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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DIVISIÓN CODELCO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESAS CONTRATISTAS

Código: PRO.023.SIG Fecha: 08 JUN 2009 Versión Nº: 4

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Tabla de contenidos 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Propósito y Aplicación Responsabilidades Equipos y Materiales Descripción de la Actividad Referencias Anexos

REVISADO: Nelson Carvajal Quililongo Coordinador Divisional SIG Subgerencia de Riesgos Profesionales y Ambiente

APROBADO: Ricardo Troncoso San Martín Representante de la Vicepresidencia Corporativa División Codelco Norte

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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1. PROPOSITO Y APLICACIÓN El presente documento contiene las orientaciones, lineamientos y responsabilidades que las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben aplicar para el desarrollo de los trabajos que, en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, proyectos, trabajos o actividades en los centros de trabajo de Chuquicamata y Radomiro Tomic, destinados al desarrollo de las operaciones o negocios de la División CODELCO Norte, asegurando que éstos identifiquen, eviten y mantengan bajo control los impactos ambientales de sus actividades. Este procedimiento se aplica para todo proceso de contratación de bienes y/o servicios que involucre la instalación de faenas al interior de la DCN, el suministro de bienes de productos químicos bajo normativa divisional IP-061 y el transporte de sustancias y residuos peligrosos desde la DCN a los lugares de venta y su disposición. Este procedimiento establece una serie de obligaciones ambientales a las Empresas Contratistas y Subcontratistas que prestan servicio a la División y constituye una directriz para los responsables de la administración de los distintos contratos en el control y evaluación de su desempeño. Este procedimiento debe ser aplicado por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que prestan servicios para la DCN o a nombre de esta y debe ser aplicado por los Administradores de Contrato de la Empresa Contratistas. Los estándares contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos por cada nivel y función, en todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas, proveedores y personas naturales, que en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, materialicen obras y/o bienes para la DCN. 2. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 2.1. Gerenciales de la Empresa Contratista (Gerente de la empresa contratista o a quién designe como representante)  Debe definir, establecer y difundir estándares de desempeño, objetivos y metas de su empresa respecto a la Gestión Ambiental, dando cumplimiento de las normas/estándares vigentes de la DCN.  Debe entregar la capacitación en temas ambientales y asegurar que el costo de la capacitación no recaerá de modo alguno sobre los trabajadores.

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 Debe asegurar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de su empresa. 2.2. Administrador de Contrato de la Empresa Contratista  Debe informarse de las condiciones ambientales del lugar físico que la DCN otorgue a la empresa contratista.  Debe participar en reuniones de control, monitoreo del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Empresa Contratista.  Debe asegurar la investigación de los incidentes ambientales que provoquen impacto ambiental y de las acciones correctivas, preventivas y de seguimiento e informar oportunamente al Administrador de Contrato de Codelco Norte.  Debe asegurar que la Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad de la DCN y sus Compromisos Ambientales sean difundidos a todo su personal directo o indirecto.  Debe tener conocimiento de los aspectos ambientales que presenta el área o sector donde se desarrollan las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus trabajadores, de manera de aplicar las medidas de control necesarias.  Debe adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar la calidad del trabajo, manteniendo las condiciones ambientales adecuadas en todas las actividades, proyectos o prestación de servicios que desarrolle. Esta obligación constituye elemento esencial de su relación contractual con la DCN.  Debe tener conocimiento de los compromisos voluntarios asumidos por la División Codelco Norte, las normativas legales vigentes en materia ambiental de acuerdo a las actividades que realice.  Debe velar para que la ejecución de los servicios se realice en conformidad con las leyes, reglamentos y normativas sobre medio ambiente, cumplir con las obligaciones impartidas en estos Estándares y con las disposiciones particulares establecidas en la DCN.  Debe mantener, contribuir y cumplir con el Sistema Integrado de Gestión en la certificación ambiental de la norma ISO 14001:2004 de la DCN.  Debe disponer de un Plan de Gestión Ambiental que debe ser presentado al Administrador de Contrato de la DCN una vez definido los Aspectos Ambientales “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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Significativos en sus actividades al inicio del Contrato. Cuando la situación lo amerite y con la debida aprobación del Administrador de Contrato de la División Codelco Norte previa revisión por parte del Coordinador Líder SIG o quién este designe, la empresa contratista podrá disponer de un plazo no superior a un mes de iniciado el servicio para hacer los ajustes pertinentes en su Plan de Gestión Ambiental presentado originalmente. Todos los ajustes que se realicen al Plan de Gestión Ambiental presentado al inicio del contrato, deben cumplir con lo indicado en el presente procedimiento.  Debe dar a conocer a su personal los Requisitos Legales Ambientales y otros aplicables a su empresa o actividad, los aspectos ambientales significativos identificados, los controles operacionales y las emergencias ambientales, relacionado al contrato  Se debe incorporar a la Ficha D.A.S. los Aspectos Ambientales Significativos, sus Impactos y los Controles Operacionales asociados.  Debe disponer de los recursos necesarios para reparar en forma inmediata los sectores afectados por incidentes ambientales que se hayan originado por personal de su empresa en instalaciones y actividades interiores y exteriores de la DCN.  Debe de comunicar y enviar información preliminar al Administrador de Contrato de la DCN y/o Coordinador Líder SIG y/o Coordinador de Área de los incidentes ambientales, originados por sustancias químicas, que se produzcan dentro de la segunda región, en un plazo no superior a las 6 horas de ocurrido el evento. 2.3. Coordinador Líder SIG de la Unidad de Negocio DCN Debe efectuar una acción asesora al Administrador de Contrato de la DCN y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Empresas Contratistas. Es responsabilidad del Coordinador Líder SIG o de quien este designe lo siguiente:  Debe informar al Administrador de Contrato de la DCN, los antecedentes de las Empresas Contratistas que no den cumplimiento al presente procedimiento y a otras normas establecidas recomendando, si lo estima pertinente, la implementación de las acciones correctivas en fechas propuestas para su cumplimiento y/o las sanciones correspondientes.  A través del Administrador de Contrato de la DCN, debe citar a reuniones programadas o extraordinarias al representante y/o a los responsables por la gestión ambiental de las Empresas Contratistas, para realizar la evaluación del desempeño de éstas en las materias afines, mensualmente. El Informe de Gestión “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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Mensual que elabore la Unidad de Negocio debe ser incorporado como un documento operativo en el Sistema Integrado de Gestión (R-005.SIG). El Informe de Gestión Mensual debe considerar a lo menos los siguientes aspectos:  Evaluación del grado de cumplimiento de las formas de cumplimiento de los cuerpos legales que aplican.  Evaluación del grado de cumplimiento de los controles operacionales de los aspectos ambientales  Entrega del resumen de incidentes ambientales si han ocurrido  ¿Se ha realizado o no difusiones del Plan local de Emergencia asociado a gestión ambiental?  Entrega del balance mensual SIGRI, si aplica  Capacitación, entrenamiento o difusiones realizadas en materia ambiental  Evaluación del grado de cumplimiento del programa de auditorías de la Empresa Contratista  Informar al Administrador de Contrato de la DCN la necesidad de demandar la reparación de cualquier daño al medio ambiente ocasionado por personal de las Empresas Contratistas y subcontratistas, con cargo a sus estados de pago, a las retenciones o a las garantías entregadas. Sin perjuicio de lo anterior, la DCN puede iniciar acciones legales tendientes a obtener la total reparación del daño causado.  El Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG del Área verifica, el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, solicitando copias de los registros o documentos de respaldo de las actividades en la forma y frecuencia que se estime conveniente.  Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN, tendrán derecho al libre acceso a todas las dependencias y faenas de las Empresas Contratistas y solicitar la compañía de alguna persona con poder de decisión de cada empresa para realizar visitas inspectivas.  Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN, puede investigar los incidentes ambientales.  Asesora al Administrador de Contrato de la DCN respecto al control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este procedimiento.

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 Es responsable de revisar el Plan de Gestión Ambiental de la Empresas Contratistas e informar al Administrador de Contrato de la DCN si cumple o no con los objetivos del área.  Previa coordinación con el Administrador de Contrato de la DCN se evalúa a través de inspecciones o auditorías los resultados del Plan de Gestión Ambiental. 2.4. Relacionadas con el Administrador de Contrato de la DCN El Administrador de Contrato de la DCN es la persona designada por Codelco que, en su representación, actúa y se relaciona administrativamente con el Contratista en todas las materias del contrato, asumiendo la responsabilidad de velar permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo. En el Sistema de Gestión en materia Ambiental le corresponde: 

Controlar en conjunto con el Administrador de contrato de la empresa contratista, el estado de avance permanente del Plan de Gestión Ambiental del contrato.



Informar al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista el nombre y ubicación del Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG de Área de Codelco en dicha área y dejar registro en el libro de Obra.



Comunicar al contratista su Vº Bº u observaciones al Plan de Gestión Ambiental una vez que el Coordinador Líder SIG lo haya revisado.



En caso que el contratista haya implementado o esté implementando un Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2004, el Administrador de Contrato de la DCN debe comunicarle su V° B° u observaciones al sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Contratista una vez que el Coordinador Líder SIG o de quién este designe, lo haya revisado.



Coordinar y facilitar la realización de inspecciones o auditorías ambientales a las empresas contratistas.



Recepcionar la información preliminar de los incidentes ambientales originados por sustancias químicas, que se produzcan dentro de la segunda región y comunicarlas inmediatamente al Departamento de Gestión Ambiental de las Operaciones, al Coordinador Líder Ambiental y/o Coordinador de Área Ambiental de su área y su línea de mando. Responsabilidades Asociadas a la Gestión de Residuos

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

Para el caso en que el residuo sea peligroso y que el responsable de la disposición transitoria ó disposición final sea la DCN, la responsabilidad debe quedar especificada en el contrato. Se debe informar mediante Nota Interna a la Unidad de Gestión de Residuos de la Gerencia de Servicios, la cantidad y tipo de residuos peligrosos a generar, lugar de disposición transitorio o disposición final de éstos.



En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del área industrial de la DCN (Chuquicamata, Radomiro Tomic, Antofagasta) y genere residuos peligrosos, estos pueden ser dispuestos en los sitios de almacenamiento autorizados de la DCN, se debe solicitar al Coordinador Líder Ambiental y/o Coordinador de Área Ambiental de la Unidad de Negocio respectiva, la emisión de los registros R-041.SGA “Declaración y Seguimiento de Residuos”. También podrá disponer sus residuos peligrosos fuera de la DCN, siempre y cuando acredite que dichos lugares de disposición cuentan con la correspondiente autorización sanitaria y/o ambiental y que cumplen con el D.S. Nº 148.



Si en el contrato se define que el Residuo Peligroso se disponga en la DCN, es el área administradora del contrato la que debe proporcionar el centro de costo correspondiente del área en la cual fue generado el residuo peligroso para su posterior disposición final.



En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del área industrial de la DCN y genere residuos domésticos e industriales no peligrosos, estos deben ser dispuestos en los vertederos autorizados de la DCN. Se debe solicitar al Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG de Área de la Unidad de Negocio respectiva emisión de los registros R-041.SGA “Declaración y Seguimiento de Residuos”.

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EQUIPOS Y MATERIALES   

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Libro de Obra Registros del Sistema de Gestión Integrado de la DCN. Registros de los Planes y/o SGA de la empresa contratista

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 4.1 Definiciones Aplicables Los términos indicados a continuación tienen por objeto estandarizar el lenguaje utilizado en este procedimiento y en las materias afines.  Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. (PRO.431.SIG Volumen II).  Aspecto Ambiental Significativo (AAS).- Aspecto Ambiental que ha sido considerado como significativo para la organización, de acuerdo a los criterios previamente establecidos por ésta y sobre el cual se deben establecer acciones para minimizar su significancia. Un aspecto ambiental significativo es aquél que da o puede dar origen a un impacto ambiental significativo.(PRO.431.SIG Volumen II)  Coordinador Divisional del Sistema Integrado de Gestión.- Es designado oficialmente por el Vicepresidente Corporativo y es el encargado de coordinar y/o ejecutar las actividades de implementación, mantención y administración del Sistema de Gestión Integrado a nivel operativo en la División Codelco Norte.  Coordinador Líder SIG de la Unidad de Negocio.- Es designado oficialmente por el Gerente, Subgerente, Director o Superintendente General de cada Unidad de Negocio y es el encargado de coordinar, asesorar, gestionar y/o ejecutar las actividades de implementación, mantención y administración del Sistema de Gestión Integrado a nivel operativo en cada Unidad de Negocio, de acuerdo a las directrices emitidas por el Coordinador Divisional SIG.  Coordinador de Área.- Cuando la magnitud de la Unidad de Negocio lo amerite, el Gerente correspondiente designará uno o más Coordinadores de Area para que participen directamente con el Coordinador Líder de la Unidad de Negocio, apoyando en la implementación operativa y posterior mantención y administración del Sistema de Gestión Integrado.  Daño Ambiental.- Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente a uno o más de sus componentes. “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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 Desempeño Ambiental.- Resultados medibles de la Gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004)  División CODELCO Norte.- Creada a contar del 1º de agosto de 2002, sucesora legal de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic está conformada por la integración de las faenas e instalaciones mineras de Chuquicamata, Radomiro Tomic y otros yacimientos del entorno del distrito norte.  Incidente Ambiental.- Es aquel evento o situación donde un contaminante gana acceso al medio ambiente de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y perjudicando la calidad de algún recurso natural o la calidad de vida.  Implementador Ambiental de la Empresa Contratista.- Es designado oficialmente por la empresa Contratista, a través del Administrador de Contrato y es el encargado de coordinar y/o ejecutar las actividades de implementación, mantención y administración del procedimiento PRO.023.SIG “Gestión Ambiental Empresas Contratistas” a nivel operativo en su empresa.  Jefatura Directa o Línea de Mando.- Es la persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla y da instrucciones a los trabajadores que de él dependen, tales como Jefe de Sección, Jefe de Turno, Capataz, Mayordomo y otro. En aquellos casos que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por Jefe inmediato al de mayor jerarquía.(RESSO - CODELCO).  Medio Ambiente.- Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.(ISO 14001:2004)  Obra, Faena o Servicios Propios del Giro.- Todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la Empresa Principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos al régimen de subcontratación.(Ref. D.S. 76/07, Aprueba Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 Bis de la Ley N° 16.744 Sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que Indica, art.4.)  Permiso Sectorial Ambiental.- Resolución, disposición, autorización o un permiso otorgado por un organismo público con competencia en materia ambiental, que en ejercicio de sus atribuciones deba emitir un pronunciamiento acerca de una labor o instalación determinada.  Protección del Medio Ambiente.- Conjunto de políticas, normas, planes, “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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programas y acciones destinados a preservar el medio ambiente, a prevenir y controlar su deterioro. .(Ley Nº 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente , modificada por la Ley 20.173/2007 letra q).  Plan de Gestión.- Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

RESSO.- Reglamento para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas de Codelco.



REMA.- Reglamento Especial para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Codelco

 Reparación Medio Ambiental.- La acción de reponer el medio ambiente a uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. (Ley Nº 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente , modificada por la Ley 20.173/2007 letra s). Usuarios (Gerencias u otras Unidades Orgánicas de la División).- Son las unidades orgánicas de la División que requieren satisfacer una necesidad funcional, a través de la contratación con terceros. Son los responsables de la preparación de los antecedentes técnicos de las licitaciones; de la administración y coordinación de la ejecución de los servicios; de la revisión de los estados de pago; de la emisión del aviso de servicio recibido; de la aplicación de multas de acuerdo a lo dispuesto en el contrato; de solicitar al Departamento de Contratos las sanciones a los contratistas; de firmar los formularios de solicitud de ingreso de materiales y equipos que presente el contratista para los contratos bajo su administración; de emitir el aviso de término de servicio; de calificar periódicamente el desempeño del contratista en la ejecución de los servicios; etc., hasta la recepción final de los mismos y finiquito del contrato correspondiente. Los usuarios constituyen el nexo entre la División y los contratistas para todos los efectos de la administración de los contratos de su competencia.

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4.2 Marco de Acción para el Desarrollo de las Actividades de las Empresas Contratistas Para dar cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Integrado de Gestión en materia Ambiental bajo la certificación de la norma ISO 14001:2004 vigente en la DCN, las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben presentar el Plan de Gestión Ambiental al Administrador de Contrato DCN una vez iniciado el Contrato. El Plan de Gestión Ambiental debe establecer las variables ambientales y el control de estas, cuando aplique de acuerdo a las actividades del contrato. El Plan de Gestión Ambiental se compone de los siguientes elementos: 1. Análisis de las Variables Medioambientales (Punto 4.2.1) 2. Modelo de Gestión Ambiental:  

Si el contrato tiene una duración igual o mayor a 6 meses, se aplica el Modelo de Gestión Ambiental – 7 Planes de Acción (Punto 4.2.2) Si el contrato tiene una duración menor a 6 meses, se aplica el Modelo de Gestión Ambiental – Básico (Punto 4.2.3)

4.2.1 Análisis de las Variables Medioambientales La Empresa Contratista debe establecer controles para garantizar la aplicación de mejores prácticas ambientales. Las exigencias mínimas que deben cumplir las empresas contratistas y subcontratistas respecto a la protección del medio Ambiente son: 4.2.1.1 Protección del Medio Ambiente  Protección del Medio Ambiente laboral El contratistas debe cumplir con todas las disposiciones internas de tipo ambiental, que aplican en la División Codelco Norte, donde desarrollan sus operaciones, para lo cual el personal de su dependencia debe conocer en el ámbito de su influencia disposiciones y su aplicación para lo cual debe estar debidamente capacitado y entrenado. El contratista debe extremar las precauciones y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que sus trabajadores, tanto en el área de trabajo como en las instalaciones de faena, tengan un medio ambiente adecuado, consecuente con la legislación vigente y las directrices de la División al respecto.

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 Protección del Medio Ambiente Poblacional El contratista debe velar que sus trabajadores, los de sus subcontratistas e incluso sus proveedores, no dañen el medio ambiente en las áreas poblacionales, respetando las normas que regulan sus actividades, aplicando medidas que reduzcan la generación de residuos y sus impactos contaminantes sobre las personas y los bienes de la naturaleza. En especial, se debe cuidar que no se produzcan problemas de contaminación por generación de residuos peligrosos y/o emisiones al aire, agua, suelo y también por contaminación visual y acústica.  Protección de la Flora y Fauna El contratista y su personal no podrán, sin autorización previa de parte del administrador del contrato o la autoridad pertinente, cubrir o cortar ninguna especie vegetal. Tampoco podrá utilizarlas como combustible, particularmente aquellas reconocidas como raras o protegidas (Llareta, por ejemplo). Respecto de la fauna, esta expresamente prohibida la caza de cualquier especie dentro de los límites de los establecimientos y lugares donde se efectúen faenas mineras e industriales de la División, como también en terrenos privados y fiscales que legalmente a cualquier título y aquellos en los que tenga autorización para fines de exploración y explotación de recursos naturales. También esta expresamente prohibido capturar, molestar o maltratar a los animales. Se exigirá un respeto irrestricto de las temporadas de veda y las demás condiciones establecidas en la legislación con respecto a la pesca (si aplica) 4.2.1.2 Protección del Ecosistema  Aire La emisión de gases, ya sea desde equipos y maquinarias de combustión interna, como de chimeneas, debe cumplir con la normativa legal correspondiente. Cualquier infracción en este sentido da lugar a que la División no permita la utilización de dichos equipos, maquinarias o instalaciones. En los terrenos donde se lleva cabo algún trabajo o proyecto, no se permite quemas de neumáticos, aceites usados u otros lubricantes o productos que puedan liberar gases tóxicos. “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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 Agua Además de lo que estipula la legislación vigente, es causal de grave infracción al contrato el vaciado de cualquier sustancia nociva a los cauces naturales o artificiales o a otras obras hidráulicas de conducción o acopio de aguas existentes, sean de aguas superficiales o subterráneas, tales como embalses, tranques, pozos, drenes, punteras, cauces secos, etc. Se consideran materias nocivas, entre otras, las siguientes: * Jabones y detergentes * Elementos tóxicos o peligrosos * Combustibles y lubricantes * Solventes * Aceites quemados * Residuos domésticos y residuos sólidos industriales * Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado de evacuación a base de fosa séptica y pozo o drenes absorbentes * Productos de movimiento de tierras y demoliciones * Cualquier otra sustancia que la División considere nociva, a su solo juicio. En la ejecución de los trabajos en terreno cordillerano, el contratista debe mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente, canalizando las aguas interceptadas por las obras provisorias y por sus instalaciones hacia los cursos originales, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que procedieren, de modo de evitar la formación de nuevos cauces y minimizar o controlar las erosiones asociadas.  Suelo Los residuos o desechos y escombros provenientes de las faenas, así como los materiales de escarpes y excedentes de los movimientos de tierra, deberán ser recolectados y transportados por el Proveedor a los sitios de disposición autorizados y asignados por la División y bajo las condiciones que ésta señale de acuerdo a los procedimientos existentes para tal efecto. Está prohibido depositar residuos o desechos sólidos o líquidos, sean éstos domésticos, industriales o de otro origen, en los terrenos de propiedad de la División, a menos que en caso de excepción, sea autorizado por escrito por ella. En este último caso se debe cumplir estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a área de depósito, manejo y forma de depositar los residuos. “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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En el caso de faenas en la zona cordillerana o en despoblado, los residuos domésticos se deben recolectar en bolsas plásticas y transportar al vertedero municipal más cercano; en faenas mayores, se puede acondicionar vertedero propio y solicitar autorización a la Autoridad Sanitaria Regional para su utilización. Fuera de la propiedad de la División, el contratista debe cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes respecto al manejo, transporte y disposición de los residuos. 4.2.1.3 Transporte de Materiales Manejo de sustancias peligrosas. El Proveedor debe respetar las disposiciones legales e internas vigentes para el transporte de sustancias peligrosas, como por ejemplo ácido sulfúrico, arsenito de calcio u otros. 4.2.1.4 Manejo de Petróleo y sus derivados Combustibles y lubricantes deben ser almacenados respetando estándares que excluyan el uso de tambores provisorios Los estanques de combustible, sus sistemas de seguridad y de alimentación, deben ser diseñados en tal forma que garanticen no afectar el suelo ni cuerpos de agua superficiales o subterráneos, ya sea por roturas, rebases o accidentes. Además, deben estar dotados de sistemas de conexión a tierra y dique de contención de rebases. Los residuos de combustibles y derivados por ningún motivo deben contaminar el suelo y si accidentalmente esto llega a suceder, se debe retirar de inmediato el material contaminado el que será tratado como residuo peligroso debiendo cumplirse las disposiciones legales e internas existentes para tal efecto. Se debe contar con lona impermeable para evitar contaminar el suelo en las mantenciones de terrenos o reparaciones imprevistas. No está permitida la aplicación de aceite usado en caminos de tierra.

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4.2.1.5 Actitud con el Entorno  Protección del Paisaje De acuerdo a la legislación vigente, el trazado y diseño de los caminos necesarios, debe respetar la flora, fauna y paisaje existentes. La construcción de caminos que demanden las faenas, debe tener la autorización previa del personal competente de la División Codelco Norte y de la Autoridad pertinente. No se podrá construir piscinas ni alterar los cauces naturales y artificiales de acopio y conducción de aguas superficiales y subterráneas sin autorización previa de la Corporación, o del propietario si dichas obras y cauces se hallaren en terrenos privados, y de la autoridad administrativa si fuere procedente. El término de faenas debe incluir la reconstitución de las características iníciales del paisaje en la medida de lo razonable, lo que debe ser discutido previo al inicio de las faenas con el personal competente de la División y de la autoridad pertinente. 

Protección de Valores Culturales La realización de faenas debe tomar las medidas contempladas en la legislación en pro del respeto y cuidado de los sitios con valor arqueológico, construcciones autóctonas u otras de antigüedad evidente. No se podrá pintar señales en esas construcciones. Y considerar situaciones de contingencia.

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4.2.2 Modelo de Gestión Ambiental - 7 Planes de Acción El modelo de Gestión Ambiental para Empresas Contratistas contiene siete (7) planes; que son los requisitos mínimos exigibles a una faena y está basado en la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental, modelo adoptado por la División Codelco Norte. Toda aquella Empresa Contratista y Subcontratistas que a la fecha de publicación de este procedimiento, haya implementado o esté implementando un Sistema de Gestión Ambiental, basado en ISO 14001:2004, con sus elementos y cláusulas correspondientes, no se le exigirá respecto a elaborar un Plan de Gestión Ambiental basado estrictamente en los siete (7) planes mínimos propuestos, sin embargo, dicha organización debe garantizar las directrices Divisionales en materia ambiental y satisfacer el cumplimiento de los siete planes establecidos en su totalidad, sin perjuicio del cumplimiento de las demás cláusulas de su Sistema de Gestión Ambiental. El Administrador de Contrato de la DCN, comunica su V° B° u observaciones al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista sobre su Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Contratista, una vez que el Coordinador Líder SIG o a quién este designe lo haya revisado. Planes que deben aplicar las Empresas Contratistas y Subcontratistas Como base mínima y permanente se presentan a continuación los siguientes siete (7) planes que deben ser aplicados por las Empresas Contratistas y Subcontratistas con contratos de duración igual o mayor a seis (6) meses, durante todo el desarrollo de las faenas. Este programa contiene los siguientes elementos o planes de acción: Plan N° 1: Satisfacción de Requisitos Legales y Otros. Plan N° 2: Identificación de Aspectos Ambientales. Plan N° 3: Respuesta ante Emergencias. Plan N° 4: Acciones, Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. Plan Nº 5: Entrenamiento Específico en Ambiente. Plan N° 6: Auditorias y Revisión a los Planes de Acción (Nº 1 al 7) Plan N° 7: Documentos

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 1 Satisfacción de Requisitos Legales y Otros Propósito: Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales y reglamentarios y otros requisitos normativos en ambiente, que sean aplicables a los aspectos ambientales estipulados en el contrato o derivados de la ejecución del mismo, identificando las eventuales desviaciones y estableciendo planes de acción con niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado. En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG – “Requisitos Legales y Otros”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Identificación de Requerimientos Legales aplicables a los aspectos ambientales identificados para el servicio. Las empresas pueden utilizar el conjunto e normativas NEO´s, y como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG – “Requisitos Legales y Otros”.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Definir programa de actividades para superar desviaciones y cumplir los requerimientos aplicables, de acuerdo a la metodología descrita en el Procedimiento Estructural, PRO.432.SIG “Requisitos Legales y Otros

Administrador de Contrato Empresa Contratista, Supervisores y Capataces

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 2 Identificación de Aspectos Ambientales. Propósito.- Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo a medidas de control definidas, a partir de la identificación y clasificación de los aspectos ambientales, evaluación de los impactos asociados a las exigencias del contrato (procesos, operaciones, actividades, equipos e instalaciones, personas y entorno). En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.431.SIG Volumen II “Aspectos Ambientales”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales asociados a cada una de las operaciones unitarias rutinarias y no rutinarias aplicables al contrato y las asociadas a las emergencias ambientales, de acuerdo a la metodología descrita en el PRO.431.SIG Volumen II “Aspectos Ambientales”.

Administrador Contrato Empresa Contratista, Supervisores y Capataces

Generar medidas de control definidas para controlar los Administrador Contrato aspectos ambientales Significativos (de acuerdo a lo Empresa Contratista, indicado en el PRO.431.SIG Volumen II) Supervisores y Capataces

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 3 Respuesta Ante Emergencias Propósito.- Desarrollar una capacidad de respuesta efectiva ante una emergencia, estableciendo planes y procedimientos, para reducir o mitigar los posibles daños a las personas, instalaciones y al medio ambiente, prevenir y reducir las posibles consecuencias que pueden estar asociadas a las emergencias. En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.447.SIG – “Preparación y Respuesta ante Emergencias”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Establecer Plan Local de Emergencia (PLE) aplicable por la Empresa Contratista que asegure una adecuada y oportuna acción sobre las posibles emergencias generadas, así como también los protocolos de actuación ante emergencias (PRO.010.SIG “Guía para la elaboración de PLE”)

Administrador Contrato Empresa Contratista

Establecer un plan de ejercicios y/o simulacros a fin de potenciar el conocimiento e internalización de las acciones a seguir en caso de una emergencia

Administrador Contrato Empresa Contratista

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 4 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Propósito.- Sistematizar el uso de las herramientas para investigación de incidentes, seguimiento a acciones correctivas generadas por inspecciones físicas de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos. Informar oportunamente la ocurrencia de incidentes ambientales. En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.452.SIG – “Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” y PRO.033.SIG “Respuesta ante derrames”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Informar todos los incidentes ambientales (derrames) ocurridos durante la ejecución del servicio prestado por la Empresa Contratista. Cada vez que ocurre un derrame, se debe enviar el Informe Flash antes de 12 horas de ocurrido el derrame por mail al Administrador de Contrato DCN con copia al Coordinador Líder SIG o Coordinador de Área o Supervisor de Turno y Jefe de Departamento Gestión Ambiental de las Operaciones Datos a considerar en el Informe Flash: Fecha de incidente, lugar de incidente, Área (Unidad de Negocio), Cantidad derramada, Elemento derramado (agente), breve descripción del incidente, acciones inmediatas, Jefe de Turno, Teléfono de contacto

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Enviar Informe de Investigación definitivo antes de 5 días hábiles de ocurrido el derrame al Administrador de Contrato DCN con copia al Coordinador Líder SIG o Coordinador de Área o Supervisor de Turno y al Jefe Administrador de de Departamento Gestión Ambiental de las Contrato Empresa Operaciones. Contratista Para elaborar el Informe de Investigación se debe usar el formato “Reporte Ejecutivo del Incidente”, disponible en la NEO 28/2006 (página 37) Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de hallazgos detectados en auditorias e inspecciones

Administrador Contrato Empresa Contratista

Generar programa mensual de seguimiento a acciones

Administrador

Contrato

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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Empresa Contratista

PLAN DE ACCION Nº 5 Entrenamiento Específico en Ambiente Propósito.- Determinar el entrenamiento y desarrollo de competencias requeridas para los trabajadores de todos los niveles del contrato, para asegurar que son conscientes de la pertenencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de Medio Ambiente. Además, satisfacer requerimientos de capacitación, entrenamiento y competencias del área de trabajo o del cargo en el cual se desempeña el trabajador y que pudieran tener impactos significativos en el medio ambiente. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Determinar las competencias y necesidades de formación requeridas por el personal del contrato

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Establecer un programa de entrenamiento específico, para el cumplimiento operacional y difusión de procedimientos desarrollados, utilizando la identificación de los diferentes planes de este documento.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 6 Auditorias y Revisión de los Planes de Acción (Nº 1 al 7) Propósito.- Revisar periódicamente conforme se haya determinado en el Plan de Acción, para asegurar su avance, desarrollo, continuidad, disponibilidad, adecuación y efectividad. Los resultados se registran y documentan para permitir al nivel directivo, evaluar la necesidad de efectuar las modificaciones que sean necesarias para mejorar el desempeño. En este Plan, las empresas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.454.SIG – “Auditorias del Sistema Integrado de Gestión”, del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. . Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades

Responsables

Establecer un programa de revisión mensual para verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Generar informe de gestión mensual que contenga resultados de la Gestión de Ambiente del contrato.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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PLAN DE ACCION Nº 7 Documentación Propósito.- Las empresas contratistas y subcontratistas deben mantener la información y documentación del Sistema Integrado de Gestión. En este Plan, las empresas pueden utilizar como modelo las metodologías descritas en el Procedimiento Estructural PRO.445.SIG – “Control de Documentos” y PRO.453- “Registros” del Sistema Integrado de Gestión de la División CODELCO Norte a fin de unificar criterios. Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del Sistema Integrado de Gestión, son propiedad intelectual de la División Codelco Norte. Prohibiéndose la modificación al formato y otros usos, que no sean para el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no posean un sistema de gestión ambiental certificado, deberán usar los registros propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa usuaria del registro. Descripción de actividades generales asociadas a Gestión Ambiental Actividades Mantener la documentación en la obra o faena o servicios, asociado al contrato de acuerdo a lo indicado en los procedimientos PRO.445.SIG “Control de Documentos” y PRO.453.SIG “Registros”

Responsables Administrador de Contrato Empresa Contratista

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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4.2.3 Modelo de Gestión Ambiental- Básico Para aquellas empresas con contratos de duración inferior a seis meses o aquellos contratos denominados de Reglamento, la Empresa Contratista y/o Subcontratista debe generar y mantener un Modelo Básico de Gestión Ambiental. Este modelo básico, debe hacer énfasis en los siguientes tópicos: Descripción de actividades generales asociadas a Gestión de Ambiente Actividades

Responsables

Identificar todos los aspectos ambientales y sus Administrador Contrato, impactos asociados a cada una de las labores rutinarias y Supervisores y Capataces no rutinarias, y a las emergencias ambientales conforme a la matriz del anexo N° 1 de este procedimiento, que las empresas pueden utilizar como modelo a fin de unificar criterios. Identificación de Requerimientos Legales aplicables a los aspectos ambientales identificados para el servicio. Las empresas pueden utilizar el conjunto de normativas NEO´s (completar esta información en la Matriz de Gestión Ambiental – Anexo N° 1)

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Generar medidas de control definidas para controlar o Administrador Contrato, mitigar los aspectos ambientales identificados y los Supervisores y Capataces requisitos legales aplicables, mediante manuales, procedimientos, instructivos, etc. sean estos de operación y/o emergencias. (completar esta información en la Matriz de Gestión Ambiental – Anexo N° 1) Determinar actividades de Gestión de Ambiente para la supervisión y línea de mando, de manera de ejercer control eficaz del cumplimiento de estándares para controlar los aspectos ambientales significativos. (Planes personalizados).

Administrador Contrato Empresa Contratista Supervisores y Capataces

Formulación y difusión del Plan Local de Emergencia aplicable al contrato (este Plan debe ser consecuente con los Planes de Emergencia de Áreas Operativas)

Administrador Contrato Empresa Contratista Supervisores y Capataces

Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de hallazgos detectados en auditorias e inspecciones.

Administrador Contrato Empresa Contratista

Reportar en forma mensual el seguimiento a acciones correctivas de informes de incidentes ambientales, hallazgos.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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Instruir a todo el personal del contrato en los Aspectos Ambientales que aplica a sus actividades, los controles operacionales definidos, la Política Integral de Gestión de la DCN y los Compromisos Ambientales.

Administrador de Contrato Empresa Contratista

Reunión mensual para revisión de cumplimiento del Modelo de Gestión Ambiental, entrega de informe de gestión mensual que contenga resultados de la Gestión Ambiental del contrato al Administrador de Contrato de CODELCO de la Unidad de Negocio respectiva. Sí el contrato tiene una duración menor a un mes, entonces esta actividad se debe realizar al finalizar el contrato.

Administrador Contrato Empresa Contratista

Para cumplir con este Modelo Básico de Gestión Ambiental, las Empresas Contratistas deben completar la matriz que se adjunta en el Anexo N° 1 de este procedimiento. Esta matriz debe ser sometida a la revisión por parte del Coordinador Líder SIG de la Unidad de Negocio y aprobación por parte del Administrador de Contrato de Codelco Norte al inicio del contrato. Resumiendo, al inicio del contrato las Empresas Contratistas deben entregar la siguiente documentación: Matriz de Gestión Ambiental (Anexo N° 1) Registros de difusión de los aspectos ambientales y sus controles, aplicables al servicio contratado Registros de difusión de la Política Integral de Gestión de la DCN y sus Compromisos Ambientales Registros de difusión del Plan Local de Emergencia (Emergencias ambientales) aplicables al servicio contratado No obstante, de acuerdo a los antecedentes del contrato, se puede agregar más planes de manera de gestionar el medio ambiente en el trabajo con mayor eficiencia. Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del Sistema Integrado de Gestión, son propiedad intelectual de la División Codelco Norte. Prohibiéndose la modificación al formato y otros usos, que no sean para el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no posean un sistema de gestión ambiental certificado, deberán usar los registros propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa usuaria del registro. 4.2.4 Faltas u Omisiones “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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Las infracciones a las disposiciones del presente Procedimiento constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Contratista y Subcontratistas y según su gravedad, reincidencia y/o consecuencias evaluadas por el Administrador Divisional del contrato, el contratista infractor puede ser sancionado mediante amonestación, retención de estados de pago, término anticipado del contrato, exclusión de licitaciones en curso o futuras las sanciones de suspensión o eliminación del Registro de Contratistas. Se consideraran faltas graves: 

Ocultamiento o distorsión de la información de incidentes que afecten al medio ambiente por parte del representante, o por cualquier funcionario, de la Empresa Contratista o subcontratista.



Incumplimiento de normativas legales, reglamentarias o internas de la División, la que tiene la facultad de paralizar la faena cuando el Contratista y/o subcontratista no de cumplimiento a dichas disposiciones.



Incumplimiento a las exigencias para el cierre de faenas. La instalación del lugar ocupado debe quedar completamente limpia y despejada.



Incumplimiento en el plazo previsto, de las medidas correctivas destinadas a superar las No Conformidades, Notas Internas u observaciones hechas en el Libro de Obra o Servicio, derivadas de inspecciones de terreno, revisiones y/o auditorias realizadas con ocasión de incidentes ambientales que se produzcan.

Las sanciones a aplicar para cada una de las faltas antes citadas, quedan expresamente indicadas en los contratos respectivos, y son de aplicación uniforme para cada uno de las empresas contratistas y subcontratistas. 4.2.5 Disposiciones Particulares Aspectos a tener en cuenta para inicio de contrato. Empresas con instalación de faena El Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG del Área en conjunto con el Administrador de Contrato DCN verifican las condiciones iníciales de la instalación de faena, declarada en las bases de licitación, para lo cual se utiliza el registro R-040.SIG “Informe de Inspección” “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

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además debe ir acompañado de un registro fotográfico del área y el registro R-006.SIG, el que debe registrar las partes interesadas. La Unidad de Higiene Industrial, verifica las condiciones de instalación de faena para comedores y casas de cambio de acuerdo a los ítems señalados en el artículo 26 de la NEO 24/2008. Para lo anterior, la Unidad de Higiene Industrial elabora y entrega al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista copia del registro “Listado de verificación para comedores y casas de cambio”. Entrega de Documentación Antes de iniciar sus actividades la Empresa Contratista debe asistir a una reunión con el Administrador del Contrato DCN y el Coordinador Líder SIG, en la que se entregan los siguientes documentos: La Empresa Contratista entregará al Administrador de Contrato DCN:  Plan de Gestión Ambiental. La División entrega en el proceso de licitación como parte de los documentos a entregar a las empresas contratistas, los siguientes antecedentes: 

Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad, los Compromisos Ambientales de la División Codelco Norte.



Aspectos Ambientales del área de trabajo y los respectivos controles.



Procedimiento Gestión Ambiental Empresas Contratistas (PRO.023.SIG), y los Procedimientos Estructurales, Procedimientos de Apoyo y Registros indicados para cada Plan de Acción.



Registro de “Normativa Ambiental Aplicable a la Unidad de Negocio de la DCN”.

Aspectos a tener en cuenta durante los Trabajos / Servicios (sólo para las empresas con instalación de faena dentro de los recintos industriales de la DCN)

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

Toda Empresa Contratista, incluido sus subcontratistas, deben mantener en sus instalaciones de faena, los siguientes antecedentes:



Copia de las Hojas de Datos de Seguridad actualizadas de las sustancias peligrosas a utilizar en el desarrollo de las actividades descritas en el contrato, las que deben estar disponibles en todo momento.



Copia del registro R-041.SGA “Registro de Declaración y Seguimiento” de residuos generados en el periodo. (cuando corresponda)



Política Integral de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad. Y los Compromisos Ambientales de la División Codelco Norte en un lugar visible.



Los permisos ambientales y/o sectoriales indicados en la reunión de arranque por el Administrador de Contrato de la DCN.

Aspectos a tener en cuenta finalizados los Trabajos / Servicios (sólo para las empresas con instalación de faena dentro de los recintos industriales de la DCN y faenas remotas si las hubiera.) La Empresa Contratista, a la finalización del contrato, debe recuperar la condición original de los sitios, lugares, instalaciones ocupados, en todos aquellos aspectos acordados con el Administrador del Contrato, y al mismo tiempo se debe dejar controlado lo siguiente: 

Restitución de drenajes naturales



Adecuación de canales, pretiles y cunetas para condiciones de largo plazo.



Remover las costras superficiales de sellos (caminos, patios).



Retiro de toda instalación temporal sin destino futuro específico en el centro de trabajo, así como el ordenamiento y limpieza general de los sitios de faena, eliminando todo vestigio de ocupación del lugar, en lugares autorizados para ello según lo establecido en PRO.022.SIG.

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En general, el cierre de faena debe orientarse a devolver las condiciones ambientales iníciales, para ello se utiliza el registro R-040.SIG “Informe de Inspección”. Cuando corresponda, se realizará una comparación entre la situación inicial y la final en base al registro fotográfico tomado al inicio del contrato.

5

REFERENCIAS   

6

Documentación Sistema Integrado de Gestión DCN. IP061 Adquisición e ingreso de productos químicos a Áreas Industriales GCAB-M-004 Bases Administrativas Generales ANEXOS Anexo N° 1: “Matriz de Gestión Ambiental”, aplicable a contratos cuya duración es menor a 6 meses.

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ANEXO N° 1 MATRIZ DE GESTIÓN AMBIENTAL (Aplicable en contratos con plazo de ejecución menor a 6 (seis) meses) Existe Interacción (Sí/No)

Variable Ambiental

Si es “Sí”: Identificación de Aspectos Ambientales

Requisito legal aplicable

Medidas de Control

Responsable de aplicar las medidas de control

Observaciones

Protección del Medio Ambiente Laboral Protección del Medio Ambiente

Protección del Medio Ambiente Poblacional Protección de la Flora y Fauna Aire

Protección del Ecosistema

Agua Suelo

Transporte de Materiales

Transporte de sustancias peligrosas

Manejo de Petróleo y sus derivados

Almacenamiento Combustibles lubricantes

Actitud con el entorno

de y

Protección del Paisaje Protección culturales

de

valores

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