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• Luis Picon Garcia

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CHECK LIST OHSAS 18001 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OC SI

NO

Alcance 4.1

Esta documentado

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Politica

4.2

4.3.1

4.3.2

Esta documentado

X

Cumple con las inclusiones de la norma

X

Esta alineado a la Ley 29783

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

IPERC

X

Cuenta con procedimiento

X

Se encuentra difundido o comunicado Se cuenta con registros de IPERC

X

Los registros IPERC han sido comunicados

X

Requisitos Legales y Otros Requisitos

X

Cuenta con procedimiento

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Listado de Requisitos aplicables

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Objetivos y Metas

4.3.3

Se cuenta con Objetivos y Metas 4.3.3

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Hay medicion ( frecuencia)

X

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Se cuenta con Organigrama

X

Perfil de puestos

X

Registro de difusion de responsabilidades y funciones

X

Nombramiento del RAD y AD

X

Registro de difusion de RAD y AD

X

4.4.1

Competencia, Formacion y Toma de Conciencia Cuenta con procedimiento 4.4.2

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Diagnostico de necesidades de formacion

X

Plan de Capacitaciones

X

Comunicación, Participacion y Consulta Cuenta con procedimiento 4.4.3

4.4.4

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Como se evidencia la comunicación interna

X

Como se evidencia la comunicación externa

X

Documentacion Control de Documentos Cuenta con procedimiento

4.4.5

X

4.4.5 Se encuentra difundido o comunicado

X

Se ha identificado todos los documentos (externos e internos)

X

Control Operacional 4.4.6

Se ha identificado actividades criticas

X

Se ha documentado estas actividades

X

Preparacion y Respuesta ante emergencias

4.4.7

Se ha identificado situaciones potenciales de emergencia Se cuenta con planes de estas situaciones

X X

Se cuenta con una programacion de verificacion de estos planes

X

Medicion y Seguimiento del Desempeño Cuenta con procedimiento 4.5.1

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Se cuenta con procedimiento para equipos de medicion Se cuenta con registros de calibracion y mantenimiento de equipos de medicion

X X

Evaluacion de Cumplimiento Legal Cuenta con procedimiento 4.5.2

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Registro de Evaluacion de cumplimiento legal

X

Que acciones se tomaron en caso de incumplimiento

X

Investigacion de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Cuenta con procedimiento 4.5.3.1 Se encuentra difundido o comunicado

X X

4.5.3.1 Se cuenta con los registros de incidentes, accidentes

X

Se comunican las acciones adoptadas

X

No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Cuenta con procedimiento

X

4.5.3.2 Se encuentra difundido o comunicado

X

Se registra las No Conformidades

X

Se comunica las acciones correctivas y preventivas adoptadas

X

Control de Registros Cuenta con procedimiento 4.5.4.

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Se identifica los registros internos y externos

X

Auditorias Cuenta con procedimiento 4.5.5

X

Se encuentra difundido o comunicado

X

Se cuenta con programacion de auditorias

X

Revision por la Dirección 4.6

Se realizo la revision por la direccion

X

Seguimiento a los acuerdos

X

IST 001 DAD Y SALUD OCUPACIONAL OBSERVACION

CHECK LIST ISO 14001 SISTEMA DE GESTION AMB SI Alcance 4.1

Esta documentado Se encuentra difundido o comunicado Politica Esta documentado

X

Cumple con las inclusiones de la norma

X

4.2

Se encuentra difundido o comunicado Aspectos Ambientales Cuenta con procedimiento 4.3.1

X

Se encuentra difundido o comunicado Se cuenta con registros de IAA Los registros IAA han sido comunicados Requisitos Legales y Otros Requisitos Cuenta con procedimiento

4.3.2

X

Se encuentra difundido o comunicado Listado de Requisitos aplicables Se encuentra difundido o comunicado Objetivos y Metas Se cuenta con Objetivos y Metas

4.3.3

X

4.3.3 Se encuentra difundido o comunicado Hay medicion ( frecuencia) Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Se cuenta con Organigrama

X

Perfil de puestos 4.4.1 Registro de difusion de responsabilidades y funciones Nombramiento del RAD y AD Registro de difusion de RAD y AD Competencia, Formacion y Toma de Conciencia Cuenta con procedimiento 4.4.2

X

Se encuentra difundido o comunicado Diagnostico de necesidades de formacion Plan de Capacitaciones Comunicación Cuenta con procedimiento

4.4.3

X

Se encuentra difundido o comunicado Como se evidencia la comunicación interna Como se evidencia la comunicación externa

4.4.4

Documentacion Control de Documentos Cuenta con procedimiento

4.4.5 Se encuentra difundido o comunicado

X

4.4.5

Se ha identificado todos los documentos (externos e internos) Control Operacional 4.4.6

Se ha identificado actividades criticas Se ha documentado estas actividades Preparacion y Respuesta ante emergencias Se ha identificado situaciones potenciales de emergencia

4.4.7 Se cuenta con planes de estas situaciones Se cuenta con una programacion de verificacion de estos planes Medicion y Seguimiento del Desempeño Cuenta con procedimiento 4.5.1

X

Se encuentra difundido o comunicado Se cuenta con procedimiento para equipos de medicion Se cuenta con registros de calibracion y mantenimiento de equipos de medicion Evaluacion de Cumplimiento Legal Cuenta con procedimiento

4.5.2

X

Se encuentra difundido o comunicado Registro de Evaluacion de cumplimiento legal Que acciones se tomaron en caso de incumplimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Cuenta con procedimiento

4.5.3

Se encuentra difundido o comunicado Se registra las No Conformidades

X

Se comunica las acciones correctivas y preventivas adoptadas Control de Registros Cuenta con procedimiento 4.5.4.

X

Se encuentra difundido o comunicado Se identifica los registros internos y externos Auditorias Cuenta con procedimiento 4.5.5 Se encuentra difundido o comunicado Se cuenta con programacion de auditorias Revision por la Dirección 4.6

Se realizo la revision por la direccion Seguimiento a los acuerdos

X

K LIST 4001 TION AMBIENTAL NO

X X

X

X X X

X X X

OBSERVACION

X X

X X X X

X X X

X X X

X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X

X X

X X

X X