamos financieros de terceros ** La depreciación es nula *** Se toman solo 2 años, porque; el inicio de actividad de la asociación fue en el año 2015 y no se tienen datos de años anteriores.

33

9.3. Código 1 1.1

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.02.11 01.02.12 01.02.13 01.02.14 01.02.15 01.02.16 01.02.17 01.02.18

Presupuesto de inversión del Plan de Econegocio. Unidad de Medida

RUBROS Y SUS COMPONENTES

Cantida d

Precio Unitario

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE PROCESADORA Y SECADORA DE HONGOS DE PINO (06 LOCALES; LOCAL DE ACOPIO, LOCAL DE SELECCIÓN, LOCAL DE PELADO Y PICADO, LOCAL DE MOLINO, SALA DE EMBASADO AL VACIO Y PESADO Y LOCAL DE ALMACEN). TRABAJOS PRELIMINARES. hh 16.00 8.40 OPERARIO hh 35.18 7.00 OFICIAL hh 177.20 6.78 PEON glb 92.20 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES ser 0.10 0.50 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 0.50 2.15 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL CONSTRUCCION DE 06 LOCALES DE PRODUCCION DE HONGOS DE PINO hh 188.40 9.00 MAESTRO hh 263.68 8.40 OPERARIO hh 371.92 7.00 OFICIAL hh 981.87 6.78 PEON bol 2,118.40 4.00 YESO BOLSA 28 kg mll 1,950.00 0.80 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm und 4,800.00 0.90 ADOBE glb 1.00 200.00 EQUIPOS DE SEGURIDAD und 12.00 200.00 PUERTA DE MADERA und 35.00 15.00 PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL glb 11.00 150.00 MATERIALES ELECTRICOS 3 und 10.00 7.00 PUNTALES DE 3M X 2PUL pqt 130.00 20.00 CARRIZO und 1.00 50.00 WINCHA METRICA DE 50 m und 7.00 20.00 VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M glb 2,437.50 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES und 4.00 10.00 WINCHA DE 5M %mo 0.05 13,171.05 MATERIALES (VARIOS)

34

Total Minan+caf 159,699.58 105,264.58

Total Presupuest o 3630.53 163,330.11 3630.53 108,895.11 Total U.P.

60,663.98

2586.87

842.79 134.40 246.26 0.00 461 0.05 1.075

1201.42 0.00 0.00 1201.42 0.00 0.00 0.00

2,044.20 134.40 246.26 1,201.42 461.00 0.05 1.08

48,849.99 1,695.60 2,214.91 2,603.44 5,991.39 8,473.60 1,560.00 4,320.00 200.00 2,400.00 420.00 1,650.00 70.00 2,600.00 50.00 140.00 12,187.50 40.00 658.55

770.71 0.00 0.00 0.00 665.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,620.70 1,695.60 2,214.91 2,603.44 6,657.09 8,473.60 1,560.00 4,320.00 200.00 2,400.00 525.00 1,650.00 70.00 2,600.00 50.00 140.00 12,187.50 40.00 658.55

63,250.85

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código 01.02.19 01.02.20

01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11

02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.08 02.01.09 02.01.10 02.01.11 02.01.12 02.01.13 02.01.15

RUBROS Y SUS COMPONENTES SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL SECADERO ARTESANAL DE HONGO COMESTIBLE Y SECADERO ARTESANAL DE HONGO PARA ABONO ORGANICO Y HONGO NICORRIZA OFICIAL PEON MALLA RASHELL DE 85% ALAMBRE GALVANIZADO N°18 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" MATERIALES (VARIOS) AGROFILM CALIBRE 10 LISTONES DE 2" X 3" 3 MTS. ROLLIZO DE 6" X 4 MTS. ROLLIZO DE 6" X 3 MTS. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES (LOCAL DE PERSONAL, OFICINA DE ATENCION, SALON MULTIUSO Y TIENDA DE PRODUCTOS DERIVADOS). CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES. MAESTRO OPERARIO OFICIAL PEON YESO BOLSA 28 kg TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm ADOBE EQUIPOS DE SEGURIDAD PUERTA DE MADERA PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL MATERIALES ELECTRICOS 3 PUNTALES DE 3M X 2PUL CARRIZO VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M

35

Unidad de Medida ser ser

1,000.00 500.00

hh hh m kg kg kg %mo m und und und

86.00 66.00 200.00 10.20 9.30 9.30 0.05 150.00 56.00 6.00 32.00

hh hh hh hh bol und und glb und und glb und pqt und

Cantida d

158.10 119.32 151.64 625.39 1,500.00 1,215.00 2,000.00 1.00 4.00 20.00 1.00 7.00 81.00 4.00

Precio Unitario

Total Minan+caf

Total Presupuest o 0.00 500.00 0.00 1,075.00

Total U.P.

0.50 2.15

500.00 1,075.00

7.00 6.78 16.00 5.00 5.00 5.00 1,049.48 40.00 12.00 14.00 12.00

10971.206 602.00 402.73 3200.00 51.00 46.50 46.50 52.47 6000.00 336.00 42.00 192.00

614.75 0.00 44.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 42.00 192.00

11,585.95 602.00 447.48 3,200.00 51.00 46.50 46.50 52.47 6,000.00 672.00 84.00 384.00

25949.9232

484.02

26,433.94

25949.92316 1422.90 1002.29 1061.45 3816.14 6000.00 972.00 1800.00 150.00 800.00 240.00 1650.00 49.00 1620.00 80.00

484.02 0.00 0.00 0.00 424.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,433.94 1,422.90 1,002.29 1,061.45 4,240.16 6,000.00 972.00 1,800.00 150.00 800.00 300.00 1,650.00 49.00 1,620.00 80.00

9.00 8.40 7.00 6.78 4.00 0.80 0.90 150.00 200.00 15.00 1,650.00 7.00 20.00 20.00

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código 02.01.16 02.01.18 02.01.19 02.01.20 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 03.01.12 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05 04.01.07 04.01.09 04.01.10 04.01.11 04.01.12 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03

Unidad de Medida glb %mo ser ser

RUBROS Y SUS COMPONENTES HERRAMIENTAS MANUALES MATERIALES (VARIOS) SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS SERVICIOS HIGIENICOS. MAESTRO OPERARIO OFICIAL PEON YESO BOLSA 28 kg ADOBE PALO ROLLIZO DE 4M DE 4PUL CARRIZO PUERTA DE MADERA HERRAMIENTAS MANUALES MATERIALES (VARIOS) TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES (LOZA EXTERNO Y INTERNO DE HABITACIONES Y CERCO PERIMETRICO). CERCO PERIMETRICO MAESTRO OPERARIO OFICIAL PEON ADOBE HERRAMIENTAS MANUALES MATERIALES (VARIOS) SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PUERTA DE METALICA 2MTS X 2.50MTS LOZA INTERNO Y EXTERNO DE HABITACIONES MAESTRO OPERARIO OFICIAL

hh hh hh hh bol und und pqt und glb %mo

36

Precio Unitario

Total Minan+caf

939.64 0.05 128.00 64.00

5.00 7,726.80 0.50 2.15

7.91 1.57 12.22 52.07 18.00 60.00 24.00 12.00 2.00 43.82 0.05

9.00 8.40 7.00 6.78 4.00 0.90 12.00 20.00 200.00 5.00 522.89

4698.20 386.34 64.00 137.60 1729.23482 1729.23482 71.145 13.188 85.526 317.73114 72 54 230.4 240 400 219.1 26.14468

0.00 0.00 0.00 0.00 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 35.30 0.00 0.00 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Presupuest o 4,698.20 386.34 64.00 137.60 1,822.14 1,822.14 71.15 13.19 85.53 353.03 72.00 54.00 288.00 240.00 400.00 219.10 26.14

14921.43789 4989.268525 93.375 78.96 106.75 1282.3353 135 207.625 85.1951 0.00125 0.026875 3000 9932.16936 3.6 451.584 523.32

466.74 142.48 0.00 0.00 0.00 142.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.26 0.00 0.00 0.00

15,388.18 5,131.75 93.38 78.96 106.75 1,424.82 135.00 207.63 85.20 0.00 0.03 3,000.00 10,256.43 3.60 451.58 523.32

Cantida d

hh hh hh hh und glb %mo ser ser Und

10.38 9.40 15.25 210.15 150.00 41.53 0.05 0.00 0.01 1.00

9.00 8.40 7.00 6.78 0.90 5.00 1,703.90 0.50 2.15 3,000.00

hh hh hh

0.40 53.76 74.76

9.00 8.40 7.00

Total U.P.

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código 04.02.04 04.02.05 04.02.06 04.02.07 04.02.08 04.02.09 05 05.01 05.01.01 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.2.16 1.2.17 1.2.18 1.2.19 1.2.20 1.2.21 1.2.22 1.2.23 1.2.24

RUBROS Y SUS COMPONENTES PEON MATERIALES (VARIOS) CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) HERRAMIENTAS MANUALES SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES MESA DE MADERA DE AGUANO 3MTS. X 1.50MTS. SILLAS DE PLASTICO ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.5 X 0.9 MTS. ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.2 X 0.9 MTS. CAÑON MULTIMEDIA BITRINA DE MADERA 1.8 X 1.3 SELLADORA ELECTRICA JAVAS DE PLASTICO CUCHILLO PARA RECOLECCIÓN MOTOCAR BANDEJAS DE ALUMINIO MOLINO DE GRANO GUANTES QUIRURJICO MAMELUCO DE COLOR BLANCO AMDAMIOS CABELLERAS MASCARILLA BOTAS DE COLOR BLANCO BALANZA ELECTRONICA DE 20 KG. MATERIALES DE ESCRITORIO ESCOBA RECOGEDOR MANGUERA ASPERSORES NIVELIZADORES

37

Unidad de Medida hh %mo bol glb ser ser

Cantida d

Precio Unitario

Total Minan+caf

Total U.P.

478.26 0.05 200.00 164.66 0.09 0.43

6.78 4,221.11 25.00 5.00 0.50 2.15

ser

2.00

1,000.00

Und Und Und Und Und Und und Und Und Und und Und Und Und und und und Pares und Gbl und und Rollo und

3.00 36.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 50.00 40.00 1.00 30.00 2.00 500.00 10.00 10.00 200.00 200.00 10.00 2.00 1.00 3.00 3.00 30.00 20.00

2918.34252 211.05534 5000 823.3 0.043 0.9245 2,000.00 2,000.00 2,000.00 54,435.00 1350.00 1440.00 300.00 250.00 3500.00 1000.00 400.00 1000.00 400.00 12000.00 2100.00 10000.00 1000.00 2000.00 4500.00 400.00 400.00 400.00 1000.00 1000.00 45.00 30.00 3600.00 1000.00

324.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450 40 300 250 3500 500 200 20 10 12000 70 5000 2 200 450 2 2 40 500 1000 15 10 120 50

Total Presupuest o 3,242.60 211.06 5,000.00 823.30 0.04 0.92 2,000.00 2,000.00 2,000.00 54,435.00 1,350.00 1,440.00 300.00 250.00 3,500.00 1,000.00 400.00 1,000.00 400.00 12,000.00 2,100.00 10,000.00 1,000.00 2,000.00 4,500.00 400.00 400.00 400.00 1,000.00 1,000.00 45.00 30.00 3,600.00 1,000.00

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código 1.2.25 1.2.26 1.2.27 1.2.28 1.2.29 1.2.30 2 2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.4 2.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.3.2 4 4.1

Unidad de Medida und Rollo und und Und Und

RUBROS Y SUS COMPONENTES UNION FOGO ARPILLERA COMPUTADORA PERSONAL IMPRESORA MUEBLE PARA COMPUTADORA TOLDO DESARMABLE PARA PARTICIPAR EN FERIAS ACTIVO INTANGIBLE CERTIFICACIONES, REGISTROS Y LICENCIAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REGISTRO SANITARIO REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA DISEÑO Y IMPRESIÓN DE TARJETAS BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50 FILMACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TALLER EN COACHING, EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL CAPACITACIÓN EN MANEJO DE COSECHA DE HONGOS CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SELECCIÓN DE HONGOS CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ENVASADO Y ETIQUETADO ESTUDIO DE MERCADOTECNÍA CAPITAL DE TRABAJO MATERIALES Y/O INSUMOS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS MANO DE OBRA OPERARIO DE MOTOCAR SUMINISTROS/SERVICIOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA POTABLE OTROS GASTOS COSTO DE VENTAS

38

Cantida d

Precio Unitario

10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 1600 2500 500 100 500

Glb Glb Gbl

1.00 1.00 1.00

150.00 500.00 250.00

Glb Glb und Glb

1.00 1.00 5.00 1.00

3000.00 2000.00 250.00 1500.00

Glb Glb Glb Glb Glb Glb

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00

800.00 500.00 500.00 500.00 500.00 8000.00

Mes

1.00

3000

Mes

6.00

850

Mes Mes

12.00 12.00

50 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Presupuest o 120.00 1,600.00 2,500.00 500.00 100.00 500.00 24,250.00 900.00 150.00 500.00 250.00

7,750.00 0.00 3000.00 0.00 2000.00 0.00 1250.00 0.00 1500.00 0.00 15,600.00 0.00 1600.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 8000.00 0.00 3,000.00 5820.00 3,000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 5100.00 0.00 5100.00 0.00 720.00 0.00 600.00 0.00 120.00 13000 16200.00 13,000.00 0.00

7,750.00 3,000.00 2,000.00 1,250.00 1,500.00 15,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 8,000.00 8,820.00 3,000.00 3,000.00 5,100.00 5,100.00 720.00 600.00 120.00 29,200.00 13,000.00

Total Minan+caf 120.00 1600.00 2500.00 500.00 100.00 500.00 24,250.00 900.00 150.00 500.00 250.00

Total U.P.

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.2 4.2.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.5

Unidad de Medida Glb Glb

RUBROS Y SUS COMPONENTES FERIAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES PAGINA WEB GASTO ADMINISTRATIVO HONORARIOS PERSONAL DE VENTAS. SERVICIOS CONTADOR COSTO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL SECADERO DE HONGOS MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA PLANTA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (MOLINO, SELLADORA Y BALANZA) MANTENIMIENTO DE MOTOCAR GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS

Cantida d

Precio Unitario

1.00 1.00

12000 1000

Mes

12.00

850

Mes

12.00

200

Mes Mes

6.00 6.00

50 50

Mes Mes

6.00 6.00

50 450

TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B+C+D)

Aportes Aporte de Minan+CAF

Monto S/ 199,949.58

Aporte de la U.P. Total

25,650.53 225,600.11

39

% de aporte 88.63% 11.37% 100.00%

Total Minan+caf

Total U.P.

12000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 12600.00 0.00 0.00 0.00 10200.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 3600.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00

300.00 2700.00 0.00 0.00 199,949.58 25650.53

Total Presupuest o 12,000.00 1,000.00 12,600.00 0.00 10,200.00 0.00 2,400.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 2,700.00 0.00 0.00 225,600.11

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco 9.4. Código

Plan de actividades físicas y financieras del Plan de econegocios.

RUBROS Y SUS COMPONENTES

Unidad de Medida

Cantida d

Precio Unitario

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Monto Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 35416.1 2 7599.86 7608.86 35416.1 2 7599.86 7608.86

Mes 4 25160.6 4 25160.6 4

Mes 5

23182.6 2765.92 2835.92 2

16745.7 0

17720.70

0.00

0.00

1

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.1

01

TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE PROCESADORA Y SECADORA DE HONGOS DE PINO (06 LOCALES; LOCAL DE ACOPIO, LOCAL DE SELECCIÓN, LOCAL DE PELADO Y PICADO, LOCAL DE MOLINO, SALA DE EMBASADO AL VACIO Y PESADO Y LOCAL DE ALMACEN).

01.01

TRABAJOS PRELIMINARES.

01.01.01

OPERARIO

hh

16.00

8.40

16.00

01.01.02

OFICIAL

hh

35.18

7.00

35.18

246.26

246.26

01.01.03

PEON

hh

177.20

6.78

177.20

1201.42

1,201.42

01.01.04

HERRAMIENTAS MANUALES SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL CONSTRUCCION DE 06 LOCALES DE PRODUCCION DE HONGOS DE PINO

glb

92.20

5.00

92.20

461.00

461.00

ser

0.10

0.50

0.10

0.05

0.05

ser

0.50

2.15

0.50

01.01.05 01.01.06 01.02

2044.20

MAESTRO

01.02.02

OPERARIO

hh

263.68

8.40

52.74

52.74

52.74

52.74

52.74

01.02.03

OFICIAL

hh

371.92

7.00

74.38

74.38

74.38

74.38

74.38

01.02.04

PEON

hh

981.87

6.78

196.37

196.37 196.37 196.37

196.37

01.02.05

YESO BOLSA 28 kg

bol

2,118.40

4.00

1059.2

1059.2

01.02.06

TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm

mll

1,950.00

0.80

2,044.20

1.08 10952.7 2

11927.72 49,620.70

188.40

9.00

37.68

37.68

37.68

37.68

37.68

339.12

339.12

339.12

339.12

339.12

1,695.60

442.98

442.98

442.98

442.98

442.98

2,214.91

520.69

520.69

520.69

520.69

520.69

2,603.44

1331.42 1331.42 1331.42

1331.42

1331.42

6,657.09

4236.80

4236.80

8,473.60

1560.00

1,560.00

0.90

1,950.00 4,800.0 0 1.00

und

4,800.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

glb

1.00

200.00

01.02.09

PUERTA DE MADERA

und

12.00

200.00

01.02.10

PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL

und

35.00

15.00

35.00

01.02.11

MATERIALES ELECTRICOS 3

glb

11.00

150.00

5.5

01.02.12

PUNTALES DE 3M X 2PUL

und

10.00

7.00

01.02.08

63,250.85

134.40

1.08 21138.4 2 2765.92 2835.92

01.02.01

ADOBE

0.00

33109.64 108,895.11

134.40

hh

01.02.07

0.00

87544.64 163,330.11

4320.00

4,320.00

200.00

200.00

12.00

10.00

40

2400.00 525.00

5.5

825.00 70.00

2,400.00 525.00

825.00

1,650.00 70.00

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

01.02.13

CARRIZO

01.02.14

WINCHA METRICA DE 50 m VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M

01.02.15 01.02.16

HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad de Medida pqt

Cantida d

Precio Unitario

130.00

20.00

und

1.00

50.00

und

7.00

20.00

glb

2,437.50

5.00

4.00

10.00 13,171.05

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Mes 4

2,600.00 50.00

7.00 2,437.5 0 4.00

140.00 12187.5 0

WINCHA DE 5M MATERIALES (VARIOS) SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL SECADERO ARTESANAL DE HONGO COMESTIBLE Y SECADERO ARTESANAL DE HONGO PARA ABONO ORGANICO Y HONGO NICORRIZA

%mo

0.05

ser

1,000.00

0.50

ser

500.00

2.15

86.00

7.00

43.00

43.00

0.01 1,000.0 0

Monto Total Mes 5

50.00

01.02.18

01.03

Mes 3

2600.00

1.00

01.02.17

01.02.20

Mes 2

130.00

und

01.02.19

Mes 1

12,187.50

40.00 0.01

0.01

0.01

0.01

500.00

131.71

140.00

40.00 131.71

131.71

131.71

131.71

658.55

500.00

500.00

1075.00

1,075.00

0.00

0.00

0.00

5792.98

5792.98 11,585.95

01.03.01

OFICIAL

hh

301.00

301.00

602.00

01.03.02

PEON

hh

66.00

6.78

33.00

33.00

223.74

223.74

447.48

01.03.03

MALLA RASHELL DE 85%

m

200.00

16.00

100.00

100.00

1600.00

1600.00

3,200.00

01.03.04

kg

10.20

5.00

5.10

5.10

25.50

25.50

51.00

kg

9.30

5.00

4.65

4.65

23.25

23.25

46.50

01.03.06

ALAMBRE GALVANIZADO N°18 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"

kg

9.30

5.00

4.65

4.65

23.25

23.25

46.50

01.03.07

MATERIALES (VARIOS)

%mo

0.05

1,049.48

0.03

0.03

26.24

26.24

52.47

01.03.08

AGROFILM CALIBRE 10

m

150.00

40.00

75.00

75.00

3000.00

3000.00

6,000.00

01.03.09

LISTONES DE 2" X 3" 3 MTS.

und

56.00

12.00

28.00

28.00

336.00

336.00

672.00

01.03.10

ROLLIZO DE 6" X 4 MTS.

und

6.00

14.00

3.00

3.00

42.00

42.00

84.00

01.03.11

ROLLIZO DE 6" X 3 MTS. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES (LOCAL DE PERSONAL, OFICINA DE ATENCION, SALON MULTIUSO Y TIENDA DE PRODUCTOS DERIVADOS). CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES.

und

32.00

12.00

16.00

16.00

192.00

192.00

384.00

8781.50 1894.36 1545.36

5355.36

8857.36

26,433.94

8781.50 1894.36 1545.36

5355.36

8857.36 26,433.94

01.03.05

02

02.01

41

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

02.01.01

MAESTRO

Unidad de Medida hh

284.58

284.58

284.58

284.58

284.58

1,422.90

02.01.02

OPERARIO

hh

119.32

8.40

23.86

23.86

23.86

23.86

23.86

200.46

200.46

200.46

200.46

200.46

1,002.29

02.01.03

OFICIAL

hh

151.64

7.00

30.33

30.33

30.33

30.33

30.33

212.29

212.29

212.29

212.29

212.29

1,061.45

02.01.04

PEON

hh

625.39

6.78

125.08

125.08 125.08 125.08

125.08

848.03

848.03

848.03

848.03

848.03

4,240.16

02.01.05

YESO BOLSA 28 kg

bol

1,500.00

4.00

3000.00

3000.00

6,000.00

02.01.06

TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm

und

1,215.00

0.80

972.00

972.00

Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

Cantida d

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

158.10

9.00

31.62

31.62

31.62

31.62

31.62

glb

1.00

150.00

02.01.09

PUERTA DE MADERA

und

4.00

200.00

02.01.10

PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL

und

20.00

15.00

02.01.11

MATERIALES ELECTRICOS 3

glb

1.00

1,650.00

02.01.12

PUNTALES DE 3M X 2PUL

und

7.00

7.00

02.01.13

CARRIZO

pqt

81.00

20.00

02.01.15

VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M

und

4.00

20.00

02.01.16

HERRAMIENTAS MANUALES

glb

939.64

5.00

02.01.18

%mo

0.05

ser

128.00

0.50

128.00

ser

64.00

2.15

64.00

03

MATERIALES (VARIOS) SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS

03.01

SERVICIOS HIGIENICOS.

02.01.19 02.01.20

7,726.80

Mes 2

Mes 3

750

2,000.0 0 1.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

02.01.08

Mes 1

Mes 4

1,215.00

2,000.00

ADOBE

0.90

750

und

02.01.07

Actividades Financieras 2017 S/

Precio Unitario

Monto Total Mes 5

1800.00

1,800.00

150.00

150.00

4.00

800.00

20.00

300.00

300.00

1.00

1650.00

7.00

49.00 40.5

800.00

1,650.00 49.00

40.5

810.00

4.00

810.00

1,620.00

80.00

80.00

939.64

4698.20

4,698.20

0.05

386.34

386.34

64.00

64.00

137.60

137.60

7.91

9.00

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

403.82

104.58

392.58

224.58

696.58

1,822.14

403.82

104.58

392.58

224.58

696.58

1,822.14

03.01.01

MAESTRO

hh

14.23

14.23

14.23

14.23

14.23

71.15

03.01.02

OPERARIO

hh

1.57

8.40

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

2.64

2.64

2.64

2.64

2.64

13.19

03.01.03

OFICIAL

hh

12.22

7.00

2.44

2.44

2.44

2.44

2.44

17.11

17.11

17.11

17.11

17.11

85.53

03.01.04

PEON

hh

52.07

6.78

10.41

10.41

10.41

10.41

10.41

70.61

70.61

70.61

70.61

70.61

353.03

03.01.05

YESO BOLSA 28 kg

bol

18.00

4.00

72.00

72.00

03.01.06

ADOBE

und

60.00

0.90

03.01.07

PALO ROLLIZO DE 4M DE 4PUL

und

24.00

12.00

03.01.08

CARRIZO

pqt

12.00

20.00

18.00 60.00

54.00 24.00

288.00 6

42

54.00

6

288.00 120.00

120.00

240.00

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

03.01.09

PUERTA DE MADERA

03.01.10

HERRAMIENTAS MANUALES

03.01.12

04

MATERIALES (VARIOS) TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES (LOZA EXTERNO Y INTERNO DE HABITACIONES Y CERCO PERIMETRICO).

04.01

CERCO PERIMETRICO

Unidad de Medida und

Cantida d

Precio Unitario

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

2.00

Monto Total Mes 5

2.00

200.00

glb

43.82

5.00

43.82

219.10

219.10

%mo

0.05

522.89

0.05

26.14

26.14

400.00

2648.17 2435.00 2435.00

2435.00

400.00

5435.00 15,388.18

768.63

340.78

340.78

340.78

3340.78

5,131.75

04.01.01

MAESTRO

hh

04.01.02

OPERARIO

hh

9.40

8.40

1.88

1.88

1.88

1.88

1.88

04.01.03

OFICIAL

hh

15.25

7.00

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

21.35

21.35

21.35

21.35

21.35

106.75

04.01.04

PEON

hh

210.15

6.78

42.03

42.03

42.03

42.03

42.03

284.96

284.96

284.96

284.96

284.96

1,424.82

04.01.05

ADOBE

und

150.00

0.90

150.00

135.00

135.00

04.01.07

HERRAMIENTAS MANUALES

glb

41.53

5.00

41.53

207.63

207.63

%mo

0.05

1,703.90

0.05

85.20

85.20

ser

0.00

0.50

0.00

0.0013

0.0013

ser

0.01

2.15

0.01

0.03

0.03

Und

1.00

3,000.00

04.01.09

10.38

9.00

2.08

2.08

2.08

2.08

2.08

18.68

18.68

18.68

18.68

18.68

93.38

15.79

15.79

15.79

15.79

15.79

78.96

04.02

MATERIALES (VARIOS) SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PUERTA DE METALICA 2MTS X 2.50MTS LOZA INTERNO Y EXTERNO DE HABITACIONES

04.02.01

MAESTRO

hh

0.40

9.00

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

04.02.02

OPERARIO

hh

53.76

8.40

10.75

10.75

10.75

10.75

10.75

90.32

90.32

90.32

04.02.03

OFICIAL

hh

74.76

7.00

14.95

14.95

14.95

14.95

14.95

104.66

104.66

104.66

04.02.04

PEON

hh

478.26

6.78

95.65

95.65

95.65

95.65

95.65

648.52

648.52

648.52

648.52

04.02.05

MATERIALES (VARIOS)

%mo

0.05

4,221.11

0.05

200.00

25.00

04.01.10 04.01.11 04.01.12

1.00 1879.54 2094.22 2094.22

04.02.06

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

04.02.07

HERRAMIENTAS MANUALES SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL

glb

164.66

5.00

164.66

ser

0.09

0.50

0.09

ser

0.43

2.15

0.43

04.02.08 04.02.09

3000.00

0.72

0.72

0.72

2094.22 0.72

2094.22 10,256.43 0.72

3.60

90.32

90.32

451.58

104.66

104.66

523.32

648.52

3,242.60

211.06 50.00

43

50.00

50.00

50.00

3,000.00

211.06 1250.00 1250.00

1250.00

1250.00

5,000.00

823.30

823.30

0.04

0.04

0.92

0.92

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

Unidad de Medida

Cantida d

Precio Unitario

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Monto Total Mes 5

05

TRANSPORTE DE CARGA

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

2,000.00

05.01

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

2,000.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ser

2.00

1,000.00

Und

3.00

450

3.00

SILLAS DE PLASTICO ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.5 X 0.9 MTS. ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.2 X 0.9 MTS.

Und

36.00

40

36.00

Und

1.00

300

1.00

Und

1.00

250

1.00

1.2.5

CAÑON MULTIMEDIA

Und

1.00

3500

1.00

1.2.6

BITRINA DE MADERA 1.8 X 1.3

Und

2.00

500

2.00

1.2.7

SELLADORA ELECTRICA

und

2.00

200

2.00

400.00

400.00

1.2.8

JAVAS DE PLASTICO

Und

50.00

20

50.00

1000.00

1,000.00

1.2.9

CUCHILLO PARA RECOLECCIÓN

Und

40.00

10

40.00

400.00

400.00

Und

1.00

12000

1.00

und

30.00

70

30.00

Und

2.00

5000

2.00

05.01.01

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

SERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES MESA DE MADERA DE AGUANO 3MTS. X 1.50MTS.

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

54435.00 54,435.00 1350.00

1,350.00

1440.00

1,440.00

300.00

300.00

250.00

250.00

3500.00

3,500.00

1000.00

1,000.00

1.2.10

MOTOCAR

1.2.11

BANDEJAS DE ALUMINIO

12000.00 12,000.00

1.2.12

MOLINO DE GRANO

1.2.13

GUANTES QUIRURJICO

Und

500.00

2

500.00

1000.00

1,000.00

1.2.14

MAMELUCO DE COLOR BLANCO

Und

10.00

200

10.00

2000.00

2,000.00

1.2.15

AMDAMIOS

und

10.00

450

10.00

4500.00

4,500.00

1.2.16

CABELLERAS

und

200.00

2

200.00

400.00

400.00

1.2.17

MASCARILLA

und

200.00

2

200.00

400.00

400.00

Pares

10.00

40

10.00

2100.00

2,100.00

10000.00 10,000.00

1.2.18

BOTAS DE COLOR BLANCO

400.00

400.00

1.2.19

BALANZA ELECTRONICA DE 20 KG.

und

2.00

500

2.00

1000.00

1,000.00

1.2.20

MATERIALES DE ESCRITORIO

Gbl

1.00

1000

1.00

1000.00

1,000.00

1.2.21

ESCOBA

und

3.00

15

3.00

45.00

45.00

RECOGEDOR

und

3.00

10

3.00

30.00

30.00

1.2.22

44

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

Unidad de Medida Rollo

Cantida d

Precio Unitario

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Monto Total Mes 5

30.00

120

30.00

3600.00

3,600.00

und

20.00

50

20.00

1000.00

1,000.00

UNION FOGO

und

10.00

12

10.00

120.00

120.00

ARPILLERA

Rollo

1.00

1600

1.00

1600.00

1,600.00

1.2.27

COMPUTADORA PERSONAL

und

1.00

2500

1.00

2500.00

2,500.00

1.2.28

IMPRESORA

und

1.00

500

1.00

500.00

500.00

MUEBLE PARA COMPUTADORA TOLDO DESARMABLE PARA PARTICIPAR EN FERIAS

Und

1.00

100

1.00

100.00

100.00

Und

1.00

500

1.00

500.00

500.00

1.2.23

MANGUERA

1.2.24

ASPERSORES NIVELIZADORES

1.2.25 1.2.26

1.2.29 1.2.30

2.1

ACTIVO INTANGIBLE CERTIFICACIONES, REGISTROS Y LICENCIAS

900.00

900.00

1.2.1

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Glb

1.00

150.00

1.00

150.00

150.00

REGISTRO SANITARIO REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

Glb

1.00

500.00

1.00

500.00

500.00

Gbl

1.00

250.00

1.00

250.00

250.00

7750.00

7,750.00

2

1.2.2 1.2.4 2.2 1.2.1

ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24250.00 24,250.00

Glb

1.00

3000.00

1.00

3000.00

3,000.00

1.00

2000.00

1.00

1.2.2

DISEÑO Y IMPRESIÓN DE TARJETAS

Glb

2000.00

2,000.00

1.2.3

BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50

und

5.00

250.00

5.00

1250.00

1,250.00

1.2.4

FILMACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL

Glb

1.00

1500.00

1.00

1500.00

1,500.00

2.3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TALLER EN COACHING, EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL CAPACITACIÓN EN MANEJO DE COSECHA DE HONGOS CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SELECCIÓN DE HONGOS CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ENVASADO Y ETIQUETADO

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

15600.00 15,600.00 Glb

2.00

800.00

2.00

Glb

3.00

500.00

3.00

Glb

3.00

500.00

3.00

Glb

3.00

500.00

3.00

Glb

3.00

500.00

3.00

45

1600.00

1,600.00

1500.00

1,500.00

1500.00

1,500.00

1500.00

1,500.00

1500.00

1,500.00

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco Código

RUBROS Y SUS COMPONENTES

2.3.6

ESTUDIO DE MERCADOTECNÍA

3

CAPITAL DE TRABAJO

3.1 3.1.1

MATERIALES Y/O INSUMOS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS

3.2

MANO DE OBRA

3.2.1

OPERARIO DE MOTOCAR

Unidad de Medida Glb

Cantida d

Precio Unitario

1.00

8000.00

Actividades Físicas 2017 Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Actividades Financieras 2017 S/ Mes 5

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1.00

Mes

1.00

3000

1.00

Mes

6.00

850

6.00

8000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8820.00

8,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000.00

3,000.00

3000.00

3,000.00

5100.00

5,100.00

5100.00

5,100.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

Monto Total Mes 5

SUMINISTROS/SERVICIOS

720.00

720.00

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Mes

12.00

50

12.00

600.00

600.00

3.3.2

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Mes

12.00

10

12.00

120.00

120.00

4

OTROS GASTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

29200.00 29,200.00

4.1

COSTO DE VENTAS FERIAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

13000.00 13,000.00

4.1.2

PAGINA WEB

4.2

GASTO ADMINISTRATIVO

4.2.1

HONORARIOS

4.2.1.1

PERSONAL DE VENTAS.

4.2.2

SERVICIOS

4.2.2.1

CONTADOR

4.3

COSTO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL SECADERO DE HONGOS MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA PLANTA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (MOLINO, SELLADORA Y BALANZA)

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

MANTENIMIENTO DE MOTOCAR

4.5

GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS

1.00

12000

1.00

Glb

1.00

1000

1.00

0.00

0.00

3.3.1

Glb

0.00

0.00

3.3

4.1.1

0.00

0.00

0.00

12000.00 12,000.00 1000.00 0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

12600.00 12,600.00 -

Mes

12.00

850

12.00

Mes

12.00

200

12.00

10200.00 10,200.00 -

0.00 Mes

6.00

50

6.00

Mes

6.00

50

6.00

Mes

6.00

50

6.00

Mes

6.00

450

6.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35416.1 2 7599.86 7608.86

25160.6 4

2400.00

2,400.00

3600.00

3,600.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

2700.00

2,700.00

0.00

-

TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B+C+D)

46

149814.64

225,600.11

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

Porcentaje de ejecución por mes Porcentaje de ejecución acumulada

Mes 1 15.70% 15.70%

Avance de Actividades Físicas y Financieras 2017 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 3.37% 3.37% 11.15% 66.41% 19.07% 22.44% 33.59% 100.00%

47

Mes 6 100.00%

9.5.

Flujo de caja económico incremental.

En el flujo de caja incremental se aprecia que los flujos con plan de eco negocio son mayores a los flujos presentados en la situación sin plan. Cuadro: flujo de caja incremental PERIODO

DESCRIPCIÓN

AÑO 0

Flujo de caja económico con PEC (S/.)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-126,845

62,688

78,678

99,170

124,688

160,077

19,119

23,478

29,615

37,149

46,425

57,882

-145,963

39,210

49,063

62,021

78,262

102,195

Flujo de caja financiero sin PEC (S/.)* Flujo de caja financiero Incremental (S/.) 0.00 0.00 0.00 * Para hallar los flujos financieros; la asociación no cuenta con préstamos de terceros.

0.00

0.00

0.00

Flujo de caja económico sin PEC (S/.) Flujo de caja económico Incremental (S/.) Flujo de caja financiero con PEC (S/.)*

9.6.

Evaluación de la rentabilidad: VAN, TIR, y B/C. Cuadro: evaluación de rentabilidad.

CONCEPTO Sin Plan de Econegocio

VALOR

VAN

S/. 164,779

TIR

#¡NUM!

B/C

1.24

ANÁLISIS la inversión realizada en los 5 años produce ganancias por el monto indicado no existe una inversión inicial, no se podría reflejar un TIR en el tiempo, la vida útil de los herramientas y equipos es 0 nuestra inversión retorna en 0.24 soles por cada sol invertido es bajo pero se mantiene en el tiempo

Con Plan de Econegocio VAN TIR B/C

Nuestra valor positivo del VAN nos está diciendo que, además del S/. 265,838 rendimiento mínimo esperado, el econegocio nos ofrece un “premio adicional”. 60.78% Una mayor TIR supone un mayor plazo temporal en la vida del eco negocio Nuestra inversión retorno en 0.67soles por cada sol, es un alto retorno de 1.67 la inversión

48

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco 9.7. Análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio se encuentra en la producción de 2,204 Kg. de Hongos de pino, facturando un monto de S/. 31,958.00, en este punto no se obtienen ganancias ni perdidas, permite cubrir solamente los costos fijos y variables totales, por lo que para que el eco negocio sea rentable debe obtener volúmenes superiores al del punto de equilibrio. En el caso del eco negocio, con la implementación del plan se supera largamente el punto de equilibrio, pues según las proyecciones para el año 5 se espera vender 22,316.48 kilógramos de hongos, facturando un total de S/. 1‘361,203.70

Costo fijo Anual

21,580

Costo variable Unitario

4.70

Precio Promedio del producto

49

14.50

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

X.

IMPACTO AMBIENTAL

10.1. Cumplimiento de la Normatividad Vigente (Ley 27446) La propuesta del Econegocio es generar desarrollo sustentable considerando las normas ambientales, es así que la Unidad Productora tiene la disposición de cumplir con cualquier norma ambiental que exista o genere cualquier estamento estatal. En cumplimiento de cualquier regulación y normatividad ambiental.

10.2. Identificación de impactos ambientales en las actividades del Plan de Econegocios El Econegocio propuesto no genera ningún impacto ambiental negativo, ya que todos sus procesos por el contrario contribuyen al buen uso de los recursos. Por ejemplo en los desechos de que quedan de la selección de hongos, es aprovechado para abonos orgánicos como: biol y compus.

IMPACTO AMBIENTAL

El efecto que produce la ejecución del Plan de Negocio por la acción humana sobre el medio ambiente tiene dos efectos

Efecto positivo

Efecto negativo

Dentro de los cuales contiene a 4 factores los cuales son propios del medio ambiente

Efecto positivo

Efecto positivo

Efecto positivo

50

Efecto positivo

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10.3. Acciones de prevención y/o mitigación de impactos ambientales negativos Impacto ambiental identificado

Proceso productivo

Actividad del proceso productivo

Recolección de hongos de pino Transporte de hongos de pino Limpieza y selección de hongos Pelado y picado Secado a sol Molido de hongos Envasado

51

Acciones de mitigación

Responsable

Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la producción, procesamiento comercialización de Hongo de Pino en la asociación de productores de Hongo (“los Pino Mallquichas”) del distrito de Ccatca – Quispicanchi - Cusco

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

52