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• Edinson Encalada

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Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

..............................................................................................................................

PROYECTO DE PRE INVERSION PÚBLICA, PERFIL:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.REGION CALLAO

OCTUBRE- 2014

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

INDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES 2.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

2.2

INSTITUCIONALIDAD

2.3

MARCO REFERENCIAL 2.3.1 2.3.2

ANTECEDENTES LINEAMIENTO DE POLITICA SECTORIAL

III. IDENTIFICACION 3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 3.1.2 3.1.3

EL AREA DE ESTUDIO Y EL AREA DE INFLUENCIA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO DEPORTIVO INVOLUCRADOS DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

DEFINICION DEL PROBLEMA ANALISIS DE CAUSAS ANALISIS DE EFECTOS OBJETO DEL PROYECTO ANALISIS DE MEDIOS ANALISIS DE FINES PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

3.2

3.3 3.3.1

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

IV. FORMULACION 4.1

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

4.2

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA –DEMANDA 4.2.1 4.2.2 4.2.3

ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE OFERTA DETERMINACION DE LA BRECHA ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 4.3.2 4.3.2

ASPECTOS TECNICO METAS DE PRODUCTO REQUERIMIENTO DE RECURSOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS

4.3

4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3

COSTOS DE INVERSION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO COSTOS INCREMENTALES

V. EVALUACION 5.1

EVALUACION SOCIAL 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.2

BENEFICIOS SOCIALES COSTOS SOCIALES INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.3

IMPACTO AMBIENTAL

5.4

GESTION DEL PROYECTO 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4

5.5

FASE DE EJECUCION: FASE DE POST INVERSION: FINANCIAMIENTO GESTION DEL PROYECTO MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALATERNATIVA SELECCIONADO

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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INDICE DE TABLAS Tabla 1: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA .................................................................... 10 Tabla 2: UNIDA FORMULADORA ................................................................................................... 12 Tabla 3: UNIDAD EJECUTORA ....................................................................................................... 12 Tabla 4: MATRIZ DE LINEAMIENTOS POLITICO .............................................................................. 13 Tabla 5: POBLACION DEL DISTRITO A NIVEL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ..... 22 Tabla 6: DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL DISTRITO DEL CALLAO SEGÚN EDADES, SEXO DEL AÑO 2007 ............................................................................................................................................. 23 Tabla 7: POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO POR GRUPOSO QUINQUENALES DE EDAD 2007 ................................................................................... 23 Tabla 8: ESTIMACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DEL CALLAO Y DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2007 ............................................................ 24 Tabla 9: PEA DEL DISTRITO DEL CALLAO ....................................................................................... 24 Tabla 10: POBREZA MONETARIA SEGÚN DISTRITOS AL 2007 ........................................................ 25 Tabla 11: PEA de 14 AÑOS A MAS, POR CATEGORIA OCUPACIONAL ............................................. 25 Tabla 12: POBLACION DE 6 AÑOS A MAS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN SEXO Y CONDICION DE ACTIVIDAD ................................................................................... 26 Tabla 13: POBLACION CON EDUCACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007. ...................................................................................................................... 26 Tabla 14: POBLACION CON EDUCACION DE 15 AÑOS Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007 .................................................................................................... 27 Tabla 15: ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ............................................... 27 Tabla 16: POBLACION CENSADA CON SEGURO DE SALUD POR SEXO Y SEGÚN DISTRITO 2007 ..... 28 Tabla 17: ESCALA DE MEDICION DEL INDICE DE DESARROLLO ...................................................... 28 Tabla 18: INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2007 ...................................................... 29 Tabla 19: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2007 ................................................................................................................................ 29 Tabla 20: DELITOS FRECUENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO, 2009 .............................. 30 Tabla 21: RESULTADOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS ............................................................ 31 Tabla 22: CUADRO RESUMEN DE PELIGROS IDENTIFICADOS......................................................... 33 Tabla 23: CUADRO RESUMEN DE VULNERABILIDA IDENTIFICADOS ............................................... 34 Tabla 24: ENCUESTA A LA PREGUNTA SI LES GUSTA EL DEPORTE ................................................. 36 Tabla 25: ENCUESTA A LA PREGUNTA EN QUE TIEMPO REALIZA EL DEPORTE ............................... 37 Tabla 26: ENCUESTA A LA PREGUNTA CON QUE FRECUENCIA REALIZA EL DEPORTE ..................... 37 Tabla 27: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA PRACTICO EN ULTIMOS 12 MESES ........... 37 Tabla 28: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA ES DE SU PREFERENCIA ............................ 38 Tabla 29: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA LE GUSTARIA AMPLIAR O MEJORAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO. ............................................................................................................... 38 Tabla 30: ENCUESTA A LA PREGUNTA PRACTICAN DEPORTE. ....................................................... 39 Tabla 31: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE EDADES PRACTICAN DEPORTE. .................................. 39 Tabla 32: CUADRO ESTADISTICO DE DELITOS OCURRIDOS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL CALLAO – 2014 (ZONA SUR) ......................................................................................................... 44 Tabla 33: ENCUESTA A LA PREGUNTA EN QUE MOMNETO DEL DIA PRACTICA ALGUN DEPORTE .. 44 Tabla 34: DIVERSAS AREAS EXISTENTES EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ ..................................................................................................................... 46 Tabla 35: DISTRIBUCION DE ZONAS EN EL AREA DE EDUCACION EN EL TERRENO DE AREA DE L COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ .............................................................. 49

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Tabla 36: DISTRIBUCION DE ZONAS EN EL AREA DEL PARQUE EN EL TERRENO DE AREA DEL COMPLEJO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ ................................................................................. 53 Tabla 37: INDENTIFICACION DE LOS AMBIENTES DE RECREACION ACTIVA ACTUALMENTE ........... 56 Tabla 38: INDENTIFICACION DE LAS AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA ACTUALIDAD .................. 58 Tabla 39: RECOMENDACIÓN SOBRE META ................................................................................... 65 Tabla 40: VULNERABILIDAD PORO EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO .... 69 Tabla 41: IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA. .......................................................................................................... 69 Tabla 42: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DEL CALLAO Y TASA INTERCENSAL ............................ 71 Tabla 43: POBLACION GRUPO QUINQUENALES DEL DISTRITO DEL CALLAO ................................. 72 Tabla 44: PROYECCION DE LA POBLACION EN EDAD DEPORTIVA DE 5 A 49 AÑOS DEL DISTRITO DEL CALLAO-POBLACION REFERENCIAL ........................................................................................ 72 Tabla 45: MATRIZ DE INVOLUCRADOS .......................................................................................... 75 Tabla 46: EVIDENCIAS DE CAUSAS ................................................................................................ 77 Tabla 47: EVIDENCIAS DE EFECTOS ............................................................................................... 79 Tabla 48: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ....................................................................................... 80 Tabla 49: ARBOL DE MEDIOS Y FINES............................................................................................ 82 Tabla 50: CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE .......................................................................... 86 Tabla 51: FASE DE INVERSION Y SU DURACION............................................................................. 87 Tabla 52: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DEL CALLAO AL AÑO 2014 ......... 88 Tabla 53: POBLACION GRUPO QUINQUENALES DEL DISTRITO DEL CALLAO 2007 ......................... 88 Tabla 54: POBLACION REFERENCIAL ............................................................................................. 89 Tabla 55: POBLACION POTENCIAL ................................................................................................ 89 Tabla 56: POBLACIÓN QUE PRACTICA DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ............................ 90 Tabla 57: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO ............................................ 90 Tabla 58: POBLACION QUE SI LE GUSTARIA ASISTIR AL COMPLEJO DEPORTIVO SI ESTE BRINDARÁ UN MEJOR SERVICIOS DEPORTIVOS.............................................................................................. 91 Tabla 59: CONSOLIDADO DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO ....................................... 91 Tabla 60: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO ......................................... 92 Tabla 61: OFERTA MATRIZ DE PRIORIZACION DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ................................................................................ 93 Tabla 62: POBLACION OBJETIVA DISTRIBUIDO POR DISCIPLINA DEPORTIVA- SITUACION CON PROYECTO .................................................................................................................................... 93 Tabla 63: PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO DISTRIBUIDO POR DISCIPLINA DEPORTIVASITUACION CON PROYECTO (población) ....................................................................................... 93 Tabla 64: PROYECCION DE LA DEMANDA (HRS/AÑO) ................................................................... 95 Tabla 65: OFERTA ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ .............................................................................................................................. 95 Tabla 66: OFERTA ACTUAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ ..................................................................................................................... 97 Tabla 67: OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ ..................................................................................................................... 97 Tabla 68: OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ................................................................................ 97 Tabla 69: OFERTA OPTIMIZADA DE RECUROS HUMANOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ ..................................................................................................................... 98 Tabla 70: BRECHA DEL SERVICIO DEPORTIVO (HRS/AÑO) ............................................................. 98 Tabla 71: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FULBITO (N° CANCHAS) ................................................................................................................ 99

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Tabla 72: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEY (N° CANCHAS) ............................................................................................................................ 100 Tabla 73: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BASKETBOL (N° CANCHAS) ......................................................................................................... 100 Tabla 74: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE JUDO (N° AMBIENTES) ......................................................................................................................... 101 Tabla 75: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE (N° AMBIENTES) ............................................................................................................ 101 Tabla 76: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KUNG FU (N° AMBIENTES) .................................................................................................................... 102 Tabla 77: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO DEPORTIVA (N° MODULO) .......... 102 Tabla 78: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ............................................................... 102 Tabla 78: NUMEROS DE CANCHAS DEPORTIVAS REQUERIDAS Y AREA TOTAL REQUERIDAS ....... 103 Tabla 79: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA FUTSAL (KIT) ...................... 104 Tabla 80: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA VOLEYBOL (KIT).................. 104 Tabla 81: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA BASKETBOL (KIT) ................ 104 Tabla 82: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA JUDO (KIT) ......................... 105 Tabla 84: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEPORTIVA (KIT)105 Tabla 85: BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO (KIT) ................................... 106 Tabla 86: BRECHA DE RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 107 Tabla 87: BRECHA DEL PROYECTO .............................................................................................. 110 Tabla 88: SUSTENTO TECNICO DE LA ZONIFICACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ...................... 110 Tabla 89: SUSTENTO DE AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ............................................. 111 Tabla 90: AREAS POR ZONAS ..................................................................................................... 114 Tabla 91: METAS PROGRAMADAS ALTERNATIVA 01-02 .............................................................. 119 Tabla 92: METAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA .......................................................... 121 Tabla 93: METAS PROGRAMADAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA y DE SEGURIDAD ................................................................................................................................................... 125 Tabla 94: NUMEROS DE KIT DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REQUERIDOS .............................. 127 Tabla 95: PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA POR ZONAS ........................................................ 132 Tabla 96: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 01 ................................................................................................................................................... 138 Tabla 97: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 02 ................................................................................................................................................... 139 Tabla 98: GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO .......................................................................... 140 Tabla 99: COSTO RESUMEN DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01 ....................................................................................................... 140 Tabla 100: COSTO RESUMEN DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 02 ....................................................................................................... 140 Tabla 101: COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01 ............................................................................................................................................... 141 Tabla 102: COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 02 ............................................................................................................................................... 142 Tabla 103: COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01- 02 ................................................................................................. 143 Tabla 104: COSTO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01- 02 ..................................................... 144 Tabla 105: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” ................................. 146 Tabla 106: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUALES CON PROYECTO ALT-1 Y 2” .. 146

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Tabla 107: COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 05 AÑOS CON PROYECTO ALT-1 Y 2” ............... 147 Tabla 108: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESPOSICION DE LOS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL EDUCATIVO CON PROYECTO ALT-1 Y 2”.................................................................... 147 Tabla 109: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 01-02................. 149 Tabla 110: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES-ALTER. 01 ............................................ 151 Tabla 111: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES-ALTER. 02 ............................................ 151 Tabla 112: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES .................................................................................................................................... 152 Tabla 113: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL RUTINARIO - SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ................................................................................................ 152 Tabla 114: COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 05 AÑOS- SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES .................................................................................................................................... 153 Tabla 115: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) ......................................................................................................................................... 153 Tabla 116: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA EL CALCULO DEL VACT A PRECIOS SOCIALES –ALTER 01 .................................................................................................................................. 155 Tabla 117: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA EL CALCULO DEL VACT A PRECIOS SOCIALES –ALTER 02 .................................................................................................................................. 156 Tabla 118: EVALUACION DEL PROYECTO MEDIANTE EL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD –ALTER 01- 02 ......................................................................................................................................... 157 Tabla 119: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO –ALTER 01- 02 .... 158 Tabla 120: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSION –ALTER 01- 02 .................................... 158 Tabla 121: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIMULTANEAMENTE –ALTER 01- 02 ......................................................................................... 159 Tabla 122: SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LA DEMANDA ................................................. 159 Tabla 123: FLUJO DE CAJA DE CLASES DEPORTIVA ..................................................................... 163 Tabla 124: FLUJO DE CAJA DE SEPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ....................................... 164 Tabla 125: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RECAUDACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ........ 165 Tabla 126: CLASIFICACION DE IMPACTOS EN MAGNITUD Y BENEFICIO ....................................... 166 Tabla 127: MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS .................................................................... 167 Tabla 128: COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL ........................................................................ 169 Tabla 129: PRESUPUESTO SEGÚN GENERICA DE GASTOS 2012-2014 (nuevos soles) ................... 172 Tabla 130: PROGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................... 174 Tabla 131: ROL Y FUNCIONES DE LA ADMNISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ................... 176 Tabla 132: EQUEMA DE GESTION DEL PIP ................................................................................... 178

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: UBICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................................ Ilustración 2: AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ................................................................. Ilustración 3: UBICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................................ Ilustración 4: CUENCAS DEL CALLAO ............................................................................................... Ilustración 5: ANALISIS DE PELIGRO ................................................................................................. Ilustración 6: UBICACIÓN DEL ESTUDIO ........................................................................................... Ilustración 7: UBICACIÓN DEL OTRAS ALTERNATIVAS DE CAMPOS DEPORTIVOS ............................ Ilustración 8: PUERTA INGRESO DE CEI 117 ...................................................................................... Ilustración 9: FACHADA DE INGRESO DE SEGURIDAD ....................................................................... Ilustración 10: PATIO DE RECREACION DE LA I.E. ............................................................................. Ilustración 11: PATIO DE FORMACION Y OTRAS ACTIVIDADES .......................................................... Ilustración 12: ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE ........................................ Ilustración 13: PATIO AMPLIO DONDE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIVERSAS ...............................

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Ilustración 14: MOBILIARIO DEPORTIVO EN REGULAR ESTADO ........................................................ Ilustración 15: PASADIZOS AMPLIOS DE LA I.E. ................................................................................. Ilustración 16: INGRESO PRINCIPAL DE CE HEROINAS TOLEDO ........................................................ Ilustración 17: LETRO DE INDENTIFICACION DE LA CEI. .................................................................... Ilustración 18: PATIO DE ACTIVIDADES DIVERSAS ............................................................................ Ilustración 19: PLANO DE UBICACIÓN DEL TERRENO AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ ............................................................................................................. Ilustración 20: PLANO DE DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DEL AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .................................................................... Ilustración 21: PLANO DE DISTRIBUCION DEL AREA DE EDUCACION ................................................. Ilustración 22: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DEL PRONOEI ................................... Ilustración 23: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE LOS SSHH DEL PRONOEI .............. Ilustración 24: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DEL COMEDOR ................................. Ilustración 25: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE ATENCION DE LOS COMENSALES . Ilustración 26: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE TALLER DE COSTURA ................... Ilustración 27: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE VIVIENDA DEL GUARDIAN ........... Ilustración 28: PLANO DE DISTRIBUCION DEL AREA DEL PARQUE ..................................................... lustración 29: FOTOS DE TODO LOS COMPONENTES DEL PARQUE ................................................... Ilustración 30: PLANO DE DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ....................................................................................... Ilustración 31: IMÁGENES DE LA LOSA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ................................................................................................. Ilustración 32: FOTOS DE LA ZONA DE LOSA DE GRASS SINTETICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ..................................................................... Ilustración 33: FOTOS DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .............................................................................................................. . Ilustración 34: FOTOS DE LOS SSHH-DUCHAS Y URINARIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ......................................................................................... Ilustración 35: FOTOS DE LOS AMBIENTES INTERNOS DE LOS SSHH DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ..................................................................... Ilustración 36: FOTOS DE LOS APARATOS SANITARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ....................................................................................... Ilustración 37: FOTOS DE LAS GRADERIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .............................................................................................................. Ilustración 38: FOTOS DE LAS GRADERIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .............................................................................................................. Ilustración 39: FOTOS DE SOBREPOSICION DE AMBIENTES DE LA CALLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .................................................. Ilustración 40: FOTOS DE LA UBICACIÓN DEL AMBIENTE DE REUNIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .................................................. Ilustración 41: FOTOS DEL INTERIOR DE LA SALA DE REUNIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ..................................................................... Ilustración 42: FOTOS DE LOS AMBIENTES DEL DORMITORIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ............................................................................ Ilustración 43: FOTOS DE LOS SSHH Y DORMITORIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ............................................................................................. 63 Ilustración 44: FOTOS DEL CERCO PERIMETRICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ................................................................................................. Ilustración 45: FOTOS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ..................................................

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Ilustración 46: FOTOS DEL CERCO PERIMETRICO INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ............................................................................ Ilustración 47: PLANO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ............................................................................ Ilustración 48: FOTOS DE LAS UBICACIONES DE LOS REFLEXTORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ..................................................................... Ilustración 49: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ................................................................................................. Ilustración 50: CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO Y LOS RIESGOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD .................................................. Ilustración 51: CHARLA CON LOS BENEFICARIOS RESPECTO AL PIP EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD ............................... Ilustración 52: DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ...................................................................................................................................... Ilustración 53: CUADRO DE ORGANIGRAMA DEL COMPLEJO DEPORTIVO PROPUESTO.....................

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 2.2

NOMBRE DEL PROYE CTO Y LOCALIZACION

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH Alan García Pérez, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región del Callao” El tratamiento metodológico empleado para considerar al estudio como "Mejoramiento y Ampliación del servicio deportivo del Complejo Deportivo" es así porque el objeto del apoyo por parte de la Municipalidad Provincial del Callao ha sido para mejorar y ampliar aquellos factores que afecta la calidad del servicio de recreación; adecuándonos a los estándares de calidad con los recursos necesarios para una adecuada prestación de servicios. Estructura Programática Funcional: En cumplimiento del Anexo 01: Clasificador Funcional Programático de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, el proyecto se enmarca dentro de las siguientes Estructura Funcional Sectorial:

Función 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. División Funcional 046: Deporte Conjunto de acciones que promueve el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a implementar y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. Tabla 1: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA División División Funcional Grupo Funcional Responsable

021 Cultura y Deporte 0102 Infraestructura deportiva y recreativa Arq. Sarita Gómez Mejía

B. LOCALIZACION El presente Estudio se realizará en: Ubicación : MZ RECR. LOTE C-DEP JR. Carrillo Albornoz- Call.Guise- Calle4. Zonificación : Área de Recreación Ubigeo : 070001 Sector : AAHH. Alan García Pérez Distrito : Callao (Cercado) Provincia : Callao Región : Callao Coordenadas : Vértice A B C D E

Coordenadas Este 269250.1108 269261.455 269367.045 269369.4768 269365.994

Coordenadas Norte 8665896.7492 8665813.015 8665809.1684 8665875.9242 8665874.3069

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao” F

269349.1474

8665910.5863

Ilustración 1: UBICACIÓN DEL ESTUDIO

FOTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

2.3

INSTITUCIONALIDAD

A. UNIDAD FORMULADORA Se propone como Unidad Formuladora a: Tabla 2: UNIDA FORMULADORA Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular Persona Responsable de la Unidad Formuladora Dirección Teléfono

Gobierno Local Municipalidad Provincial del Callao Gerencia General de Servicios Culturales. Arq. Sarita Gómez Mejía María Vallejo Ojopi Paz Soldan N° 252- Callao 01-2016411

Sociales

y

B. UNIDAD EJECUTORA Se propone como Unidad Ejecutora: Tabla 3: UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Dirección Teléfono

Gobierno Local Municipalidad Provincial del Callao Gerente de Obras Pública Edson Fredy Bueno Cortez Paz Soldan N° 252- Callao 01-2016411

Como Unidad Ejecutora se propone a la Gerencia de Obras Públicas, a razón de su desarrollo del proyecto en la etapa de Inversión a medida que se presente componentes ligados a intervenciones en recursos físicos (Infraestructura), desarrollo de capacidades y equipamiento; se propone como responsables técnico para la ejecución de dichas intervenciones, a la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales C. ORGANO TECNICO DE LA ENTIDAD El Órgano Técnico que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución es la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. D. ORGANO ENCARGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La Operación y Mantenimiento del presente estudio será asumido por la Municipalidad Provincial del Callao, a través de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturas.

2.4

MARCO REFERENCIAL

2.4.1

ANTECEDENTES

El Asentamiento Humano Alan García logra aprobación del Plano de lotización con el Informe N° 125-97-MPC-DGAH-DHU, de fecha 30 de Setiembre de 1997, en el cual señala como aporte destinada para Área de Recreación de 10,188.79 m2. Para el año del 2000 se logra construir dentro de esta área destinada para recreación diversas infraestructuras de diversas funciones, los cuales describiremos: o Área de Infraestructura para I.E. de nivel Primaria fue construida en el año 1998, el cual por temas de seguridad contra la integridad de los docentes educativos logran cerrar esta institución educativa, abandonando dicha infraestructura de un solo nivel para el año 2000. o Área de Parque, para lo cual construyeron las veredas correspondientes en el año 2000, el cual también se abandonó sin ningún mantenimiento. o Área del Complejo deportivo, el cual se inició la construcción de losas Deportiva, graderías, boleterías y sshh y duchas desde el año 1998. o Área invadida: al abandonarse este espacio de recreación es dañada la zona por la invasión de personas ajenas de área, el cual no se pudo evitarse.

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Ya para el año 2000 se construye con las autoridades de turno una losa con grass sintético, mientras que los vecinos con fondos propios construyeron su cerco perimétrico sin ningún criterio técnico, con la única finalidad de proteger de las invasiones y recuperar el espacio de deporte para los vecinos. Así mismo logran clausurar las ventanas y puertas de la boletería convirtiéndose en ambiente de SUM que los vecinos utilizan para otras reuniones. Ya para el año 2010 se da la apertura de un comedor público en coordinación con los vecinos del AAHH. Alan García Pérez, recuperándose el espacio construido para educación de nivel primario, el cual había sido abandonado por tema de seguridad y fue un espacio de fumaderos y drogadictos. Es así que con la gestión se recupera los espacios de esta infraestructura, con la instalación de un comedor que abastece a 300 beneficiarios entre niños y ancianos. Es en ese mismo año que se inicia el equipamiento del taller de costura para las mujeres del sector. Mientras que para el año 2010 se entrega en calidad de préstamo los ambientes de la infraestructura ahora para el comedor y la instalación provisional del PRONOEI, el cual logra captar niños del sector, con la única finalidad de que los niños estudien el nivel inicial de alguna manera. En la actualidad se tiene 06 aulas de PRONOEI, bajo ambientes deteriorados. En el año 2013 la Municipalidad Provincial realiza mejoras en el espacio del complejo deportivo, con la limpieza y la iluminación de la losa de grass sintética, el mismo que fue robada. Así mismo por su ubicación cercana a la de un Complejo habitacional y en un ambiente de inseguridad y por problemas de presupuesto, la Municipalidad deja en abandono la administración y mantenimiento de la Infraestructura, siendo en la actualidad administrada por la Junta del AA.HH. Alan García, quienes organizados a través de 05 personas se distribuyen las 24 horas del día para el cuidado y protección del espacio de recreación deportiva. Por lo tanto cuyo criterio de administración del recinto con lleva a realizar reuniones de otras actividades ajenas a la recreación del SUM; mientras que los espacios de deporte empleado para las actividades deportivas del barrio se realizan sin ninguna capacitación y/o asesoramiento técnico. Por lo tanto preocupados ante esta situación, la Junta Directiva del AAHH Alan García Pérez y los vecinos del área de influencia del Complejo Deportivo, ante estos hechos lamentables de inseguridad y de gestión, toman la decisión de presentar un Memorial con fecha 28 de Abril del 2014; la cual está acompañada por las firmas de los vecinos; donde solicitan tomar medidas inmediatas de recuperación e intervención del Complejo Deportivo en beneficio de la población del área de influencia a través de la gestión de la Municipalidad Provincial del Callao, comprometiéndose en su conjunto la población, a organizarse y proteger el nuevo complejo deportivo en beneficio de la juventud.

2.4.2

LINEAMIENTO DE POLITICA SECTORIAL

Es función de las municipalidades proponer y ejecutar medidas relacionadas con la promoción y responsabilidad social, con la finalidad de resolver los problemas de la población de las diferentes edades, para facilitarles el acceso a los recursos y a las oportunidades de desarrollo y de esta manera dotar de una mejor calidad de vida, en aras de contribuir al desarrollo humano y social del distrito y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Por tanto, el presente proyecto surge de la propuesta de los vecinos de la provincia del Callao zona Sur, quienes organizados a través de su dirigencia central participaron activamente en las diversas reuniones programadas por la Municipalidad provincial del Callao, por lo que se ha logrado la priorización éste proyecto. A continuación se presenta una síntesis de los lineamientos de política Plasmados en los principales instrumentos de gestión de las diversas entidades y de la Municipalidad; los cuales contribuirá el objetivo del presente estudio: Tabla 4: MATRIZ DE LINEAMIENTOS POLITICO Instrumentos de Gestión CONSTITUCION PERU

POLITICA

Lineamiento de Política Especifico DEL

Principales Medidas Vinculadas al PIP Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona. Art. N° 14:

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Instrumentos de Gestión

Lineamiento de Política Especifico

Principales Medidas Vinculadas al PIP La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la Vida y el Trabajo y fomenta la solidaridad.

ACUERDO NACIONAL

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL POLITICA 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de calidad y promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte. Política Especifica: j) Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez.

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE , LEY N° 28036

CAPITULO PRIMERO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Art. 8 Funciones: 1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física. 5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos. 7. Promover y coordinar con Los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito. 10. Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas con discapacidad física y mental. 15. Formular y proponer estímulos e incentivos a la inversión de los sectores privados y públicos por el auspicio y promoción a las actividades físicas, recreativas y deportivas a nivel local, regional y nacional.

.

Como: (m) Fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas. Instrumento: (k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad.

Art, 16: Apoyo a las Municipalidades El Instituto Peruano del Deporte a través de sus respectivos Consejos Regionales apoyará con asistencia técnica especializada a las municipalidades para la elaboración de planes y programas de promoción y desarrollo en materia deportiva, recreativa y de educación física.

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Instrumentos de Gestión

Lineamiento de Política Especifico

Principales Medidas Vinculadas al PIP

CAPITULO QUINTO: AREAS DEL DEPORTE Art. 34 Deporte Para todos “El deporte Para todos” es de carácter promocional, participativo, preventivo para la salud y recreativo, de desarrolla en cualquier ámbito del país, tal como en las municipalidades, los centros laborales, comunidades campesinas y comunidades nativas. SUB CAPITULO SETIMO: ESCUELAS DE DEPORTE Y LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Art. 55: De las Escuelas del Deporte: El instituto Peruano del Deporte apoyará con asistencia técnica a los Gobiernos Locales, con planes y programas a efecto de crear e implementar las Escuelas del Deporte, como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional. PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACION (PESEM) 2012-2016

TITULO QUINTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Art. 77: Información de Infraestructura Deportiva: Los gobiernos Regionales, Locales, las entidades públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas informarán y coordinarán con el Instituto Peruano del Deporte en materia de infraestructura deportiva con el objeto de adecuar sus proyectos al Plan Nacional del Deporte.

POLITICA 9: Promoción de la actividad física regular, la recreación y el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto. Objetivo Estratégico: 9.1 Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la población. POLITICA 10: Promoción del deporte competitivo. Objetivo Estratégico: 10.1 Mejorar el desempeño de los deportistas competitivos a nivel nacional e internacional.

PLAN NACIONAL DEL DEPORTE 2011-2030 SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, LIDERADO POR EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: Promover entre la población del país un estilo de vida saludables mediante la práctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la educación física, y recreación, en el marco de la concepción del deporte como parte de la estrategia del desarrollo nacional. Eje Estratégico N° 1: Masificación del Deporte EJE ESTRATEGICO 1: Lograra la Masificación del Deporte en el Marco de la Concepción del Desarrollo

Metas: 1.1. Desarrollar Estrategias y Campañas de Sensibilización de la Población en General. 1.3. Fortalecer las Actividades de

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Instrumentos de Gestión

Lineamiento de Política Especifico

Principales Medidas Vinculadas al PIP

Humano Para Lograr el Bienestar y La Paz Objetivo Orientado a impulsar y promover la masificación de la educación física, la recreación y el deporte ,como vehículo de participación, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida, favoreciendo la inclusión social de los grupos de población vulnerables. Implica establecer medidas específicas que favorezcan el desarrollo de programas deportivos y de actividad física comunitarios relevantes desde el punto de vista cultural como un medio importante de alentar un estilo de vida más activo y Saludable.

Integración Social: Educación Física, recreación y Deportes.

EJE ESTRETEGICO 1: Masificación del Deporte

Metas: 2.2: Crear e Implementar las Escuelas del Deporte:

1.5 Construir, Ampliar, Remodelar y Rehabilitar la Infraestructura Deportiva de Colegios, Municipalidades e IPD.

O. Esp. 2: Promover la Participación Regula de los Estudiantes en actividades de Educación Física, Recreativa, Recreativa y Deportiva. EJE ESTRATEGICO 2: Desarrollo del Deporte Afiliado. O. Esp. 6: Desarrollar la Infraestructura Necesaria para la preparación de Deportistas en las Regiones del País.

LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N° 27867

EJE ACCION N° 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. O. Esp. 7. Fortalecer la Capacidad de Gestión deportiva del Sistema Deportivo Nacional y de sus organizaciones integrantes. Artículo 4.- Finalidad Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión Pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Artículo 47.- Funciones en

Metas: 6.2. Construir Centros de Desarrollo Deportivo, en todas las Regiones del País. 6.4 Elaborar y Aprobar el Manual de Normalización de Especificaciones Técnicas en Materia de Infraestructura Deportiva. Metas: 7.8. Establecer el Sistema de Información Deportiva: - Desarrollo del Sistema - Equipamiento.

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Instrumentos de Gestión

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION, LEY 27783

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 20112021

Lineamiento de Política Especifico

Principales Medidas Vinculadas al PIP

materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. Art. 3: Finalidad El desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. O. ESTRATEGICO 3.2 Ordenar el Territorio O. Esp. 3.2.1 Planificar el desarrollo Urbano, ordenar y acondicionar el territorio, POLITICAS GENERALES POLITICA 4. Promoción de un territorio ordenado y un ambiente saludable acorde con el desarrollo humano sostenible. O. Estratégico 3.1. Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972

Ob. Esp. 3.2. Ordenar el territorio. POLITICA: AMPLIAR Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES. Plantea la superación del déficit de áreas verdes de la provincia, que se encuentra por debajo del nivel internacionalmente aceptado. Asimismo, busca detener y revertir el proceso de perdida de espacios libres: playas, riveras y proseguir la política de recuperación, ampliación y mejoramiento de parque y plazas. Art. 73. MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL La municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del Presente Titulo, con carácter exclusión o compartido, en las materias siguientes : 2.3 Educación, cultura, deporte y recreación Art. 82 Educación, Cultura, Deporte y Recreación. Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deporte y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el

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Instrumentos de Gestión

Lineamiento de Política Especifico

Principales Medidas Vinculadas al PIP gobierno nacional y el regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del Vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

Fuente: Elaboración Propia En cumplimiento del Art. 6 numeral 8.1, literal K, de la Directiva General del SNIP, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, APRUEBA el termino de Referencia para la Formulación del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO” por lo cual se recomienda iniciar los trabajos de elaboración del estudio considerando las conclusiones y recomendaciones establecidas en el Informe Técnico N° 003-2014-MPC-GGPPR-OPI, de fecha 30 de Abril del 2014.

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III.

IDENTIFICACION

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Para determinar el diagnostico se ha tomado como referencia información secundaria disponibles sobre el área de estudio del proyecto y la Información Primaria recogidas en las zonas dentro del radio de influencia que presenta la Unidad Productora deportiva en la actualidad, quienes serán beneficiados por el presente estudio. De manera de resumen se define el área de Estudio y área de Influencia:

Ilustración 2: AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA AREA DE ESTUDIO: DISTRITO DEL CALLAO DE LA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA

DISTRITO DEL CALLAO

AREA DE INFLUENCIA:

LEYENDA: Unidad Productora Área de Estudio Área de Influencia

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao |

3.1.1

EL AREA DE ESTUDIO Y EL AREA DE INFLUENCIA

a) DELIMITAR DEL AREA DE ESTUDIO El presente proyecto a desarrollar tiene como área de Estudio al Distrito del Callao que corresponde a la provincia Constitucional del Callao. El área de estudio que comprende al Complejo Deportivo donde se identificó el problema y las alternativas que pudieran existir.

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1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS ASPECTOS GEOGRAFICOS El distrito del Callao es uno de los siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao, la cual según Ley 27867 del 16 de noviembre de 2002, se constituye en la única provincia que conforma la Region Callao en el Perú. Se ubica entre las coordenadas geográficas 11° 47’ 50” a 12° 07’ 30” de latitud Sur y 77°04’40” a 77°11’40” de longitud Oeste, y a 5 m.s.n.m. políticamente es un Distrito de la Provincia Constitucional del Callao. Limita por el Norte con el Distrito de Ventanilla, al Este con el Distrito de San Miguel, distrito de Lima, distrito del Carmen de la Lengua-Reynosos y el Distrito de San Martin de Porres, al Sur con el Distrito de Bellavista, distrito de La Perla Y El Océano Pacifico, al oeste también con el Océano Pacifico y Distrito de La Punta. Tiene una extensión territorial de 45,65 km2.

Ilustración 3: UBICACIÓN DEL ESTUDIO

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao

VIAS DE ACCESO Sus principales vías de acceso son las avenidas Grau y Av. Buenos aires, Av. Agustín Gamarra, Av. Sáenz Peña, Av. Oscar R. Benavides, Av. Guardia Chalaca, Av. Costanea, Av. Argentina, Av. Colonial, las cuales discurren en sentido este y oeste respectivamente.

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Así el distrito del Callao tiene la vía Subregional, vías arteriales, las vías colectoras y la vía férrea con el Ferrocarril Central el cual cruza la cordillera de los Andes; que permite el ingreso a la provincia constitucional desde la ciudad de Lima. Así mismo se cuenta vía mar un medio de acceso al distrito del Callao a través del Terminal Portuario del Callao, que está conectado con la zona industrial de la Capital y resto del país, mediante vías de acceso que se dirigen al norte, sur y sierra central. También se hace referencia que tiene un acceso Vía Aéreo a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. CLIMA El Callao tiene un clima muy húmedo. Las islas del Callao tiene un microclima que usualmente es soleado, sin embargo las brisas marinas son muy frías. Es importante considerar que el clima ha sufrido cambios, por variabilidad natural o por efecto de la actividad humana, produciéndose el riego de elevar el nivel del mar (de 50 a 90 cm. Al 2 100, 1 cm anual) El análisis estadístico se limita a algunos meteorológicos, como: Precipitación Pluvial.La precipitación pluvial mensual en la zona del Callao es muy escasa, notándose un máximo durante los meses de invierno. Caso contrario ocurre en el verano donde son casi nulas. Este comportamiento se debe a que el Callao se encuentra ubicado en una zona desértica costera.

Ilustración 4: CUENCAS DEL CALLAO

Las precipitaciones de otras cuencas repercuten a nuestra zona de estudio, el cual generaría reducción de la disponibilidad y acceso de agua, disminución de la generación de energía hidroeléctrica. Temperatura.La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1950-1991) es 22.3°C y 17.0°C, respectivamente. Humedad relativa.El porcentaje de humedad relativa en el Callao posee valores muy altos gran parte del año, situación que puede influir en las reacciones de sinergismo de los diferentes elementos contaminantes presentes en la atmósfera. Los valores de humedad relativa registrados en la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es alta y presenta variaciones entre 73% (julio-1997) y 91% (septiembre-2001), según lo registrado en la última década, con pequeña fluctuación a lo largo del año, sin existencia de una diferenciación estacional. Velocidad y Dirección del Viento.Es necesario conocer la dirección de los vientos por su importancia como agente de transporte de partículas de polvo y probables elementos contaminantes. En la estación meteorológica del

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Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se han registrado vientos de predominancia sur, sin presentar cambios durante la última década. La velocidad del viento varía de una intensidad moderada a débil a lo largo de todo el año. Con promedio máximo se presenta en enero (8.4 nudos) y el mínimo en junio (4.7 nudos). Durante los meses de otoño e invierno (de mayo a agosto) se puede observar que la velocidad disminuye debido al efecto de continente. En el verano las diferencias entre las temperaturas del agua del océano y del aire son mayores, lo que causa un incremento en el desplazamiento de las masas de aire hacia las costas. HIDROLOGIA El área metropolitana conformada por las provincias de Lima y Callao, es considerada como una sola desde el punto de vista de aguas superficiales, ya que ambos están comprometidos como parte de las cuencas de los ríos Chillón y Rímac, y las actividades que se desarrollan en ambas repercuten por cada uno de ellos. La temporalidad de los ríos Chillón y Rímac hace que solo en la estación de verano presenten caudales mayores, en los otros meses los ríos están totalmente secos debido principalmente al uso de agua en su recorrido. SUELO El suelo de fundación del área de estudio es gran parte salitroso con afloramiento de aguas subterráneas, sin embargo la necesidad de expansión demográfica h ahecho que la población se asiente en zonas de rellenos de material de escombros como los AAHH. Carrión, Bolognesi, Twinza y parte de Acapulco.

2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS La población total del Distrito del Callao es de 415,888 habitantes según el CENSO Nacional Poblacional del 2007- INEI, siendo el distrito que posee el 47.4% de los habitantes de la provincia del Callao. De esta población se considera que el 49.6% corresponde al sexo masculino mientras que el 50.4% al femenino. Siendo un distrito 100% Urbana. Tabla 5: POBLACION DEL DISTRITO A NIVEL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Población INEI 2007

Zona V

M

Total

Provincia del Callao

49.10%

50.90%

876877

Distrito del Callao

50.40%

49.60%

415888

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

De acuerdo a la distribución de la población por edades la población por edades se muestra que el incremento de la población joven proyectados a ser adultos mayores de 21 años mayores que representa mayor población del distrito de acuerdo a la tabla. Así mismo de acuerdo a la población que se encuentra dentro del rango de la edad deportiva de 5 años a 49 años representa a nivel de distrito el 72.40% del total de población del distrito, mientras que a nivel de la provincia la población dentro del rango representa el 73.3% de la estas tendencias demográficas son importantes porque implican efectos directos sobre las demandas sociales de grupos específicos por edad quienes son los beneficiarios.

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Tabla 6: DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL DISTRITO DEL CALLAO SEGÚN EDADES, SEXO DEL AÑO 2007

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

Tabla 7: POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO POR GRUPOSO QUINQUENALES DE EDAD 2007

Categorías

Casos

%

Acumulado %

De 0 a 4 años

35278

8.48%

8.48%

De 5 a 9 años

32270

7.76%

16.24%

De 10 a 14 años

36228

8.71%

24.95%

De 15 a 19 años

37571

9.03%

33.99%

De 20 a 24 años

40605

9.76%

43.75%

De 25 a 29 años

39493

9.50%

53.25%

De 30 a 34 años

35734

8.59%

61.84%

De 35 a 39 años

29798

7.16%

69.00%

De 40 a 44 años

25938

6.24%

75.24%

De 45 a 49 años

23312

5.61%

80.85%

De 50 a 54 años

21887

5.26%

86.11%

De 55 a 59 años

17353

4.17%

90.28%

De 60 a 64 años

13046

3.14%

93.42%

De 65 a 69 años

9614

2.31%

95.73%

De 70 a 74 años

7064

1.70%

97.43%

De 75 a 79 años

5107

1.23%

98.66%

De 80 a 84 años

3139

0.75%

99.41%

De 85 a 89 años

1643

0.40%

99.81%

De 90 a 94 años

593

0.14%

99.95%

De 95 a 99 años

215

0.05%

100.00%

Total

415888 100.00%

100.00%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

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De acuerdo al crecimiento demográfico del área de estudio la tasa de crecimiento intercensal del distrito del callao es de 0.849%; el cual es mínima, esto por efectos que es una zona consolidada y el sector más antiguo de la provincia del callao el mismo que exige algunos parámetros para edificar nuevas viviendas. Mientras que a nivel de la provincia constitucional es de 2.28%, de acuerdo al cálculo como referencia los valores de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y del 93. Tabla 8: ESTIMACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DEL CALLAO Y DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2007

Provin. Constitu. Distrito del Callao Callao

Variable

Departamento de Lima

Población 93

6386308

639729

369764

Población 2007

8445211

876877

415888

Tasa de Crecimiento

2.02%

2.28%

0.84%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

3. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS POBLACION SOCIOECONOMICA El Censo del Distrito del Callao señala en el INEI, ofrece información sobre las características demográficas y sociales de la fuerza laboral potencial y efectiva del país, la población en edad de trabajar (PET) es a partir de 15 años a más de edad. PEA A NIVEL DE DISTRITO Del total de la población en edad de trabajar, la población económicamente (PEA) alcanzará 45.23 % Ocupada y 2.13 % desocupada, mientras que el 52.64% restante lo constituye la población económicamente no activa. Siendo el género masculino de mayor participación en la actividad económica que la mujer, representando el 59.6 %. Tabla 9: PEA DEL DISTRITO DEL CALLAO

PEA

Hombre

Mujer

Total

PEA Ocupada

105,283

63,907

169,190

PEA Desocupada

4,798

3,164

7,962

No PEA

74,633

189,345

196,907

184,714

189,345

374,059

Total

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

INDICADOR DE PROBREZA Para el año 2007, el Perú tenía una tasa de pobreza del 39.3%. esta tasa de pobreza está conformada por pobreza extrema y no extrema, ascendiendo las cifras a 13.7% y 25.6% respectivamente. A nivel del distrito del Callao la incidencia de la tasa de pobreza es 16.4% y la pobreza extrema es de 0.17%.

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Tabla 10: POBREZA MONETARIA SEGÚN DISTRITOS AL 2007

Incidencia de la pobreza total

Incidencia de la pobreza extrema

ABS

%

ABS

%

Región Callao

194,148

18.80

7,088

0.30

Callao

80,288

16.40

2,100

0.17

Distrito

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

De acuerdo a las actividades económicas en la que labora, se observa en la siguiente tabla en relación a la actividad de mayor porcentaje con 17.83% en servicios Comercio Menor, mientras que el 13.78% representa personas que participan trabajos transp. Almac. Y comunicaciones. Respecto a la tercera actividad es Industria manufactureras. con 12.59%. Tabla 11: PEA de 14 AÑOS A MAS, POR CATEGORIA OCUPACIONAL

Categorías

Casos

%

Acumulado %

Agri.ganadería, caza y silvicultura

1509

0.89%

0.89%

Pesca

1268

0.75%

1.64%

Explotación de minas y canteras

530

0.31%

1.95%

Industrias manufactureras

21298

12.59%

14.54%

Suministro electricidad, gas y agua

469

0.28%

14.82%

Construcción

9190

5.43%

20.25%

Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.

5205

3.08%

23.33%

Comercio por mayor

2859

1.69%

25.02%

Comercio por menor

30160

17.83%

42.84%

Hoteles y restaurantes

9751

5.76%

48.61%

Transp.almac.y comunicaciones

23311

13.78%

62.39%

Intermediación financiera

1514

0.89%

63.28%

Activit.inmobil.,empres.y alquileres

18077

10.68%

73.96%

Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.

7845

4.64%

78.60%

Enseñanza

8298

4.90%

83.51%

Servicios sociales y de salud

4780

2.83%

86.33%

Otras activi. serv.comun.,soc.y personales

8797

5.20%

91.53%

Hogares privados y servicios domésticos

5026

2.97%

94.50%

Organiz.y organos extraterritoriales

8

0.00%

94.51%

Actividad económica no especificada

9295

5.49%

100.00%

Total

169190

100.00%

100.00%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

De acuerdo al nivel educativo que alcanzo la población del estudio de acuerdo al INEI, determina 71.52% que de la PEA del distrito del Callao ese porcentaje son personas que terminaron Superior Universitaria Completa. Sin bien existe niveles altos que reflejan población Ocupada, en la actualidad podemos observar que existe alto índice de delincuencia dentro de la Jurisdicción, el mismo que podríamos deducir por el desempleo de las personas inmersos en actos ilícitos. Tabla 12: POBLACION DE 6 AÑOS A MAS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN SEXO Y CONDICION DE ACTIVIDAD

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

ACCESO A SERVICIOS En la actualidad el Cercado del Callao presenta los siguientes niveles de acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad:

Tabla 13: POBLACION CON EDUCACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007.

Población Distrito

Población sin agua

sin desagüe

Población sin electricidad

% de mujeres analfabetos

Tasa de desnutrición infantil (6 a 9 años)

Callao

6%

3%

2%

2%

5%

Dist. Callao

5.5 %

2.9 %

2.4 %

2.4%

5.46%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Así mismo el grado de instrucción de las mujeres en edad fértil es uno de los factores asociados a problemas de salud y nutrición, en el Perú 51,6% de los niños con desnutrición crónica son hijos de mujeres sin instrucción.

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4. EDUCACION La Provincia Constitucional del Callao es una de las ciudades a nivel del país con mayor porcentaje de población de 15 y más años de edad que ha logrado estudiar algún año de educación superior, con un 43,1% (Superior no Universitario 24.4% y Superior Universitario 18.7%), equivalente en cifras absolutas a 276,653 personas de un total de 641,596 habitantes. Otros niveles de educación alcanzado en la provincia, el 14% de habitantes de 15 a más años de edad alcanzaron a lo más el nivel primario y el 42.9% cuentan con nivel secundaria.

Tabla 14: POBLACION CON EDUCACION DE 15 AÑOS Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

5. CARACTERISTICAS DE SALUD Uno de los principales problemas de salud en el distrito del Callao, destaca en primer lugar las enfermedades transmisibles como infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 174,956 casos (22%); en el segundo lugar, las enfermedades de la calidad bucal, con más de 93,454 casos (12%9; siguen enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 33,733 casos (4%), las enfermedades infecciosas intestinales, así como la tuberculosis y el VIH –SIDA1. En los años 2006, la desnutrición crónica existente, originada por la ingesta de una dieta inadecuada (deficiente en todo, hierro y micro nutrientes) o por la inexistencia de una enfermedad recurrente, o la presencia de ambas, si bien el porcentaje disminuyo respecto al 2006, sigue siendo el segundo factor de riesgo en la nutrición de niños menores de 5 años 2. Tabla 15: ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

1 2

Perfil Sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao – INEI, editado a septiembre 2008. http://nutrinet.org/servicios/biblioteca-digital/func-startdown/1626/

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De acuerdo a los resultados del Censo Nacional 2007, en la Provincia Constitucional del Callao menos de la mitad de la población (46.3%) cuenta con un seguro de salud, situación que revela un alto nivel de desprotección, afectando en mayor proporción a las mujeres que a los varones. El distrito del Callao tiene 48.64% de porcentaje más que la provincia. Vale destacar que al 2007, existen 14.1 médicos por cada 10 mil habitantes Tabla 16: POBLACION CENSADA CON SEGURO DE SALUD POR SEXO Y SEGÚN DISTRITO 2007

P: Población afiliada a seguros de salud

P: Según Sexo Hombre

Mujer

Total

Solo está asegurado al SIS

46.74%

53.26%

100.00%

Está asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro

63.33%

36.67%

100.00%

Está asegurado en el SIS y ESSALUD

52.94%

47.06%

100.00%

Está asegurado en el SIS y Otro

61.59%

38.41%

100.00%

Está asegurado en ESSALUD y Otro

58.73%

41.27%

100.00%

Está asegurado en ESSALUD

50.00%

50.00%

100.00%

Está asegurado en Otro

54.84%

45.16%

100.00%

No tiene ningún seguro

48.64%

51.36%

100.00%

Total

49.55%

50.45%

100.00%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

6. INDICADORES HUMANOS De acuerdo al INEI, el Índice del Desarrollo Humano (IDH) es el instrumento principal que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica representada por las tres oportunidades humanas más importantes y permanentes: El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El Desarrollo Humano es una nueva manera de analizar el desarrollo de los países. Este nuevo enfoque significó trasladar la "medida del éxito" de una sociedad desde la mera evaluación del desempeño económico hacia la forma en que ese desempeño se traduce en mayores oportunidades y capacidades de las personas en todos los ámbitos de su vida. Tabla 17: ESCALA DE MEDICION DEL INDICE DE DESARROLLO

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Tabla 18: INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2007

A nivel distrital el Callao representa un nivel de IDH mediado – Medio (0.6801) y se ubica en el cuarto lugar del ranking de los distritos que pertenecen a la provincia.

7. TASA DE MORTALIDAD La provincia Constitucional del Callao, es una de las regiones del país que más rápidamente envejecerá, lo que origina cambios y plantea desafíos en todos los ámbitos de la vida económica y social de la región y de los propios individuos. Al respecto, el panorama demográfico revela un progresivo envejecimiento poblacional, en términos porcentuales, al año 2011 representa caso el 10% (93 mil 493 adultos mayores) del total de la población que se estima en 955 mil 385 habitantes. En el año 2025, la población adulto mayor de la región será de 169 mil 464 personas (14% de la población), es decir que la región cambiará en el sentido que contaremos con mayor presencia de personas en etapa de vida adulta mayor (mayor de 60 años), sumados a ello se observa las necesidades sentidas en los diferentes ámbitos de la sociedad y que vulneran al adulto mayor, como el seguro de salud, jubilación y pensiones, trabajo, educación, salud, entorno familiar, contribución monetaria, contribución no mentaría, participación social, identidad, violencia familiar y pobreza.3 A nivel del distrito del Callao muestra la menor tasa bruta de mortalidad a nivel de distritos en el año 2007, con 4,04. Tabla 19: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2007

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

8. SEGURIDAD CIUDADANA La delincuencia en la provincia registra índices que afectan la estabilidad de las instituciones públicas y privadas, preocupa de manera constante a la ciudadanía y afecta su calidad de vida.

3 Programa regional de Población 2013-2017 de la Región Callao

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Tabla 20: DELITOS FRECUENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO, 2009

Fuente: 1/Incluye (118) delitos no tipificados Misterio Publico, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Preventiva de la Libertad Efectiva-RENADESPPLE -2009

Frente a una mayor incidencia de actos delictivos, no se observa un incremento en los efectivos policiales, sino que por el contrario, la Provincia Constitucional del Callao tiene un alto déficit de resguardo policial, con 1 efectivo policial por cada 963.6 habitantes, que es casi cuatro veces el estándar utilizado a nivel internacional de 1 policía por cada 250 habitantes4. Su incidencia afecta la imagen de ciudad atractiva para vivienda, turismo, actividades industriales, comerciales y de la construcción. Las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana en el Callao son la Policía Nacional del Perú, Direcciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao y de las Municipalidades Distritales, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, las Gobernaciones Distritales y las Tenencias de Gobernación, la Corte Superior de Justicia y el Ministerio Público. Respecto a la violencia Juvenil15 en el Distrito del Callao, las horas comprendidas entre las seis de la tarde y las doce de las noche, constituye las de mayor acción de las pandillas. Así mismo, un número importante de pandilleros (1 de cada 4) operarían en horario de madrugada. Un grupo menor de pandillas prefieren operar en horarios diurnos. Los días viernes y sábados se registran como los de mayor accionar delictivo. El recorrido de la edad de los pandilleros va desde los 12 años hasta la edad comprendida entre los 36 y 42 años. La mayor parte de integrantes de las pandillas se ubican en el intervalo de 12 a 18 años con 44.6% y mayores de 18 años el 55.40% 5. Con estos datos determinamos es un movimiento donde participan adolescentes y adultos.

9. ANALISIS DE PELIGRO DE RIESGO En la actualidad existe la Unidad Productora de servicios deportiva, que presenta diversos peligros, considerando que existen problemas en la edificación, y que todo el lote de uso del complejo deportivo fue en su mayoría invadido por otros usos (educación y parque), cuyas edificaciones no recibieron el mantenimiento adecuado y que también tienen problemas de edificación. Peligro Dinámica de la Comunidad: Características de Zonificación: Existe peligro de pandillaje y delincuencia, por su ubicación se encuentra en una ZONA ALTA MENTE DELINCUENCIAL, como se demuestra el índice de delitos dentro del área de estudio del proyecto. 4

Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2009. Por una densidad del Estado al servicio de la gente. Parte I: las brechas en el territorio. Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 5 Fuente: OMS

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Peligro de la Dinámica Naturaleza Características de Zonificación: Con las características mecánicas y dinámicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentación del área de estudio y las consideraciones dadas por el Código de Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones ( Norma E-030) se definieron cinco tipos de zonas sísmicas en Lima y Callao, siendo la siguiente zona a la que pertenece el Callao. ZONA IV: Zona conformada por depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas, depósitos marinos y suelos pantanosos ubicados en la zona del litoral de los distritos de Ventanilla, Callao, Chorrillos, Villa el Salvador y Lurín. También en el distrito de La Punta, con un estrato de grava superficial sobre un deposito potente de arcilla que genera periodos relativamente largos. Los periodos predominantes son mayores que 0.7 segundos, por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo tipo 4 de la norma sismo resistente peruana asignándole un factor de amplificación sísmica S= 1.6 y un periodo natural de Tp = 1.2 segundos (caso especial según la norma). En la presente tabla se hace referencia de los peligros identificados: Tabla 21: RESULTADOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 1. ¿Existe antecedentes de ocurrencias en el área de estudio? SI Inundaciones

X X

Lloviznas poca intensidad.

Heladas

X

Friaje, nevado

X

Sismos

X

Se encuentra ubicada en la zona 1 de riesgo

Sequias

X

Huaycos

X

Derrumbes/deslizamientos Incendios urbanos

Características (Intensidad, Frecuencia, área de impacto , otros)

x

Movimientos de masa Lluvias Intensas

NO

x X

No se ha registrado incendios en los últimos años

Derrames tóxicos

X

No se ha registrado en la zonas

Vientos Fuertes

X

No se ha registrado en la zonas

Otros

X

Delitos y Faltas con Frecuencias en la zona

2. ¿Existen Información que indique futuros cambios en las características del peligro o nuevos peligros? SI

NO

Inundaciones

X

Movimientos de masa

X

Lluvias Intensas

X

SENAMHI

Heladas

X

Friaje, nevado

X

Sismos

X

INDECI

Sequias

X

Huaycos

X

Derrumbes/deslizamientos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos

X

Vientos Fuertes

X

Otros

X

Fuente: Elaboración Propia

Características de los cambios o de los nuevos peligros

Mininter-Comisaria del Sector

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Ilustración 5: ANALISIS DE PELIGRO UBICACIÓN DEL DISTRITO DEL CALLAO El distrito del Callao por su ubicación se encuentra en el Litoral del Perú colindando con el Océano Pacifico, Por su ubicación se encuentra en una ZONA ALTA MENTE SISMICA

De acuerdo a un recorrido y entrevistas con los pobladores se pudo constatar que el Distrito del Callao se encuentra en una zona de Riesgo Muy Alto, esto por estar cerca de la zona Tectónica para eventos de Terremoto y Tsunami. De acuerdo a la historia documentada nos informa que existió 6 Tsunami en el Callao de diversas intensidades, siendo la de mayor fuerza con una altura de las olas de 7 ml. el 28 de Octubre de 17466, siendo afectado el distrito la Punta y parte de otras zonas del Callao. El Mapa Sísmico del Perú (Mapa N° 03) evidencia que los sismos de foco superficial tienen sus epicentros en la zona oceánica y se distribuyen en dirección paralela a la línea de costa. En esta zona la ocurrencia de sismos se muestra continua y con magnitudes elevadas como en los ocurridos en 1940 1966 y 1974, que produjeron daños importantes en las localidades costeras de la región central. No existe información sobre daños en el Distrito del Callao, salvo el mapa de intensidades máximas elaborado para el sismo de 1974 (Mapa N°04). Según este mapa, el Callao habría soportado intensidades del orden de VIII (MM) debido a daños severos en viviendas de adobe y quincha. En general todos los sismos ocurridos a la fecha frente al departamento de Lima, no superaron la magnitud de 7.7 Mw; siendo menores que los ocurridos en Arequipa (2001) y Pisco (2007). La relación de intensidades sísmicas de los eventos de los años 1940, 1966, 1974 y 2007 puede observarse en el Mapa N°05. Los sismos de mayor 7 magnitud y con origen en el proceso de subducción durante el periodo instrumental fueron :

os y 722643 damnificado

6 El Medio Ambiente en el Perú – Instituto Cuanto año 2002. 7 PROYECTO: PREPARACION ANTE DESASTRES SISMICOS Y/O TSUNAMI Y RECUPERACION TEMPRANA EN LIMA Y CALLAO.

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Tabla 22: CUADRO RESUMEN DE PELIGROS IDENTIFICADOS8

Estudio de análisis de Peligro y Vulnerabilidad del Proyecto: Preparación ante Desastres Sísmicos y/o Tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao, tenemos los siguientes estudios e identificación de Riesgos, vulnerabilidad de nuestro terreno:

8

PROYECTO: PREPARACION ANTE DESASTRES SISMICOS Y/O TSUNAMI Y RECUPERACION TEMPRANA EN LIMA Y CALLAO

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Tabla 23: CUADRO RESUMEN DE VULNERABILIDA IDENTIFICADOS9

De acuerdo al estudio de referencia se determinó que la zona donde se propone el terreno es: VULNERABILIDAD MUY ALTA Vulnerabilidad a: Humedecimiento. Fisura Corrosión de Acero Rajadura Esto debido al tipo de suelo, por su cercanía al mar el nivel freático es muy elevado, la brisa marina produce efectos dañinos deteriorando los elementos constructivos como el fierro.

9

PROYECTO: PREPARACION ANTE DESASTRES SISMICOS Y/O TSUNAMI Y RECUPERACION TEMPRANA EN LIMA Y CALLAO

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b) AREA DE INFLUENCIA El área de influencia del proyecto de recreación puede definirse como la zona geográfica que contiene equipamientos deportivos, a la cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema de recreación deportiva. Para que los beneficiarios potenciales tengan acceso al servicio, este deberá tener las condiciones mínimas de calidad, para que dicha población pueda obtener los beneficios que la entidad pretende ofrecer de acuerdo al problema detectado.

 Ubicación El área de influencia del proyecto es el distrito del Callao y según localización geopolítica, pertenece a la Provincia Constitucional del Callao, Distrito del Callao. La Unidad Productora ubicada entre las calles Salón y Guisse específicamente en la cuadra uno de la Calle Carrillo Albornoz que corresponde a la jurisdicción del cercado Callao, actualmente se le conoce como la zona Sur. Denominada AAHH. Alan García Pérez, es relativamente nuevo a comparación de los otros barrios.

Ilustración 6: UBICACIÓN DEL ESTUDIO

LEYENDA: Unidad Productora Área de Influencia

Dentro del Radio de influencia del Asentamiento humano Alan García, por su cercanía corresponde barrios populosos que lo rodean como: Barrio Fiscal Nro. 5, Unidad Modelo, Asentamiento Humano Alan García, Asentamiento Humano Víctor Raúl Haya de la Torre .AA.HH. San Martin, ampliación unidad modelo y las Calles Cochrane, Guisse y Salón todos ellos considerados barrios antiguos. Las calles que bordea a los alrededores y/o cercas son Apurímac, Loreto, Ancash, Lord Cockrane, Marco polo, california, Arica, Vigil, Prolongación Gálvez, Washington, Pedro Ruiz, Vigil son los que conforman la zona sur del Callao cercado.

 Ubicación de Alternativas de Recreación Dentro del área de influencia encontramos como alternativas de recreación de similar servicio que la Unidad Productora a diversos centros tales como: o Losa Deportiva Canadá: Tiempo de 8 minutos para desplazarse desde este punto al complejo deportivo de AAHH. Alan García Pérez. o Losa Deportiva Víctor Gonzales: Tiempo de 8 minutos para desplazarse desde este punto al complejo deportivo de AAHH. Alan García Pérez. o Complejo Daniel Carpio: Tiempo de 15 minutos para desplazarse desde este punto al complejo deportivo de AAHH. Alan García Pérez.

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Ilustración 7: UBICACIÓN DEL OTRAS ALTERNATIVAS DE CAMPOS DEPORTIVOS

Losa Deportiva Canadá: (2) Losa Deportiva Víctor Gonzales: Complejo Daniel Carpio: (1) CEI. N° 117 Inicial Divino Niños – Ex. I.E. N° 5016, Primaria: (3)

 Características del Beneficiario La idiosincrasia de la población del área de influencia, se encuentra en el corazón de uno de los barrios rojos del Callao, por su alta peligrosidad prolifera la delincuencia, drogadicción, prostitución, alcoholismo, pobreza entre otros, sus actitudes son abiertas sin temor a nada rodeado de un ambiente de este tipo que ha estado ganado más espacio en la ciudadanía chalaca. De acuerdo a las encuestas realizadas por el equipo técnico de la meta 28, tenemos se tiene como resultado que la población del área de influencia en un 95% le gusta hacer deporte, demostrándose la necesidad de mejorar el servicio deportivo para los beneficiarios. Tabla 24: ENCUESTA A LA PREGUNTA SI LES GUSTA EL DEPORTE SI

NO

TOTAL

373 95%

21 5%

394 100%

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. De acuerdo a la pregunta que disciplina practico en los últimos 12 meses, podemos determinar que 34% tiene el mayor porcentaje con el futbol, mientras que en segundo orden con un 21% práctica el vóley. Así mismo de acuerdo a la pregunta en que tiempo practica alguna disciplina, el 44% practican entre 1 a 2 horas entre 2 a 4 veces por semana, así mismo 34% practica una sola hora de 1 a 3 veces por semana. El 22% practica 2 horas, siendo índices altos de la práctica diaria del deporte, por lo que es indispensable mejorar el servicio deportivo para el área de influencia.

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Tabla 25: ENCUESTA A LA PREGUNTA EN QUE TIEMPO REALIZA EL DEPORTE

Tiempo

Frecuencia

%

Menos de 1 hora

120

34%

Entre 1 y 2 horas

155

44%

Más de 2 horas

79

22%

TOTAL

354

100%

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. Tabla 26: ENCUESTA A LA PREGUNTA CON QUE FRECUENCIA REALIZA EL DEPORTE

Practica

Frecuencia

1 vez al mes

%

27

7%

2 - 4 veces al mes

113

31%

1 - 3 veces por semana

108

30%

4 - 6 veces por semana

48

13%

Cada día

65

18%

361

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. Mientras que la Natación y el Básquet son una disciplina poco practicado por tema de no contar con infraestructuras de este tipo de disciplina y más aun a su alcance que les permita practicar, por lo que se encuentra en un 11% y 5% respectivamente. Tabla 27: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA PRACTICO EN ULTIMOS 12 MESES

Disciplina Deportiva

Frecuencia

%

Judo

20

3%

Karate

21

4%

Atletismo

12

2%

Basquetbol

29

5%

Box

17

3%

Fronton

14

2%

Futbol

202

34%

Futsal

2

0%

Gimnasia

42

7%

Levant. De pesas

3

1%

Lucha libre

6

1%

Natación

66

11%

Tae kwon do

3

1%

Tenis de mesa

4

1%

Voleibol

125

21%

Otros…

23

4%

TOTAL 589 100% Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. Es así que de estos encuestados que practican los deporte se determina que el 21% hacen uso del complejo deportivo, mientras que 17% en las calles, mientras que el

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resto lo realiza en la Villa esperanza con un 11%, demostrándose que más del 50% de los beneficiarios buscan en otros sectores practicar el deporte, por lo que es fundamental la intervención respectando el área que corresponde al complejo deportivo. Mientras que de acuerdo a la preferencia de las disciplinas que les gustaría practicas definitivamente es el futbol con un 47%, mientras que el vóley con 25% tienen aún un buen porcentaje. Es así que el básquetbol, la natación y la Gimnasia son lo deportes que les gustaría prácticas en los porcentajes de 2%, 4% y 6% respectivamente, deportes que definitivamente en la actualidad el complejo deportivo no les brinda estas disciplinas. Tabla 28: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA ES DE SU PREFERENCIA

Disciplina Deportiva

Frecuencia

%

Judo

0

0%

Karate

5

1%

Atletismo

6

2%

Basquetbol

7

2%

Box

7

2%

Fronton

9

2%

Futbol

179

47%

Futsal

6

2%

Gimnasia

23

6%

Levant. De pesas

1

0%

Lucha libre

4

1%

Natación

14

4%

Tae kwon do

2

1%

Tenis de mesa

1

0%

Voleibol

95

25%

Otros…

25

7%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. Mientras que a la respuesta a la pregunta respecto a las mejoras de los servicios deportivos dentro del complejo deportivo que se encuentra en su jurisdicción, los encuestados, tienen respuestas claras que definitivamente, requieren que se amplié del servicio de la disciplina de Voleibol con un 22% y la natación el cual arroja un porcentaje del 20% mientras que el básquetbol tiene un tercer lugar con un 12% y sorprendente que el fútbol con un 11% seguido por la Gimnasia con un 10%, mientras con menores porcentaje son otras disciplinas. Tabla 29: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE DISCIPLINA LE GUSTARIA AMPLIAR O MEJORAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO.

Disciplina Deportiva

Frecuencia

%

Judo

3

1%

Karate

6

2%

Atletismo

7

2%

Basquetbol

33

12%

Box

6

2%

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Disciplina Deportiva

Frecuencia

%

Fronton

6

2%

Futbol

30

11%

Futsal

6

2%

Gimnasia

29

10%

Levant. De pesas

1

0%

Lucha libre

3

1%

Natación

56

20%

Tae kwon do

2

1%

Tenis de mesa

5

2%

Voleibol

64

22%

Otros…

28

10%

285

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico.

 Población Este asentamiento humano es la menos poblada de la zona, sin embargo en cada familia se compone en su mayoría de 5 a 7 personas por vivienda. Dentro del área de Influencia tenemos 90 Lotes que conforman el asentamiento humano en un espacio reducido. Calculo: 90 Lotes x 6 (promedio de personas por vivienda) = 540 Beneficiarios. Una Población que de acuerdo a los encuestados se determina que el 51% de sexo masculino practica algún deporte y la diferencia es de sexo femenino, no existiendo mucha variación. Tabla 30: ENCUESTA A LA PREGUNTA PRACTICAN DEPORTE.

Genero

Frecuencia

%

Masculino

198

51%

Femenino

190

49%

TOTAL

388

100%

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico. Mientras que de acuerdo a las edades que practican alguna disciplina, es importante rescatar que la distribución porcentual está bien distribuida siendo un indicador que no existe edad para práctica alguna disciplina. En esta encuesta la de mayor porcentaje con 30% son los de edad de 11-20 años de edad. Tabla 31: ENCUESTA A LA PREGUNTA QUE EDADES PRACTICAN DEPORTE.

Edad

Frecuencia

%

3 - 10

27

7%

11 - 20

115

30%

21- 30

68

18%

31 - 40

60

16%

41 - 50

38

10%

51 a más

70

19%

TOTAL

378

100%

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico.

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 Vías de Accesos Las calles del y veredas están descuidadas, las casas en su mayoría son de madera.

 Actividades Económicas Su población se dedica a los trabajos del puerto que es un grupo reducido

 Instituciones educativas Cercanas o

C.E.I. 117: Es de nivel inicial que se encuentra en la Calle José Gálvez cerca del complejo deportivo y tarda 12 minutos de promedio en llegar a pie al complejo de Alan García. Total de Alumnos: 130 alumnos. Total de Docentes: 6 Turno: Mañanas y Tardes Directora: Maritza Pérez Padilla (Telef. 995921065) Infraestructura con espacios deportivo: si

Ilustración 8: PUERTA INGRESO DE CEI 117 -Fachada principal de la institución educativa de nivel inicial -Pintado de colores variados (verde oscuro, verde claro, amarillo, azul) con dibujos infantiles en carácter recreativo. -Portón de madera de color azul de 2.80 x 2.20 mts. en ella adapta una puerta chica la que comunica al área administrativa -Cerco de material noble en regular estado.

Ilustración 9: FACHADA DE INGRESO DE SEGURIDAD -Foto panorámica donde se aprecia casi el total de la fachada del centro educativo -La existencia de dos portones de madera de color azul, el de lado derecho comunica con el área administrativa y la del izquierdo con el patio. -Existencia de vereda en buen estado -estacionamiento de tierra -Pista de regular estado.

Ilustración 10: PATIO DE RECREACION DE LA I.E.

-Área recreativa de los niños de 10 x 7 mts. -La existencia de columpios para niño -pasadizo de concreto de estado regular

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Ilustración 11: PATIO DE FORMACION Y OTRAS ACTIVIDADES -Niños ensayando la danza de marinera norteña acompañado por sus profesoras -Patio de concreto en regular estado -esta área tiene dos pisos por lo que se aprecia una escalera de concreto -Se aprecia las aulas en regular estado

o

C.E. IZQUIERDO RIOS: Colegio secundario Mixto se encuentra ubicado en la esquina Heros y Almirante Miguel Grau y tarda 15 minutos en llegar al complejo deportivo.

o

CE. JORGE BASADRE: El colegio se encuentra ubicado en Jr. California 284 Cercado Callao y es mixto y demoraría 11 minutos en llegar al complejo deportivo. Total de Alumnos: 304 alumnos. Total de Docentes: 26 Turno: Mañanas y Tardes Directora: Jeannina Huari Valencia (Telef. 4295159) Infraestructura con espacios deportivo: si

Ilustración 12: ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE -

-Fachada principal de la institución educativa con portón de metal de color negro de 2 x 1,80 mts. -Pintado las paredes de colores verde oscuro y verde claro en regular estado -Se aprecia también el escudo del Callao y el escudo del colegio propia de su identidad. -Existencia de vereda en estado regular -Puerta principal con gradas de cemento en buen estado -Reja superior para mayor seguridad pintado color negro

Ilustración 13: PATIO AMPLIO DONDE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIVERSAS -Foto panorámica donde se aprecia casi el total del patio de uso múltiple del centro educativo -En el patio se practica: Vóley, fulbito, Básquet, gimnasia, balón mano y otros juegos recreativos -Su medida del campo es de 20 x 40 mts. -Campo en regular estado -Se aprecia los pabellones de dos pisos con sus respectivas aulas

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Ilustración 14: MOBILIARIO DEPORTIVO EN REGULAR ESTADO -Apreciación de uno de los arcos del campo con su tablero de básquet lo cual es usado para complementos de juegos recreativos -Se aprecia también el pabellón dela sala de cómputo y talleres conjuntamente de jardines botánicos lo cuales están protegidos con rejas de seguridad -Allí también se encuentra el comedor que se emplea actos ceremoniosos y para los profesores del colegio.

Ilustración 15: PASADIZOS AMPLIOS DE LA I.E. -Pasadizo del colegio rodeado de área verde parte principal frontal del patio. -Alumnas paseándose por uno de os pasadizos del colegio ya que esta tiene la misma forma por todo los lados, con columnas que le da un marco especial al colegio -Se muestra en la imagen una puerta cerca de las alumnas la sala de profesores así como también la sala de innovación.

o

CE.HEROINAS TOLEDO : Colegio nivel secundaria de mujeres y demora 12 minutos en llegar al complejo deportivo Total de Alumnos: 988 alumnos. Total de Docentes: 56 Turno: Mañanas Directora: Cesar Agusto La Rosa Timoteo (Telef. 4291710) Infraestructura con espacios deportivo: si

Ilustración 16: INGRESO PRINCIPAL DE CE HEROINAS TOLEDO -Fachada principal de la institución educativa con portón de metal y madera de color negro y marrón – vía principal del Callao con Lima. -Pintado las paredes de colores verde oscuro y verde claro en regular estado -Existencia de vereda en estado bueno la cual ha sido refaccionado por la municipalidad pasado año. -Puerta principal con gradas de concreto en regular estado. -Pista en buen estado de tres vías

Ilustración 17: LETRO DE INDENTIFICACION DE LA CEI. -Foto del escudo del colegio que identifica a la institución educativa. - Ventana de madera en mal estado, siendo todas ventanas del colegio con la misma estructura. -Color verde claro en regular estado el pintado en todo el centro educativo.

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Ilustración 18: PATIO DE ACTIVIDADES DIVERSAS -Apreciación del patio con alumnas previo a la formación y las indicaciones de los días lunes cívico -Apreciación de aulas tanto en el primer piso como en el segundo, siendo las aulas visibles al ingresar al colegio -También podemos apreciar logotipo del colegio su escudo y la del Callao en estado regular - El espacio del Campo es reducido en donde practican. Vóley, Básquet, Gimnasia, balón mano y otros de carácter recreativo, sus medidas no son reglamentarios.

 Servicios Básicos El AAHH. Alan García Pérez cuenta con todos los servicios Básicos: o Agua: Red principal- servicio domiciliaria. o Energía Eléctrica: Si o Desagüé: Red matriz conectado a las viviendas.

 Seguridad La Zona del área de influencia tiene un cuartel de Policía Nacional del Perú, la cual está ubicada en la Calle Apurímac a 8 minutos en desplazamiento a llegar al complejo, quienes también en forma permanente hacen uso del complejo deportivo. Asimismo existe una caseta de seguridad. Sin embargo la zona del área de Influencia, se identifica los problemas de pandillaje y delincuencia, indicador que presenta en toda la provincia del Callao. Este grupo de personas de mal vivir, son quienes en la actualidad tienen el control de la zona, por lo que es difícil el acceso de vecinos cercanos que no pertenezcan a este entorno de delincuentes. De acuerdo al Mapa Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao, se determina que la Zona Sur, que corresponde a nuestra área de Influencia de acuerdo a los puntos críticos de Violencia e Inseguridad se identifica: Tráfico Ilícito de Drogas, Asaltos y Robos y Prostitución.10 Así mismo de acuerdo al mapeo de las zonas de Riesgos para la seguridad ciudadana en nuestra área de influencia se considera que existe: Venta de Alcohol y eventos sociales, que incentivan la mala calidad de vida de los pobladores. Es así que de acuerdo a los datos estadísticos de los delitos ocurridos dentro del área de influencia, la Comisaría de la Provincia de Callao nos facilita el siguiente cuadro:

10

Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2014

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Tabla 32: CUADRO ESTADISTICO DE DELITOS OCURRIDOS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL CALLAO – 2014 (ZONA SUR)

INDICADOR / MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 65 85 78 88 74 390

ROBOS Y ASALTOS VIOLACIONES SEXUALES

3

1

1

2

1

8

INTERVENIDOS POR TID

15

24

38

47

48

172

ROBO DE VEHICULOS

1

1

1

2

6

11

LESIONES POR PAF

5

15

11

11

21

63

HOMICIDIOS POR PAF

1

1

1

2

1

6

127

130

152

151

650

Total x 5 meses 90 TID = TRAFICO ILICITO DE DROGAS 11 PAF = PROYECTIL ARMA DE FUEGO

En tal solo 05 meses de este año la atención del delito más alto es de robos y asaltos, por lo que es notorio que nuestro proyecto será el centro de atención de estos malos elementos para el accionar del delito. Así mismo en segundo orden tenemos que las intervenciones por TID, es lo más frecuentes en la zona, por lo que indispensable que dentro del área que corresponde como área del Complejo deportivo deberá intervenirse por tema de seguridad, debido a la generación de estos delitos en el área del parque, espacio libre en el cual durante la noche son dueños estos malos elementos, por lo que es difícil el acceso por la zona. Es así que por temas de seguridad los usuarios que practican algún deporte lo realizan de acuerdo a las encuestas tenemos que el 56% por las tardes entre los jóvenes después de sus clases, mientras que el 29% en el turno Mañana. En la noche solo el 15% entre las personas adultas, por tema de seguridad. Tabla 33: ENCUESTA A LA PREGUNTA EN QUE MOMNETO DEL DIA PRACTICA ALGUN DEPORTE

Turno

Frecuencia

%

Mañana

110

29%

Tarde

212

56%

Noche

55

15%

TOTAL

377

100%

Fuente: Encuesta elaborado por el Equipo Técnico.

11

Fuente: Comisaria Policía Nacional del Perú- Sede Provincia del Callao.

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3.1.2

UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO DEPORTIVO

La Municipalidad Distrital del Callao siendo un Gobierno Local con una Jurisdicción de 45,65 km2, prioriza su atención en promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la población. La Municipalidad Distrital del Callao a través del área de Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, debería ser quien administre para el buen servicio del Complejo Deportivo, sin embargo por temas de presupuesto y de seguridad (temas de pandillajes en la zona que amenaza a los funcionarios) no se tiene el control al 100% del Complejo Deportivo, por lo que esta UP es administrada por las Autoridades del AAHH. Alan García Pérez. De acuerdo a los documentos de SUNARP partida PO1181830, el área denominada como AREA DEPORTIVA con un área de 10,188.79 m2, en la actualidad presenta una distribución de diferentes equipamientos y situaciones especiales, las cuales describiremos: A. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL En la actualidad el área de Recreación del AAHH. Alan García Pérez, se encuentra en un terreno de propiedad de la Municipalidad Provincial del Callao, con las siguientes características de propiedad:

1. Ubicación Ubicación : AAHH. Alan García Pérez. Zonificación : Manzana de Recreación Uso : Complejo Deportivo Dirección : Lote C Carrillo Albornoz, Calle Guise, Calle 4. Calle : Jr. Medina N° 355, 361, 375, 365. Sub Sector 1 Mzna H Distrito : Callao Provincia : Callao INSCRIPCION SUNARP Ficha Partida : PO1181830 Propiedad : Municipalidad Provincial del Callao. Área del terreno : 10,188.79 m2 Forma de Adquisición: Aporte de Adquisición del AAHH. Descripción de Colindantes: Norte : Jr. Carrillo Albornoz con línea recta de 100 ml. Oeste : Call. Guise línea recta de 84.50 ml. Este : Prop. Particular y la Mzna. “A” 3 líneas quebradas: 1er Tramo : Línea recta de 40 ml. 2do Tramo : Línea recta 3.84 ml. 3er tramo : Línea recta 66.80 ml. Sur : Calle 4 mediante línea recta 105.66 ml.

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Ilustración 19: PLANO DE UBICACIÓN DEL TERRENO AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ DELIMITACION DEL AREA DE APORTE PARA EL COMPLEO DEPORTIVO: 10,188.79 M2

2. Diagnóstico de la Infraestructura La distribución de infraestructuras existentes de diversas funciones en el área de recreación. En la actualidad la distribución dentro del área que corresponde al Complejo deportivo está en el siguiente estado actual: o o o o

AREA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION AREA DE PARQUE AREA DE COMPLEJO DEPORTIVO AREA INVADIDA

Tabla 34: DIVERSAS AREAS EXISTENTES EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ Areas

Areas Ocupadas M2

Area dentro de la zonificación sunarp M2

Año construido

Estado Infraestructura

Observaciones

Educación

2,589.65

2,207.44

1998

MAL ESTADO

Esta área invade las vías públicas.

Parque

5,172.37

4,531.62

2000

REGULAR

Comp. Deportivo

3,427.75

3,294.16

Desde 1998

MAL ESTADO

Esta área invade las vías públicas. Esta área invade las vías públicas.

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Areas Invasión *Área no ocupada AREA TOTAL

Areas Ocupadas M2 32.96

11,222.73

Area dentro de la zonificación sunarp M2 32.96 122.61 10,188.79

Año construido

Estado Infraestructura

Observaciones

1999 Esta área no está ocupada. La diferencia de 1033.94 m2 es terreno invadido hacia las vías colindantes del terreno.

Fuente: Levantamiento Topográfico por parte de la M.P. Callao. De acuerdo a la tabla se tiene 11,222.73 m2 de construcción de diversas funciones, dentro del terreno de Uso del Complejo Deportivo del AAHH Alan García; esta área se puede observar en el plano topográfico que la Municipalidad realizo con equipo de estación total, que se ha invadido las vías públicas, al parecer con la finalidad de ganar área. Para el presente proyecto la finalidad es de mejorar el servicio deportivo, para lo cual se deberá trabajar sobre lo que señala los documentos inscritos en Registros Públicos Ficha Partida PO1181830, donde señala la propiedad, área y colindantes del lote cuyo Uso deberá respetarse en la totalidad del área, como señala la normativa del SNIP y garantizar la sostenibilidad del proyecto. A continuación se realizara la descripción detallada de los diversos ambientes y funciones del estado actual de las AREAS identificadas dentro del terreno del Complejo Deportivo del Asentamiento Humano Alan García que forma parte del terreno el cual interviene el presente proyecto:

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Ilustración 20: PLANO DE DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DEL AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

LIMITE DEL AREA DEL COEMPLJO DEPORTIVO AREA DE EDUCACION AREA DEL PARQUE AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO AREA INVADIDA

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1. AREA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION-SITUACION ACTUAL Esta área denominada para educación, fue construida para el año 1998 para fines de aulas educativas para el nivel primaria, sin embargo por los constantes asaltos a los docentes, la UGEL fue obligada a cerrar las institución educativa por falta de protección a los docentes. Es así que durante muchos años fue abandonada e invadida por fumones y drogadictos, deteriorándose totalmente los acabados. Es así que para el año 2010, a pedido de las mujeres de la zona se recupera dicho espacio para iniciar el Comedor “Aida García Sotomayor”, con 300 comensales. Así mismo se ordenó los espacios para que funciones aulas para PRONOEI, instalándose 6 aulas, con un total de 06 docentes que prestan servicio a los niños en edad de 3 a 5 años. Así mismo se condiciono un taller de costura en el cual se confecciona ropa, mochilas para loso más pobres. Todo lo que se confecciona es para fines sociales, apoyar a los más necesitados. En la actualidad se cuenta con un área total de ocupación para estos fines de 2,589.65 m2: Tabla 35: DISTRIBUCION DE ZONAS EN EL AREA DE EDUCACION EN EL TERRENO DE AREA DE L COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ Areas AREA EDUCACION

Areas Ocupadas (m2)

Area dentro de la zonificación sunarp (m2)

Año construido 1998

2,589.65

2,207.44

Estado Infraestructura MAL ESTADO

Observaciones Esta área invade las vías públicas.

AMBIENTES DE COMEDOR - Cocina -Comedor de niños. -Comedor de adultos. -SSHH Patio y veredas

1,420.92

Parte de los ambientes del comedor y patio son los que están invadiendo las vías públicas.

Estos ambientes fueron recuperados para el funcionamiento del comedor. En estos ambiente ya llega preparado la comida para su distribución a los comensales. Esta agua, pero no está instalada en la red, solo hay agua en un caño. Deteriorado las ventanas.

AMBIENTES DE PRONOEI -Aula 1 -Aula 2 -Aula 3 -Aula 4 -Aula 5 -Aula 6 -Dirección -SUM Pronoei -SSHH niños -Area de Juegos.

AMBIENTE DE TALLER DE COSTURA -Ambiente de taller de costura, bordado, etc.

Las aulas son acondicionada y equipadas para brindar el servicio a los niños de 3 a 5 años. Los docentes son profesores pagados por la misma población, solo la coordinadora es remunerada por la UGEL. El área de juegos fue donada por la Muni. Prov. Del Callao. Los sshh son equipados con aparatos de adultos, están deteriorados y no tienen agua por la red. El área de juegos y los ambientes tienen un piso deteriorado. Deteriorado las ventanas.

899.62

65.7

Parte de los ambientes son los que están invadiendo las vías públicas.

Tienen un taller con máquinas donadas por la Munici. Provin. Del Callao. Tienen poca iluminación. Deteriorados los pisos. Deteriorado las ventanas.

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Areas AMBIENTES DE VIVIENDA DE VIGILANTE -Ambiente 01 -Ambiente 02 -Ambiente 03

Areas Ocupadas (m2)

Area dentro de la zonificación sunarp (m2)

Año construido

203.32

Estado Infraestructura

Observaciones

No se ingresó. Deteriorado las ventanas. Son aulas que no prestan calidad para vivienda.

Ilustración 21: PLANO DE DISTRIBUCION DEL AREA DE EDUCACION



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la actualidad los servicios de agua y luz son pagados por la UGEL. La seguridad se paga a cuenta de darle vivienda o ambientes dentro de la misma infraestructura para que viva. Los docentes del PRONOEI son pagados por la población y solo la coordinadora el remunerada por la UGEL. El personal que enseña costura y otros oficios, apoyo al comedor es pagado por la Municipalidad Provincial del Callao. La misma gente que trabaja en estos ambientes se encarga de la limpieza y cuidado de las aulas y el comedor. Los equipamientos entre sillas, mesas, mobiliario educativo de las aulas del PRONOEI fueron equipadas por el Ministerio de Educación, los mismos que se encuentran en buen estado. Los equipamientos del Comedor, mesas y sillas fueron equipadas por la Municipalidad Provincial del Callao, los mismos que se encuentran en buen estado. El área de costura, donde encontramos una maquina semi industrial y la mesa de trabajo fueron donadas por la Municipalidad Provincial del Callao, mientras que en la actualidad gracias a los apoyos gestionadas por la municipalidad tiene material que emplear para realizar sus trabajos en beneficio de los más necesitados de los vecinos.

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Como podemos observar en las siguientes imágenes, la infraestructura en su totalidad se encuentra deteriorada, con salitre en sus paredes, puertas y ventanas viejas, pisos con rotura, así mismo no presta la garantía que esta infraestructura podría soportar un movimiento sísmico que generaría pérdidas humanas y más aún de los niños y ancianos que asistente al PRONOEI y al Comedor, respectivamente. Ilustración 22: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DEL PRONOEI

AMBIENTES DE EDUCACION: Son ambientes que se acondicionaron las aulas para el PRONOEI, son 06 aulas para niños de 3 a 5 años. Tienen un área de juegos, los cuales se encuentran en estado regular. Son ambientes que fueron pintadas las paredes y refaccionadas los pisos interiores para que los niños se encuentren sin ningún riesgo.

Ilustración 23: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE LOS SSHH DEL PRONOEI Las aulas del PRONOEI, hacen usos de unos baños que se encuentran en un ambiente dentro de la infraestructura, la misma que lo mantienen limpio pero no tiene red de agua, haciendo uso el agua de una caño y un balde para limpiar los inodoros y todo los sshh. Así mismo las baterías están deterioradas y son de tamaño inapropiado para los niños de 3 a 5 años de edad

Ilustración 24: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DEL COMEDOR EL COMEDOR El comedor el cual fue adecuado los ambientes, haciendo usos de los ambientes que fueron años atrás aulas. Se adecua un ambiente para lavar los platos y recibir las ollas de los alimentos y servir, ya que la comida viene preparada al lugar.

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Ilustración 25: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE ATENCION DE LOS COMENSALES El comedor, tiene 02 ambientes para servir los alimentos a 300 beneficiarios entre niños y adultos, los cuales son separados los ambientes. En el patio existe un lavadero corrido el mismo que emplean los niños y comensales para lavarse las manos. Los pisos, el techo de estos ambientes se encuentran deteriorados.

Ilustración 26: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE TALLER DE COSTURA TALLER DE COSTURA Los talleres de costura, es un solo ambiente equipada con una máquina de coser y una mesa de trabajo. Se realiza trabajos diversos, siempre en beneficio de los más necesitados y para recuperar a los jóvenes de otros vicios, para que puedan mantener sus tiempos libres en cosas productivas.

Las confecciones que se realizan son para los más necesitados.

También se fabrican disfraces para eventos de la zona y así mantener ocupados a los jóvenes en cosas provechosas alejado de las cosas malas.

Ilustración 27: FOTOS DEL AREA DE EDUCACION: AMBIENTES DE VIVIENDA DEL GUARDIAN VIVIENDA DE GUARDIAN Para cuidar la infraestructura en su conjunto, se ha entregados algunos ambientes a la persona que se encarga de cuidar, para que pueda vivir con su familia.

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La infraestructura en su conjunto no presta ambientes, sshh, espacios recreativos óptimos adecuados para niños del PRONOEI que son niños de 3 a 5 años, por todo descritos en el estado situacional actual de la infraestructura, más aun por la seguridad.

2. AREA DE PARQUE Es una infraestructura que fue construida dentro del área del complejo deportivo en el año 2000, el mismo que también hace uso de áreas de la calle. Esta área se encuentra en estado Regular, podemos visualizar veredas y áreas verdes y luminarias. Es lamentable que durante las noches este parque es un lugar que alberga a personas de mal vivir, fumones y en algunos casos pandilleros. Esta zona solo sirve como acceso de paso, más por no existir tratamiento adecuado de las zonas, no es usado para la gente para temas de recreación. La misma población se encarga del regado de las áreas verdes, así mismo de acuerdo a la distribución de áreas tenemos lo siguiente: Tabla 36: DISTRIBUCION DE ZONAS EN EL AREA DEL PARQUE EN EL TERRENO DE AREA DEL COMPLEJO DEL AAHH ALAN GARCIA PEREZ Areas

Areas Ocupadas M2

Area dentro de la zonificación sunarp M2

Año construido

Estado Infraestructura

PARQUE

5,172.37

4,531.62

2000

Distribución de zonas Área de Veredas

Áreas ocupadas

Unidad

Observaciones

-

Las veredas están en estado regular, y la población lo utiliza para accesos, sin embargo en las noches es una zona de peligro de asaltos.

Área de áreas verdes Luminarias Postes de alumbrado público.

1,450.51

REGULAR

Observaciones Esta área invade las vías públicas.

3,721.86 -

Solo existe césped, sin ningún mantenimiento profesional. 8

Están distribuidas dentro de todas las áreas verdes, no están funcionando en su mayoría.

3

Estos postes están colindando con el área de educación.

-

Ilustración 28: PLANO DE DISTRIBUCION DEL AREA DEL PARQUE

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

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Es una infraestructura que en la actualidad la misma gente riega por las mañanas, a través de los arrastres de una manguera. lustración 29: FOTOS DE TODO LOS COMPONENTES DEL PARQUE PARQUE Cuyas veredas se encuentra en estado regular, sin mantenimiento alguno. Las áreas verdes no tienen mantenimiento adecuado, existen solo césped de mala hiervas. Las luminarias no funcionan.

3. AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO a) DISTRIBUCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO : El Complejo Deportivo AAHH Alan García Pérez, para comprender las condiciones que presta el servicio de recreación y deporte, explicaremos la distribución que en la actualidad presenta las zonas: AREA DE RECREACION ACTIVA: Compuesto por dos campos deportivos con sus mobiliarios propios, área de gimnasia y mobiliario. AREA COMPLEMENTARIAS: Compuesto por los SSHH, duchas y urinarios, Graderías, Sala de Reuniones, sshh, dormitorio y cerco perimétrico.

Ilustración 30: PLANO DE DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

LEYENDA AREA DE RECREACION ACTIVA: AREAS COMPLEMENTARIAS AREAS EQUIPAMIENTOS

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i.

Áreas de Recreación Activa:

Las áreas recreativas en la actualidad presentan en los ambientes que directamente están relacionados a la actividad del deporte, siendo las siguientes: Tabla 37: INDENTIFICACION DE LOS AMBIENTES DE RECREACION ACTIVA ACTUALMENTE Ambi Año de Estado Dimensio Materia entes Constru Conserv nes l cción ación Campo Deportivo 01 Campo Deportivo 02 Área Gimnasia



de

19.92 ml x 35.78 ml 22.02 ml x 33.17 ml 9.39 ml x 8.69 ml.

Frecu encia de Uso

Concr eto

1998

MALO

MUY FRECUENTE

Grass Artifici al Concr eto

2000

MALO

MUY FRECUENTE

1998

MALO

NO USAN

CAMPO DEPORTIVO 01:

Esta losa deportiva es de material de concreto, cuyas medidas no cumplen con lo señalado al Reglamento especificado por el IPD, en la actualidad se encuentra deteriorado, con algunas partes de fisuras. Dimensiones: 19.92 ml. x 35.78 ml. Este tipo de material es un riesgo latente para la ocurrencias de accidentes en los jugadores que practican el partido por el material rustico y duro. Es utilizado por los jóvenes provenientes del AAHH. Alan García Pérez, Unida Modelo y del Barrio Fiscal N° 5

Servicio: De acuerdo a lo señalado por los representantes del AAHH. Alan García Pérez, practican el deporte del futbol.

Mobiliario Deportivo: Cuenta con 02 arcos metálicos, los cuales por la carencia de una programación de mantenimiento, en la actualidad se encuentran oxidadas próximas a desplomarse por la corrosión del óxido. Pinturas Lineales: De acuerdo al reglamento para losas deportivas de futbol señala el pintado de las líneas, los cuales no cumplen. Así mismo la falta de un mantenimiento está sin pintar en algunos lados de todo la cancha.

Ilustración 31: IMÁGENES DE LA LOSA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO: Es empleado para jugar futbol. Mobiliario Deteriorado.

deportivo:

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

CAMPO DEPORTIVO 02:

Este campo deportivo es de material Grass Sintético, cuyas medidas cumplen con lo señalado al Reglamento especificado por el IPD, en la actualidad se encuentra deteriorado, con algunas partes podridas por la humedad y el agua. Es utilizado por los jóvenes provenientes del AAHH. Alan García Pérez, Unida Modelo y del Barrio Fiscal N° 5. Dimensiones: 22.02 ml. x 33.17 ml.

Servicio: De acuerdo a lo señalado por los representantes del AAHH. Alan García Pérez, practican el deporte del futbol.

Mobiliario Deportivo: Cuenta con 02 arcos metálicos, los cuales por la carencia de una programación de mantenimiento, en la actualidad se encuentran oxidadas próximas a desplomarse por la corrosión del óxido. Pinturas Lineales: De acuerdo al reglamento para losas deportivas de futbol señala el pintado de las líneas, los cuales no cumplen.

Ilustración 32: FOTOS DE LA ZONA DE LOSA DE GRASS SINTETICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO: Es empleado para jugar futbol y Vóley. Por los cambios climáticos ya se generan lluvias y la humedad, hacen que el material del grass se empiece a podrir.

Mobiliario deportivo: Deteriorado, los arcos oxidados y la red de net en regular estado poro el uso.



AREA DE GIMNASIA:

La zona de gimnasia tiene como base una losa de concretos sobre la cual se realizó la distribución de mobiliarios de gimnasio de material de tubos de fierro. A la actualidad se encuentran en estado de abandono, debido a un piso rajado y desnivelado, el cual es un peligro de accidentes para los deportistas. Así mismo respecto al mobiliario el material con lo que fue construido están oxidados y en algunos casos con pequeñas fisuras, el cual puede ocasionar accidentes de lastimar las manos de los deportistas.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Servicio: De acuerdo a lo señalado por los representantes del AAHH. Alan García Pérez, practican con poca frecuencia este deporte por no presentar una buena infraestructura de gimnasia.

Mobiliario Deportivo: Respecto a los de gimnasia el 100% de estos se encuentran deteriorados.

Ilustración 33: FOTOS DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD LOSA DE GIMNASIA: La que se encuentra de deterioro, con desniveles generan accidentes.

total que

MOBILIARIO DEPORTIVO: El área de gimnasia tiene distribuidos algunos elementos de trabajo deportivo los cuales el 100% se encuentra deterioradas (oxidadas y rotas).

ii.

Áreas Complementarias:

Son aquellas áreas cuya función es complementar y reforzar las funciones de los ambientes deportivos, para el buen servicio deportivo y recreacional, sin embargo a la fecha no se viene cumpliendo este criterio, debido muchas observaciones existentes, siendo las siguientes:

Tabla 38: INDENTIFICACION DE LAS AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA ACTUALIDAD Ambi Año de Estado Dimensione Material ente Constr Conser s s ucción vación SSHH, duchas, urinarios. Graderías Dormitorio Sala Reuniones sshh

Cerco perimétrico

de

No Reglament arias Reglament arias

Albañil ería

2009

MALO

Concre to

1998

MALO

No Reglament arias-

Concre to

1998

MALO

No Reglament arias

Tabiqu ería

2009

MALO

Obser vación

Deteriorado

El dormitorio era antiguamente boletería del complejo deportivo. Tiene un ingreso independiente del complejo deportivo. Construido sin una supervisión técnica.

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

SERVICIOS HIGIENICOS-DUCHAS Y URINARIO:

Si bien es cierto que fue como complemento del complejo deportivo para brindar un mejor servicio, en la actualidad estos SSHH, DUCHAS YURINARIO del complejo deportivo NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO, debido a la falta de un mantenimiento y cuidado de todo en conjunto, infraestructura y equipamientos. En cuanto a la infraestructura podemos observar que existe salitre en las paredes que a corroído al fierro, siendo un riesgo al colapso ante cualquier sismo. Por tema de seguridad se ha cerrado las ventanas con ladrillos, sin embargo esta medida no es suficiente, ya que estos ambientes sirven como fumaderos y guaridas de fumones y gente de mal vivir. Los beneficiarios que utilizan el campo deportivo, muchas veces para miccionar hacen uso de la parte externa del Complejo Deportivo o los mismos ambientes del complejo deportivo y algunos que viven cerca van a su domicilio a utilizar sus SSHH propios.

Servicio: No presta servicio alguno. Mobiliarios: No existe mobiliario alguno en condiciones buenas, ya que si observamos las imágenes están el 100% de ellos deteriorados, que no pueden ser utilizados.

. Ilustración 34: FOTOS DE LOS SSHH-DUCHAS Y URINARIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD SSHH-DUCHAS Y URINARIOS Este módulo donde antiguamente funcionaba, en la actualidad no existe batería alguna. Se encuentra totalmente abandonado, siendo un foco infeccioso.

Ilustración 35: FOTOS DE LOS AMBIENTES INTERNOS DE LOS SSHH DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Si bien se observa puertas de madera totalmente descuidados, sin seguros. Dentro de las baterías no existe ningún equipamiento de los SSHH, DUCHAS Y URINARIO.

Es un foco infeccioso, ya que no funciona y en las noches es una zona de guarida que alberga a vagabundos. Se percibe ambiente.

un mal

olor

en todo

el

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Ilustración 36: FOTOS DE LOS APARATOS SANITARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Los SSHH, NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO, debido al deterioro en infraestructura (salitre) y Mobiliario (deteriorado).

LOS MOBILIARIOS, están totalmente deteriorados, sin servicio alguno.



GRADERIAS:

Son aquellas tribunas que cuentan los campos deportivos: TRIBUNA DE 05 GRADAS: Es la que está diseñada con 05 peldaños, con dimensiones apropiadas para la comodidad de la persona que hace uso de este equipamiento. Es la tribuna que forma parte complementaria del Campo Deportivo de Losa de Concreto, que en la actualidad presenta en varios puntos roturas de los peldaños, lo mismo que ha ocasionado la exposición y corrosión del acero. Este hecho hace que se debilite la estructura y este en RIENGO de COLAPSO.

Servicio: Cumplen la función de tribunas, donde el espectador observa y alienta a su equipo de preferencia, sin embargo es un riego a colapso. Así mismo las tribunas no cubre la demanda de espectadores que participan al complejo deportivo. Ilustración 37: FOTOS DE LAS GRADERIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD TRIBUNA DE 05 PELDAÑOS: Graderías con roturas de los peldaños.

Acero Expuesto y corroído. Tiene gradas de acceso para el traslado del usuario.

ACERO EXPUESTO-CORROIDO: RIESGO A COLAPSO

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TRIBUNA DE 03 GRADAS: Es la que está diseñada con 03 peldaños, con dimensiones apropiadas para la comodidad de la persona que hace uso de este equipamiento. Existe dos unidades de este tipo de graderías. No cuenta con graderías de acceso acorde al paso reglamentario para las personas. Es la tribuna que forma parte complementaria del Campo Deportivo de Grass Sintético, Concreto, que en la actualidad presenta en varios puntos roturas de los peldaños.

Servicio: Cumplen la función de tribunas, donde el espectador observa y alienta a su equipo de preferencia, sin embargo es un riego a colapso. Así mismo las tribunas no cubre la demanda de espectadores que participan al complejo deportivo. Ilustración 38: FOTOS DE LAS GRADERIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

TRIBUNA DE 03 GRADAS. Existe 02 tramos de este tipo de tribunas, forma parte del Campo Deportivo de Grass Sintético. Existe Fisuras en algunos tramos de los peldaños. No existe Gradería de accesos con medidas reglamentarias.



DOMITORIO- SALA DE REUNIONES-SSHH:

Estos ambientes si bien describen funciones diversas, en la actualidad todo este ambiente es solo un ambiente. No existe alguna relación directa respecto a la funciones entre los campos deportivos. Sin embargo antiguamente estos ambientes eran las boleterías del complejo deportivo, sin embargo ahora se ha clausurado las ventanas, cerrando cualquier espacio relacionado con el complejo deportivo. Estos ambientes presentan un piso deteriorados, con rajaduras. Así mismo por tema de seguridad se ha colocado ladrillos en los vanos que colindan hacia la calle, sin embargo esto no fue suficiente, estos ambientes si bien la sala de reuniones es para que la gente haga sus reuniones. Así mismo se ha constatado que los baños y la habitación se encuentran en un estado deterioro total y sin ningún cuidado. Interiormente las paredes presentan filtraciones de salitres, lo que debilita las estructuras. Estos ambiente de acuerdo a sus funciones NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO, debido a la falta de un mantenimiento y cuidado de todo en conjunto, infraestructura y equipamientos y lo más importante por la pérdida de control respecto a una buena gestión por parte de la Municipalidad del Callao.

Servicio: Es lamentable que ambientes que fueron diseñados para una función determinada; en la actualidad son ambientes que emplean para uso de algunos vecinos realice sus polladas y fiestas.

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Mobiliarios: No existe mobiliario alguno en condiciones buenas, ya que si observamos las imágenes la pileta no está funcionando, por lo tanto el 100% de ellos deteriorados, que no pueden ser utilizados.

Ilustración 39: FOTOS DE SOBREPOSICION DE AMBIENTES DE LA CALLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD El 70% del área de estos ambientes donde esta sala de reuniones, sshh y dormitorio, ESTA INVADIENDO LA CALLE GARRILLO ALBORNOZ, por lo que con el pip se deberá respetar las secciones de vías.

Ilustración 40: FOTOS DE LA UBICACIÓN DEL AMBIENTE DE REUNIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD UBICACIÓN DEL AMBIENTE: DEPÓSITO, SALON DE REUNIONES-PILETA. Por tema de seguridad se tuvo que cerrar con ladrillos los vanos de los ambientes. Sin embargo existe presencia de fumones y pandilleros que no respetan la propiedad, siendo un riego contra la integridad de los deportistas.

Ilustración 41: FOTOS DEL INTERIOR DE LA SALA DE REUNIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Estos ambientes son amplios, por lo que emplean utilizarlo para sus actividades sociales que no tiene relación con el deporte como fiestas y polladas. Presentan los Pisos paredes salitradas.

deteriorados

con

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Ilustración 42: FOTOS DE LOS AMBIENTES DEL DORMITORIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

Ambientes deteriorados, por no tener una buena gestión para mantener en funcionamiento estos ambientes, dentro de las funciones por lo que fueron creadas. Mobiliarios totalmente rotos. Filtración en las paredes.

Ilustración 43: FOTOS DE LOS SSHH Y DORMITORIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD DORMITORIO Ambiente con agua en todo el ambiente, por la fuga que existe en el mismo ambiente. Dicho ambiente es totalmente inevitable poro la humedad existente. SSHH Es un baño donde hay un urinario y un inodoro, los mismos que no se da mantenimiento y está en estado de abandono, sin embargo en estas condiciones lo vienen usando.



CERCO PERIMETRICO:

Respecto a los muros que protegen la seguridad del equipamiento, en la actualidad no se viene dando la protección requerida en salva guarda de la infraestructura y equipamientos. Tiene un ingreso principal, en la que observamos una Puerta Principal de metal, sin chapa, oxidada y cuyas dimensiones son de 3 x 2.20. Su estado hace que en el actualidad no exista un control adecuado en bienestar del complejo deportivo. Todo el cerco perimétrico que rodea el terreno, es de material de tabiquería, el cual podemos observar filtración de salitre, lo que hace que se deteriore las paredes y los fierros se expongan y se oxidan, siendo un riesgo de colapso. Este un lado de la pared que colinda con el mar, presenta montículo de tierra que hace que los delincuentes y fumones logren ingresar por ese lado.

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Ilustración 44: FOTOS DEL CERCO PERIMETRICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Cerco Perimétrico el cual es de tabiquería, que no representa ninguna seguridad alguna. La puerta Principal mantenimiento.

deteriorada

por

un

buen

Pared colindante al mar, es de fácil acceso de delincuentes, por la existencia de montículos de tierra.

Ilustración 45: FOTOS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD PARTE POSTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO Se observa que existe en la parte sur del cerco perimétrico donde colinda al mar, existe todo un basurero que está en morros, que permite el ingreso de gente de mal vivir al complejo deportivo por la noche.

Ilustración 46: FOTOS DEL CERCO PERIMETRICO INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Complejo deportivo, colinda con otros espacios de recreación pasiva y calle Albornoz.

 CONCLUSIONES DEL ESTADO SITUACION DEL TERRENO DEL AREA DEL COMPLEJO DEPORTIVO De Acuerdo al diagnóstico del estado actual de las funciones de los diversos equipamientos que se construyeron durante muchos años dentro del terreno como aporte para área de recreación como USO de COMPLEJO DEPORTIVO, señalado en los documentos de propiedad en SURNARP a nombre de la Municipalidad Provincial del Callao. De acuerdo al Informe N° 117-2014-MPC-GGAH-GHU, de la Gerencia General de Asentamientos Humanos, donde se señala:

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El Complejo Deportivo no se construyó de acuerdo a las medidas y linderos inscritos, habiéndose tomado el área de Vía de Circulación y Área de Propiedad Privada, como se ilustra en el Diagnostico. Así mismo el Local Comunal perteneciente al Asentamiento Humano “ALAN GARCIA PEREZ” ha sido construido superponiendo en una parte el perímetro del Centro Deportivo inscrito. Por lo que se concluye a priorizar y trabajar de forma integral en el terreno, toda vez que las construcciones instaladas en el terreno se encuentran en mal estado. Las recomendaciones analizadas y propuestas para la infraestructura del Complejo Deportivo se resumen en el siguiente cuadro: Tabla 39: RECOMENDACIÓN SOBRE META Detalle

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL AREA DESTINADA PARA EL COMPLJEO DPEORTIVO EN SU CONJUNTO

Zona

TOTAL

Observación CUENTA CON

SE UNA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA E INVADIDA EN LA MAYORIA DE LAS AREAS DE SU TOTALIDAD

Meta

CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE

Ilustración 47: PLANO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

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b) EQUIPAMIENTO: Respecto a equipamiento podemos decir que solo se intentó con el sistema de alumbrado interna, el misma que en la actualidad solo quedan los postes, ya que los aron fueron robadas por delincuentes. Por lo que es imposible hacer uso del campo deportivo por la noche como debe de aprovecharse.

Ilustración 48: FOTOS DE LAS UBICACIONES DE LOS REFLEXTORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD EQUIPAMIENTO: Solo se consideró como parte de equipamiento, sistema de iluminación, el cual en la actualidad NO FUNCIONA, porque se robaron los faros.

c) ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO: En la actualidad debería la Municipalidad a través de su área correspondiente administrar el Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez, sin embargo no lo hace, es la Junta Directiva de dicho asentamiento Humano que procura cuidar y dar mantenimiento de limpieza para seguir utilizado estos campos deportivos, situación que cambiará con el presente poryecto. d) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO: Para el desarrollo de las actividades deportivas, las personas que asisten al complejo deportivo lo realizan sin ningún asesoramiento técnico, que les permita preparación, entrenamiento y un buen desarrollo de alto rendimiento. Por lo que los beneficiarios realizan sus campeonatos entre vecinos, barrios con lo denomina “pichanguita”, sin ningún asesoramiento técnico para el buen servicio deportivo. Solo se realiza el deporte con fines de entretenimiento y distracción. Estas actividades deportivas lo realizan y programan de acuerdo a la necesidad de los vecinos: Por las mañanas los alumnos del PRONOEI, con poca frecuencia. Por las Tarde, lo utilizan las personas adultos. Los días que son fines de semana, durante todo el día lo emplean para el desarrollo de sus campeonatos de fútbol entre vecinos y amigos del mismo sector.

4. Análisis de Riesgo de Desastres de la Unidad Productora En la actualidad la Vulnerabilidad de nuestra Unidad Productora es ALTA, considerando que por su ubicación nos encontramos en una Zona Alta de movimientos Sísmicos y Tsunamis, sin embargo ya los criterios de Diseños que especifica el Reglamento Nacional de Edificación señala que toda construcción deberá ser diseñado bajo un cálculo sismo resistente. Mientras que en la Vulnerabilidad de DELITOS, es Alto, por lo que se deberá prever algún tipo de Sistemas de seguridad que forme parte del servicio deportico y recreación.

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Ilustración 49: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

EXPOSICION

EXPOSICION

RIESGO POR LA DINAMICA NATURAL:

RIESGO POR LA DINAMICA NATURAL:

La Infraestructura del Complejo Deportivo se encuentra en una zona propensa a Tsunami.

La Infraestructura del Complejo Deportivo se encuentra dentro de una ZONA SISMICA.

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

EXPOSICION RIESGO POR LA DINAMICA DE LA COMUNIDAD: El distrito del Callao presenta alto indice de Delitos, por lo que es un Riesgo de Robos de todo lo que exista en su interior del Complejo. RIESGO ALTO

Ilustración 50: CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO Y LOS RIESGOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD

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Factores que explican la Vulnerabilidad: a) Exposición: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro. b) Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada entre otros. c) Resiliencia: Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Para determinar la vulnerabilidad del proyecto se debe responder interrogantes:

a las siguientes

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Tabla 40: VULNERABILIDAD PORO EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO Generación por vulnerabilidad, exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto Preguntas SI NO Comentarios A. Analisis de vulnerabilidad por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligro?

X

2. ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

Su ubicación cercana a una vías terrestre y la zona es sector de delincuentes Es un terreno propio y con fines compatibles con el Uso de suelo, así mismo es un proyecto que relaciona con el cambio en todo sentido del beneficiario

B. Analisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño, tecnología) 1.¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?ejmp. Norma antisímica 2.¿ Los materiales de construcción considerán las caracteristicas geográficas y fisicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejmp. La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? 5. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toma en cuenta las caracteriticas geográficas, climaticas y fisicas de la zona de ejecución del proyecto? Empl. Se ha tomado en cuenta qu een la epoca de lluvias es mucho mas dificil construir vias, porque se dificulta la operación de la maquinaria y el uso de materiales

X

Se emple el Reglamento nacional de Edificaciones para temas de diseños estrcutural Se emplea todos los criterios por el especialista Se respeta el entorno de la zona respecto a la arquitectura y el uso de los agregados del lugar

X

De acuerdo al reglamento NE se plantea diseño estructurales para contrarestar los movimientos sismicos

X

Por supuesto que se emplea tiempos para inicios de obra en función a sus temporadas climaticas y los cambios climáticos actuales.

X

La zona no presenta un lugar publico para actividades deportivas. Existe Defensa Civil y quien lo preside es el Alcalde quien trabaja en conjunto con la población, autoridades en conjunto de todo sector, existe planes para Tsunami y Sismos.

X X

C. Análisis de Vulnerabilida por Resiliencia 1. ¿En la zona de ejecución del proyecto Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provision del servicio), para hacer frente a las ocurrencias de peligros? 2. ¿En la zona de ejecución del proyecto Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligro 3. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligro? 4. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X

El proyecto considera un porcentaje de imprevistos para estos temas.

X

Si, ya que un proyecto de esta envergadura generá muchas situaciones sociales.

X

Lista de Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición Fragilidad y Resiliencia en el proyecto. Para determinar el Grado de vulnerabilidad del proyecto se debe responder a las siguientes interrogantes:

Tabla 41: IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA. Factor de Vulnerabilidad

Exposición Fragilidad

Grado de vulnerabilidad Variable Bajo a) Localización respecto a la ubicación del proyecto

Medio

Alto X

b) Características del terreno

X

c) Tipo de construcción

X

d) Aplicación de normas de construcción

X

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Grado de vulnerabilidad

Factor de Vulnerabilidad

Variable Bajo

Medio

e) Actividad económica dela Zona

Resiliencia

X

f) Situación de pobreza de la zona

X

g) Integración institucional de la zona

X

h) Nivel de organización

X X

i) Ocurrencia de desastres

X

j) Actitud de la población k) Existencia de recursos financieros

Alto

X

El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Alta, ya que el grado de vulnerabilidad de Exposición es Alta por su ubicación en la zona “brava” peligros por alto grado de delitos del Callao, sin embargo tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad Baja. Es decir, que la población cuya actividad económica de la zona se ve vulnerable considerando que el aprender implicará un pago de esto y Medio debido a que la población presentará una actitud algo negativo. El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Baja, ya que el grado de vulnerabilidad es bajo, sin embargo tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad Media. Es decir, que la población no está bien organizada para enfrentar un desastre. De acuerdo al mapa de Calificación de Provincias según niveles sísmicos elaborado por CISMID a nivel nacional, observamos que la provincia de Callao se califica como una zona de peligro Alto respecto a movimiento sísmicos, por lo que representa mayor riesgo.

3.1.3 3.1.3.1

INVOLUCRADOS Información de los Involucrados

Para el logro del objetivo del proyecto (mejorar el servicio deportivo) se ha identificado el siguiente grupo de involucrados; con quienes se pudo dialogar a través de entrevistas, esto a través del trabajo de campo desarrollados. Siendo los siguientes involucrados: Instituto Peruano de Deporte: Busca promover la formación y capacitación de deportistas técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos, por lo que asesora la formulación del presente estudio para lograr cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de servicio deportivo hacia los beneficiarios la zona Sur, AAHH Alan García Pérez.

Municipalidad Provincial del Callao: La Municipalidad Provincial del Callao, identifica problemas sociales de pandillaje y drogadicción en el AAHH Pérez García, que ronda el complejo deportivo, el mismo que al no contar con sistema de seguridad alguno y sin una administración adecuada, es tomada por estos delincuentes. Se identifica la necesidad de la población en temas de recreación y deporte, por una cuestión de salud, por lo que toma la iniciativa de iniciar los estudios para el desarrollo del presente estudio. Así mismo a través de sus diferentes Órganos, garantiza la ejecución del estudio; y la operación y mantenimiento en virtud de sus funciones descritas en el ROF.

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Población Beneficiaria: Son parte de los involucrados quienes identifican deteriorada infraestructura así mismo los problemas percibidos de asistir en campos deportivos sin medidas de seguridad, siendo un tema de riesgo a la integridad de los deportistas. Participa en la post operación, en todas las actividades realice la nueva administración, tomándose las medidas correctivas de seguridad para la integridad de los competidores.

Ilustración 51: CHARLA CON LOS BENEFICARIOS RESPECTO AL PIP EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ EN LA ACTUALIDAD Charla informativa a los vecinos, respecto al proyecto que se plantea en servicio de una mejora calidad deportiva, el cual se contó con la participación de los vecinos.

3.1.3.2

Diagnóstico de los beneficiaros potenciales afectado por problema

el

Una vez identificada a los grupos involucrados determinamos, que los afectados por no contar con el servicio deportivo adecuado que les permita desarrollar sus destrezas y técnicas deportivas son la población que se encuentra dentro del área de Influencia que hace uso del complejo deportivo, por lo que analizamos las siguientes aspectos de importancia:

a) Aspectos Demográficos La Población afectada por el proyecto es la población que viven dentro del area de inlfuencia del Complejo Deportivo, aquellos que reciebn directamente los servicios deportivos. Población Total del area de Estudio- Distrito del Callao: Según los resultados del Censos INEI del año 2007, la población del distrito del Callao era de 415,888 habitantes, considerando el 100% de su territorio total, según se muestra en la Tabla siguiente, con la tasa de crecimiento de 0.849%. Tabla 42: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DEL CALLAO Y TASA INTERCENSAL

Variable

Departamento de Lima Provin. Constitu. Callao Distrito del Callao

Población 93

6386308

639729

369764

Población 2007

8445211

876877

415888

2.28%

0.849%

Tasa de Crecimiento 2.02%

Esta misma población distribuida en grupos quinquenales se muestra en la siguiente Tabla, en la cual se observa que el grupo en edad deportiva de 5-49 años al 2007 asciende a 300,949 habitantes representando el 72.36 % del total convirtiendose en la población Referencial.

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Tabla 43: POBLACION GRUPO QUINQUENALES DEL DISTRITO DEL CALLAO Categorías

Casos

%

De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total

35278 32270 36228 37571 40605 39493 35734 29798 25938 23312 21887 17353 13046 9614 7064 5107 3139 1643 593 215 415888

8.48% 7.76% 8.71% 9.03% 9.76% 9.50% 8.59% 7.16% 6.24% 5.61% 5.26% 4.17% 3.14% 2.31% 1.70% 1.23% 0.75% 0.40% 0.14% 0.05% 100.00%

Acumulado % 8.48% 16.24% 24.95% 33.99% 43.75% 53.25% 61.84% 69.00% 75.24% 80.85% 86.11% 90.28% 93.42% 95.73% 97.43% 98.66% 99.41% 99.81% 99.95% 100.00% 100.00%

Proyección de la Población en edad deportiva de 5 a 49 años 2007-2014 Para la proyección de la población en edad deportiva del total de la Población Total del Distrito del Callao, partimos de los datos del año actual 2014, para proyectarlo al año horzionte con la tasa intercensal del distrito del Callao de 0.849%, teniendose el siguiente cuadro. Tabla 44: PROYECCION DE LA POBLACION EN EDAD DEPORTIVA DE 5 A 49 AÑOS DEL DISTRITO DEL CALLAOPOBLACION REFERENCIAL Jurisdicción

POBLACION REFERENCIAL (5 a 49 años)

Tasa Intercensal

0.849%

2007

2012

2013

2014

300,949 313,943 316,608 319,296

Población Total del Area de Influencia población que directamente será beneficiada por la intervención del proyecto es aquellas manzanas (lotes)) que se encuentra a los alrededores del Complejo Deportivo AAHH Alan García Pérez, este grupo de personas donde cada familia se compone en su mayoría de 5 a 7 personas por vivienda. Dentro del área de Influencia tenemos 90 Lotes que conforman el asentamiento humano en un espacio reducido. Calculo: 90 Lotes x 6 (promedio de personas por vivienda) = 540 Beneficiarios. Una Población que de acuerdo a los resultados del grupo de encuetados por el equipo técnico, determina que el 51% de sexo masculino practica algún deporte y la diferencia es de sexo femenino, no existiendo mucha variación. Así mismo esta población potencial para el servicio deportivo por su ubicación en el Distrito del Callao se determina que tiene el crecimiento poblacional de 0.849% del distrito.

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b) Aspectos Económicos De acuerdo a la Taller entre los beneficiarios y el equipo técnico; en el cual se recogió las inquietudes y problemas del poblador respecto al complejo deportivo y la actividad deportiva, así mismo se explicó a los pobladores beneficiarios la intervención del proyecto y cuya finalidad será brindar un servicio deportivo de calidad. Siendo buenas las expectativas y deseosos por parte de las personas adultas; que la zona que por años ha sido y es denominada como la “zona rojo del Callao” (cuna de delincuentes) cambien su concepto para bien y permita mejorar la vida de los más jóvenes en ocupar sus espacios libres con actividades deportivas. La zona a intervenir posee la cualidad respecto a las actividades económicas, el cual se identifica que la mayor parte de estos se dedican al Comercio Menor, seguida por trabajos de transportes, almacenes y comunicaciones y tercero Industrias manufactureras por estar cerca a la industrias del Callao. Así mismo lamentable identificar que existe población en menor escala desempleada; que se dedica a delinquir. Viendo estos factores y por el promedio de ingreso mensual familiar de la población potencial se determina que es S/.750 el sueldo mínimo en la actualidad.

c) Aspectos Sociales En la actualidad la zona del área de influencia del complejo deportivo, cuenta con los servicios básicos de todo servicio, ya que son zonas consolidadas con pistas y veredas algunas en mal estado. Al igual de todo sector tienen sus representantes de todo el Asentamiento Humano Alan García Pérez, quienes son los que dominan el territorio del área de influencia del Complejo Deportivo y los que actualmente tienen el control y cuidado del Complejo Deportivo. En la actualidad se identificó la existencia de una organización en la zona: Club de Madres, formada por la mujeres más “bravas” de zonas en cuanto carácter que permiten organizarse para la atención y cuidado del PRONOEI, Comedor, Talleres de Costuras y campañas de salud y otros; estas mujeres organizadas tratan de sacar adelante a los jóvenes y de mantenerlos ocupados realizando diversas actividades sociales como desfiles, obras teatrales, fiestas culturales entre otros para rescatarlos de cualquier vicio.

d) Aspectos Culturales La zona a intervenir se caracteriza por ser los “barracones” zona caracterizada por ser cuna de los delincuentes, fumones y donde los vicios se dan inicios por la existencia de gente de mal vivir. En la actualidad se pudo identificar que la población quiere cambiar, a través de las organizaciones que vienen dándose por grupo de personas mayores, para hacer frente a la delincuencia de pan de cada día en la zona donde “las balas vuelan”. Es así que los representantes autoridades del AAHH en mención, son lo que organizados prestan los ambientes actuales del Complejo deportivo, sin cobro alguno, ya que lo emplean para el juego de ellos mismos, fiestas de la zona y algunas veces poco frecuente de uso del PRONOEI. Es así que manifiestan que los cambios se vienen dando poco a poco y más aún se logrará con un proyecto de esta naturaleza. En la actualidad la población del sector durante el día realiza sus actividades cotidianas de trabajo, estudio, deporte y actividades sociales, ya llegado las noches no es segura salir por los alrededores de la zona por la delincuencia, esto manifestado por la población.

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e) Acceso al Servicio De acuerdo a la participación con la población en un primer encuentro que se tuvo, la gente definitivamente no se encuentra satisfecha por el servicio de la Unidad Productora, ya que manifestaron: No existen losas deportivas suficientes, adecuadas (con materiales apropiados)y reglamentarias. Los ambientes complementarios entre graderías, baños y vestidores están malogrados y no funcionan. No existe seguridad que permita hacer mejoras al complejo deportivo, ya que los delincuentes lo substraen. No existe una gestión correcta para el manejo de la Infraestructura para el uso de todas las personas, así mismo no existe personal técnico (profesores) que les permita enseñar las disciplinas de fulbito y vóley en el complejo deportivo.

f) Demanda del Servicio Para conocer la demanda el equipo técnico realizo encuestas a un grupo determinando de los beneficiarios con diversas preguntas, con la única finalidad de conocer sus demandas en cuanto al servicio del deporte. De acuerdo a las encuestas (Adjuntado a Anexos), se utilizará para el cálculo de las demandas en Horas/anuales se obtuvo de las encuestas: o Que la población tiene como preferencia diversas disciplinas, sin embargo por la dimensión del terreno solo se toma como dato los tres primeros preferencias que alcanzaron el mayor porcentaje , siendo: Fulbito con el 47%, Vóley 25%, Gimnasia 6% y Basquetbol 2%, mientras que los otros son otras disciplinas en menor porcentaje. o

Así mismo como resultado de las encuestas se determina que el 31% realiza de 2 a 4 veces a la semana (promedio 3 veces a la semana), mientras que el resto realiza en menores días y reflejan en menor porcentaje que esta.

Así mismo de acuerdo a los criterios del número de partidos máximos que se realiza en una losa deportiva (asume que cada partido dura 1 hora en las tres disciplinas) se obtiene las horas empleadas en una losa deportiva. Empleados estos factores se aplicarán las fórmulas para cada disciplina para calcular en horas/año que demandan. Obtenidas estos valores se aplica el criterio de regla de tres simples por proporcionalidad, ya que si hrs/años se requiere en una losa deportiva cuantas losas se requiere para cubrir la demanda total calculada de las horas/año. Todo este criterio se aplicará en el calculo de la brecha del servicio deportivo. Respecto a las proyecciones se estimará en función a la tasa de crecimiento poblacional que es de 0.8490% del distrito. g) Condiciones de Riesgo La zona donde se realizará la intervención del presente proyecto de acuerdo a la identificación de los riesgos presenta los riesgos que cualquier infraestructura corre por la ubicación en las zonas costeras cercanas al mar, como el Sismos y Tsunami como efecto posterior a un sismo, lo cual se prevé contrarrestar a través de una infraestructura sismo resistente. Otro riesgo que es de Vulnerabilidad Alto la UP es a los delitos (robos) el cual se da constantemente por la zona en grandes índices de acuerdo a lo señalado en el diagnóstico, los cual deberá contrarrestar con RRHH y un diseño y estrategias de sistema seguridad.

3.1.3.3

Matriz de Involucrados

De acuerdo a los comentarios que se realizaron y la participación de manera de diálogos con los involucrados se tiene el siguiente cuadro de involucrados.

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Tabla 45: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos IPD

Problemas

Expectativa e Intereses

Fortalezas

Compromiso y/o Participación

Inadecuada formación deportiva de los jóvenes. Bajo nivel técnico de los deportistas de las distintas disciplinas deportivas. Inadecuada Infraestructura deportivo para la práctica deportiva de los jóvenes deportistas

Mejorar las destrezas y técnicas deportivas en las disciplinas que demandan los jóvenes deportistas.

Cuenta con paquetes tecnológicos deportivos para cada disciplina deportiva.

En la etapa de pre inversión: mediante la revisión y conformidad de entregables del estudio de pre inversión formulado por la municipalidad.

Seleccionar futuros talentos deportistas con miras hacia el alto rendimiento. Mejoramiento del rendimiento deportivo de la población deportista.

Trabaja en coordinación permanente con las federaciones deportivas nacionales. Alianza gobiernos regionales locales.

con

Experiencia ejecución proyectos deportivos.

Municipalidad Provincial Callao

del

Alto nivel pandillaje drogadicción.

de y

Deteriorada Infraestructura deportiva. Local con inadecuada distribución y poca área de Canchas para el entrenamiento y enseñanza deportiva de la población. Bajo Nivel de actividad física y deportiva de la población. Inexistentes espacios deportivos para la población escolar de la provincia. Inexistente sistema de seguridad en la infraestructura.

Promover participación vecinal actividades deportivas recreativas. Mejorar Infraestructura equipamiento deportivo.

la en y la y

y en de

En la etapa de inversión: Mediante la capacitación a los técnicos deportivos de la Municipalidad, del paquete tecnológico deportivo a aplicar. En la Etapa de Post inversión: mediante la asesoría y seguimiento al programa de capacitación implementado por la municipalidad.

Propietario de Infraestructura deportiva.

la

Identificación cercanía con población.

y la

Posee presupuesto para inversión en proyectos deportivos.

En la etapa de pre inversión: mediante la formulación y declaración de viabilidad del perfil de proyecto. En la Etapa de Inversión: mediante el financiamiento de recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto. En la Etapa de post inversión: mediante el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento y todo lo que implica los gastos de operatividad de la Unidad Productora para el servicio deportivo.

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Grupos

Problemas

Expectativa e Intereses

Fortalezas

Compromiso y/o Participación

Policía Nacional JURISDICCION PROVINCIA DEL CALLAO

Alto nivel de pandillaje en la zona Sur, es un peligro para los pobladores que quieren cambios en el sector.

Bienestar y reducir los delitos y faltas en la zona.

La Policía Nacional del Perú es símbolo y refleja respeto.

Acercamiento de la población de la zona sur con la Policía Nacional de Perú del Callao.

Recursos Humanos en efectivos Policiales que permitan apoyar mejorar la seguridad de la zona.

Disposición a participar en la seguridad de la zona Sur, a través de convenios.

Bienestar y tranquilidad de la población.

Mayoría posee aptitud física para la práctica deportiva.

Población Beneficiaria

La falta de presupuesto para la presencia policial de manera constante a través de alguna infraestructura que les permita mejorar el servicio de seguridad, por lo que solo realizan trabajos de patrullaje motorizados. Campos deportivos deterioradas. Ambientes complementarios como los baños deteriorados sin equipamiento alguno. No existen vestuarios o camerinos, duchas y lavaderos para los jugadores después de cada juego deportivo. No programas enseñanza disciplinas deportivas.

existen de de

No se organiza eventos de competencia deportivas. No existe sistema de iluminación para los campos deportivos. No existe personal de seguridad alguna en la infraestructura.

Preferencias por la actividad deportiva ante opciones de ocio. Mejorar la calidad de vida mediante actividades recreativas y deportivas. Contar adecuados espacios deportivos.

con

Entusiasmo destreza y técnica deportiva de nivel competitivo.

Disposición a participar activamente en las actividades recreativas y torneos deportivos que organice la Municipalidad. Disposición participar en programas enseñanza técnicas destrezas deportivas.

a los de de y

Compromiso de cuidado y protección a través de la Junta Directiva.

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3.2

DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1

DEFINICION DEL PROBLEMA

De acuerdo a los siguientes indicadores: Los beneficiarios activos vienen a participar en las diversas actividades deportiva de vóley y futbol que brinda los ambientes del complejo deportivo, son beneficiarios que participan por encontrarse cerca sus residencias al complejo, sin embargo por diversos indicadores como se demuestra en el diagnóstico (no tener ambientes complementarios como vestuarios, sshh y duchas; luminarias deteriorados, canchas deterioradas y sin seguridad a la integridad ante los fumones y delincuentes) no participan la totalidad de los beneficiarios que se encuentran dentro del área de influencia. Así mismo por la deficiente administración por parte de la Municipalidad provincial del Callao, sucede que se desarrollan actividades dentro del complejo deportivo; ajenas al deporte y una recreación sana. El proyecto tiene como área de estudio y área de Influencia el distrito del Callao, así mismo de acuerdo a lo señalado en el diagnostico; actualmente se encuentra deteriorado la infraestructura por lo tanto el servicio es deficiente. El complejo deportivo viene funcionando desde 2009, sin embargo pese a los pocos años de su infraestructura, la ineficiente gestión no se logró mantener y protegerlo ante peligros de carácter social como la delincuencia y pandillaje, siendo un espacio deteriorado y abandonado. Se identifica el siguiente problema: “Población del Distrito del Callao recibe inadecuadamente los servicios deportivos del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Callao-Callao”

3.2.2

ANALISIS DE CAUSAS

Las causas que afectan de manera directamente (causas directas) al problema principal son: A. Inadecuada condiciones físicas del servicio deportivo. B. Inadecuado equipamiento deportivo. C. Inadecuado gestión y promoción deportiva.

Los factores que afectan de manera indirecta (causas indirectas) al problema principal son: A.1.Infraestructura deportiva no cumple con estándares técnicos deportivos. B.1.Deteriorado, obsoleto e insuficiente equipamientos y material deportivos. C.1.Limitada capacidad del personal que administra el Complejo Deportivo . C.2.Ausencia de programas de formación deportiva e identificación de talentos. Tabla 46: EVIDENCIAS DE CAUSAS Causas A. Inadecuada e Insuficiente Deportiva.

Evidencias Infraestructura

A.1 Inadecuada condiciones físicas del servicio deportivo.

En la actualidad se cuenta con un terreno del complejo deportivo de acuerdo a los documentos de propiedad inscritos en SURNARP de 10,188.79 de los cuales solo el 30% se viene utilizando para el complejo deportivo. Con infraestructura deteriorada e insuficientes, con mobiliarios deteriorados y sin la orientación técnica de profesionales deportistas en diversas disciplinas que ayuden a mejorar el servicio educativo a los beneficiarios. Se cuenta con losa deportiva de futbol de material de losa de concreto inadecuado para

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Causas

Evidencias personas en temas de seguridad ante accidentes, graderías expuestas al colapso. Así mismo solo 02 campos deportivos que no abastece a la demanda, sin ambientes complementarios inadecuados como la batería de baños, urinarios y duchas no funcionan porque no existe ningún tipo de equipamientos y la zona están abandonadas. El cerco perimétrico cuya construcción se realizó sin ningún asesoramiento técnico, no representa ningún tipo de seguridad en la zona. Así mismo dentro del área destinada al complejo deportivo se cuenta con infraestructuras como Educación deteriorados como señala el estudio técnico. Así mismo de acuerdo al diagnóstico los ambientes para áreas Administrativas que permitan brindar un servicio adecuado de la práctica del deporte, son ocupados para otros fines como para sus fiestas del barrio y reuniones. De acuerdo al diagnóstico también se pudo determinar que por su ubicación geográfica en el Callao del terreno y de acuerdo a la data estadística de falta y delitos, la SUR que forma parte de nuestra área de influencia es conocida por el lugar donde ocurre con frecuencia y Alto Índice de este serie de acontecimientos que ocasionan perjuicio a cualquier infraestructura de servicio al poblador. Tal como el robo de cada equipamiento que se piensa realizar en la infraestructura, siendo un riego para cualquier intervención que se quiera realizar. Por lo que se deberá realizar un planeamiento y estrategias que permitan disminuir el riesgo de delitos de nuestra infraestructura deportiva.

B. Inadecuado equipamiento deportivo. B.1 Deteriorado, Obsoletos e equipamiento y material deportivos.

insuficiente

El los 2 campos deportivos se instaló arcos de fútbol de fierros los cuales están oxidados, mientras que para jugar vóley cuenta con sus fierros y su net, los cuales también están deteriorados. Por la falta de un buen mantenimiento hizo que los tubos se oxidarán. Así mismo se instaló 04 reflectores para uno de los campos deportivos, para su uso en las noches, estos fueron robadas por lo que en la actualidad no existe alumbrado. En la actualidad los ambientes que fueron diseñadas para fines de servicios complementarios, son ocupados para otros fines con equipamientos inapropiados.

C. Inadecuada gestión y promoción deportiva. C.1 Limitada capacidad del personal administra el Complejo Deportivo.

que

En la actualidad la Municipalidad Provincial del Callao presenta diversas falencias en la administración del complejo deportivo, debido a que no es quien se encarga de la administración del Complejo Deportivo, dejando a libre decisión de esta infraestructura para su uso a la junta directiva del AAHH Alan García Pérez. Por lo tanto no existe una organización de gestión, buen servicio por parte de la municipalidad y el control del mismo. Así mismo la administración para realizar los campeonatos solo lo maneja la junta directiva, así mismo el desconocimiento de los documentos de

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Causas

Evidencias escritura para el área del Complejo Deportivo, permitió la posesión de invasores, las calles y otros usos a este predio, por lo que se percibe la carencia de una gestión adecuada que permita el buen uso de la zona y el terreno en su conjunto.

C.2 Ausencia de programas de deportiva e identificación de talentos.

3.2.3

formación

Los beneficiarios, hacen uso del complejo deportivo para realizar deporte de manera insipiente debido a no existir orientación técnica que les permita tener un buen desarrollo y aprendizaje del procedimiento técnico de las disciplinas del vóley y fútbol. Realizan sus campeonatos entre vecinos, amigos del barrio, de manera que no logra rescatar los talentos deportivos que podrían existir en la zona.

ANALISIS DE EFECTOS

Los efectos que afectan de manera directamente (efectos directos) al problema principal son: A.- Deportistas con alto riesgo a sufrir lesiones. B.- Bajo rendimiento en competencias (juegos escolares). C. Desinterés de la población por la práctica deportiva. Mientras que los efectos Indirectos son: A.1 Escasa aparición de Talentos deportivos. B.1 Incremento de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje y alcoholismo. Se tiene como Efecto Final: Baja nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental de la población del distrito del Callao. Tabla 47: EVIDENCIAS DE EFECTOS Efectos

Evidencia

A.- Deportistas con alto riesgo a sufrir lesiones.

De acuerdo a las características de salud, la población sufren enfermedades en un primer orden de vías respiratorias, mientras que hay índices altos de casos como la tuberculosis y el VIH, los cuales son enfermedades que la población acostumbrada a no realizar actividades tanto deportivas y no tener oficio deciden tener una vida desordenando que permite contraer enfermedades.

C. Desinterés de la población por la práctica deportiva. A.1 Escasa aparición de talentos deportivos locales.

De acuerdo al diagnóstico del área de Influencia, si bien existe otros campos deportivos no están al alcancen de esta zona sur, conocida por su peligrosidad y riesgo de diversos delitos. Es una zona que de acuerdo al plano de Riesgos se caracteriza por la venta de Alcohol y eventos sociales, lo que hace que la gente se sienta desmotivada a incentivar a los jóvenes el deporte.

B. Bajo rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares). B.1 Incremento de actividades nocivas drogadicción, pandillaje y alcoholismo.

como

De acuerdo al cuadro estadístico de la Tabla 31, la zona está habitada por una población cuya actividad es delinquir atreves de los robos y asaltos, por lo que no existe la practicas del deporte. Así mismo el Complejo Deportivo cuya administración está en manos de las autoridades del AAHH ALNA GARCIA PEREZ, por lo que dichos ambientes solo participan la gente que ellos deciden, por tema de dominio de la zona. De acuerdo a los datos estadístico la zona del Callao se ha determinado que es más conocida por el alto

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Efectos

Evidencia

Efecto Final Baja nivel de desarrollo deportivo y salud físico y mental de la población del distrito del Callao.

índice de delitos en el país. Siendo el delito más alto con un 50.34% de tráfico ilícito de drogas, que incentiva su consumo de las personas perjudicando a un buen rendimiento del deporte y la generación de más jóvenes promesas al deporte. De acuerdo a los datos estadísticos de la Dirección Nacional de Recreación y promoción del DeporteIPD, a nivel de la Provincia Constitucional el 2.04% de la población en el año 2012 practican actividades físicas, deporte y recreativas, de esta manera se demuestra que es lo que genera que se tenga una calidad de vida baja entre los ciudadanos.

Tabla 48: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto Final Bajo nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental de la población del distrito del Callao.

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto Incremento de actividades nocivas drogadicción, pandillaje y alcoholismo.

Escasa aparición de talentos deportivos.

Efecto Directo Deportistas con alto riesgo a sufrir lesiones.

como

Efecto Directo

Efecto Directo Bajo rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares)

Desinterés de la población práctica deportiva.

por

la

Problema Central Población del distrito del Callao recibe inadecuamente los servicios Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Calla-Callao“

Causa Directa Inadecuada Condiciones físicas del servicio deportivo.

Causa Directa

Causa Indirecta Inadecuado deportivo.

deportivos del

equipamiento

Inadecuado deportiva.

gestión

y

promoción

Causa Indirecta Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Infraestructura Deportiva no cumple con estándares técnicos deportivos.

Deteriorado, obsoleto e insuficiente equipamiento y material deportivo.

Limitada capacidad del personal que administra el Complejo Deportivo.

Ausencia de programas de formación deportiva e identificación de talentos.

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3.2.4

OBJETO DEL PROYECTO

Para el proyecto, y teniendo en cuenta las características del problema central definidas, el objetivo central estará relacionado con la entrega de un servicio integral de atención con calidad, acorde con la edad y las necesidades de las poblaciones objetivo. Del análisis del problema central y de las relaciones causales identificadas en el árbol de causas-efectos de que deriva este, formulamos el objetivo general que presentamos a continuación:

PROBLEMA CENTRAL: Población del distrito del Callao recibe inadecuamente los servicios deportivos del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Callao-Callao“

OBJETIVO CENTRAL: Población del distrito del Callao recibe adecuamente los servicios deportivos del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Callao-Callao“

3.2.5

ANALISIS DE MEDIOS

Los medios de primer nivel que facilitan el logro del objetivo general son:

A. Adecuada condiciones físicas del servicio deportivo. B. Adecuado equipamiento deportivo. C. Adecuado gestión y promoción deportiva . Los Medios Fundamentales que facilitan el logro del objetivo son: A.1.Provisión de una Infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos deportivos. B.1.Provisión de adecuado y suficiente equipamientos y material deportivos. C.1.Fortalecer la capacidad Gestión del personal que administra el Complejo Deportivo. C.2.Fortalecer capacidades para implementar un programas de formación deportiva e identificación de talentos.

3.2.6

ANALISIS DE FINES

La consecuencia del objetivo del proyecto traerá como consecuencia el logro de los fines Directos: A.- Deportistas con bajo riesgo a sufrir lesiones. B.- Mejora de rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares). C. Incremento de la práctica deportiva por la población. Fines Indirectos A.1 Incremento aparición de Talentos deportivos. B.1 Disminución de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje y alcoholismo.

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Se tiene como Fin Ultimo: Mejora del nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental de la población del Distrito del Callao. Tabla 49: ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin Ultimo Mejora del nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental de la población del distrito del Callao.

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Incremento aparición de talentos deportivos.

Fines Directo Deportistas con bajo riesgo a sufrir lesiones.

Disminución de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje y alcoholismo.

Fines Directo

Fines Directo Mejora del rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares)

Incremento de la práctica deportiva por la población.

Objetivo Central Población del distrito del Callao recibe adecuamente los servicios Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Calla-Callao“

Medios 1er Nivel Adecuadas Condiciones físicas del servicio deportivo.

Medios Fundamentales Provisión de una Infraestructura Deportiva cumple con estándares técnicos deportivos.

deportivos del

Medios 1er Nivel

Medios 1er Nivel

Adecuado gestión y promoción deportiva.

Adecuado equipamiento deportivo.

Medios Fundamentales Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material deportivo.

Medios Fundamentales Fortalecer la capacidad de Gestión del personal que administra el Complejo Deportivo.

Medios Fundamentales Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación de talentos.

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3.3

PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

La relación de los Medios Fundamentales: MF.1.1- Provisión de una Infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos deportivos. MF.2.1- Provisión de adecuado y suficiente equipamientos y material deportivos. MF.3.1- Fortalecer la capacidad de Gestión del personal que admini stra el Complejo Deportivo. MF.3.2- Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación de talentos.

Analizando la relación entre los medios fundamentales, se observa que no existen medios fundamentales mutuamente excluyentes, sin embargo entre los medios fundamentales 1.1 y 2.1 existe una relación complementaria, ya que su implementación conjunta resulta más conveniente para el logro de mejores resultados. Mientras que el medio fundamental 3.1 y 3.2 son independientes, ya que su implementación no depende de la ejecución de otros medios, pero que fortalecerá al logro de los resultados del proyecto. Ver diagrama de interrelación de medios fundamentales. ACC 1.1.1: Demolición de la infraestructura deteriorada. ACC 1.1.2.a: Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento.

MF 1.1: Provisión de una Infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos deportivos

MF

2.1: Provisión de adecuado y suficiente equipamientos y material deportivos.

MF

3.1: Fortalecer la capacidad de Gestión del personal que administra el Complejo Deportivo.

ACC 1.1.2.b: Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. ACC. 1.1.3: Construcción de Infraestructura Administrativa. ACC. 1.1.4: Dotar de una Infraestructura de Seguridad.

ACC. 2.1.1: Adquisición de equipamientos y material deportivo que cumpla con los estándares de calidad. ACC. 2.1.2: Adquisición de Mobiliario y equipamientos para ambientes administrativos.

ACC. 3.1.1: Taller de capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo.

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MF 3.2: Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación de talentos.

ACC. 3.2.1: Taller de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. ACC. 3.2.2: Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores.

Después de señalar cuales son los medios fundamentales, procedemos a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos:

MF.1.1- Provisión de una Infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos deportivos. Acción 1.1.1 Demolición de la infraestructura deteriorada.

Acción 1.1.2.a Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento . Acción 1.1.2.b Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Acción 1.1.3 Construcción de Infraestructura Administrativa.

Acción 1.1.4 Dotar de una infraestructura de Seguridad. Las relaciones son: o Las acciones 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 son complementarias. o Entre las acciones 1.1.2.a y 1.1.2.b, existe una relación excluyente dado que solo se puede optar por una de las dos acciones.

MF.2.1- Provisión de adecuado y suficiente equipamientos y material deportivos. Acción 2.1.1 Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Acción 2.1.2 Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para ambientes administrativos. Las relaciones son: Las acciones 2.1.1 y 2.1.2 son complementarias.

MF.3.1- Fortalecer la capacidad de Gestión del personal que administra el Complejo Deportivo. Acción 3.1.1: Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo.

MF.3.2 Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación de talentos. Acción 3.2.1 Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva.

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Acción 3.2.2 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores. Las relaciones son: Las acciones 3.2.1 y 3.2.2 son complementarias.

3.3.1

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

De acuerdo con las relaciones descritas en el paso anterior, y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultarían hasta 2 alternativas distintas. Tomando como base las acciones mutuamente excluyentes y agrupándolos con el resto de acciones complementarias e independientes, se han planteado las siguientes alternativas: Alternativa 1: conformado por las acciones 1.1.1 - 1.1.2.a – 1.1.3 - 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.2.1 y 3.2.2 Alternativa 2: conformado por las acciones 11.1.1 - 1.1.2.b – 1.1.3 - 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.2.1 y 3.2.2 La que se detallan a continuación: ALTERNATIVA 1:

Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. Construcción de Infraestructura Administrativa con mobiliario y equipamiento. Dotar de una Infraestructura de Seguridad. Adquisición de Mobiliarios, equipamientos deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores.

ALTERNATIVA 2:

Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Construcción de Infraestructura Administrativa, con mobiliario y equipamiento. Dotar de una Infraestructura de Seguridad. Adquisición de Mobiliarios, equipamientos deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores.

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IV. 4.1

FORMULACION DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El horizonte de evaluación del presente proyecto comprende el periodo de ejecución del proyecto (periodo “0”) más de diez (10) años de generación de beneficios (periodo ex post). Dicho periodo deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto. El periodo “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año. Esto teniendo en cuenta la vida útil del equipamiento, así como la normativa del SNIP (Anexo 10-Parametros de Evaluación) Tabla 50: CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE INVERSIÓN

POST – INVERSIÓN

Año

Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Estudio Definitivo

Operación y Mantenimiento

Ejecución del PIP

Evaluación Ex Post

9

10

Fuente: Directiva General del SNIP.

 Etapa de Inversión El estudio Definitivo, la Instalación de la Infraestructura definitiva con sistemas de seguridad; estará a cargo de la Gerencia de Obras Públicas en un tiempo aproximado de 06 meses posterior a la declaración de viabilidad a nivel de perfil, el Equipamiento e Implementación del proyecto, Temas de Capacitación estarán encargado de su ejecución de esta gerencia por 02 meses paralelos a la ejecución de la infraestructura. De los cuales se distribuyen 02 meses para la elaboración del estudio Definitivo y el resto para la construcción de la Infraestructura con sistema de seguridad, equipamiento y capacitación. Mientras que para la ejecución del proyecto se ejecutará por Contrata a través de un proceso de adjudicación enmarcado a la ley de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del estado.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 51: FASE DE INVERSION Y SU DURACION AÑO "0” – (PERIODO CERO) TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE INVERSIÓN FASES

M3 M1 Elaborar el Estudio Definitivo

X

M4

M5

M6

M2 X

Supervisor

X

X

Acción 1: Construcción de Infraestructura Nueva definitiva. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad. Acción 1 y 2: Adquisición de equipamientos y Material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliario y equipamiento Administrativa. Acción 3: Talleres de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. Taller de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores.

X

X

X

X X

X

X X

X

Fuente: Elaboración Propia

 Etapa de Post- Inversión En esta etapa se plantea su ejecución para un periodo de 10 años, donde se garantiza el financiamiento de la operación y mantenimiento del presente proyecto, el cual estará a cargo de la Gerencia de Servicios Sociales y Culturales de la Municipalidad Provincial del Callao; para lo cual la Gerencia de Planificación y presupuesto de la Municipalidad, quien deberá dotar los recursos necesarios a la administración para el financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento a lo largo de la vida útil del PIP; y la evaluación Ex Post que desarrollará de manera directa o a través de un servicio de consultoría la Unidad Ejecutora, tal como lo señala la Directiva General del SNIP vigente, en el Articulo 10.1, inciso c. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

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4.2

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA –DEMANDA

4.2.1

ANALISIS DE LA DEMANDA a) CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física genera alrededor del 6% de las muertes registradas en todo el mundo, representando el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Asimismo, se estima que la inactividad física es la causa principal de entre un 21% y 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente del 30% de la carga de cardiopatía isquémica1. En ese sentido, la actividad física, definida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía, representa una herramienta de vital importancia en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Es en este escenario que el presente documento tiene como objetivo proveer información relevante sobre la influencia de la actividad física sobre la salud en el Perú. Actualmente la población que forma parte del área de influencia no cuenta con espacios deportivos adecuados, donde les brinde un servicio deportivo con las condiciones óptimas que les permita desarrollar sus potencialidades deportivas de los beneficiarios. Por lo tanto ante este escenario el producto del servicio deportivo que el proyecto deportivo proveerá está representado: o En la disposición de canchas reglamentarias para la práctica deportiva de voleibol, basquetbol y fútbol (futsal). o En la disposición de equipamiento deportivo para las disciplinas de voleibol, basquetbol y fútbol (futsal). o Y En la formación de destrezas y técnicas deportivas en las disciplinas de voleibol, basquetbol y fútbol (futsal). b) POBLACION  Población Total Es la Población total del distrito del Callao, para lo cual se emplea los resultados del Censos del INEI del año 2007, proyectándose dicha población del distrito del Callao al año 2014; con la tasa de crecimiento del distrito de 0.849%, resultando 441,242 habitantes para el año 2014. Como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 52: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DEL CALLAO AL AÑO 2014 Jurisdicción

2007 2012

2013

2014

Población del distrito del Callao 415,888 433,844 437,527 441,242

Esta misma población distribuida en grupos quinquenales se muestra en la siguiente Tabla, en la cual se observa que el grupo en edad deportiva de 5-49 años al 2007 asciende a 300,949 habitantes representando el 72.36 % del total de la población del distrito del Callao, convirtiendose en la población Referencial. Tabla 53: POBLACION GRUPO QUINQUENALES DEL DISTRITO DEL CALLAO 2007 Categorías

Casos

De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años

35278 32270 36228 37571 40605 39493 35734 29798 25938

% 8.48% 7.76% 8.71% 9.03% 9.76% 9.50% 8.59% 7.16% 6.24%

Acumulado % 8.48% 16.24% 24.95% 33.99% 43.75% 53.25% 61.84% 69.00% 75.24%

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

Categorías

Casos

%

De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total

23312 21887 17353 13046 9614 7064 5107 3139 1643 593 215 415888

5.61% 5.26% 4.17% 3.14% 2.31% 1.70% 1.23% 0.75% 0.40% 0.14% 0.05% 100.00%

Acumulado % 80.85% 86.11% 90.28% 93.42% 95.73% 97.43% 98.66% 99.41% 99.81% 99.95% 100.00% 100.00%

Población Referencia

La población referencial está conformada por la población total del distrito del Callao entre las edades de 5 a 49 años, rango de edad deportiva. Teniendo una población de 319,296 habitantes al año 2014, así mismo de acuerdo al índice de crecimiento entre los años 93 y 2007 datos obtenidos por el Censo Poblacional del INEI, se determina que el índice de crecimiento es de 0.8490%, índice que empleamos para la proyección durante los años del horizonte del proyecto. Tabla 54: POBLACION REFERENCIAL 0 Jurisdicción

1

Poblac. Poblac. Poblac. 2014

POBLACION REFERENCIAL

2

3

Poblac. Poblac. Poblac. 2015

2016

319296 322007 324741

4

5

6

7

Poblac. Poblac. Poblac. Poblac.

2017

2018

2019

8

9

Poblac.

10

Poblac.

Poblac.

2020

2021

2022

2023

2024

327498 330278 333082 335910

338762

341638

344539

347464

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y 93.

 Población Demanda Potencial Es un segmento de la población de referencia que desean realizar actividades deportivas y que requieren de un espacio adecuado para el desarrollo de estas. Esta población afectada corresponde al 0.17% de la población referencial, que residen al alrededor de la infraestructura existente, a traves del siguiente cálculo: 90 Lotes x 06 miembros por familia = 540 Habitantes. Así mismo para la proyección de la población demanda Potencial, durante el horizonte de evaluación; se toma referencia el índice de crecimiento poblacional del distrito; que viene hacer el 0.849% Tabla 55: POBLACION POTENCIAL 0 Jurisdicción

1

2

3

4

5

6

Poblac. Poblac. Poblac. Poblac. Poblac. Poblac. Poblac. Poblac. Poblac.

DEMANDA POTENCIAL

7

8

9

10

Poblac.

Poblac.

Poblac.

Poblac.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

Fuente: Elaboración propia. Asimismo, la población demandante potencial se desagrega en dos segmentos que son:

o

Segmento1: Población potencial que Sí reciben el servicio actual del Complejo Deportivo, igual a 116 pobladores.

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o

Segmento 2: Población potencial que No reciben el servicio actual del Complejo Deportivo, igual a 424 pobladores.

 Población Demanda Efectiva Población Efectiva sin proyecto: Es el 21.4%12 de la población potencial que ha realizado actividades deportivas en el recinto de intervención, según el ratio calculado del sondeo de mercado y aplicado al universo de la población potencial, quienes hace uso del complejo deportivo en la actualidad, mientras que el resto de las personas hacen uso otros lugares. Esta población constituye demanda efectiva sin proyecto del Complejo Deportivo. Tabla 56: POBLACIÓN QUE PRACTICA DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Concepto

Muestra Universo

Población que reside en el área de Influencia.

462

540

Ratio 1: % Población potencial que SI Reciben el servicio actual del Complejo, que es equivalente a la población demandante efectiva sin proyecto.

99/462 21.4 %

Población Total población potencial= Población, radican en el área de influencia del proyecto y practican deportes con frecuencia intensa en el Complejo Deportivo. 99

116

Por lo tanto la demanda efectiva sin proyecto, durante el horizonte de evaluación será constante, porque no podrá incrementar los servicios a los beneficiarios, en las condiciones actuales que presenta en su conjunto el servicio deportivo. Tabla 57: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO 0 Población Población

Total

2014 116

116

1 2015 116

116

2 2016 116

116

3 2017 116

116

4 2018 116

116

5 2019 116

116

6 2020 116

116

7

8

2021 116

2022 116

116

116

9 2023 116

116

10 2024 116

116

Fuente: Elaboración propia. Población Efectiva Con proyecto: La población demandante efectiva en la situación con proyecto, se define como la población demandante efectiva sin proyecto más una fracción de la población potencial que estaría dispuesto a recibir el servicio si se mejoran las condiciones del Complejo Deportivo, según la siguiente fórmula.

𝑃𝑜𝑏. 𝐷𝑒𝑚 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡 = 𝑃𝑜𝑏. 𝐷𝑒𝑚 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 + % 𝑃𝑜𝑏. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 Conformada por la población demandante efectiva sin proyecto, calculado en 116 pobladores al año 2014, más una fracción de la población potencial que actualmente no reciben el servicio del Complejo Deportivo, pero estaría dispuesto a recibirlo, si se mejoran las condiciones del Complejo Deportivo.

 Cálculo de la Fracción de la población potencial que actualmente no reciben el servicio del Complejo Deportivo, pero estarían dispuesto a recibirlo, si se mejoran las condiciones del Complejo Deportivo.

12

Resultado de las encuestas realizadas por el equipo formulador Capítulo de Anexos.

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Para el cálculo de la fracción de población demandante potencial, se ha seguido el siguiente procedimiento: o

Cálculo de la población potencial que no recibe el servicio del Complejo Deportivo.

La población potencial que no recibe el servicio actual del Complejo Deportivo es igual a la población potencial, menos la población que recibe el servicio actual del Complejo Deportivo, estimado en 424 personas, según el siguiente cálculo: - Población potencial = 540 personas - Población que recibe el servicio del Complejo Deportivo = 116 personas Población que no recibe el servicio actual del Complejo D.= 424 personas

o

Cálculo de los ratios

Se utilizó los resultados del sondeo de mercado que se encuentra en el Anexo B y cuyo extracto se muestra en los cuadros siguientes: En el Tabla N° 58 se observa que de un total de 394 personas entrevistados, dijeron que les gustaría asistir al Complejo Deportivo si es que brindara servicios deportivos con moderna infraestructura, equipamiento y entrenador especializado, lo que representa el 95% del total. Tabla 58: POBLACION QUE SI LE GUSTARIA ASISTIR AL COMPLEJO DEPORTIVO SI ESTE BRINDARÁ UN MEJOR SERVICIOS DEPORTIVOS Concepto Población potencial que No Recibe el servicio actual del Complejo

Muestra 394

Universo 424

Ratio 2: % de personas entrevistados que practican deportes con frecuente 373/394 intensidad y mencionan que SÍ les gustaría asistir al Complejo Deportivo si este brindara servicios deportivos con moderna infraestructura, equipamiento y entrenador especializado.

95%

Fracción de la Población potencial demandante = población que practica 373 deportes con intensidad, que le gustaría estudiar en un Complejo con modernos servicios deportivos y diversas disciplinas de su preferencia

401

Consolidando los cálculos se tiene que la población demandante efectiva con proyecto; al año 2014, es de 517 pobladores, tal como se muestra en el Tabla N° 59. Tabla 59: CONSOLIDADO DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO Concepto

Universo

Población demandante efectiva Sin proyecto

116

Fracción de Población Potencial que practica deportes con intensidad, que le gustaría estudiar en un Complejo con modernos servicios deportivos y diversas disciplinas de su preferencia

401

Población Demandante Efectiva Con Proyecto

517

Para la proyección de la población Demanda Efectiva Con Proyecto, se ha asumido como supuesto que ira incrementandose de acuerdo al indice de crecimiento poblacional del distrito de 0.849%. Los resultados se muestran en la Tabla N° 60.

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Tabla 60: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO Concepto

Unidad

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyección de Población Demanda Efectiva Sin proyecto Total

Población 116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

Fracción de Población Demandante Potencial convertida en Demanda con proyecto Total

Población 402

405

408

411

414

418

422

426

430

434

438

Población Demanda Población 517 Efectiva Promedio

521

524

527

530

534

538

542

546

550

554

536

Fuente: Elaboración Propia

 Demanda Para el calculo de la demanda se distribuirá la población objetivo por disciplina deportiva donde participa anualmente, tomando en cuenta la situación con proyecto y la distribución porcentual por cada disciplina, para lo cual se considera dos criterios de priorización de disciplinas: 1er Criterio de Preferencias Deportivas13: Tal como se ha mencionado en el diagnóstico, al no existir una administración dentro del Complejo Deportivos, no permite contar con datos estadísticos referente a las preferencias deportivas, por lo tanto se toma de referencia los resultados de las encuestas realizadas a los pobladores respecto a sus preferencias deportivas, de los cuales el 47% de la población encuestada prefiere la disciplina deportiva del Fulbito, el 25% la disciplina del Voleibol mientras que el 2% el Básquetbol. Es fundamental señalar que la población tiene preferencias por diversas disciplinas como consta en el diagnóstico y los resultados de las encuestas; cuyos porcentajes son de menor valor y todos de similar valor, por lo que solo se tomará como referencia estas tres disciplinas de mayor porcentajes. 2do Criterio de priorización Deportiva Se realiza una matriz de priorización para determinar las otras disciplinas a considerar en función a la evaluación de diversos criterios, obteniéndose como resultado la priorización de las disciplinas de Contacto (Karate, Kung Fu y Judo), resultando las dos primeras de igual puntaje, mientras que la disciplina deportiva Judo ocupa el tercer lugar:

13

Resultado de las encuestas Realizadas por el Equipo Formulador, adjuntado Capitulo de Anexos B.

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Tabla 61: OFERTA MATRIZ DE PRIORIZACION DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ

Tomando el primer criterio de priorizar las tres disciplinas como resultados de las encuestas de la población y el segundo criterio de la priorización deportiva, se muestra la distribución de los alumnos por disciplina deportiva que se utilizará para el cálculo de los requerimientos de recursos deportivos. Tabla 62: POBLACION OBJETIVA DISTRIBUIDO POR DISCIPLINA DEPORTIVA- SITUACION CON PROYECTO Promedio anual N° Alumnos

Disciplina Deportiva Fulbito Voleibol Básquetbol (*) Judo (*) Karate (*) Kung Fu (*)

%

252 136 11 45 46 46

Total

47% 25% 2% 8% 9% 9%

536

100%

En la siguiente tabla se muestra la proyección de la población objetivo distribuido por disciplina deportiva. Tabla 63: PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO DISTRIBUIDO POR DISCIPLINA DEPORTIVA- SITUACION CON PROYECTO (población) 1 Disciplina Deportiva Fulbito Voleibol Básquetbol (*) Judo (*) Karate (*) Kung Fu (*)

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 alumno 245 alumno 132 alumno 11

246 133 11

248 134 11

249 134 11

251 135 11

253 136 11

255 137 11

257 138 11

258 139 11

260 140 11

alumno 44 alumno 45 alumno 45

44 45 45

44 45 45

44 45 45

45 46 46

45 46 46

45 46 46

46 47 47

46 47 47

46 48 48

524

527

528

534

537

540

546

548

553

522

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Por lo tanto al emplear la fórmula de la demanda de la población objetivo en horas anuales se obtiene lo siguiente: Demanda = Dem ( hr/sem) Población Objetivo / (N° Jugadores/Jornada)) x Jornada diaria x frecuencia semanal x frecuencia anual (12 meses).

Disciplina Deportiva

: Fútsal

Recinto : Losa Deportiva (piso adecuado) Población Objetivo (.47* Pob Efec 2015) :245 Jugadores Número de Jugadores por partido : 12 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora La frecuencia semanal de Juego : 3 veces a la semana Frecuencia anual : 52 semanas por año Demanda= 245 (Jug.) x 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 12 (Jug/partido) Demanda = 3185 hrs/año.

Disciplina Deportiva

: Voleibol

Recinto : Losa Deportiva (piso adecuado) Población Objetivo (.25 *Pob Efec 2015) :132 Jugadores Número de Jugadores por partido : 12 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora La frecuencia semanal de Juego : 3 veces a la semana Frecuencia anual : 52 semanas por año Demanda= 132 (Jug.) x 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 12 (Jug/partido) Demanda = 1716 hrs/año.

Disciplina Deportiva

: Basquetbol

Recinto : Losa Deportiva (piso adecuado) Población Objetivo (.02*Pob Efec 2015) :11 Jugadores Número de Jugadores por partido : 10 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora La frecuencia semanal de Juego : 3 veces a la semana Frecuencia anual : 52 semanas por año Demanda= 11 (Jug.) X 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 10 (Jug/partido) Demanda = 172 hrs/año.

Disciplina Deportiva

: Judo

Recinto : Ambiente (piso adecuado) Población Objetivo (.08*Pobl. Efec 2015):44 Jugadores Número de Jugadores por partido : 4 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora La frecuencia semanal de Juego : 3 veces a la semana Frecuencia anual : 52 semanas por año Demanda= 44 (Jug.) X 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 4 (Jug/partido) Demanda = 1716 hrs/año.

Disciplina Deportiva

: Karate

Recinto : Ambiente (piso adecuado) Población Objetivo (.09*Pobl. Efec 2015):45 Jugadores Número de Jugadores por partido : 4 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

La frecuencia semanal de Juego Frecuencia anual

: 3 veces a la semana : 52 semanas por año

Demanda= 45 (Jug.) X 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 4 (Jug/partido) Demanda = 1755 hrs/año.

Disciplina Deportiva

: Kunf Fu

Recinto : Ambiente (piso adecuado) Población Objetivo (.09**Pob Efec 2015) :45 Jugadores Número de Jugadores por partido : 4 Jugadores Duración o tiempo promedio de partido: 1 hora La frecuencia semanal de Juego : 3 veces a la semana Frecuencia anual : 52 semanas por año Demanda= 45 (Jug.) X 1 (hr/partido-vez) x 3(vez/sem) x 52 (sem/año) 4 (Jug/partido) Demanda = 1755 hrs/año

 Proyección de la Demanda De acuerdo al cálculo empleado para la demanda por disciplina en el cual se toma como factor importante a la población demanda efectiva en porcentajes; de acuerdo a las preferencias del tipo de deporte, por lo tanto la proyección de la demanda de las horas/año requeridas tendrá el índice de crecimiento poblacional que es de 0.8490%. Tabla 64: PROYECCION DE LA DEMANDA (HRS/AÑO) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Concepto Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fútsal

Hrs/año 3185

3198

3224

3237

3263

3289

3315

3341

3354

3380

Vóley

Hrs/año 1716

1729

1742

1742

1755

1768

1781

1794

1807

1820

Básquetbol Hrs/año 172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

Judo

Hrs/año 1716

1716

1716

1716

1755

1755

1755

1794

1794

1794

Karate

Hrs/año 1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Kung Fu

Hrs/año 1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Total

4.2.2

Hrs/año 10299 10325 10364 10377 10533 10572 10611 10767 10793 10910

ANALISIS DE OFERTA a) OFERTA ACTUAL En la actualidad el servicio brindado por las instalaciones deportivas; es sólo a nivel de Infraestructura, la misma que se encuentra en su totalidad en estado deteriorado la cual detallamos:

Tabla 65: OFERTA ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ DESCRIPCIÓN UND/MEDIDA CANTIDAD ESTADO OBSERVACIÓN Disciplinas Deportivas Losa Deportiva Concreto Campo Deportivo Grass Sintético Losa de Gimnasia

Ambientes Administrativos

de Cancha

1

de Cancha

1

Regular Deteriorado y material de riesgo para los alumnos. Malo Deteriorado con presencia de humedad

Campo

1

Malo

Deteriorado sin equipamiento alguno.

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DESCRIPCIÓN

UND/MEDIDA CANTIDAD ESTADO

Graderías de Fútbol

Módulo

4

Malo

SSHH y Vestidores

Módulo

1

Malo

Salón de Reunión

Módulo

1

Malo

Cerco Perimétrico

Global

1

Malo

OBSERVACIÓN Rotura de concreto, latente peligro para los asistentes. No cuenta con equipamiento alguno y el servicio del agua. Se encuentra en total abandono. Deteriorada, reducida, hacinamiento, no apto para reuniones. Deteriorada con humedad, sin medidas de seguridad.

Por lo tanto de acuerdo a los servicios deportivos que se ofertan para el entrenamiento y preparación de los beneficiarios, en la situación actual o sin proyecto, NO brinda un servicio adecuado dentro de los factores de calidad para este tipo de servicio con condiciones y requisitos técnicos optimos. Actualmente dentro del terreno como aporte para el complejo deportivo, existe dos campos deportivos cuyas características y condiciones técnicas no son las recomendables y su estado deteriorado determinamos que no existe Infraestructura. Así mismo existen otras funciones que no corresponden a los usos del terreno y cuyo estado actual están deteriorados.



Losa Deportiva: Cancha deportiva construida con material de riesgo a producir lesiones serias a los beneficiarios, con fisuras de grandes dimensiones que producen accidentes. Construida por más de 05 años. El único equipamiento son los arcos que se encuentran oxidados.



Campo Deportivo con Grass Sintético: Deteriorada por la humedas, presenta presencia de hongos en la base, no apto para el uso de los beneficiarios. Cuyos equipamientos se encuentran oxidados.



Losa de Gimnasio: Con una losa deteriorado, cuyas dimensiones no son reglamentarias y no presenta equipamiento alguno.



Ambientes Administrativos: No son utilizados adecuadamente, presenta filtración en las paredes. No presenta el servicio básico agua y energía electrica, asi mismo no cuenta con ningún equiamiento básico para el funcionamiento en servicio de los pobladores.

 Recursos Humanos Actualmente las disciplinas deportiva que practican dentro del complejo deportivo, no cuenta con entrenadores que dirijan a los grupos de beneficiarios que asisten al complejo deportivo. Así mismo respecto al personal administrativo, es la misma junta directiva del AAHH Alan García Pérez quienes bajo ningún criterio; tienen el control del complejo deportivo, tanto para el mantenimiento y cuidado. Por lo tanto es iniciativa de los mismos representantes de la Junta Directiva AAHH Alan Garcia Pérez en conjutno con los pobladores; presentan a la Municipalidad Provincial del Callao un Memorial firmado, solicitanto la intervención y mejoras del Complejo Deportivo para beneficio de la población, lo que con llevaría a una administración y manejo adecuado efectuado por la Municipalidad Provinical del Callao, sin la generación de ningún conflicto. (Memorial Adjuntado a Anexos)

 Recursos equipamiento y mobiliario deportivos.



Equipamiento

Conformado por el equipamiento y material deportivo actual, que no se encuentran en buen estado, existiendo solo 04 arcos deportivos oxidados en mal estado.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 66: OFERTA ACTUAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ESTADO OBSERVACIÓN Equipamientos Deportivo Arcos Deportivos

Und

4

Malo

TOTAL

b) OFERTA OPTIMIZADA De acuerdo a las descripciones en el diagnóstico y la oferta actual, podemos determinar que es imposible optimizar el servicio actual deportivo. Por lo tanto no se optimiza, por no cumplir con ninguna estándar técnica de calidad, por lo que la oferta es Cero “0” hrs/año.



Oferta Optimizada de Infraestructura Deportiva

El Complejo Deportivo actualmente cuenta con una infraestructura deteriorada y/o vida útil cumplida, por lo cual la oferta optimizada relacionada con el espacio físico para las actividades deportivas es CERO. Tabla 67: OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTO UNIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Fulbito

cancha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Voleibol

cancha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Básquetbol

cancha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Judo

ambiente 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-Karate

ambiente 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Kung Fu

ambiente 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oficinas módulo Administ.

0

TOTAL



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oferta Optimizada Equipamiento y Mobiliario Deportivo

El Complejo Deportivo actualmente cuenta un reducido equipamiento deportivo en mal estado y/o vida útil cumplida, por lo cual la oferta optimizada relacionada con los equipamientos y mobiliario deportivo para las actividades deportivas es CERO. Tabla 68: OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Concepto

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

- Fulbito

Kit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Voleibol

Kit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kit Básquetbol - Judo Kit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-Karate

Kit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Kung Fu

Kit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Oficinas Kit Administ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”



Oferta Optimizada de Recursos Humanos

El Complejo Deportivo actualmente NO cuenta recursos humanos respecto a entrenadores y personal administrativos que permita una gestión adecuado del Complejo Deportivo, por lo cual la oferta optimizada relacionada con recuros humanos para las actividades deportivas es CERO. Tabla 69: OFERTA OPTIMIZADA DE RECUROS HUMANOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAHH. ALAN GARCIA PEREZ Concepto

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Requerimiento de recursos humanos Administrativos y Deportivo: Req. Entrenador Deportivo

persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrador

persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Secretaria

persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tesorero Personal de Limpieza Manten. Personal Vigilancia

persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

y persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

persona 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

4.2.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DETERMINACION DE LA BRECHA

De determina que la brecha es la Diferencia: Demanda – Oferta Optimizada = Brecha Para determinar la brecha determinamos que de acuerdo al cálculo de la demanda de horas/año que se requiere en función a las preferencia deportivas (fútsal, vóley, basquetbol, Karate, Kung Fu y Judo) sumandos todas estas horas y proyectados en función al índice de crecimiento poblacional del área de estudio a lo largo del horizonte de evaluación, mientras que la oferta al no contar con servicio deportivo con condiciones y técnicas apropiadas es cero 0 hrs/año, por lo tanto la resta entre ambos se obtiene la brecha siguiente: Tabla 70: BRECHA DEL SERVICIO DEPORTIVO (HRS/AÑO) 1 Concepto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fútsal Demanda

Hrs/año 3185

3198

3224

3237

3263

3289

3315

3341

3354

3380

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrs/año 3185

3198

3224

3237

3263

3289

3315

3341

3354

3380

Demanda

Hrs/año 1716

1729

1742

1742

1755

1768

1781

1794

1807

1820

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1729

1742

1742

1755

1768

1781

1794

1807

1820

Brecha Vóley

Brecha Hrs/año Básquetbol

1716

Demanda

Hrs/año 172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrs/año 172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

Demanda

Hrs/año 1716

1716

1716

1716

1755

1755

1755

1794

1794

1794

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrs/año 1716

1716

1716

1716

1755

1755

1755

1794

1794

1794

Brecha Judo

Brecha Karate

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

1 Concepto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda

Hrs/año 1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Demanda

Hrs/año 1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Oferta Optimizada

Hrs/año 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrs/año 1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Brecha Hrs/año Kung Fu

Brecha Total

4.2.3.1

Hr/año

10299 10325 10364 10377 10533 10572 10611 10767 10793 10910

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

La brecha de infraestructura deportiva se calculará comparando los requerimientos de canchas y/o ambientes deportivos demandados por la población objetivo, respecto a la oferta optimizada de la infraestructura deportiva existente. De acuerdo al análisis de oferta deportiva realizado en el punto 4.2.2, la oferta optimizada de la infraestructura deportiva del Complejo Deportivo es cero. La brecha de la infraestructura deportiva se muestra en la Tabla N° 85, observándose que el número neto de canchas y/o ambientes deportivos que deberá proveer el proyecto es de 9. Cálculo de requerimiento de infraestructura deportiva Para el cálculo de requerimiento de canchas y/o ambientes deportivos, se empleará la fórmula correcta sobre requerimiento: N° canchas= Horas Demanda de deportistas (hr/año) / Horas Oferta unitaria de cancha (hr/año) Oferta unitaria de cancha = Disponibilidad diaria x frecuencia semanal x frecuencia anual (12 meses). En las Tablas N° 71 al 76 se muestra el requerimiento de canchas y/o ambientes deportivas estimadas para las disciplinas deportivas del Complejo Deportivo: Fulbito, Vóley, Básquetbol, Judo, Karate, Kung Fu y ambientes administrativos deportivos. Tabla 71: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FULBITO (N° CANCHAS) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de fútbol (Futsal)

alumno

N° alum por Jornada de juego alum/ Jorn

245

246

248

249

251

253

255

257

258

260

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Duración de jornada diaria

Hr/(Jorn-día) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

día/Sem

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas demandadas

Hr/año

3185 3198 3224 3237 3263 3289 3315 3341 3354 3380

Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Oferta (b)

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

1 Concepto Total horas ofertadas

Unidad Hr/año

N° canchas requeridas (a/b)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 2.04

2.05

2.07

2.08

2.09

2.11

2.13

2.14

2.15

2.17

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Redondeo

Tabla 72: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEY (N° CANCHAS) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de voleibol

alumno

N° alum por Jornada de juego alum/Jorn

132

133

134

134

135

136

137

138

139

140

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Duración de jornada diaria

Hr/(Jorn-día) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

día/Sem

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas demandadas

Hr/año

1716 1729 1742 1742 1755 1768 1781 1794 1807 1820

Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas ofertadas

Hr/año

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Oferta (b)

N° canchas requeridas (a/b)

1.65 1.66 1.68 1.68 1.69 1.70 1.71 1.73 1.74 1.75 2

Redondeo

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tabla 73: REQUERIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BASKETBOL (N° CANCHAS) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de Básquetbol

alumno

N° alum por Jornada de juego alum/Jorn

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Duración de jornada diaria

Hr/(Jorn-día) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

día/Sem

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas demandadas

Hr/año

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas ofertadas

Hr/año

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Oferta (b)

N° canchas requeridas (a/b) Redondeo

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 74: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE JUDO (N° AMBIENTES) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de Judo

alumno

44

44

44

44

45

45

45

46

46

46

N° alum por Jornada de juego

alum/Jorn

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Duración de jornada diaria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

Hr/(Jorndía) día/Sem

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas demandadas

Hr/año

1716 1716 1716 1716 1755 1755 1755 1794 1794 1794

Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas ofertadas

Hr/año

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Oferta (b)

N° ambientes requeridos (a/b) Redondeo

1.32 1.32 1.32 1.32 1.35 1.35 1.35 1.38 1.38 1.38 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 75: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE (N° AMBIENTES) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de karate

alumno

45

45

45

45

46

46

46

47

47

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Duración de jornada diaria

Hr/(Jorn-día) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

día/Sem

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas demandadas

Hr/año

1755 1755 1755 1755 1794 1794 1794 1833 1833 1872

Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia anual (12meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total horas ofertadas

Hr/año

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

N° alum por Jornada de juego alum/Jorn

Oferta (b)

N° ambientes requeridos (a/b)

Redondeo

1.35

1.35

1.35

1.35

1.38

1.38

1.38

1.41

1.41

1.44

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 76: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KUNG FU (N° AMBIENTES) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda (a) Alumnos de kung Fu

alumno

45

45

45

45

46

46

46

47

47

48

N° alum por Jornada de juego Duración de jornada diaria Frecuencia semanal

alum/Jorn

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Hr/(Jorndía) día/Sem

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

1755

1755

1755

1755

1794

1794

1794

1833

1833

1872

Frecuencia anual (12 Sem/año meses) Total horas demandadas Hr/año

Oferta (b) Tiempo disponible diario

Hr/día

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia semanal

día/Sem

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Frecuencia anual Sem/año (12meses) Total horas ofertadas Hr/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

N° ambientes requeridos (a/b) Redondeo

1.35

1.35

1.35

1.35

1.38

1.38

1.38

1.41

1.41

1.44

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Asimismo, para el desarrollo de actividades, gestión y mantenimiento deportivos, el Complejo Deportivo también requiere de 01 módulo de oficinas administrativos donde puedan laborar el administrador, secretaria, Tesorero, vigilantes, operarios de mantenimiento del Complejo Deportivo y Entrenadores, tal como se muestra en la Tabla N° 77. Tabla 77: REQUERIMIENTO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO DEPORTIVA (N° MODULO) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oficinas Administrativas módulo de 1 para: administrador, ambientes Personal de Seguridad, Asistente Administrativo, Tesorero, operarios de mantenimiento y entrenadores.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 78-A: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Concepto

Unidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Requerimiento de Ambientes y/o Canchas deportivas: - Fulbito (Futsal)

cancha

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- Voleibol

cancha

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- Básquetbol

cancha

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Judo

ambiente 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-Karate

ambiente 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Kung Fu

ambiente 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

1 Concepto - Oficinas Administ.

Unidad módulo

2

2015

3

2016

1

1

2017 1

4

5

2018 1

2019 1

6

7

2020

2021

1

1

8 2022 1

9 2023 1

10 2024 1

Oferta Optimizada de ambientes y/o canchas deportivas: Oferta actual 0 0 0 Canchas optimizada y/o amb. Brecha de Ambientes y/o canchas deportivas:

0

0

0

0

0

0

0

- Fulbito (Futsal)

cancha

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Voleibol

cancha

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Básquetbol

cancha

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Judo

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-Karate

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Kung Fu

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Oficinas Administ.

módulo

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Total

-1

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Fuente: Elaboración propia De acuerdo a los resultados del cuadro precedente, en el siguiente cuadro se muestra el resumen del número de canchas y el área requerida por cada disciplina deportiva, en función a las áreas mínimas Reglamentadas por el IPD y se deberá agregar las áreas que corresponden a los ambientes complementarios, administrativos, seguridad, muros, circulación y áreas verdes obligatorios; establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Parámetros Urbanos y en función a los criterios de diseño funcional. Tabla 77-B: NUMEROS DE CANCHAS DEPORTIVAS REQUERIDAS Y AREA TOTAL REQUERIDAS Disciplina Deportiva

Dimensiones reglamentarias Cancha Deportiva Largo (m)

Ancho (m)

N° Máx. deportistas x equipo

Canchas Según Calculo

Area total RequeridaM2

Area (m2)

Vóleibol

18

9

162

12

2

324

Fútsal

44

22

968

12

2

1936

Básquetbol

28

15

420

10

1

420

Karate

8

8

64

4

1

64

Kung Fu

8

8

64

4

1

64

Judo

10

10

100

4

1

100

Total

2908

Fuente: Elaboración propia En conclusión se requiere un total de 5 canchas y 03 ambientes deportivos, siendo en áreas requeridas y la cual debemos de disponer de 2,908 m2 como mínimos, los cuales servirán de base para que el formulador agrupe y diseñe los recintos deportivos requeridos y adecuados.

4.2.3.2

BRECHA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Se calculará la brecha del equipamiento deportivo comparando los requerimientos demandados basado en la brecha de las infraestructuras deportivas estimadas, respecto a la oferta optimizada del equipamiento deportivo existente. Las canchas y/o ambientes deportivos calculados para cada disciplina deportiva, requieren equiparse adecuadamente, así como también los alumnos y entrenadores requerirán de

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

materiales deportivos para las prácticas deportivas. Al conjunto de mobiliarios y materiales deportivos se les denominará kit. A continuación se presenta un listado de mobiliarios y material deportivo que requerirá cada disciplina deportiva en función del número de canchas y/o ambientes estimados: o Kit de Fútsal: conformado por 02 arcos, pelotas, chalecos, conos. o Kit de voleibol: conformado por postes, net, pelotas y silla de árbitro. o Kit de básquetbol: conformado por02 Castillos, pelotas y conos. o Kit de Judo: conformado por tatami, tarima, soga, banda elástica, muñecos, mancuernas, taburetes. o Kit de Karate: conformado por tatami, tarima, balanza, banderines y cronometro. o Kit de Kung Fu: conformado por Alfombras, Leitai, Juego Protectores, Juego arbitraje y uniforme Sanda. o Kit de mobiliario de oficina: conformado por escritorios, mesa, sillas, computadoras, Impresora y archivadores entre los principales. En las Tablas N° 78 al 84 se muestra el requerimiento de equipamiento y mobiliario deportivo estimadas para las disciplinas deportivas del Complejo Deportivo: Fulbito, Vóley, Básquetbol, Judo, Karate, Kung Fu y para el ambiente administrativo deportivo. Tabla 78: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA FUTSAL (KIT)

Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015

201 6

201 7

201 8

201 9

202 0

202 1

202 2

202 3

202 4

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Unidad

N° canchas Req. cancha Req. de kits de equipos y material de fútsal/cancha Kit

Total Requerimiento de kits de fútbol. Kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

(*) Kit conformado por: 02 arcos, pelotas, chalecos, conos.

Tabla 79: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA VOLEYBOL (KIT) 1 Concepto N° canchas Req.

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cancha -2

Req. de kits de equipo y material Kit de voleibol /cancha

Total Requerimiento de kits de voleibol

2

1

Kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

(*) kit conformado por: postes, net, pelotas, silla de arbitro

Tabla 80: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA BASKETBOL (KIT) 1 Concepto N° canchas Req.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cancha -1

Req. de kits de equipos y material Kit de Básquetbol/cancha

Total Requerimiento de kits de Kit Básquetbol. (*) Kit conformado por: 02 Castillo, pelotas, conos.

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 81: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA JUDO (KIT) 1 Concepto N° ambientes Req.

Unidad

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ambiente -1

Req. de kits de equipo y Kit material de judo/ambiente

Total Requerimiento de kits de judo

2

1

Kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

(*) Kit conformado por: tatami, tarima, soga, banda elástica, muñecos, mancuernas, taburetes.

Tabla 82: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA KARATE (KIT) 1 Concepto N° ambientes Req.

Unidad

1

Kit

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ambiente -1

Req. de kits de equipo y Kit material de Karate/ambiente

Total Requerimiento de kits de Karate

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Tabla 83: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA KUNG FU (KIT) 1 Concepto

Unidad

2

Kit

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

N° ambientes Req. ambiente -1 Req. de kits de equipo y Kit 1 material de Kung Fu/ambiente

Total Requerimiento de kits de Kung Fu

3

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1 1

-1

-1

(*) kit conformado por: Alfombras, Leitai, Juego Protectores, Juego arbitraje, Uniforme Sanda

Tabla 79: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEPORTIVA (KIT) 1 Concepto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kit de muebles oficina: Escritorio

unidad 13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Silla Ejecutiva

unidad 14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Silla Visitas

unidad 79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

Armarios archivadores

unidad 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Computadoras PC

unidad 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Proyector+ Electram

unidad 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Impresora

unidad 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Tacho de Basura

unidad 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pizarras Acrílicas

unidad 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Murales

unidad 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Camilla de Tópico

unidad 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cámara Fotográfica

unidad 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Mueble de Medicina

unidad 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Varios implementos de medicina

kit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Requerimiento de Kits de mobiliario para ofic. administrativas

Kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

De acuerdo al análisis de oferta deportiva realizada en el punto 4.2.2, la oferta optimizada del equipamiento deportivo del proyecto es cero. La brecha del equipamiento deportivo se muestra en la Tabla N° 85, observándose que el número neto de kits deportivos que deberá proveer el proyecto es de 9 kits. Tabla 80: BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO (KIT) 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Requerimiento de Equipamiento deportivo: - Fútsal

kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Voleibol

kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Básquetbol

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Judo

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-Karate

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Kung Fu

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Oficinas Adminis.

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Oferta Optimizada de equipamiento deportivo: Oferta actual 0 canchas y/o optimizada ambientes Brecha de equipamiento deportivo:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Fútsal

kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Voleibol

kit

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Básquetbol

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Judo

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-Karate

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Kung Fu

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Oficinas Adminis.

kit

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Total brecha

4.2.3.3 BRECHA DE RECURSOS HUMANOS La brecha de recursos humanos deportivos del Complejo Deportivo se determinará comparando los recursos humanos requeridos para atender la población objetivo, con respecto a la oferta optimizada. De acuerdo al análisis de oferta deportiva analizado en el punto 4.2.2, la oferta optimizada de los recursos humanos deportivos es cero, considerando que no existe ningún recurso Humano. Se toma como supuesto que existen grupos de alumnos matriculados durante la semana en el total de las horas de programación del complejo deportivo dentro de las horas de trabajo estipuladas de 08 hrs diarias. Por lo tanto deducimos que se requiere 01 entrenador por disciplina y que por ser la disciplina de mayor demanda se asume que se requiere para el Fútsal 02 entrenadores. Es fundamental sustentar que la Vigilancia, en coordinación con la Gerencia de Seguridad Cuidando se coordinó que para contar con una Vigilancia constante las 24 horas del día; la Base del Área 1 se instalará en el Complejo deportivo AAHH Alan García. Para lo cual el diseño contemplará los ambientes necesarios. El personal que se designará en las instalaciones del Complejo Deportivo son de 3 Efectivos de Serenazgo: 1 Vigilancia alrededor, 1 Control de Cámara de Vigilancia y 01 Oficina de las instalaciones de la Base del Área 1. Así mismo señalar que estos pagos de los efectivos de Serenazgo son garantizados por la Gerencia de Seguridad Cuidando, ya que el sistema de trabajo de esta Base es de Coordinar la seguridad de toda la zona 1 que corresponde toda de la jurisdicción del área de influencia del estudio. Así mismo a las 7 am. Harán uso de las instalaciones del Complejo deportivo para los

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

ejercicios, vestuarios y formación de los efectivos de Serenazgo para pasar revisión y salgan a las calles a trabajar en el resguardo de la Zona 1. Por lo tanto ante estos supuestos, se determina que la brecha de recursos humanos deportivos mostrados en la Tabla N° 86, se observa que el número neto de personas que deberá proveer el proyecto es de 15 personas, desagregado en 02 entrenadores de Futsal, 01 entrenador de voleibol, 01 entrenador de Básquetbol, 01 entrenador de Judo, 01 entrenador de Karate, 01 entrenador de Kung Fu y 08 personales relacionado a la administración del Complejo Deportivo, el cual detallaremos. Tabla 81: BRECHA DE RECURSOS HUMANOS 1 Concepto

Unidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Requerimiento de recursos humanos deportivos: Req. Entrenador Deportivo

persona 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Administrador

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Secretaria

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tesorero

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Personal de Limpieza y Manten. persona 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Personal Vigilancia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

persona 3

Oferta Optimizada de Recursos Humanos Deportivos: Entrenador Deportivo

persona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brecha de Recursos Humanos Deportivos: Entrenador Deportivo

persona 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Administrador

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Secretaria

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tesorero

persona 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Personal de Limpieza y Manten. persona 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Personal Vigilancia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

persona 3

Total Brecha

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Fuente: Elaboración propia

4.3

ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

De acuerdo a las alternativas planteadas como resultado analizaremos las dos alternativas que el estudio considera:

4.3.1

ASPECTOS TECNICO

De acuerdo a las alternativas que se tiene como producto de todo el proceso del planteamiento de alternativas, se tiene 02 Alternativas: ALTERNATIVA 01: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores . ALTERNATIVA 02: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

Ambas alternativas se diferencian en el componente de Infraestructura, por lo que se detallarán en el ítem 4.3.2 Metas del producto, así mismo al tener como alternativa la misma y única respecto al resto de los componentes. Para el análisis de la Infraestructura la variación es en el sistema constructivo, lo cual no variara en el dimensionamiento del proyecto por lo que se realiza los siguientes análisis: A. Localización Respecto a la localización del terreno nuevo propuesto para llevar a cabo la ejecución de la componente de la Construcción de una infraestructura que este dentro de los lineamientos normativos de:

 Federación Internacional de Voleibol (FIVB): Es el máximo organismo rector del voleibol a nivel internacional y es la que establece las normas y parámetros técnicos sobre la infraestructura de canchas, así como, los procedimientos de competencia.  Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): Es la entidad rectora a nivel mundial de la disciplina deportiva de basquetbol y es la que establece las normas y parámetros técnicos sobre la infraestructura de canchas, torneos, así como, los procedimientos de competencia. 

Reglamento Nacional de Edificación



Normatividad técnica para el diseño de disciplinas deportiva IPD.

Esto por considerar que todo terreno en la actualidad tiene una parte construida para usos de parque, Comedor, etc. señalados en el diagnóstico para OTROS USOS que no son compatibles con su Zonificación aprobados por la Municipalidad Provincial del Callao, se realiza un análisis de: o o o o o o o o o

Ubicación Características del Terreno: Documentos de SUNARP. Topografía y Suelo Ordenamiento Urbano o Espacial. Parámetros Urbanos Servicios Básicos Acceso para materiales primas e insumos Clima- Ambiente salubridad Análisis de Riesgo y acciones.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

B. Tamaño optimo El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se diseña en función de la demanda efectiva de 536 beneficiarios y a las brechas establecidas en el análisis de la demanda-oferta; donde tenemos un déficit de: Tabla 82: BRECHA DEL PROYECTO Concepto

Unidad

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

- Fulbito

cancha

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Voleibol

cancha

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

- Básquetbol

cancha

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Judo

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-Karate

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Kung Fu

ambiente -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

- Oficinas Administ. módulo

-1

Total brecha

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Por lo que de acuerdo a las encuestas realizadas por preferencia de los usuarios y la matriz de priorización de disciplinas deportivas se tiene como resultado 6 disciplinas deportivas (Futsal, Voleibol, Judo, Karate, Kung Fu y Basquetbol). Por lo que a la fecha no se cuentan con ninguna infraestructura adecuada dentro de los estándares de calidad, complementados con entrenadores, personal administrativa y equipamiento deportivos dentro de la totalidad del área del terreno correspondiente a los usos de Recreación como lo señala los parámetros Urbanos adjuntado en los anexos. Ante estos hechos se considera el siguiente análisis:

 Sustento de Zonas: Para espacios deportivos no existe directiva alguna que nos señala programas arquitectónicos con los ambientes que debe de contemplar los complejos deportivos para el cumplimiento de un buen servicio deportivo, por lo que las zonas que se plantea para el siguiente proyecto es la siguiente: Tabla 83: SUSTENTO TECNICO DE LA ZONIFICACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Zonas Ambientes Deportivos

Ambientes Administrativos

Ambientes de Seguridad

Características

Sustento Tecnico y otros Criterios Técnicos.

Es la zona que contempla las 6 disciplinas deportiva priorizadas como resultado del análisis de la demanda.

Dimensiones estándar Internacional de Disciplinas DeportivasIPD.

Espacios que permiten la sostenibilidad de la infraestructura deportiva, para el funcionamiento de los mismos y el cumplimiento del servicio deportivo a los usuarios. La ubicación del terreno del Complejo Deportivo

RNE. Norma A.100 Recreación y Deporte. RNE. Norma A.010. RNE. Norma A.100 Recreación y Deporte.

RNE. Norma A.010.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Ambientes Complementarios

Áreas Libres

corresponde a una a la zona 1 de acuerdo a la zonificación de la Seguridad Ciudadana. Así mismo la zona del terreno se caracteriza por ser una zona de alto grado de delitos y faltas, por lo que es necesario e indispensable un sistema de seguridad estratégica. Espacio que permite que el servicio deportivo cumpla con el objetivo de brindar un servicio de calidad. Necesarios para la funcionalidad de la infraestructura. Espacios que permite la funcionalidad de todo el complejo deportivo.

RNE. Norma A.010.

RNE. Norma A.010.

 Caculo de Ambientes: Para espacios Deportivos como Complejos Deportivos no existe alguna directiva y/o norma que nos señale Programaciones Arquitectónicas contemplando los ambientes que deberán plantearse, por lo que se plantea los ambientes del proyecto para que las 06 disciplinas deportivas brinden un servicio adecuado y de calidad, en función a lo que señala:

i.

a) b) c) d) e) f)

Reglamento Nacional de Edificaciones Norma Técnica A.010

Donde encontramos los principales parámetro para el planteamiento de diseños arquitectónicos, se toma en cuenta todo lo que señala en la presente Norma y lo que especifica en el Condiciones Generales de Diseño Art. 21 Dimensiones Mínimas de los ambientes: Realizar las funciones para las que son destinadas. Albergar al número de personas propuesto para realizar dicha funciones. Tener el volumen de personas propuesto para realizar su renovación natural o artificial. Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en caso de emergencia. Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. Contar con iluminarias suficiente.

ii.

Norma A.100 Recreación y Deporte

Donde hace mención a los espacios de espectáculos deportivos, estudios complementarios en función al aforo y condiciones de habitabilidad. Los cuales se toman en cuenta para el dimensionamiento de los ambientes que señala la presente norma.

iii.

Dimensiones estándar Internacional de Disciplinas Deportivas

Donde se señalas las dimensiones de los espacios netamente deportivos de las seis disciplinas, sin embargo estos espacios por funcionalidad requieren espacios de mayor área para circulación y seguridad. Por lo tanto en función a las normas mencionadas y criterios que se presentan en documentos indáganos y sobre todo del ipd, al tomar de referencia cada aspecto analizado de cómo distribuir los ambientes internos en la propuesta arquitectónica, para una mayor accesibilidad, comodidad y funcionalidad del mismo se plantea la siguiente dimensión del proyecto:

Tabla 84: SUSTENTO DE AMBIENTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Programación

Und

Área N° N° de N° de Requerida Personal Jugadores usuarios -m2 que Labora

Dimensiones estándar Internacional de Disciplinas Deportivas m2

Área Según RNE - m2

Área según análisis antropométrico m2

Equipamiento

Capacidad para 400 personas-var:2u,2L,2I y muj: 2L,2I cada 200 personas adicionales 1u,1L, 2I y mujeres 2L,2I.

68

Mujeres 2L,2I y Varones 2L,3U,2I y Baterías SSHH para personas discapacitados varones y damas. Mujeres 5L,4I y Varones 3L,3U,4I

AMBIENTES DEPORTIVOS Losa Deportiva Fulbito Losa Deportiva Fulbito Losa Deportiva de Básquetbol Losa Deportiva de Vóley Losa Deportiva de Vóley Karate Kung Fu Judo Vestidores+ sshh Damas y Varones +Discapacitados

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

968 968 420 162 162 152 120.7 215 68

1 1 1 1

Vestidores+ sshh Damas y Varones otras disciplinas

m2

70

Graderías de espectadores

m2

344.63

Informes Caja Administrador Archivador SSHH Oficinas SUM Almacén SSHH Damas SUM SSHH Varones SUM SSHH Discapacitado

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

26.73 6.72 14 7 4 81.37 40 3.8 3.8 5.2

Oficina de Entrenadores Vóley, Básquetbol y Fulbito Oficina de Entrenador de Deporte de

m2

32.8

10 m2 x persona

m2

10

10 m2 x persona

1 1 1

12 12 10 12 12 4 4 4

968 968 420 162 162 64 64 100

757

Capacidad para 400 personas-var:2u,2L,2I y 70 muj: 2L,2I cada 200 personas adicionales 1u,1L, 2I y mujeres 2L,2I. altura .45 m, profundidad .80 m, ancho .60 m.

AMBIENTES ADMINISTRATIVAS 1 1 1

12 6.72 10 m2 x persona 7 1L,1I

47 1

1 m2 x persona 40 m2 x persona 1L, 1I 1L, 1I 1 Batería de SSHH: 1L, 1I.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao” Programación

Contacto SSHH- Vestuario de Entrenadores Tópico

Und

Área N° N° de N° de Requerida Personal Jugadores usuarios -m2 que Labora

Dimensiones estándar Internacional de Disciplinas Deportivas m2

Área Según RNE - m2

Área según análisis antropométrico m2

Equipamiento

1L,1I,1d

m2 m2

7.65 14

m2 m2

10.8 10.72

1 1

10 m2 x persona 10 m2 x persona

m2 m2 m2

10.24 4.5 9.5

1

10 m2 x persona

Boletería Cafetín sshh de damas público sshh de caballeros público Tanque Cisterna

m2 m2 m2 m2 m2

4 16.51 11.1 11.1 15.40

1

Caja de Escalera Escalera de Emergencia AREAS CIRCULACION+ESTACIONAMIENTOS CERCO PERIMETRICO + ACCESO INGRESO Aforo de Personas en las Instalaciones del Complejo Deportivo

m2 m2 m2

11.8 18.68 4207.2

11.8 Salida de emergencia alterna conectada a escalera de emergencia a prueba de humo 1 estaciona x 50 espectadores 20 estacionamientos (02 estac discapacitado)

ml

384.72

Retiro de 3 ml en calles y jr. Y de 5 ml. en la Av. Costanera de acuerdo a Parámetros Urbanos.

1 atención médica de primeros auxilios cada 5000 espectadores

SISTEMA DE S EGURIDAD Oficina Principal Oficina de Atención al Público de seguridad Ciudadano Recepción y Monitoreo de Cámaras Casilleros de Serenazgo Ss Hh Damas + Caballeros

4.5 Mujeres 1L,1I ,1d y Varones 1L,1I y 1d

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Dentro de la propiedad 16.51

1

2L,2I 2L2U,2I De acuerdo al cálculo de dotación de consumo de agua

15

70

817

Total de Aforo 902 personas

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En función al analisis de las áreas requeridas como espacios internos para una funcionalidad del complejo deportivo y estas zonas a la vez copuestas por ambientes minimas que permiten que se cumpla con la función de servir al usuario. Por lo tanto una para cada zona se requiere los ambientes con las siguientes areas netas: Tabla 85: AREAS POR ZONAS Requerimientos de Ambientes Mínimos Ambientes Deportivos

Unidad

Cantidad

Losa Deportiva Fulbito Losa Deportiva Fulbito Losa Deportiva de Básquetbol Losa Deportiva de Vóley Losa Deportiva de Vóley Karate Kung Fu Judo Vestidores+ sshh Damas y Varones +Discapacitados Vestidores+ sshh Damas y Varones otras disciplinas Graderías de espectadores

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

968 968 420 162 162 152 120.7 215 69 70 344.63

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

26.73 6.72 14 7 4 81.37 40 3.8 3.8 5.2 32.8 10 7.65 14

m2 m2 m2 m2 m2

10.8 10.72 10.24 4.5 9.5

Boletería

m2

4

Cafetín sshh de damas público sshh de caballeros público Tanque Cisterna Caja de Escalera Escalera de Emergencia

m2 m2 m2 m2 m2 m2

16.51 11.1 11.1 15.4 11.8 18.68

Areas

3582.33

Ambientes Administrativas Informes Caja Administrador Archivador SSHH Oficinas SUM Almacén SSHH Damas SUM SSHH Varones SUM SSHH Discapacitado Oficina de Entrenadores Vóley, Básquetbol y Fulbito Oficina de Entrenador de Deporte de Contacto SSHH- Vestuario de Entrenadores Tópico

257.07

Sistema de Seguridad Oficina Principal Oficina de Atención al Público de seguridad Ciudadano Recepción y Monitoreo de Cámaras Casilleros de Serenazgo Ss Hh Damas + Caballeros

45.76

Ambientes Complementarios

88.59

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C. Gestión de Riesgo Comprende gestionar prospectivamente el riesgo, entendido esto como el planteamiento del conjunto de acciones que deben realizarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro del Proyecto. Por lo tanto se procede al siguiente análisis:

A.1 Análisis de Exposición Unidad productora Infraestructura

Equipamientos

Exposición

Nivel de Exposición

1.Sismo

Alto

2.Tsunami

Alto

3.Delitos

Alto

Delitos

Medio

Planteamiento de medidas 1.Diseño Sismo resistente 2. Plan de Emergencia para evacuación con señalización de las calles hacia las direcciones de las zonas seguras. 3. Trabajo de vigilancia con el Serenazgo de la Unidad 1 y la PNP Callao a través del Patrullaje. Diseño de Cerco Perimétrico. Implementación de Cámaras de Vigilancia monitoreadas las 24 horas del día por el Serenazgo Unidad 1.

B.1 Análisis de Fragilidad Identificación de Factores

Planteamiento de medidas

Filtración de la Humedad y Salitre de los elementos Estructurales

Empleo de Materiales constructivos del Cemento V para suelos con filtración de agua. Recubrimiento máximo del acero señalado RNE para aislamiento del acero de los elementos estructurales.

C.1 Análisis de Resiliencia Identificación de Factores

Previsiones

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PIP Si ocurriera los peligros identificados Tsunami, Sismo y Delitos.

Sistema de Alertas de organizaciones entre las autoridades del Asentamientos, Serenazgo y la PNP Patrullaje. Aseguramiento de acuerdo a los que nos ofrece el mercado acceder a un tipo de seguro de la Obra.

DURANTE LA OPERACIÓN DEL PIP Tsunami y Sismo

Existen centros deportivos cercanos que pueden brindar el servicio hasta que se logre recuperar las instalaciones del Polideportivo.

Delitos

Sistema de Alertas de organizaciones entre las autoridades del Asentamientos, Serenazgo y la PNP Patrullaje.

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D. Análisis de Riesgo de Desastres Acciones para reducir los daños y/o perdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto De acuerdo al diagnóstico de los posibles riesgos que se pueden presentar, se determina las siguientes acciones ante los siguientes riesgos identificados: Sismos: Las acciones para contrarrestar al posible sismo a producirse, se considera el diseño de las infraestructuras con sistema sismoresistente, lo cual lo estipula las nuevas normas de cálculo en el RNE. Así mismo de acuerdo al Plan de Defensas de Civil para posibles otros acontecimientos están preparados para contrarrestarlo. Tsumani: Como consecuencia de un Sismo son los Tsunamis para los cual las Municipalidades ya cuentan con sus planes de Emergencia para evacuación con las señalización de todas la calles hacia la dirección de las zonas seguras. Delitos: Siendo este riesgo a consecuencia del estrato social, la estrategia empelada en coordinación con el Área de Seguridad Ciudadana es de la Ubicación de la Base de la zona 1, quienes podrán realizar la vigilancia durante las 24 horas de la infraestructura con la prestación de 03 recursos Humanos. Cuya Operatividad respecto a los salarios ya están garantizados ya que se cuenta con personal del grupo de Serenazgo que podrán solo ser destacado a la zona. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente Para las medidas de mitigación de los impactos del proyecto sobre el ambiente, se indican en el punto del capítulo de Impactos Ambientales y son las siguientes:

 Durante la Ejecución: o

o

o o o o o

Se deberá condicionar al contratista que tenga en buen estado de mantenimiento a su maquinaria pesada, de tal manera que la emanación de gases contaminantes sea la menor posible y no signifique un riesgo para las personas que transitan por la zona y la playa la cual colinda el terreno. Para evitar que se afecte la salud de los trabajadores por la emanación cualquier procedimiento durante el proceso de construcción tanto el uso de diversos materiales, se deberá cumplir con loso procedimientos de Seguridad e Higiene que estipula la normas y la seguridad. Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deberá ser dispuesto adecuadamente en botaderos que no afecte la salud de las personas y no altere el medio ambiente. Se debe señalizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado toda el área, colocando las herramientas y materiales en sus respectivos almacenes para evitar accidentes. Los residuos inorgánicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al finalizar la obra y seguir con los procedimientos de finalización de obra que estipulará en los Tdrs. Del contrato del contratista. Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los trabajadores cubran sus necesidades fisiológicas. Se debe contar con tachos de residuos orgánicos e inorgánicos por separado, para que sean conducidos periódicamente a los correspondientes rellenos sanitarios autorizados.

 Durante la Operación o o

Los residuos sólidos que se generen por la preparación e ingesta de alimentos deben ser dispuestos diariamente para evitar contaminación y contagio de enfermedades. • Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios todo el tiempo, garantizando el abastecimiento constante de agua.

E. Tecnología de Construcción Se realiza el análisis de la tecnología para que la inversión y la operación sea la pertinente, teniendo encuentra varios factores como:

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4.3.2

METAS DE PRODUCTO

Se plantea 02 alternativas, las cuales tiene como finalidad cumplir con la ejecución de metas programadas durante la etapa de inversión. Estas metas como resultado del análisis de la oferta optimizada y la demanda: Tabla 86: METAS PROGRAMADAS ALTERNATIVA 01-02 Año 0 Metas

Unidad

Inversión

Construcción de canchas y/o ambientes deportivos - Futsal

cancha

2

- Voleibol

cancha

2

- Básquetbol

cancha

1

- Judo

ambiente

1

-Karate

ambiente

1

- Kung Fu

ambiente

1

- Oficinas Administ.

módulo

1

- Futsal

Kit

2

- Voleibol

Kit

2

- Básquetbol

Kit

1

- Judo

Kit

1

-Karate

Kit

1

- Kung Fu

Kit

1

- Oficinas Administ.

Kit

1

taller

3

Talleres para Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales y Personal Administr. taller Del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez.

3

Adquisición de equipamiento deportivo

Capacitación de los Recursos humanos Talleres para Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales

Elaboración de instrumentos de gestión Elaboración de un Manual de Organización y funciones del Complejo Deportivo

documento 1

Elaboración de Programa Integral del Complejo Deportivo

documento 1

Las metas son similares para las dos alternativas, siendo la diferencia en el componte de Infraestructura respecto a los temas del sistema constructivo, las cual detallaremos a continuación:

ALTERNATIVA 01: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

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ACCCION 1.1.1 Demolición de la infraestructura deteriorada. ACCION 1.1.2.a Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. ACCION 1.1.3 Construcción de Infraestructura Administrativa ACCION 1.1.4 Dotar de una Infraestructura de Seguridad. ACCION 2.1.1 Adquisición de equipamientos y material deportivo que cumpla con los estándares de calidad. ACCION 2.1.2 Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para ambientes administrativos. ACCION 3.1.1 Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. ACCION 3.2.1 Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. ACCION 3.2.2 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores DESCRIPCION DE INTERVENCIONES ACCCION 1.1.1 Demolición de la infraestructura deteriorada. ACCION 1.1.2.a Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. ACCION 1.1.3 Construcción de una infraestructura Administrativa. ACCION 1.1.4 Dotar de una Infraestructura de Seguridad

 Meta Física del Proyecto: El presente proyecto contempla en una primera instancia la demolición de todas las construcciones existentes en el terreno, para intervenir en toda el área del Complejo Deportivo el cual fue aprobado y registrado en SUNARP. Condicionada con canchas deportivas reglamentarias y orientadas de acuerdo a las Normas del IPD y con los equipamientos deportivos acorde a las normas de cada disciplina. Para la definición los números de canchas deportiva que se requiere se ha aplicado los cálculos para la demanda de horas/ campo deportivo, así como se consideró las disciplinas de las preferencias y más practicadas en el área de influencia. El presente proyecto se refiere a la construcción de Complejo Deportivo, de acuerdo a las Normas del IPD y de las disciplinas priorizadas. Así mismo para determinar los ambientes se realizo el diagnóstico y análisis de la demanda que cumplen para determinar las áreas y ambientes para la nueva infraestructura. Así mismo de acuerdo a la forma del terreno y la distribución espacial del planteamiento arquitectónico con muros y espacios de circulación para las funciones de cada zona, las siguientes areas construidas son :

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Tabla 87: METAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA Programación Arquitectónica

Unidad

Areas

Canchas Deportivos

m2

2680

Deporte de Contacto

m2

746.48

Administración y Seguridad

m2

366.04

Cafetín

m2

20.64

Vestidores+ SSHH

m2

115.25

Graderías

m2

344.63

Tanque Cisterna

m2

15.4

Tratamiento de Áreas Verdes

m2

3431.18

Veredas y Estacionamiento

m2

4207.2

Cerco Perimétrico y Accesos de Ingresos

ML

384.72

Otros Espacios

Área Total de Intervención

m2

11926.81

Fuente: Elaboración propia

 Arquitectura: Se cuenta con una área de 10,188.79 m2 de terreno con zonificación de Habilitación Recreacional Especial de acuerdo a los Parámetros Urbanos, con parametros de retiro de 3 ml. en las calles, jr y pasajes y 5 ml. en la Av. Costanera. El Complejo deportivo en el terreno total se contempla 03 accesos de ingreso en cumplimiento de las normas de Seguridad, siendo el principal el deL Jr. Carrillo Albornoz y las otras dos salidas en las otras dos calles que colinda el terreno. Uno de los ingresos es para las movilidades, ingreso de ambulancias y proveedores para el complejo, todos los accesos permiten tener el acceso rápido a las salidas del complejo con distancias menores de 40 ml. Estos accesos como estipula la norma por seguridad para áreas recreativa. Las canchas deportivas estan planteadas con material de poliuretano, mientras que el piso del deporte de contacto son de acabado de madera flotantes. Se propone un volumen donde se encuentran la disciplina de contacto de dos niveles con estructura aporticada. Mientras que el resto de las zonas son de un solo nivel. Se plantea las graderías para los espectadores de los deportes de las canchas deportivas con graderias de concreto y con coberturas de Policarbonato. Se considera cerco perimétrico total del terreno con tabiquería por seguridad con mallas sobre ellas por temas de seguridad de las pelotas a los terrenos de terceros y las calles. Para contemplar la arquitectura de las construcciones y acabados; respecto al complejo deportivos definiremos características de los campos deportivos y de infraestructuras y/o edificaciones de 1 y/o 2 niveles de construcción:

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Ilustración 52: DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO

CAMPOS DEPORTIVOS: a) Bloque 1-2-3 Canchas deportivas libres de 2680 m2: Ambientes que contemplan campos de fútsal, Voleibol y Básquetbol. Todas estas disciplinas se caracterizan por tener dimensiones reglamentarías y cuya orientación es la recomendada por el IPD y el RNE. Así mismo se contempla un punto importante de la construcción y/o acabado de los pisos que permita la amortiguación de los jugadores con piso Poliuretano, es decir que no produzca daño físico algo a los jugadores. Así mismo los campos deportivos con mayor demanda contemplamos 02 módulos de graderías con sombras para los espectadores que asisten al complejo deportivo. Posteriormente las canchas deportivos de Vóley y de Básquetbol contemplamos Graderías de menores dimensiones.

AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA.Y/O EDIFICACIONES Estos considerados los módulos de construcción de 1 nivel y 2 niveles los cuales describiremos: a) Módulo 4: Es la edificación de un módulo de dos niveles, con alturas apropiadas para las disciplinas de Karate, Judo y Kung Fu, con cobertura inclinada, con un area de 746.48 m2 de construcción. Así mismo contempla interior los sshh, camerinos para varones y mujeres y para personas con discapacidad.

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Se contempla piso de madera Flotantes, en dos niveles con cobertura losa aligerada, que permitirá elevar las alturas y cubrir luces grande de dicho modulo. b) Módulo 5: Módulo de 1 nivel de construido, contempla los siguientes zonas: ZONA ADMINISTRATIVA: Oficina de administrador, Secretaria e informes, Caja, SSHH Damas +Varones y SUM, hall de recepción. Oficinas de los entrenadores, sshh, Deposito Principal, Tópico. Ambientes que permiten el funcionamiento de manera eficiente el servicio del Complejo Deportivo. ZONA DE SEGURIDAD: Oficina de atención de Serenazgo, SSHH, Monitoreo del circuito cerrado de cámaras, hall de atención y módulo de vestuarios. Esta zona tiene su propio ingreso exterior y tiene acceso a todo el complejo para su vigilancia. Las zonas contemplan un area total de 366.04 m2 construida, con acabado de piso ceramicos. c) Módulo 6 CAFETIN: es un módulo de un solo nivel, siendo fundamental que exista este servicio y de igual manera sea un ingreso para el Complejo Deportivo para cubrir parte de los costos del mantenimiento. Tiene un area de 20.64 m2 de construcción. Es un módulo de un solo nivel con techos inclinados, con un sistema constructivo Albañilería Confinada, donde las columnas, vigas, concreto armado. d) Módulo 7 Vestidores y sshh, estos servicios son sustentados de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcción donde se deduce, que para espectáculos deportivos dentro del intervalo de personas de 101 a 400 se requiere 2u,2l,2L para varones y mujeres 2L, 2I, el cual cumple con la norma y los adicionales que señala la norma. Así mismo se complementa con los sshh para públicos damas y caballeros. Tiene 115.25 m2 de area construida para tales fines. La ubicación de estos esta entre la distribución de ambos campos deportivos de Fútsal, Vóley – Básquetbol así mismo cercado a las zonas administrativos y vigilancia para garantizar la seguridad de los asistentes de toda edad, por la idionsicracia de la zona. e) Módulo 8 GRADERIA: Son espacios para los espectadores, quienes suelen ser familiares o aficionados al deporte. Se considera para todas los campos deportivos. Son graderías de concreto con coberturas para las sombras con Policarbonato. Tiene un area de 344.63 m2. Como parte de las normas de plantea espacios normados para espectadores con silla de ruedas.

 Estructuras De acuerdo al estudio de caracterización del suelo, como resultado de las 03 calicatas ejecutadas en el terreno donde se proyecta la construcción de infraestructuras (modulos de mayor carga) se identifico presencia de agua y un suelo arcilloso, el cual deberá ser mejorada. Por lo tanto se considera un sistema de Albañilería Confinada, estructurales de concreto armado en el eje principal y secundario, con una cimentación de una losa cimentación de h: 0.30 ml., el sistema está desarrollado en dos niveles, y se considera una junta entre bloques, la losa propuesta entre pisos y como techo es de tipo aligerados, que transmitirá sus esfuerzos a las vigas principales y secundarias y esta a su vez a las columnas. Se considera columnetas y viguetas de amarre para los muros de albañilería.

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Se propone el uso de cemento Portlant V para los elementos estructurales que tiene contacto con el suelo y el resto con cemento Portlant I. Para la Alternativa 01, se plantea las canchas deportivas con base de losas de concreto para posteriormente colocar el piso poliuretano con base de caucho y acabado con pintura epoxica de alto Transito. Dicho piso deberá presentar una ligera pendiente para evitar la acumulación de las aguas fluviales. Asi mismo deberá estar debidamente nivelada.

 Instalaciones Sanitarias Se refiere a los sistemas de abastecimiento de agua potable, para interiores y exteriores y la evacuación de aguas servidas y aguas pluviales. Para lo que es desagüe se considerará conectar a la red principales que pasan por las vías de acceso. Para el servicio de agua se considera captar por la red que actualmente se viene brindando el servicio de agua, la cual se abastecerá en el tanque cisterna para posteriormente de manera constante se direccionara a los puntos de agua, asi mismo de acuerdo a la normatividad se maneja los fluxómetros para complejos deportivos de uso público con las tuberías adecudas que permitan la presion requerida de los puntos de agua. De acuerdo al cálculo de dotación de agua se requiere un Tanque Cisterna de 23 m3. (Se adjunta Cálculo de Dotación de Agua en Anexos)

 Instalaciones Eléctricas El diseño del proyecto prevé las instalaciones eléctricas del sistema de baja tensión de 220 voltios en compatibilidad con los planos de arquitectura, la ejecución del proyecto implica el suministro, instalación, montaje y capacitación en operación de equipos y pruebas de materiales y maquinarias indicadas en los respectivos planos, en la etapa de Inversión. Se considera las instalaciones electricas de los ambientes y de las canchas deportivos con Reflectores y Farolas de los accesos y exteriores de los ambientes. Asi mismo en cumplimiento de las normas de seguridad se considera los deterctores de Humo y la bocina de alarmas contra incendios. Por ser una zona de riesgo de delitos con alto grado de incedencias, se plantea la instalaciónde cámaras de vigilancias por todo el complejo deportivo.

ACCION 2.1.1 Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. ACCION 2.1.2 Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para ambientes administrativos.

Disgregamos los diversos equipamientos que se requiere en cuanto: MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS y SEGURIDAD. Equipo de Computo Para la estimación de la cantidad a adquirir se está considerando la cantidad de personal que labora en las diferentes oficinas planteadas en la infraestructura del Complejo1 Deportivo, para desempeñar eficientemente la labor administrativa. Impresoras Para la estimación solo se considera que las oficinas que urge este equipo en oficina, mientras que las áreas de menor atención cuenten con una impresora común manipulada bajo sistemas de redes.

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Mobiliario Oficina Son los mobiliarios de oficinas requeridas, la cual se extrae la cantidad exacta en función al total del personal que se cuenta en oficina administrativas y el número de sillas tanto para el personal, comedor, sum y para el público. Otros equipamientos: Con la finalidad de brindar un mejor servicio asociado a mejorar el servicio del Complejo Deportivo, como es el área de Tópico.

De acuerdo a la districución de los equipamientos en todo el complejo deportivo se tiene como resultado el siguiente cuadro: Tabla 88: METAS PROGRAMADAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA y DE SEGURIDAD

Fuente: Elaboración propia

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Son referidos todos los que se complementan directamente con el servicio deportivo, complementando los campos deportivos y para los entrenamientos. Los cuales deberán cumplir los estándares establecidos por el IPD y las federaciones de las disciplinas de Fulbito, Basquetbol, Vóley, Karate, Kung Fu y Judo: Equipamiento Deportivo de Voleyboll: Se requiere el equipamiento Básico para jugar, es una red hechas de algodón o de material sintetico que cuelgan suspendidas de los dos postes de 1.20 ml. de 100% de aluminio con protección anticorrosivo con fijaciones para el piso, tapas cromadas, con

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sistema de tensión montados en rodamientos, red oficial de competencia con cable de acero. De facil instalación y desmontaje. Los conoce entrenamiento para el alumnado. Las pelotas de voleibol sólida y buena calidad, con un peso y rango adecuado.

Equipamiento Deportivo de Fulbito: Se propone Arco con dimensiones para los campos deportivos planteados, con mallas de algodón con los arcos de aluminio con protección anticorrosivo y las dimensiones reglamentarias. Se plantea una pelota pesada adecuada para el entrenamiento y campeonato . Conos de entrenamiento para los alumnos.

Equipamiento Deportivo de Basquetbol: Tableros de vidrios templados, con estructura de metal y marco de alumino de acabado. Aro rabatible con doble resorte de calibración y sistema de sujeción de net sin ganchos. Base rectangular con soporte de tubos cuadrado. Sistema de regulación de altura accionado por resortes de gran poder y de facil manejo y bajo costo de mantenimiento regulación desde 2.00 a 3.05 m. Sistema transportable con ruedas de 5” con 04 ruedas traseras fijas y 02 delanteras moviles. Acolchamiento para tablero de vidrio y de estructura lateral y frontal. Contrapeso de concreto armado. Con pelotas apropidas para entrenamiento y campeonatos. Equipamiento Deportivo de Karate: Se plantea el piso para instalar de Tatamis homologados po WKF y para los entrenamaientos de 144 piezas antideslizantes, que permitira el amortiguamiento de los alumnos y competidores. Se requiere una balanza para el control del peso. Se requiere los manderines de colores diverso para los entrenadores y las reglas del juego. Cronometro para la toma del tiempo de los jugadores. Equipamiento Deportivo de Kung Fu: Alfombras para Taolu de entrenamiento del Kung Fu, con las dimensiones reglamentarias DE 9X15X10 sobre el piso. Para las competencias y las parcticas de los alumnos se propone Leital Oficial-Tarima de Sandra, plataforma de alto con 800 cm. largo y 800 cm. Ancho, cubierta con tapete blando con una superficie lona. Con las marcaciones reglamentarias y lineas respectivas que exige las norma para las competencias. Los juegos de Protectores para los alumnos y competencias que estan reglamentadas. Material de arbitraje donde se instalará de acuerdo al espacio que se maneja en la arquitectura. Los Uniformes de Sanda para las competencias de lso estudiantes. Equipamiento Deportivo de Ju do: El tamis de material que amortigua la caida grosor de 4 cm. Con relleno de espuma comprimida. Con capa antideslizante en el reverso. Se plantea Tamis para los entrenamientos y para competencia oficiales.

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Tabla 89: NUMEROS DE KIT DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REQUERIDOS Disciplina Deportiva

Und

Cant.

VOLEYBOL Balones esféricos para vóley oficiales

Und

6

Postes redondos pulidos de Net (h: 2.55 M) par ajustable Net par Vóley medidas oficiales Und

2

Conos de entrenamiento

Und

10

Silla de Arbitro

Und

1

Arcos de Fulbito con mallas

Par

2

Pelotas Oficiales

Und

8

Conos de entrenamiento

Und

20

Chaleco de plástico (colores)

doc.

4

Pelotas (150 n6 y 150 n7)

Und

5

Juegos de Tableros oficiales con ruedas

Und

2

Conos de entrenamiento

Und

10

Tatamis (144 piezas) homologados por WKF

Und

1

Tatamis (144 piezas) Entrenamientos

Und

1

Balanza de pie

Und

1

Banderines Rojos

Und

5

Banderines azules

Und

5

Cronometro

Und

1

Alfombras para Taolu 9x15x10

Und

1

Leitai Oficial- Tarima de Sanda

Und

1

Juego de protectores de sanda modelo oficial

Und

20

Material para arbitraje de Sanda y Taolu

und

1

Uniformes de sanda

Und

10

Tatamis (64x64) oficial de competencia

Und

1

Tatamis (64x64) oficial de entrenamiento

Und

1

Sogas (de1.5"x10m)

unidad

2

Banda elástica (ligas)

unidad

5

Muñeco de entrenamiento

unidad

2

2

FULTIBO

BASQUETBOL

KARATE

KUNG FU

JUDO

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Disciplina Deportiva

Und

Cant.

Mancuernas

unidad

6

Taburetes

unidad

2

Estructura de barras metálica

unidad

1

Cronometro de mesa

Und

1

Fuente: Elaboración propia

ACCION 3.1.1 Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. ACCION 3.2.1 Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. ACCION 3.2.2 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores.

i. o o o

Capacitación en Administración de Infraestructura deportiva y marketing deportivo. Objetivo: Mantenimiento Infraestructura (Preventivo, Rutinario y Correctivo) Marketing Deportiva (Coordinación con Organizaciones Deportivas del estado y Distribución de Horarios, eventos y programas deportivos) Conocimiento en Cuidado, Control y Mantenimiento de Infraestructuras.

Talleres (8hrs - 1 día por Taller) DE MANERA GRUPAL Cantidad de talleres Duración de cada taller Participantes Materiales para cada participante del Taller Talleres de Capacitación

3 1 4 1

(1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica) día Personas administrativos (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel) Unidad de Medida

Cantidad

Precio Privada P. UNITARIO (S/.)

P.TOTAL (S/.)

Ponente talleres (3 talleres de 1 día c/u incl. Viáticos) Materiales para cada participante taller

Días (consultoría)

3

2,500

7,500

Global

4

100

400

Preparación de los Documentos de Gestión

Global

1

10,000

Total *Participantes: 04 Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura * Producto final los Documentos de Gestión e Instrumentos de Organización de Trabajo

10,000

17,900

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El Complejo Deportivo contemplado en el proyecto es un centro que por primera vez se dará un servicio de esta naturaleza. La nueva infraestructura con los ambientes básicos y necesarios para cada servicio con equipamientos acorde a las necesidades de los beneficiarios del área de Influencia , implicará brindar un servicio continuo en las disciplinas planteadas, lo que implica y exige a la parte administrativa del Complejo Deportivo la elaboración, aprobación y actualización permanente de sus instrumentos de gestión (plan de Servicio a los Beneficiarios, Lineamientos para la Programación del Servicio, Guías Prácticas, Registro, tarjeta o formatos para el seguimiento, Instructivos y secuencias educativo deportivo, etc.). Así mismo para el Cuidado, Control y los procedimientos para el mantenimiento de la Infraestructura. La distribución de las actividades es a razón de: Se incluye a los 04 personales administrativos de la Gerencia encargada de la Municipalidad Provincial del Callao, participarán en 02 talleres de capacitación (1 sobre Planificación y Organización y 1 de Asistencia Técnica para la elaboración de sus instrumentos de gestión) donde se abordarán los siguientes contenidos: a) Planificación: que comprende la revisión de los conceptos generales sobre planificación, marco normativo vigente para la elaboración de instrumentos de gestión de Complejos Deportivos. (duración: 08 hrs. lectivas) b) Organización: que comprende la revisión de los conceptos generales sobre organización institucional, marco normativo vigente para la institucionalización de la participación de beneficiarios así como la elaboración del reglamento interno del Complejo Deportivo, consideraciones para su conformación y formalización. Procedimientos para el Mantenimiento de la Infraestructura (duración: 08 hrs. lectivas). c) Talleres de Asistencia Técnica: que comprende la ejecución de 01 talleres de asistencia técnica respecto al Marketing Deportiva enfocado a la coordinaciones con organizaciones deportivas del estado y Distribución de Horarios, eventos y programas deportivos de 8 hrs de trabajo. Cómo planificar todos los cronogramas deportivos, los encuentros deportivos y campeonatos, que comprende priorización metodología de entrenamiento, la programación de actividades a desarrollar en los eventos, la determinación de requerimientos de cada programa por disciplina y costos necesarios. La intervención contempla la contratación de un capacitador en los ejes temáticos identificados, la adquisición de materiales de apoyo para los talleres de capacitación, en un local propio de la Municipalidad Provincial del Callao en calidad de préstamo para desarrollo de los talleres.

ii.

Capacitación Sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva

iii.

Capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados area deportivo y entrenadores

o o

Objetivo: Desarrollo de Programas, Enseñanza y Destrezas/Técnicas Deportivas Desarrollo del TDRs para los entrenadores a contratar. Procedimiento Metodológico de cada disciplina a enseñar

Talleres (8hrs - 1 días por c/taller GRUPAL) Cantidad de talleres 3 Duración de cada taller Participantes

1 4

(1 Diagnóstico, 1 Planificación, 1 Ejecución y 1 Evaluación) día Personas administrativos

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Materiales para cada participante 1 del taller

TALLERES DE CAPACITACIÓN

(impresión de la presentación del ponente , lapiceros, carpetas y papel) Unidad de Medida

Cant.

Precio Privada

P. UNITARIO (S/.)

P.TOTAL (S/.)

Ponente talleres (3 talleres de 1 día c/u Días (consultoría) incl. Viáticos)

3

2,500

7,500

Materiales para cada participante taller

Global

4

100

400

Preparación de los Documentos para el Global Programa Integral

1

10,000

10,000

TOTAL 17,900 *Participantes: 02 personal administrativos del Complejo Depor + 02 Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura Esta capacitación estará orientada por especialista en normativas y técnicas vigentes de las disciplinas que se brindará en el Complejo Deportivo. Así mismo los programas a desarrollar por disciplinas, tiempos y niveles de cada taller a prestar que permitan el logro de aprendizaje de los jóvenes estudiantes de cada disciplina y desarrollar los términos de referencia de los entrenadores a contratar para las disciplinas del complejo deportivo: La distribución de las actividades es a razón de: Capacitación del personal administrativo 04 similar a la primera capacitación para realizar encuentros diversos entre los entrenadores: El personal administrativo recibe talleres de capacitación para aprender a desarrollar programas diversos para su organización y desarrollo en servicio de deporte. Los que participan en 03 talleres de capacitación (1 días de duración c/u) donde se abordarán los siguientes contenidos: a) Cómo realizar un diagnóstico de la situación de la disciplina deportiva específica, a través de la información de la zona, y la demanda que se proyecta esperar para iniciar los servicios deportivos). b) Formulación de los tdrs para la contratación de los entrenadores de cada disciplina. c) Cómo planificar la metodología de enseñanza de cada disciplina. Explicación de las normas vigentes de cada disciplina. d) Cómo ejecutar los encuentros en las clases con los alumnos, que comprende recomendaciones sobre metodologías de trabajo con grupos y diseño de instrumentos y materiales para el desarrollo de las clases y progreso de los alumnos de la clase. e) Cómo sistematizar y evaluar la experiencia, que comprende recomendaciones sobre metodologías de evaluación y el diseño de instrumentos para monitorear, sistematizar y evaluar cada experiencia. La intervención contempla la contratación de un capacitador especialista, en lo ejes temáticos identificados y la adquisición de materiales de apoyo para los talleres de capacitación. ALTERNATIVA 02: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Construcción de Infraestructura Administrativa.

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Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

ACCCION 1.1.1 Demolición de la infraestructura deteriorada. ACCION 1.1.2. b. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. ACCION 1.1.3 Construcción de Infraestructura Administrativa ACCION 1.1.4 Dotar de una Infraestructura de Seguridad. ACCION 2.1.1 Adquisición de equipamientos y material deportivo que cumpla con los estándares de calidad. ACCION 2.1.2 Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para ambientes administrativos. ACCION 3.1.1 Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo. ACCION 3.2.1 Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva. ACCION 3.2.2 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

DESCRIPCION DE INTERVENCIONES Esta alternativa tiene similar las intervenciones en las acciones respecto a Equipamiento y capacitación, siendo la única que diferencia es la Acción de Infraestructura respecto al Sistema de base con Asfalto, la cual detallaremos: ACCION 1.1.2.b Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Para esta actividad el similar la meta del proyecto a la Alternativa 01, lo único que hace la diferencia es el planteamiento de la base de las canchas deportivas, la cual implica emplear el sistema de base de Asfalto, para lo cual implicará el traslado de los equipos y maquinarias necesarias para este sistema. Una vez colocado el asfalto de base se colocará el piso poliuretano con base de caucho y acabado con pintura epoxica de alto Transito. Dicho piso deberá presentar una ligera pendiente para evitar la acumulación de las aguas fluviales. Asi mismo deberá estar debidamente nivelada. Si bien el uso de este sistema implica automáticamente el manejo de un menor costo respecto a la base en comparación a una base de concreto, sin embargo esta partida obliga a realizar una partida de traslado de equipos y maquinarias para el preparado del

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asfalto para las areas que requeriremos. Así mismo se requiere mayor desgaste de los implementos de seguridad. Lo cual contemplaría sumados estas partidas a incrementarse a un mayor costo de las obras civiles, la cual detallaremos

4.3.2

REQUERIMIENTO DE RECURSOS FASE DE INVERSIÓN: De acuerdo a los diversos factores el terreno tiene sus propias características, contexto y necesidades en función a las dimensiones del terreno, asolamiento, pendiente y otros. Por lo tanto en función al concepto de diseño es necesario de obras civiles para implementar el proyecto, los mismos que detallaremos a continuación: Programa Arquitectónica: Se presenta el cuadro consolidado de la programación arquitectónica de acuerdo a los ambientes básicos como resultado de un análisis del contexto real (campos deportivos y disciplinas) y áreas mínimas determinadas por el análisis funcional del Reglamento Nacional de Edificaciones y el análisis antropométrico:

 ESPACIOS INTERIORES: Se plantea la zonificación contemplando las zonas mínimas para el funcionamiento del Complejo Deportivo, que permite estandarizar sus edificaciones las cuales, deberán contar con zonas administrativas para la sostenibilidad del proyecto. Se detalla la programación con un área techada de: AREA DEL TERRENO TOTAL | ...................................... : 10,188.79 M2 AREA CONSTRUIDA ......................................... : 1,263.80 m2 AREAS CAMPOS DEPORTIVOS : 2680 M2 GRADERIAS ……………………………… : 344.63 m2 AREAS VERDES ......................................... : 3,431.18 M2 VEREDAS (Internas y externas)Y ESTACIONAMIENTOS………… :4,207.2 CERCO PERIMETRICO ……………………………… : 384.72 ml. ZONAS ……………………………. : 08 BLOQUES FUNCIONALES

De acuerdo al planteamiento arquitectónico y para una mejor comprensión se plantea la nomenclatura de las zonas del complejo deportivo: Tabla 90: PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA POR ZONAS

Programación Arquitectónica

Unidad Áreas

BLOQUE 1-2 -3 Cachas Deportivas Losa Deportiva Fulbito

m2

968

Losa Deportiva Fulbito

m2

968

Losa Deportiva de Básquetbol

m2

420

Losa Deportiva de Vóley

m2

162

Losa Deportiva de Vóley

m2

162

Total

m2

2680

Karate

m2

152

Kung Fu

m2

120.7

Vestidores+ sshh Damas y Varones +Discapacitados

m2

69

BLOQUE 4 - Deporte de Contacto 1er Piso

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Programación Arquitectónica

Unidad Áreas

Caja de Escalera

m2

11.8

Escalera de Emergencia

m2

18.68

Judo

m2

215

Oficina de Entrenador de Deporte de Contacto

m2

10

Circulación + Muros

m2

149.30

Total

m2

746.48

Informes

m2

26.73

Caja

m2

6.72

Administrador

m2

14

Archivador

m2

7

SSHH Oficinas

m2

4

SUM

m2

81.37

Almacén

m2

40

SSHH Damas SUM

m2

3.8

SSHH Varones SUM

m2

3.8

SSHH Discapacitado

m2

5.2

Oficina de Entrenadores Vóley, Básquetbol y Fulbito

m2

32.8

SSHH- Vestuario de Entrenadores

m2

7.65

Tópico

m2

14

Oficina Principal

m2

10.8

Oficina de Atención al Público de seguridad Ciudadano

m2

10.72

Recepción y Monitoreo de Cámaras

m2

10.24

Casilleros de Serenazgo

m2

4.5

Ss Hh Damas + Caballeros

m2

9.5

Circulación + Muros

m2

73.21

Total

m2

366.04

Cafetín

m2

16.51

Circulación + Muros

m2

4.13

Total

m2

20.64

Vestidores+ sshh Damas y Varones otras disciplinas

m2

70

sshh de damas público

m2

11.1

sshh de caballeros público

m2

11.1

Circulación + Muros

m2

23.05

Total

m2

115.25

m2

344.63

Tanque Cisterna

m2

15.40

Tratamiento de Áreas Verdes

m2

3,431.18

2do Piso

BLOQUE 5- Administración y Seguridad

BLOQUE 6 -Cafetín

BLOQUE 7 -Vestidores y SSHH

BLOQUE 8-Graderías Graderías de espectadores OTROS ESPACIOS

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Programación Arquitectónica

Unidad Áreas

Veredas y Estacionamiento

m2

4,207.2

Cerco Perimétrico y Accesos de Ingresos

ml

384.72

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Análisis de los Espacios Deportivos y Otros Para la tipología que corresponde nuestro servicio deportivo es Complejo Deportivo, cuyos ambientes planteados necesarios para el buen funcionamiento de los 5 campos deportivos entre SEIS disciplinas, complementado con ambientes básicos y necesarios que garanticen la funcionalidad y la seguridad de la infraestructura. Por lo que se detalla: ZONAS Deportivos: Compuesto por las áreas no techadas de las canchas deportivas de tres disciplinas deportivas (Vóley, fútbol y básketbol), cuyas dimensiones y orientación enmarcadas a lo que señala las normas. Son resultados de la demanda. Estan sin cubierta. Se complementan con espacios que brindan el servicio directamente como son los Vestidores, SSHH Damas y Varones, SSHH de damas y varones. Así mismo el área de Karate, Kung Fu y Judo tiene sus propias áreas en dos niveles techados con sus áreas de Vestidores y SSHH para discapacitados. Se complementa con sshh para damas y caballeros para las personas que asisten como espectadores. Es fundamental que las áreas contemplen ambientes donde los familiares y espectadores de las disciplinas de las canchas deportivas puedan visualizar, por lo que se plantea gradería para esta audiencia y/o participantes.

ZONAS Administrativos: Conformados por ambientes que permitirán el buen funcionamiento del Complejo Deportivo respecto a la operatividad y la direccionalidad del mismo en servicio de los beneficiarios deportistas. Son los siguientes ambientes: ADMINITRADORES: Fundamental para el manejo de todo el complejo deportivos, con áreas confortables que les permita el desempeño del profesional idóneo encargado de la responsabilidad. El administrador cuenta con un area de archivador para los documentos de la entidad (complejo deportivo). INFORMES : Es la zona de apoyo del administrador, con funciones múltiples ya que apoyará como secretaria del administrador y matricula de los alumnos deportistas. Es un espacio amplio para la atencion de los alumnos a matricularse. CAJA: Es la zona de alto riesgo, donde se realizarán los pagos del servicio del Complejo Deportivos. Tambien brindará el apoyo de Informes. SSHH: Propio para los administrativos un baño complejo. SUM: Se plantea un espacio para Servicios Múltiples, que permitirá las reuniones de planeamiento estratégico para los entrenadores y personal administrativos y entre otros. El criterio del dimensionamiento es resultando en función a los grupos a concentrarse entre 5 entrenadores +8 personal administrativo y vigilancia. Así mismo en reuniones con el total de los grupos de estudiantes deportistas con cap. Máxima de 47 personas.

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SSHH DAMAS Y VARONES: Los espacios de servicio del SUM para cuando se desarrolle los eventos; se plantea 01 baterias completa para cada sexo y 01 discapacitado , cubriendo con el dimensionamiento señalado en el RNE. OFICINA DE ENTRENADORES: Las oficinas es planteada un ambiente amplio para los entrenadores, donde podrán organizarse y coordinar los talleres diarios a realizar. Se plantea un solo ambiente donde por escritorios se divide cada disciplina, considerando el criterio de la horizontalidad visual y transparente en cuanto trabajo en equipo. TOPICO: De acuerdo al RNE, es fundamental la instalación de un Tópico como primer auxilio ante cualquier emergencia, así mismo para cualquier campaña de salud para los estudiantes del Complejo Deportivo. Cumple con el equipamiento mínimo y la distribución. SSHH OFICINAS: Los SSHH, para el área de entrenadores se usa este sshh completo con ducha y vestidos, el cual es completo debido a que el personal de los entrenadores desearán darse un baño al culminar sus labores en el Complejo Deportivo. ALMACEN GENERAL: Es el ambiente donde se almacenará los implementos de Limpieza, los implementos de entrenamiento de las disciplinas de fulbito, Básquetbol y voleibol. Dimensión mínima reglamentaria. BOLETERIA: Espacio para el pago de los asistentes cuando se presenten eventos en el complejo deportivo. ZONA DE Seguridad OFICINA PRINCIPAL: Un ambiente donde dividiremos con paneles de vidrio para un área de atención al público y el otro para el jefe del área. MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA: Personal que se encargará en este espacio monitorear las cámaras de vigilancia del Complejo Deportivo. HALL: Un espacio de recepción de pobladores que se apersonan al Ambiente del Seguridad. CASILLERO DE SERENAZGO: Por las mañanas a primera hora este sector recepcionara al total del personal de Serenazgo destinado para la ZONA 1, donde procederán a formación y retiro a sus centros destinados de cuidado. Por lo que necesitan un módulo de cajones para guardar sus mochilas del cambio de uniformes. SSHH COMPLETO: Este ambiente es complejo con ducha, destinado para la zona de Seguridad para el personal. ZONA Complementarios CAFETIN: Ambiente complementario, ya que es fundamental que en los espacios públicos exista una zona donde expendan diversos productos envasados y saludables para los deportistas, accesible a estos, Se plantea como parte de un concesionario quien con su aporte de alquiler permita el mantenimiento del Complejo Deportivo. Otros: TANQUE CISTERNA : Cuya capacidades permitan el abastecimiento del agua en caso de emergencia en todo el complejo deportivo. ZONA Áreas Verdes Las zonas verdes complementan el diseño armónico de todo el complejo deportivo.

ZONA Circulación +Acceso principal Las circulaciones planteadas entre exclusivo peatonales y otras mixtas que sirven para el peatón y vehiculares para el ingreso de mercadería y ambulancias de emergencias.

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 OBRAS EXTERIORES Se plantea: Cerco Perimétrico Cerco Perimétrico cuyo diseño por seguridad con tabiquería todas ciegas (ladrillos de h:3 ml.) para luego sobre ellas con mallas de h:1.5ml. que permitan la seguridad de la zona tanto de delitos y de la salida por el juego de las disciplinas. De acuerdo a los parametros Urbanos, se realiza el retiro de 3ml y 50 ml. en las calles que colinda con la propiedad. Veredas, Estacionamientos Son accesos que permiten el acceso al ingreso principal e ingreso secundario del Complejo Deportivo, tenemos veredas a lo largo de todo el perímetro del Complejo Deportivo donde se colinda con Vías principales. Ampliamos en ambos sentidos las dimensiones de las veredas con la finalidad de permitir la fluidez de personas que accederán al servicio del Complejo Deportivo, así mismo se plantea estacionamientos determinados por la capacidad estipulados en el RNE y el Parámetro Urbano del Callao, bajo estos parámetros se determinó 18 estacionamientos Totales, de loc cuales 02 Estacionamiento para Preferencial de acuerdo al reglamento. Para el diseño de un ingreso agradable, acogedor que permita resaltar la jerarquización del ingreso principal se plantea jardineras en las partes exteriores sobre parte del terreno del Complejo Deportivo donde se amplia para las veredas.

Instalaciones Sanitarias: Al ser una zona consolidados, se conectará a la matriz principal, que pasan por las vías principales (ambas). Si cuenta con una red de agua que es de consumo humano en todo el sector. Se planteará el tanque Cisterna que permitirá bombear al tanque elevado y esta permitirá la distribución a los puntos de agua.

Instalaciones Eléctricas: Si existe el servicio, el diseño del proyecto prevé las instalaciones del sistema de baja tensión de 220 voltios en compatibilidad con los planos de arquitectura, la ejecución del proyecto implica el suministro, instalación y montaje de equipos y pruebas de materiales y maquinarias. La propuesta de instalaciones eléctricas se ha desarrollado según lo indicado por el código Nacional Eléctrico y la norma EM. 010, EM. 100 para el diseño establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (SE ADJUNTA PRESUPUESTO EN ANEXO) Se detalla el terreno con la información de áreas y demás obras civiles necesario similares para ambas Alternativas, como resultado del planteamiento de diseño para el Complejo Deportivo en relación a la distribución arquitectónica y topografía del terreno:

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

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4.4

COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son la Inversión y Operación y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios privados. El análisis de los costos se hará considerando los escenarios Sin proyecto y Con Proyecto con la finalidad de determinar los costos incrementales.

4.4.1

COSTOS DE INVERSION

A. COSTOS DE INVERSION A COSTOS DE MERCADO Situación Sin proyecto De acuerdo al diagnóstico, se concluye que existe infraestructura deteriorado sin las condiciones técnicas mínimas de lo que existe, así mismo sin la dirección técnica de profesionales que orienten a los amantes del deporte, por lo tanto el presente proyecto el costo de inversión en este escenario sería cero. Situación Con proyecto El costo total de inversión se ha desagregado en los componentes de Obras Civiles (incluyendo estudios y supervisión), equipamiento y material deportivo, mobiliario para las oficinas administrativas y seguridad y capacitación técnica y gestión. La variación de las alternativas es en función al Sistema de base de las canchas deportivas, por lo tanto se tiene el siguiente presupuesto: Alternativa 01: Cuya alternativa consiste en la Instalación de Capa sintetica (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento para las canchas deportivas. El costo total de inversión asciende a S/.6’591,286.62, tal como se muestra de manera resumida en la siguiente Tabla N° 96. Tabla 91: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 01 CONCEPTO

I. INFRAESTRUCTURA Obras civiles incl. IGV y Mitigación

PRECIOS DE MERCADO (CON IGV) S/.

6,134,192.74 5,798,769.02

Expediente Técnico (3.5% de Costo Directo +IGV 18%)

171,997.39

Supervisión (3% de Costo Directo +IGV 18%)

147,426.33

Gestión del Proyecto

II. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Equipamiento y Material Deportivo Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa y Seguridad

16,000.00

421,293.88 384,113.88 37,180.00

III. GESTION DEPORTIVA

35,800.00

Capacitación sobre Funcionamiento del programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva

17,900.00

Capacitación sobre Funcionamiento del Programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva. Capacitación sobre proceso de Enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores

TOTAL PROYECTO

17,900.00

6,591,286.62

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Alternativa 02: Cuya alternativa consiste en la Instalación de Capa sintetica (poliuretano) con sistema de base de Asfalto para las canchas deportivas. El costo total de inversión asciende a S/.6’593.787.94, tal como se muestra de manera resumida en la siguiente Tabla N° 97. Tabla 92: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 02 CONCEPTO

I. INFRAESTRUCTURA Obras civiles ( incl. IGV y Mitigación)

PRECIOS DE MERCADO (CON IGV) S/.

6,136,694.06 5,801,139.75

Expediente Técnico (3.5% de Costo Directo +IGV 18%)

172,067.70

Supervisión (3% de Costo Directo +IGV 18%)

147,486.60

Gestión del Proyecto

II. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Equipamiento y Material Deportivo Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa y Seguridad

16,000.00

421,293.88 384,113.88 37,180.00

III. GESTION DEPORTIVA

35,800.00

Capacitación sobre Funcionamiento del programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva

17,900.00

Capacitación sobre Funcionamiento del Programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva.

17,900.00

Capacitación sobre proceso de Enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores.

TOTAL PROYECTO

6,593,787.94

Los elementos del costo se describen a continuación de la Alternativa 01:

 Estudios Comprende los gastos de elaboración de expediente técnico o estudios definitivos del proyecto. El porcentaje es igual al 3.5% del costo directo de obras civiles + igv, siendo el costo igual a S/.171,997.39 tal como se muestra tabla final.

 Supervisión Comprende los gastos por inspección y supervisión de las obras constructivas del proyecto. El costo a precios privados asciende a S/. 147,426.33. Este valor es equivalente al 3% del costo directo de obras civiles incluido el igv, tal como se muestra al final de la tabla.

 Obras Civiles Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del Complejo Deportivo del AAHH Alan García consolidadas en las partidas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, Seguridad así como obras complementarias, obras exteriores y equipamiento fijo. Son similar costos las dos alternativas. El costo total de inversión de las obras civiles a precios privados es de S/. 5,798,769.02 y el detalle de las partidas constructivas se muestran en el siguiente tabla. Este costo comprende el costo directo, los gastos generales (8%), utilidades (7%), impuesto general a las ventas (18%), expediente técnico (3.5% CD+igv) y supervisión (3% CD+igv) y los gastos de Gestión del proyecto.

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Consolidando todos los costos relacionados con las obras civiles, se tiene que el costo global de inversión de las obras civiles asciende a S/.6,134.192.74.

 Gestión del proyecto Para los temas de Licencias de autorizaciones de factibilidad de los servicios básicos al complejo deportivo en la etapa de Inversión, se deberá considerar los gastos requeridos para cumplir con el objetivo de la etapa de inversión. Tabla 93: GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO CONCEPTO

UND CANT P.U (Con IGV) PARCIAL

PERMISOS Y AUTORIZACIONES Factibilidad Eléctrica

GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

Factibilidad de Agua y Alcantarillado GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

Ficha de Clasificación Ambiental

1.00

10,000.00

10,000.00

GLB

TOTAL

16,000.00

Mientras que los costos de inversión de mitigación de impacto ambiental se incluirá como costo de inversión del proyecto algunas partidas que es asumido por el proyecto, mientras que algunas actividades de mitigación consideradas en el análisis de impacto ambiental serán de responsabilidad del contratista. Tabla 94: COSTO RESUMEN DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01 Infraestructura Total 1. OBRAS CIVILES (incl IGV Y Mitigación)

%

IGV

Presupuesto

2. EXPEDIENTE TECNICO (3.5% de Costo Directo +IGV 18%)

5,798,769.02 3.50% 18.00% 171,997.39

3. SUPERVISION (3% de Costo Directo +IGV 18%)

3.00% 18.00% 147,426.33

4. GESTION DEL PROYECTO

16,000.00

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

6,134,192.74

Tabla 95: COSTO RESUMEN DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 02 Infraestructura Total 1. OBRAS CIVILES (incl IGV Y Mitigación)

%

IGV

Presupuesto 5,801,139.75

2. EXPEDIENTE TECNICO (3.5% de Costo Directo +IGV 18%)

3.50% 18.00% 172,067.70

3. SUPERVISION (3% de Costo Directo +IGV 18%)

3.00% 18.00% 147,486.60

4. GESTION DEL PROYECTO

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

16,000.00 6,136,694.06

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De acuerdo al analisis de costos por m2 y canchas deportivas, se tienes el siguiente cuadro detallado de costos del componente de infraestructuras para cada alternativa considerando que la diferencia es el sistema de Base. Tabla 96: COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01 TEMS

OBRAS CIVILES TOTAL

Und

Cant

PRESUPUESTO

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

1

9,491.27

2

SEGURIDAD Y SALUD

GLB

1

26,350.00

3

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

1

69,537.21

4

CANCHA DE VOLEY (Canchas deportivas con base losa de Canchas concreto) CHANCHA DE FULBITO (Canchas deportivas con base losa de Canchas concreto) CHANCHA DE BASKETBOL (Canchas deportivas con base losa de Canchas concreto) CONSTRUCCION DE KARATE, KUNG FU Y JUDO INCL SSHH Y CAMERINOS EN DOS NIVELES M2

2

171,216.90

2

866,563.30

1

320,583.70

8

VESTIDORES Y SSHH

M2

115.25

203,292.47

9

CAFETIN

M2

20.64

41,415.32

10

ADMNISTRATIVAS Y SEGURIDAD

M2

366.04

706,858.94

11

PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO

M2

333.00

54,362.77

12

FACHADA EXTERIOR + BOLETERIA

ML

81.41

63,906.37

13

AREAS VERDES Y JARDINERIA

M2

3074.61 109,570.32

14

CERCO DE PROTECCION

ML

384.72

252,673.89

15

ILUMINACION DE AREAS DEPORTIVAS

GLB

1

165,000.00

16

VEREDAS DE ACCESO INTERIOR A TODO EL COMPLEJO DEPORTIVO

M2

650.28

90,054.53

17

VEREDAS DE ACCESO EXTERIOR

M2

598.13

60,604.33

18

KIT SISTEMA DE SEGURIDAD

GLB

1

150,000.00

19

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1

16,000.00

5 6 7

787,104.31 746.48

COSTO DIRECTO

4,164,585.62

GASTOS GENERALES 10%

416,458.56

UTILIDAD 8%

333,166.85

SUB TOTAL IGV 18%

4,914,211.0 884,557.99

PRESUPUESTO TOTAL OBRAS CIVILES

5,798,769.02

SUPERVISION (3% DE COSTO DIRECTO +IGV 18%)

147,426.33

EXPEDIENTE TECNICO (3.5% de Costo Directo + IGV 18%)

171,997.39

GESTION DEL PROYECTO

16,000.00

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA TOTAL

6,134,192.74

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Tabla 97: COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 02 TEMS

OBRAS CIVILES TOTAL

Und

Cant

PRESUPUESTO

1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

1

9,491.27

2

SEGURIDAD Y SALUD

GLB

1

31,950.00

3

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

1

86,400.00

4

CANCHA DE VOLEY (Canchas deportivas con base asfáltica)

Canchas

2

171,432.79

5

CHANCHA DE FULBITO (Canchas deportivas con base asfáltica)

Canchas

2

871,778.71

6

CHANCHA DE BASKETBOL (Canchas deportivas con base asfáltica) Canchas

1

294,392.23

7

CONSTRUCCION DE KARATE, KUNG FU Y JUDO INCL SSHH Y CAMERINOS EN DOS NIVELES M2 746.48

787,104.31

8

VESTIDORES Y SSHH

M2

115.25

203,292.47

9

CAFETIN

M2

20.64

41,415.32

10

ADMNISTRATIVAS Y SEGURIDAD

M2

366.04

706,858.94

11

PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO

M2

333.00

54,362.77

12

FACHADA EXTERIOR + BOLETERIA

ML

81.41

63,906.37

13

AREAS VERDES Y JARDINERIA

M2

3074.61 109,570.32

14

CERCO DE PROTECCION

ML

384.72

252,673.89

15

ILUMINACION DE AREAS DEPORTIVAS

GLB

1

165,000.00

16

VEREDAS DE ACCESO INTERIOR A TODO EL COMPLEJO DEPORTIVO

M2

650.28

90,054.53

17

VEREDAS DE ACCESO EXTERIOR

M2

598.13

60,604.33

18

KIT SISTEMA DE SEGURIDAD

GLB

1

150,000.00

19

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1

16,000.00

COSTO DIRECTO

4,166,288.24

GASTOS GENERALES 10%

416,628.82

UTILIDAD 8%

333,303.03

SUB TOTAL

4,916,220.13

IGV 18%

884,919.62

PRESUPUESTO TOTAL OBRAS CIVILES

5,801,139.75

SUPERVISION (3% DE COSTO DIRECTO +IGV 18%)

147,486.60

EXPEDIENTE TECNICO (3.5% de Costo Directo + IGV 18%)

172,067.70

GESTION DEL PROYECTO

16,000.00

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA TOTAL

6,136,694.06

FUENTE DE INFORMACION PARA ESTIMAR COSTOS: RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: Para el uso de los costos unitarios respecto al uso de cada uno de las partidas consideradas en los cuadros de los presupuestos de infraestructura (ANEXADO EN LAS HOJAS DE PRESUPUESTO), se ha utilizado los costos referenciales de obras similares en la zona del Callao en función al presupuesto del Proyecto “ Mejoramiento y Ampliación del Servicio del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor-CIAM La Punta, en el distrito de la Punta, provincia del Callao- Región Callao” cuyo esta anexo en capitulo de Anexo.

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Así mismo se facilito a la consultoría un proyecto similares “Mejoramiento del Complejo Deportivo Daniel Carpio y Accesos Provincia del Callao”; la Gerencia de Obra Públicas de Infraestructura en digital, los mismos que nos facilito trabajar costos reales empleados para el presente estudio y actualizando los costos a la actualidad, adjuntando el sustento en el Capítulo de Anexos.

 Equipamiento y Material Deportivo El costo de inversión en equipamiento y material deportivo de las disciplinas deportivas involucradas en el proyecto se muestra de manera desagregada y detallada en la siguiente tabla, observándose que el costo total de inversión para este rubro asciende a S/. 384,113.88. Tabla 98: COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01- 02 Disciplina Deportiva

Und

Cant.

Pu

Total

VOLEYBOL Balones esféricos para vóley oficiales Und Postes redondos pulidos de Net (h: 2.55 M) ajustable par

6 2

97.00 582.00 14,650.00 29,300.00

Net par Vóley medidas oficiales Conos de entrenamiento Silla de Arbitro

Und Und Und

2 10 1

250.00 10.00 7,500.00

500.00 100.00 7,500.00

Par Und Und doc.

2 8 20 4

14,800.00 150.00 10.00 120.00

29,600.00 1,200.00 200.00 480.00

Und Und Und

5 2 10

225.00 1,125.00 43,950.00 87,900.00 10.00 100.00

Und Und Und Und Und Und

1 1 1 5 5 1

11,520.00 10,224.00 687.50 25.00 25.00 45.00

11,520.00 10,224.00 687.50 125.00 125.00 45.00

Und Und Und und Und

1 1 20 1 10

60,390.00 78,457.50 330.00 1,072.50 165.00

60,390.00 78,457.50 6,600.00 1,072.50 1,650.00

Tatamis (64x64) oficial de competencia

Und

1

27,500.00 27,500.00

Tatamis (64x64) oficial de entrenamiento Sogas (de1.5"x10m) Banda elástica (ligas) Muñeco de entrenamiento Mancuernas Taburetes

Und unidad unidad unidad unidad unidad

1 2 5 2 6 2

22,000.00 80.00 45.00 1,500.00 27.75 566.94

22,000.00 160.00 225.00 3,000.00 166.50 1,133.88

Estructura de barras metálica Cronometro de mesa

unidad 1 Und 1

400.00 45.00

400.00 45.00

FULTIBO Arcos de Fulbito con mallas Pelotas Oficiales Conos de entrenamiento Chaleco de plástico (colores)

BASQUETBOL Pelotas (150 n6 y 150 n7) Juegos de Tableros oficiales con ruedas Conos de entrenamiento

KARATE Tatamis (144 piezas) homologados por WKF Tatamis (144 piezas) Entrenamientos Balanza de pie Banderines Rojos Banderines azules Cronometro

KUNG FU Alfombras para Taolu 9x15x10 Leitai Oficial- Tarima de Sanda Juego de protectores de sanda modelo oficial Material para arbitraje de Sanda y Taolu Uniformes de sanda

JUDO

TOTAL

384,113.88

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RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO: De igual forma se empleo los costos referenciales de las cotizaciones conseguidas por la consultoría, los cuales se adjunta en el Capitulo de Anexos .

 Equipamiento de los Mobiliarios y Equipamientos Administrativos y Seguridad. El costo de inversión del Mobiliario y equipamiento Administrativo se muestra en la siguiente tabla, observándose que el costo total de inversión para este rubro asciende a S/. 37,180.00. Tabla 99: COSTO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01- 02 Equipamiento y Mobiliario

Und. Cant

Pu

Total

Computadora

Und

6

2,000.00 12,000.00

Impresora Silla ejecutiva

Und Und

4 14

600.00 160.00

2,400.00 2,240.00

Silla de visitas Proyector + elecram

Und Und

79 2

100.00 800.00

7,900.00 1,600.00

Pizarra Murales Camilla Mueble de Medicina Varios implementos de Tópico Cámara Fotográfica Escritorio Tachos de Basura

Und Und Und Und Glb Und Und Und

2 3 1 1 1 3 13 10

100.00 500.00 250.00 420.00 100.00 1,000.00 350.00 46.00

200.00 1,500.00 250.00 420.00 100.00 3,000.00 4,550.00 460.00

Muebles de Archivos

Und

1

560.00

560.00

TOTAL

37,180.00

RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: Para los costos unitarios empleados para este componente se empleo de base los costos referenciales de proyectos similares y costos que se presentan en las casas proveedoras.

 Capacitación Por la Naturaleza del proyecto los siguientes cuadros donde se detalla los talleres al personal de la Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura, personal administrativo encargados de la Administración del Complejo Deportivo y personal contratado de entrenadores en temas de Gestión y técnica, se requiere S/. 35,800.00. Para ambas alternativas es igual las actividades. El area encargada de evaluar y contratar a los profesionales que capacitación, deberán preveer que sean ponentes con experiencia en Disciplinas Deportivas y en la administración de Complejos Administrativos.

i. o o o

Capacitación en Administración de Infraestructura deportiva y marketing deportivo. Objetivo: Mantenimiento Infraestructura (Preventivo, Rutinario y Correctivo) Marketing Deportiva (Coordinación con Organizaciones Deportivas del estado y Distribución de Horarios, eventos y programas deportivos) Conocimiento en Cuidado, Control y Mantenimiento de Infraestructuras.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Talleres (8hrs - 1 día por Taller) DE MANERA GRUPAL Cantidad de talleres

3 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica) Duración de cada taller 1 día Participantes 4 Personas administrativos Materiales para cada participante 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, del Taller carpetas y papel) Talleres de Capacitación

Unidad de Medida

Cantidad

Precio Privada P. UNITARIO (S/.)

P.TOTAL (S/.)

Ponente talleres (3 talleres de 1 día c/u incl. Viáticos) Materiales para cada participante taller

Días (consultoría)

3

2,500

7,500

Global

4

100

400

Preparación de los Documentos de Gestión

Global

1

10,000

10,000

Total

17,900

*Participantes: 04 Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura * Producto final los Documentos de Gestión e Instrumentos de Organización de Trabajo

ii.

Capacitación Sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva

iii.

Capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

o o

Objetivo: Desarrollo de Programas, Enseñanza y Destrezas/Técnicas Deportivas Desarrollo del TDRs para los entrenadores a contratar. Procedimiento Metodológico de cada disciplina a enseñar

Talleres (8hrs - 1 días por c/taller GRUPAL) Cantidad de talleres 3

(1 Diagnóstico, 1 Planificación, 1 Ejecución y 1 Evaluación) día Personas administrativos (impresión de la presentación del ponente , lapiceros, carpetas y papel)

Duración de cada taller 1 Participantes 4 Materiales para cada participante 1 del taller

TALLERES DE CAPACITACIÓN

Unidad de Medida

Cant.

Precio Privada

P. UNITARIO (S/.) 2,500

P.TOTAL (S/.)

Ponente talleres (3 talleres de 1 día c/u Días incl. Viáticos) (consultoría)

3

7,500

Materiales para cada participante taller

Global

4

100

400

Preparación de los Documentos para el Global Programa Integral

1

10,000

10,000

Total 17,900 *Participantes: 02 personal administrativos del Complejo Depor + 02 Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS DEL COMPONENTE DE CAPACITACION: Para los costos referenciales se empleo respecto a los costos que se emplea para consultoría similares en la ciudad de Lima, a traves del IPD en proyectos similares.

4.4.2

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Se analiza los siguientes escenarios:

A. SITUACION “SIN PROYECTO” Costos de Operación y Mantenimiento en la actualidad, solo se prevé la limpieza, considerando que el control administrativo, está a cargo de los dirigentes del AAHH Alan García Pérez, así mismo es lamentable porque no cuenta con ningún tipo de servicio básico. Por lo que solo asciende a S/. 500.00. Tabla 100: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”

B. SITUACION CON PROYECTO Debido a la inversión que se propone en el mejoramiento y ampliación del servicio deportivo en el Complejo Deportivo de estudio, que incluye mayores área construidas con los servicios básicos que se requiere de acuerdo a la normatividad del RNE y el IPD, a futuro los costos de Operación y Mantenimiento se incrementarán. Para los gastos anuales que se requieren ya que se deberá considerar en remuneraciones y gastos administrativos y prever el mantenimientos de toda la infraestructura tanto dentro y fuera de ella se requiere S/. 315,100.00 Nuevos Soles. Tabla 101: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUALES CON PROYECTO ALT-1 Y 2” COMPONENTES

CANT.

COSTO MENSUAL S/.

NUMERO DE MESES

COSTO ANUAL S/.

GASTOS DE OPERACIÓN Administrador

1

Admnist.

2,000.00

12

24,000.00

Secretaria Personal de Limpieza Entrenadores Personal de Seguridad

1 2 8 3

Técnica Persona Técnicos Técnicos

800.00 750.00 1,800.00 1,600.00

12 12 12 12

9,600.00 18,000.00 172,800.00 57,600.00

Glb

1,200.00

12

14,400.00

Glb Glb

200.00 200.00

12 12

2,400.00 2,400.00

Servicios (Energía Eléctrica- 1 Teléfono-Agua) Materiales y útiles de Oficina 1 Limpieza 1

Gastos de Operación ANUAL SUB TOTAL

MANTENIMIENTO GENERAL Mantenimiento de Local Mantenimiento de Jardines

1 1

Glb Glb

10,000.00 1,200.00

10,000.00 1,200.00

Mantenimiento de Mobiliario

1

Glb

2,200.00

2,200.00

301,200.00 13,900.00

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Mantenimiento Deportivos

de

Material 1

Glb

500.00

500.00

Gastos de Mantenimiento GASTO TOTAL ANUAL CON PROYECTO

13,900.00 315,100.00

Así mismo se tiene gastos de mantenimiento que requiere la intervención cada 05 años, como en el caso de las veredas y asfaltado, cuyo gasto asciende a S/. 5,000 Nuevos Soles; como se describe en la siguiente tabla: Tabla 102: COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 05 AÑOS CON PROYECTO ALT-1 Y 2” COMPONENTES

UND

PRECIO UNITARIOS PRECIO TOTAL

MANTENIMIENTO DE VIAS Y ACCESOS

-

Carpeta Asfáltica Veredas y Jardineras

CANT.

1 1

GLB GLB

3,000 2,000

3,000.00 2,000.00

GASTO TOTAL

5,000.00

Respecto a los gastos que implica la reposiciónde algunos equipamientos y mobiliarios deportivos, estos varian por el tipo de material, el diseño, software, etc. por lo que se realiza un analisis a lo largo del horizonte de evaluación; como se muestra en la siguiente Tabla: Tabla 103: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESPOSICION DE LOS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL EDUCATIVO CON PROYECTO ALT-1 Y 2” Descripción

Und. Can.

P.U.

HORIZONTE DE EVALUACION 2015 2016 2017 2018

2019

2020

2021

2022

Total S/. 2023

2024

FULTIBO Arcos de Fulbito con mallas Pelotas Oficiales Conos de entrenamiento Chaleco de plástico (colores) VOLEY Balones esféricos para vóley oficiales Postes redondos pulidos de Net (h: 2.55 M) ajustable Net par Vóley medidas oficiales Conos de entrenamiento Silla de Arbitro

Par

2

14800

0

Und Und

8 20

150 10

doc.

4

120

Und

6

97

par

2

14650

Und

2

250

500

500

1000

Und

10

10

100

100

200

Und

1

7500

7500

7500

Pelotas (150 n6 y 150 Und n7) Juegos de Tableros Und oficiales con ruedas Conos de Und entrenamiento

5

225

2

43950

10

10

1

11520

1200 200

1200

200

3600 400

480

480

960

582

1200

582

582

1746 0

BASKETBOL 1125

1125

1125

3375 0

100

100

200

KARATE Tatamis (144 piezas) Und homologados por

11520

11520

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Descripción

Und. Can.

P.U.

HORIZONTE DE EVALUACION 2015 2016 2017 2018

WKF Tatamis (144 piezas) Entrenamientos Balanza de pie Banderines Rojos Banderines azules Cronometro

Und

1

10224

Und Und Und Und

1 5 5 1

687.5 25 25 45

Und

1

Und

2019

2020

2021

2022

Total S/. 2023

2024

10224

10224

687.5 125 125

687.5 125 125 45

1375 250 250 45

60390

60390

60390

1

78457.5

78457.5

78457.5

Und

20

330

6600

6600

und

1

1072.5

1072.5

1072.5

Und

10

165

Und

1

27500

27500

27500

Und

1

22000

22000

22000

unid unid unid

2 5 2

80 45 1500

unid unid Unid

6 2 1

27.75 566.94 400

166.5

Und

1

45 3,200 1,100 4,100 1,500

KUNG FU Alfombras para Taolu 9x15x10 Leitai Oficial- Tarima de Sanda Juego de protectores de sanda modelo oficial Material para arbitraje de Sanda y Taolu Uniformes de sanda

1650

1650

3300

JUDO Tatamis (64x64) oficial de competencia Tatamis (64x64) oficial de entrenamiento Sogas (de1.5"x10m) Banda elástica (ligas) Muñeco de entrenamiento Mancuernas Taburetes Estructura de barras metálica Cronometro de mesa

160 225

160 225

225

3000

3000

320 675 6000

166.5

333 1133.88 400

45

45

90

32000 5500 4100 1500

32000 5500 4100 1500

64000 11000 8200 3000

1133.88 400

Oficina Administrativo Deportivo Computadora (C1) Impresora Láser (I1) Proyector Multimedia Elecran

unid unid Und Unid ad

10 5 1 1

COSTOS DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO S/.

4.4.3

0

0

3,132

0

50,439 10,804.5

0

211,670.4 3,132 57,939 337,116.88

COSTOS INCREMENTALES Se calcula como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y la situación sin proyecto optimizado si así fuese el caso. Los costos de operación y mantenimiento tiene un costo incremental promedio anual a precios privados S/. 349,312.00 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 104: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 01-02 COSTOS CON PROYECTO SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

V. 5.1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

315,100

315,100

318,232

315,100

370,539

325,905

315,100

526,770

318,232

378,039

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

314,600

314,600

317,732

314,600

370,039

325,405

314,600

526,270

317,732

377,539

349,812 500

EVALUACION EVALUACION SOCIAL Para la evaluación social del proyecto en mención se empleará la metodología costoefectividad dada la dificultad para cuantificar y expresar en términos económicos, los beneficios sociales que produce una mejora en el servicio deportivo de los beneficiarios en edad deportiva.

5.1.1

PROMEDI O

BENEFICIOS SOCIALES El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que tendrá la población efectiva (aquellos que quieren realizar deporte y los que ya realizan deporte) al poder contar con un espacio que le permita desarrollar diversas disciplinas con supervisión técnica que permitirá el descubrimiento de nuevos talentos deportivos por la jurisdicción del complejo deportivo. Por lo que este beneficio no puede ser valorizado monetariamente. La metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en función de su mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, los cuales, en general, corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto, pues como se vio, éstas equivalen a los posibles componentes del mismo. En tal sentido, los beneficios del proyecto identificados, en ambas situaciones son: Beneficio Sin proyecto De acuerdo al análisis presentado en el diagnóstico y la capacidad de oferta actual, se identificaron restricciones en factores de producción de aplicación universal (Infraestructura, Recursos Humanos, Equipamiento y Gestión) por lo tanto no es posible determinar beneficios “sin proyecto”. En esta situación sólo se continuará prestando el servicio deportivo sin la calidad requerida y con la práctica deportiva de Futsal en condiciones inadecuadas de comodidad, seguridad y sin abastecer los servicios complementarios de los sshh, vestidores, etc. Beneficio Con proyecto Con el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del CallaoRegión Callao”, los beneficiarios directos son la población dentro de la edad deportista de la zonas aledañas al terreno del complejo deportivo, que participan de los servicios deportivos para su desarrollo integral, así mismo se benefician con el proyecto los 8 personales contratados para la administración de la Infraestructura y 07 personales técnicos/formadores de las disciplinas deportivas.

349,312

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Los beneficios con proyecto una vez ejecutada el proyecto, serán percibidos de manera cualitativa, entre los principales beneficios tenemos: o o o

o o o o o o o o o o

Mejoramiento del servicio deportivo acorde a los estándares de calidad a 5363 pobladores de edad deportiva durante en toda la etapa de operación del proyecto. Se generaran condiciones adecuadas para la asistencia del público al campo deportivo. Incentiva la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se generaran condiciones favorables para motivar a la población a asistir a eventos deportivos. Disminución del riesgo de accidentes al tener una infraestructura adecuada. Desarrollo armónico, sostenible y mejoramiento del contexto urbano del AAHH. Alan García Pérez. Estimular el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales Contribuir a estilos de vida saludables. Generación temporal y permanente de empleo. Aumento en la seguridad de la población de niños y jóvenes para la práctica deportiva. Proporcionar a la juventud principalmente perspectivas para su desarrollo personal, como alternativa frente al pandillaje juvenil, el consumo de drogas y la delincuencia. Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Conseguir una mayor calidad humana en la zona y mejorando su estética.

Beneficio Incrementales Los beneficios incrementales se definen como la diferencia de los beneficios entre la situación “con proyecto y la situación “sin proyecto”, considerándose que para las dos alternativas “con proyecto” propuestas se tendrá un igual impacto.

5.1.2

COSTOS SOCIALES

Costos de Inversión a Precios Sociales Para el cálculo de los costos de inversión a precios sociales, se han utilizado factores y parámetros de evaluación establecidos en el Anexo Snip -10, Directiva General del Sistema Nacional de Inversiones Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos factores específicos se muestran: Descripción……………………Factor Mano de Obra Calificada…….0.909 Mano de Obra no Calificada…0.860 Materiales Transables…………0.810 Materiales No Transables…..…0.847 Alquiler de Maq. Y Eq. ……….0.847 Nacional/Serv Técnico Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de las partidas requeridas que se utilizarán para la ejecución de obras del proyecto. El costo de inversión a precios sociales del proyecto asciende a S/.5,509,911.50 de la Alt. 01 y de la Alt2 es de S/5,511,988.20 tal como se muestra en el siguiente cuadro resumido:

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Tabla 105: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES-ALTER. 01 CONCEPTO

I. INFRAESTRUCTURA Obras civiles incl. IGV y Mitigación Expediente Técnico (3.5% de Costo Directo +IGV 18%) Supervisión (3% de Costo Directo +IGV 18%) Gestión del Proyecto

II. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Equipamiento y Material Deportivo

PRECIOS DE MERCADO (CON IGV) S/.

FACTOR CONVERSION

6,134,192.74

PRECIOS SOCIALES S/.

5,219,357.16

5,798,769.02

0.8475

4,914,457.00

171,997.39

0.9090

156,345.62

147,426.33

0.9090

134,010.53

16,000.00

0.9090

14,544.00

421,293.88

382,956.14

384,113.88

0.9090

349,159.52

Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa y Seguridad

37,180.00

0.9090

33,796.62

III. GESTION DEPORTIVA

35,800.00

Capacitación sobre Funcionamiento del programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva Capacitación sobre Funcionamiento del Programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva. Capacitación sobre proceso de Enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores

17,900.00

0.9090

16,271.10

17,900.00

0.9090

16,271.10

TOTAL PROYECTO

32,542.20

6,591,286.62

5,634,855.50

Tabla 106: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES-ALTER. 02 CONCEPTO

I. INFRAESTRUCTURA Obras civiles ( incl. IGV y Mitigación) Expediente Técnico (3.5% de Costo Directo +IGV 18%) Supervisión (3% de Costo Directo +IGV 18%) Gestión del Proyecto

II. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Equipamiento y Material Deportivo

PRECIOS DE MERCADO (CON IGV) S/.

FACTOR CONVERSION

6,136,694.06

PRECIOS SOCIALES S/.

5,221,484.87

5,801,139.75

0.8475

4,916,466.00

172,067.70

0.9090

156,409.54

147,486.60

0.9090

134,065.32

16,000.00

0.9090

14,544.00

421,293.88

382,956.14

384,113.88

0.9090

349,159.52

Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa y Seguridad

37,180.00

0.9090

33,796.62

III. GESTION DEPORTIVA (Capacitación en Forma Individual)

35,800.00

Capacitación sobre Funcionamiento del programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva

17,900.00

0.9090

16,271.10

17,900.00

0.9090

16,271.10

Capacitación sobre Funcionamiento del Programa de Formación deportiva a encargados del área deportiva.

32,542.20

Capacitación sobre proceso de Enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores

TOTAL PROYECTO

6,593,787.94

5,636,983.20

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, se han utilizado los mismos factores y parámetros de evaluación utilizados para los costos de inversión. Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de los distintos recursos e insumos requeridos que se utilizarán para la operación y mantenimiento del proyecto. Los costos anuales de operación y mantenimiento a precios sociales en los distintos escenarios son: Situación Sin Proyecto (S/.423.75 durante los 10 años del horizonte será similar); y con Proyecto (S/.280,870.29). Los detalles de la estimación se muestran en los cuadros siguientes: Tabla 107: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos de operación y mantenimiento rutinarios, los cuales se ejecutarán los gastos anualmente, fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura. Así como los gastos que serán Tabla 108: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL RUTINARIO - SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES COMPONENTES

CANT.

COSTO NUMERO COSTO MENSUAL DE ANUAL S/. S/. MESES

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

GASTOS DE OPERACIÓN Administrador Secretaria Personal de Limpieza Entrenadores Personal de Seguridad Servicios (Energía Eléctrica-TeléfonoAgua) Materiales y útiles de Oficina Limpieza

1 1 2

Admnist. Técnica Persona

2,000.00 800.00 750.00

12 12 12

24,000.00 9,600.00 8,000.00

0.9091 0.9091 0.9091

21,818.40 8,727.36 16,363.80

8 3

Técnicos Técnicos

1,800.00 1,600.00

12 12

172,800.00 57,600.00

0.9091 0.8475

157,092.48 48,816.00

1

Glb

1,200.00

12

0.8475

12,204.00

0.8475

2,034.00

0.8475

2,034.00

14,400.00 1

Glb

200.00

12 2,400.00

1

Glb

200.00

12 2,400.00

Gastos de Operación 301,200.00 ANUAL SUB TOTAL 13,900.00

MANTENIMIENTO GENERAL Mantenimiento Local Mantenimiento Jardines

de 1

Glb

10,000.00

10,000.00

de 1

Glb

1,200.00

1,200.00

0.8475

269,090.04 11,780.25

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Mantenimiento de 1 Mobiliario Mantenimiento de 1 Material Deportivos

Glb

2,200.00

2,200.00

Glb

500.00

500.00

Gastos de Mantenimiento 13,900.00 GASTO TOTAL ANUAL CON PROYECTO 315,100.00

11,780.25 280,870.29

Los costos de mantenimiento que implica su ejecución cada 05 años, en precios sociales asciende a S/. 4,237.50. Tabla 109: COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 05 AÑOS- SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES COMPONENTES

CANT.

UND

PRECIO UNITARIOS

PRECIO TOTAL

MANTENIMIENTO DE VIAS Y ACCESOS Carpeta Asfáltica Veredas y Jardineras

1 1

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

GLB GLB

3,000 2,000

3,000.00 2,000.00

GASTO TOTAL

0.8475 0.8475

2,542.50 1,695.00

5,000.00

4,237.50

Mientras que aquellos equipamientos y mobiliario deportivos por reposición, en los periodo requeridos convertidos en precios sociales se observará en el flujo de costos incrementales.

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y la situación sin proyecto. En base a la proyección de los costos de operación y mantenimiento rutinario anual, mantenimiento cada 05 años y los costos de reposición de los equipamientos y mobiliarios deportivos a precios sociales; se ha elaborado el flujo de costos incrementales en el horizonte del proyecto cuyo valor promedio anual es de S/.309,863., tal como se muestra en la siguiente Tabla . Esta información servirá de base para el cálculo del valor actual y los indicadores de rentabilidad social del proyecto. Tabla 110: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) COSTOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PROMEDIO

CON PROYECTO SIN PROYECTO

280,870 280,870 283,525 280,870 327,853 290,027 280,870 460,252 283,525 334,209 310,287 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

COSTOS INCREMENTALES 280,447 280,447 283,101 280,447 327,429 289,603 280,447 459,828 283,101 333,785

Evaluación de la Rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD) Esta evaluación no se efectúa dado que los riesgos de desastres identificados en el diagnóstico, tienen incidencia mínima en el proyecto, siendo la más importante el relacionado con desastres de tipo sísmico y Tsunami, sin embargo de acuerdo a la directiva del SNIP, las medidas de reducción de riesgos ante sismos deben estar

309,863

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considerados e incorporados en los estudios técnicos y basados en la normatividad vigente de sismo resistencia del reglamento nacional de edificaciones. De acuerdo a lo indicado, para el presente proyecto se ha incorporado en los documentos técnicos del presente proyecto las medidas de reducción de riesgos de tipo sísmico.

5.1.3

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Para la evaluación del presente proyecto aplicaremos la metodología Costo Efectividad, debido a que no es posible efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy compleja. El Ratio de rentabilidad social a obtener será el Ratio Costo – Eficacia, dado que se dividirá el VACS (Valor Actual de Costos Sociales) por un indicador de eficacia (indicador de resultado) que es el número de beneficiarios promedio anual atendidos adecuadamente durante el horizonte del PIP. El Ratio Costo – Eficacia nos indicará en este caso el costo social promedio por año por beneficiario atendido adecuadamente, en el Complejo Deportivo que forman parte del presente estudio. Las fórmulas de cálculo son las siguientes: VACT=

INV

+

…………..Ec. (1)

VAE = Anualidad (TSD, N,-VACT) ……………………Ec. (2) ICE = VAE …………………………………………Ec. (3) XBeneficiarios Donde: ICE = Índice de costo efectividad VACT = Valor Actualizado del Costo Total incremental VAE= Valor Anual Equivalente TSD = Tasa Social de Descuento INV = Costo de inversión a precios sociales X Beneficiarios= Nº de beneficiarios promedio anual C i = Costo anual del período i a precios sociales N = Horizonte del proyecto en años Los datos numéricos son los siguientes: N = 10 años TSD = 9% Nº beneficiarios Total de todo el horizonte de Evaluación = 5363 pobladores entre las edades deportivas C i = flujo de costos incrementales anuales correspondiente a cada Alternativa. En los cuadros Nº 116 y 117 se muestra el flujo de costos incrementales incluyendo el costo de inversión a precios sociales en el año cero. Aplicando la tasa social de descuento del 9% al flujo, así como, la fórmula de cálculo financiero descrito en la Ec. (1), nos permite calcular el Valor Actual de Costo Total (VACT) del proyecto, el cual ha arroja un valor de S/. 7,586,488 y 7,588,616 respectivamente.

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Tabla 111: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA EL CALCULO DEL VACT A PRECIOS SOCIALES –ALTER 01

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Tabla 112: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA EL CALCULO DEL VACT A PRECIOS SOCIALES –ALTER 02

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Con los valores del VACT se calcula el Valor Anual Equivalente (VAE) simplemente reemplazando datos y aplicando la fórmula de anualidad descrita en la Ec. (2). Con el resultado del VAE y el número de beneficiarios total a lo largo del horizonte de evaluación calculado en 5363 personas se reemplazan datos en la Ec. (3) obteniéndose el indicador ICE . Observándose que el ICE de al alternativa 01 es menor con S/. 1,414.56 en comparación de la alternativa 02 con S/.1,414.96 soles/deportista, tal como se muestra en el cuadro Nº 118. Tabla 113: EVALUACION DEL PROYECTO MEDIANTE EL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD –ALTER 01- 02 Concepto Inversión a Precios Sociales. VACT VAE

Unidad Soles (S/.) Soles (S/.) Soles (S/.) Personas

Resultados Alt 01

Resultados Alt 02

5,634,855.50 7,586,488 1,182,127 5363

5,636,983.20 7,588,616 1,182,459 5363

1,414.56

1,414.96

Beneficiarios N° Población Beneficiaria

ICE

Soles (S/.)/Personas

VACT = Valor Actual del Costo Total incrementales VAE = Valor Actual Equivalente anual Costo Efectividad (CE)

5.1.4

= VAE/Número de Beneficiarios

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la sostenibilidad del presente proyecto están referidos a un escalamiento de precios, factores demográficos que inciden en la demanda del proyecto, incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de ingresos y beneficios, y situaciones de riesgo o peligro para el proyecto. La variación de cualquiera de estos factores finalmente afectará a algunas de las variables analizadas a precios sociales como son: los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento y los beneficios. En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de evaluación social del proyecto (ICE), calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminución de cada variable incierta identificada. En tal sentido se hará un análisis de comparación de alternativas según los siguientes escenarios:

Incremento de los costos de operación y mantenimiento En el siguiente cuadro se muestran los distintos escenarios de variación porcentual de los costos de operación y mantenimiento así como los distintos valores del indicador ICE. En el cuadro se observa que a medida que los costos de operación y mantenimiento se incrementan en forma porcentual respecto a su valor base, los valores ICE también aumentan.

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Tabla 114: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO –ALTER 01- 02 ANALISIS DE SENSIBILIDAD I INCREMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Var % ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ICE - PS ICE - PS 0% 1,414.56 1,414.96 5% 1,485.31 1,485.73 10% 1,556.07 1,556.50 15% 1,626.82 1,627.28 20% 1,697.57 1,698.05

Del análisis de ambos casos se infiere que el proyecto soporta bien el incremento de los costos de operación y mantenimiento. Incremento de los costos de Inversión De igual manera, en el siguiente cuadro se muestran las variaciones de los costos de inversión, así como los valores del indicador ICE. En el cuadro se observa que a medida que los costos de inversión se incrementan en forma porcentual respecto a su valor base, los valores ICE aumentan. Tabla 115: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSION –ALTER 01- 02 ANALISIS DE SENSIBILIDAD II INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION Var % ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ICE - PS ICE - PS

0% 5% 10% 15% 20%

1,414.56 1,467.09 1,519.63 1,572.16 1,624.69

1,414.96 1,467.51 1,520.06 1,572.62 1,625.17

Incremento simultáneo de los costos de operación y mantenimiento e inversión Análogamente, en el cuadro siguiente se muestran las variaciones de los costos de operación y mantenimiento e inversión, así como los valores del indicador ICE. En el cuadro se observa que a medida que ambos costos se incrementan en forma porcentual respecto a su valor base, los valores ICE aumentan en mayor proporción.

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Tabla 116: SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIMULTANEAMENTE –ALTER 01- 02 ANALISIS DE SENSIBILIDAD III INCREMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COSTO DE INVERSION Var % ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ICE - PS ICE - PS 0% 1,414.56 1,414.96 5% 231.44 231.51 10% 242.47 242.53 15% 253.49 253.56 20% 264.52 264.59

Disminución de la Demanda Análogamente, en el cuadro siguiente se muestran las variaciones de los beneficiarios, así como los valores del indicador ICE. En el cuadro se observa que a medida que la demanda población disminuye en forma porcentual respecto a su valor base, los valores ICE disminuyen.

Tabla 117: SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LA DEMANDA ANALISIS DE SENSIBILIDAD IV DISMINUCION DE LA DEMANDA Var % ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ICE - PS ICE - PS 0% 1,414.56 1,414.96 -5% 1,489.05 1,489.47 -10% 1,571.78 1,572.22 -15% 1,664.23 1,664.70 -20% 1,768.25 1,768.74

5.2

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Arreglos Institucionales Para el presente proyecto, la Junta Directiva del AA.HH. Alan García Pérez presenta con fecha 28 de Abril del 2014, un Memorial a la Municipalidad Provincial del Callao, en la cual solicitan la intervención para la remodelación y ampliación del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez y dicho memorial es avalado por la población en su conjunto; por lo que firman el presente Memorial. (ADJUNTO ANEXO DICHO MEMORIAL). Así mismo presentan un Acta de Compromiso en el cual se comprometen la población en velar por la seguridad y vigilancia del Complejo Deportivo. Por lo tanto ante esta solicitud, la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial del Callao, ante sesión de Consejo toman la decisión a intervenir con el proyecto en la totalidad del terreno, para lo cual se desalojará y proveerán la reubicación de los ambientes que viene funcionando en la zona de educación como son el PRONOEI y el comedor. En el presente perfil se consideró necesario tener en cuenta, los puntos de vista institucional y de gestión, para lograr el éxito proyecto. A continuación mostraremos los roles de los participantes comprometidos con el proyecto que permitan garantizar su sostenibilidad en sus distintas etapas.

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Gestión ETAPA PREOPERATIVA La Municipalidad Provincial será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora serán las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de preinversión e inversión del proyecto. En la etapa de inversión, la Municipalidad Provincial del Callao es responsable como Unidad Ejecutora por lo que garantiza la ejecución de las obras con la calidad requerida y en los plazos previstos por que cuenta con el Comité Especial de Obras para la administración de las licitaciones, en sujeción a lo establecido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y sus áreas competentes técnicas para la supervisión y asesoramiento técnico correspondiente. Siendo el área de la Gerencia de Obras Públicas la responsable de la ejecución, con la experiencia necesaria, así como los recursos y personal profesional calificado para la ejecución de este tipo de inversiones. Justificación de Modalidad de Convocatoria Con el objetivo de tener el Proyecto del Complejo Deportivo operativo de la manera más óptima se recomienda cumplir con lo que estipula la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios la modalidad que corresponde por el monto que corresponde; independientemente La Formulación del Expediente Técnico y posteriormente la ejecución de PIP por la modalidad de contrata, garantizando de esta manera la calidad del proyecto. Los dos tipos de proceso que se realizarán (expediente técnico y ejecución del proyecto) por los montos establecido en la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo tanto es válido la recomendación y su justificación ya que se requiere lograr la transparencia en la calidad de ambos productos. De otro lado, porque asegura que el inicio de las obras se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos con lo que finalmente se asegura que los precios no se incrementen. La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos de envergadura, sin embargo en tema orientado al deporte es indispensable que la Municipalidad del Callao contrate personal profesional de experiencia para que le brinde asesoría técnica, de los cuales no cuenta en la entidad. Se sugiere contar con la siguiente organización:

o Un Profesional Especialista en Deportes de las disciplinas de proyecto para coordinador los temas de capacitación para que se logre con el objetivo del proyecto y se consiga la sostenibilidad del mismo. La Gerencia de Obras Públicas será la encargada de la elaboración de los Términos de Referencia en las que deberá especificar la experiencia demostrada de ambos consultoras en formulación de Expedientes Técnicos y a la Ejecución de las mismas. Así mismo el Gerencia de Logística y el Comité Especial instalada para los procesos de adquisición coordinará el proceso de selección de los contratistas y vigilará para que éstas tengan la idoneidad y experiencia en este tipo de obras. Asimismo, la Unidad ejecutora encargada de los componentes de Equipamiento y Capacitación que es la Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura supervisará a la empresa contratistas que resulten ganadoras de las licitaciones durante todo el proceso de inversión y su conformidad final. Mientras que la encargada de dar conformidad a los componentes de Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Proyectos será la Gerencia de Obras Públicas. ETAPA OPERATIVA:

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En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del Complejo Deportivo estará a cargo de un grupo humando que se encargará de la administración propia del recinto, y estará supervisado y sostenido directamente por la Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura quien proveerá los recursos humanos calificados, materiales y equipos requeridos para la gestión del servicio operativo en representación de la Municipalidad Provincial del Callao. Asimismo, deberá presentarse opciones del mantenimiento tanto preventivo como correctivo, y reiterar el tiempo de recuperación de la inversión. Así como debe indicarse la organización del equipo a cargo del mantenimiento. Así mismo la Gerencia de Presupuestos en coordinación con las Unidades Ejecutoras, deberá confirmar que el presupuesto requerido se programado y contemple el costo de la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra ,la supervisión, Equipamiento y Capacitación, estos se encuentren aprobados en el presupuesto anual asignado por la Municipalidad Provincial del Callao. La Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura y la administración del recinto promoverán la realización de eventos deportivos y culturales como parte de la promoción del Complejo Deportivo con la finalidad de descubrir nuevos talentos deportivos para la localidad y nuestro país. Los costos de operación y mantenimiento del Complejo Deportivo serán financiados con recursos ordinarios presupuestales que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Provincial del Callao, la misma que es responsable de la operación y mantenimiento.

 Participación de los Beneficiarios Los beneficiarios directos son la población que asistirán a hacer uso del complejo deportivo para las 06 disciplinas deportivas que se presta el servicio, para impartir clases técnicas y/o eventos deportivos de acuerdo a la programación de la administración. Las autoridades del AAHH. Alan García Pérez, han participado activamente en la formulación del presente estudio, proporcionando toda la información requerida, mostrando a la vez un vivo interés por su materialización, lo que garantiza también la sostenibilidad del proyecto.

 Financiamiento de los costos de inversión La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 6’591,286.62 a precios privados, que viene a ser el costo de la infraestructura, equipamiento, mobiliarios y capacitación técnica y de gestión; dicha inversión será cubierta por la Municipalidad Provincial del Callao vía transferencia que recibirá del MEF.

 Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, son mínimas, son íntegramente cubiertos por las autoridades de AAHH. Alan García, de las instalaciones actuales, por un monto promedio anual de S/. 500. En la Situación Con Proyecto el costo de operación y mantenimiento tendrá un mayor incremento debido por la infraestructura nueva, equipamientos y mayores usuarios, lo que generará mayor consumo de los servicios públicos (energía, agua y desagüe, comunicaciones), personal administrativo y un mantenimiento adecuado. En este escenario se ha estimado que el costo de operación y mantenimiento subirá a S/.349,312 a precios privados promedio anualmente. Estos costos serán cubiertos por las transferencias que recibirá la Municipalidad Provincial del Callao a través de recursos ordinarios y recursos propios que recibe del tesoro público.

 Uso Eficiente del Servicio Deportivo por parte de los usuarios

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De acuerdo a la demanda proyectada se prioriza 6 disciplinas que brindará el presente Complejo Deportivo, en un terreno de 10,188.79 m2, para lo cual se ha previsto las condiciones necesarias para garantizar la vigilancia a los usuarios en el uso adecuado de los bienes, siendo las siguientes: 1. Manejo de Diseño Arquitectónico, Se plantea una zona de Seguridad donde funcionará las Oficinas de Seguridad Ciudadana Unidad 1, la misma que tendrá la función y el personal diario las 24 horas del dia de 03 efectivos de Serenazgo que Monitorearán las cámaras de Vigilancia previstas a lo largo del Complejo Deportivo y el Recorrido por tiempo de los diversos ambientes del Complejo Deportivo. Así mismo se ha planteado muros ciegos que permitan el control de delincuentes. 2. Se plantea 02 personas de Limpieza que tambien apoyarán con la vigilancia de los bienes del recinto. 3. Durante el día el personal administrativo apoyará con la vigilancia del cuidado de los bienes en epocas de no matrículas. 4. Durante el día los entrenadores distribuidos en cada espacio deportivo, tambien garantiza el cuidado de los espacios deportivos a traves de las charlas motivadoras y de aprendizaje. 5. La administración del Complejo Deportivo demostrará liderazgo dentro del recinto a través de una buena gestión en los talleres que se capacitará y como parte de sus funciones, que permita la educación a los usuarios del uso adecuado de las instalaciones del complejo deportivo.

 Conflictos Sociales FASE DE INVERSION: De acuerdo al diagnóstico se ha demostrado que la zona donde se ubica el complejo deportivo, se caracteriza por ser zona “roja” es decir donde existe alto grado de delitos, sin embargo por los trabajos diarios que viene realizando la Policía Nacional del Perú a traves del patrullaje y el trabajo en conjunto con el Serenazgo se tomará las medidas necesarias, ya que estan enmarcadas en sus funciones de cada institución que esto sea así. Así mismo respecto a los impactos posibles que ocacionará el proceso constructivo, se plantea las medidas de Mitigación descritas en el Capitulo de Impacto Ambiental; las mismas que serán asumidas por la Obra (considerada en el presupuesto) y por la empresa consultora que se encargará de la ejecución de la Obra. Así mismo de acuerdo a los acuerdos de la Alta Dirección se proveerá la recuperación de los espacios tomados para otras funciones; por la Municipalidad Provincial del Callao, respecto a la totalidad del terreno como USOS de Recreación, por lo tanto no se llegará a la generación de conflicto alguno, ya que la Gerencia Vecinal de la Municipalidad Provincial del Callao, tiene la función y la designación de realizar trabajos de sensibilización de la población para la reubicación de la aula del PRONOEI y del Comedor Popular. Para garantizar la ejecución de la Obra deberá contratarse una empresa con experiencia en obras similares y en la zona del Callao, para de esta manera cumplir con el cronograma establecido. FASE DE POST INVERSION Durante años el recinto del Complejo Deportivo ha sido administrado por la Junta del Asentamiento Humano, por lo que se espera que gracias a los talleres de participación como consta en las actas y fotografías las nuevas instalaciones del Complejo Deportivo pasarán a la administración de la Municipalidad del Callao a traves de la Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura y está a su vez de la instalación de todo una disposición de Recursos Humanos para la administración específica del Complejo Deportivo que garantizará cumplir con el objetivo del proyecto.

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Durante el funcionamiento de las instalaciones los impactos negativos que pueda ocasionar como se hace referencia en el capítulo de Impacto Ambiental, se tomará las medidas necesarias de mitigación a través de la contratación de 02 personales de Limpieza que se encargarán de la limpieza del recinto.

 Capacidad y Disposición de Pagar Durante años el Complejo Deportivo estuvo en poder de los representantes del Asentamiento Humano Alan García, quienes a la vez no realizaron cobro alguno por el uso de las instalaciones, así mismo el uso del mismo era restringido para personas que no formarán parte del vencindario, así mismo la zona se caracteriza por ser los barracones del Callao, donde existe alto indice de pobreza de las familias que viven en la zona. Por lo tanto, ante estos antecedentes propias de la zona y con la finalidad de cumplir con el objetivo de identificar nuevos talentos. Se realizará un analisis de costos para que se determine el promedio aproximado de tarifa; que deberá pagar el que haga uso de la instalaciones del Complejo Deportivo. Esto con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, es decir que se pueda cubrir un porcentaje del mantenimiento y/o operación de la infraestructura. Para lo cual es clave la administración y la gestión que deberá ejecutar en el Complejo Deportivo. Para el analisis de costos y determinar la tarifa promedio a cobrar a los beneficiarios, se toma referencia a otros Complejos Deportivos que tienen la misma calidad de servicio, la cual detallamos: SUSTENTO DE TARIFA PARA LA CLASES DEPORTIVAS: La finalidad del proyecto es que los beneficiarios realicen actividades físicas a traves de la prácticas deportivas con el asesoramiento de un personal calificado (Entrenador Técnico), por lo tanto se realiza un cuadro de dstribución de alumnos x cancha deportiva con el personal técnico que se encargará de la enseñaza deporiva. Las variables empleadas son las siguientes: o o o o

Las clases por deporte será 2 veces x semana con 1.5 hrs. De clases diarias. El Fustal cuenta con 02 entrenadores por lo que se considera 03 horarios de clases. El Vóley cuenta con 01 entrenador, para lo cual trabajará con un grupo de 24 alumnos. Se plantea solo un aproximado de 08 meses de clases, esto se sustenta por las actividades de torneos deportivos que se llevarán durante el año en el Complejo Deportivo, para lo cual los campos deportivos deberán estar disponibles para estas actividades.

Por lo tanto se tendrá un ingreso anual aproximado de S/. 33,160.00 Nuevos Soles, con una administración adecuada. Tabla 118: FLUJO DE CAJA DE CLASES DEPORTIVA Disciplina Futsal

Vóley

Días ViernSábad. MiercolesJueves MiercolesJueves VierneSáb

Turnos

Tiempo (hrs)

Cancha 01 (N° de Estudiantes)

Cancha 02 Tarifa Recaudación N° de (N° de Mensual veces Estudiantes) al año

Mañanas 1.5

12

12

Mañanas 1.5

12

12

Tardes

1.5

12

12

Mañan T1

1.5

12

12

S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00

Total

720

8

5760

720

8

5760

720

8

5760

720

8

5760

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VierneSáb Básquetbol ViernSábad. MiercolesJueves MiercolesJueves Judo LunesMiercoles LunesMiercoles Karate MartSabad MartSabad JueveViern JueveViern Kung Fu SábadoDomingo SábadoDomingo

Mañan 1.5 T2 Mañanas 1.5

12

Mañanas 1.5

15

Tardes

15

12

S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00

15

1.5

Mañanas 1.5

6

Tardes

6

1.5

Mañanas 1.5

10

Tardes

1.5

10

Mañanas 1.5

10

Tardes

10

1.5

Mañanas 1.5

6

Tardes

6

1.5

720

8

5760

75

8

600

75

8

600

75

8

600

30

8

240

30

8

240

50

8

400

50

8

400

50

8

400

50

8

400

30

8

240

30

8

240

Total de Recaudación por Escuela Deportiva

33,160

SUSTENTO DE TARIFA PARA SEPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS: Cuando los beneficiarios quierán hacer uso de los campos deportivos, esto variará en función al día y la noche, debido al uso de la energía eléctrica. Por lo tanto se realiza el siguiente analisis: o

El Alquiler de campo deportivo durante el día será por el monto de S/. 10 Nuevos Soles, la hora. Este monto dividido por el grupo de jugadores que participarán resulta por persona S/. 1.00 Nuevos Soles, monto accesible para las personas. o Similar análisis se realizó para los campos deportivos durante el Turno Noche, para que se logre el pago por jugador de S/. 1.00 Nuevos Soles. Por lo que se propone el pago de S/. 15 Nuevos Soles para campos de Futsal y Vóley, mientras que el de Basquetbol el pago de S/. 15 Nuevos Soles por la hora. o Se plantea un promedio de Total de Días alquilados de 20 veces los fines de semana y de 30 veces los días de L-V, por considerar que en el Complejo Deportivo se desarrollarán torneos deportivos y para lo cual los campos deportivos deberán estar libres. Por lo tanto se tendrá un ingreso anual aproximado de S/. 6,250.00 Nuevos Soles, con una administración adecuada. Tabla 119: FLUJO DE CAJA DE SEPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS Disciplina Mañanas (hr)

Cancha 01

Noche (hr)

SabDom.

L-V

Total de LV

Total Total de SD

N° de Jugadores Máximos

Pago por persona S/.

Cancha Cancha Cancha N° Año 02 01 02 Veces

Futsal

10

10

15

15

20

30

1500

1000

2500

12

1

Vóley

10

10

15

15

20

30

1500

1000

2500

12

1

Básquet

10

20

30

750

500

1250

10

2

15

Total de Recaudación por Separación de Canchas Deportivas

Conclusión:

6,250

34

4

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De acuerdo a los análisis de flujo de Caja realizado en las Tablas N° 123 y 124, se determina que el monto presupuestado de la Operación y Mantenimiento promedio anual del Complejo Deportivo se podrá cubrir el 11.30% con los ingresos que se recaudarán , por lo que la Municipalidad Provincial del Callao deberá presupuestar a traves de otras fuentes el pago de la operación y mantenimiento del Complejo Dportivo por la diferencia requerida. Tabla 120: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RECAUDACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Operación y Mantenimiento del Complejo 349,811.69 Deportivo Anual promedio Recaudación del Complejo Deportivo por la 39,410 Administración de la Infraestructura

100% 11.30%

 Riesgo de Desastre De acuerdo a los diversos análisis de riesgo de desastre que se ha realizado en el Capítulo de Aspectos Técnicos, se identificó los niveles de Desastre y a la vez se ha planteado las medidas necesarias, las cuales se encuentran señaladas en el ítem C. Gestión de Riesgo e item D. de Análisis de Riesgo de Desastres. Así mismo en conclusión se deberá tomar en cuentan los análisis y recomendaciones señaladas en el presente estudio.

5.3

IMPACTO AMBIENTAL Dada la naturaleza del proyecto, el único impacto ambiental negativo se puede dar en la etapa de construcción, por las medidas de mitigación han sido consideradas en las acciones correspondientes a las obras, dentro de los parámetros de construcción. Así mismo, es preciso mencionar que el presente proyecto NO se encuentra clasificado e incluido en la lista para este tipo de estudios, de acuerdo a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 157-2011-MINAM, así como siendo un complejo deportivo con una densidad menor de 2,000 hab /Ha, de acuerdo al reglamento de la Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo se cumple con lo estipulado de la R.M N° 052-2012-MINAM, adjuntar Anexar el ANEXO 02 respecto a la Ficha Informativa de Clasificación Ambiental para proyectos del SUB Sector de Construcción, del listado de inclusión del SEIA. Perfil. Las actividades respecto a los trabajos de mitigación estarán incluidos en las partidas de los presupuestos donde se realizará el Proyecto, esto es porque toda obra que se ejecute modalidad la que fuese es obligación del responsable de obra prever que los impactos que genere la ejecución del mismo al finalizar se deje en perfectas condiciones todo aquello que se llegue afectar por lo más mínimo que sea.

Para el presente proyecto la Evaluación de impacto ambiental del proyecto se puede ver en los siguientes puntos:

i.

FASE DE INVERSION DEL PIP

Obras Preliminares Que consiste en el desbroce, demolición de infraestructura existente, básicamente el velódromo, movimiento de tierras, entre otros, durante cuyas actividades se generarán nubes de polvo, que es necesario mitigar sus efectos negativos a la salud. Construcción de Infraestructura

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Durante la construcción es necesario contar con maquinaria como volquetes, excavadoras, cargadores frontales, Volquetes, mezcladoras, etc, las cuales deben estar en buen estado y utilizar combustibles adecuados para contaminar en lo mínimo el ambiente y emisión mínima de ruido. Existe el agua y la energía eléctrica suficiente en la zona del proyecto, por estar en una zona urbano consolidado donde la existida campos deportivos actualmente en funcionamiento, por lo cual no habrá problemas para la utilización de estos recursos durante la etapa constructiva. En cuanto al Personal de trabajadores se tendrá permanentemente en cuenta la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la Norma Técnica de Edificación E.120 - Seguridad en la Construcción, para evitar los accidentes de trabajo. Disponibilidad de Servicios Básicos En la zona del proyecto existe la disponibilidad de servicios básicos, como agua, alcantarillado, energía eléctrica y vías de acceso, por lo cual estos no serán un problema para el proyecto.

ii.

CUADRO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACION.

ANTECENDENTES (pasivos ambientales) La evaluación de impactos debe hacerse de manera cuantitativa a través de una matriz, la cual se adapta de la matriz de Leopold. Para esta matriz se ha considerado oportuno establecer valores para la calificación del impacto al medio según el siguiente cuadro: Tabla 121: CLASIFICACION DE IMPACTOS EN MAGNITUD Y BENEFICIO

Magnitud

nulo O

bajo 1

beneficio

Positivo (+)

Negativo (-)

Medio 2

alto 3

La matriz de evaluación de impactos (Cuadro 127) considera a los aspectos ambientales y su impacto en el ambiente, según los calificativos de magnitud y beneficio de Tabla 126.

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Tabla 122: MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

Generación y Disposición de residuos solidos

Funcionamiento de equipos y Motores

Generación y vertido de agua residuales

Generación y Disposición de excedentes de construcción

Preparación y suministro de materiales

Excavaciones y perforaciones

Construcción

Trazos y Demolición de estructuras

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

Instalación de módulos y paneles

ETAPA II

ETAPA 1

AIRE

Calidad

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

-1

0

SONIDO

Fluido

-1

-1

-1

0

0

0

-1

0

0

Calidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flujo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volumen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erosión

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

Infiltración

0

0

-1

-1

0

-1

0

0

0

AGUA

SUELO

Calidad

-1

-1

-1

-2

-1

-1

0

-2

0

HABITATS

biotopos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLORA

Cobertura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diversidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FAUNA

Presencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POBLACION

Calidad de Vida

0

1

1

1

0

0

-1

0

1

Ingreso económico

0

1

1

1

0

0

0

1

1

Calidad Visual

-1

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

PAISAJE

DESCRIPCION DE IMPACTOS Se describen los impactos al medio ambiente físico:

 Aire El inicio de las obras civiles con la destrucción de estructuras y levantamiento de muros y columnas producirá polvo y material particulado. El funcionamiento de los motores de los equipos utilizados afectara negativamente por la combustión de combustible, este efecto es temporal mientras duran las obras.

 Suelo Las nuevas edificaciones se construyen en áreas libre, por lo que los impactos en el suelo serán momentáneos, solo por la construcción. El suelo tiene la posibilidad de ser contaminado por la presencia de materiales de construcción y residuos sólidos generados por los trabajadores de la obra y personal, perdiendo su calidad. Hay la posibilidad de que sufra un proceso de erosión en las actividades de excavación y perforación Para ello se dispondrá de contenedores y adecuado gestión de residuos.

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 Agua La zona es arcillosa y presenta napa freática a un promedio de 1.50 ml. metros abajo, sin embargo el preparado de los materiales de construcción se realizara sobre la superficie del terreno. Se cuenta con el servicio básico por las avenidas que colinda el terreno, así mismo dentro del mismo existe una conexión de agua.

 Medio biológico Hábitats El terreno está colindando a una Vía Costanera, la misma que se encuentra cercana a las playas del mar. Así mismo dicha zona se caracteriza por estar contaminada con materiales de desmonte todo el alrededor, por lo tanto ya existe contaminación que afecta los hábitats de la fauna, por lo tanto no serán afectados durante la construcción principalmente en el área de obras. No existe vegetación alguna a dañar. Flora Por donde se encuentra el terreno no existe flora alguna que se dañará, es una zona consolidad urbana. Fauna Al no existir fauna silvestre cercano al terreno, no existe daño alguno, las obras en el área del proyecto no afectarán. El área del proyecto se encuentra relativamente alejado (400 m.) de la zona marino costera cercana donde se observa pocas especies en especial aves silvestres, por lo que la actividad centralizada del proyecto no causaría mayor afectación si se mitiga los impactos y no hay ninguna conexión entre la actividad del proyecto con la fauna .

 Paisaje El movimiento de tierras, transito, acopio de materiales y otras acciones de la obra altera el entorno del paisaje, mas este será temporal mientras se desarrollan las operaciones. El impacto al paisaje se verá reducido con el diseño final, integrando los beneficios del paisaje en la construcción final.

 Población Se genera empleo temporal por la contratación de personal técnico capacitado con experiencia en este tipo de obras y de personal no calificado para labores de apoyo, generando temporalmente empleo. Durante el desarrollo del proyecto se generan mayores movimientos económicos en actividades comerciales como restaurantes, movilidad local, mayores consumos de combustibles, hoteles o alojamientos para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Siendo lo más resaltante para la zona, la población cambiará su forma de vida en ocupar sus espacios en realizar deportes.

MEDIDAD DE MITIGACION

 Durante la construcción

o Se deberá exigir al contratista que tenga en buen estado de mantenimiento a su

o o

maquinaria pesada, de tal manera que la emanación de gases contaminantes sea la menor posible y no signifique un riesgo para las personas que transitan por la zona. Para evitar que se afecte la salud de los trabajadores por la emanación de polvo, se debe humedecer ligeramente el suelo y proveer a los trabajadores de una mascarilla que los proteja. Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deberá ser

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o dispuesto adecuadamente en un botadero que no afecte la salud de las personas y no altere el medio ambiente.

o El uso de maquinaria debe realizarse principalmente en horas que hay poca o o o

o o

afluencia de la población para evitar los ruidos molestos y otros que se mencionaron. Se debe señalizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado toda el área colocando las herramientas y materiales en sus respectivos almacenes para evitar accidentes. Los residuos inorgánicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al finalizar la obra. Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los trabajadores cubran sus necesidades fisiológicas. Se debe contar con tachos de residuos orgánicos e inorgánicos por separado, para que sean conducidos periódicamente a los correspondientes rellenos sanitarios autorizados.

 Durante la Operación

o Los residuos sólidos que se generen por la preparación e ingesta de alimentos o

debe ser dispuesto diariamente para evitar contaminación y contagio de enfermedades. Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios todo el tiempo, garantizando el abastecimiento constante de agua.

COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL En este acápite se realiza la estimación de las inversiones necesarias para la aplicación de los costos de Mitigación de Impacto Ambiental correspondiente a la etapa pre operativa y está conformado por los costos de seguridad en obra, capacitación ambiental, medidas de control, señalización y estudios. Este es un costo adicional que será cubierto por el proyecto que será S/. 16,000. El costo de mitigación Total asciende a S/.29,190.00, tal como se aprecia en la tabla siguiente. Es pertinente aclarar que parte de estos costos de mitigación serán asumidos por el contratista que ejecutará las obras durante la fase de inversión del proyecto como se señala en el siguiente cuadro.

Descripción

Tabla 123: COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL Unidad Nº DE Precio Total ASUME EL VECES CONTRATISTA

ASUME EL PROYECTO

Equipos e Implementos de Seguridad Capacitación al Personal de la Obra Charla de Inducción Personal de Obra Letrinas Sanitarias

Global

1

4,000.00

4,000.00

4,000.00

und

2

1,500.00

3,000.00

3,000.00

und

1

1,500.00

1,500.00

1,500.00

und

6

400.00

2,400.00

2,400.00

Contenedores de residuos Sólidos Calibración de Maq. Y equipos con Silenciadores o Reductores de Ruido Riego permanente de áreas que desprendan Polvo o contaminen el Aire Letreros Informativos

Und

6

100.00

600.00

600.00

GLB

1

2,500.00

2,500.00

Global

1

10,050.00 10,050.00

10,050.00

Und

4

160.00

640.00

640.00

2,500.00

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Descripción Cercos Provisionales

Unidad ml

Nº DE VECES 450

PRESUPUESTO TOTAL

Precio 10.00

Total

ASUME EL CONTRATISTA

4,500.00

29,190.00

ASUME EL PROYECTO 4,500.00

13,190.00

16,000.00

En la etapa operativa, los costos serán asumidos como costos internos por la Municipalidad Provincial del Callao. La Administración del Complejo Deportivo y la Municipalidad Provincial del Callao contemplarán diversos planes de seguridad, antes, durante y después de la realización de algunos eventos deportivos, a fin de neutralizar y restablecer posibles alteraciones del orden público, daños a la propiedad o delitos contra la persona.

5.4

GESTION DEL PROYECTO

5.4.1

FASE DE EJECUCION: a) ORGANIZACIÓN PLANTEADA: De acuerdo a la actualidad se tiene el siguiente organigrama para la organización de la Municipalidad en el siguiente, que garantiza la ejecución del PIP:

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b) UNIDAD EJECUTORA Y ORGANO TECNICO La Municipalidad Provincial del Callao, cumple con el rol principal en la implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad administrativa, plantel técnico en cuanto a proyectos similares (Infraestructura) y los recursos para la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto y la supervisión del proyecto. Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión. Por lo tanto se propone 02 Unidades Ejecutoras: Gerencia Obras Públicas, dependencia de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, calificada como unidad Ejecutora para el componente de Infraestructura, la misma que cuenta con la experiencia demostrada a través de las diversas obras ejecutadas por modalidad de Contrata, así mismo porque se encuentra estipulado en sus funciones específicas en el MOF: Art. 147: Órgano de línea que se encarga de autorizar y controlar la ejecución de obras de índole público o privado en la circunscripción, así como de anuncios y propagandas, procurando preservar el ornato urbano e función a los planes correspondientes.

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Art. 148: Son funciones: a. Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de las obras públicas o privadas que se realicen en la circunscripción. b. Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales respecto a la ejecución de obras públicas o privadas y de ser el caso ordenar la demolición de construcciones. c. Proponer normas para regular las obras de carácter público y/o privadas que se ejecutan en la circunscripción. g. Evaluar y aprobar los expedientes técnicos sobra habitabilidad, conformidad de obra y estado ruinoso de los inmuebles de la jurisdicción. j. Realizar inspecciones con fines de control de obras públicas y privadas y , del uso de inmuebles. n. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia General de Desarrollo Urbano en materia de su competencia. Así mismo se debe señalar que –históricamente- la MPC ha recibido una buena proporción de recursos en la genérica de gasto “Adquisición de activo no financieros como se muestra en la tabla siguiente y en todos los años reportan mayor experiencia en la ejecución de proyectos de inversión. Tabla 124: PRESUPUESTO SEGÚN GENERICA DE GASTOS 2012-2014 (nuevos soles) 2012

2014

2013

Genérica de Gasto Personal y obligaciones sociales Pensiones y otras prest. sociales

9,229,125

Donaciones y Transferencia

4,781,850

3,804,930

9,164,157

7,977,267

15,332,547

8,895,682

509,421

482,645

345,606,572

304,078,829

332,214,106

231,460,116

Bienes y servicios Otros gastos Donaciones y Transferencia Adquisición de activos no financieros

PIM

Eje

479,171

468,421 9,198,021

97,567,513 33,070,065

Eje

PIM

73,531,024 30,460,116

Eje

87,269,810

49,233,597

34,055,974

21,657,531

391,125

391,125

18,249,433

16,081,782

13,533,371

8,391,602

4,781,850

3,804,930

1,441,480

33,382

1,325,913

962,224

60,289

29,253

121,465,257

77,849,638

108,870,811

51,700,900

2,493,111

2,493,110

934,917

934,916

2,779

0

629,060,367

512,505,148

593,537,449

373,236,569

Servicio de la Deuda Publica Otros Gastos Total

PIM

15,450,981

14,374,395

Fuente: Consulta amigable – SIAF Elaboración propia

Por lo antes indicado, se deberá plantear un esquema de ejecución “ad hoc” para asegurar una adecuada capacidad de ejecución al interior de la MPC. Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales: es la unidad Ejecutora para el componente de Equipamiento y Capacitaciones, la misma que como área usuaria es fundamental su supervisión que se cumpla, así mismo en virtud al cumplimiento de sus funciones estipulado en el MOF: Art. 108: Es el órgano de línea especializado en brindar diversos servicios de índole social y cultural como el registro civil, la promoción y difusión de la cultura, el deporte, el turismo y el bienestar y promoción social en beneficio de los niños y niñas, personas adultas mayores y mujeres en estado de abandono o en condición de precariedad económica. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Art. 109, Sus funciones son:

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a. Normar, promover, coordinar, dirigir y evaluar acciones, recreativas, culturales, deportivas y turísticas, otorgando licencias, estímulos, desarrollando acciones y aplicando sanciones. c. Otorgar licencias para espectáculos educativos, culturales, deportivos, no deportivos y recreativos en coordinación con las entidades públicas competentes. d. Coordinar los programas de acción social con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en beneficio de la población desvalida de la provincia. k. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su competencia. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES El programa de actividades es un instrumento de gestión del proyecto que está orientado, a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos. El presente plan incluye la programación detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios para cada una de las actividades. Incluye todas las actividades necesarias para cada acción, independientemente de si corresponden a la inversión o post-inversión y de quién las financie. Incluye la programación de las actividades tanto para la fase de inversión los tiempos de duración se establecen sobre la base de información confiable. Así mismo de acuerdo al cronograma Gantt podemos visualizar la ruta crítica en la cual podemos visualizar que pude darse durante el proceso del producto del expediente Técnico y la misma Ejecución de Obra.

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Tabla 125: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP La modalidad de ejecución recomendada para el presente proyecto es por Contrata y la modalidad más adecuada para la ejecución del presente proyecto por tema de transparecia se programa la convocatoria solo la formulación del expediente técnico por el monto señalado para posteriormente Convocar la ejeucción del PIP. Por ello de acuerdo a los cronograma de ejecución de obra recomendamos posteriormente a la aprobación y culimación de la formulación del Expediente Tecnico y los trabajos paralelos con los componentes de equipamiento y capacitación en concordancia a la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, más aún porque las áreas a intervenir están claramente definidas las mismas que se ajustaran a los precios de la oferta y la necesidad real de acuerdo a las condiciones de la zona. El Concurso está establecido en la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo tanto es válido la recomendación y su justificación. e) CONDICIONES PREVIAS PARA EL INICIO DE LA EJECUCION Condicionantes previas para dar inicio a la ejecución del PIP son los siguientes: o o o o o

5.4.2

Contar con la Resolución de Aprobación del expediente Técnico (Previo Formato 15 y 16 de ser el caso) Contar con la licencia de Construcción por el área responsable. Contar con la contratación de la empresa que asumirá dicho trabajo como mérito de un concurso enmarcado en la Ley de Contrataciones y Adquisición de Bienes y Servicios. La Entrega del Terreno Contratación del Supervisor del Proyecto que garantizará se cumpla lo señalado en el expediente técnico y las normas de calidad y seguridad para obras de infraestructura.

FASE DE POST INVERSION: a) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Para la etapa de operación y mantenimiento quien asumirá esta responsabilidad es la Municipalidad Provincial del Callao, quien a través de sus áreas asumirán esta responsabilidad a traves de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales. Por lo tanto para la operatividad del Proyecto, la Gerencias se encargarán de suministrar, apoyar y dirigir a la Administración del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez que se propone para garantizar la operatividad del Centro deportivo y cumplir el objetivo de descubrir nuevos talentos deportivos. Por lo tanto propone la siguiente organización:

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Ilustración 53: CUADRO DE ORGANIGRAMA DEL COMPLEJO DEPORTIVO PROPUESTO Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales

Gerencia de Educación, Cultura y Turismo

Administrador del Complejo Deportivo del AAHH. Alan García.

Personal Secretaria /Informes

Personal Tesorería

02 Personal 02 Personal 01 Personal 01 Personal 01 Personal 01 Personal

Técnico de Fútbol Técnico de Vóley Técnico de Básquetbol Técnico de Karate Técnico de Judo Técnico de Tae Kung Fu

03 Personales de Vigilancia

02 Personales de Limpieza

Por lo tanto esta nueva administración que se implementará en el Complejo Deportiva tendrán las siguientes funciones: Tabla 126: ROL Y FUNCIONES DE LA ADMNISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO

PERSONAL

ROL Y FUNCIONES SEGÚN DIRECTIVA Y PARA EL PROYECTO  Ejercer la representación legal de la Municipalidad Provincial del Callao.  Administrar y asegurar el uso adecuado de las Infraestructura.  Seleccionar a un administrador calificado.  Responsable de Gestión y administración del Complejo Deportivo para el correcto funcionamiento del sistema deportivo.  Elaborar el Plan operativo Anual y de Presupuesto.  Realizar reuniones de trabajo con la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo y el personal del Complejo Deportivo y jefe de Serenazgo de la Administrador Unidad 1.  Llevar el control de los patrullajes y acciones de vigilia.  Informar a la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, el servicio de las diversas disciplinas deportivas.  Planificar las lecciones de Aprendizaje con el personal Técnico de las 6 disciplinas deportivas.  Coordinación para torneos y capacitaciones constantes con el IPD.  Entre Otros. Responsable de Apoyo al Administrador. Secretario/Informes Brindar Informes a los beneficiarios. Apoyo en la Vigilancia del Centro Deportivo. Responsable de la Cobranza de los pagos de los estudiantes y los torneos Tesorería realizados en el Complejo Deportivo.  Profesional técnico especialista por disciplina deportiva en la enseñanza Personal Técnico de estas.

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PERSONAL de las Disciplinas Deportivas

ROL Y FUNCIONES SEGÚN DIRECTIVA Y PARA EL PROYECTO  Coordinar con el administrador para las clases y las actividades deportivas.

Vigilancia

 Cumplir con las actividades de patrullajes las 24 Horas del Complejo Deportivo.  Cumplir con el Monitoreo de las Cámaras de Vigilancia las 24 Horas.  Cumplir el resguardo del Complejo Deportivo.  Participar de las reuniones de trabajo y estrategias de trabajo. 

Limpieza

Dependencia bajo la dirección de la gerencia de Seguridad, sin embargo por convenio ocupar los espacios del Complejo Deportivo y cumplir con la vigilancia las 24 horas.

 Personal Responsable de la Limpieza de los espacios deportivos.  Apoyo a los instructores técnicos

b) CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO DE LA OPERACIÓN Una vez concluida la parte física de las obras civiles, el equipamiento es fundamental que se logre cumplir con las siguientes condiciones previas y recién dar inicio a la operación del Complejo Deportivo: o Acta de transferencia a la Gerencia General de Servicio Social y Cultural por la Unidad Ejecutora, dando la conformidad de la conclusión de la Infraestructura. o Contratación del personal calificado, descritos en organización del Complejo Deportivo. o Concluir con las Capacitaciones planteadas del personal calificado y la personal de la Gerencia General de Servicio Social y Cultural. o Formulación y aprobación de los documentos de gestión del recinto, programación de actividades, manuales de operación y mantenimiento, planes de contingencia, planes de emergencia, organización y fortalecimiento. o La Prueba y puesta en marcha de los activos del proyecto para el manejo del personal contrato del Complejo Deportivo. o Capacitación del personal contratado y de planta de la Municipalidad Provincial del Callao, respecto a la operación y mantenimiento de los activos.

5.4.3

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la inversión del presente proyecto se realizará con fondos del Ministerio de Economía que serán transferidos a la Municipalidad Provincial del Callao. Para la aplicación de la presente disposición, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Política de Inversiones presta a la Comisión la asesoría técnica necesaria, que esta solicite, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos para el próximo periodo 2015, asegurando la operatividad del proyecto en beneficio de la población. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será a través del presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

5.4.4

GESTION DEL PROYECTO

Para el presente PIP se propone el siguiente esquema de gestión donde se señala los recursos e instrumentos que se requiere para garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento del PIP.

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Tabla 127: EQUEMA DE GESTION DEL PIP FASES DEL PROYECTO

ACTORES INVOLUCRADO S

PROCEDIMIENT O

CAPACIDADES

TECNICA

ADMINISTRATIVA

FINANCIER A

INVERSION Municipalidad Provincial del Callao Dirección Área General de designado Administración

DGA

Logístico Convocatoria cont.

Financia miento del PIP

Ejecución del estudio del PIP Gerencia de Elaboración de Áreas Técnicas Obras Públicas los TDRs de los

servicios a licitar de Comité de Adjudicación

Dirección Proceso General de Selección Administración

Ejecución del Consultorías estudio PIP Supervisión y Dirección coordinación

Logístico convocatoria Financia cont. miento del PIP GOP-Dirección Financia Logístico miento /Convocatoria para el del PIP proceso de selección GOP-Dirección Financia Logístico Contratista miento /Firma del Contrato del PIP Gerencia de Obras Financia Públicas miento del PIP

Liquidación de Obra Gerencia de Recepción - Servicios /consultorías Obras Públicas Entrega de y Gerencia Obra General de Servicios Social y Cultural

Liquidación de Obra

Área Técnica

GOP-Gerente y Financia Gerencia General de miento Servicio Social y del PIP Cultural Área administrativa

Financia miento del PIP

Equipamiento Gerencia Proceso General de Selección Servicios Social y Cultural

de Dirección General Servicios Dirección de Social y Logística/Convocatori Cultural/Requerimiento a para el proceso de Selección Adquisición Compra Convocatoria para el proceso de Selección Transporte y GGSSC ,Dirección de Entrega Logística/Traslado de Bienes adquiridos

Financia miento del PIP Financia miento del PIP Financia miento del PIP

Capacitación Gerencia Proceso General de Selección Servicios Social y Cultural

de GGSSC-Dirección de GGSSC-Dirección de Financia Infraestructura/Requerimiento Logística/Convocatori miento a para el proceso de del PIP Selección

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Capacitación a la sociedad Civil en temas de Seguridad Ciudadana Evaluación especializada a los efectivos PNP

POST INVERSION

GGSSC-Área usuaria GGSSC- Dirección /Requerimiento del servicio Logística /Firma contrato para servicio Capacitación DGGA-Área usuaria GGSSC- Dirección /Requerimiento del servicio Logística /Firma contrato para servicio Capacitación

de Financia del miento el del PIP de de Financia del miento el del PIP de

Operación

Administración Actividades del Complejo Deportivas Deportivo

Personal de Servicio

R.O. / Gastos de Inversion

y

Personal de Servicio

R.O. Y R.P.

y

Autoridades Competentes

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos Corrientes

Mantenimiento Complejo Deportivo Municipalidad Provincial del Callao Gerencia General de Servicios Social y Cultural

Actividades Materiales Actividades Materiales

Monitoreo y Personal Técnico Coordinación con áreas Administrativa (Administrador del Complejo Deportivo COMISARIO)

Logístico/ Compra

Fuente: Elaboración Propia

5.5

MATRIZ DE MARCO SELECCIONADO

Fin

Mejora del nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental dela población del l distrito del Calla

Propósito

Objetivos

Población del distrito del Callao recibe adecuadamente los servicios deportivos del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Callao-Callao.

LOGICO

Indicadores 5,363 Beneficiarios que mejoran su nivel de desarrollo deportivo y salud física y mental a lo largo del horizonte de Evaluación. Se Incrementa del 2.04% de la población de practican actividades físicas, deportivos y recreativos al 2.1% al inicio del horizonte de evaluación. Al término del Horizonte del Evaluación el 93.85% de la población Potencial es beneficiada y asisten al servicio deportivo del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez.

PARA

LA

ALATERNATIVA

Medios de verificación Gerencia General de Servicio Social y Cultural. Dirección Nacional de Recreación y promoción del Deporte- IPD. IPD- Oficina de Presupuesto y Planificación –Unidad de Estadísticas y pre inversión. Registro estadísticos de Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez. Informe estadístico elaborado por la Municipalidad provincial del Callao.

Supuestos

Se realiza todos los juegos deportivos Nacionales.

Los beneficiarios se identifican y solicitan el servicio del Complejo Deportivo, para que participen en las 06 disciplinas deportivas.

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Objetivos

Indicadores

Infraestructura Deportiva cumple con estándares técnico deportivos

02 campos Deportivos de Fulbito 02 Campos Deportivos de Vóley 01 Campos Deportivo de Básquetbol. 01 Bloque de dos niveles con las disciplinas de Judo, karate y Kun Fu. Batería de Vestidores y sshh Graderías para espectadores.

Componentes

Bloque de Ambientes Administrativos, Complementarios y de Seguridad. 01 Bloque de Cafetín.

Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material deportivo.

Fortalecer la capacidad de Gestión del personal que administra el Complejo Deportivo. Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación de talentos.

Equipamiento para las 06 disciplinas deportivas del Complejo Deportivo.

Equipamiento y Mobiliario modulo Administrativos y de Seguridad.

Tallares para capacitación a personal de Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura. Talleres para capacitación de entrenadores para personal administrativo del Complejo Deportivo y de la Gerencia General de Servicios Sociales y Cultura

Medios de verificación

Supuestos

Reporte de construcción de la Obra. Conformidad emitida por la Gerencia de Obras Públicas. Percepción positiva de la población referente a la construcción de la Infraestructura. Inventario detallado de los nuevos bienes adquiridos e incorporados en el registro de bienes patrimoniales.

Informe de reporte de personal asignado por la Municipalidad Provincial del Callao. Reporte de seguimiento y monitoreo de actividades en ejecución del PIP.

Participación exitosa de la comunidad organizada en la ejecución del proyecto y labores de mantenimiento de la infraestructura.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

Indicadores

1.1 Elaboración y aprobación del expediente técnico. ( Infraestructura)

INFRAESTRUCTURA: Elaboración de Expediente Técnico. S/.171,997.39.

1.2 Ejecución de Obra Supervisión y Liquidación

Actividades

Medios de verificación

Objetivos

2.1Elaboración y aprobación de TdR con especificaciones sobre el Equipamiento Deportivo, mobiliario y equipamiento para los servicios Complementarios. 3.1. Elaboración y aprobación de TdR con especificaciones sobre capacitación en Eficiente Capacidad de Gestión y Gestión Deportiva. 3.2.Ejecución de capacitación en Eficiente Capacidad de Gestión y Gestión Deportiva. 4. Supervisión

Contratación de la obra por Contrata para la ejecución de OBRAS CIVILES S/. 5,798,769.02.

Registro de publicación de TdRs y convocatoria.

Gestión del 16,000.00.

Registro de revisión y entrega de expedientes técnicos. Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada.

Proyecto

S/.

Contratación de 01 Supervisión: s/. 147,426.33 EQUIPAMIENTO: Contratación de adquisición de: MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: S/. 384,113.88 Contratación de adquisición de EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: S/. 37,180.00. CAPACITACION: Contratación de empresa prestadora de servicios en temas: CAPACITACION S/. 35,800. MONTO DE INVERSION TOTAL: S/. 6,591,286.62

Constancia de entrega de Infraestructura, mobiliario Y Equipamiento Deportivo y equipamiento de los ambientes complementarios a las áreas correspondientes de la Municipalidad.

Supuestos

La Municipalidad Provincial del Callao cumple con el compromiso asumido. Presupuesto suficiente oportuno.

y

Por lo tanto el cálculo de los indicadores es como sigue: CALCULO DE MATRIZ DE INDICADORES N° de Pobladores de la Provincia del Callao 2014 999976

FIN

20394

100.00% 2.04% N° de Pobladores que practican Al inicio del Horizonte de Evaluación se actividades físicas, deportivas y beneficiarán la población efectiva del recreativas proyecto. 20394 536 2.04%

PROPOSITO

N° de Pobladores que practican actividades físicas, deportivas y recreativas 2012

Total de la población potencial del estudio año base 2014

0.1% Total de la población efectiva del estudio para el año base 2014

540

116

100%

21.43%

Total de la población potencial del estudio para el año 2024

Por lo tanto al Inicio del Horizonte de Evaluación del 2.04% se incrementarán al 2.1% de la población que practican actividades físicas, deportivas y recreativas

Total de la población efectiva del estudio para el año 2024 590

554

100%

93.85%

El 21.43% de la población potencial asisten al Complejo Deportivo en el año base.

El 93.85 % de la población potencial del Área de Influencia del estudio asisten al Complejo Deportivo al termino del horizonte del PIP 2024.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En la actualidad el servicio deportivo no se da adecuadamente en el terreno de zonificación Recreacional Especial, ya que existe canchas deportivas deterioradas y sin los ambientes complementarios basicos para que el servicio sea adecuado. Por lo que se identifica: o o

El problema identificado es la: “Población del distrito del Callao recibe inadecuadamente los servicios deportivos del Complejo Deportivo AAHH. Alan García Pérez del Callao- Callao” Para dar solución al problema identificado se ha planteado dos alternativas, de las cuales la seleccionada es la Alternativa 01: ALTER. 01: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de losa de cemento. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores ALTER. 02: Demolición de la Infraestructura deteriorada. Construcción de una infraestructura adecuada para los servicios deportivos, con Canchas Deportivas e Instalación de Capa sintética (poliuretano) con sistema de base de Asfalto. Construcción de Infraestructura Administrativa. Dotar de una Infraestructura de Seguridad equipada. Adquisición de equipamientos y material deportivos que cumpla con los estándares de calidad. Adquisición de Mobiliarios y equipamientos para los servicios para ambientes administrativos. Taller de Capacitación en administración de infraestructura deportiva y marketing deportivo Talleres de capacitación sobre funcionamiento del programa de formación deportiva a encargados del área deportiva Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados área deportivo y entrenadores

o

Se cuenta con una área de 10,188.79 m2 de terreno con zonificación de Habilitación Recreacional Especial de acuerdo a los Parámetros Urbanos, con parámetros de retiro de 3 ml. en las calles, jr y pasajes y 5 ml. en la Av. Costanera. El Complejo deportivo en el terreno total se contempla 03 accesos de ingreso en cumplimiento de las normas de Seguridad, siendo el principal el del Jr. Carrillo Albornoz y las otras dos salidas en las otras dos calles que colinda el terreno. Uno de los ingresos es para las movilidades, ingreso de ambulancias y proveedores para el complejo, todos los accesos permiten tener el acceso rápido a las salidas del complejo con distancias menores de 40 ml.

Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AAHH. Alan García Pérez, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao- Región Callao”

o

Se detalla la programación con un área techada de: AREA DEL TERRENO TOTAL ................................... | : 10,188.79 M2 AREA CONSTRUIDA ……………………………: 1,263.80 m2 AREAS CAMPOS DEPORTIVOS ......................................... : 2680 M2 GRADERIAS : ............................................ 344.63 m2 AREAS VERDES : ..................................... …3,431.18 M2 VEREDAS (Internas y externas)Y ESTACIONAMIENTOS…:4,207.2 M2 CERCO PERIMETRICO :……………………………… 384.72 ml. ZONAS ............ : 08 BLOQUES FUNCIONALES

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa I (seleccionada) es: S/. 6’591,286.62 y S/. 5’593,787.94 Nuevos soles respectivamente. La evaluación social indica que el proyecto la Alternativa 01, es viable socialmente, con un indicador de Costo /Efectividad por servicios beneficiados de S/. 1,414.56 por persona beneficiada, siendo menor en comparación de la segunda Alternativa. Por los argumentos descritos en el presente documento y los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad y sostenibilidad, se confirma que el Proyecto continua siendo beneficioso para la zona de estudio; por lo que se hace necesario pasar la etapa de sistema Nacional de Inversión Pública, lo cual permitirá mayores acciones de servicios deportivo dentro de los estandares de caldiad a los beneficiarios dentro de edades deportivas. Se recomienda una vez logrado la viabilidad del proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil, iniciar la etapa de Inversión y cumplir con la programación del presente proyecto.